Godišnji finansijski izveštaj - rks-gov.net...Direktni porezi Porez na dobit preduzeća 2 86,797 75,277 80,817 Porez na lični dohodak 3 152,820 136,924 123,982 Porez na imovinu

1

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government

Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministarstvo finansija Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Godišnji finansijski izveštaj

Budžet Republike Kosovo

Za godinu koja se završila 31. decembra 2018. godine

Adresa: Zgrada Vlade, 10. sprat, ul. „Nëna Terezë“- 10000 Priština-Kosovo Telefon/Fax: +383 38 200 34 005/+383 38 212 362

www.mf.rks-gov.net

2

Sadržaj...................................................................................................................................................................2

Skraćenice…..........................................................................................................................................................5

Izveštaj o gotovinskim prijemima i isplatama za Vladu Kosova za godinu koja se završila 31. decembra 2018 ... 6

Konsolidovani izveštaj poređenja budžeta sa izvršenjem za Vladu Kosova za godinu koja se završila 31

decembra 2018 ...................................................................................................................................................... 7

Konsolidovani izveštaj o finansijskoj aktivi i bilansu sredstava za Vladu Kosova

za godinu koja se završila 31. decembra 2018. godine.........................................................................................8

Napomene finansijskih izveštaja ............................................................................................................................ 9

Napomena 1 Sažetak važnih računovodstvenih politika …………………………………….............………….......................9

Napomena 1.1 Osnova za pripremu ……………………………………………………………………………...............................……..9

Napomena1.2 Računovodstvene politike ………………………………………………………………...........................................9

Napomena 1.3 Subjekat koji izveštav .................................................................................................................. 10

Napomena 1.4 Plaćanja trećih strana .................................................................................................................. 10

Napomena 1.5 Gotovina ...................................................................................................................................... 10

Napomena 1.6 Nadoknada izdataka (plaćanja) iz prethodne godine ................................................................. 10

Napomena 1.7 Izveštajna valuta .......................................................................................................................... 10

Napomena 1.8 Izveštajni iznosi ........................................................................................................................... 10

Napomena 1.9 Datum odobrenja ........................................................................................................................ 10

Napomena 2 Porez na dobit preduzeća........................................................................................................11

Napomena 3 Porez na lični dohodak...........................................................................................................11

Napomena 4 Porez na imovinu ...................................................................................................................... 12

Napomena 5 Ostali direktni porezi...............................................................................................................13

Napomena 6 Porez na dodatu vrednost ......................................................................................................... 13

Napomena 7 Carinske dažbine......................................................................................................................13

Napomena 8 Akcize........................................................................................................................................14

Napomena9 Ostali indirektni porezi...................................................................................................................14

Napomena 10 Povraćaj poreza .......................................................................................................................... 14

Napomena 11 Porezi, takse i ostalo BO-ova –Centralna vlada...........................................................................15

Napomena 12 Porezi, takse i ostalo BO-ova-lokalne samouprave.....................................................................18

Napomena 13 Naknada za koncesiju ................................................................................................................... 20

Napomena 14 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina ................................................................................ .20

Napomena 15 Prihodi od kamate (krediti za JP) ................................................................................................ .20

Napomena 16 Spoljno zaduživanje države ......................................................................................................... .21

Napomena 17 Fakture za usluge izdavanja subvencionisanih kredita ............................................................... .21

Napomena 18 Unutrašnje zaduživanje države....................................................................................................21

Napomena 19 Grantovi donatora ....................................................................................................................... .22

Napomena 20 Depozitni fond ............................................................................................................................. .23

Napomena 21 Povraćaj kredita od strane javnih preduzeća .............................................................................. .23

Napomena 22 Namenski prihodi ........................................................................................................................ .24

Napomena 23 Jednokratno finansiranje PUK-a .................................................................................................. .25

Napomena 24 Jednokratno finansiranje Kosovskog trusta penzione štednje....................................................25

Napomena 25 Plate i zarade ............................................................................................................................... .25

3

Napomena 26 Roba i usluge ............................................................................................................................... .26

Napomena 27 Komunalne usluge ....................................................................................................................... .29

Napomena 28 Subvencije i transferi ................................................................................................................... .29

Napomena 29 Kapitalni troškovi ......................................................................................................................... .30

Napomena 30 Servisiranje duga ......................................................................................................................... .32

Napomena 31 Članarina za MFI-e ....................................................................................................................... .32

Napomena 32 Povraćaj sredstava iz depozitnih fondova................................................................................... .32

Napomena 33 Gotovina – finansijska sredstva................................................................................................... .33

Napomena 34 Upoređivanje budžeta........... ..................................................................................................... .34

Napomena 35 Sredstva u Centralnoj banci Kosova ............................................................................................ .35

Napomena 36 Kvote/deonice u MFI-u................................................................................................................36

Napomena 37 Razvoj Trust fonda ....................................................................................................................... .36

Napomena 38 Gotovina u tranzitu ..................................................................................................................... .36

Napomena 39 Računi ambasada Republike Kosovo ................................................................................... .........37

Napomena 40 Gotovina (blagajna) ...................................................................................................................... 38

Napomena 41 Grantovi donatora.......................................................................................................................40

Napomena 42 Sopstveni prihodi......................................................................................................................... 40

Napomena 43 Razvoj Trust fonda ....................................................................................................................... 40

Napomena 44 Namenski prihodi ........................................................................................................................ .41

Napomena 45 Ostali fondovi .............................................................................................................................. .41

ANEKS 1 Tabela budžetskog deficita ........................................................................................................ 42

ANEKS 2 Poređenje raspodele budžeta 2018 .......................................................................................... 43

ANEKS 3 Troškovi po budžetskoj organizaciji ........................................................................................... 54

ANEKS 4 Izveštaj o donatorskim namenskim grantovima 2018…………………………………….................. ...... 67

ANEKS 5 Sopstveni prihodi za transfer ..................................................................................................... 69

ANEKS 6 Krediti javnim preduzećima ....................................................................................................... 70

ANEKS 7 Izveštaj o nefinansijskim sredstvima budžetskih organizacija sa vrednošću iznad 1,000€ ....... 71

ANEKS 8 Izveštaj o nefinansijskim sredstvima budžetskih organizacija sa vrednošću ispod 1,000€ ....... 73

ANEKS 9 Izveštaj o stanju budžetskih organizacija ................................................................................... 75

ANEKS 10 Izveštaj o potraživanjima prema budžetskim organizacijama ................................................... 77

ANEKS 11 Izveštaj o neizmirenim obavezama prema budžetskim organizacijama ................................... 79

ANEKS 12 Izveštaj o potencijalnim obavezama prema budžetskim organizacijama....................................81

ANEKS 13 Gotovina u tranzitu ..................................................................................................................... 83

ANEKS 14 Podaci o transferima iz rezervnog fonda .................................................................................... 84

ANEKS 15 Podaci o zaposlenosti .................................................................................................................. 86

ANEKS 16 Izveštaj o zaposlenim koji nisu na platnom spisku ..................................................................... 88

ANEKS 17 Izveštaj o zaposlenima po posebnim ugovorima o uslugama.................................................... 90

ANEKS 18 Izveštaj o isplatama u skladu sa članom 39.2 ZUJFO-a .............................................................. 92

ANEKS 19 Izveštaj o isplatama po sudskim i izvršnim odlukama ............................................................... 93

ANEKS 20 Objavljivanje državnog duga ....................................................................................................... 95

ANEKS 21 Akcije/kvote članstva Kosova u MFI .......................................................................................... 101

ANEKS 22 Plan sprovođenja preporuka iz GIR-a za 2017. godinu ............................................................ 102

4

5

Skraćenice

0 Iznosi < 500 evra

ISUFK Informacioni sistem za upravljanje finansijama Kosova

ZUJFO Zakon o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti

BRK Budžet Republike Kosovo

KFK Konsolidovani fond Kosova

PDV Porez na dodatu vrednost

MMF Međunarodni monetarni fond

MRSJS Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor

MFI-ovi Međunarodne finansijske institucije

BO Budžetska organizacija

KAP Kosovska agencija za privatizaciju

SSK Sudski savet Kosova

OPM Kancelarija premijera

JP-ovi Javna preduzeća

TK Telekom Kosova

KOSTT Operator sistema, prenosa i tržišta

KEK Energetska korporacija Kosova

SB Svetska banka

CBK Centralna banka Kosova

BPB Banka za biznis

EPB Ekonomska banka Prištine

NCB Nacionalna komercijalna banka

NLB NLB Banka

PCB Pro Credit Banka

RBKO Raiffaisen Bank Kosova

TEB Turk Ekonomi Bankasi

TF Trust fond

FZ Finansiranje od zaduženja

DD Domaći dug

RTF Razvoj Trust fonda

VG Vladin grant

SP Sopstveni prihodi

NP Namenski prihodi

GD Grantovi donatora

N/R Nema izveštaja

MAR Međunarodna agencija za razvoj

EBRD Evropska banka za obnovu i razvoj

IDB Islamska banka za razvoj

IBRD Međunarodna banka za obnovu i razvoj

DIN Islamski dinar

EIB Evropska investiciona banka

OFID Fond OPEC-a za međunarodni razvoj

FODK Fond za osiguranje depozita Kosova

SFR Saudijski fond za razvoj

INFRAKOS Infrastruktura železnice Kosova A.D.

KfW Nemačka banka za razvoj

KOSTT A.D. Operator prenosa, sistema i tržišta Kosova

RKJN Regulatorna komisija za javne nabavke

KURP Regionalna vodovodna kompanija „Priština“

MJU Ministarstvo javne uprave

MONT Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije

MF Ministarstvo finansija

MI Ministarstvo za infrastrukturu

NATIXIS Predstavnik Republike Francuske za investicije

PIBO Budžetska organizacija za sprovođenje projekta

SAR Saudijski rijal

SPV Specijalna prava vučenja

UniCredit UniCredit Banka u Austriji

AUVN Agencija za usluge vazdušne navigacije

http://www.teb.com.tr/

6

Izveštaj o gotovinskim prijemima i isplatama za Vladu Kosova za godinu koja se završila 31. decembra 2018

2018 2017 2016

Rukovođeno

od strane

Vlade Kosova

Plaćanja

trećih

strana

Rukovođeno

od strane

Vlade Kosova

Plaćanja

trećih

strana

Rukovođeno

od strane

Vlade

Kosova

Plaćanja

trećih

strana

Napomena '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

PRIMANJA

Direktni porezi

Porez na dobit preduzeća 2 86,797 75,277 80,817 Porez na lični dohodak 3 152,820 136,924 123,982

Porez na imovinu 4 24,196 22,407 25,128

Ostali direktni porezi 5 3,692 3,426 2,194

267,504 238,034 232,121

Indirektni porezi

Porez na dodatu vrednost 6 799,020 756,117 693,754

Carinske dažbine 7 123,747 125,993 129,970

Akcize 8 418,903 432,279 403,296

Ostali indirektni porezi 9 2,460 847 372

1,344,130 1,315,236 1,227,392 Povraćaj poreza

Povraćaj poreza 10 -47,880 -57,583 -38,381

-47,880 -57,583 -38,381

Neporeski prihodi

Porezi, naknade i ostalo BO-ova, centralna vlada 11 110,398 103,445 97,172

Porezi, naknade i ostalo BO-ova, lokalna samuprava 12 46,350 43,348 39,933

Poreske olakšice 13 8,792 8,519 7,683

Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 14 25,233 30,570 30,554

Prihodi od kamata (krediti za JP-ove) 15 2,092 2,633 4,652

192,865 188,515 179,995 Zaduživanja

Eksterno zaduživanje države 16 11,334 108,256 44,687

Fakture za usluge subvencionisanih kredita 17 8,250 8,377 8,536

Interno zaduživanje države 18 102,434 95,301 101,189

122,018 211,934 154,412

Grantovi i donacije

Grantovi donatora 19 8,319 178 8,312 386 8,735 3,255

8,319 178 8,312 386 8,735 3,255

Ostala primanja

Depozitni fond 20 3,612 2,481 2,059 Povraćaj kredita od JP-ova 21 10,876 6,716 2,557

Namenski prihodi 22 10,493 9,390 9,018

Jednokratno finansiranje KAP-a 23 86,146 326 -

Jednokratno finansiranje KPŠF-a 24 11,590

Ukupna primanja 2,009,673 178 1,923,360 386 1,777,908 3,255

PLAĆANJA

Operacije

Plate i zarade 25 592,588 550,749 544,831 Roba i usluge 26 229,057 10 204,161 5 183,050 103

Komunalne usluge 27 23,440 24,158 23,362

845,085 10 779,068 5 751,242 103

Transferi

Subvencije i transferi 28 558,778 508,316 475,103

Kapitalni rashodi

Imovina, postrojenja, oprema, transferi 29 533,064 168 471,098 381 449,147 3,151

Ostala plaćanja

Plaćanje duga 30 40,741 77,308 85,199

Članarina za MFI-ove 31 - - 717

Povraćaj sredstava iz depozitnih fondova 32 1,890 1,014 1,835

Ukupna plaćanja 1,979,559 178 1,836,805 386 1,763,242 3,255

Povećanje/smanjenje gotovine 30,115 86,555 14,666

Gotovina na početku godine 33 357,760 271,204 256,539

Gotovina na kraju godine 33 387,874 357,760 271,204

7

Konsolidovani izveštaj poređenja budžeta sa izvršenjem za Vladu Kosova za godinu koja se završila 31. decembra 2018

Budžet odobren na osnovu gotovine

(Klasifikacija plaćanja po ekonomskoj klasifikaciji)

2018 2017 2016

Početni

budžet

Konačni

budžet Izvršenje

Budžetske

izmene Izvršenje Izvršenje

A B C D=C-B

Napomena '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

PRILIV NOVCA

Direktni porezi 267,040 267,040 267,504 464 238,034 232,121

Indirektni porezi 1,378,385 1,378,385 1,344,130 (34,255) 1,315,236 1,227,392

Povraćaj poreza (46,000) (46,000) (47,880) (1,880) (57,583) (38,381)

Jednokratni prihodi od naplate poreskih dugova 4,000 4,000 - (4,000) - -

Jednokratni prihodi poreza od dugova DP-a 4,000 4,000 - (4,000) - -

Neporeski prihodi 202,000 202,000 192,865 (9,135) 185,881 175,343

Grantovi i donacije 19,000 19,000 8,497 (10,503) 8,698 11,989

Zaduženje 216,814 216,814 122,018 (94,795) 211,934 154,412

Ostala primanja* 132,500 144,090 122,717 (21,373) 21,547 18,286

Ukupna primanja 2,177,739 2,189,329 2,009,851 (179,478) 1,923,746 1,781,162

ODLIV NOVCA

Opšte javne usluge 208,666 223,661 204,611 (19,050) 193,212 171,491

Odbrana 53,667 48,949 46,477 (2,472) 34,914 44,081

Javni red i sigurnost 199,001 184,705 176,342 (8,363) 156,050 154,865

Ekonomska pitanja/odnosi 528,366 561,693 450,818 (110,875) 418,819 384,929

Zaštita životne sredine 87,307 22,286 16,447 (5,839) 9,934 10,570

Pitanje stanovanja i zajednice 13,929 52,129 43,212 (8,916) 35,288 40,505

Zdravstvo 212,480 211,018 199,806 (11,211) 178,607 167,843

Rekreacija, kultura i vera 68,063 64,282 57,080 (7,202) 47,929 38,292

Obrazovanje 305,496 318,787 301,877 (16,910) 282,747 280,153

Socijalna zaštita 415,506 442,185 440,435 (1,750) 401,370 386,017

Ostalo ** 66,164 66,164 42,631 (23,533) 78,322 87,750

Ukupna plaćanja 34 2,158,645 2,195,859 1,979,737 (216,122) 1,837,191 1,766,497

Deficit/Suficit 19,094 (6,530) 30,115 36,644 86,555 14,666 Napomena: (*) Uključujući namenske prihode, povraćaj kredita od JP-ova, jednokratne prihode KAP-a, Jednokratno finansiranje KPŠF-a i primanja depozita (isključujući budžetsko planiranje depozita),financimi i interesit sipas tabelës 1 të ligjit të buxhetit Nr.06/L-020 (**) Uključujući isplate dugova, plaćanja za članstvo u MFI-ovima i povraćaje iz depozitnih fondova (isključujući budžetsko planiranje depozita)

8

Konsolidovani izveštaj o finansijskoj aktivi i bilansu sredstava za Vladu Kosova za godinu koja se završila 31. decembra 2018. godine

2018. 2017. 2016.

Rukovođeno od

strane Vlade

Kosova

Rukovođeno od strane

Vlade Kosova

Rukovođeno od strane

Vlade Kosova Napomena '000 € '000 € '000 €

Finansijska aktiva - gotovina Centralna banka Kosova 35 374,663 339,906 257,393 Kvote u MFI-u (2018) 36 1,741 - - Razvoj Trust fonda 37 4,514 5,047 4,125 Gotovina u tranzitu 38 4,031 10,179 7,371 Računi diplomatskih misija 39 1,074 1,045 929 Gotovina u blagajni (sigurni depoziti) 40 1,851 1,583 1,385

Ukupna aktiva u gotovini 387,874 357,760 271,204

Specifične svrhe Određene od strane donatora 41 8,366 6,837 7,280

Preneseni sopstveni prihodi 42 48,240 32,880 27,156 Razvoj Trust fonda 43 11,437 10,321 10,058 Namenski prihodi 44 1,706 803 841

Ostalo 45 16,432 14,722 13,109

86,182 65,564 58,446 Neraspodeljeno 301,693 292,196 212,759

Ukupan bilans sredstava 33 387,874 357,760 271,204

9

Napomene o finansijskim izveštajima

Napomena 1 Sažetak važnih računovodstvenih politika

1.1 Osnova za pripremu Finansijski izveštaji su pripremljeni u skladu sa ZUJFO-om br. 03/L-048, izmenjen i dopunjen Zakonom 03/L221, Zakonom 04/L-116, Zakonom 04/L-194, kao i MRSJS-om u okviru računovodstva novčane osnove - Finansijsko izveštavanje na osnovu računovodstva novčane osnove. Napomene finansijskih izveštaja čine sastavni deo značenja izveštaja i treba ih čitati zajedno i u odnosu na izveštaje. 1.2 Računovodstvene politike Osnovu računovodstva i izveštavanja u Vladi Republike Kosovo prema ZUJFO-u čini gotovina. Na osnovu toga, informacije predstavljene u ovim finansijskim izveštajima prikazuju gotovinska primanja i isplate gotovine, kao i bilans fluktuacije gotovine. Upravljanje novcem organizuje se u obliku Jedinstvenog računa Trezora. Jedinstveni račun Trezora je sistem bankovnih računa koji se koristi za naplatu prihoda i izvršenje rashoda, pod kontrolom i upravljanjem Trezora u Ministarstvu finansija. Primanja (prihodi) se priznaju kada su pod kontrolom Vlade. Ovo se odnosi na novac prebačen na račun Trezora u CBK-u, novac na računima komercijalnih banaka koji treba da bude prebačen na račun Trezora u CBK-u, kao i novac prikupljen od strane službenika budžetske organizacije koji je na čekanju da bude prebačen na račun Trezora u CBK-u. Plaćanja (troškovi) se priznaju kada se isplate sa Jedinstvenog računa Trezora, dok se sitni troškovi i avansi za službena putovanja priznaju kada se opravdaju blagajni račun i službena putovanja. Prema važećem zakonodavstvu, depoziti zatvorenika i eksproprijacija prikazani su u bruto vrednosti za 2018. godinu u okviru primanja i plaćanja, za razliku od ostalih depozita koji su prikazani u neto vrednosti. Plaćanje pravosnažnih presuda u skladu sa članom 40. ZUJFO-a i plaćanje faktura i zahteva za plaćanjem u skladu sa članom 39.2 ZUJFO-a plaća Ministarstvo finansija u skladu sa zahtevima zakonodavstva. Plaćanja se vrše iz različitih ekonomskih kategorija kao rezultat raspoloživih sredstava za isplatu obaveza u skladu sa zahtevima ZUJFO-a.

Kvote za članstvo u MFI-u se ne smatraju troškovima, već promenom oblika imovine i evidentiraju se i prijavljuju relevantnom kodu kao finansijska aktiva.

Subvencionisani krediti znače sporazum potpisan između Ministarstva finansija i budžetske organizacije ili drugog subjekta u javnom sektoru za sredstva subvencionisanih kredita koja su već zadužena od strane Ministarstva finansija kroz ugovor o kreditu.

ZUJFO sadrži neke dodatne zahteve kada se radi o objavljivanju nefinansijske aktive i pasive u napomenama sa objašnjenjem o finansijskim izveštajima, u skladu sa Delom 2 MRSJS-a na osnovu novčane osnove. Aktiva predstavljena u Aneksu 6. se zasniva na ISUFK evidencijama i uključuje aktive iznad 1.000 evra u skladu sa Finansijskim pravilom 02/2013. Spisak nefinansijske aktive prikazan je u neto vrednosti nakon primene stopa amortizacije prema FP-u 02/2013.

10

Aktiva u vrednosti ispod 1,000 evra prikazana je u Aneksu 7, akcije su prikazane u Aneksu 8, pasiva je prikazana u Aneksu 9. i Aneksu 10, nepredviđene obaveze su prikazane u Aneksu 11, broj zaposlenih van platnog spiska prikazan je u Aneksu 15, dok je broj zaposlenih sa ugovorom o posebnim uslugama prikazan u Aneksu 16, a svi ovi Aneksi zasnivaju se na pojedinačnim finansijskim izveštajima prijavljenim od strane budžetskih organizacija. Transakcije između budžetskih organizacija, nazvane „međuresorne transakcije“, nisu konsolidovane u ovim finansijskim izveštajima kako bi se održala konzistentnost informacija prikazanih u pojedinačnim finansijskim izveštajima budžetskih organizacija. Troškovi se kategorišu prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji Zakona o budžetu, na osnovu Finansijskih statistika Vlade MMF-a (FSV), a FSV verzija je zasnovana na gotovini 2014. Računovodstvene politike su dosledno primenjivane tokom čitavog perioda.

1.3 Subjekat koji izveštava

Finansijski izveštaji predstavljaju finansijsku aktivnost Vlade Republike Kosovo, kao što je navedeno u Zakonu br. 03/L-048 izmenjen Zakonom br. 03/L-221, Zakon br. 04/L-116, Zakon br. 04/L-194, Zakon br. 05/L-063 i Zakon br. 05/L-007 gde su sve budžetske organizacije uključene i konsolidovane i o kojima izveštaj podnosi Trezor na nivou Vlade.

1.4 Plaćanja trećih strana Plaćanja trećih strana se ne smatraju fakturama ili plaćanjima u gotovini, već su to koristi Vlade. Ove isplate su objavljene u okviru kolone Plaćanja trećih lica u Konsolidovanom izveštaju o fakturama i plaćanjima u gotovini.

1.5 Gotovina

Gotovinu čine sredstava koja se uglavnom drže u Centralnoj banci Kosova, komercijalnim bankama, kao i gotovina i ekvivalent gotovine koji se čuvaju u sigurnim depozitima BO-a.

1.6 Nadoknada izdataka (plaćanja) iz prethodne godine Plaćanja vraćena u BRK iz prethodnih godina u tekućoj godini evidentiraju se kao prihodi.

1.7 Izveštajna valuta

Izveštajna valuta je evro (€) dok je objavljivanje državnog duga u SPV(Aneks 18), a kvote u MFI-ovima (Aneks 20) u USD (američki dolar)).

1.8 Izveštajni iznosi Izveštajni iznosi su u jedinicama „000“ (hiljada) evra (€), dok su u aneksima iznosi u evrima (€).

1.9 Datum odobrenja

Izveštaji se odobravaju na datum kada su potpisani od strane ministra finansija i generalnog direktora Trezora.

11

Napomena 2 Porez na dobit preduzeća

Prihodi od poreza na dobit preduzeća za 2018. su iznosili 86,797,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Pretpostavljeni porez (1) 60 0 21

Porez na dobit preduzeća 86,737 75,277 80,797

Ukupno 86,797 75,277 80,817 Napomena: (1) odnosi se na iznos dobijen kao rezultat naplate preostalih obaveza za ovu kategoriju.

Napomena 3 Porez na lični dohodak

Prihodi od poreza na lični dohodak za 2018. iznose 152,820,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Porez poreza na platu po odbitku 97,087 85,635 79,851

Porezi individualnih preduzeća 33,765 32,547 32,125

Porez na iznajmljivanje i nematerijalnu imovinu 478 596 819

Porez poreza po odbitku, kamata, pravo na imovinu 21,490 18,146 11,187

Ukupno 152,820 136,924 123,982

12

Napomena 4 Porez na imovinu

Tabela u daljem tekstu prikazuje naplaćeni porez na imovinu po opštinama Republike Kosovo .

Štimlje 141 122 162

Gračanica 583 502 473

Dragaš 170 194 192

Prizren 2,197 2,060 2,201

Orahovac 419 303 371

Suva Reka 685 567 697

Mališevo 269 209 282

Mamuša- 29 19 23

Dečane 198 180 222

Đakovica 1,456 1,427 1,564

Istok 321 295 362

Klina 327 270 298

Peć 1,557 1,421 1,563

Junik 65 40 42

Mitrovica 631 578 777

Srbica 222 170 202

Vučitrn 662 578 525

Gnjilane 1,412 1,438 1,799

Kačanik 245 233 281

Kamenica 321 260 267

Novo Brdo 59 61 113

Štrpce 138 104 125

Uroševac 1,736 1,505 2,075

Vitina 330 292 377

Parteš 7 12 21

Elez Han 134 80 105

Klokot 65 44 60

Ranilug 24 25 49

Ukupno 24,196 22,407 25,128

13

Napomena 5 Ostali direktni porezi

Prihodi od ostalih direktnih poreza za 2018. godinu su iznosili 3,692,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Privremeni finansijski izveštaj- PUK 56 - 7

Prihodi od novčanih kazni PUK-a 3,636 3,426 2,187

Ukupno 3,692 3,426 2,194

Napomena 6 Porez na dodatu vrednost

Prihodi od PDV-a za 2018. su iznosili 799,020,000 evra.

