Embed Size (px)
Citation preview
20
0
0
0
0
0 00
004
4
000
00 00
0
000
00
0
00
9
48
35
7
6
Regionernes aktiviteter på social- ogspecialundervisningsområdet i 2013
Marts 2013
1
2
Indholdsfortegnelse Indledning ............................................................................................................................................. 3
Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet ................................................................................. 4
1.1 Kapacitet ........................................................................................................................................... 4
1.2 Driftsomkostninger ........................................................................................................................... 4
1.3 Anlægsomkostninger ........................................................................................................................ 5
Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet ..................................................................................................... 6
2.1 Kapacitet på børn- og ungeområdet ................................................................................................. 6
2.2 Kapacitet på voksenområdet ............................................................................................................ 7
Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet ............................................................................ 12
3.1 Specialundervisning ........................................................................................................................ 12
Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning ............................................................................................. 13
4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet .................................................................................. 13
4.2 Specialrådgivning på socialområdet ............................................................................................... 14
4.3 Anden specialrådgivning ................................................................................................................. 15
Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger .............................................................................................. 16
5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet ........................................................ 16
5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet ................................................................... 18
5.3 Anlægsomkostninger ...................................................................................................................... 23
3
Indledning
Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og
specialundervisningsområdet. Denne rapport viser udviklingen på området fra 2007 til 2013.
Rapporten består af regionernes budget- og kapacitetstal for de aktiviteter, som regionsrådene har
aftalt med kommunalbestyrelserne i forbindelse med rammeaftalerne for 2013.
Alle data er indberettet af regionerne og er opgjort ved skæringsdatoen 1. januar 2013, og alle
omkostninger er opgjort i pris- og lønindeks 2013 (2013 PL). At omkostninger for alle år er opgjort
i 2013 PL betyder, at det er muligt at sammenligne omkostninger på tværs af år. Alle omkostninger
er, med andre ord, opgjort i 2013-kroner. Kapaciteten på socialområdet - det vil sige antallet af
normerede pladser - er opgjort i hele tal.
Formålet med udgivelsen af rapporten er at dokumentere de aktiviteter, som regionerne varetager på
social- og specialundervisningsområdet. Rapporten giver et billede af både kapaciteten på
regionernes tilbud samt omkostningerne forbundet med at drive disse.
Omkostningerne på social- og specialundervisningsområdet er fuldt finansieret af kommunerne via
takster. Udgangspunktet herfor er, at alle omkostninger forbundet med ydelserne indgår inklusiv
administration, afskrivninger og pension.
Rapporten kan rekvireres eller downloades på Danske Regioners hjemmeside: www.regioner.dk.
4
Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet
1.1 Kapacitet
