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expediente 00681363
INFORME TÉCNICO Nº 01 -2014-GRSM/ARA/JBM
A : ING. WILLIAM VELAZQUEZ CARRANZA
Gerente de la Autoridad Regional Ambiental
Asunto : Monitoreo POI 2014 - Primer Trimestre
Ref. Fecha
: :
Resolución Ejecutiva Regional N° 551-2013-GRSM/PGR Moyobamba, 07 de abril del 2014
********************************************************************************* Por el presente, me es grato dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el avance del monitoreo al POI 2014 de la ARA, correspondiente al primer trimestre del año en curso, atendiendo a su solicitud tratada en reunión de Directores Ejecutivos de la ARA. EL MONITOREO
El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o varias actividades para el avance en la ejecución de una o varias metas, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar, oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. El monitoreo se debe constituir no solo como un instrumento de control administrativo (control de actividades, metas), sino como una herramienta de gestión que permite tomar decisiones estratégicas sobre la base de una análisis del entorno y observación del avance y cumplimiento, de los objetivos propuestos en los planes. PRESENTACIÓN
Con la emisión de la Resolución Gerencial Regional N° 1266-2012-GRSM/GRPyP del 26 de noviembre del 2012, se aprueba la "Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional POI del Gobierno Regional de San Martin. Se aprueba el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional San Martin para el año fiscal 2014, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 551-2013-GRSM/PGR para lograr de esta manera el ejercicio efectivo de su función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna con eficiencia para la consecución de las metas y objetivos propuestos para el año 2014. ANÁLISIS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL DEGEA
Producto1: Gobiernos Locales fortalecidos (para gestión y/o fiscalización ambiental) Acción Estratégica 1: Formular e implementar políticas, normatividad, herramientas y/o instrumentos de gestión, para su aplicación durante la gestión territorial del territorio, medio ambiente, recursos naturales y áreas naturales protegidas. De las once actividades dos no cuentan con avance y que son: Actividad 6: Implementación de medidas de eco eficiencia en el sector público Actividad 11: Implementación Logística para Operatividad DGEA. No se cuenta con la distribución de los equipos adquiridos en el primer trimestre 2014. Producto2: Rellenos sanitarios en las ciudades mayores. Acción Estratégica 1: Fortalecer capacidades técnico operativas de aliados estratégicos que contribuyan con la Gestión Regional del territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.
CUADRO AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD - DEGEA
N° Actividad Indicador Unidad de
Medida Meta Anual
Avance 1er
Trimestre
Asignación Presupuesta
l
Ejecución Financiera
1er.Trimestre
Detalle del Avance del 1er.
Trimestre
PRODUCTO 1: Gobiernos Locales Fortalecidos (para Gestión y/o Fiscalización Ambiental) 33
Actividad 1.1
Actualización, validación, aprobación e implementación de los instrumentos de Gestión Ambiental Regional de San Martín (SGAR - SM)
Nº Instrumentos Regionales de Gestión Ambiental Implementados
Ordenanzas, Resolucione
s y/o Directivas de
GRSM
6.00 2.00 S/.24,810.60
S/. 130.00
Se cuenta con 2 propuestas de ordenanza Regional para aprobar el plan de acción ambiental regional 2013 - 2021 y la agenda ambiental regional 2014 - 2015
Actividad 1.2
Asistencia Técnica y/o Acompañamiento a Gobiernos Locales para la Implementación de su Sistema de Información Ambiental Local (SIAL)
Nº Gobiernos Locales (Provinciales) implementan su Sistema de Información Ambiental Local (SIAL) por Acompañamiento de DEGEA/ARA
Ordenanzas, Resolucione
s y/o Directivas de
GL
6.00 0.00 S/.12,210.00
S/. 1,968.00
Se brindó asistencia técnica en dos eventos (febrero y Marzo) a 10 gobierno Provinciales y cuatro gobiernos distritales (Nva Cajamarca, Soritor, Banda de Shilcayo y Morales)
Actividad 1.3
Asistencia Técnica y/o Acompañamiento a Gobiernos Locales en la elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental Local (SGAL)
Nº Gobiernos Locales (Provinciales) elaboran sus Instrumentos de Gestión Ambiental Local por Acompañamiento de la DEGEA/ARA
Instrumentos Elaborados
y/o Generados
18.00 0.00 S/.58,500.00
S/. 495.00
Asistencia técnica para la elaboración, de sus instrumentos de gestión ambiental a los gobiernos locales de El Dorado y para la actualización a Rioja, M. Caceres, Tocache, Lamas, Picota y Moyobamba.