Napomena 7 Carinske dažbine Prihodi od naplate carinskih dažbina za 2018. su iznosili 123,747,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Carinske dažbine na uvoz 123,747 125,993 129,970

Uvoz 123,747 125,993 129,970

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Interni PDV 213,131 198,341 179,203

Odloženi PDV - - 90

Prekogranični PDV 585,889 557,776 514,461

Ukupno 799,020 756,117 693,754

14

Napomena 8 Akcize Prihodi od akcize za 2018. su iznosili 418,903,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Akcize na granici 403,472 419,968 390,922

Interna akciza 15,431 12,311 12,374

Ukupno 418,903 432,279 403,296

Napomena 9 Ostali indirektni porezi

Prihodi od ostalih indirektnih poreza za 2018. su iznosili 2,460,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Antidamping zaštitne mere 1,976 330 -

Porezi i ostale carinske dažbine 483 517 372

Ukupno 2,460 847 372

Napomena 10 Povraćaj poreza

Povraćaj poreza za 2018. je iznosio 47,880,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Povraćaj od pretpostavljenog poreza - - 0

Povraćaj od poreza na dobit 0 - 0

Povraćaj od internog PDV-a -39,614 -45,142 -30,134

Povraćaj od poreza poreza na platu po odbitku -1,137 -867 -62

Povraćaj od poreza preduzeća -615 -95 -185

Povraćaj od iznajmljivanja - dobitak u igri na sreću, autorskih prava 0 -112 -1

Povraćaj od korporativnog poreza -2,279 -2,220 -621

Povraćaj od prihoda - novčane kazne PUK-a -4 -3 -2

Povraćaj od akciza -3,410 -7,591 -5,759

Povraćaj od carinskih dažbina -208 -282 -489

Povraćaj od prekograničnog PDV-a -472 -1,028 -1,094

Povraćaj od ostalih carinskih dažbina -141 -244 -35

Ukupno -47,880 -57,583 -38,381

15

Napomena 11 Porezi, takse i ostalo BO-ova –Centralna vlada2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Naknada za registraciju vozila 12,369 15,160 13,887

Putarina 14,864 14,677 13,177

Naknada za izdavanje putnog dokumenta 10,426 6,470 6,050

Naknada za izdavanje ID kartice 3,495 2,826 2,842

Naknada za izdavanje vozačke dozvole 3,063 2,558 3,006

Naknada za registraciju preduzeća 13 16 15

Naknada za parkiranje/kampovanje/rekreaciju na javnom mestu 379 268 320

Naknada za izdavanje opštinske građevinske dozvole 299 97 88

Naknada za izdavanje izvoda rođenih 38 19 16

Naknada za izdavanje venčanog lista 12 5 4

Naknada za izdavanje ostalih potvrda 274 260 211

Naknada za verifikaciju ostalih dokumenata 809 728 977

Ostale administrativne naknade 1,544 1,572 1,162

Naknada za učešće na tenderu - - 501

Sudska naknada 2,743 2,709 2,497

Povraćaj sudske naknade - - (0)

Naknada za izdavanje dozvole za posedovanja oružja 89 84 81

Naknade za izdavanje medicinskih potvrda/vozačkih dozvola 183 155 202

Naknada za državljanstvo 1,029 1,142 1,140

Naknada za zaštitu od požara 99 82 57

Naknada za legalizaciju objekata 88 105 -

Naknada za civilnu upotrebu eksploziva 11 10 11

Ekološka taksa 3,902 3,850 3,458

Taksa za opštinsku dozvolu za životnu sredinu 52 61 51

Naknada za izdavanje vize 59 54 49

Naknada za izdavanje apostila 966 869 287

Saobraćajne kazne 9,868 4,924 4,642

Sudske kazne 3,663 3,576 3,236

Naknada za inspekcije 816 532 433

Carinski prekršaj i novčane kazne 1,001 1,096 906

Kazne za medije - 1 1

Ostale kazne 1,114 1,216 804

Neodređeni prihodi od sudova 233 211 -

Nadokanada štete osiguravajućih kompanija 157 53 42

Prihodi od konfiskacije 107 136 142

Novčane kazne za finansijske institucije 55 310 283

Naknade za izdavanje aktivnih, individualnih licenci 1,614 1,337 1,338

(nastavak na sledećoj strani)

16

Prihodi od izdavanja licence za uvoz duvana 10 9 7

Obrazac prodaje za rimb štand 1 3 5

Prodaja usluga 1,348 1,365 1,408

Različite usluge policije 1,167 853 783

Pridodi od prodaje robe 438 280 210

Službeni list KP 18 30 43

Korišćenje javne imovine 949 1,036 775

Iznajmljivanje javnih objekata 398 306 349

Učešće 8,238 9,108 9,240

Povraćaj učešća studenata (162) (16) (627)

Baneri 629 651 648

Prihodi od prodaje imovine 90 31 27

Naknada za akreditaciju 30 20 29

Prihodi od prodaje otpada 18 9 11

Plaćanja profesionalnih uvoza medicinske opreme za veterinu 6 9 9

Prihodi od prodaje konfiskovane robe 1 1 0

Prihodi od korišćenja vode 637 109 78

Polise osiguranja 5 - -

Evidentiranje kolaterala 652 598 669

Veterinarska inspekcija-unutar zemlje 50 28 24

Inspekcija postrojenja 22 61 76

Higijensko sanitarna inspekcija 424 476 383

(Nastavak na sledećoj strani)

17

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Spoljna carinska kontrola 2,017 2,266 1,832

Fast - carina - - 1

Naknada za sigurnost putnika 2,074 1,848 1,685

Sanitarna inspekcija na granici/ruralnom centru 3 3 3

Fitosanitarna inspekcija na granmici/ruralnom centru 3,386 3,498 3,521

Veterinary inspection at the border / rural centers 1,879 1,803 1,764

Bankarska kamata - 43 -

Prihodi od iznajmljivanja, korišćenja imovine 160 143 90

Ostale fakture 53 75 38

Prihodi od razmatranja žalbi 20 37 117

Prihodi od učešća u izborima 26 25 -

5% prihoda iz PUK-a 17 39 41

Prihodi iz prethodne godine 1,205 729 565

Povraćaj avansa iz prethodne godine 0 1 0

Privremeni račun za izmirenje 23 46 -

Razlika u razmeni valute 9 - -

Ukupno 110,398 103,445 97,172

18

Napomena 12 Porezi, takse i ostalo BO-ova-lokalne samouprave


2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Pretpostavljeni porez 0 - 5

Naknada za registraciju vozila 2,868 2,787 2,575

Putarina 620 588 603

Naknada za izdavanje ID kartice - - 0

Naknada za izdavanje vozačke dozvole 10 15 5

Naknada za registraciju poslovanja 316 199 279

Naknada za promenu poslovne aktivnosti - - 78

Naknada za parkiranje/kampovanje na javnom mestu, rekreaciju 535 506 460

Naknada za izdavanje opštinske građevinske dozvole 15,309 18,555 16,830

Naknada za rušenje 11 16 12

Naknada za registraciju nasledstva 1,563 1,508 1,534

Naknada za promenu namene zemljišta 3,760 2,853 1,698

Naknada za izdavanje izvoda rođenih 740 804 1,084

Naknada za izdavanje venčanog lista 223 212 296

Nakanada za izdavanje smrtvonice 46 51 61

naknada za izdavanje ostalih potvrda 1,140 1,048 639

Naknada za verifikaciju različitih dokumenata 207 251 243

Naknada za fotokopiranje dokumenta 12 13 10

Ostale administrativne naknade 716 693 638

Naknada za učešće na tenderu 18 6 2

Povraćaj sudske naknade - 6 -

Naknade za izdavanje medicinskih potvrda/vozačkih dozvola 13 9 6

Naknada za državljanstvo 1 2 1

Naknada za legalizaciju objekata - 121 751

Naknada za zaštitu od požara 0 0 -

Prihodi od prirodnih resursa - - 1

Naknada za obavljenje poslovanja 707 791 638

Potvrda o porezu na imovinu i kopija plana 53 39 -

Ekološka taksa 13 13 (0)

Taksa za opštinsku dozvolu za životnu sredinu 538 328 271

Uklanjanje i odlaganje vozila 70 117 90

Naknade za inspekcije 75 52 63

Ostale naknade 33 34 19

Nadokanada štete osiguravajućih kompanija - 5 0

Kazne za neusklađenost 0 - -

Prihodi od konfiskacije 9 11 8

Novčane kazne za finansijske institucije - - 5

Kazne za obavezno bacanje smeća 4 1 0

Licenca za individualne i slobodne delatnosti 148 202 140

Licenca za mobilnu/uličnu prodaju / kiosk 2 - 3

Licenca za kamenolome i rudnike - 0 2

Licenca za registraciju preduzeća 72 46 46

Licenca za tehnički prijem objekata 101 60 69

Licenca za stručne usluge 2 4 4

19

2018 2017 2016Opis '000 € '000 € '000 €

Licenca za transport robe 10 11 9 Licenca za žetvu 1 1 1 Licenca za služenje alkoholnih pića 32 27 28 Licenca za reklamiranje i objavljivanje na javnoj imovini 195 157 123 Licenca za lov i ribolov - 0 0

Licenca za korišćenje šuma 3 0 - Licenca za trgovinske centre 85 67 65 Građevinska dozvola 0 18 12 Licenca za hotelske i smeštajne objekte 5 4 5 Licenca za usluge privatnog obezbeđenja 19 18 4 Ostale poslovne licence 444 160 258 Prodaja usluga 34 79 1,150 Prihodi od prodaje robe 38 71 52 Službeni list KP-a 0 - 0 Korišćenje javne imovine 3,495 2,091 1,694 Javna imovina za otvorenu trgovinu 133 67 58 Iznajmljivanje trgovinskih objekata 367 377 343 Iznajmljivanje javnih objekata 1,116 754 763 Učešće 4,071 4,010 4,130 Usluge dezinfekcije 29 - - Prihodi od prodaje imovine 191 122 146 Prihodi od prodaje otpada 15 12 14 Prihodi od koncesije 780 (14) 165 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata 7 8 14 Prodaja usluga - naplata prihoda od otpada 3,291 1,385 - Polise osiguranja 0 0 2 Registracija kolaterala 24 17 16 Inspekcija prehrambenih atrikala 28 20 19 Protivpožarna zaštita i komunalne usluge - 0 0 Prihodi od inspekcije ako se poštuje urbanističko planiranje 53 63 83 Naknada za merenje zemljišta 1,597 1,583 1,423 Veterinarska inspekcija-unutar zemlje 19 17 11 Higijensko sanitarna inspekcija 87 63 48 Inspekcija drumskog saobraćaja 77 135 31 Prihodi od iznajmljivanja, korišćenja imovine 72 73 93 Ostale fakture - - 0 Prihodi iz prošle godine 94 3 Ukupno 46,350 43,348 39,933

20

Napomena 13 Naknada za koncesiju

Naknada za koncesiju tokom 2018. godine je iznosila 8,792,000 evra. U početku, naknada za koncesiju za međunarodni aerodrom u Prištini je bila fiksna, dok je u 2014. godini i dalje bila u procentima prema PPP sporazumu br. PPP-09-001-611.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Prihod od koncesije 8,792 8,519 7,683

Ukupno 8,792 8,519 7,683

Napomena 14 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina

Naknada ili dozvola za korišćenje mineralnih sirovina iz kamenoloma i rudnika za 2018. je iznosila 25,233,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Dozvola za kamenolom i rudnike 25,233 30,570 30,554

Ukupno 25,233 30,570 30,554

Napomena 15 Prihodi od kamate (krediti za JP)

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Kamate od kredita za JP 2,092 2,633 4,652

Ukupno 2,092 2,633 4,652

21

Napomena 16 Spoljno zaduživanje države

Spoljno zaduživanje države za 2018. godinu je iznosilo 11,334,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Fakture- ugovori o kreditu 2,586 105,875 40,251

Spoljni dug-direktno plaćanje* 8,748 2,380 4,437

Ukupno 11,334 108,256 44,687 Shënim (*) Përfshin 765,154 euro e regjistruar në SIMFK nga Ministria e Infrastrukturës si pagesë direkte (disbursim), megjithatë disbursimi nuk

ka ndodhur fare në vitin 2018. Korrigjimi i transaksionit kryhet me efekt ne vitin fiskal 2019.

Napomena 17 Fakture za usluge izdavanja subvencionisanih kredita

Fakture subvencionisanih kredita za otplatu kredita su u iznosu od 8,250,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Fakture subvencionisanih kredita 8,250 8,244 7,122

Subvencionisani krediti - naknade - - 38

Subvencionisani krediti- direktna plaćanja - 133 1,376

Ukupno 8,250 8,377 8,536

Napomena 18 Unutrašnje zaduživanje države

Prihodi od internog državnog (neto) zaduživanja tokom 2018. godine su iznosili 102,434,000 evra. Konkretno, objavljivanje državnog duga nalazi se u Aneksu 20.2

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Fakture izdavanja hartija od vrednosti 102,434 95,301 101,189

Ukupno 102,434 95,301 101,189

22

Napomena 19 Grantovi donatora

Grantovi su dobijeni od različitih donatora koji konkretno navode nameru upotrebe. U nastavku su predstavljeni detalji prihoda za 2018. godinu po donatorima bez plaćanja trećih strana.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Interni grantovi 649 417 887

Procredit banka - 1 1

Caritas Švajcarska 27 - 7

Ujedinjeni Arapski Emirati 116 - -

Austrijska vlada 36 10 35

Vlada UK 134 127 428

Save the Children 60 77 66

Danska vlada 11 12 7

Holandska vlada - 11 11

Evropska unija 1,234 917 1,305

Francuska vlada 4 - -

Nemačka vlada 258 168 72

Italijanska valda - 9 23

Vlada Luksemburga 10 6 25

Norveška vlada 372 - 216

Japanska vlada 402 317 260

Un-Habitat 2 - 34

Švajcarska vlada 1,848 1,251 1,017

Turska vlada - 11 18

UNDP 54 46 46

Mađarska vlada 60 32 70

UNICEF 14 22 54

USA 87 50 12

GTZ 741 1,685 90

USAID 28 188 131

GLOBAL FUND 33 3 36

Albanska vlada - - 10

Češka republika - 8 -

Savet Evrope 185 172 215

Hrvatska vlada 18 22 -

Ukupno 8,319 8,312 8,735

23

Napomena 20 Depozitni fond

To su prihodi koji se drže u trustu u ime trećih lica i održavaju se kao takvi dok se ne definišu. Ovi prihodi se održavaju u okviru Konsolidovanog fonda Kosova.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Depoziti igara na sreću 720 1,088 -

Depoziti političkih subjekata - 37 1

Depoziti građana 163 232 -

Depoziti - telo za razmatranje javne nabavke 12 144 118

Depoziti SSK-a 63 582 761

Depoziti posebnih komora 2 3 -

Depoziti zatvorenika 1,486 3 70

Depoziti za plate iz trusta 73 7 -

Depoziti za studentske tokene 56 49 50

PUK- zakup na inventar 1 1 0

Depoziti - KAUVI kompenzaciona šema 600 - -

Depoziti za eksproprijaciju-opštine 302 - 935

Kamata za obveznice u trustu - 81 -

Ukupno 3,612 2,481 2,059

Napomena 21 Povraćaj kredita od strane javnih preduzeća

Povraćaj kredita od strane javnih preduzeća za 2018. godinu iznosio je 10,876,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Povraćaj glavnice od strane KEK-a 10,876 6,716 2,557

Ukupno 10,876 6,716 2,557

24

Napomena 22 Namenski prihodi

Namenski prihodi tokom 2018. godine su iznosili 10,493,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Kosovska agencija za privatizaciju 6,494 6,112 6,312

Agencija za usluge vazdušne navigacije 3,999 3,279 2,706

Ukupno 10,493 9,390 9,018

Napomena 23 Jednokratno finansiranje PUK-a

Namenski prihodi tokom 2018. godine su iznosili 86,146,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Jednokratno finansiranje PUK-a 86,146 326 -

Ukupno 86,146 326 -

Napomena 24 Jednokratno finansiranje Kosovskog trusta penzione štednje

Jednokratno finansiranje KTPŠ-a tokom 2018. je iznosilo 11,590,000 evra.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Jednokratno finansiranje KTPŠ-a 11,590 - -

Ukupno 11,590 - -

25

Napomena 25 Plate i zarade

Plate i zarade tokom 2018 iznosile su 592,588,000 evra.

2017 2016

TF FB DB TF GG OSR DR DDG Ukupno

Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '001 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000Neto plate preko platnog spiska - - - - 489,610 5,067 5,933 10 500,621 466,826 461,649

Isplate za sindikat - - - - 1,740 - 9 - 1,749 1,695 1,665

Isplate dodataka za KZK - - - - - - - - - 22 -

Članstvo -Kosovska komora medicinskih sestara - - - - 180 - - - 180 42 -

Članstvo -Kosovska lekarska komora - - - - 166 - - - 166 - -

Neto isplate- prekovremeno - - - - - - - - - 8 19

Isplate po osnovu radnog iskustva - - - - - - - - - 16 -

Plate delegata/članova odbora - - - - - - - - - - -

Zaposleni sa ugovorom (koji nisu na platnom spisku) - - - - - 6 - 630 636 603 742

Lični dohodak nakon odbijanja poreza - - - - 32,247 - 538 15 32,800 29,390 29,141

Penzioni doprinosi-zaposleni - - - - 27,716 - 341 9 28,067 26,082 25,802

Penzioni doprinosi-poslodavac - - - - 27,716 - 341 8 28,065 26,065 25,802

Ugovor o zdravstvenom osiguranju - - - - - - - - - - -

Sudske odluke - - - - 0 303 - - 304 - 11

Ukupno - - - - 579,376 5,376 7,163 672 592,588 550,749 544,831

2018

26

Napomena 26 Roba i usluge

Plaćeni iznos za robu i usluge u 2018 iznosio je 229,057,000 evra.

2017 2016

FM FH BB FZHM GQ THV THD GPD Ukupno

Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '001 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000Troškovi službenog putovanja na nivou zemlje - 5 - - 1,338 298 - 10 1,650 1,300 1,135

Naknade za službena putovanja na nivou zemlje - - - - 54 - 1 0 56 52 62

Smeštaj tokom službenog putovanja na nivou zemlje - 0 - - 141 12 2 12 167 113 161

Ostali troškovi službenog putovanja na nivou zemlje - 1 - - 223 24 - 0 249 16 60

Troškovi službenog putovanja u inostranstvo - 34 - - 3,746 88 31 98 3,996 4,710 3,563

Naknade za službeno putovanje u inostranstvo - 44 - - 4,124 50 39 172 4,428 3,030 3,112

Smeštaj tokom službenog putovanja u inostranstvo - 64 - - 2,601 29 60 204 2,958 1,677 2,316

Ostali troškovi službenog putovanja u inostranstvo - 23 - - 1,062 30 9 31 1,155 633 1,357

Troškovi interneta - 1 - - 432 13 4 2 453 460 413

Troškovi mobilne telefonije - 5 - - 3,093 101 73 4 3,276 2,513 2,567

Poštanske usluge - 0 - - 1,349 89 2 - 1,440 1,440 1,553

Troškovi korišćenja optičkog kabla - - - - 820 0 14 - 834 368 402

Usluge edukacije/obuke - 32 - - 1,525 22 170 80 1,829 2,349 2,176

Usluge zastupnika/advokata i stručnjaka - - - - 2,425 10 2 6 2,443 2,448 2,363

Različite zdravstvene usluge - 2 - - 1,746 62 7 10 1,828 2,062 1,327

Različite intelektualne/savetodavne usluge - 304 - - 5,828 143 219 173 6,666 3,864 4,007

Usluge štampanja u nemarketinške svrhe - 12 - - 799 22 5 10 848 612 827

Ostale ugovorne usluge - 1,971 - - 28,359 5,774 403 1,082 37,589 37,938 29,379

Tehničke usluge - 9 - - 2,722 104 27 10 2,871 1,791 1,550

Članarina - - - - 689 94 13 0 796 580 522

Pogrebne usluge - - - - 516 120 - - 636 369 292

Nameštaj/ u vrednosti manjoj od 1000 evra - 65 - - 1,872 130 7 2 2,076 1,518 1,311

Telefon/ u vrednosti manjoj od 1000 evra - 4 - - 68 1 - - 73 52 106

Kompjuteri/u vrednosti manjoj od 1000 evra - 51 - - 1,490 61 - 5 1,608 802 1,227

Hardver za informacionu tehnologiju/u vrednosti manjoj od 1000 evra- 1 - - 123 0 48 - 172 101 171

Fotokopir mašine/u vrednosti manjoj od 1000 evra - 11 - - 83 7 - 0 102 85 82

Posebna medicinska oprema/u vrednosti manjoj od 1000 evra - 8 - - 227 2 - - 237 170 67

Oprema policijske službe/u vrednosti manjoj od 1000 evra - - - - 36 - - - 36 119 20

Saobraćajna oprema/u vrednosti manjoj od 1000 evra - - - - 58 2 - - 60 45 31

Ostala oprema/u vrednosti manjoj od 1000 evra - 19 - - 5,062 280 16 104 5,481 2,584 3,383

Kupovina knjiga i umetničkih dela - - - - 71 2 - - 73 36 15

Kancelarijski materijal - 30 - - 7,094 410 22 17 7,573 8,514 6,769

Nabavka blanko dokumenata - - - - 2,949 12 - - 2,961 2,393 2,039

2018


27

2017 2016


Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '001 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000Nabavka stočne hrane - - - - 52 - - - 52 70 56

Nabavka hrane i pića/ne za službene ručkove - - - - 10,278 1,482 14 6 11,780 10,651 10,693

Medicinske zalihe - 387 - - 37,140 267 - - 37,794 31,068 26,323

Nabavka suvog leda - - - - 2 - - - 2 0.177 0

Nabavka sredstava za čišćenje - 5 - - 1,446 136 9 0 1,596 1,681 1,564

Nabavka odeće - 11 - - 3,601 36 7 - 3,655 5,282 6,826

Nabavka hemijskih preparata - - - - 64 1 - - 65 9 11

Smeštaj - - - - 171 6 - 5 181 132 219

Municija i vatreno oružje - - - - 172 0 - - 172 609 169

Sigurnosne nalepnice/baneri - - - - 428 - - - 428 450 525

Pečati - - - - 119 - - - 119 62 108

Nabavka za državne rezerve - - - - 299 - - - 299 98 319

Nafta - - - - 140 6 2 - 148 95 135

Gorivo za centralno grejanje - 53 - - 5,788 572 43 - 6,456 6,348 5,545

Lož ulje - - - - 28 - - - 28 35 18

Mazut - - - - 1,017 - - - 1,017 860 758

Ugalj - - - - 109 17 - - 126 532 432

Drvo - - - - 3,874 678 - - 4,552 2,908 3,023

Gorivo za generatore - 1 - - 565 15 3 - 584 801 427

Gorivo za vozila - 41 - - 8,396 313 41 1 8,792 8,722 6,891

Prirodni gas - - - - 37 5 - - 41 31 26

Avansi za gotovinu ( P.CASH ) - - - - 1 0 - 0 1 89

Avansi za službena putovanja - 0 - - 110 4 (0) - 114 24 -

Avansno plaćanje - - - - - - - - - 2

Avansi za robu i usluge - - - - 1 8 - 95 104 - 0

Avansi za ambasade - - - - (2) - - - (2) 123 0

Bankarska provizija-CBK - - - - 241 - - - 241 245 247

Bankarska provizija-RBKO - - - - 0 - - - 0 - 30

Bankarska provizija-ProCredit Bank - - - - - - - - - - 154

Bankarska provizija-BPB - - - - - - - - - - 683

Bankarska provizija-BE - - - - 2 - - - 2 - 79

Bankarska provizijaNLB Bank - - - - 36 - - - 36 36 430

Provizija za različite takse - - - - 104 - - 0 104 73 94

Bankarska provizija -TEB - - - - - - - - - - 4

Bankarska provizija-BKT - - - - 2 - - - 2 - 17

2018


28

Održavanje administrativnih i poslovnih objekata - - - - 83 19 - - 103 49 206

Održavanje škola - - - - 1,251 478 - 1 1,730 923 1,552

Održavanje zdravstvenih ustanova - 1 - - 1,817 24 - 0 1,842 1,601 154

Održavanje autoputeva - - - - 5,083 238 - - 5,322 5,230 1,484

Održavanje regionalnih autoputeva - - - - - - - - - 3 4,663

Održavanje lokalnih autoputeva - - - - 1,138 424 - - 1,563 1,411 1,314

Održavanje informacione tehnologije - 4 - - 3,896 48 18 1 3,967 3,404 1,816

Održavanje nameštaja i opreme - 70 - - 1,557 50 113 - 1,790 1,183 1,462

Rutinsko održavanje - - - - 473 445 1 28 946 797 311

Zakup za izdavanje objekata - 6 - - 8,210 16 243 9 8,484 8,203 7,863

Zakup zemljišta - - - - 17 - - - 17 10 16

Zakup opreme - - - - 124 4 5 - 132 65 74

Zakup mašina - 1 - - 1,354 82 - - 1,437 172 65

Zakup na korišćenje prostora - - - - 209 1 179 9 399 351 99

Oglašavanje i konkursi - 1 - - 364 16 6 1 388 307 295

Edicije i publikacije - 4 - - 534 8 4 8 558 572 493

Troškovi javnog informisanja - 0 - - 617 31 129 - 777 973 785

Službeni ručkovi - 20 - - 3,158 122 10 100 3,409 2,901 2,824

Službeni ručkovi u inostranstvu - - - - 45 0 - - 45 25 23

Sudske odluke - 11 - - 3,387 371 1 - 3,771 5,352 1,886

Isplate u skladu sa članom 39.2 ZUJFO-a - - - - 1,431 64 - - 1,495 5 666

Ispate poreza na zakup - 1 - - 95 0 - - 96 89 91

Isplate državnog duga - - - - 0 - - - 0 - -

Dužnička kamata - - - - 0 - - - 0 0 -

Ukupno - 3,389 - - 206,339 14,918 2,115 2,296 229,057 204,161 183,050

29

Napomena 27 Komunalne usluge

Plaćeni iznos za komunalne usluge u 2018. iznosio je 23,440,000 evra.

2017 2016


Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '001 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Električna energija - 0.3 - - 12,323 471 95 1 12,891 14,535 13,727

Voda - 0 - - 3,957 107 6 0 4,071 3,570 3,715

Otpad - - - - 1,844 45 4 0 1,893 1,838 1,745

Centralno grejanje - 0.4 - - 2,501 24 - - 2,525 2,713 2,175

Telefonski troškovi - 0.3 - - 1,505 25 63 0 1,594 1,473 1,806

Sudske odluke - - - - 283 4 - - 288 29 170

Isplate u skladu sa članom 39.2 ZUJFO-a - - - - 167 12 - - 179 - 24

Ukupno - 1 - - 22,581 689 169 1 23,440 24,158 23,362

2018

Napomena 28 Subvencije i transferi Subvencije i transferi plaćeni tokom 2018. godine iznosili su 558,778,000 evra.

2017 2016


Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '001 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Subvncije za javne subjekte - - - - 48,351 1,228 53 12 49,644 49,710 29,937

Subvencije za javne subjekte u oblasti kulture - - - - 859 136 - - 995 3,205 3,492

Subvencije za nejavne subjekte - - - - 24,016 3,212 - 364 27,592 20,184 23,663

Transferi za druge vlade - - - - 655 1 - 147 803 2,614 2,062

Isplate za pojedinačne korisnike - - - - 9,511 2,692 - 158 12,362 7,027 7,610

Osnovne penzije - - - - 116,312 4 - - 116,317 113,004 117,465

Osnovne doprinosne penzije - - - - 95,500 - - - 95,500 90,666 86,686

Penzije za osobe sa invaliditetom - - - - 32,971 - - - 32,971 22,227 22,102

Penzije iz socijlane pomoći - - - - - - - - - 15 28,686

Penzije za zatvorenike - - - - 7,316 - - - 7,316 10,450 10,380

Penzije za ratne veterane - - - - 76,416 - - - 76,416 65,799 47,850

Penzije za slepe osobe - - - - 5,487 - - - 5,487 5,501 5,386

Penzije za KZK - - - - 2,648 - - - 2,648 2,684 2,518

Penzije za KBS - - - - 1,561 - - - 1,561 1,200 766

Porodične penzije - - - - 5,917 - - - 5,917 - -

Penzije - kategorija I - - - - 32,741 3 - - 32,744 28,358 -

Penzije - Kategorija II za članove porodice - - - - 9 - - - 9 - -

Penzije po osnovu stečenog invaliditeta na radu - - - - 152 - - - 152 - -

Isplate za ratne invalide - - - - 40,793 - - - 40,793 36,838 37,287

Isplate za civilne invalide - - - - 9 - - - 9 15

Isplate za porodice poginulih u ratu - - - - 136 1 - - 137 38 47

Privremene penzije za radnike Trepče - - - - 3,859 - - - 3,859 4,198 4,385

Porodiljsko odsustvo - - - - 1,406 - - - 1,406 1,271 1,150

Sudske odluke - - - - 220 371 - - 591 385 405

Isplate za sektor poljoprivrede - - - - 12,509 41 - 3 12,553 10,250 10,070

Isplate za poljoprivredne useve - - - - 15,653 142 - 50 15,845 15,695 14,505

Restrukturisanje fizičkog potencijala - 1,336 - - 12,458 - - - 13,794 14,576 17,257

Upravljanje resursima navodnjavanja u poljoprivredi - - - - 207 - - - 207 406 919

Diversifikacija poljoprivrednih gazdinstava - - - - 1,152 - - - 1,152 1,999 477

Ukupno - 1,336 - - 548,822 7,832 53 735 558,778 508,316 475,103

2018

30

Napomena 29 Kapitalni troškovi

Kapitalni troškovi plaćeni tokom 2018. godine iznosili su 533,064,000 evra.

2017 2016

MF FF WB FZHM GG THV THD THA DDG Total

Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000Stambene zgrade - - - - 7,220 1,047 - - 6 8,272 8,876 8,324 Poslovni prostori - 5,012 - 30 12,452 454 - 326 47 18,320 11,395 10,677 Obrazovne prostorije - - - - 21,817 2,352 - - 95 24,264 25,522 18,495 Zdravstvene prostorije - - - - 7,891 46 - - - 7,936 6,428 2,993 Prostorije za kulturu - - - - 2,602 373 - 177 8 3,160 4,517 3,409 Sportske prostorije - - - 297 9,742 1,008 - 2,197 21 13,264 11,187 5,669 Memorijalne prostorije - - - - 4,338 206 - - - 4,544 3,824 2,640 Ograda - - - - 411 77 - - 10 497 474 373 Skladište - - - - 668 23 - - 18 709 240 20 Garaža - - - - 133 7 - - - 140 592 298 Sportski tereni - - - - 890 126 - - 4 1,020 477 297 Izgradnja autoputeva - - - - 112,539 318 - 75,587 18 188,461 207,685 158,715 Izgradnja regionalnih puteva* - 4,214 - - 31,807 54 - 1,923 - 37,999 29,974 23,334 Izgradnja lokalnih puteva - - - 40 55,792 12,812 - - 696 69,339 64,059 56,243 Trotoari - - - - 3,054 1,110 - - 220 4,383 3,058 2,792 Kanalizacija - - - 34 10,584 2,559 - - 139 13,317 8,699 7,705 Vodovod - - - - 3,253 880 - - 138 4,271 5,768 2,922 Investiciono održavanje - 1 - - 10,146 7,995 - - 291 18,432 15,015 25,383 Proizvodnja, prenos i snabdevanje električnom energijom - - - - 1,828 240 - - - 2,067 1,215 848 Oprema za informacionu tehnologiju - 154 - - 6,676 65 90 - 9 6,994 2,874 4,458 Nameštaj - - - - 2,197 229 - 499 3 2,927 1,892 1,759 Telefoni - - - - - - - - - - - 99 Računari - 20 - - 129 40 - - - 188 162 112 Mašine za fotokopiranje - - - - 45 15 - - - 60 28 51 Posebna medicinska oprema - 466 - - 6,338 328 - 118 561 7,811 5,006 6,888 Oprema za Policijsku službu - - - - 2,526 - - - - 2,526 1,748 2,159 Softver - - - - 3,486 - - - 2 3,488 2,517 2,267 Hardver - - - - 817 - - - - 817 15 25 Ostala oprema - 96 - - 12,748 1,983 - 704 61 15,591 14,005 7,567 Muzička oprema - 0 - - - - - - - 0 - - Službena vozila - 30 - - 1,716 50 - - - 1,795 2,420 1,097 Kamion - - - - 1,614 135 - - - 1,749 355 196 Džip i minivan - - - - 19 - - - - 19 61 4,046

Ambulantsko vozilo - - - - 219 135 - - 29 595 397

2018

Shënim (*) Përfshin 765,154 euro e regjistruar në SIMFK nga Ministria e Infrastrukturës si pagesë direkte (disbursim), megjithatë disbursimi nuk ka ndodhur fare në vitin 2018. Korrigjimi i transaksionit

kryhet me efekt ne vitin fiskal 2019.