1.1.1: Regionernes samlede antal normerede pladser på børn- og ungeområdet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Daginstitution, børn og unge 86 79 139 129 169 143 120,5
Døgninstitution, børn og unge 867 834 835 900 912 803 797
Børn og unge i alt 953 913 974 1.029 1.081 946 917
1.1.2: Regionernes samlede antal normerede pladser på voksenområdet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagtilbud, voksne 2.116 1.968 1.731 1.621 1.489 1.350 1.299
Døgntilbud, voksne 3.531 3.232 3.117 2.592 2.472 2.442 2.438
Voksne i alt 5.647 5.200 4.848 4.212 3.961 3.792 3.737
1.2 Driftsomkostninger
1.2.1: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgninstitutioner på børn- og
ungeområdet (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Daginstitution børn og unge 45.299 41.523 72.778 50.834 74.737 54.702 41.975
Døgninstitution børn og unge 1.043.447 1.084.609 1.035.885 1.203.917 1.169.542 1.027.273 934.867
Børn og unge i alt 1.088.747 1.126.133 1.108.664 1.254.751 1.244.279 1.081.976 976.842
5
1.2.2: Regionernes samlede driftsomkostninger for dag- og døgntilbud på voksenområdet
(1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dagtilbud voksne 396.685 334.360 342.921 327.379 279.714 267.817 256.388
Døgntilbud voksne 2.816.274 2.541.033 2.230.205 2.159.810 2.022.779 2.028.871 2.035.644
Voksne i alt 3.212.959 2.875.393 2.573.126 2.487.189 2.302.494 2.296.688 2.292.032
1.3 Anlægsomkostninger
1.3.1: Regionernes samlede anlægsomkostninger (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 40.922 6.701 22.229 43.661 33.130 48.822
39.800
Region Sjælland 0 8.041 0 60.379 38.657 11.039
16.333
Region Syddanmark 177.446 32.505 86.690 163.048 196.640 322.960
232.678
Region Midtjylland 275.301 103.068 46.176 44.630 59.690 39.958
40.900
Region Nordjylland 15.302 12.351 45.323 95.497 123.294 119.629
153.112
I alt 508.971 162.666 200.418 407.215 451.410 542.407
482.823
6
Kapitel 2. Kapacitet på socialområdet
2.1 Kapacitet på børn- og ungeområdet
2.1.1: Antal normerede pladser på regionernes særlige dag- og klubtilbud for børn
og unge
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 20 20 84 78 97 82 68
Region Sjælland 11 12 16 16 46 46 45,5
Region Syddanmark 32 24 24 20 11 0 0
Region Midtjylland 3 7 7 7 7 7 7
Region Nordjylland 20 16 8 8 8 8 0
I alt 86 79 139 129 169 143 121
2.1.2: Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for børn og unge med
handicap
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 93 93 102 52 53 44 44
Region Sjælland 151 118 93 141 139 105 120
Region Syddanmark 84 72 73 71 71 71 65
Region Midtjylland 290 301 307 318 274 263 271
Region Nordjylland 64 65 69 69 69 61 61
I alt 682 649 644 651 606 544 561
7
2.1.3: Antal normerede pladser på regionernes døgninstitutioner for børn og unge med sociale
eller adfærdsmæssige problemer
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 45 45 41 40
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 51 55 56 61 54 28 8
Region Midtjylland 34 30 30 30 70 70 83
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 85 85 86 136 169 139 131
2.1.4: Antal normerede sikrede pladser på regionernes sikrede døgninstitutioner for børn og
unge
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 26 26 26 26 28 26 18
Region Sjælland 29 29 34 37 49 43 35
Region Syddanmark 20 20 20 20 25 22 19
Region Midtjylland 25 25 25 30 35 29 25
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 8
I alt 100 100 105 113 137 120 105
2.2 Kapacitet på voksenområdet
2.2.1: Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i beskyttet
beskæftigelse
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Region Hovedstaden 282 233 244 103 106 81 50
Region Sjælland 97 132 61 150 116 115 111
Region Syddanmark 40 31 10 5 5 5 5
Region Midtjylland 131 123 121 76 38 79 84
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 550 519 436 334 265 280 250
8
2.2.2: Antal normerede pladser på regionernes dagtilbud for voksne i aktivitets- og
samværstilbud
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 86 103 97 97 96 103 95
Region Sjælland 169 160 106 139 139 137 143
Region Syddanmark 448 293 251 258 235 239 244
Region Midtjylland 668 697 645 597 559 396 413
Region Nordjylland 196 196 196 196 196 196 154