Actividad 1.4
Campañas de Sensibilización Ambiental.
Nº Jornadas Interinstitucionales realizadas para la Sensibilización Ambiental.
Eventos 4.00 1.00 S/.24,580.00
S/. 881.00
Se ejecutó la campaña ambiental la Hora del Planeta de fecha 29 de marzo 2014
Actividad 1.5
Acciones para la promoción de la Comunicación y Educación Ambiental.
Nº Instancias Públicas, Privadas y/o de la Sociedad que se articulan a la Promoción de la Comunicación y Educación Ambiental.
Convenios y/o Actas de Entendimien
to
10.00 1.00 S/.33,000.00
S/. 205.00
Se diseñó e imprimió 24 Banner's por delitos contra la flora y fauna y contaminación ambiental. Convenio con GIZ para la caravana ambiental Se cuenta con un spot televisivo con el mismo tema Se elaboró el machote preliminar de la propuesta educativa de la ARA. Se identificó grupos juveniles para la formación de las Redes de voluntariado ambiental juvenil de las 10 provincias de San Martín. Proceso de implementación de material educativo para la caravana ambiental. Un evento de capacitación a funcionarios ambientales municipales y
responsables ambientales de las 10 UGEL’s de San Martín sobre logro destacado Regional y Nacional de Inst. Educativas
Actividad 1.7
Inspecciones por delitos por contaminación ambiental
Nº de Intervenciones y/o Operativos Interinstitucionales por Delitos por Contaminación Ambiental
Actas y/o Informes
20.00 6.00 S/.33,283.14
S/. 0.00
Se realizaron 6 informes por delitos ambientales: En Naranjos (Aguas Residuales municipales) En Tocache por botadero municipal (RRSS) En Soritor prevención de la contaminación por construcción de una nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales. En San Fernando Rioja, contaminación de aguas residuales municipales. En Rioja ciudad, aguas residuales domésticas en varias viviendas. En Picota en el distrito de Pucacaca por contaminación atmosférica por humo por una procesadora de coco.
Actividad 1.8
Evaluación y certificación de los Proyectos viales
Nº de Proyectos (Viales) Evaluados y/o Certificados por DEGEA/ARA
Informes y/o Resolucione
s 12.00 2.00 S/.32,880.00
S/. 0.00
Dos expedientes en proceso de levantamiento de observaciones para su certificación: Proyectos viales: Uno es en Cuñumbuque Lamas
El otro es Alto Biavo en Bellavista 3 proyectos viales en clasificación a nivel de perfil Nuevo Progreso Tocache, Barrio Nuevo Moyobamba, El Dorado puente sobre rio Sisa.
Actividad 1.9
Supervisión de Planes de Manejo Ambiental aprobados
Nº de Planes de Manejo Ambiental supervisados por DEGEA/ARA
Informes 12.00 1.00 S/.36,739.86
S/. 600.00
Supervisión de la implementación de las medidas ambientales del proyecto vial carretera Shunte Pataz Tocache.
Actividad 1.10
Asistencia Técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales en Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Nº Gobiernos Locales (Provinciales) fortalecidos para Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por Acompañamiento de DEGEA/ARA
Informes de Asistencia Técnica de
GL fortalecidos
6.00 0.00 S/.33,420.00
S/. 100.00
Reunión de presentación y firma de acuerdos para el inicio del proceso incorporación de funciones ambientales municipales en su ROF 10 gobierno provinciales.