31

2017 2016

MF FF WB FZHM GG THV THD THA DDG Total

Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '00 € '000 € '000 € '000Vozila policijske službe - - - - 1,360 - - - - 1,360 - 1,894

Motor - - - - 25 - - - - 25 - 1

Ostala transportna vozila - - - - 7,551 17 - - 67 7,634 1,475 4,830

Mašinerija - - - - 119 156 - 33 1 309 51 218

Ostali kapital - - - - 51 - - - - 51 3 -

Avansi za investicije - - - 68 760 4 - - 19 850 1,772 1,352

Investicije za KAUVI - - - - 2,175 - - - - 2,175 4,420 2,299

Deponija otpada - - - - 143 102 - - - 244 97 14

Kupovina knjiga - - - - 5,584 93 - 2,000 - 7,677 33 9,481

Tekuće investicije - 6 - - 1,924 715 - - 179 2,824 1,178 2,761

Sufinansiranje sa IPA - - - - 34 94 - - 31 160 879 10

Sprovođenje reformi - - - - 500 40 - - - 540 538

Zemljište - - - 79 2,702 2,088 - - 5 4,874 6,503 28,650

Regulacija reka - - - - 5,561 1,166 - - 118 6,845 5,869 3,926

Nacionalni parkovi - - - - 755 151 - - 146 1,052 477 138

Šume - - - - 725 - - - - 725 42 325

Nematerijalna imovina - - - - 1,086 88 - - - 1,174 327 515

Kapitalni transferi za javne subjekte - - - - 317 2,124 - - - 2,440 5,131 16,326

Kapitalni transferi za nejavne subjekte - - - - 3,467 586 - - 77 4,129 879 4,391

Plaćanje - sudske odluke - - - - 13,130 2,177 - - - 15,307 205 3,872

Plaćanje - Član 39.2 ZUJFO - - - - 6,319 691 - - - 7,010 - 4,240

Psi/pomoć u osiguranju - - - - 171 67 - - - 238 535 63

Vojna oprema - - - - 676 - - - - 676 - 1,582

Ukupno 9,999 - 547 390,828 45,020 90 83,562 3,018 533,064 471,098 449,147

2018

32

Napomena 30 Servisiranje duga

U 2018. godini, javni dug i otplate kredita izvršeni su iz subvencionisanih kredita u iznosu od 40,741,000 evra. 30.1 Isplata javnog duga iznosila je 32,485,000 evra.

Opis 2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Glavnica 15,676 52,393 60,546

Kamata eksternog duga 10,115 9,695 9,231

Kamata internog duga 6,694 6,674 7,912

Ukupno 32,485 68,762 77,689

30.2 Isplata javnog duga za subvencionisane kredite iznosila je 8,256,000 evra.

Napomena 31 Članarina za MFI-ove Tokom 2018. godine nije bilo plaćanja u ime članstva u međunarodnim finansijskim institucijama, međutim, što se tiče kvota/akcija, 1,741,399 evra je preneseno u MFI-ove, koje su prikazane u Tabeli 3 i Napomeni 36. Ova transakcija predstavlja promenu u obliku sredstava (iz gotovine u finansijskom instrumentu - kvote/akcije). Stanje akcija/kvota Kosova u MFI-u, prema podacima na dan 31.12.2018, prikazano je u Aneksu 21.

2018 2017 2016

Opis € '000 € '000 € '000

Članstvo u MFI-ove - - 717 Ukupno - - 717

Opis 2018 2017 2016

€ '000 € '000 € '000

Subvencionisani krediti-glavnica6,347 6,235 5,446

Subvencionisani krediti-kamata1,902 1,970 1,591

Ostali porezi i naknade 7 340 472

Ukupno 8,256 8,546 7,509

33

Napomena 32 Povraćaj sredstava iz depozitnih fondova

U nastavku se nalazi sažetak sredstava vraćenih tokom 2018. godine. Ove isplate se ne uzimaju u obzir u procesu raspodele budžeta jer su to povraćaji sredstava koja se čuvaju u trustu. Ukupno je 1,890,000 evra vraćenih sredstava.

2018 2017 2016

Opis € '000 € '000 € '000

Depoziti igara na sreću - - 95

Depoziti građana - - 338

Depoziti posebne komotre - - 20

Depoziti za plate iz trusta 1,493 114 204

Deoziti političkih partija 40 - -

Depoziti Kosovske agencije za imovinu 53 12 13

Depoziti za eksproprijaciju - opštine 157 789 -

Kamata obveznica iz trusta 81 - -

Kreditni garantni fond - - 1,000

Povraćaj donacija 67 100 165 Ukupno 1,890 1,014 1,835

Napomena 33 Gotovina – finansijska sredstva

Kao što je prikazano u konsolidovanom izveštaju o novčanom toku i bilansu stanja (izveštaj 3), na dan 31. decembra 2018. godine, ukupan iznos finansijskih sredstava Budžeta Republike Kosovo bio je 387,87 miliona evra:

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Ukupno sredstava 387,874 357,760 271,204

Neraspodeljena sredstva (301,693) (292,196) (212,759)

Namenska sredstva 86,182 65,564 58,446

Namenska sredstva

Sredstva iz namenskih grantova donatora 41 8,366 6,837 7,280

Prenesena sredstva iz sopstvenih izvora 42 48,240 32,880 27,156

Trust fond za razvoj 43 11,437 10,321 10,058

Namenski prihodi PUK-a 44 1,706 803 841

Ostalo 45 16,432 14,722 13,109

86,182 65,564 58,446 Unutar ukupnih sredstava postoje i nepotrošena sredstva za određene namene, koja uključuju:

- Namenska donatorska sredstva u iznosu od 8,37 miliona evra, - Sopstveni prihodi preneseni u iznosu od 48,24 miliona evra, - Trust fond u iznosu od 11,44 miliona evra, - Namenski prihodi (KPA i ANSA) u iznosu od 1,7 miliona evra, - Trust fondovi u iznosu od 16,43 miliona evra.

34

Napomena 34 Upoređivanje budžeta

Raspodele početnog budžeta bile su predmet različitih aranžmana tokom godine. Ovi propisi se zasnivaju na

zakonskim ovlašćenjima datim u ZUJFO-u i opisani su u izveštaju o budžetu i Aneksima 2. i 3.

Ndryshimet e paraqitura janë te shprehura ne vlerën neto, dhe prezantojnë lëvizjet e lejuara ndërmjet kategorive sipas

LMFPP si dhe ligjit vjetor te buxhetit, në total arrijnë vlerën prej 49.2 milion Euro. Kontributin më të madh në këto

ndryshime nga buxheti fillestar vijnë nga ndarjet nga të hyrat vetanake të bartura në vlerë prej 32.9 milion Euro, pasuar

nga ndryshimet per garantët e përcaktuara te donatorëve në vlerë prej 13.0 milion Euro dhe ndryshimet sipas LMFPP-së/1

në vlerë prej 3.2 milion Euro, analizuar sipas kategorive të shpenzimeve kemi gjendjen si në vijim:

- Pagat dhe rrogat janë rritur për rreth 1.7% kryesisht për zbatimin e vendimit te qeverise per rritjen e pagave për

disa sektorë qeveritar (kontributi te ndryshimet sipas LMFPP-së/1; te ndarjet nga të Hyrat vetanake dhe ndarjet

prej Granteve te përcaktuara nga donatorët)

- Mallrat dhe shërbimet janë rritur afër 10% per shkak te nevojës per te mbuluar kërkesat nga OB sa i përket disa

kategorive si psh. barna mjekësore, (kontributi te ndryshimet sipas LMFPP-së/1; te ndarjet nga të Hyrat vetanake

dhe ndarjet prej Granteve te përcaktuara nga donatorët

- Subvencionet dhe transfere janë rritur per te efektit nga skemave sociale te MPMS (kontributi te ndryshimet sipas

LMFPP-së/1; te ndarjet nga të Hyrat vetanake dhe ndarjet prej Garantëve te përcaktuara nga donatorët

- Shpenzime kapitale janë ndryshuar nga njëra anë për mos realizimin i disa projekteve kapitale, të kundërvepruar me rritje te pjesa e ndarjeve nga të Hyrat vetanake në vlerë prej 26.7 milion Euro dhe ndarjet prej Granteve te përcaktuara nga donatorët në vlerë prej 4.6 milion Euro. Për me shumë detale tabela në vijim:

2018

Raspodela početnog budžeta (Zakon o

budžetu, Tab. 2)

Promene u skladu sa

ZUJFO-om/1

Promene u sopstvenim prihodima

Promene u grantu

donatora

Raspodela

konačnog budžeta ISUFK-a

(2)

Promene početnog budžeta

Opis € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000

Plate 590,077 6,801 2,225 1,098 600,202 1.7%

Roba i usluge 237,586 14,956 2,794 6,017 261,353 10.0%

Komunalne usluge 27,653 (2,054) 283 14 25,896 -6.4% Subvencije i transferi Transferi 525,984 40,213 915 1,362 568,475 8.1%

Kapitalni rashodi 694,380 (52,111) 26,720 4,557 673,547 -3.0%

Rezerve/3 4,800 (4,578) - - 222 -95.4%

Plaćanje duga/4 66,164 - - - 66,164 0%

Ukupno 2,146,645 3,228 32,937 13,049 2,195,859 2.3%

Napomena (1) uključuje promene u skladu sa članovima 29, 30 i 31. ZUJFO-a

Napomena (2) Në aneksin 1 dhe 2 të buxhetit nuk janë përfshirë pranimet dhe pagesat nga grantet e përcaktuara të donatorëve.

Napomena (3) Rezerva është rritur për 3.06 milionë euro gjatë vitit 2018 sipas LMFPP/1, nga 4.8 milionë euro në 7.86 milionë euro, ndërsa ne

tabele paraqitet efekti neto për shkak të rishpërndarjes ne kategori ekonomike, siç paraqitet në aneksin 14.

Napomena (4) Përfshihen ndarjet buxhetore nga tabela 1 e Ligjit të Buxhetit.

35

Napomena 35 Sredstva u Centralnoj banci Kosova

Vlada upravlja sredstvima putem jedinstvenog računa trezora (JRT). Ogroman deo računa se održava u Centralnoj banci Kosova (CBK). Sledi spisak računa sa završnim bilansom od 31.12.2018.

2018. 2017. 2016. Broj računa Naziv računa `000 evra `000 evra `000 evra

`100040007000XXXX Glavni račun - BK 313,120 283,652 151,695 `100040007000XXXX Račun oročenog depozita - - 50,000 `100040007000XXXX KAP- Privatizacija, administrativna taksa 964 - 47 `100043007000XXXX Penzije i socijalne šeme 2,837 2,324 1,959 `100043007000XXXX Plate manjina u Trust-u 1,046 1,051 1,165 `100040007000XXXX Novčane kazne protiv finansijskih institucija 324 269 4 `100043007000XXXX Kosovska agencija za imovinu KAI 449 502 458 `100043007000XXXX Iznajmljivanje bez vlasništva KAUVI 195 194 194 `100043007000XXXX Plate civilnih službenika 308 288 101 `100040007000XXXX Trust fond- SO Priština 1,507 1,512 1,567 `100040007000XXXX Trust fond- SO Prizren 322 457 1,047 `100040007000XXXX Izdavanje hartija od vrednosti 3,350 506 574 `100043007000XXXX Depoziti KPVCA-a 128 128 128 `100043007000XXXX PUK nadoknade 37 466 145 `100043007000XXXX Trust fondovi - KC Dubrava 143 138 137 `100040007000XXXX Trust fondovi - SO Srbica 0 0 0 `100043007000XXXX Centar za pritvor - Lipljan 22 20 18 `100040007000XXXX Agencija za upravljanje konfisk. ili zaplenjenom imovinom 1,170 1,034 1,209 `100040007000XXXX FSR AE likvidacija fin. sistema 46,000 46,000 46,000 `100043007000XXXX Centar za pritvor - Prištine 0 0 0 `100043007000XXXX Centar za pritvor - Prizren 17 13 19 `100043007000XXXX Trust fond - CC Lipljan 6 7 12 `100043007000XXXX Centar za pritvor- Peć 10 8 6 `100043007000XXXX Centar za pritvor - Gnjilane 12 8 11 `100043007000XXXX Trust fondovi- KC Smrekovnica 13 10 11 `100043007000XXXX Centar za pritvor - Mitrovica 7 8 13 `100043007000XXXX Zatvor visoke sigurnosti u Gerdovc 57 61 43 `100040007000XXXX Državna agencija za zaštitu ličnih podataka - - 1 `100040007000XXXX Trust fondovi od eksproprijacije 278 288 454 `100040007000XXXX Prodaja stanova javnim centralnim institucijama 239 229 219 `100040007000XXXX Ministarstvo inostranih poslova - 2 - `100040007000XXXX Tarife državnih garancija RK-a 458 348 158 `100040007000XXXX Suficit likvidacionih fondova KAP-a - 326 - `100040007000XXXX Trust fondovi Dragaš 39 47 - `100040007000XXXX Trust fondovi Suva Reka 11 11 - `100040007000XXXX Agencija za usluge vazdušne navigacije 691 - -

`100040007000XXXX Sistem za naknadu štete KAUVI-a/Trust fondovi 600 - -

`100040007000XXXX Trust fond Đakovica 108 - -

`100040007000XXXX Trust fond Vučitrn 79 - -

`100040007000XXXX Trust fond Kačanik 58 - -

`100040007000XXXX Trust fond Štimlje 58 - -

Ukupan fond BRK-a 374,663 339,906 257,393

36

Napomena 36 Kvote/deonice u MFI-u

Tokom 2018. godine, što se tiče kvota/deonica, 1,741,399 evra je prebačeno MFI-u. Ova transakcija predstavlja promenu u obliku aktive (iz gotovine u finansijski instrument - kvote/deonice) i ne priznaje se kao trošak u svrhu izveštavanja. Stanje deonica/kvota Kosova u MFI-u, prema podacima na dan 31.12.2018, prikazano je u Aneksu 21.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Kvote u MFI-ovima 1,741 - -

Ukupno 1,741 - -

Napomena 37 Trust fond za razvoj

Napomena 38 Gotovina u tranzitu

To je novac primljen preko Komercijalnih banaka kao prihod od 2018. godine, ali koji od 31. decembra 2018. godine nije prebačen na račun Trezora u CBK-u. Iznos gotovine u tranzitu je detaljno prikazan u sledećoj tabeli.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Raiffeisen banka 382 2,401 852

Privatna poslovna banka 89 242 204

NLB banka 1,303 3,292 3,518

Nacionalna trgovinska banka 1,238 882 579

ProCredit banka 266 1,883 901

Ekonomska banka 502 791 672

TEB banka 244 670 645

Ziraat banka 7 0 0

Ukupno 4,031 10,179 7,371

Napomena 39 Računi ambasada Republike Kosovo

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Trust fond za razvoj 4,514 5,047 4,125

Gjithsej 4,514 5,047 4,125

37

To su računi otvoreni u komercijalnim bankama u zemljama u kojima je Vlada Republike Kosovo otvorila svoje ambasade, na osnovu Administrativnog uputstva o računima ambasada, koji se održavaju radi pružanja bankarskih usluga ambasadama i konzulatima u tim državama. Bilans sredstava na ovim računima prikazan je

u sledećoj tabeli.

2018 2017 2016

Naziv '000 € '000 € '000 €

Konzulat u Kanadi 5 - -

Ambasada u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 18 - -

Ambasada u SHBA 13 49 33

Ambasada u Albaniji 12 14 16

Ambasada u UK 17 72 57

Ambasada u Belgiji 17 26 33

Ambasada u Nemačkoj 13 21 16

Ambasadau Švajcarskoj 40 17 18

Ambasada u Francuskoj 24 26 13

Ambasada u Austriji 27 24 25

Ambasada u Italiji 10 39 24

Ambasada u Turskoj 9 11 13

Ambasada u Hagu- Holandija 6 5 15

Konzulat u Nju Jorku 62 49 55

Ambasada nu Hrvatskoj 12 5 0

Ambasada Švedskoj 13 57 21

Ambasada u Bugarskoj 12 20 24

Ambasada u Budimpešti 0 20 19

Ambasada u Sloveniji 15 7 10

Konzulat u Frankfurtu 290 109 193

Konzulat u Štutgartu 81 119 138

Konzulat u Ženevi 61 41 36

Konzulat u Cirihu 117 93 7

Ambasada u Makeodniji 1 5 (9)

Ambasada u Saudijskoj Arabiji 5 2 -

Ambasada u Češkoj Republici 9 11 1

Konzulat u Strazburu 27 15 1

Konzulat u Istambulu 21 24 12

Ambasada u Australiji 33 14 21

Konzulat u Milanu 9 22 10

Ambasada u Crnoj Gori 4 7 10

Konzulat u Minhenu 37 48 62

Ambasada nu Japanu - 2 -

Ambasada u Kanadi 16 0 43

Konzulat u Ajovi (0) 28 16

Ambasada u Beogradu 0 - -

Ambasada u Senegalu 20 44 -

Ambasadea u Panami - - -

Konzulat u Danskoj 3 0 -

Konzulat u Albaniji 14 - -

Ukupno 1,074 1,045 929

38

Napomena 40 Gotovina (blagajna)

Ovaj iznos predstavlja sitnu gotovinu kojom upravljaju budžetske organizacije i koja nije utrošena ili deponovana na glavni račun u CBK-u do 31.12.2018.

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Sitna gotovina 1,851 1,385 1,084

Ukupno 1,851 1,385 1,084 U daljem tekstu možete videti i budžetske organizacije koje upravljaju tim sredstvima:

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Kancelarija predsednika 1 - 15

Kancelarija premijera 77 49 80

Ministarstvo finansija 12 12 11

Ministarstvo javne uprave 0 - 7

Ministarstvo poljoprivrede, šumararstva i rur. razv. 1 5 2

Ministarstvo trgovine i industrije 6 9 17

Minsitarstvo za infrastrukturu 14 13 12

Ministarstvo zdravstva 722 522 126

Ministrarstvo kulture, omladine i sporta 22 18 24

Ministrarstvo obrazovanja, nauke i tehn 8 8 34

Ministarstvo rada i socijalne zaštite 66 65 76

Ministarstvo ž.sredine i prost. Planiranja 1 - 13

Ministarstvo za povratak i zajednice - - (0)

Minsit. administr. lokalne samouprave 7 11 11

Ministarstvo za ek. Razvoj 4 - 1

Minist. unutrašnjih poslova 69 66 68

Ministarstvo pravde 2 1 7

Ministarstvo inostranih poslova 498 369 312

Ministarstvo za Kosovske bezbednosne snage 0 - 30

Ministarstvo za evropske integracije 10 10 27

Ministarstvo dijaspore 26 7 12

Ministarstvo regionalnog razvoja 2 - -

Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 1 - -

Univerzitetska bolnička i klinička služba 0 225 240

Nezavisna komisija za rudnike i minerale - - 7

Akademija nauke i umetnosti 0 - 0

Fond za obnovu 2 2 2

Agencija za borbu protiv korupcije - - 2

Regulatorna kancelarija za energetiku 1 - -

Univerzitet u Prištini 0 50 58

Ustavni sud Kosova 227 84 57

Kosovski savet za kulturno nasleđe - - 0

Izborni panel za žalbe i predstavke 0 - 0

Nezavisni nadzorni odbor za CSK - - 1

Državni tužilac 1 2 0

Agencija za usluge vazdušne navigacije - - 11 (nastavak na sledećoj strani)

39

2018 2017 2016

Opis '000 € '000 € '000 €

Centar za informisanje o finansijama 2 2 2

Regularorni autoritet za usluge voda - - 2

Regulatorna kancelarija za železnice 1 1 9

Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova - - 1

Nezavisna komisija za medije - - 3

Centralna izborna komisija (0) - -

Institucija Ombudsmana - - (43)

Kosovski institut za pravosuđe - - 2

Pravosuđe Kosova - - 11

Kosovska agencija za imovinu 3 - (0)

Glogovac (0) 4 (0)

Kosovo Polje - (4) -

Obilić - - (3)

Podujevo 1 2 5

Priština (1) (1) (1)

Gračanica - - -

Štimlje - - (0)

Prizren - - 10

Orahovac 2 2 2

Suva Reka 0 2 1

Mališevo (0) - -

Mamuša 3 5 5

Đakovica (0) (10) (11)

Istok 0 - 0

Klina (0) 1 1

Peć 1 5 4

Leposavić 5 5 5

Mitrovica 3 3 4

Srbica 3 3 3

Vučitrn 0 1 2

Severna Mitrovica - - 0

Gnjilane 1 1 2

Kačanik 1 1 1

Kamenica - - -

Novobrdo 1 (3) (1)

Štrpce - 0 0

Uroševac 0 - 0

Vitina - - (1)

Parteš 11 8 6

Elez Han - - -

Klokot 11 11 9

Neodređeno 34 19 93

Ukupno 1,851 1,583 1,385

40

Napomena 41 Grantovi donatora

Grantovi donatora mogu se potrošiti u skladu sa uslovima sporazuma o grantu. Detaljniju analizu bilansa donatorskih sredstava možete pronaći u Aneksu 3.

Kod Naziv 2018 2017 2016

'000 € '000 € '000 €

1 Bilans prenesenih grantova 6,837 7,280 10,160

2 Primljeni grantovi 8,497 8,698 11,989

3 - od kojih su direktna plaćanja 178 386 3,255

4 Kamate na grantove - - -

5 Kamata i EU portfolio prodaja - - -

6=(2+4+5) Ukupno primljeno 8,497 8,698 11,989

7=(6+1) Ukupno primljeno 15,334 15,978 22,150

8 Rashodi po osnovu grantova 6,900 9,041 14,704

9 -od kojih direktna plaćanja 178 386 3,255

10 Povraćaj na grantove 67 100 165

11=(8+10) Ukupne isplate 6,968 9,141 14,869

11=(7-11) Bilans koji će se preneti 8,366 6,837 7,280

Napomena 42 Sopstveni prihodi

Sopstveni prihodi koji se prenose predstavljaju naplaćene i neiskorišćene prihode od strane opština (44,308,215 evra) i centralnih budžetskih organizacija (3,931,357 evra) do 31.12.2018. Detalji o sopstvenim prihodima koje treba preneti u 2018. godini dati su u Aneksu 5.

Napomena 43 Trust fonda za razvoj

Iznos od 11,437,000 evra je na ime fonda za razvoj koji će biti prenet u 2018. godini.

Opis 2018 2017 2016

'000 € '000 € '000 €

1 Preneseno iz 2017 10,321 10,058 8,541

2 Prihodi iz TFR-a 1,663 2,272 4,125

3=1+2 Ukupno 11,984 12,330 12,666

4 Isplate za 2018. (547) (2,009) (2,608)

5=4-3 Ukupno preneseno u 2019. 11,437 10,321 10,058

41

Napomena 44 Namenski prihodi

Preneseni iznos u 2018. godini iznosi 1,706,000 evra.

Naziv 2018 2017 2016

'000 € '000 € '000 €

1 Bilans prenesen iz 2017 803 841 856

2 Namenski prihodi 10,493 9,390 9,018

3=1+2 Ukupno 11,296 10,232 9,874

4 Isplata za 2018 (9,590) (9,428) (9,032)

5=4-3 Ukupni transferi za 2019. 1,706 803 841

Napomena 45 Ostali fondovi

Ostala fondovi su Trust fondovi. Sledeća tabela daje detalje o sastavu fonda.

2018 2017 2016

Opis Napomena '000 € '000 € '000 €

Depoziti igara na sreću (1) 5,016 4,296 3,209

Depoziti- telo za razmatranje nabavki 378 366 223

Depoziti građana 1,166 1,003 771

Depoziti SSK-a (2) 4,062 4,000 3,418

Depoziti Posebne komore 60 58 55

Depoziti političkih subjekata - 40 3

Depoziti za plate iz trust-a (3) 713 742 802

Depoziti zatvorenika (4) 289 273 269

Depoziti- Studentski tokeni 314 258 208

Renta – Kosovska agencija za imovinu 450 503 450

Depoziti KAP-a 121 121 133

KAP - Inventar 193 192 192

Depoziti – Sistem za naknadu štete KAUVI-a 600 - -

Fond za kreditne garancije - - -

Tarife za državne garancije RK-a 458 348 158

Obveznica sa kamatnom stopom - 81 -

Depoziti NKRM-a 35 10 -

Depoziti za eksproprijaciju- Opštine 2,578 2,432 3,221

Ukupno 16,432 14,722 13,109

Neke napomene sa objašnjenjem: (1) Depoziti igara na sreću– su depoziti koji su isplaćeni prema zakonodavstvu o igrama na sreću (2) Depoziti SSK-a– su sredstva deponovana od strane sudova koja su isplatila treća lica u ime ostvarenja njihovih prava. (3) Depoziti za plate iz trusta – Vlada je donela odluku za otvaranje računa u Trust-u za odbijene ( vraćanje) plate. (4) Depoziti zatvorenika – predstavljaju novac koji se deponuje za zatvorenike na odgovarajućim bankarskim računima po zatvorima u regionima Kosova koja se zatim vraćaju zatvorenicima nakon njihovog oslobađanja iz zatvora.

42

ANEKS Br.1 Tabela budžetskog deficita za 2018.

U skladu sa zahtevima ZUJFO-a, član 46, stav 1, sledeća tabela prikazuje planiranje i usklađenost ograničenja deficita u skladu sa zakonodavstvom na snazi, odnosno članom 22/A ZUJFO-a, kao i tabelom 1 Zakona br. 06/L-020 o budžetu Republike Kosovo. Realizacija deficita od 1% je pokazatelj da je Vlada Republike Kosovo u potpunosti poštovala dozvoljenu granicu deficita (2%), kao i planiranu granicu (1.8%).

Izveštaj o budžetskom deficitu za 2018. godinu

Početni budžet

2018 I 2018

1. Budžetski prihodi 1,828,425 1,776,706

Prihodi od poreza (1) 1,653,425 1,623,225 Povraćaj poreza (46,000) (47,880) Neporeski prihodi 202,000 192,865 od kojih: Naknada za korišćenje mineralnih sirovina 9,000 8,792 od kojih: Rudna renta 33,000 25,234

Grant za podršku budžetu 7,000 -

Grantovi donatora 12,000 8,497

2. Budžetski rashodi 2,092,481 1,937,105

Plate i zarade 590,077 591,915 Roba i usluge 265,239 250,200

od kojih: komunalne usluge 27,653 23,439 Subvencije i transferi 525,984 558,043 Kapitalni rashodi 694,380 530,046

od kojih: kapitalni rashodi iz klauzule o investicijama 62,000 - od kojih: Likvidna sredstva od strane KAP-a 86,000 83,562

Rezerva 4,800 - Grantovi donatora 12,000 6,900

3. Primarni deficit/suficit (264,056) (160,399) Plaćanje kamate 23,197 16,816

4. Ukupni deficit/suficit (287,253) (177,215) 5. Isključeni troškovi iz Fiskalnog pravila (2): 165,000 112,483

Troškovi iz prenetih sopstvenih prihoda 6,000 19,331 Troškovi KAP-a i vazdušne navigacije 11,000 9,590 Likvidna sredstva od strane KAP-a 86,000 83,562 Troškovi finansirani iz Klauzule o investicijama i KAP-a 62,000 -

6. Ukupni deficit pod fiskalnim pravilom (6=4+5) (122,253) (64,732)

7. Ukupni deficit/suficit u % -1.8% -1.0%

(1) To uključuje i planiranje naplate jednokratnih prihoda od naplate poreskog duga (u iznosu od 4 mil. evra) i jednokratnih prihoda od dugova DP-a (u iznosu od 4 mil. evra). (2) Na osnovu definicije fiskalnog pravila iz člana 12. Zakona br. 04/L-194 i člana 7. Zakona br. 05/L-063, odnosno člana 22. /A ZUJFO-a.