I alt 1.566 1.449 1.295 1.287 1.225 1.071 1.049
2.2.3: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 69 63 35 88 88 88 88
Region Sjælland 89 46 81 43 43 43 43
Region Syddanmark 6 6 6 6 20 20 20
Region Midtjylland 70 60 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 12 12 12 12 12 12 15
I alt 246 187 134 149 163 163 166
2.2.4: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne på krisecenter
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 48 36 33 25 25 25 25
Region Sjælland 8 8 8 8 8 8 8
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 7 7 7 0 0 0 0
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 63 51 48 33 33 33 33
9
2.2.5: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne i behandlingstilbud
(misbrug)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden - 61 51 0 0 0 0
Region Sjælland - 0 6 0 0 0 0
Region Syddanmark - 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland - 24 0 0 0 0 0
Region Nordjylland - 28 28 28 28 0 0
I alt - 113 85 28 28 0 0
2.2.6: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklings-
forstyrrelse (autisme/ADHD/DAMP)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 18 18 95 57 45 20 21
Region Syddanmark 79 34 21 28 28 36 36
Region Midtjylland 175 208 202 145 189 225 247
Region Nordjylland 12 12 11 0 0 0 0
I alt 284 272 329 230 262 281 304
2.2.7 Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med udviklingshæmning
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 280 266 253 212 122 167 160
Region Sjælland 190 196 332 188 189 237 191
Region Syddanmark 701 510 452 377 285 284 281
Region Midtjylland 183 183 183 151 175 151 145
Region Nordjylland 105 105 106 126 126 126 122
I alt 1.459 1.260 1.326 1.054 897 965 899
10
2.2.8: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med fysisk handicap
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 152 152 146 152 152 112 112
Region Sjælland 20 20 20 0 0 0 21
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 4 43 12 0 0 0 0
Region Nordjylland 54 54 54 54 38 38 38
I alt 230 269 232 206 190 150 171
2.2.9: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med senhjerneskade
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 35 36 43 39 39 39 39
Region Midtjylland 161 122 143 155 145 138 129
Region Nordjylland 26 30 32 32 40 32 32
I alt 222 188 218 226 224 209 200
2.2.10: Antal normerede pladser på regionernes døgntilbud for voksne med sindslidelse
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 191 208 188 188 194 180 164
Region Sjælland 12 12 12 12 13 13 43
Region Syddanmark 258 187 151 111 111 100 100
Region Midtjylland 383 302 203 164 166 157 167
Region Nordjylland 183 183 191 191 191 191 191
I alt 1027 892 745 666 675 641 665
11
2.2.11: Antallet af personer med dom på regionernes institutioner (udviklingshæmmede og
psykisk syge)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 87 68 61 9 7 2 2
Region Sjælland 29 24 56 55 58 34 43
Region Syddanmark 84 84 41 31 61 61 59
Region Midtjylland 81 78 46 48 83 79 78
Region Nordjylland 27 27 16 21 39 41 41
I alt 308 281 220 164 248 217 223
Antallet af personer med psykisk sygdom indgår ikke i tallene for Region Syddanmark i 2009 og 2010
12
Kapitel 3. Kapacitet på specialundervisningsområdet
3.1 Specialundervisning
3.1.1: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for børn og unge
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 124 124 119 117 135 136 107
Region Sjælland 134 134 76 166 166 162 42
Region Syddanmark 79 71 68 72 81 69 64
Region Midtjylland 147 0 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 54 43 43 31 27 27 27
I alt 538 372 306 386 409 394 240
Region Syddanmark har yderligere 31 pladser på elevhjem i 2010, 23 pladser i 2011, 19 pladser i 2012 og 15 pladser i
2013
3.1.2: Antal normerede pladser på specialundervisningsområdet for voksne
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 25 3 25 20
Region Sjælland 10 10 10 10 20 9 9
Region Syddanmark 70 68 74 61 39 18 18
Region Midtjylland 16 16 16 16 16 16 16
Region Nordjylland 81 82 82 82 82 82 82
I alt 177 176 182 194 160 150 145
Region Syddanmark har yderligere 61 pladser på elevhjem i 2010, 33 pladser i 2011, 17 pladser i 2012 og 18 pladser i
2013.