PRODUCTO 2: Rellenos Sanitarios en ciudades mayores
Actividad 1.1
Asistencia Técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales para impulsa miento de Proyectos en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Nº Gobiernos Locales asistidos y/o acompañados por la DEGEA/ARA para acceso a oportunidades existentes en Manejo adecuado de Residuos Solidos
Informes de Asistencia técnica de
GL
10.00 2.00 S/.60,900.00
S/. 0.00
Dos informes técnicos de reunión de asistencia técnica del Programa de Asistencia Técnica PAD en pip's de asistencia técnica en RRSS. Se a priorizado dos proyectos viables uno de San Hilarión y el otro es de Huicungo para el concurso Foniprel en el mes de abril. Por un monto total entre los de 4'000,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES - DEACRN
Producto 1: Formalización de Extractores y Comercializadores de Madera. Acción Estratégica 1: Formula, reformular, actualizar e implementar Políticas y Normatividad para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de derechos sobre los Recursos Naturales de la Región. De las once actividades dos no cuentan con avance y que son: Actividad 1: Cumplimiento de Normas vigentes e Implementación de Procesos de Formalización de la Actividad Forestal y de Fauna Silvestre. Actividad 7: Implementación Logística para la Operatividad de la DEACRN. No se cuenta con la distribución de los equipos adquiridos en el primer trimestre 2014. Producto 2: Cuencas gestionadas. Acción Estratégica 1: Formular, reformular actualizar e implementar Políticas y Normatividad para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de derechos sobre los Recursos Naturales de la Región. De las tres actividades uno no cuenta con avance y que es: Actividad 01: Promoción para la conservación y Servicios Ambientales orientados a la adecuada gestión de cuencas. Producto 3: Identificación de Negocios Ambientales y Contratos de Explotación Ambiental. Acción Estratégica 1: Formular, reformular actualizar e implementar Políticas y Normatividad para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de derechos sobre los Recursos Naturales de la Región.
CUADRO AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD - DEACRN
N° Actividad Indicador Unidad de
Medida Meta Anual
Avance Trimestre
Asignación Presupuestal
Avance Financ
1er Trimest
Detalle avance del
1er. Trimestre
PRODUCTO 1: Formalización de Extractores y Comercializadores de Madera 120
Actividad 1.1
Cumplimiento de
Normas Vigentes e
implementación de
Procesos de
Formalización de la
Actividad Forestal y
de Fauna Silvestre
Nº Normativas
y/o Directivas
generadas,
actualizadas e
implementadas
para la
Formalización de
la Actividad
Forestal y de
Fauna Silvestre
Ordenanzas,
Resolucione
s y/o
Directivas
de GRSM
6.00
0.00 S/.262,248.00
S/.0.00
SIN AVANCE EN EL PRESENTE
TRIMESTRE
Actividad 1.2
Reducir Índices de
Ilegalidad de los
Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre
Nº Pies
Tablares/Fauna
Decomisados y
Nº Operativos
realizados
Actas y/o
Informes 60.00
42
S/.706,316.00
S/.90.00
32 Resoluciones Directorales por procedimientos sancionadores por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre. Y 10 Resoluciones Directorales por transferencia de productos forestal maderable a diversas instituciones públicas y privadas
Actividad 1.3
Planificación,
Implementación y
Fortalecimiento
para el Adecuado
Manejo del
Ordenamiento
Forestal
Nº Normativas
y/o Directivas
implementadas
para el
Adecuado
Manejo del
Ordenamiento
Forestal
Ordenanzas,
Resolucione
s y/o
Directivas
de GRSM
6.00
0.00 S/.92,580.00
S/.0.00
Se viene realizando el inventario forestal nacional y regional por personal del dirección ejecutiva y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAGRI
Actividad 1.4
Capacitación,
Difusión y
Promoción para
Concientización del
Uso Sostenible de
los RR.NN y la
Biodiversidad y
Resolver Problemas
de Conflictos
Sociales
Nº Jornadas
Interinstitucional
es realizadas
para la
Sensibilización
Ambiental.