43

ANEKS br. 2 Poređenje raspodele budžeta

Centralni nivo

Opis Raspodela budžeta

br. 06/L-020 Raspodela budžeta u

ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Skupština 11,440,534 9,572,364 84%

Plate i zarade 7,261,534 6,837,448 94%

Roba i usluge 2,312,000 2,212,892 96%

Komunalne usluge 241,000 197,911 82%

Subvencije i transferi 140,000 128,313 92%

Kapitalni troškovi 1,486,000 195,800 13%

Kancelarija predsednika 3,207,870 3,299,660 103%

Plate i zarade 1,063,749 1,012,301 95%

Roba i usluge 1,852,421 2,002,421 108%



Kapitalni troškovi 15,000 15,000 100%

Kancelarija premijera 16,630,357 19,457,394 117%

Plate i zarade 4,144,331 4,643,407 112%

Roba i usluge 4,639,108 5,279,469 114%


Subvencije i transferi 1,995,000 3,617,862 181%

Kapitalni troškovi 5,708,670 5,805,156 102%

Ministarstvo finansija 35,192,284 31,106,502 88%

Plate i zarade 15,016,572 15,783,723 105%

Roba i usluge 6,596,366 6,668,366 101%




Ministarstvo javne uprave 21,967,100 20,876,260 95%

Plate i zarade 2,162,149 2,154,231 100%

Roba i usluge 5,762,351 6,182,352 107%

Komunalne usluge 2,949,600 2,269,606 77%


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 60,001,082 59,097,213 98%

Plate i zarade 2,467,297 2,547,323 103%

Roba i usluge 3,363,681 4,491,154 134%




Ministarstvo trgovine i industrije 9,076,489 7,999,954 88%

Plate i zarade 1,681,955 1,591,815 95%

Roba i usluge 2,185,254 2,228,134 102%




Ministarstvo infrastrukture 304,572,759 310,932,813 102%

Plate i zarade 1,874,604 1,829,911 98%

Roba i usluge 6,603,323 7,023,323 106%




44


Br. 06/L-020 Raspodela budžeta u

ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Ministarstvo zdravlja 65,526,649 62,623,770 96%

Plate i zarade 7,653,409 8,018,392 105%

Roba i usluge 35,360,887 37,733,387 107%




Ministarstvo kulture, omladine i sporta 36,523,904 33,105,077 91%

Plate i zarade 4,342,854 4,529,765 104%

Roba i usluge 1,280,986 1,801,456 141%




Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 58,003,626 55,799,953 96%

Plate i zarade 17,286,141 18,295,459 106%

Roba i usluge 9,823,419 11,220,852 114%




Ministarstvo rada i socijalne zaštite 408,741,593 442,437,883 108%

Plate i zarade 5,194,944 5,085,867 98%

Roba i usluge 1,772,538 1,879,538 106%




Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 52,893,885 43,969,057 83%

Plate i zarade 2,204,902 2,190,496 99%

Roba i usluge 1,418,081 1,760,081 124%



Ministarstvo za zajednice i povratak 8,387,806 8,470,218 101%

Plate i zarade 796,000 878,955 110%

Roba i usluge 375,652 382,652 102%




Ministarstvo administracije lokalne samouprave 5,102,461 4,682,430 92%

Plate i zarade 998,882 953,093 95%

Roba i usluge 264,430 151,611 57%




Ministarstvo za ekonomski razvoj 24,405,435 23,660,348 97%

Plate i zarade 1,176,686 1,293,195 110%

Roba i usluge 4,463,669 4,211,490 94%




45



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Ministarstvo unutrašnjih poslova 123,769,325 119,563,269 97%

Plate i zarade 78,810,776 79,382,794 101%

Roba i usluge 22,431,845 25,387,348 113%




Ministarstvo pravde 22,164,917 20,602,299 93%

Plate i zarade 13,468,849 12,817,373 95%

Roba i usluge 5,068,899 5,155,449 102%


Subvencije i transferi 1,578,000 695,097 44%


Ministarstvo spoljnih poslova 30,201,939 25,911,457 86%

Plate i zarade 6,755,341 7,044,411 104%

Roba i usluge 16,203,547 17,470,788 108%




Ministarstvo odbrane 53,667,393 49,496,883 92%

Plate i zarade 22,195,048 21,670,476 98%

Roba i usluge 11,792,345 11,692,345 99%



Ministarstvo za evropske integracije 2,294,293 2,192,097 96%

Plate i zarade 697,831 682,958 98%

Roba i usluge 970,962 965,962 99%



Ministarstvo dijaspore 2,018,592 1,953,774 97%

Plate i zarade 604,380 625,709 104%

Roba i usluge 1,269,712 1,187,685 94%



Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 80,915,714 85,256,808 105%

Plate i zarade 55,938,389 58,228,696 104%

Roba i usluge 10,863,909 13,783,695 127%



Ministarstvo regionalnog razvoja 4,154,339 3,670,564 88%

Plate i zarade 304,339 305,837 100%

Roba i usluge 340,000 340,000 100%




Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 9,817,043 5,271,768 54%

Plate i zarade 259,043 208,863 81%

Roba i usluge 385,000 385,000 100%




46



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Regulatorna komisija za javne nabavke 609,201 542,875 89%

Plate i zarade 334,948 295,622 88%

Roba i usluge 269,253 244,253 91%


Akademija nauka i umetnosti Kosova 1,240,364 1,244,807 100%

Plate i zarade 825,421 831,132 101%

Roba i usluge 384,943 384,943 100%



Nepredviđeni troškovi 4,800,000 222,035 5%

Rezerve 4,800,000 222,035 5%

Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 1,502,744

1,052,981 70%

Plate i zarade 432,812 424,159 98%

Roba i usluge 355,232 340,732 96%



Agencija za borbu protiv korupcije 522,667 515,527 99%

Plate i zarade 375,259 371,979 99%

Roba i usluge 108,908 108,908 100%



Regulatorna kancelarija za energiju Kosova 784,328 690,267 88%

Plate i zarade 492,196 457,599 93%

Roba i usluge 199,332 189,157 95%



Kosovska agencija za privatizaciju 7,796,736 7,152,829 92%

Plate i zarade 4,728,736 4,619,829 98%

Roba i usluge 2,830,000 2,280,000 81%




Telo za razmatranje nabavki 364,220 314,851 86%

Plate i zarade 219,765 196,445 89%

Roba i usluge 114,355 114,355 100%


Kapitalni troškovi 25,000 - 0%

Agencija za besplatnu pravnu pomoć 352,936 337,898 96%

Plate i zarade 199,827 184,789 92%

Roba i usluge 143,109 146,609 102%


Univerzitet u Prištini 33,834,712 31,305,813 93%

Plate i zarade 21,158,067 21,930,172 104%

Roba i usluge 3,052,645 3,282,645 108%

Komunalne usluge 1,175,000 996,385 85%



47



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Ustavni sud 1,862,538 1,698,780 91%

Plate i zarade 1,181,836 1,137,867 96%

Roba i usluge 491,702 512,202 104%



Autoritet Kosova za Konkurenciju 332,409 267,074 80%

Plate i zarade 259,548 202,537 78%

Roba i usluge 59,861 59,861 100%


Obaveštajna agencija Kosova 8,093,966 8,959,367 111%

Plate i zarade 3,733,684 3,707,918 99%

Roba i usluge 1,820,282 2,820,282 155%




Savet Kosova za kulturno nasleđe 218,288 175,999 81%

Plate i zarade 130,320 89,183 68%

Roba i usluge 85,418 85,418 100%


Izborni panel za žalbe i predstavke 217,906 209,805 96%

Plate i zarade 136,473 133,466 98%

Roba i usluge 73,613 73,613 100%


Radio televizija Kosovo 11,200,000 11,400,000 102%


Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova 380,663 379,528 100%

Plate i zarade 259,480 258,345 100%

Roba i usluge 117,358 117,358 100%


Tužilački savet Kosova 11,092,826 12,535,110 113%

Plate i zarade 7,238,144 9,578,163 132%

Roba i usluge 2,070,552 2,331,503 113%



Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 364,067 253,785 70%

Plate i zarade 227,169 120,139 53%

Roba i usluge 130,448 130,448 100%


Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima 5,246,216 5,102,903 97%

Plate i zarade 91,345 91,912 101%

Roba i usluge 74,871 74,871 100%



Agencija za usluge vazdušne navigacije 6,844,088 5,294,847 77%

Plate i zarade 2,539,588 2,543,064 100%

Roba i usluge 810,000 810,000 100%



48



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Nacionalna kancelarija za reviziju 2,790,883 2,743,519 98%

Plate i zarade 2,019,594 2,002,696 99%

Roba i usluge 651,289 651,289 100%



Regulatorna kancelarija za vode i otpad 391,120 356,392 91%

Plate i zarade 250,122 216,933 87%

Roba i usluge 134,495 134,495 100%


Regulatorni organ za železnice 388,052 364,314 94%

Plate i zarade 214,473 191,531 89%

Roba i usluge 167,179 167,179 100%


Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 953,652 936,117 98%

Plate i zarade 716,862 699,327 98%

Roba i usluge 223,052 225,552 101%


Nezavisna komisija za rudnike i minerale 1,383,433 1,229,353 89%

Plate i zarade 812,552 795,661 98%

Roba i usluge 386,281 386,281 100%



Nezavisna komisija za medije 826,323 729,559 88%

Plate i zarade 450,339 355,072 79%

Roba i usluge 347,984 347,984 100%


Centralna izborna komisija 5,594,092 5,371,779 96%

Plate i zarade 787,913 682,032 87%

Roba i usluge 436,269 436,269 100%




Institucija Ombudsmana 1,373,167 1,137,359 83%

Plate i zarade 957,314 832,687 87%

Roba i usluge 324,353 244,353 75%



Akademija pravde 799,451 700,950 88%

Plate i zarade 211,551 185,050 87%

Roba i usluge 560,400 490,400 88%



Sudski savet Kosova 23,495,024 28,931,072 123%

Plate i zarade 17,731,599 23,494,896 133%

Roba i usluge 4,068,425 4,076,425 100%




Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 2,864,609 2,729,373 95%

Plate i zarade 1,230,441 1,121,422 91%

Roba i usluge 1,163,645 1,163,645 100%



Centralni nivo - Ukupno 1,589,198,070 1,585,896,680 100%

49

Lokalni nivo



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Glogovac 14,477,300 15,162,133 105%

Plate i zarade 8,230,027 8,088,931 98%

Roba i usluge 1,482,000 1,534,866 104%




Kosovo Polje 10,374,307 12,201,205 118%

Plate i zarade 4,679,447 4,585,983 98%

Roba i usluge 840,299 843,757 100%




Lipljan 15,628,764 16,069,890 103%

Plate i zarade 9,095,216 9,095,983 100%

Roba i usluge 1,325,202 1,371,437 103%




Obilić 6,851,926 7,278,800 106%

Plate i zarade 3,875,959 3,878,181 100%

Roba i usluge 549,878 595,663 108%




Podujevo 21,372,177 21,569,959 101%

Plate i zarade 12,064,582 11,887,978 99%

Roba i usluge 1,924,698 1,956,031 102%




Priština 72,273,904 85,723,247 119%

Plate i zarade 30,277,155 29,749,340 98%

Roba i usluge 13,432,732 13,436,120 100%




Štimlje 6,824,492 7,623,380 112%

Plate i zarade 4,133,596 4,076,787 99%

Roba i usluge 696,549 717,129 103%




Gračanica 7,484,556 8,380,988 112%

Plate i zarade 2,863,925 2,833,159 99%

Roba i usluge 723,706 755,974 104%




50



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Dragaš 8,069,990 8,652,293 107%

Plate i zarade 4,529,869 4,469,699 99%

Roba i usluge 841,806 911,551 108%




Prizren 45,090,516 48,009,113 106%

Plate i zarade 19,956,411 19,732,677 99%

Roba i usluge 5,761,619 6,231,647 108%




Orahovac 13,698,232 14,182,434 104%

Plate i zarade 7,296,623 7,259,001 99%

Roba i usluge 1,563,385 1,583,974 101%




Suva Reka 15,347,547 17,088,927 111%

Plate i zarade 8,322,431 8,254,291 99%

Roba i usluge 1,507,185 1,551,359 103%


Subvencije i transferi 280,999 1,283,679 457%


Mališevo 14,103,724 14,411,572 102%

Plate i zarade 8,090,144 8,089,424 100%

Roba i usluge 1,250,002 1,314,433 105%




Mamuša 1,905,053 2,342,243 123%

Plate i zarade 932,000 897,586 96%

Roba i usluge 234,308 233,108 99%




Dečane 8,517,397 8,706,107 102%

Plate i zarade 5,309,969 5,294,560 100%

Roba i usluge 935,535 942,310 101%




Đakovica 23,266,602 24,753,603 106%

Plate i zarade 13,488,611 13,275,325 98%

Roba i usluge 2,240,270 2,358,333 105%




51



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Istok 10,197,776 10,383,226 102%

Plate i zarade 6,021,834 5,899,536 98%

Roba i usluge 1,037,272 1,042,767 101%




Klina 9,694,954 9,939,985 103%

Plate i zarade 5,939,849 5,905,598 99%

Roba i usluge 869,878 923,881 106%




Peć 24,554,896 25,168,678 102%

Plate i zarade 13,924,067 13,768,087 99%

Roba i usluge 2,853,380 2,885,374 101%




Junik 1,730,462 2,120,142 123%

Plate i zarade 1,118,322 1,085,806 97%

Roba i usluge 149,956 179,956 120%




Leposavić 4,576,826 5,390,328 118%

Plate i zarade 2,282,685 2,213,045 97%

Roba i usluge 299,167 383,807 128%




Mitrovica 18,446,443 19,631,225 106%

Plate i zarade 11,836,170 11,957,325 101%

Roba i usluge 1,969,150 2,417,203 123%




Srbica 12,889,268 13,420,396 104%

Plate i zarade 7,672,685 7,516,479 98%

Roba i usluge 1,279,785 1,444,144 113%




Vučitrn 17,552,936 18,297,045 104%

Plate i zarade 10,058,767 9,807,524 98%

Roba i usluge 2,551,008 2,605,824 102%




52



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Zubin Potok 2,503,575 4,084,335 163%

Plate i zarade 1,253,202 1,253,202 100%

Roba i usluge 258,555 275,019 106%



Kapitalni troškovi 833,652 2,397,948 288%

Zvečan 2,379,533 3,925,347 165%

Plate i zarade 1,357,435 1,357,435 100%

Roba i usluge 207,143 207,143 100%




Severna Mitrovica 6,052,719 7,335,563 121%

Plate i zarade 3,265,260 3,265,260 100%

Roba i usluge 811,084 865,242 107%




Gnjilane 24,646,974 25,623,891 104%

Plate i zarade 15,251,310 15,025,051 99%

Roba i usluge 3,264,646 3,518,646 108%




Kačanik 7,737,844 8,201,252 106%

Plate i zarade 5,029,014 4,935,423 98%

Roba i usluge 705,037 918,659 130%




Kamenica 9,056,485 9,585,584 106%

Plate i zarade 7,133,676 6,993,702 98%

Roba i usluge 875,454 956,046 109%




Novo Brdo 2,660,393 2,685,553 101%

Plate i zarade 1,889,443 1,857,279 98%

Roba i usluge 235,016 251,348 107%




Štrpce 3,746,219 3,877,066 103%

Plate i zarade 2,114,723 2,105,779 100%

Roba i usluge 419,197 441,271 105%




53



ISUFK-u Napredak

1 2 3 4=3/2

Uroševac 29,248,881 30,017,906 103%

Plate i zarade 15,222,016 15,147,758 100%

Roba i usluge 3,454,921 3,571,087 103%




Vitina 11,097,985 11,116,932 100%

Plate i zarade 7,203,838 7,132,193 99%

Roba i usluge 1,281,874 1,300,440 101%




Parteš 1,284,351 1,368,855 107%

Plate i zarade 842,397 850,594 101%

Roba i usluge 179,328 219,331 122%




Elez Han 2,766,745 2,957,322 107%

Plate i zarade 1,444,207 1,451,064 100%

Roba i usluge 225,311 229,655 102%




Klokot 1,221,387 1,345,282 110%

Plate i zarade 729,886 702,655 96%

Roba i usluge 123,736 139,962 113%




Ranilug 1,949,633 2,117,308 109%

Plate i zarade 1,035,787 1,039,960 100%

Roba i usluge 174,873 193,051 110%




Lokalni nivo - Ukupno 491,282,772 530,749,116 108%

Ukupno 2,080,480,842 2,116,645,795 102% Napomena: Budžet za donacije i sredstva u dobroj veri nije uključen.

54

ANEKS br. 3 Troškovi po budžetskoj organizaciji

Centralni nivo

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020

Raspodela budžeta u ISUFK-

u Plaćanja

Tekuće odgovornosti/obavez

e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Skupština 11,440,534 9,572,364 8,851,013 285,610 92%

Plate i zarade 7,261,534 6,837,448 6,837,448 - 100%

Roba i usluge 2,312,000 2,212,892 1,551,316 244,302 70%

Komunalne usluge 241,000 197,911 179,444 - 91%

Subvencije i transferi 140,000 128,313 128,313 - 100%

Kapitalni troškovi 1,486,000 195,800 154,492 41,308 79%

Kancelarija predsednika 3,207,870 3,299,660 3,256,583 32,697 99%

Plate i zarade 1,063,749 1,012,301 1,012,301 - 100%

Roba i usluge 1,852,421 2,002,421 1,961,785 31,439 98%



Kapitalni troškovi 15,000 15,000 13,603 1,258 91%

Kancelarija premijera 16,630,357 19,457,394 18,387,531 548,186 95%

Plate i zarade 4,144,331 4,643,407 4,642,750 - 100%

Roba i usluge 4,639,108 5,279,469 4,364,612 440,976 83%

Komunalne usluge 143,248 111,499 95,502 2,390 86%

Subvencije i transferi 1,995,000 3,617,862 3,516,135 72,208 97%

Kapitalni troškovi 5,708,670 5,805,156 5,768,532 32,613 99%

Ministarstvo finansija 35,192,284 31,106,502 26,958,879 1,240,245 87%

Plate i zarade 15,016,572 15,783,723 15,773,056 - 100%

Roba i usluge 6,596,366 6,668,366 5,466,215 804,902 82%


Subvencije i transferi 3,226,000 3,305,433 2,722,291 - 82%


Ministarstvo javne uprave 21,967,100 20,876,260 20,797,772 59,771 100%

Plate i zarade 2,162,149 2,154,231 2,154,231 - 100%

Roba i usluge 5,762,351 6,182,352 6,133,659 43,787 99%

Komunalne usluge 2,949,600 2,269,606 2,261,115 7,163 100%


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 60,001,082 59,097,213 52,675,811 5,862,911 89%

Plate i zarade 2,467,297 2,547,323 2,547,323 - 100%

Roba i usluge 3,363,681 4,491,154 3,648,813 326,845 81%


Subvencije i transferi 47,657,022 46,655,993 43,667,249 2,951,620 94%

Kapitalni troškovi 6,377,422 5,275,729 2,733,505 2,541,734 52%

55

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020


u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Ministarstvo trgovine i industrije 9,076,489 7,999,954 7,095,224 508,484 89%

Plate i zarade 1,681,955 1,591,815 1,591,815 - 100%

Roba i usluge 2,185,254 2,228,134 1,684,470 160,336 76%




Ministarstvo infrastrukture 304,572,759 310,932,813 244,826,293 8,804,720 79%

Plate i zarade 1,874,604 1,829,911 1,829,911 - 100%

Roba i usluge 6,603,323 7,023,323 6,594,680 179,293 94%




Ministarstvo zdravlja 65,526,649 62,623,770 58,115,573 3,813,633 93%

Plate i zarade 7,653,409 8,018,392 8,018,392 - 100%

Roba i usluge 35,360,887 37,733,387 34,296,548 3,019,611 91%




Ministarstvo kulture, omladine i sporta 36,523,904 33,105,077 29,924,570 2,941,668 90%

Plate i zarade 4,342,854 4,529,765 4,504,696 - 99%

Roba i usluge 1,280,986 1,801,456 1,675,491 95,416 93%


Subvencije i transferi 8,166,550 12,012,954 10,734,320 1,243,283 89%


Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 58,003,626 55,799,953 49,234,657 3,560,003 88%

Plate i zarade 17,286,141 18,295,459 17,949,106 - 98%

Roba i usluge 9,823,419 11,220,852 8,906,988 847,371 79%

Komunalne usluge 1,596,459 1,340,433 987,151 6,027 74%



Ministarstvo rada i socijalne zaštite 408,741,593 442,437,883 441,479,041 513,880 100%

Plate i zarade 5,194,944 5,085,867 5,085,867 - 100%

Roba i usluge 1,772,538 1,879,538 1,774,994 100,039 94%




Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 52,893,885 43,969,057 37,783,696 3,045,140 86%

Plate i zarade 2,204,902 2,190,496 2,190,496 - 100%

Roba i usluge 1,418,081 1,760,081 1,057,916 686,072 60%

Komunalne usluge 83,220 73,519 68,363 998 93%

56


Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020


u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Ministarstvo za zajednice i povratak 8,387,806 8,470,218 8,223,450 112,428 97%

Plate i zarade 796,000 878,955 878,955 - 100%

Roba i usluge 375,652 382,652 378,695 2,446 99%


Subvencije i transferi 300,000 300,000 299,925 74 100%


Ministarstvo administracije lokalne samouprave 5,102,461 4,682,430 4,676,584 4,461 100%

Plate i zarade 998,882 953,093 953,093 - 100%

Roba i usluge 264,430 151,611 151,551 - 100%




Ministarstvo za ekonomski razvoj 24,405,435 23,660,348 22,447,006 749,753 95%

Plate i zarade 1,176,686 1,293,195 1,293,195 - 100%

Roba i usluge 4,463,669 4,211,490 3,789,853 65,195 90%




Ministarstvo unutrašnjih poslova 123,769,325 119,563,269 113,183,569 3,945,190 95%

Plate i zarade 78,810,776 79,382,794 79,382,794 - 100%

Roba i usluge 22,431,845 25,387,348 22,047,665 2,811,153 87%




Ministarstvo pravde 22,164,917 20,602,299 19,991,720 364,542 97%

Plate i zarade 13,468,849 12,817,373 12,726,640 - 99%

Roba i usluge 5,068,899 5,155,449 4,850,038 161,981 94%


Subvencije i transferi 1,578,000 695,097 544,950 150,147 78%


Ministarstvo spoljnih poslova 30,201,939 25,911,457 24,592,479 350,655 95%

Plate i zarade 6,755,341 7,044,411 7,044,411 - 100%

Roba i usluge 16,203,547 17,470,788 16,549,012 252,655 95%




57

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020


u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Ministarstvo odbrane 53,667,393 49,496,883 47,061,129 1,858,289 95%

Plate i zarade 22,195,048 21,670,476 21,669,738 - 100%

Roba i usluge 11,792,345 11,692,345 10,061,933 1,076,248 86%



Ministarstvo za evropske integracije 2,294,293 2,192,097 2,045,560 69,527 93%

Plate i zarade 697,831 682,958 682,958 - 100%

Roba i usluge 970,962 965,962 820,422 69,527 85%



Ministarstvo dijaspore 2,018,592 1,953,774 1,675,692 209,799 86%

Plate i zarade 604,380 625,709 625,709 - 100%

Roba i usluge 1,269,712 1,187,685 915,122 209,040 77%



Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 80,915,714 85,256,808 84,973,435 271,511 100%

Plate i zarade 55,938,389 58,228,696 58,228,696 - 100%

Roba i usluge 10,863,909 13,783,695 13,656,248 123,469 99%



Ministarstvo regionalnog razvoja 4,154,339 3,670,564 3,526,175 63,334 96%

Plate i zarade 304,339 305,837 305,837 - 100%

Roba i usluge 340,000 340,000 236,727 27,434 70%



Kapitalni troškovi 2,000,000 1,534,954 1,534,754 - 100%

Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 9,817,043 5,271,768 5,116,773 52,856 97%

Plate i zarade 259,043 208,863 208,863 - 100%

Roba i usluge 385,000 385,000 260,443 28,856 68%




Regulatorna komisija za javne nabavke 609,201 542,875 505,308 20,440 93%

Plate i zarade 334,948 295,622 295,622 - 100%

Roba i usluge 269,253 244,253 207,025 20,356 85%


Akademija nauka i umetnosti Kosova 1,240,364 1,244,807 1,243,929 - 100%

Plate i zarade 825,421 831,132 831,132 - 100%

Roba i usluge 384,943 384,943 384,910 - 100%


58

Kapitalni troškovi 25,000 25,000 24,699 - 99%

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020


u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Nepredviđeni troškovi 4,800,000 222,035 - - 0%

Rezerve 4,800,000 222,035 - - 0%

Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 1,502,744 1,052,981 994,202 27,091 94%

Plate i zarade 432,812 424,159 424,159 - 100%

Roba i usluge 355,232 340,732 288,859 20,705 85%



Agencija za borbu protiv korupcije 522,667 515,527 494,041 17,942 96%

Plate i zarade 375,259 371,979 371,979 - 100%

Roba i usluge 108,908 108,908 92,598 14,420 85%



Regulatorna kancelarija za energiju Kosova 784,328 690,267 648,075 10,526 94%

Plate i zarade 492,196 457,599 457,599 - 100%

Roba i usluge 199,332 189,157 167,443 3,058 89%



Kosovska agencija za privatizaciju 7,796,736 7,152,829 6,282,977 121,406 88%

Plate i zarade 4,728,736 4,619,829 4,619,829 - 100%

Roba i usluge 2,830,000 2,280,000 1,446,103 120,433 63%



Kapitalni troškovi 100,000 100,000 90,436 - 90%

Telo za razmatranje nabavki 364,220 314,851 310,987 1,904 99%

Plate i zarade 219,765 196,445 196,445 - 100%

Roba i usluge 114,355 114,355 112,113 732 98%


Kapitalni troškovi 25,000 - - - #DIV/0!

Agencija za besplatnu pravnu pomoć 352,936 337,898 335,656 470 99%

Plate i zarade 199,827 184,789 184,789 - 100%

Roba i usluge 143,109 146,609 144,367 470 98%


Univerzitet u Prištini 33,834,712 31,305,813 29,095,035 647,786 93%

Plate i zarade 21,158,067 21,930,172 20,887,326 5,599 95%

Roba i usluge 3,052,645 3,282,645 3,106,446 174,068 95%

Komunalne usluge 1,175,000 996,385 987,256 296 99%

Subvencije i transferi 1,299,000 1,252,680 741,416 5,400 59%


59

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020

Raspodela budžeta u

ISUFK-u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Ustavni sud 1,862,538 1,698,780 1,697,491 235 100%

Plate i zarade 1,181,836 1,137,867 1,137,867 - 100%

Roba i usluge 491,702 512,202 512,184 2 100%


Kapitalni troškovi 185,000 45,211 44,195 69 98%

Autoritet Kosova za Konkurenciju 332,409 267,074 261,409 16 98%

Plate i zarade 259,548 202,537 202,537 - 100%

Roba i usluge 59,861 59,861 57,763 16 96%


Obaveštajna agencija Kosova 8,093,966 8,959,367 8,461,947 344,362 94%

Plate i zarade 3,733,684 3,707,918 3,707,910 9 100%

Roba i usluge 1,820,282 2,820,282 2,514,365 156,645 89%




Savet Kosova za kulturno nasleđe 218,288 175,999 152,457 1,203 87%

Plate i zarade 130,320 89,183 89,183 - 100%

Roba i usluge 85,418 85,418 62,407 1,166 73%

Komunalne usluge 2,550 1,398 867 37 62%

Izborni panel za žalbe i predstavke 217,906 209,805 190,195 2,220 91%

Plate i zarade 136,473 133,466 133,466 - 100%

Roba i usluge 73,613 73,613 56,250 2,155 76%

Komunalne usluge 7,820 2,726 478 65 18%

Radio televizija Kosovo 11,200,000 11,400,000 11,400,000 - 100%

Subvencije i transferi 11,200,000 11,400,000 11,400,000 - 100%

Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova 380,663 379,528 372,153 2,893 98%

Plate i zarade 259,480 258,345 255,515 - 99%

Roba i usluge 117,358 117,358 113,999 1,707 97%


Tužilački savet Kosova 11,092,826 12,535,110 12,234,268 277,850 98%

Plate i zarade 7,238,144 9,578,163 9,578,163 - 100%

Roba i usluge 2,070,552 2,331,503 2,236,702 85,720 96%



Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 364,067 253,785 220,757 13,068 87%

Plate i zarade 227,169 120,139 120,139 - 100%

Roba i usluge 130,448 130,448 99,286 12,614 76%


60

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020


u Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima 5,246,216 5,102,903 4,522,064 537,558 89%

Plate i zarade 91,345 91,912 91,912 - 100%

Roba i usluge 74,871 74,871 55,736 11,502 74%



Agencija za usluge vazdušne navigacije 6,844,088 5,294,847 3,729,812 1,142,385 70%

Plate i zarade 2,539,588 2,543,064 2,543,064 - 100%

Roba i usluge 810,000 810,000 669,249 134,804 83%


Kapitalni troškovi 3,400,000 1,847,282 423,016 1,007,564 23%

Nacionalna kancelarija za reviziju 2,790,883 2,743,519 2,695,722 39,974 98%

Plate i zarade 2,019,594 2,002,696 2,002,696 - 100%

Roba i usluge 651,289 651,289 612,215 35,070 94%



Regulatorna kancelarija za vode i otpad 391,120 356,392 349,467 4,938 98%

Plate i zarade 250,122 216,933 216,933 - 100%

Roba i usluge 134,495 134,495 128,234 4,934 95%


Regulatorni organ za železnice 388,052 364,314 301,865 10,254 83%

Plate i zarade 214,473 191,531 191,531 - 100%

Roba i usluge 167,179 167,179 105,071 10,254 63%


Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 953,652 936,117 896,239 8,422 96%

Plate i zarade 716,862 699,327 699,327 - 100%

Roba i usluge 223,052 225,552 191,026 7,467 85%


Nezavisna komisija za rudnike i minerale 1,383,433 1,229,353 1,197,003 12,837 97%

Plate i zarade 812,552 795,661 795,661 - 100%

Roba i usluge 386,281 386,281 376,585 7,550 97%



Nezavisna komisija za medije 826,323 729,559 696,438 26,433 95%

Plate i zarade 450,339 355,072 355,072 - 100%

Roba i usluge 347,984 347,984 318,144 23,794 91%


61

Opis

Raspodela budžeta

Br. 06/L-020

Raspodela budžeta u ISUFK-u

Plaćanja


e

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Centralna izborna komisija 5,594,092 5,371,779 5,249,927 31,813 98%

Plate i zarade 787,913 682,032 682,032 - 100%

Roba i usluge 436,269 436,269 330,014 31,180 76%


Subvencije i transferi 4,200,000 4,190,749 4,190,721 28 100%


Institucija Ombudsmana 1,373,167 1,137,359 1,101,032 22,168 97%

Plate i zarade 957,314 832,687 832,687 - 100%

Roba i usluge 324,353 244,353 211,056 21,065 86%



Akademija pravde 799,451 700,950 575,098 53,614 82%

Plate i zarade 211,551 185,050 185,050 - 100%

Roba i usluge 560,400 490,400 367,264 53,494 75%



Sudski savet Kosova 23,495,024 28,931,072 27,610,315 143,279 95%

Plate i zarade 17,731,599 23,494,896 22,476,229 - 96%

Roba i usluge 4,068,425 4,076,425 3,817,015 124,920 94%


Subvencije i transferi 350,000 464,453 463,353 1,080 100%


Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 2,864,609 2,729,373 2,611,936 75,088 96%

Plate i zarade 1,230,441 1,121,422 1,121,422 - 100%

Roba i usluge 1,163,645 1,163,645 1,068,990 58,532 92%



Centralni nivo - Ukupno 1,589,198,070 1,585,896,680 1,463,338,023 42,867,469 92%

62

Lokalni nivo

Opis Raspodela

budžeta Br. 06/L-020


ISUFK-u Plaćanja

Tekuće odgovornosti/obaveze

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Glogovac 14,477,300 15,162,133 13,895,633 863,817 92%