13
Kapitel 4. Specialrådgivning og udredning
4.1 Specialrådgivning på undervisningsområdet
4.1.1: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0,0 1,8 1,0 1,0 0,8 6,5 3,4
Region Sjælland 0,0 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 0
Region Syddanmark 4,5 4,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0
Region Midtjylland 14,8 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Region Nordjylland 7,7 6,0 1,8 0,6 0,4 0,3 0,61
I alt 27,0 13,1 5,3 1,9 1,4 7,0 4
4.1.2: Specialrådgivning på undervisningsområdet: Pris på kontrakt med VISO (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 2.747 1.321 1.497 1.047 3.206 2.011
Region Sjælland 0 3.183 3.222 209 0 0 0
Region Syddanmark 7.170 6.908 752 104 104 102 0
Region Midtjylland 11.258 1.202 161 160 160 102 0
Region Nordjylland 6.353 6.273 2.042 927 698 474 1.000
I alt 24.780 20.313 7.498 2.897 2.008 3.883 3.011
14
4.2 Specialrådgivning på socialområdet
4.2.1: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden - - - 0,0 5,1 1,3 1
Region Sjælland 6,0 1,8 1,7 3,8 3,8 1,0 1
Region Syddanmark 3,7 3,7 1,5 0,4 0,4 0,4 0,17
Region Midtjylland 5,6 5,6 3,9 3,0 1,2 0,7 0,7
Region Nordjylland 3,9 3,1 3,3 3,4 2,6 2,4 1,97
I alt 19,2 14,1 10,4 10,6 13,0 5,8 4,8
4.2.2: Specialrådgivning for børn og unge på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO
(1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 6880 5235 8820 1600 3642 768 400
Region Sjælland 3269 7200 9114 2930 6566 450 300
Region Syddanmark 3014 10.400 4620 360 800 600 200
Region Midtjylland 7361 26.036 12.362 3169 2632 1530 1.000
Region Nordjylland 3072 10.864 9643 3434 5473 4028 2.500
I alt 23.597 20.451 17.090 13.340 9.894 4.991 4.400
4.2.3: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden - - - - 2,7 0,4 0,0
Region Sjælland 4,0 2,6 0,7 2,3 2,3 3,0 3
Region Syddanmark 7,6 5,9 4,6 1,6 1,6 1,6 0,48
Region Midtjylland 10,7 11,6 5,7 4,3 5,6 2,5 2,8
Region Nordjylland 7,0 5,5 5,7 4,5 3,7 3,3 3,01
I alt 29,4 25,6 16,8 12,6 15,9 10,7 9,3
15
4.2.4: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt med VISO (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 2666 4241 2201 636 997 158 0
Region Sjælland 2063 3127 1289 3698 3455 914 900
Region Syddanmark 7999 6478 5530 1880 1864 1827 550
Region Midtjylland 10250 11952 8258 5979 5008 3215 3.700
Region Nordjylland 5709 5638 6362 5292 4142 3740 3.700
I alt 28.688 31.435 23.640 17.486 15.465 9.854 8.850
4.3 Anden specialrådgivning
4.3.1: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Antal årsværk på kontrakt med VISO
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 10,7 32,1 32 9 9 0 0
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 10,7 32,1 32 9 9 0 0
4.3.2: Specialrådgivning for voksne på socialområdet: Pris på kontrakt (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 12.463 17.935 18.170 5.343 5.186 0 0
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 12.463 17.935 18.170 5.343 5.186 0 0
16
Kapitel 5. Drifts- og anlægsomkostninger
5.1 Budgetterede driftsomkostninger på børn- og ungeområdet
5.1.1: Driftsomkostninger for særlige dag- og klubtilbud på børn- & ungeområdet (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 19.801 20.068 48.820 28.937 49.678 37.257 30.037
Region Sjælland 0 0 2.298 4.268 11.522 9.418 8.001
Region Syddanmark 13.526 11.406 11.457 9.487 5.466 0 0
Region Midtjylland 1.755 1.710 4.251 4.093 3.998 4.014 3.937
Region Nordjylland 10.217 8.339 5.951 4.049 4.073 4.013 0
I alt 45.299 41.523 72.778 50.834 74.737 53.894 41.975
5.1.2: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn & unge handicappede (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 110.147 109.646 93.772 132.941 69.180 55.799 55.113