Eventos y/o
Informes 12.00
3.00 S/.49,296.00
S/.112.00
Se ha realizado 3 eventos de capacitación a la sociedad civil y Rondas Campesinas en Jepelacio, Tarapoto y Juanjui.
Actividad 1.5
Evaluación,
Monitoreo y
Otorgamiento de
Derechos Forestales
Nº Otorgamiento
de Derechos
Forestales
supervisados por
DEACRN/ARA
Informes 12.00
04
S/.124,644.00
S/.0.00
Se cuenta con 4 informes técnicos con conformidad del área forestal respecto a cambios de uso y autorizaciones según lo solicitado para su posterior proyección de su RD.
Actividad 1.6
Información
Generada,
sistematizada y
difundida/Implemen
tación y
Actualización de los
Registros Forestales
y de Fauna Silvestre.
Nº Jornadas
Interinstitucional
es para la
Actualización y
Difusión de los
Registros
Forestales y de
Fauna Silvestre
Informes
Trimestrales 4.00
1.00 S/.38,916.00
S/. 0.00
Se cuenta con un informe preliminar con respecto a los diversos procedimiento y derechos otorgados denominado San Martín Forestal en números 2013
Actividad
1.7
Implementación
Logística para
Operatividad de
DEACRN
% Ejecución de
Recursos 2014
asignados a la
DEACRN/ARA
% Avance
(Informe
Trimestral)
100.00
0.00 S/.92,231.00
S/. 28,369.57
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN
PRODUCTO 2: Cuencas Gestionadas 1’300, hás
Actividad 1.1
Promoción para la
Conservación y
Servicios
Ambientales
orientados a la
adecuada gestión de
Cuencas
Nº Has
otorgadas en
Concesiones
para
Conservación
Resolucione
s y/o Actas 8.00
0.00 S/.161,868.00
S/.0.00
SIN AVANCE EN
PRIMER TRIMESTRE
Actividad 1.2
Implementación del
Sistema Regional de
Conservación (SRC)
Nº Has
incorporadas al
Sistema Regional
de Conservación
(SRC)
Informes
Trimestrales 4.00 1.00 S/.115,002.00
S/. 0.00
Un Informe Técnico
respecto a la base física
de conservación del
asesoramiento de la
solicitud de cuatro
concesiones para
conservación por mas
de 38,000 hás, las
mismas que forman
parte de los sitios
prioritarios bosques de
Marona, Tonchimillo,
mana hermozo y
ampinacunasacha.
Se tiene una avance del
90% para el
otorgamiento de
concesión para
conservación bosques
de Angaiza en el
corredor norte con
8,031 Hás la misma
que ha sido solicitada
por la federación
indígena kechua.
Avance del 70% en la
elaboración de los
expedientes técnicos
de los proyectos
recuperación de suelos
degradados en cinco
localidades ubicadas en
la zona de protección
del distrito de Pinto
Recodo de Lamas con
código snip 212918.
Proyecto de
recuperación de
ecosistemas sy su
biodiversidad en 8
comunidades nativas
pueblos originarios de
la etnia Kechua y 6
CCNN de la etnia
Aguajun con SNIP
236951. La firma del
Convenio con
PRODATU II para
implementar
modalidades de
conservación en los
distritos de Uchiza y
Progreso en Tocache.