Plate i zarade 8,230,027 8,088,931 8,088,931 - 100%

Roba i usluge 1,482,000 1,534,866 1,281,894 80,823 84%




Kosovo Polje 10,374,307 12,201,205 9,722,365 1,326,809 80%

Plate i zarade 4,679,447 4,585,983 4,585,983 - 100%

Roba i usluge 840,299 843,757 756,711 518 90%




Lipljan 15,628,764 16,069,890 14,903,408 565,322 93%

Plate i zarade 9,095,216 9,095,983 9,036,804 - 99%

Roba i usluge 1,325,202 1,371,437 1,144,788 69,212 83%




Obilić 6,851,926 7,278,800 6,317,809 708,012 87%

Plate i zarade 3,875,959 3,878,181 3,833,181 - 99%

Roba i usluge 549,878 595,663 520,242 14,992 87%




Podujevo 21,372,177 21,569,959 18,674,366 1,910,796 87%

Plate i zarade 12,064,582 11,887,978 11,763,934 - 99%

Roba i usluge 1,924,698 1,956,031 1,475,275 199,871 75%




Priština 72,273,904 85,723,247 61,243,025 13,020,139 71%

Plate i zarade 30,277,155 29,749,340 29,420,508 - 99%

Roba i usluge 13,432,732 13,436,120 11,595,594 306,626 86%




Štimlje 6,824,492 7,623,380 7,231,658 116,060 95%

Plate i zarade 4,133,596 4,076,787 4,054,787 - 99%

Roba i usluge 696,549 717,129 645,119 39,461 90%




Gračanica 7,484,556 8,380,988 7,643,101 427,258 91%

Plate i zarade 2,863,925 2,833,159 2,833,159 - 100%

Roba i usluge 723,706 755,974 729,505 351 96%




63

Opis Raspodela



Plaćanja Tekuće

odgovornosti/obaveze

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Dragaš 8,069,990 8,652,293 7,591,432 609,547 88%

Plate i zarade 4,529,869 4,469,699 4,469,699 - 100%

Roba i usluge 841,806 911,551 814,867 44,086 89%




Prizren 45,090,516 48,009,113 41,576,333 2,230,448 87%

Plate i zarade 19,956,411 19,732,677 19,493,438 - 99%

Roba i usluge 5,761,619 6,231,647 5,606,365 214,503 90%

Komunalne usluge 1,081,200 1,244,975 763,464 35,327 61%



Orahovac 13,698,232 14,182,434 12,964,603 267,707 91%

Plate i zarade 7,296,623 7,259,001 7,219,001 - 99%

Roba i usluge 1,563,385 1,583,974 974,678 35,706 62%




Suva Reka 15,347,547 17,088,927 16,223,989 342,959 95%

Plate i zarade 8,322,431 8,254,291 8,174,021 - 99%

Roba i usluge 1,507,185 1,551,359 1,375,493 36,233 89%


Subvencije i transferi 280,999 1,283,679 1,278,201 5,348 100%


Mališevo 14,103,724 14,411,572 14,062,430 75,602 98%

Plate i zarade 8,090,144 8,089,424 8,053,286 - 100%

Roba i usluge 1,250,002 1,314,433 1,179,388 22,884 90%




Mamuša 1,905,053 2,342,243 2,256,263 46,051 96%

Plate i zarade 932,000 897,586 897,586 - 100%

Roba i usluge 234,308 233,108 218,430 1,259 94%




Dečane 8,517,397 8,706,107 7,908,705 249,773 91%

Plate i zarade 5,309,969 5,294,560 5,260,347 - 99%

Roba i usluge 935,535 942,310 874,444 48,223 93%




Đakovica 23,266,602 24,753,603 22,858,157 601,516 92%

Plate i zarade 13,488,611 13,275,325 13,250,725 - 100%

Roba i usluge 2,240,270 2,358,333 2,231,291 46,366 95%




64

Opis Raspodela



Plaćanja Tekuće

odgovornosti/obaveze

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Istok 10,197,776 10,383,226 9,408,426 495,839 91%

Plate i zarade 6,021,834 5,899,536 5,861,876 - 99%

Roba i usluge 1,037,272 1,042,767 904,245 41,301 87%




Klina 9,694,954 9,939,985 9,366,673 320,707 94%

Plate i zarade 5,939,849 5,905,598 5,874,645 - 99%

Roba i usluge 869,878 923,881 828,594 55,137 90%




Peć 24,554,896 25,168,678 24,548,948 96,620 98%

Plate i zarade 13,924,067 13,768,087 13,640,635 - 99%

Roba i usluge 2,853,380 2,885,374 2,832,094 5,261 98%




Junik 1,730,462 2,120,142 2,052,841 25,630 97%

Plate i zarade 1,118,322 1,085,806 1,085,806 - 100%

Roba i usluge 149,956 179,956 177,073 773 98%




Leposavić 4,576,826 5,390,328 4,525,469 3,658 84%

Plate i zarade 2,282,685 2,213,045 1,495,873 - 68%

Roba i usluge 299,167 383,807 369,107 2,006 96%




Mitrovica 18,446,443 19,631,225 18,873,465 114,344 96%

Plate i zarade 11,836,170 11,957,325 11,901,580 - 100%

Roba i usluge 1,969,150 2,417,203 2,321,864 46,820 96%




Srbica 12,889,268 13,420,396 12,923,227 182,193 96%

Plate i zarade 7,672,685 7,516,479 7,490,289 - 100%

Roba i usluge 1,279,785 1,444,144 1,373,682 21,536 95%




Vučitrn 17,552,936 18,297,045 16,546,373 616,883 90%

Plate i zarade 10,058,767 9,807,524 9,772,738 - 100%

Roba i usluge 2,551,008 2,605,824 2,005,075 134,570 77%




65

Opis Raspodela



ISUFK-u Plaćanja

Tekuće odgovornosti/obave

ze

Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Zubin Potok 2,503,575 4,084,335 2,796,040 356,068 68%

Plate i zarade 1,253,202 1,253,202 796,075 - 64%

Roba i usluge 258,555 275,019 257,681 6,502 94%



Kapitalni troškovi 833,652 2,397,948 1,633,586 349,216 68%

Zvečan 2,379,533 3,925,347 1,958,070 174,186 50%

Plate i zarade 1,357,435 1,357,435 816,766 - 60%

Roba i usluge 207,143 207,143 191,427 940 92%



Kapitalni troškovi 685,188 2,209,704 865,620 172,446 39%

Severna Mitrovica 6,052,719 7,335,563 5,010,697 767,384 68%

Plate i zarade 3,265,260 3,265,260 2,000,105 - 61%

Roba i usluge 811,084 865,242 817,026 5,045 94%




Gnjilane 24,646,974 25,623,891 23,863,500 379,778 93%

Plate i zarade 15,251,310 15,025,051 14,875,093 - 99%

Roba i usluge 3,264,646 3,518,646 3,169,579 49,367 90%




Kačanik 7,737,844 8,201,252 7,720,156 237,743 94%

Plate i zarade 5,029,014 4,935,423 4,925,423 - 100%

Roba i usluge 705,037 918,659 823,679 60,511 90%




Kamenica 9,056,485 9,585,584 8,723,196 418,997 91%

Plate i zarade 7,133,676 6,993,702 6,899,839 - 99%

Roba i usluge 875,454 956,046 691,377 65,259 72%



Kapitalni troškovi 895,672 1,315,754 856,294 345,692 65%

Novo Brdo 2,660,393 2,685,553 2,524,776 37,973 94%

Plate i zarade 1,889,443 1,857,279 1,857,279 - 100%

Roba i usluge 235,016 251,348 216,752 8,082 86%




Štrpce 3,746,219 3,877,066 3,630,655 35,022 94%

Plate i zarade 2,114,723 2,105,779 2,105,779 - 100%

Roba i usluge 419,197 441,271 408,401 13,724 93%


Subvencije i transferi 2,877 4,631 - - 0%


66

Opis Raspodela



Plaćanja Tekuće

odgovornosti/obaveze Napredak

1 2 3 4 5 6=4/3

Uroševac 29,248,881 30,017,906 29,481,393 54,799 98%

Plate i zarade 15,222,016 15,147,758 15,080,461 - 100%

Roba i usluge 3,454,921 3,571,087 3,536,224 19,711 99%




Vitina 11,097,985 11,116,932 10,619,943 29,507 96%

Plate i zarade 7,203,838 7,132,193 7,130,693 - 100%

Roba i usluge 1,281,874 1,300,440 1,050,012 9,439 81%




Parteš 1,284,351 1,368,855 1,292,192 4,214 94%

Plate i zarade 842,397 850,594 849,783 - 100%

Roba i usluge 179,328 219,331 211,718 3,317 97%




Elez Han 2,766,745 2,957,322 2,776,183 120,550 94%

Plate i zarade 1,444,207 1,451,064 1,451,064 - 100%

Roba i usluge 225,311 229,655 226,206 3,146 98%




Klokot 1,221,387 1,345,282 1,327,317 319 99%

Plate i zarade 729,886 702,655 702,655 - 100%

Roba i usluge 123,736 139,962 131,746 10 94%




Ranillug 1,949,633 2,117,308 1,824,255 43,685 86%

Plate i zarade 1,035,787 1,039,960 1,039,960 - 100%

Roba i usluge 174,873 193,051 105,066 4,484 54%




Lokalni nivo - Ukupno 491,282,772 530,749,116 466,867,071 27,877,916 88%

Otplata duga 47,664,000 47,664,000 42,631,000 - 89%

Ukupno 2,128,144,842 2,164,309,795 1,972,836,095 70,745,384 91% Napomena: Budžet i Plaćanja za donatorske grantove i sredstva u dobroj veri nisu uključeni.

67

ANEKS br. 4 Izveštaj o donatorskim namenskim grantovima 2018

Izvor sredstava

Opis Početno stanje 2018

Prihodi 2018

Rashodi 2018

Povraćaj 2018

Direktna plaćanja

2018

Bilans za transfer

2019

a b c d e f=a+b-c-d+e

0 Nije navedeno 700 - - - - 700

31 Grant domaćih donatora 715,070 648,678 491,505 4,143 - 868,101

32 Ostali strani grantovi 0 182,017 122,393 1,154 - 58,471

34 Procredit Bank 1,345 - - - - 1,345

35 Teb Bank - 500 500 - - -

36 Caritas Švajcarska 806 27,000 - - - 27,806

37 Svetska zdravstvena organizacija 0 - - - - 0

38 Salbatring International 8,637 - - - - 8,637

39 Crveni krst 3,899 - - - - 3,899

40 Ujedinjeni Arapski Emirati 116,280 - - - 116,280

41 Svetska banka 290,585 259,233 198,633 - - 351,185

42 Mađarski KFOR 1,558 - - - - 1,558

43 Austrijska Vlada 40,172 36,384 26,601 - - 49,955

44 Britanska Vlada 44,064 133,510 160,650 - - 16,924

45 Kanadska Vlada - - - - - -

46 Save the Children 11,715 60,057 166,973 - 124,481 29,281

47 Danska Vlada 168,514 11,438 10,861 - - 169,091

48 Holandska Vlada 1,070 - 1,070 - - -

49 EU – Evropska unija - 1,234,100 842,346 - 40,897 432,651

50 Finska Vlada 888 - - - - 888

51 Francuska Vlada 245,821 3,943 1,320 - - 248,444

52 Nemačka Vlada 299,187 258,278 188,503 8,969 - 359,993

54 Italijanska Vlada 814,764 - 372,803 - - 441,962

56 Luksemburška Vlada - 10,000 12,494 - 2,530 36

57 Norveška Vlada 251,900 372,127 78,779 33,985 - 511,263

58 Međunarodna civilna kancelarija - ICO 1,342 - - - - 1,342

59 Japanska Vlada - 401,853 401,838 - - 15

60 UN Habitat 20,150 1,588 1,588 - - 20,150

61 Švajcarska Vlada 6,908 1,848,276 1,601,204 4,268 10,022 259,734

63 Turska Vlada 32,304 - 1,118 - - 31,186

64 Organizacije Ujedinjenih nacija 15 - - - - 15

64 UAE odbor 82 - - - - 82

65 UNDP 43,936 53,581 51,802 - - 45,715

66 Mađarska Vlada 20,340 59,970 69,687 - - 10,623

67 UNOPS 264 - - - - 264

68 UNICEF 11,208 14,128 19,488 - - 5,848

69 US Vlada 792,016 87,481 36,464 - - 843,032

70 GTZ 144,361 741,150 467,750 1,957 - 415,805

71 EAR 531,830 - - - - 531,830

72 OSCE 29,158 - - - - 29,158

73 USAID 65,566 28,400 31,283 - - 62,683

74 DFID 7,448 - - - - 7,448

75 SIDA 833,085 1,411,461 1,161,275 - - 1,083,271

79 UNMIK 62,160 31,931 31,931 - - 62,160

80 SOROS 15,482 - - - - 15,482

81 Globalni fond 37,473 33,495 10,679 - - 60,289

68

Izvor

sredstava

Opis Početno

stanje 2018 Prihodi

2018 Rashodi

2018 Povraćaj

2018

Direktna plaćanja

2018

Bilans za transfer

2019

a b c d e f=a+b-c-d+e

82 IRC - ICMP 25,147 - - - - 25,147

84 Albanska Vlada 321 - - - - 321

85 SPGTF – Pakt stabilnosti 424 - - - - 424

86 Češka Republika 1,450 - - - - 1,450

88 Vlada Lihtenštajna. 3,145 - - - - 3,145

89 Vlada Belgije 21,571 2,716 2,308 - - 21,979

90 Svetska zdravstvena organizacija 99 1,195 - - - 1,294

91 SRJ IRS centar 20 - - - - 20

92 Osiguravajuća udruženja 692 - - - - 692

93 Savet Evrope 206,790 185,210 196,091 - - 195,909

96 Tempus 147,833 45,050 107,552 12,959 - 72,373

97 Francuski KFOR 151 - - - - 151

97 Hrvatska Vlada 24,924 17,559 32,888 - - 9,594

98 Kos. Aid And Dev. KAD 100 - - - - 100

99 World Vision 6,465 - - - - 6,465

33/35 Projekat za energetiku 450 - - - - 450

XX Isplate trećih strana 841,638 - - - - 841,638

Ukupno 6,837,770 8,318,589 6,900,377 67,434 177,930.66 8,366,478

69

ANEKS br. 5 Sopstveni prihodi za transfer Centralni nivo

Opis Planiranje Prihodi Pravo na

alokaciju za korišćenje

Rashodi Ukupno za transfer 2019

Kancelarija premijera 322,554 5,656,890 322,554 227,595 101,699

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja - - 127,473 123,789 3,684

Ministarstvo kulture, omladine i sporta 70,503 59,424 59,424 23,166 50,717

Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 2,655,503 2,674,364 2,314,333 1,018,084 1,421,677

Ministarstvo unutrašnjih poslova 891,129 10,168,298 891,129 500,000 391,371

Ministarstvo pravde 80,200 83,107 80,200 - 90,733

Univerzitet u Prištini 4,150,000 3,419,077 3,419,077 2,571,446 853,230

Sudski savet Kosova 1,553,858 7,928,116 1,553,858 891,790 1,018,245

Ukupno 9,723,747 29,989,276 8,768,048 5,355,870 3,931,357

Lokalni nivo

Opis Prihodi 2018-

Fond 21 Rashodi 2018 -

Fond 21

Nepotrošena sredstva - iz

Fonda 21 Prihodi 2017

Fond 22 Rashodi -Fond

22

Nepotrošena sredstva - iz

Fonda 22 Ukupno za

transfer 2019

Glogovac 1,673,969 996,864 677,104 507,987 373,453 134,534 811,638

Kosovo polje 3,050,968 1,210,449 1,840,519 1,914,716 1,229,373 685,343 2,525,862

Lipljan 2,036,329 1,189,232 847,097 470,745 330,177 140,568 987,665

Obilić 1,010,447 530,367 480,081 396,610 169,938 226,672 706,753

Podujevo 1,262,405 643,913 618,492 345,787 286,441 59,346 677,838

Priština 28,537,630 14,697,391 13,840,238 13,928,726 4,426,155 9,502,571 23,342,809

Štimlje 378,972 264,692 114,280 189,415 145,258 44,157 158,438

Gračanica 1,598,460 997,488 600,972 777,198 747,505 29,693 630,665

Dragaš 408,919 146,873 262,046 637,935 158,748 479,187 741,233

Prizren 7,186,449 4,687,469 2,498,980 3,229,709 2,996,203 233,506 2,732,486

Orahovac 1,160,222 778,167 382,055 174,221 153,712 20,509 402,564

Suva Reka 1,803,515 1,456,156 347,359 694,938 526,389 168,549 515,908

Mališevo 829,487 666,993 162,494 92,664 87,914 4,749 167,243

Mamuša 73,202 17,103 56,099 71,604 67,857 3,747 59,846

Dečan 540,478 277,109 263,368 111,270 19,078 92,191 355,560

Đakovica 3,721,618 2,009,169 1,712,449 1,194,641 1,073,613 121,027 1,833,477

Istok 1,098,844 704,794 394,050 307,748 135,406 172,343 566,393

Klina 1,011,520 721,340 290,181 217,543 208,725 8,818 298,999

Peć 4,248,973 3,546,914 702,059 225,064 224,264 800 702,859

Junik 127,341 60,851 66,490 38,529 17,407 21,122 87,612

Leposavić 61,625 10,312 51,313 59,940 44,889 15,051 66,363

Mitrovica 2,276,496 1,927,625 348,870 323,793 317,997 5,796 354,666

Srbica 1,684,662 900,975 783,687 170,035 138,213 31,822 815,509

Vučitrn 1,791,764 1,024,423 767,341 990,961 722,774 268,187 1,035,528

Zubin Potok 25,239 - 25,239 16,464 16,396 68 25,307

Zvečan 21,644 - 21,644 21,298 15,817 5,481 27,125

Severna Mitrovica 33,006 - 33,006 54,158 23,981 30,176 63,182

Gnjilane 4,183,740 3,213,264 970,476 1,078,284 956,796 121,488 1,091,964

Kačanik 584,915 374,107 210,808 244,455 169,558 74,897 285,705

Kamenica 877,564 568,584 308,980 288,738 143,725 145,014 453,994

Novo brdo 192,253 149,007 43,245 46,181 24,017 22,164 65,409

Štrpce 332,765 92,573 240,193 135,315 123,079 12,236 252,429

Uroševac 5,274,203 4,416,274 857,929 589,523 530,391 59,133 917,061

Vitina 791,991 689,683 102,309 86,446 82,989 3,457 105,765

Parteš 43,913 - 43,913 36,307 28,366 7,941 51,854

Elez Han 321,886 171,825 150,061 181,518 138,390 43,128 193,189

Klokot 145,590 124,553 21,037 151,126 150,800 326 21,363

Ranilug 94,132 5,415 88,717 163,502 76,266 87,236 175,953

Ukupno 80,497,135 49,271,952 31,225,183 30,165,093 17,082,060 13,083,033 44,308,215

70

ANEKS br. 6 Krediti javnim preduzećima

Krediti KEK-u 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 Ukupno

`000 Euro `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra `000 evra

Pozajmljena sredstva 10,000 8,711 78,829 60,000 30,000 15,000 - - - - - - 202,540

Povraćaj glavnice - - - (588) - (4,000) (6,000) - - (2,556.51) (6,716.19) (10,876) (30,736)

Povraćaj kamate - - (1,710) (5,371) - - - - (1,500) (4,652) (2,633) (2,069) (17,937)

Naplaćena kamata - - - - - 8,413 11,573 10,216 (30,202) (0)

Kazne izračunate na kraju 2014. godine - - - - - 3,773 4,333 2,286 (10,392) 0

Ukupan dug KEK * 10,000 18,711 95,830 149,871 179,871 203,057 212,963 225,465 191,952 189,396 182,680 161,804 153,867

Napomena (*)U 2015. godini, KEK-ova otplata kredita je restrukturisana novim uslovima i definicijama, u kom slučaju je otplata kredita počela prema uslovima Ugovora.

71

Aneks br.7 Izveštaj o nefinansijskim sredstvima budžetskih organizacija sa vrednošću iznad 1,000€ Centralni nivo

Kod Budžetska organizacija Konačna kupovna vrednost Opis Neto knjigovodstvena vrednost

101 Skupština 12,277,722 6,471,013 5,806,709

102 Kancelarija predsednika 3,499,487 3,476,415 23,072

104 Kancelarija premijera 14,059,923 7,080,662 6,979,262

201 Ministarstvo finansija 25,318,812 17,826,125 7,492,687

202 Ministarstvo javne uprave 55,491,796 15,968,318 39,523,478

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 45,327,700 3,701,357 41,626,343

204 Ministarstvo trgovine i industrije 25,513,470 11,811,268 13,702,202

205 Ministarstvo infrastrukture 1,849,725,359 409,115,887 1,440,609,472

206 Ministarstvo zdravlja 15,362,307 9,360,672 6,001,635

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 35,320,502 2,254,446 33,066,055

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 175,567,106 29,507,765 146,059,342

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 24,869,120 6,047,021 18,822,098

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 251,761,599 11,078,807 240,682,792

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 10,284,921 407,855 9,877,065

212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 305,616 206,079 99,538

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 19,374,937 5,066,815 14,308,121

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 118,058,548 71,684,030 46,381,987

215 Ministarstvo pravde 119,727,363 19,320,996 100,406,367

216 Ministarstvo spoljnih poslova 6,398,087 3,541,718 2,856,369

217 Ministarstvo odbrane 212,164,277 63,847,511 148,316,766

218 Ministarstvo za evropske integracije 166,897 163,813 3,084

219 Ministarstvo dijaspore 150,478 127,586 22,892

220 Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 307,853,899 76,214,821 231,639,078

221 Ministarstvo regionalnog razvoja 1,534,754 - 1,534,754

230 Regulatorna komisija za javne nabavke 724,661 421,146 303,515

231 Akademija nauka i umetnosti Kosova 293,342 212,141 81,201

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 3,174,261 2,750,748 423,513

236 Agencija za borbu protiv korupcije 235,490 178,674 56,815

238 Regulatorna kancelarija za energiju Kosova 457,580 428,192 29,388

239 Kosovska agencija za privatizaciju 1,059,695 795,410 264,285

240 Telo za razmatranje nabavki 104,500 103,313 1,187

241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć 64,321 59,352 4,969

242 Univerzitet u Prištini 24,347,084 5,522,821 18,824,264

243 Ustavni sud 787,433 708,690 78,743

244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 64,100 64,100 -

245 Obaveštajna agencija Kosova 9,442,270 1,900,296 7,541,974

246 Savet Kosova za kulturno nasleđe 29,251 25,462 3,789

247 Izborni panel za žalbe i predstavke 59,445 57,026 2,419

249 Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova 77,683 76,398 1,286

250 Tužilački savet Kosova 5,245,444 1,519,902 3,725,542

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 164,033 124,546 39,487

253 Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima 11,074,146 1,090,823 9,983,323

254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 13,566,640 9,501,415 4,065,225

302 Nacionalna kancelarija za reviziju 536,981 443,310 93,671

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 102,196 102,196 -

314 Regulatorni organ za železnice 57,187 49,754 7,433

317 Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 115,417 115,417 -

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 5,509,682 4,862,171 647,511

319 Nezavisna komisija za medije 3,408,370 2,912,748 495,622

320 Centralna izborna komisija 751,692 528,679 223,012

321 Institucija Ombudsmana 245,085 151,848 93,237

322 Akademija pravde 148,030 132,933 15,097

328 Sudski savet Kosova 20,590,560 4,700,938 15,889,621

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 1,428,068 1,070,306 357,762

Ukupno centralni nivo 3,433,979,324 814,891,736 2,619,095,058

72

Lokalni nivo

Kod Budžetska organizacija Konačna kupovna vrednost Opis Neto knjigovodstvena vrednost

611 Glogovac 507,064,930 4,944,462 502,120,468

612 Kosovo polje 55,765,766 6,526,329 49,239,437

613 Lipljan 242,032,458 76,655,841 165,376,617

614 Obilić 50,625,782 5,090,560 45,535,222

615 Podujevo 97,772,683 15,993,074 81,779,608

616 Priština 2,519,719,952 66,935,609 2,452,784,343

617 Štimlje 54,946,153 7,803,856 47,142,297

618 Gračanica 18,090,704 4,737,936 13,352,768

621 Dragaš 41,657,667 8,038,386 33,619,280

622 Prizren 547,130,655 65,579,759 481,550,896

623 Orahovac 89,767,664 7,960,634 81,807,030

624 Suva Reka 313,072,151 30,125,762 282,946,389

625 Mališevo 112,483,740 7,459,274 105,024,466

626 Mamuša 45,792 45,792 -

631 Dečan 23,196,421 6,955,993 16,240,429

632 Đakovica 74,990,078 18,981,456 56,008,622

633 Istok 23,456,419 6,008,025 17,448,394

634 Klina 104,825,756 23,138,369 81,687,387

635 Peć 332,175,422 5,337,274 326,838,149

636 Junik 3,289,196 493,325 2,795,871

642 Mitrovica 41,338,037 12,737,816 28,600,221

643 Srbica 179,987,823 27,141,414 152,846,408

644 Vučitrn 133,775,890 24,589,958 109,185,932

647 Severna Mitrovica 13,771,013 2,014,423 11,756,590

651 Gnjilane 222,149,118 10,356,390 211,792,728

652 Kačanik 79,371,740 4,462,019 74,909,721

653 Kamenica 66,880,133 4,584,173 62,295,960

654 Novo brdo 1,688,132 477,985 1,210,147

655 Štrpce 16,283,117 2,834,401 13,448,716

656 Uroševac 212,552,024 8,733,692 203,818,332

657 Vitina 92,218,736 11,088,646 81,130,090

658 Parteš 1,416,666 342,630 1,074,036

659 Elez Han 15,486,963 1,713,675 13,773,288

660 Klokot 2,114,939 680,306 1,434,633

661 Ranilug 10,990,836 2,173,872 8,816,964

Ukupno lokalni nivo 6,302,134,554 482,743,115 5,819,391,439

Ukupno 9,736,113,878 1,297,634,851 8,438,486,497

73

ANEKS br. 8 Izveštaj o nefinansijskim sredstvima budžetskih organizacija sa vrednošću ispod 1,000€ Centralni nivo

Kod Opis 2018 2017 2016

101 Skupština of Kosovo 223,470 244,420 358,730

102 Kancelarija predsednika 43,700 60,982 91,379

104 Kancelarija premijera 221,100 246,254 267,450

201 Ministarstvo finansija 653,000 540,000 394,360

202 Ministarstvo javne uprave 160,000 159,000 201,000

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 362,252 108,730 345,913

204 Ministarstvo trgovine i industrije 111,000 156,000 158,343

205 Ministarstvo infrastrukture 457,816 177,470 373,140

206 Ministarstvo zdravlja 562,442 1,093,708 384,584

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 627,407 314,291 322,360

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 2,847,070 3,605,140 3,311,590

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 802,479 758,990 714,983

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 1,128,000 672,000 199,000

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 12,926 32,205,000 11,412


213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 67,000 74,000 54,000


215 Ministarstvo pravde 479,682 1,881,927 1,955,447

216 Ministarstvo spoljnih poslova 1,284,268 1,014,964 1,033,131

217 Ministarstvo odbrane 2,333,111 1,531,792 1,846,027




221 Ministarstvo regionalnog razvoja 50,904 - -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo - 995,000 -



235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 37,000 29,000 50,000

236 Agencija za borbu protiv korupcije 29,000 S/R S/R

238 Regulatorna kancelarija za energetiku 26,783 31,802 33,781

239 Kosovska agencija za privatizaciju 81,259 56,978 90,121



242 Univerzitet u Prištini 1,452,930 1,301,020 1,731,157

243 Ustavni sud of Kosovo 34,313 47,787 3,523

244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 17,641 14,836 3,915

245 Obaveštajna agencija Kosova 915,720 216,934 286,611



249 Nezavisni nadzorni odbor civilnih službenika Kosova 29,475 31,000 23,000

250 Državni tužilački savet 375,851 252,975 648,398


253 Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima of Kosovo 74,572 65,512 8,268