Region Sjælland 123.060 146.230 93.702 118.130 132.698 90.477 94.841
Region Syddanmark 151.311 126.270 71.229 72.902 71.680 68.304 61.047
Region Midtjylland 292.464 293.811 265.538 290.464 283.644 278.344 245.260
Region Nordjylland 60.210 80.260 94.370 97.395 98.544 81.484 91.331
I alt 737.193 756.218 618.612 711.832 655.746 574.409 547.592
17
5.1.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige
problemer (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 58.812 58.948 51.182 49.617
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 0 31.271 85.247 86.154 74.213 43.020 10.556
Region Midtjylland 39.372 34.871 28.360 28.695 37.826 37.868 63.154
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 39.372 66.142 113.607 173.660 170.987 132.070 123.327
5.1.4: Driftsomkostninger til sikrede døgninstitutioner (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 60.284 59.527 63.418 82.095 66.860 63.598 27.965
Region Sjælland 73.628 73.169 87.929 83.976 109.266 87.911 77.409
Region Syddanmark 71.341 42.428 44.556 44.938 46.729 48.301 41.685
Region Midtjylland 61.630 87.127 107.764 107.415 119.955 105.804 95.715
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 21.174
I alt 266.883 262.250 303.667 318.425 342.810 305.613 263.948
Region Syddanmark havde i 2007 ikke adskilt tallene for de åbne pladser fra de sikrede pladser. Der er derfor stor forskel på
tallene fra 2007 og de efterfølgende år.
Region Midtjylland har ikke adskilt omkostningerne for de åbne og lukkede pladser. Omkostningerne for 2011 fordeles således
på 35 lukkede pladser og 24 åbne pladser, i 2012 på 29 lukkede og 24 åbne pladser og i 2013 på 28 sikrede og 25 åbne.
5.1.5: Driftsomkostninger til specialundervisning børn & unge (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 91.240 95.107 74.798 61.823 55.066 53.018 42.100
Region Sjælland 40.791 41.771 57.273 65.591 47.421 42.090 15.613
Region Syddanmark 76.933 78.564 62.698 69.584 51.447 43.474 37.649
Region Midtjylland 41.478 45.390 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 31.450 24.912 24.592 19.347 16.183 19.597 18.317
I alt 281.892 285.744 219.360 216.345 170.116 155.841 113.679
18
5.2 Budgetterede driftsomkostninger på voksenområdet
5.2.1: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i beskyttet beskæftigelse (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 46.730 42.387 44.562 15.916 17.078 12.434 8.403
Region Sjælland 15.531 14.956 19.606 26.168 29.294 24.782 24.287
Region Syddanmark 4.439 6.493 495 482 508 481 468
Region Midtjylland 20.409 12.234 21.971 13.057 7.645 12.649 12.324
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 87.108 76.070 86.634 55.622 54.525 50.346 45.482
5.2.2: Driftsomkostninger til dagtilbud for voksne i aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 26.911 26.097 43.276 33.624 29.523 32.480 31.379
Region Sjælland 35.596 25.745 20.422 26.483 23.227 25.623 26.348
Region Syddanmark 102.221 65.579 55.763 86.265 58.976 57.919 56.912
Region Midtjylland 102.692 97.394 100.324 89.689 77.917 65.610 67.553
Region Nordjylland 42.157 43.476 36.503 35.697 35.547 35.840 28.714
I alt 309.577 258.290 256.287 271.757 225.189 217.471 210.906
5.2.3: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på forsorgshjem/herberg (1.000 kr., 2013
PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 34.297 42.589 20.993 51.229 47.152 42.505 42.336
Region Sjælland 17.894 15.892 15.321 13.284 16.444 14.013 13.987
Region Syddanmark 3.952 3.779 3.007 3.868 13.784 12.692 11.824
Region Midtjylland 28.638 28.394 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 11.552 11.612 11.657 10.972 10.851 12.003 11.811