Actividad
1.3
Administración de
Áreas de
Conservación
Regional
Nº Has
Protegidas por
Administración
de Áreas de
Conservación
Regionales
Informes
Trimestrales 4.00 1.00 S/.326,658.00
S/.0.00
En marzo se ha
remitido informe
respecto al Plan
Maestro finalizado en
revisión por SERNAM el
mismo que fue
socializado a las
federaciones y
comunidades
involucradas en la Zona
de influencia dentro
del mismo informe se
da la aceptación de la
consulta previa de la
zonificación del plan
maestro cordillera
escalera, también el
desarrollo capacidades
al equipo técnico del
ACR-CE para el buen
uso de la metodología
para la evaluación y
control bajo las grillas
También al estudio
terminado de
zonificación y estudios
biológicos insumos
para el expediente
técnico para la
creación de la ACR
bosques de Shunte y
Mishoyo que tiene un
avance del 98%
PRODUCTO 3: Identificación de Negocios Ambientales y Contratos de
Explotación Ambiental. 5
Actividad
1
Promoción de
Mecanismos
Sostenibles para la
Mitigación y
Adaptación al
Cambio Climático
Nº Has
Protegidas por
Alianza Estrat.
y/o Convenio
GRSM-PNCB
Informes
Trimestrales
4.00
S/.129,548.00
0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN TERRITORIAL – DEGT
PRODUCTO 1: Planes provinciales de Mesozonificación.
Acción Estratégica 1.- Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la Gestión del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales protegidas. De las 5 actividades uno no cuenta con avance en el presente trimestre: Actividad 5: Implementación Logística para Operatividad de DEGT. No se cuenta con la distribución de los equipos adquiridos en el primer trimestre 2014. PRODUCTO 2: Derechos otorgados en propiedad del estado. Acción Estratégica 1.- Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la Gestión del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales protegidas. De las 5 actividades uno no cuenta con avance en el presente trimestre: Actividad 3: Inscripción, actualización, independización y formalización de terrenos del Estado (urbano y rural). PRODUCTO 3: Conservación y Microzonificación de Tierras Indígenas. Acción Estratégica 1.- Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la Gestión del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales protegidas. De las dos actividades ninguna cuenta con avance en el presente trimestre.
CUADRO AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD - DEGT
N° Actividad Indicador Unidad de
Medida Meta Anual
Avance 1er
Trimestre
Asignación Presupuestal
Avance Financiero 1er.
Trimestre
Detalle de avance 1er. Trimestre
PRODUCTO 1: Planes Provinciales de Meso Zonificación 10
Actividad 1.1
Asesoramiento
para adecuación
de los
instrumentos de
gestión de los
gobiernos locales
(provinciales)
Nº Gobiernos
Locales
(Provinciales)
adecuan sus
Instrumentos de
Gestión por
Acompañamiento
de DEGT/ARA
Talleres 10.00
0.00
S/.49,824.00
S/. 0.00
A las oficinas descentralizadas se le ha enviado los instrumentos de gestión para su revisión y evaluación.
Actividad 1.2
Operatividad,
Supervisión y
Monitoreo de las
Actas de Gestión
Territorial
Compartida.
Nº de Actas de
Gestión Territorial
Compartida
supervisados por
DEGT/ARA
Informes 10.00
1.00
S/.57,552.00
S/. 0.00
Se ha levantado un acta de gestión territorial compartida (1AGTC) de educación, del grupo Poblacional El Triunfo Distrito de Bajo Biabo provincia de Bellavista para el nivel del Servicio de Gestión Comunal UGECOM (secundario)
Actividad 1.3
Acciones de
articulación
interinstitucional
en marco del
ordenamiento
territorial
Nº Instancias
Públicas, Privadas
y/o de la Sociedad
articuladas al
Ordenamiento
Territorial
Actas 12.00
0.00
S/.162,288.00
S/. 907.50
83 Informes Técnicos de Evaluación sobre actos administrativos relacionados al uso y ocupación del OT
Actividad 1.4
Actualización y
difusión de la
base de datos
regional
Nº Jornadas
Interinstitucionales
para la
Actualización y
Difusión de la Base
de Datos Regional
Informes 3.00
1.00
S/.42,024.00
S/. 75.00
Se difundió la base de datos de la cartografía regional a los miembros del IDE - GRSM y sedes desconcentrados, se generó con Nota Informativa N° 058-2014-GRSM/OTI los usuarios y contraseñas de acceso al canal FTP de intercambio y actualización de la base de datos de cartografía.