254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 57,100 24,000 S/R


313 Regulatorni autoritet i usluge za vodu 24,986 19,544 19,939

314 Regulatorni organ za železnice 10,072 8,550 5,232

317 Autoritet civilne avijacije 14,081 14,356 5,074

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 79,060 78,559 64,129

319 Nezavisna komisija za medije 21,774 25,449 S/R




328 Sudski savet Kosova 1,825,179 1,024,436 823,000

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 49,000 52,000 37,000

Ukupno centralni nivo 27,426,473 60,406,358 27,645,739

Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

74

Lokalni nivo

Kod Budžetska organizacija 2018 2017 2016

611 Glogovac 348,810 345,980 404,120

612 Kosovo polje 322,000 142,000 231,491

613 Lipljan 328,780 358,000 484,014

614 Obilić 178,381 112,748 108,248

615 Podujevo 943,450 929,898 735,988

616 Priština 1,290,330 1,471,461 1,608,970

617 Štimlje 423,000 513,000 440,155

618 Gračanica 80,390 49,390 49,390

621 Dragaš 687,000 299,000 541,997

622 Prizren 1,052,000 947,000 921,000

623 Orahovac 470,000 701,000 729,000

624 Suva Reka 294,000 230,179 690,000

625 Mališevo 92,000 75,000 36,000

626 Mamuša - S/R S/R

631 Dečan 161,000 126,000 196,692

632 Đakovica 1,214,000 396,000 411,949

633 Istok 249,000 138,000 7,900

634 Klina 223,787 22,000 38,743

635 Peć 289,740 222,040 214,520

636 Junik 124,000 103,000 102,607

641 Leposavić 8,432 S/R 11,620

642 Mitrovica 462,000 3,823,000 3,736,000

643 Srbica 646,000 763,000 1,194,000

644 Vučitrn 308,730 269,060 193,529

645 Zubin Potok - - S/R

646 Zvečan - - S/R

647 Severna Mitrovica 660,799 866,058 742,753

651 Gnjilane 1,480,780 1,289,620 1,088,340

652 Kačanik 28,180 31,410 107,815

653 Kamenica 158,880 126,850 117,900

654 Novo Brdo - S/R

655 Štrpce 41,000 51,000 82,000

656 Uroševac - - S/R

657 Vitina 165,000 162,000 172,669

658 Parteš - S/R S/R

659 Elez Han 187,000 78,000 77,000

660 Klokot S/R - S/R

661 Ranilug 94,070 84,940 86,840

Lokalni nivo 13,012,540 14,726,634 15,563,250

Ukupno 40,439,013 75,132,992 43,208,989


75

ANEKS br. 9 Izveštaj o stanju budžetskih organizacija Centralni nivo

Kod Opis 2018 2017 2016






203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 29,399 31,810 27,276


205 Ministarstvo infrastrukture 96,240 78,630 S/R

206 Ministarstvo zdravlja 2,481,637 1,842,530 377,968

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 910 29,000 16,000

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 737,660 758,370 715,270

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 6,123 - S/R

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 80,000 35,000 76,000

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 10,898 15,836,770 5,302




215 Ministarstvo pravde 475,543 396,220 391,242

216 Ministarstvo spoljnih poslova 137,697 64,731 71,491

217 Ministarstvo odbrane 2,740,720 2,156,371 322,182




221 Ministarstvo regionalnog razvoja 19,835 - -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 1,143 - -



235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 12,000 12,000 13,000

236 Agencija za borbu protiv korupcije 49,000 32,000 19,000


239 Kosovska agencija za privatizaciju 45,208 S/R S/R

240 Telo za razmatranje nabavki 6,447 3,156 S/R


242 Univerzitet u Prištini 1,197,120 188,670 21,999


244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 100 500 S/R





250 Tužilački savet Kosova 32,075 90,032 91,815

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka - 2,000 5,000


254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 7,763 13,000 S/R


313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 8,494 2,429 8,721

314 Regulatorni organ za železnice 2,344 7,639 S/R

317 Autoritet za civilnu avijaciju 2,630 6,007 7,481


319 Nezavisna komisija za medije 411 409 1,276




328 Sudski savet Kosova 205,417 213,000 264,000


Ukupno centralni nivo 19,547,747 30,281,756 10,852,809


76

Lokalni nivo


611 Glogovac 3,900 6,790 3,830

612 Kosovo polje 43,000 18,000 11,588

613 Lipljan 40,000 58,000 23,607

614 Obilić 137,232 18,664 7,661

615 Podujevo 48,036 123,936 75,476

616 Priština 264,283 119,279 551,660

617 Štimlje 9,110 10,000 4,970

618 Gračanica 15,330 1,940 3,486

621 Dragaš 3,000 3,000 1,908

622 Prizren 317,000 452,000 16,633

623 Orahovac 19,645 13,040 11,000

624 Suva Reka 78,710 73,370 59,268

625 Mališevo 24,000 18,257 16,000

626 Mamuša 10,000 S/R S/R

631 Dečan - 199,000 177,332

632 Đakovica 117,000 109,000 75,932

633 Istok 5,220 17,300 S/R

634 Klina 59,000 1,000 3,574

635 Peć 80,910 35,520 1,590

636 Junik - - S/R

641 Leposavić - S/R S/R

642 Mitrovica 21,000 12,000 19,000

643 Srbica 30,000 16,000 13,000

644 Vučitrn 48,923 46,790 74,620


646 Zvečan - - S/R

647 Severna Mitrovica 11,482 33,598 33,598

651 Gnjilane 136,720 147,030 120,290

652 Kačanik - - 33,165

653 Kamenica 2,870 480 9,790

654 Novo Brdo - S/R

655 Štrpce 1,000 3,000 1,000

656 Uroševac 10,900 22,200 31,470

657 Vitina 329 1,000 804

658 Parteš 12,009 3,687 S/R

659 Elez Han 36,000 18,000 8,000

660 Klokot S/R - S/R

661 Ranilug - - S/R

Lokalni nivo 1,586,607 1,581,881 1,390,252

Ukupno 21,134,354 31,863,637 12,243,061

Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija

77

ANEKS br. 10 Izveštaj o potraživanjima prema budžetskim organizacijama

Centralni nivo Br. Opis 2018 2017 2016

101 Skupština of Kosovo - - -

102 Kancelarija predsednika - - -

104 Kancelarija premijera 1,006,750 37,197 36,157

201 Ministarstvo finansija 419,065,577 364,472,000 363,523,000

202 Ministarstvo javne uprave - - -

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 1,789,210 1,703,940 346,000


205 Ministarstvo infrastrukture 195,069 184,571 196,235

206 Ministarstvo zdravlja 318,914 471,401 252,620

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 1,500 3,500 -


209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 282,629 398,253 202,750

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 2,330,000 1,812,000 986,055

211 Ministarstvo za zajednice i povratak - - -

212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave - - -

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj - - -

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 7,012,948 435,156 272,110

215 Ministarstvo pravde - - 201,863

216 Ministarstvo spoljnih poslova - - -

217 Ministarstvo odbrane - S/R S/R

218 Ministarstvo za evropske integracije - S/R 16,159

219 Ministarstvo dijaspore - - -

220 Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 42,000 43,851 35,777

221 Ministarstvo regionalnog razvoja - -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo - - -

230 Regulatorna komisija za javne nabavke - - S/R

231 Akademija nauka i umetnosti Kosova - - -

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 1,513,000 1,128,645 271,000

236 Agencija za borbu protiv korupcije - - -




241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć - S/R -

242 Univerzitet u Prištini 81,650 64,850 -

243 Ustavni sud of Kosovo - S/R -

244 Autoritet Kosova za Konkurenciju - - -

245 Obaveštajna agencija Kosova - - -

246 Savet Kosova za kulturno nasleđe - - -


249 Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova - - -

250 Tužilački savet Kosova 1,400 - -

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka - - 1,000

253 Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima of Kosovo - - -

254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 602,633 468,000 410,000

302 Nacionalna kancelarija za reviziju - - S/R

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 240,542 426,537 187,412

314 Regulatorni organ za železnice - - -

317 Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 315,460 261,384 240,426

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 25,868,147 3,646,183 2,863,981

319 Nezavisna komisija za medije 604,530 545,239 290,371

320 Centralna izborna komisija 6,349 - -

321 Institucija Ombudsmana - - 4,000

322 Akademija pravde S/R - -


329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine - 3,000 2,000

Ukupno 462,008,463 377,127,395 371,241,907

Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija. Napomena: Potraživanja od kupaca predstavljaju obaveze privrednih subjekata prema PAK-u u iznosu od 375 miliona evra i carini u iznosu od 43 miliona evra.

78

Lokalni nivo


611 Glogovac 3,262,780 2,427,920 1,606,300

612 Kosovo polje 3,480,000 3,032,000 3,526,273

613 Lipljan 4,346,000 3,966,000 3,319,000

614 Obilić 1,099,340 1,064,069 1,145,777

615 Podujevo 7,367,912 7,230,448 6,388,619

616 Priština 45,117,657 46,094,522 47,088,000

617 Štimlje 455,000 398,000 458,305

618 Gračanica 3,128,040 2,786,420 2,434,000

621 Dragaš 1,832,000 1,752,000 1,762,000

622 Prizren 18,932,000 17,063,000 15,568,000

623 Orahovac 2,115,000 2,151,000 2,074,000

624 Suva Reka 4,331,000 4,047,000 4,446,000

625 Mališevo 2,087,000 1,950,706 1,842,000

626 Mamuša 148,000 133,000 118,000

631 Dečan 1,509,000 1,385,000 1,264,000

632 Đakovica 8,873,000 8,505,712 7,470,431

633 Istok 1,069,080 1,189,600 S/R

634 Klina 2,093,000 1,923,000 1,674,000

635 Peć 17,635,880 16,282,110 15,247,000

636 Junik 190,000 192,000 170,000

641 Leposavić - S/R S/R

642 Mitrovica 8,418,000 7,500,000 8,252,000

643 Srbica 1,164,000 1,151,000 1,039,000

644 Vučitrn 3,257,284 2,989,680 2,746,000


646 Zvečan - - S/R

647 Severna Mitrovica - - S/R

651 Gnjilane 10,437,560 9,595,680 S/R

652 Kačanik 1,383,210 1,280,710 1,289,001

653 Kamenica 2,050,430 2,018,000 1,660,000

654 Novo Brdo 307,959 241,449

655 Štrpce 2,122,000 1,844,178 1,664,000

656 Uroševac 8,303,920 8,061,260 6,988,000

657 Vitina 2,012,213 1,921,000 1,922,000

658 Parteš 97,541 20,036 168,342

659 Elez Han 522,000 515,000 451,000

660 Klokot 519,026 487,619 472,646

661 Ranilug 335,270 289,220 253,001

Ukupno lokalni nivo 169,694,143 161,554,850 144,748,145

Ukupno 631,702,606 538,682,245 515,990,051


79

ANEKS br. 11 Izveštaj o neizmirenim obavezama prema budžetskim organizacijama Centralni nivo

Kod Opis 2018 2017 2016






203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 3,743,042 9,324,498 12,902,860


205 Ministarstvo infrastrukture 38,495,830 22,588,872 15,535,340

206 Ministarstvo zdravlja 7,989,263 4,266,794 2,237,726

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 3,084,380 2,262,000 2,146,350


209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 1,870,511 422,051 625,241

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 161,769,000 120,744,000 150,038,000

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 22,880 - S/R

212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 449 5,875 17,482


214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 1,704,889 729,366 1,688,956

215 Ministarstvo pravde 1,243,802 1,034,487 1,032,689

216 Ministarstvo spoljnih poslova 18,309 385,623 47,687

217 Ministarstvo odbrane 169,304 196,067 462,578




221 Ministarstvo regionalnog razvoja 3,580 1,865 -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 197,499 - -

230 Regulatorna komisija za javne nabavke 1,629 1,137 763


235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 164 5,000 310

236 Agencija za borbu protiv korupcije - 1,904 3,000





242 Univerzitet u Prištini 976,340 1,973,210 1,353,263


244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 2,890 596,080 S/R


246 Savet Kosova za kulturno nasleđe 555 454 797

247 Izborni panel za žalbe i predstavke 625 1,107 1,000


250 Tužilački savet Kosova 234,415 230,620 295,752



254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 86,858 65,458 914,368


313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 839 1,395 6,837

314 Regulatorni organ za železnice 711 1,359 19,270

317 Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 6,326 7,175 1,973


319 Nezavisna komisija za medije 29,337 27,002 10,118






Ukupno centralni nivo 226,642,501 170,333,953 193,872,285 Napomena (1): Iznos od 161.769.000,00 evra koje je MŽSPP prijavio uključujući i ostale obaveze (2.384.432,78 €) su takođe odluke o eksproprijaciji (159,384,567.23 € koje se distribuiraju kako sledi): privatna imovina u iznosu od 47.623.005,73 evra, javna imovina u iznosu od 15.855.039,00 evra, društvena imovina u iznosu od 84.846.822,00 evra i opštinska imovina u iznosu od 11.059.700,00 evra. Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

80

Lokalni nivo


611 Glogovac 52,850 37,310 177,790

612 Kosovo polje 199,000 146,000 479,140

613 Lipljan 156,000 499,000 637,993

614 Obilić 151,991 115,046 185,147

615 Podujevo 340,307 150,388 210,161

616 Priština 7,518,082 1,263,000 1,696,660

617 Štimlje 80,381 106,646 185,673

618 Gračanica 232,035 156,562 413,600

621 Dragaš 4,000 7,000 674

622 Prizren 2,229,000 3,778,000 1,383,866

623 Orahovac 1,436,000 2,243,767 920,000

624 Suva Reka 80,325 63,355 101,771

625 Mališevo 191,000 264,000 54,000

626 Mamuša 17,000 12,000 55,385

631 Dečan 277,000 420,000 1,206,527

632 Đakovica 2,538,000 4,195,629 1,423,504

633 Istok 142,420 122,635 140,680

634 Klina 61,000 192,000 188,000

635 Peć 853,050 1,585,890 657,460

636 Junik 10,500 51,580 73,252

641 Leposavić 1,324,535 3,314,512 188,237

642 Mitrovica 2,109,000 1,425,000 1,072,654

643 Srbica 403,560 1,174,280 405,000

644 Vučitrn 90,478 121,140 70,130

645 Zubin Potok 230,938 9,857 S/R

646 Zvečan 10,000 8,000 150,330

647 Severna Mitrovica 2,163 - 23,117

651 Gnjilane 7,786,080 2,453,970 1,664,780

652 Kačanik 17,169 53,340 24,700

653 Kamenica 36,670 55,320 76,810

654 Novo Brdo 68,152 67,615

655 Štrpce 93,000 45,000 22,000

656 Uroševac 3,124,138 4,477,460 1,038,129

657 Vitina 214,778 231,791 169,269

658 Parteš 15,241 15,241 7,705

659 Elez Han 22,000 12,000 10,000

660 Klokot 98,622 198,159 222,548

661 Ranilug 750 3,830 1,900

Lokalni nivo 32,149,064 29,076,860 15,406,206

Ukupno 258,791,565 199,410,813 209,278,491 Napomena (2): Ukupni iznos od 2.538.000,00 evra prijavljen od strane Opštine Đakovica je sledeći: Obaveze 660,000.00 € i (ostale obaveze: odluke o eksproprijaciji u iznosu od 1,105,000.00 € i 773,000.00 € obaveza u slučaju izvršenih radova, ali bez prijema računa od KE). Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

81

ANEKS br. 12 Izveštaj o potencijalnim obavezama prema budžetskim organizacijama Centralni nivo

Kod Opis 2018

101 Skupština of Kosovo 788,200

102 Kancelarija predsednika -

104 Kancelarija premijera 425,747

201 Ministarstvo finansija 3,537,257

202 Ministarstvo javne uprave 3,055,000

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 2,470,230

204 Ministarstvo trgovine i industrije 2,143,530

205 Ministarstvo infrastrukture 9,260,090

206 Ministarstvo zdravlja 1,244,353

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 357,435

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 4,499

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 16,609

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 25,870,000

211 Ministarstvo za zajednice i povratak -

212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 9,600

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 3,510,000

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 1,392,747

215 Ministarstvo pravde 12,031

216 Ministarstvo spoljnih poslova -

217 Ministarstvo odbrane 1,015,784

218 Ministarstvo za evropske integracije S/R

219 Ministarstvo dijaspore -

220 Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 3,079,000

221 Ministarstvo regionalnog razvoja -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo -

230 Regulatorna komisija za javne nabavke -

231 Akademija nauka i umetnosti Kosova 5,000

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 15,356,000

236 Agencija za borbu protiv korupcije -

238 Regulatorna kancelarija za energiju Kosova -

239 Kosovska agencija za privatizaciju 213,085

240 Telo za razmatranje nabavki S/R

241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć -

242 Univerzitet u Prištini

243 Ustavni sud of Kosovo 754,828

244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 400,000

245 Obaveštajna agencija Kosova -

246 Savet Kosova za kulturno nasleđe -

247 Izborni panel za žalbe i predstavke S/R

249 Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova -

250 Tužilački savet Kosova -

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 40,000

253 Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima of Kosovo

254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 1,403,000

302 Nacionalna kancelarija za reviziju 26,000

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad -

314 Regulatorni organ za železnice -

317 Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova -

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 117,076

319 Nezavisna komisija za medije -

320 Centralna izborna komisija 224,705

321 Institucija Ombudsmana -

322 Akademija pravde S/R

328 Sudski savet Kosova 11,311,040

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine -

Ukupno centralni nivo 88,042,847


82

Lokalni nivo

Kod Budžetska organizacija 2018

611 Glogovac 143,070

612 Kosovo polje 1,004,000

613 Lipljan 154,000

614 Obilić 1,494,049

615 Podujevo 67,873

616 Priština 38,280,748

617 Štimlje 147,324

618 Gračanica 1,111,290

621 Dragaš 197,000

622 Prizren -

623 Orahovac 32,695,000

624 Suva Reka 388,000

625 Mališevo 326,000

626 Mamuša -

631 Dečan 284,000

632 Đakovica 1,600,000

633 Istok -

634 Klina 161,000

635 Peć 2,814,250

636 Junik 35,000

641 Leposavić 4,694,247

642 Mitrovica 3,381,000

643 Srbica 1,176,000

644 Vučitrn 3,185,772

645 Zubin Potok 68,080

646 Zvečan -

647 Severna Mitrovica -

651 Gnjilane 9,836,300

652 Kačanik 61,200

653 Kamenica 268,820

654 Novo Brdo

655 Štrpce 19,000

656 Uroševac 4,658,320

657 Vitina 407,000

658 Parteš -

659 Elez Han 17,999

660 Klokot 95,824

661 Ranilug 9,167

Ukupno lokalni nivo 108,781,334

Ukupno 196,824,181 Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz pojedinačnih finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

83

ANEKS br. 13 Gotovina u tranzitu

Budžetska organizacija Gotovina u tranzitu Naknade Sistem

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 33,216 - 33,216

Policija Kosova 33,307 - 33,307

Nezavisna komisija za medije 300 - 300

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 655 - 655

Ministarstvo trgovine i industrije 1,393 - 1,393

Ministarstvo zdravlja 10,466 - 10,466

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 310 - 310

Kancelarija premijera 12,751 - 12,751

Tužilački savet Kosova 100 - 100

Ministarstvo spoljnih poslova 1,390 - 1,390

Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 5,182 - 5,182

Carina Kosova 2,628,009 - 2,628,009

Ministarstvo unutrašnjih poslova 167,466 - 167,466

Poreska uprava Kosova 395,145 - 395,145

Sudski savet Kosova 31,101 - 31,101

Ministarstvo infrastrukture 5,418 - 5,418

Telo za razmatranje nabavki 11,596 - 11,596

Nezavisna komisija za rudnike i minerale 24,742 - 24,742

Ministarstvo kulture, omladine i sporta 793 - 793

Ministarstvo rada i socijalne zaštite 2,650 - 2,650

Univerzitet u Prištini 567 - 567

Opština Dečan 4,424 9 4,433

Opština Dragaš 6,023 13 6,035

Opština Uroševac 23,067 27 23,094

Opština Kosovo polje 7,006 7 7,013

Opština Đakovica 27,700 8 27,708

Opština Gnjilane 25,337 11 25,347

Opština Glogovac 7,369 11 7,380

Opština Elez Han 13,182 2 13,184

Opština Istok 6,676 - 6,676

Opština Junik 5,849 4 5,853

Opština Kamenica 8,423 5 8,428

Opština Kačanik 7,534 - 7,534

Opština Klina 7,145 17 7,162

Opština Lipljan 31,039 8 31,047

Opština Mališevo 11,388 13 11,401

Opština Mamuša 752 3 755

Opština Mitrovica 16,329 44 16,372

Opština Novo Brdo 1,306 6 1,312

Opština Obilić 2,833 6 2,839

Opština Peć 34,326 21 34,347

Opština Podujevo 6,538 - 6,538

Opština Priština 251,644 24 251,668

Opština Prizren 80,678 33 80,711

Opština Orahovac 10,107 13 10,119

Opština Štrpce 104 - 104

Opština Štimlje 4,761 8 4,769

Opština Srbica 3,068 13 3,080

Opština Suva Reka 26,882 9 26,891

Opština Vitinaa 7,327 9 7,336

Opština Vučitrna 17,540 4 17,544

Opština Gračanica 6,319 30 6,349

Opština Ranilug 360 1 361

Opština Parteš 70 - 70

Opština Klokot 631 2 633

Opština Severna Mitrovica 326 10 336

Ukupno 4,030,618 367 4,030,984

84

ANEKS br. 14 Podaci o transferima iz rezervnog fonda Podaci o transferima iz rezervnog fonda 2018

Kod Budžetska organizacija Ekonomske kategorija Svrha primene sredstava Datum odluke Svrha Datum početka Raspodela Preostalo

232 Rezervisana sredstva ministra/MF Odluka o raspodeli sredstava iz budžeta br.06/L-020

4,800,000

Rezervni fondovi Ministarstva pravde 1,800,000

Dodatak odluci Vlade br.04/74 od:

06.11.2018

600,000

Dodatak odluci Vlade br.11/79 od:

11.12.2018

656,962

651 Opština Gnjilane 10/651/85027/200/00000/0820 Odluka Vlade br.06/24 12.01.2018

Kulturna manifestacija „Flaka e Janarit“ Gnjilane 54,850

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 10/207/80500/200/00000/0820 Odluka Vlade br.03/29 13.02.2018

Obeležavanje 10. godišnjice nezavisnosti Kosova 600,000

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br .04/29 13.02.2018 Nacionalna manifestacija „Epopeja OVK“ 100,000

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br.07/32 22.02.2018

Državna komisija za označavanje i održavanje državne granice 152,619

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.08/32 20.02.2018

Raspodela sredstava za 800 ugroženih porodica zajednice Egipćana 120,000

102 Kancelarija predsednika 10/102/24900/130/00000/0111 Odluka Vlade br.14/33 28.02.2018 Konsultativni Savet za Zajednice 50,000


KOSTT: pokrivenost 4 opština snabdevanjem električnom energijom 1,000,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.12/76; MF 06/2018 21.02.2018

PKK: Pokazatelj poslovnog poverenja na Kosovu i nedostaci 15,150

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br. 12/26; MF14-1/2018 20.03.2018

Učešće dva studenta na naučnoj olimpijadi Golden Climate u Keniji 2,986

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br. 12/26; MF 15/2018 14.03.2018

Medicinsko lečenje u inostranstvu bivšeg premijera 39,700

201 Ministarstvo finansija /Carina 10/201/13300/130/00000/0112 Odluka Vlade br.06/35 09.03.2018

Carina: snabdevanje banera sa informacijama o brašnu u cilju sprovođenja AU AI 06/2017 75,000

201/ 207

Ministarstvo finansija/ Ministarstvo kulture, omladine i sporta

10/201/11202 -10/207/81500 subsidies

Odluka Vlade br.04/35 09.03.2018 550. godišnjica Skanderbega - na nacionalnom nivou 500,000

616 Opština Priština 10/616/16306/200/00000/0133 Odluka Vlade br.13/36 16.03.2018

za besplatan prevoz građana, gradski saobraćaj (zabrana upotrebe vozila) 31,795

201 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.12/26 6,000

232 Odluka ministra /MF 10/232/38 Poništenje odluke br.12/26 (6,000)

616 Opština Priština 10/616/92328/200/00000/0912 Odluka Vlade br. 12/26; MF 21-1/2018 26.04.2018

Osnovna škola Hasan Prishtina, podrška za 50. godišnjicu 6,450

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 10/214/30000/200/00000/0310 Odluka Vlade br.01/45 08.05.2018

Podrška članovima porodice policajaca koji su tragično izgubili živote (Kačanik-Elez Han) 20,000


Zaposleni sa ugovorima za specijalne usluge Rezidencija Ibrahim Rugova 57,944

104 Kancelarija premijera 10/104/10600/200/00000/0111 Odluka Vlade br. 05/42 19.04.2018

Integracija crnogorske zajednice na Kosovu 40,000

104 Kancelarija premijera 10/104/10600/200/00000/0111 Odluka Vlade br. 10/44 27.04.2018 Za hrvatsku zajednicu u Janjevu 40,000


OVK pokriva troškove letnjih odmora za 1500 ratnih veterana 300,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br.10/49 29.05.2018 Troškovi usluga Etnik Balaj 107,600

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br.06/51 12.06.2018 Finansijska sredstva za Flutura Ibrahimi 20,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0113 Odluka Vlade br. 08/53 26.06.2018 Lečenje Bujar Bukoshi u inostranstvu 30,000


Udruženje ratnih invalida OVK za pokrivanje troškova rehabilitacije (1200) 228,000

245 Kosovska obaveštajna agencija 10/245/25500/111/130/0112 Odluka Vlade br.12/56 13.07.2018 povećanje budžetskih sredstava za KOA 500,000

642 Opština Mitrovica 10/642/85022/300/42000/0820 Odluka Vlade br.13/56 13.07.2018

izgradnja spomenika nacionalnom mučeniku Artim Jashari 88,500

85

Podaci o transferima iz rezervnog fonda 2018

Kod Budžetska organizacija Ekonomske kategorija Svrha primene sredstava Datum odluke Svrha Datum početka Raspodela Preostalo

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br. 12/26; MF 35/2018 06.08.2018

Oporavak u inostranstvu olimpijske prvakinje Majlinda Kelmendi 5,992

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/1200/200/00000/0112 Odluka Vlade br. 05/60 07.08.2018 za DokuFest festival 20,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br. 06/60 07.08.2018 Poljoprivredna zadruga Krusha 23,920

632 Opština Đakovica 10/632/18016/300/47142/0451 Odluka Vlade br.05/61 22.08.2018 Sanacija atmosfere i otpadnih voda u Đakovici 500,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br.06/62 28.08.2018 Podrška alpinisti Arineta Mula 35,000


Pokriće zdravstvenih troškova za Gege Ardit Gashi 20,580

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br.01/62 28.08.2018 Pokrivanje troškova sahrane g. Adem Demaci 30,311

624 Opština Suva Reka 10/624/18012/200/00000/0451 Odluka Vlade br.22/61 22.08.2018 Naknada šteta uzrokovanih poplavama 1,000,000

624 Opština Suva Reka 10/624/18012/300/42002/0451 Odluka Vlade br.22/61 22.08.2018 Popravljanje postojeće infrastrukture 100,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.12/26; MF 38-2018 07.09.2018 Pokriće kvote za zaposlene u UITUK-u 35,000


Rešavanje dugova od 10. godišnjice nezavisnosti Kosova 255,613

104 Kancelarija premijera 10/104/10600/200/00000/0111 Odluka Vlade br.06/63 03.09.2018 Rehabilitacija osoba sa invaliditetom 2,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11200/200/00000/0112 Odluka Vlade br.06/63 03.09.2018 Rehabilitacija osoba sa invaliditetom 18,400

104 Kancelarija premijera 130/200 Odluka Vlade br.12/63 03.09.2018

Odluka o aktivnostima i potrebama sprovođenja Nacionalnog programa za mlade za 2018. godinu (KN) 200,000

631 Opština Dečane 10/631/66080/10/42001/0620 Odluka Vlade br.06/61 22.08.2018 Renoviranje objekta za stanovanje u zajednici 84,860

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br. 05/69 16.10.2018

Ponovno sahranjivanje ratnih heroja Ahmet Krasniqi i Qazim Jakupi 29,907


Godišnji doprinos Vlade RKS za 2018. godinu Savetu za regionalnu saradnju 40,000


Finansijska podrška projektu - uticaj novih fiskalnih mera na poslovanje 9,820


Korporacija milenijumskih izazova (MCC) i agencije Ujedinjenih nacija koje rade na Kosovu. 200,000

642 Opština Mitrovica 10/642/73031/300/47039/0760 Odluka Vlade br.10/75 13.11.2018

Medicinska oprema: Hematološko-biohemijski autoanalizator 100,000

642 Opština Mitrovica 10/642/73031/130/00000/0760 Odluka Vlade br.10/76 13.11.2019 Nabavka lekova i potrošnog materijala 100,000

102 Kancelarija predsednika 10/102/10500/130/00000/0111 Odluka Vlade br.09/75 13.11.2018

Naknade za konsultacije za američku kompaniju Ballard Partners. 100,000

215 Ministarstvo pravde 10/215/11315/130/00000/0330 Odluka Vlade br.12/26; MF 52/2018 13.12.2018

Sekretarijat Vlade za priznavanje statusa bivših politički osuđenih i progonjenih lica 34,050

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.12/26; MF 50-2018** 30.11.2018 Obnova objekta Osnovne škole "Naim Frashëri"

u Bujanovcu 30000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.02/77** 04.12.2018 Džudo federacija Kosova 143000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.04/62*** 28.08.2018 Regulacija Parka mira u opštini Preševo 112000


Finansijska podrška: Centar za albanske studije u Londonu 21,379

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br.03/76 21.11.2018 Zajednički sastanak dveju vlada (RKS-AL) u Peći 120,000

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.12/26; MF 54-2018 19.12.2018 SOS selo 15,000


Zdravstvena i druga finansijska podrška za Gani Zymeri 5,000

104 Kancelarija premijera 10/104/10700/130/00000/0111 Odluka Vlade br.11/81 24.12.2018 Pokrivanje troškova ponovnog sahranjivanja heroja Ilir Konushevci i mučenika Hazir Malaj 47,500

201 Ministarstvo finansija/Trezor 10/201/11202/200/00000/0112 Odluka Vlade br.10/82 28.12.2018 Pomoć za porodicu bivšeg policajca Izet Demaj 15,000

Ukupno 7,856,962 7,634,926 222,036

Shënim (*) Ky vendim nuk eshte ekzekutuar per shkak te pamundesise (llogaria bankare ne Republiken e Serbise). Ekzekutohet ne 2019 Shënim (**) Ky vendim eshte ekzektuar ne 2018. Megjithate, mjetet jane kthyer ne llogarinë e Thesarit ne janar 2019, dhe transferi eshte ri-inicuar perseri ne vitin 2019 me te dhena te plota Shënim (***) Ky vendim nuk eshte ekzekutuar per shkak të pamundesisë (llogaria bankare ne Republiken e Serbise). Eshte ekzekutuar ne 2019

86

Aneks br. 15 Podaci o zaposlenosti

Centralni nivo Kod Opis Zakon br. 06/L-020 Tekući 31/12/2018 2017 2016

101 Skupština 394 359 373 335

102 Kancelarija predsednika 80 75 66 71

104 Kancelarija premijera 593 542 540 618

201 Ministarstvo finansija 1,801 1,669 1,631 1,627

202 Ministarstvo javne uprave 277 266 267 265

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 398 387 376 348

204 Ministarstvo trgovine i industrije 248 225 213 213

205 Ministarstvo infrastrukture 298 281 284 291

206 Ministarstvo zdravlja 1,158 966 1,002 1,009

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 775 737 729 630

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 2,142 2,271 2,155 2,194

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 855 794 801 799

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 343 323 327 311

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 120 117 119 114

212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 154 135 144 136

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 175 176 180 158

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 10,558 9,894 10,004 10,146

215 Ministarstvo pravde 2,069 1,843 1,845 1,855

216 Ministarstvo spoljnih poslova 309 294 291 258

217 Ministarstvo odbrane 3,324 2,834 3,118 3,171

218 Ministarstvo za evropske integracije 96 83 76 62

219 Ministarstvo dijaspore i strateških investicija 82 77 73 64

220 Univerzitetska bolnička i klinička služba Kosova 7,228 7,056 6,744 6,616

221 Ministarstvo regionalnog razvoja 54 36 12 -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 52 27 - -

230 Regulatorna komisija za javne nabavke 39 35 35 31

231 Akademija nauka i umetnosti Kosova 55 44 44 43

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 39 38 38 37

236 Agencija za borbu protiv korupcije 40 37 39 38

238 Regulatorna kancelarija za energiju Kosova 33 31 29 31

239 Kosovska agencija za privatizaciju 258 233 237 242

240 Telo za razmatranje nabavki 23 22 22 23

241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć 26 26 25 21

242 Univerzitet u Prištini 2,081 1,540 1,514 1,492

243 Ustavni sud of Kosovo 70 65 65 63

244 Autoritet Kosova za Konkurenciju 25 22 18 18

245 Obaveštajna agencija Kosova 105 103 90 87

246 Savet Kosova za kulturno nasleđe 16 7 6 6

247 Izborni panel za žalbe i predstavke 20 20 18 19

249 Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova 28 27 25 25

250 Tužilački savet Kosova 846 750 650 600

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 24 17 16 15

253 Agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima of Kosovo 12 12 12 11

254 Agencija za usluge vazdušne navigacije 166 145 147 145

302 Nacionalna kancelarija za reviziju 167 161 154 148

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 21 19 18 19

314 Regulatorni organ za železnice 25 22 18 15

317 Autoritet civilnog vazduhoplovstva Kosova 30 27 29 24

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 77 74 75 74

319 Nezavisna komisija za medije 37 35 36 38

320 Centralna izborna komisija 88 75 80 82

321 Institucija Ombudsmana 78 71 63 51

322 Akademija pravde 25 22 22 23

328 Sudski savet Kosova 2,271 1,983 1,956 1,742

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 242 187 197 203

Centralni nivo 40,550 37,317 37,048 36,657 Napomena: U koloni za planiranje zaposlenih prema Zakonu o budžetu, bivši poslanici i članovi odbora NKM koji primaju platu nisu uključeni, dok su u koloni trenutnih zaposlenih ove kategorije uključeni.

87

Lokalni nivo

Kod Opis Zakon br.06/L-020 Tekući 31/12/2018 2017 2016

611 Glogovac 1,312 1,345 1,324 1,351

612 Kosovo Polje 720 742 741 746

613 Lipljan 1,522 1,507 1,515 1,499

614 Obilić 627 657 655 661

615 Podujevo 1,976 1,961 1,945 1,954

616 Priština 4,725 4,648 4,613 4,634

617 Štimlje 660 673 666 658

618 Gračanica 592 590 554 554

621 Dragaš 776 770 745 739

622 Prizren 3,101 3,113 3,145 3,109

623 Orahovac 1,160 1,181 1,179 1,178

624 Suva Reka 1,309 1,312 1,328 1,314

625 Mališevo 1,287 1,318 1,329 1,324

626 Mamuša 136 148 140 143

631 Dečane 875 851 846 848

632 Đakovica 2,232 2,197 2,085 2,161

633 Istok 969 1,000 983 978

634 Klina 944 962 966 964

635 Peć 2,225 2,179 1,940 2,187

636 Junik 163 201 194 190

641 Leposavić 555 363 465 275

642 Mitrovica 1,969 1,960 1,950 1,979

643 Srbica 1,370 1,290 1,278 1,268

644 Vučitrn 1,584 1,654 1,640 1,629

645 Zubin Potok 410 158 146 144

646 Zvečan 351 194 86 81

647 Severna Mitrovica 833 433 270 151

651 Gnjilane 2,448 2,463 2,309 2,457

652 Kačanik 798 795 793 800

653 Kamenica 1,172 1,155 1,201 1,196

654 Novo Brdo 340 341 335 334

655 Štrpce 519 395 384 382

656 Uroševac 2,387 2,428 2,457 2,395

657 Vitina 1,151 1,159 1,168 1,152

658 Parteš 145 156 150 152

659 Elez Han 222 249 240 242

660 Klokot 124 154 134 134

661 Ranilug 189 205 199 203

Loklani nivo 43,878 42,907 42,098 42,166

Ukupno 84,428 80,224 79,146 78,823 Napomena: U kolonu trenutnih zaposlenih ove kategorije su uključeni članovi skupština opština i oni koji su na porodiljskom odsustvu koji su na platnom spisku, dok se ove kategorije ne pojavljuju u koloni planiranih zaposlenih prema Zakonu o budžetu.

88

Aneks br. 16 Izveštaj o zaposlenim koji nisu na platnom spisku Centralni nivo

Kod Opis 2018 2017 2016

101 Skupština Kosova S/R S/R -

102 Kancelarija predsednika - S/R -

104 Kancelarija premijera 33 S/R -

201 Ministarstvo finansija 15 S/R -

202 Ministarstvo javne uprave S/R S/R 1

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja - - 7

204 Ministarstvo trgovine i industrije S/R S/R S/R

205 Ministarstvo infrastrukture S/R S/R -

206 Ministarstvo zdravlja S/R S/R -

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta S/R 2 -

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije S/R S/R -

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite S/R S/R -

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja S/R S/R -


212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave 3 4 5

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj - - 4

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova - - -

215 Ministarstvo pravde S/R S/R -

216 Ministarstvo inostranih poslova - - 20

217 Ministarstvo odbrane - - -

218 Ministarstvo za evropske integracije S/R S/R -

219 Ministarstvo dijaspore S/R S/R -

220 Univerzitetsko bolnička klinička služba Kosova 299 387 -

221 Ministarstvo regionalnog razvoja - S/R

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo - S/R

230 Regulatorna komisija za javne nabavke - S/R S/R

231 Kosovska akademija nauke i umetnosti S/R S/R -

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije S/R 1 1

236 Agencija za borbu protiv korupcije - - 1

238 Regulatorna kancelarija za energetiku S/R S/R S/R

239 Kosovska agencija za privatizaciju - S/R S/R

240 Telo za razmatranje nabavki 48 56 47

241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć S/R S/R -

242 Univerzitet u Prištini S/R S/R -

243 Ustavni sud Kosova - S/R -

244 Kosovska komisija za konkurenciju S/R - -

245 Kosovska obaveštajna agencija S/R S/R -

246 Kosovski savet za kulturno nasleđe - S/R -

247 Izborna komisija za žalbe i predstavke S/R S/R -

249 Kosovski nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu S/R S/R -

250 Tužilački savet Kosova S/R S/R -

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka - S/R 3

253 Kosovska agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima S/R S/R -

254 Agencija za vazdušnu navigaciju S/R S/R -

302 Kancelarija glavnog revizora 2 - 2

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad S/R S/R -

314 Regulatorna kancelarija za železnice S/R S/R -

317 Autoritet civilne avijacije 3 3 -

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale SK - -

319 Nezavisna komisija za medije - - -

320 Centralna izborna komisija - - -

321 Institucija ombudsmana 4 8 1

322 Akademija pravde S/R S/R -

328 Sudski savet Kosova - S/R -

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine S/R S/R -

Centralni nivo, ukupno 407 461 92


89

Lokalni nivo Kod Budžetske organizacije 2018 2017 2016

611 Glogovac S/R S/R -

612 Kosovo Polje - S/R -

613 Lipljan - S/R -

614 Obilić S/R S/R -

615 Podujevo 3 S/R -

616 Priština - 0 1

617 Štimlje - S/R -

618 Gračanica S/R S/R -

621 Dragaš - S/R 3

622 Prizren - - S/R

623 Orahovac - 6 1

624 Suva Reka - 53 32

625 Mališevo S/R S/R -

626 Mamuša 25 3 4

631 Dečane - - -

632 Đakovica - S/R -

633 Istok S/R S/R -

634 Klina 2 2 2

635 Peć - 250 99

636 Junik - 1 1

641 Leposavić - 7 1

642 Mitrovica 22 3 -

643 Srbica S/R S/R -

644 Vučitrn S/R S/R -

645 Zubin Potok S/R S/R -

646 Zvečan S/R S/R -

647 Severna Mitrovica - - -

651 Gnjilan 4 1 1

652 Kačanik S/R S/R -

653 Kamenica S/R S/R -

654 Novo Brdo - 6 -

655 Štrpce 28 28 2

656 Uroševac 2 1 1

657 Vitina 7 4 -

658 Parteš 7 7 7

659 Elez Han S/R S/R -

660 Klokot S/R S/R -

661 Ranilug S/R S/R -

Lokalni nivo 100 372 155

Ukupno 507 833 247

Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

90

ANEKS br. 17 : Izveštaj o zaposlenima po posebnim ugovorima o uslugama

Centralni nivo Centralni nivo Opis 2018 2017 2016

101 Skupština Kosova S/R S/R 2

102 Kancelarija predsednika 8 5 4

104 Kancelarija premijera 94 S/R 28

201 Ministarstvo finansija 12 59 72

202 Ministarstvo javne uprave 29 23 2

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 172 102 115

204 Ministarstvo trgovine i industrije 45 19 13

205 Ministarstvo infrastrukture 135 83 57

206 Ministarstvo zdravlja 14 7 -

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 118 63 -

208 Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije 207 366 44

209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 9 26 21

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 148 54 39


212 Ministarstvo administracije lokalne samouprave - 2 7

213 Ministarstvo za ekonomski razvoj 13 13 12

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 69 6 6

215 Ministarstvo pravde 7 6 -

216 Ministarstvo inostranih poslova 9 9 -

217 Ministarstvo odbrane 13 5 1

218 Ministarstvo za evropske integracije 14 3 -

219 Ministarstvo dijaspore 15 6 35

220 Univerzitetsko bolnička klinička služba Kosova 26 23 4

221 Ministarstvo regionalnog razvoja 4 5 -

222 Ministarstvo za inovacije i preduzetništvo 13 S/R -

230 Regulatorna komisija za javne nabavke - S/R S/R

231 Kosovska akademija nauke i umetnosti - 1 -

235 Regulatorni autoritet za elektronske i poštanske komunikacije 1 1 1

236 Agencija za borbu protiv korupcije - - 1

238 Regulatorna kancelarija za energetiku S/R S/R S/R

239 Kosovska agencija za privatizaciju 29 S/R 20

240 Telo za razmatranje nabavki 3 2 3

241 Agencija za besplatnu pravnu pomoć SR S/R -

242 Univerzitet u Prištini SR S/R -

243 Ustavni sud Kosova - S/R 3

244 Kosovska komisija za konkurenciju S/R 1 -

245 Kosovska obaveštajna agencija S/R S/R -

246 Kosovski savet za kulturno nasleđe 2 S/R 4

247 Izborna komisija za žalbe i predstavke S/R 9 -

249 Kosovski nezavisni nadzorni odbor za civilnu službu S/R S/R -

250 Tužilački savet Kosova - - 11

251 Državna agencija za zaštitu ličnih podataka 1 3 -

253 Kosovska agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima 3 - 2

254 Agencija za vazdušnu navigaciju S/R S/R -

302 Kancelarija glavnog revizora 6 4 6

313 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 1 S/R -

314 Regulatorna kancelarija za železnice SR S/R -

317 Autoritet civilne avijacije - - 1

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale SK - -

319 Nezavisna komisija za medije - 5 2

320 Centralna izborna komisija 15 958 54

321 Institucija ombudsmana 4 8 1

322 Akademija pravde S/R S/R -

328 Sudski savet Kosova 4 8 41

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 2 1 1

Ukupno na centralnom nivou 1,245 1,886 613


91

Lokalni nivo

Kod Budžetska organizacije 2018 2017 2016

611 Glogovac 18 15 29

612 Kosovo Polje 100 61 2

613 Lipljan 10 6 23

614 Obilić 31 14 11

615 Podujevo 29 17 24

616 Priština 103 157 185

617 Štimlje 7 4 10

618 Gračanica 6 4 10

621 Dragaš 16 S/R -

622 Prizren 92 66 S/R

623 Orahovac 15 S/R 1

624 Suva Reka 47 53 32

625 Mališevo 65 35 14

626 Mamuša 1 12 11

631 Dečane 20 1 -

632 Đakovica 37 54 9

633 Istok 7 26 -

634 Klina 7 10 -

635 Peć 45 37 155

636 Junik 5 7 7

641 Leposavić 0 S/R -

642 Mitrovica 47 39 -

643 Srbica 19 8 15

644 Vuičitrn 29 25 22

645 Zubin Potok S/R S/R -

646 Zvečan S/R S/R -

647 Severna Mitrovica 2 1 5

651 Gnjilan 115 107 -

652 Kačanik 27 25 11

653 Kamenica 22 21 25

654 Novo Brdo - 6 -

655 Štrpce 6 6 8

656 Uroševac 188 125 93

657 Vitina 80 82 46

658 Parteš S/R S/R -

659 Elez Han 20 5 10

660 Klokot 26 14 5

661 Ranilug 6 S/R -

Ukupno na lokalnom nivou 1,248 1,043 763

Total 2,493 2,929 1,376

Informacije u ovom izveštaju su konsolidovane iz finansijskih izveštaja budžetskih organizacija.

92

ANKES br. 18 Izveštaj o isplatama u skladu sa članom 39.2 ZUJFO-a

Shodno ovlašćenjima predviđenim u članu 39. stav 2. ZUJFO-a, Trezor je tokom godine obradio zahteve ekonomskih operatera za plaćanje nepodmirenih računa (preko 60 dana) na osnovu ovog zakona, od kojih su odobreni i troškovi iz budžeta relevantne budžetske organizacije za otplatu utvrđenih obaveza.

Kod Budžetska organizacije 2018

205 Ministarstvo infrastrukture 4,184,557

206 Ministarstvo zdravlja 216,176

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 72,146


210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 21,804

216 Ministarstvo inostranih poslova 56,218

611 Glogovac 52,397

613 Lipljan 91,904

614 Obilić 19,851

616 Priština 601,411

618 Gračanica 214,830

622 Prizren 980,941

623 Orahovac 61,796

631 Dečane 176,703

632 Đakovica 592,175

636 Junik 10,882

642 Mitrovica 71,760

656 Uroševac 1,208,960

Ukupno 8,684,200

93

ANEKS br. 19 Izveštaj o isplatama po sudskim i izvršnim odlukama

Kod Budžetska organizacija 2018

101 Skupština 7,688

104 Kancelarija predsednika 592,911

201 Ministarstvo finansija 39,150

202 Ministarstvo javne uprave 11,223

203 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja 1,938

204 Ministarstvo trgovine i industrije 302,004

205 Ministarstvo infrastrukture 502,312

206 Ministarstvo zdravlja 71,502

207 Ministarstvo kulture, omladine i sporta 1,033,181


209 Ministarstvo rada i socijalne zaštite 64,994

210 Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 2,372,453

211 Ministarstvo za zajednice i povratak 20,978

214 Ministarstvo unutrašnjih poslova 239,477

215 Ministarstvo pravde 59,008

216 Ministarstvo inostranih poslova 28,821

220 Univerzitetsko bolnička klinička služba Kosova 304,875

230 Regulatorna komisija za javne nabavke 31

231 Kosovska akademija nauke i umetnosti 3,164

239 Kosovska agencija za privatizaciju 953

242 Univerzitet u Prištini 337,423

244 Kosovska komisija za konkurenciju 41

247 Izborna komisija za žalbe i predstavke 1,001

250 Tužilački savet Kosova 1,104

253 Kosovska agencija za upravljanje memorijalnim kompleksima 201,945

254 Regulatorna kancelarija za vode i otpad 119,935

318 Nezavisna komisija za rudnike i minerale 7,891

319 Nezavisna komisija za medije 10,958

320 Centralna izborna komisija 51,416

328 Sudski savet Kosova 474,164

329 Kosovska agencija za upoređivanje i verifikaciju imovine 600,000

611 Opština GLogovac 475,654

612 Kosovo Polje 475,107

613 Opština Lipljan 337,436

614 Opština Obilić 42,687

615 Opština Podujevo 28,816

616 Opština Priština 656,137

617 Opština Štimlje 15,567

618 Opština Gračanica 78,463

621 Opština Dragaš 15,700

622 Opština Prizren 980,406

623 Opština Orahovac 48,255

624 Opština Suva Reka 70,699

625 Opština Mališevo 110,982

626 Opština Mamuša 2,000

631 Opština Dečane 398,889


94

kod Budžetska organizacija 2018

632 Opština Đakovica 559,401

633 Opština Istok 160,834

634 Opština Klina 117,119

635 Opština Peć 539,493

636 Opština Junik 42,969

641 Opština Leposavić 2,230,658

642 Opština Mitrovica 1,053,387

643 Opština Srbica 406,025

644 Opština Vučitrn 99,258

645 Opština Zubin Potok 20,390

646 Opština Zvečan 162

651 Opština Gnjilane 446,191

652 Opština Kačanik 8,961

653 Opština Kamenica 17,572

654 Opština Novo Brdo 40,086

655 Opština Štrpce 6,684

656 Opština Uroševac 2,895,937

657 Opština Vitina 98,624

658 Opština Parteš 34,833

659 Opština Elez Han 21

660 Opština Klokot 153,917

Ukupno 20,260,075

95

Aneks20. Objavljivanje državnog duga

20.1 Status kredita –spoljnog duga

Kreditor Krediti Sprovedbena BO / Impl.

Iznos kredita u originalnoj valuti

Iznos kredita u evrima

Povlačenja do 2017

Povlačenja u 2018

Zadržani iznos

Direktni krediti

BNRZh Konsolidovani kredit C N/A 381.21 EUR 381.21 - - -

ANZh Projekat za modernizaciju javnog sektora MF, MAP, KRPP 2.76 SDR 3.33 3.33 - -

ANZh Projekat registracije i katastra nepokretne imovine MMPH 4.00 SDR 4.78 4.78 - -

FMN Aranžman za raspoložive kredite 1 N/A 18.76 SDR 22.09 22.09 - -

ANZh Prva politička operacija za razvoj održivog zapošljavanja N/A 4.30 SDR 5.12 5.12 - -

ANZh Projekat za poljoprivredu i ruralni razvoj MBPZhR 12.80 SDR 14.23 13.99 0.25 -

ANZh Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture I MF 2.48 SDR 2.96 2.96 - -


ANZh Čišćenje i rekultivacija zemljišta MMPH, KEK Sh.A. 2.57 SDR 3.17 3.17 - -

UniCredit Modernizacija sistema obrazovanja na Kosovu putem e-obrazovanja MAShT 4.93 EUR 4.93 4.93 - -

BIZh Finansiranje M2 Milloševo – Mitrovica, projekat poboljšanja puta MI 15.41 EUR 15.41 0.10 3.21 12.09

FOZhN Projekat za proširenje autoputa M2 Miloševo-Mitrovica MI 20.00 USD 17.46 - - 17.46

FSZh Projekat za autoput Priština-Mitrovica MI 60.00 SAR 13.96 - 0.26 13.71

ANZh Projekat u sektoru zdravstva MSh 16.50 SDR 20.03 2.20 1.21 16.62

ANZh Projekat za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju MZhE 20.10 SDR 24.41 3.69 5.28 15.43


ANZh Projekat poboljšanja sistema obrazovanja na Kosovu MAShT 7.90 SDR 9.59 0.33 0.25 9.02

UniCredit Modernizacija usluga invazivne kardiologije MSh 2.11 EUR 2.11 2.11 - -

BERZh Rehabilitacija regionalnih puteva MI 29.00 EUR 29.00 - - 29.00

BEI Rehabilitacija železničke rute 10 MI, INFRAKOS 42.00 EUR 42.00 - - 42.00

BB Projekat za zaštitu voda i kanala MZhE, Iber-Lepenc Sh.A. 7.00 EUR 7.00 - - 7.00

NATIXIS Projekat za tretman otpadnih voda MMPH 66.00 EUR 66.00 - - 66.00

BEI Projekat za put 6 od Kijeva do Peći MI 80.00 EUR 80.00 - - 80.00

IDA Projekat za konkurentnost i spremnost za izvoz MTI 14.30 EUR 14.30 - - 14.30

IDA Projekat za digitalnu ekonomiju Kosova MZHE 20.70 EUR 20.70 - - 20.70

IDA Dodatno finansiranje projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj MBPZhR 20.80 EUR 20.80 - - 20.80

EBRD Autoput Kijevo - Zahać MI 71.00 EUR 71.00 - - 71.00

Subvencionisani krediti

KfW Vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda, faza II KURP 6.00 EUR 6.00 5.39 0.45 0.16

KfW Poboljšanje sistema centralnog grejanja TERMOKOS 5.00 EUR 5.00 5.00 - -

KfW Opštinsko vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda u Prištini, faza III KURP 20.00 EUR 20.00 20.00 - -

KfW Prenosni vod 400kW Kosovo-Albanija KOSTT 17.00 EUR 17.00 17.00 - -

KfW Unapređenje prenosne mreže KOSTT 20.43 EUR 20.43 20.43 - -

ANZh Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture II BQK 1.82 SDR 2.27 2.27 - -

BERZh Projekat obnove železničke rute 10 INFRAKOS 39.90 EUR 39.90 - - 39.90

KfW Projekat mera energetske efikasnosti u opštinama Opštine

(Uroševac,Priština,Đakovica, Gnjilane)

2.50 EUR 2.50 - - 2.50

BB Projekat za zaštitu voda i kanala Iber-Lepenc Sh.A. 15.00 EUR 15.00 - 0.50 14.50

Total

Napomena: Navedeni iznosi su u milionima era;

Iznosi kredita koji su u procesu isplate a koji nisu u evrima, konvertuju se po kursu na dan 31.12.2018. Stanje međunarodnog duga na kraju 2018. godine iznosi 416,15 miliona evra.

Detaljniji podaci o državnom dugu prikazani su u Biltenu 2018. godine, objavljenom na internet stranici Ministarstva finansija

96

Usluge spoljnog državnog duga

Kreditor Projekat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DIRECT LOANS

BNRZh Konsolidovani kredit C

Glavnica 8.48 10.68 11.99 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34 11.34

Kamata 0.74 8.53 8.37 8.14 8.94 8.46 7.98 7.50 7.03 6.55

Ostale naknade - - - - - - - - - -

ANZh Projekat za modernizaciju javnog sektora

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - 0.00 0.01 0.02 0.03 0.02

Ostale naknade - - - - - - - - - -

ANZh Projekat registracije i katastra nepokretne imovine

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04

Ostale naknade - - - - - - - - - -

FMN Aranžman za raspoložive kredite 1

Glavnica - - - - 2.66 10.71 8.80 - - -

Kamata - 0.06 0.30 0.25 0.23 0.17 0.05 - - -

Ostale naknade - 0.23 0.06 - - 0.00 - - - -

ANZh Prva politička operacija za razvoj održivog zapošljavanja

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Ostale naknade - - - - - - - - - -

ANZh Projekat za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - 0.01 0.03 0.06 0.08 0.10 0.11

Ostale naknade - - - - - - - - - -

ANZh Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Ostale naknade - - - - - - - - - -

FMN Aranžman za raspoložive kredite2

Glavnica - - - - - - 7.40 49.21 41.06 -

Kamata - - - 0.18 0.90 0.98 1.03 0.77 0.35 0.01

Ostale naknade - - - 0.47 0.01 0.00 - - - -

ANZh Čišćenje i rekultivacija zemljišta

Glavnica - - - - - - - - 0.05

Kamata - - - - - 0.00 0.02 0.05 0.06 0.06

Ostale naknade - - - - - - - - - -

UniCredit Modernizacija sistema obrazovanja na Kosovu putem e-obrazovanja

Glavnica - - - - - - - -

Kamata - - - - - 0.00 0.01 0.02 0.04 0.04

Ostale naknade - - - - - 0.07 0.01 0.01 0.00 -

ANZh Projekat u sektoru zdravstva

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - 0.00 0.02 0.04

Ostale naknade - - - - - - - - - -

ANZh Projekat za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - 0.00 0.02 0.08

Ostale naknade - - - - - - - - - -

FMN Aranžman za raspoložive kredite2015

Glavnica - - - - - - - - - 4.29

Kamata - - - - - - 0.10 0.66 1.93 3.05

Ostale naknade - - - - - - 0.23 0.34 0.32 -

UniCredit Modernizacija usluga invazivne kardiologije

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - - 0.03 0.04

Ostale naknade - - - - - - - 0.05 - -

ANZh Projekat poboljšanja sistema obrazovanja na Kosovu

Glavnica - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - - 0.01

Ostale naknade - - - - - - - 0.05

Ukupna glavnica za direktne kredite 8.48 10.68 11.99 11.34 13.99 22.05 27.54 60.55 52.39 15.68

Ukupna kamata za direktne kredite 0.74 8.59 8.68 8.60 10.14 9.71 9.35 9.20 9.69 10.11

Ukupne ostale naknade za ostale kredite - 0.23 0.06 0.47 0.01 0.08 0.24 0.41 0.32 -

(Nastavak na sledećoj strani)

97

SUBVENCIONISANI KREDITI

KfW Vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda, faza II

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04

Ostale naknade

- - - 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

KfW Poboljšanje sistema centralnog grejanja

Glavnica - - - - - - 0.22 0.43 0.43 0.43

Kamata - - - - 0.01 0.24 0.43 0.41 0.37 0.33

Ostale naknade

- - - 0.06 0.01 0.01 0.00 - - -

KfW

Opštinsko vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda u Prištini, fazaIII

Glavnica - - - - - - 1.11 2.22 2.22 2.22

Kamata - - - - - - 0.07 0.31 0.50 0.44

Ostale naknade

- - - 0.22 0.05 0.05 0.04 0.02 0.00 -

KfW Prenosni vod 400kW Kosovo-Albanija

Glavnica - - - - - - - 2.00 2.00 2.00

Kamata - - - - - - 0.25 0.75 0.69 0.60

Ostale naknade

- 0.18 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.00 - -

KfW Unapređenje prenosne mreže

Glavnica - - - - - - - 0.79 1.58 1.69

Kamata - - - - - - 0.01 0.08 0.34 0.46

Ostale naknade

- - - - - 0.18 0.05 0.04 0.01 -

ANZh

Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture II

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02

Ostale naknade

- - - - - - - - - -

KfW Projekat mera energetske efikasnosti u opštinama

Glavnica - - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - - - -

Ostale naknade

- - - - - - - 0.03 0.01 0.01

ANZh Projekat za zaštitu voda i kanala

Glavnica - - - - - - - - -

Kamata - - - - - - - - 0.00

Ostale naknade

- - - - - - - 0.05 0.00

Ukupna glavnica subvencionisanih kredita - - - - - - 1.33 5.45 6.24 6.35

Ukupna kamata subvencionisanih kredita - - - 0.00 0.02 0.25 0.79 1.59 1.97 1.90

Ukupne ostale nakande za subvencionisane kredite

- 0.18 0.04 0.35 0.12 0.29 0.13 0.10 0.02 0.01

98

Uslovi međunarodnih finansijskih kredita

Kreditor Krediti Datum

sporazuma

Godina ratifikacij

e

Iznos kredita u originalnoj valuti

Kamatna stopa

Period dospeća

Direktni krediti

BNRZh Konsolidovani kredit C 381.21 EUR 4.46% (5.81%

dhe 3.13%) 22.00

ANZh Projekat za modernizaciju javnog sektora 10.03.2010 2011 2.90 SDR 0.75% 40.00

ANZh Projekat za registraciju nekretnina i katastar 10.03.2010 2011 4.30 SDR 0.75% 40.00

FMN Aranžman za raspoložive kredite 1 21.07.2010 N/A 18.76 SDR 1% + Norma e

Intersit SDR 5.00

ANZh Prva politička operacija za razvoj održivog zapošljavanja 11.03.2011 2011 4.30 SDR 0.75% 20.00

ANZh Projekat za poljoprivredu i ruralni razvoj 26.07.2011 2011 12.80 SDR 0.75% 20.00

ANZh Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture I

03.08.2011 2011 2.48 SDR 0.75% 20.00


Intersit SDR 5.00

ANZh Čišćenje i rekultivacija zemljišta 15.05.2013 2013 2.80 SDR 2.00% 25.00

UniCredit Modernizacija sistema obrazovanja na Kosovu putem e-obrazovanja 27.02.2014 2014 4.93 EUR 1.10% 19.00

BIZh Finansiranje M2 Milloševo – Mitrovica, projekat poboljšanja puta 22.05.2013 2013 13.20 DIN 1.55% +

EURIBOR 6m * 19.00

FOZhN Projekat za proširenje autoputa M2 Miloševo-Mitrovica 05.09.2013 2014 20.00 USD 2.75% 20.00

FSZh Projekat za autoput Priština-Mitrovica 03.12.2013 2014 60.00 SAR 2.00% 20.00

ANZh Projekat u sektoru zdravstva 15.01.2015 2015 16.50 SDR 2.00% 25.00

ANZh Projekat za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju 15.01.2015 2015 20.10 SDR 2.00% 25.00


Intersit SDR 7.00

ANZh Projekat poboljšanja sistema obrazovanja na Kosovu 20.11.2015 2016 7.90 SDR 2.00% 25.00

UniCredit Modernizacija usluga invazivne kardiologije 29.10.2015 2016 2.11 EUR 1.10% 15.00

BERZh Rehabilitacija regionalnih puteva 24.12.2015 2016 29.00 EUR 1% + EURIBOR

6m 15.00

BEI Rehabilitacija železničke rute 10 08.12.2015 2016 42.00 EUR Fikse ose

Variabile** 27.00

NATIXIS Projekat za tretman otpadnih voda 19.01.2017 2017 66.00 EUR 0.036% 35.00

ANZh Projekat za zaštitu voda i kanala 27.01.2017 2017 7.00 EUR 1.40% 25.00

IDA Dodatno finansiranje projekta za poljoprivredu i ruralni razvoj 02.08.2017 2018 20.80 EUR 1.20% 25.00

IDA Projekat konkurentnosti i spremnosti za izvoz 02.08.2017 2018 14.30 EUR 1.20% 25.00

EBRD Autoput Kijevo - Zahać 18.12.2017 2018 71.00 EUR 1% + EURIBOR

6m 15.00

BEI Projekat za put 6 od Kijeva do Peći 29.05.2018 2018 80.00 EUR Fikse ose

Variabile** 15.00

IDA Projekat za digitalnu ekonomiju Kosova 20.07.2018 2018 20.70 EUR 1.38% 30.00

Subvencionisani krediti

KfW Vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda, faza II 07.09.2010 2010 6.00 EUR 0.75% 40.00

KfW Poboljšanje sistema centralnog grejanja 14.11.2011 2012 5.00 EUR 8.79% 15.00

KfW Opštinsko vodosnabdevanje i odlaganje otpadnih voda u Prištini, faza III 05.06.2012 2012 20.00 EUR 3.20% 12.00

KfW Prenosni vod 400kW Kosovo-Albanija 28.12.2009 2010 17.00 EUR 4.82% 15.00

KfW Unapređenje prenosne mreže 23.09.2013 2014 5.00 EUR 0.75% 40.00

15.50 EUR 3.30% 12.00

ANZh Dodatno finansiranje za jačanje finansijskog sektora i tržišne infrastrukture

07.09.2010 2011 1.82 SDR 0.75% 20.00

BERZh Projekat obnove železničke rute 10 04.09.2015 2016 39.90 EUR 1% + EURIBOR

6m 15 deri 22

KfW Projekat mera energetske efikasnosti u opštinama 22.01.2016 2016 2.50 EUR 2.25% 21.00

ANZh Projekat za zaštitu voda i kanala 27.01.2017 2017 15.00 EUR 1.40% 25.00

*Na osnovu finansijskog sporazuma, tokom grejs perioda od tri godine, kredit ima promenjivu kamatnu stopu od 1,55% + EURIBOR 6 meseci, a nakon isteka grejs perioda, kreditor će fiksirati stopu korišćenjem i na osnovu stope kamatne zamene. Nakon što je stopa fiksirana, primenjivaće se na celokupnu otplatu kredita. ** Na osnovu Finansijskog sporazuma, zajmoprimac bira vrstu kamate za svaku Tranšu u trenutku zahteva za isplatom ako je Tranša na fiksnoj ili promenjivoj stopi. Stopa marže (u zavisnosti od vrste interesa) utvrđuje se za svaku tranšu u trenutku isplate.