Actividad 1.5
Implementación
Logística para
Operatividad de
DEGT
% Ejecución de
Recursos 2014
asignados a la
DEGT/ARA
% Avance
(Informe
Trimestral
)
100.0
0
0.00
S/.113,631.00
S/.67,014.07 NO SE CUENTA
CON INFORMACIÓN
PRODUCTO 2: Derechos otorgados en propiedad del Estado . 6,000
Actividad 1.1
Saneamiento de
límites
territoriales
internos y
regionales
Nº de Atenciones a
Conflictos por
Límites
Territoriales
Internos y
Regionales
Actas 4.00 0.00 S/.145,032.00
S/. 934.00
Se tiene un 70%
de avance en
firma de acuerdo
de límites de la
provincia de
Lamas
Actividad 1.2
Categorización y
re categorización
de centros
poblados.
Nº de Centros
Poblados
Categorizados y/o
Re categorizados
Resolucion
es 30.00 3.00 S/.41,802.00
S/. 0.00
Se han
categorizado 3
centros poblados
mediante
Resolución
Nuevo San
Ignacio, (Yantalo)
Pomalca (Sorito)r
y Nuevo
Progreso
(Moyobamba)
Actividad
1.3
Inscripción,
actualización,
independización
y formalización
de terrenos del
estado (urbano y
rural)
Nº Predios
Estatales inscritos
ante SUNARP
Partidas
Registrales 10.00 3.00 S/.133,932.00
S/. 300.00
Se encuentra
proceso de
Registros
Públicos para su
inscripción
definitiva de dos
predios estatales
urbanos
ubicados en
Soritor y en la
Localidad de
Bellavista, y una
rectificación de
área de
perímetro del
predio estatal
ZOCRE
Rumiyacu,
Mishquillacu y
Almendra
Actividad
1.4
Implementación
de la gestión
territorial de los
predios estatales
(ZoCRES)
Nº de Predios
Estatales
articulados a la
Implementación de
la Gestión
Territorial
Resolucion
es 10.00 1.00 S/.120,516.00
S/. 0.00
Se aprobó el plan
de gestión de
Shunte Mishollo
en Tocache, en
proceso de
aprobación el
plan de gestión
de Aguas Claras
Amangae
provincia Rioja y
de Rumiyacu y
Mishquillacu.
Actividad
1.5
Asociatividad,
fortalecimiento y
otorgamiento de
derechos con
inclusión social
Nº de Derechos
Otorgados a
Población
Organizada
Resolucion
es 5.00 0.00 S/.69,246.00
S/. 322.00
Se entregó acta
provisional del
anteproyecto
Shunte Mishollo
y se en proceso
de Resolución.
PRODUCTO 3: Conservación y Microzonificación y de Tierras Indígenas 26
Actividad 1
Etnozonificación
del territorio de
las CC.NN.
Nº de
Comunidades
Nativas con
Etnozonificacion
Informes
Técnicos
5.00 0,00 S/.36,738.00
S/. 0.00
SIN AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE.
Actividad
2
Plan de Vida
Comunal de las
CC.NN.
Nº de
Comunidades
Nativas con Planes
de Vida Comunal
Planes de
Vida
5.00 0.00 S/.36,738.00
S/. 0.00
SIN AVANCE EN EL PRESENTE TRIMESTRE
El tema presupuestal no se cuenta con información al detalle por actividad y Direcciones Ejecutivas, al no existir ninguna plataforma para el presente ejercicio presupuestal. Para el POI 2015 se viene implementando la plataforma denominada GFPSECO (Gestión de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos), que traducido viene a ser, que el gobierno peruano, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha emprendido durante las últimas décadas un proceso de reforma, dentro del que destaca el mejoramiento continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP). Con el objetivo de institucionalizar este esfuerzo, a finales de 2011, se puso en marcha el Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú (PMC). La Cooperación Internacional ha venido acompañando este proceso durante los últimos años, a través de su participación en la Mesa de Coordinación para el seguimiento de la gestión de las finanzas públicas, liderada por el MEF. Uno de los puntos de partida para esta coordinación entre donantes fue la evaluación del estado de la GFP a nivel nacional, bajo metodología PEFA (Gasto Público y Rendición de Cuentas, por sus siglas en inglés) realizada por el Gobierno Peruano entre 2008 y 2009. Para el ejercicio presupuestal 2015 se cuenta en la web el SECOF que es un aplicativo de apoyo para el POI 2015 que cuenta con tres pestañas el primero es la Bandeja de Entrada cuando uno ingresa con su clave. El segundo es para el registro del POI (nuevo) y el tercero son los reportes que se obtiene por Objeto Específico. Con el inconveniente mencionado líneas arriba se puede comentar la información subida a la web del GORESAM en los temas de proyectos y gastos corrientes de la Gerencia y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN) por las Fuentes de Financiamiento R.O. y R.D.R.
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
3: ADQUISICION DE VEHICULOS,
MAQUINARIAS Y OTROS 0 105,400 105,400.00 94,960.00 94,960.00 73,041.00 73,041.00 69.3
1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7
1 ADQUISICION DE VEHICULOS 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS,
EQUIPO Y MOBILIARIO 0 100,900 100,900.00 91,285.00 91,285.00 73,041.00 73,041.00 69.3
1: PARA OFICINA 0 26,650 26,650.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 75.6
1: MAQUINAS Y EQUIPOS 0 26,650 26,650.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 75.6
3: ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 74,250 74,250.00 71,140.00 71,140.00 49,221.00 49,221.00 66.3
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
PERIFERICOS 0 60,250 60,250.00 57,211.00 57,211.00 35,293.00 35,293.00 58.6
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 14,000 14,000.00 13,929.00 13,929.00 13,929.00 13,929.00 99.5
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6: ADQUISICION DE OTROS
ACTIVOS FIJOS 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
FIJOS 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0
3: Activos Intangibles 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0
2: Softwares 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0
7: INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9
1: INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
PERSONAL 1,050,000 1,294,268 1,294,268 1,262,268 296,537 296,537 296,537 22.9
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 671,550 141,592 141,592.00 45,319.00 45,319.00 33,283.00 33,283.00 23.5
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS 171,550 378,050 378,050.00 31,899.00 31,899.00 31,899.00 31,739.00 8.4
GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
FF. R.O. Recursos Ordinarios
474,564.00 440,610.00 440,450.00 22.9
Sub-Genérica PIA PIM CertificaciónCompromiso
Anual
Ejecución
Genérica 6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,893,100 1,925,160 1,925,160.00 1,472,295.00
Avance %
FF. R.O. Recursos Ordinarios
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
5 - 23 Bienes y Servicios 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,752.00 171,752.00 171,752.00 23.8
2 Contratación de servicios 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,752.00 171,752.00 171,752.00 23.88 Contrato administrativo de
servicios704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,752.00 171,752.00 171,752.00 23.8
1 Contraro administrarivo de
servicios704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,752.00 171,752.00 171,752.00 23.8
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE
SERVICIOS 675,857.00 689,800.00 689,800.00 689,800.00 163,700.00 163,700.00 163,700.00 23.7
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD
DE CAS 29,120.00 30,522.00 30,522.00 30,522.00 7,452.00 7,452.00 7,452.00 24.4