99

20.2 Stanje internog duga Stanje internih domaćih vladinih zaliha 31.12.2018. godine je 676,62 miliona evra

Interni dug 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nova izdavanja (neto) 73.31 79.20 104.01 121.26 101.19 95.30 102.44

Stanje internog duga (neto)/1 73.31 152.51 256.52 377.78 478.97 574.27 676.62

Iznos izdat za refinansiranje (nominalno) 90.00 228.20 272.17 261.02 320.60 249.95 319.95

Shënim 1: Nuk përfshihet shuma e skontuar e Letrave me Vlerë. Interni dug kao nominalna vrednost

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 meseca 30.00 15.20 9.75 10.00 10.00 - -

6 meseci 44.00 84.00 57.67 48.60 30.00 24.95 25.00

12 godina 0 55.00 140.10 150.00 160.00 135.00 109.57

2 godine 0 0 52.00 126.95 159.95 175.00 154.85

3 godine 0 0 - 30.00 70.00 110.00 117.00

5 godine 15.00 50.00 110.00 223.40

7 godina 0 0 - - - 20.00 40.00

10 godina 10.00

Ukupna nominalna vrednost/2 74.00 154.20 259.52 380.55 479.95 574.95 679.82

Shënim 2: vlera nominale përfshinë edhe shumen e skontuar sipas rregullores per letrat me vlere

Interni dug nosioca hartija od vrednosti

2014 2015 2016 2017 2018

Banke 195.36 227.36 238.92 243.42 257.25

Penzioni fondovi 60.10 95.87 79.93 104.10 210.12

Javne institucije 26.56 127.33 198.74 185.98

Osiguravajuće kompanije - 20.36 20.25 21.52 22.92

Ostali 4.06 10.40 13.52 7.17 3.55

Ukupna nominalna vrednost/3 259.52 380.55 479.95 574.95 679.82

Shënim 2: vlera nominale përfshinë edhe shumen e skontuar sipas rregullores per letrat me vlere

Napomena: detaljni podaci o državnom dugu objavljuju se u roku od tri meseca na veb stranici MF-a https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,44

https://mf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,44

100

20.3 Državne garancije

Krediti Sprovođenje

kredita Datum

ugovora Iznos garancije u originalnoj valuti

Dozvoljeni dug u 2017.

Dozvoljeni dug u 2018.

Zadržan iznos

Garancija za kreditnu liniju FODK-a

FODK 19.12.2013 10.00 EUR - - 10.00

Garancija za gradski saobraćaj Priština

Trafiku Urban 24.06.2016 10.00 EUR 2.92 3.92 -

Garancija za drugu kreditnu liniju FODK-a

FODK 22.12.2016 24.00 EUR - - 24.00

Prihodi od državnih garancija (Trust fondovi)

Krediti 2015 2016 2017 2018

Garancija za kreditnu liniju FODK-a

0.06 0.05 0.05 0.05

Garancija za gradski saobraćaj Priština

- 0.05 - -

Garancija za drugu kreditnu liniju FODK-a

- - 0.14 0.06

Ukupno 0.06 0.10 0.19 0.11

101

Aneks 21. Akcije/kvote članstva Kosova u MFI

Rezime članstva Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama

Svi iznosi su u USD Plaćeno u gotovini Obveznice Iznosi na poziv Broj akcija

Svetska banka

IBRD 7,324,957 0.00 144,916,413 1,262

IDA 67,556 653,075 0 N/A

MIGA 103,872 103,872 830,976 96

IFC 1,454,000 0 0 1,454

IBRD - 120,635 po akciji

MIGA – 9,738 po akciji

IFC - 1,000 po akciji

Svi iznosi su u SPV Plaćeno u gotovini Obveznice Opšta kvota Kvota Kosova kao % MMF-a

Međunarodni monetarni fond 20,300,000 62,300,000 82,600,000 0.02%

Svi iznosi su u evrima Plaćeno u gotovini Obveznice

Vrednost akcija u evrima Broj akcija

Evropska banka za obnovu i razvoj 1,050,000 4,750,000 5,800,000 580

EBRD - 10,000 po akciji

Svi iznosi su u evrima Plaćeno u gotovini Obveznice

Vrednost akcija u evrima Doprinos kapitalu

Razvojna Banka Saveta Evrope 728,000 5,831,000 6,559,000 0.12%

102

Aneks 22. Plan sprovođenja preporuka iz GIR-a za 2017. godinu

Br. Br. str. u GIR-u

Preporuke Odgovorna institucija

Aktivnosti koje će sprovesti rukovodstvo / komentari

Predloženo vreme

sprovođenja

Proces sprovođenja preporuka

Sprovedeno U toku Nije

sprovedeno Komentari

Ministarstvo finansija

1 36

Na osnovu kvartalnih izveštaja Trezora, Ministarstvo finansija bi trebalo da se pozabavi svim izazovima koja su identifikovala resorna ministarstva u sprovođenju projekata finansiranih iz kredita. U bilo koje vreme i u svim slučajevima kada se to smatra potrebnim, Vladu treba savetovati o odgovarajućim merama za prevazilaženje poteškoća

MF

MF će predstaviti konsolidovani izveštaj o fazi razvoja kreditnih projekata, dva puta godišnje, sa relevantnim izazovima za informisanje i pregled od strane Vlade.

K1-2019 x

Trezor će izraditi ovaj materijal na osnovu inputa iz Projekta koji sprovodi BO

2 36

MF treba da pruži jasne smernice budžetskim organizacijama o uključivanju planova kapitalnih investicija koje će se finansirati zaduživanjem. Odobrenje projekta treba da se izvrši samo ako su završene sve pripreme i pružena dovoljna i dokumentovana sigurnost da će se sprovođenje projekta odvijati na vreme.

MF

Odeljenje za budžeta MF-a podržava sprovođenje ove preporuke kroz nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima za odabir i određivanje prioriteta kapitalnih projekata. 2) MF/Trezor će zatražiti pismeno garancije od resornih ministara - sprovođenje projekta pre pregovora o zaduživanju

(1) K4-2019 (2) K4-2018

x Odeljenje za budžet MF-a izrađuje ovo administrativno uputstvo

3 39 Ministarstvo finansija bi trebalo da omogući neometan pristup registraciji i ažuriranjima u registru računovodstva ISUFK-a;

MF

BO-ovi imaju neometan pristup i stalno dobijaju pomoć u vezi sa funkcionisanjem ISUFK-a. Međutim, biće organizovana posebna sesija obuke za ažuriranje tehničkih kapaciteta BO-ova

K1-2019 x Ovu aktivnost razvija Trezor

4 39 Obračun amortizacije imovine vrši se u skladu sa normama predviđenim propisima

MF Uredba o registraciji nefinansijske imovine, koja se bavi pitanjima koja su dokazana u GIR-u, revidira se u saradnji sa MJU-om (AID)

K2-2019 x

Ovu aktivnost razvija ministarstvo/ Trezor u saradnji sa MJU-om/AID-om

5 39 Trebalo bi definisati politike, a jasna uputstva o tome kako upravljati sredstvima sa nultom knjigovodstvenom vrednošću treba obezbediti kroz obuku.

MF

Za ovu svrhu će biti organizovana posebna sesija obuke ili pismo objašnjenja u vezi sa sredstvima nulte knjigovodstvene vrednosti u upotrebi i slučajevima kada su van upotrebe

Q4-2018 x Ovu aktivnost razvija Trezor

6 77

Analiziraće se svi nedostaci i slabosti Informacionog sistema poreza na imovinu i preduzeti neophodne mere kako bi sistem bio u potpunosti efikasan i generisao potpune podatke za sve poreske obveznike.

MF Plan za sprovođenje preporuka upućenih reviziji učinka od strane NKR-a, sa pismom br. 780-1, od 21.05.2018

U skladu sa rokom u pismu.

780-1 x

Proces sprovodi MF/poreska uprava

Ministar finansija i generalni direktor Trezor

7 48

Trebalo bi uspostaviti efikasne procese kako bi se osiguralo da proces izrade nacrta AFR/BRK 2018 rešava sva pitanja koja se odnose na zahteve usklađenosti i finansijskog izveštavanja. Pitanja koja se postavljaju na osnovu mišljenja treba da budu rešena kao prioritetno pitanje u oblasti poboljšanja. Budžetiranje rashoda treba da se vrši u adekvatnim ekonomskim kategorijama. Dalje, proces konsolidacije treba da uključi kompletno evidentiranje imovine i izveštavanje, kao i dodatne informacije o nepredviđenim obavezama;

MF

1) Budžetiranje rashoda: nakon utvrđivanja gornje granice budžeta, Odeljenje za budžet MF-a, uz konsultacije sa kabinetom, ova budžetska gornja granica treba da omogućiti adekvatno budžetiranje iz BO-ova po kategorijama rashoda. 2) Trezor - Konsolidacija će uključivati izveštavanje o nepredviđenim sredstvima i obavezama

K1-2019 x

Pitanje planiranja (budžetske tabele) je rešeno od strane Odeljenja za budžet, dok AFR izveštava Trezor, poštujući zahteve ZUJFO.

8 48

Mora se osigurati dobro planiranje BO-ova centralne vlade koje ostvaruju neporeske prihode (poreze, dažbine i ostalo), kako bi se izbegla trenutna praksa planiranja zasnovana na istorijskim podacima i određivanje samo ukupnih iznosa

MF

U cilju unapređenja ovog procesa, tokom faze procesa planiranja budžeta, Ministarstvo finansija će kontaktirati značajan broj BO-ova koji prikupljaju neporeske prihode (poreze, naknade i drugo) kako bi dobili važne informacije o njihovom planiranju da bi odražavale ukupni plan za ovu kategoriju prihoda.

K4-2018 x

Proces će sprovoditi odgovorne strukture MF-a u saradnji sa BO-ovima koje prikupljaju neporeske prihode, kao što je MUP; MONT; MZ; Opštine ili odgovarajuće agencije koje su povezane sa koncesijskim porezom; rudarska renta, itd.

103

9 48

Ministarstvo finansija, u koordinaciji sa opštinama, trebalo bi da razvije efikasniji proces za praćenje i procenu plana naplate prihoda, da identifikuje uzroke neuspeha u sprovođenju plana i da se isto odražava u planiranju budžeta

MF

Prema nacrtu koncepta dokumenta o finansijama lokalnih vlasti i javnim konsultacijama sa opštinama, projekcija opštinskih prihoda iz sopstvenih izvora treba da se vrši prema određenim kriterijumima i parametrima. Ovo će imati realan plan predviđanja i prikupljanja opštinskih prihoda iz sopstvenih izvora.

K4-2019 x

Odeljenje za budžet MF-a priprema nacrt koncept dokumenta o finansijama lokalne uprave. Ovaj koncept dokument je u javnoj raspravi do 13.09.2018.

10 48

Potrebno je obezbediti kvalitetnije i tačnije izveštavanje o nepredviđenim obavezama i uspostaviti bolju komunikaciju državnog prvobranilaštva sa institucijama koje predstavlja, kako bi ispitanici imali pravovremene informacije o sporovima i optužnicama

MF

MF će zatražiti od Ministarstva pravde/Državnog prvobranilaštva dokaze u vezi sa potencijalnim obavezama, odnosno ispitanika, o zahtevanju obaveštavanja BO-ova o sporovima i optužnicama na godišnjoj osnovi (najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu).

K4-2018 x

Trezor će pripremiti format izveštavanja u skladu sa zahtevima AFR-a, dok MP/Državno pravobranilaštvo treba da sarađuje sa BO-ovima u vezi sa izveštajem o nepredviđenim odgovornostima

11 48

Potrebno je obezbediti kvalitetnije i tačnije izveštavanje o nepredviđenim obavezama i uspostaviti bolju komunikaciju državnog pravobranilaštva sa institucijama koje predstavlja, kako bi ispitanici imali pravovremene informacije o sporovima i optužnicama

MF

MF će zatražiti od Ministarstva pravde/Državnog pravobranilaštva dokaze u vezi sa potencijalnim obavezama, odnosno ispitanika, o zahtevanju obaveštavanja BO-ova o sporovima i optužnicama na godišnjoj osnovi (najkasnije do 15. januara za prethodnu godinu).

K4-2018 x

Trezor će pripremiti format izveštavanja u skladu sa zahtevima AFR-a, dok MP/Državno pravobranilaštvo treba da sarađuje sa BO-ovima u vezi sa izveštajem o nepredviđenim odgovornostima

Vlada Republike Kosovo

12 36

Vlada treba redovno da razmatra godišnje izveštaje o javnim dugovima Ministarstva finansija i da na sveobuhvatan način raspravlja o potrebi dobijanja informacija o dugovima, ishodima i preprekama u procesu, kao i da ojača mere u vezi sa efikasnim i efektivnim korišćenjem pozajmica.

Vlada

Potreba za finansiranjem kroz akviziciju određuje SOR i zakon o budžetu, a u skladu sa programom državnog duga (GDF). Novi Zakon o državnom dugu (MF) će takođe uspostaviti mehanizam za odabir projekata za finansiranje, budžetiranje i nadgledanje nivoa upotrebe ovih sredstava.

K2-2019 x

SOT i Zakon o godišnjem budžetu i BDP su pregledani i odobreni od strane Vlade. Trezor takođe objavljuje bilten koji detaljno opisuje projekat.

13 39

Vlada treba da analizira nedostatke u oblasti upravljanja imovinom i osigura da: 4.1 Sve budžetske organizacije održavaju punu i tačnu evidenciju imovine i finansijski i kvantitativno; 4.2 Sve budžetske organizacije osnivaju komisije za registraciju i vrednovanje imovine u skladu sa Uredbom MF-a br. 02/2013 o upravljanju imovinom.

Vlada

Kroz cirkular ili podnesak, MF će poslati jasna uputstva obema stranama o BO, obaveštavajući vladu o preporukama i tražeći preuzimanje odgovornosti od svih OB-ova (centralnih, lokalnih).

K4-2018 x

MF će Vladi dostaviti na odobrenje i pregled plana sprovođenja preporuka, koji će biti dostavljen svim BO-ovima na oba nivoa.

14 41

Vlada treba da se pozabavi problemom upravljanja ovim računima (potraživanjima) sa Carinom i Poreskom upravom, jer nedostatak naplate dugovanja od strane ove dve agencije čine oko 65% ukupnih dugova građana i drugih pravnih lica.

Vlada

Ministarstvo finansija, pored pojedinačnih planova za sprovođenje preporuka koje su PUK i Carina uputili za RFV NAO-u, takođe će tražiti konkretne planove i mere od svojih pomoćnih agencija za adekvatno rešavanje i naplatu dugova.

K1-2019 x

Proces naplate starih dugova ima status u nadležnom sudu do konačne odluke i predstavlja kontinuirani proces

15 53

Vlada treba da uspostavi efikasan proces praćenja akcionih planova za sprovođenje preporuka i da sa BO-ovima razmotre sve efikasne mere koje bi mogle da poboljšaju proces, posebno jačanje mera odgovornosti za rukovodioce odgovorne za neuspehe u sprovođenju preporuka

Vlada

MF će pripremiti plan i nivo sprovođenja preporuka RVA 2017, koji će se predstaviti Vladi kao informacija, dok će se odgovarajuće odgovornosti predstaviti na zasedanju vlade dva puta godišnje.

K2-2019 x MF u saradnji sa BO-ovima koji su uključeni u preporuke u RVA 2017

16 70

Vlada, u saradnji sa MŽSPP-om i Odborima ova dva preduzeća, treba da razmotri pitanje rada bez radnih dozvola za javna preduzeća, KLMC i RKV „Drini i Bardhë“ i da u razumnom roku, ove dve kompanije dobiju validne licence za rad

Vlada

Na osnovu člana 71. o procedurama za izdavanje vodne dozvole, Zakona br. 04 / L-147 o vodama Kosova i na osnovu sporazuma između vršioca dužnosti. Ministru MSPP i glavnim rukovodiocima javnih preduzeća za programiranje duga obezbeđuje se proširenje Vodne dozvole. RKV „Drini i Bardhe“ je zaključio ugovor sa MŽSPP-om i nalazi se u administrativnoj proceduri za nastavak vodne dozvole.

K4-2018 x

Ispitani su u roku i proširene su vodne dozvole za „javna preduzeća“ za javno snabdevanje pijaćom vodom. Sprovedeno je proširenje vodnih dozvola za Javna komunalna preduzeća. RKV „Drini i Bardhë“ je u procesu dobijanja produženja vodne

104

dozvole za navodnjavanje (MŽSPP sprovodi procesa)

17 70 U saradnji sa MER-om, rešiti problem utvrđivanja tarifa za prikupljanje i odlaganje otpada za potrebe KKUD-a

Vlada Prema Zakonu o otpadu, Ministarstvo za ekonomski razvoj, u saradnji sa opštinama, utvrđuje tarife za sakupljanje i odlaganje otpada

K3-2019 x MER sprovodi proces

18 77

U saradnji sa Ministarstvom finansija analizirati proces centralizovanih nabavki i osigurati da nabavke kroz CAJN pravovremeno ispunile potrebe budžetskih organizacija i vrednost za novac

Vlada

Nabavka za CAJN- Centralna direkcija za nabavku od momenta završetka podataka od strane Ugovornih organa (UO), u roku od 7 dana se objavljuje - stavlja se na elektronsku platformu dok je u Direkciji za posebnu nabavku u roku od 5 dana. Neki UO odlažu pripremu zahteva i imaju greške u svom sadržaju koje odgađaju proces. Sada ima veću odgovornost u podnošenju i prikupljanju podataka kao uslovu za raspisivanje tendera. Aktivnosti koje je razvio CAJN imaju kontinuitet i odnose se isključivo na administrativno uputstvo koje je odobrila Vlada. CAJN u ukupnoj nabavci 2017. godine je uspela da uštedi više od 3 miliona evra (3,069,751.00 €) ili izraženo u procentima 12.02

K4 2019 X Proces ispunjavanja preporuke je u toku (MF / CAJN sprovode proces)

19 77

Obezbediti da se angažovanje zaposlenih za specifične usluge i specifične zadatke obavlja u potpunoj saglasnosti sa pravnim okvirom i samo za poslove i zadatke koji zahtevaju posebnu stručnost za obavljanje zadataka javnog sektora

Vlada

U novom zakonu o javnoj upravi koji je usvojila Vlada, a koji uključuje Zakon o javnim službenicima, deo angažmana zaposlenih za sporazume o specijalnim uslugama, koji bi trebalo da bude urađen kroz Zakon o javnim nabavkama, je uklonjen iz zakona. Ako to ne bude urađeno kako je predviđeno u zakonu, obećavamo da ćemo u I kvartalu 2019. godine regulisati ovo pitanje na osnovu zakonske regulative

K1-2019 PJU sprovodi proces

Vlada Republike Kosovo i resorna ministarstva

20 58 Prilikom podnošenja zahteva od BO-ova, pregledati budžetske mogućnosti i izdvojiti potrebna sredstva za uspostavljanje JUR-ova u organizacijama u kojima ove jedinice još nisu uspostavljene;

Vlada + MF MF/CJU je u fazi pripreme Uredbe za postavljanje kriterijuma za uspostavljanje JUR-a gde će biti definisani potrebni resursi za internu reviziju

K-1 2019 x MF/CJU

21 58

Subjekti javnog sektora koji imaju uspostavljene JUR-ove takođe treba da osnuju komisije za reviziju kako bi podržali i ojačali funkciju interne revizije, dok KA-ovi treba da budu efikasnije u svom radu i doprinesu povećanju finansijske odgovornosti;

Vlada + MF

MF/CJU je u fazi pripreme Uredbe o osnivanju KA. CJU je organizovala obuke za članove lokalne KA (u saradnji sa USAID-om) i planira da obuči sve zainteresovane strane KA nakon usvajanja propisa.

K-1 2019 x MF/CJU

22 58 Rukovodstvo organizacija koje nisu sastavile registar rizika moraju ispuniti ovaj zahtev FUK-a u cilju kontrole rizika, kao i da sprovodi redovne procese praćenja.

Vlada + MF

Odgovornost je svih SSP-ova u skladu sa uspostavljenim standardima da pripreme registar rizika i da ih sistematski prate. MF-CJU je u saradnji sa ekspertom EK-a pripremila knjigu opisa procesa koja se fokusira na analizu i upravljanje rizicima i dosledno je obučila sve finansijske službenike (FS-ovi) u ovoj oblasti. USAID trenutno radi u pet pilot opština. Takođe, CJU/FUK svakodnevno pruža pomoć budžetskim organizacijama u popunjavanju registara rizika.

K-2 2019 x Kontinuirani proces za sve JKZ

23 64 Platformu za e-nabavke u potpunosti koriste sve budžetske organizacije i u svim procedurama nabavke za malu vrednost

Vlada + MF Od 05.07.2018. godine sve centralizovane nabavke se vrše putem elektronske nabavke

x Samo za centralizovane nabavke (CAJN)

24 64 CAJN je poboljšala prakse nabavke u centralizovanim ugovorima Vlada + MF

Centralizovana nabavka CAJN-a je postigla: - jeftinije cijene za UO osiguravajući vrednost za njihov budžet; - Specifikacije za robu i usluge su standardizovane pružanjem visokokvalitetnih roba i usluga za UO. - Potpuno eliminisanje mogućnosti situacije „sukoba interesa“ jer su ugovorne strane i sprovodoci ugovora potpuno drugačiji i implicitni ili čak pretpostavljeni uticaj će biti izbegnut; - Direkcija za centralizovane nabavke objavljuje sve ugovore (zajedno sa pobedničkom ponudom) na

x Sprovedeno

105

veb stranici CAJN-a, što predstavlja primer za sve AK za potpunu transparentnost u odnosu na zainteresovane strane i svakog drugog građanina.

25 68

Pokretanje procedure za usklađivanje osnovnog zakonodavstva institucija kulture sa opštim zakonodavstvom o organizaciji uprave i upravljanja javnim finansijama. Takođe, upravljanje i trošenje budžeta institucija za kulturno nasleđe treba da se sprovede od strane relevantnih odeljenja u ministarstvu

Vlada+ MKOS

Paket zakona o administrativnoj reformi , odnosno zakon o organizaciji civilne uprave, zakon o civilnoj službi i zakon o platama zaposlenih sadrže odredbe o platama iz budžeta Republike Kosovo. Ova tri zakona su već odobrena od strane Vlade Republike Kosovo, nakon razmatranja od strane funkcionalne komisije u Skupštini Republike Kosovo. Ovi zakoni se prvo moraju usvojiti i stupiti na snagu kako bi MKOS počelo sa usklađivanjem posebnih zakona sa osnovnim zakonima Ministarstva javne uprave. Što se tiče pitanja računa podređenih institucija, rukovodstvo MKOS-a je nastavilo sastanke sa Ministarstvom finansija - Odeljenjem trezora i Odeljenjem za budžet kako bi pronašlo adekvatna rešenja u okviru pravnog okvira, a MKOS je istovremeno, u skladu sa preporukama Izveštaja revizije - 2017, obustavio svaki transfer sredstava na računu institucija kako bi se transferi i druge isplate izvršili u skladu sa uputstvima koje je u pisanom obliku dobilo od strane Ministarstva finansija.

12/2018 x

Pre svega, ovi zakoni moraju biti usvojeni i stupiti na snagu kako bi MKOS počelo sa usklađivanjem posebnih zakona sa osnovnim zakonima Ministarstva javne uprave. MKOS je u skladu sa preporukama Izveštaja o reviziji - 2017. prekinuo svaki transfer sredstava na računu institucija kako bi se transferi i druge isplate izvršili u skladu sa uputstvima koje je u pisanom obliku dobilo od strane Ministarstva finansija.

26 68

Pokrenuti reviziju podzakonskih akata vezanih za spoljnu službu kako bi se jasno razjasnila procedura za okončanje mandata diplomatskih predstavnika, uključujući neophodne vremenske periode i pitanja relevantna za povlačenje i preseljenje diplomatskog osoblja. U slučajevima kada postoji potreba za produženjem mandata određenog diplomatskog predstavnika, to treba da bude učinjeno odlukom ili pismom ministra, u skladu sa Zakonom o službi u inostranstvu..

Vlada + MIP

Od ove godine (2018. godine), ministar je počeo da donosi odluke o produženju ili ukidanju mandata diplomatskih i konzularnih predstavnika u MDK, u skladu sa važećim zakonima. U procesu izrade je novi Zakon o službi u inostranstvu, koji će kombinovati tri postojeća zakona: 1. Zakon o službi u inostranstvu, 2. Zakon o MSP i SHDRK, i 3. Zakon o konzularnoj službi MPRRK. Shodno tome, ovaj novi nacrt zakona, za koji se očekuje da će biti završen do kraja 2018. godine, i nakon stupanja na snagu svih podzakonskih akata, biće obavezno usklađen sa ovim zakonom.

K2-2019 x

Ovaj proces je započeo 2018. godine i očekujemo da će se završiti u K2/2019 sa završetkom i stupanjem na snagu RI zakonodavstva i drugih relevantnih akata.

27 68 U razumnom vremenskom roku, preduzeti mere za angažovanje direktora KKCG u skladu sa zakonskim zahtevima tako da bude uključen u platni spisak i plaćen iz odgovarajuće kategorije troškova.

Vlada + Dijaspora

- Predstavljen je zahtev za budžet MF-u za dodatni budžet u kategoriji Plate i dnevnice za 2019. godinu - Planirano je da se počne sa procesom angažovanja direktora od početka 2019. godine - Funkcionisanje centara će biti u skladu sa Zakonom o dijaspori

K1-2019 Ministarstvo dijaspore je glavni akter procesa

28 83

Preduzeti hitne mere za preispitivanje opšteg stanja ovih javnih preduzeća. Upravni odbori ovih preduzeća trebali bi imati ključnu ulogu u rešavanju glavnih problema sa kojima se suočavaju preduzeća, a zatim postaviti skup mera i aktivnosti koje treba sprovesti kako bi se popravila postojeća situacija. Pored upravljanja i operativnih pitanja, fokus revizija treba da budu kratkoročne i dugoročne obaveze i sposobnost preduzeća da ispune svoje obaveze.

Vlada + MER

Upravni odbor (UO) je preduzeo hitnu akciju i zatražio je od rukovodstva da oformi radnu grupu za eliminaciju ovih nalaza Kancelarije za reviziju. Uprkos radu rukovodstva i nadležnih osoba; Nalazi nisu u potpunosti eliminisani iz finansijskih i tehničkih razloga preduzeća kao što su vrednovanje imovine i drugi slučajevi. Dugoročne i kratkoročne obaveze kompanije su veoma problematična pitanja u ovim preduzećima i imaju direktan uticaj na poslovanje preduzeća. UO je zatražio od uprave da preduzme mere za smanjenje ovih obaveza, uključujući i slanje predmeta privatnom izvršitelju.

K3-2019 x

UO ima ključnu ulogu u rešavanju glavnih problema sa kojima se suočavaju preduzeća i stoga je zatražio od uprave da preduzme konkretne korake kako bi se eliminisali nalazi revizora

Documents

Godišnji finansijski izveštaj - rks-gov.net...Direktni porezi Porez na dobit preduzeća 2 86,797 75,277 80,817 Porez na lični dohodak 3 152,820 136,924 123,982 Porez na imovinu