TOTALES…………………….. 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,152.00 171,152.00 171,152.00 23.8
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
Producto/Proyecto 3000607: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
Detalle Específica PIA PIMCertificacione
s
Compromiso
Anual
Ejecución
Avance
CONCLUSIONES
1.- En lo que concierne a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA AMBIENTAL DEGEA de sus dos productos que involucran a doce (12) actividades, se vienen cumpliendo con seis (6) actividades en concordancia al POI 2014, con algunas atingencias en el tema de la descripción de las metas observadas por los responsables de brindar la información, la misma que deberán hacer llegar por escrito para su propuesta de modificación tanto para el POI 2014 como la propuesta del 2015 que actualmente se viene procesando. 2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES – DEACRN analizados sus tres productos y en donde se incluyen a 11 actividades, se vienen cumpliendo con siete (7) en concordancia al POI 2014, con algunas atingencias en el tema de la descripción de las metas observadas por los responsables de brindar la información, la misma que deberán hacer llegar por escrito para su propuesta de modificación tanto para el POI 2014 como la propuesta del 2015 que se viene procesando actualmente. 3.- Y por último la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN TERRITORIAL – DEGT de sus tres productos que involucran a doce (12) actividades, se vienen cumpliendo con cinco (5) en concordancia al POI 2014, con algunas atingencias en el tema de la descripción de las metas observadas por los responsables de brindar la información, la misma que deberán hacer llegar por escrito para su propuesta de modificación tanto para el POI 2014 como la propuesta del 2015 que se viene procesando actualmente. 4.- Con respecto a la ejecución Presupuestal en el primer trimestre de la Gerencia y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales – DEACRN tanto en R.O. como R.D.R. el avance financiero es el siguiente:
Atención de
Compromiso
Mensual
Devengado Girado
Genérica 5-23 Bienes y Servicios 180,000.00 180,000.00 22,502.00 22,502.00 22,502.00 12.5
1. Compra de Bienes 73,130.00 73,130.00 1,382.00 1,382.00 1,382.00 1.89
1: Alimentos y Bebidas para Consumo
Humano3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3: Combustibles, Carburantes,
Lubricantes y Afines
37,740.00 37,740.001,382.00 1,382.00 1,382.00 3.7
5: Materiales y Útiles 25,670.00 25,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6: Repuestos y Accesorios 2,820.00 2,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11: Suministros para Mantenimiento y
Reparación1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99: Compra de Otros Bienes 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2: Contratación de Servicios 106,870.00 106,870.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 19.8
1: Viajes 24,010.00 24,010.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 13.5
2: Servicios Básicos, Comunicaciones,
Publicidad y Difusión 25,590.00 25,590.00 3,216.00 3,216.00 3,216.00 12.6
4: Servicios de Mantenimiento,
Acondicionamiento y Reparaciones5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5: Alquileres de Muebles e Inmuebles 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6: Servicios Administrativos,
Financieros y de Seguros1,760.00 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7: Servicios Profesionales y Técnicos 42,710.00 42,710.00 14,664.00 14,664.00 14,664.00 34.3
GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014
Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO
FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados
Detalle Específica PIA PIMCertificacione
s
Ejecución
Avance
Gastos Corriente de la Gerencia de la ARA cuenta con un avance de 22.9%, pero se debe tomar muy en cuenta que se ha adquirido equipos informáticos y de comunicación, maquinaria y equipos y software´s que ascienden a S/. 100,810.00 y que en los siguientes trimestres no se realizará nuevamente, y tomando en cuenta dicha acción la proyección sería del 19%.
El avance en R.O. de la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales fue de 23.8% en pagos de CAS y en Recursos Directamente Recaudados su avance fue de 12.5%, muy por debajo de 25%, esto debido a la demora en el envío de documentos a la Dirección Regional de Producción. Pudiéndose apreciar que en el mes de Abril ha sido agotado el saldo de la cuenta.
5.- Es muy necesario contar con información financiera a nivel de actividades y productos, por Dirección Ejecutiva del POI 2014, a fin de poder comparar lo programado con lo ejecutado, caso contrario se estaría obviando esta información en los próximos avances que se tenga que realizar. Es todo lo que puedo informar a usted, salvo mejor parecer y/o proceder.
Atentamente,
CPCC Jorge Barbero Morales