I alt 96.333 102.266 50.978 79.353 88.230 81.213 79.958
19
5.2.4: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne på krisecenter (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 13.777 12.236 14.556 12.030 11.943 9.729 10.480
Region Sjælland 0 2.841 6.164 6.641 6.839 6.326 6.329
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 2.525 2.428 2.488 29 0 0 0
Region Nordjylland 0 0 0 0 0 0 0
I alt 16.302 17.505 23.208 18.700 18.782 16.055 16.809
5.2.5: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug) (1.000 kr.,
2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 72.980 29.475 27.706 0 0 0 0
Region Sjælland 10.713 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 11.064 4.710 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 10.258 11.551 11.773 11.665 11.623 0 0
I alt 105.015 45.736 39.479 11.665 11.623 0 0
I 2007 indeholder tallene for alle regioner både driftsomkostninger for ambulant- og døgnbehandling og kan derfor
ikke sammenlignes med tallene for 2008
5.2.6: Driftsomkostninger til ambulante tilbud for voksne i behandlingstilbud (misbrug)
(1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 47.287 42.102 39.012 35.949 24.504 15.870
Region Sjælland 0 12.470 5.940 2.654 0 3.910 0
Region Syddanmark 0 0 0 0 716 0 0
Region Midtjylland 0 3.393 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 0 26.632 26.643 33.265 33.035 0 0
I alt 0 89.782 74.684 74.931 69.701 28.414 15.870
20
5.2.7: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingsforstyrrelse
(autisme/ADHD/ DAMP) (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 19.899 27.722 9.641 38.926 37.263 21.185 24.964
Region Syddanmark 83.976 38.251 23.283 29.359 28.167 37.509 36.008
Region Midtjylland 120.077 156.420 145.593 93.723 119.671 154.121 163.274
Region Nordjylland 11.829 12.322 9.890 0 0 0 0
I alt 235.781 234.715 188.407 162.008 185.101 212.815 224.246
5.2.8: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med udviklingshæmning (1.000 kr., 2013
PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 197.984 236.485 184.647 189.569 127.690 148.131 151.934
Region Sjælland 156.791 161.505 252.682 191.285 135.983 217.155 190.879
Region Syddanmark 562.839 406.095 385.817 317.474 257.799 242.075 246.337
Region Midtjylland 145.684 151.958 158.773 126.551 152.451 130.238 126.065
Region Nordjylland 101.174 95.818 95.308 122.235 121.271 120.796 116.821
I alt 1.164.473 1.051.861 1.077.227 947.114 795.193 858.395 832.036
5.2.9: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med senhjerneskade (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 0 0 0 0
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 66.557 71.886 62.151 49.759 49.323 47.846 46.354
Region Midtjylland 135.680 99.674 124.892 134.029 124.941 118.198 107.741
Region Nordjylland 34.839 46.062 47.660 47.542 58.551 46.131 44.627
I alt 237.076 217.623 234.703 231.330 232.815 212.175 198.722
21
5.2.10: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med fysisk handicap (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 104.331 106.892 108.927 113.816 110.651 79.916 79.895
Region Sjælland 24.777 24.635 30.113 0 0 0 17.666
Region Syddanmark 0 0 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 1.697 40.008 13.865 0 0 0 0
Region Nordjylland 83.316 77.347 78.006 79.629 57.858 67.754 56.770
I alt 214.121 248.881 230.910 193.445 168.509 147.670 154.331
5.2.11: Driftsomkostninger til døgntilbud for voksne med sindslidelse (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 173.620 168.922 165.389 164.843 170.545 159.623 150.576
Region Sjælland 24.515 0 0 9.362 9.494 9.360 26.330
Region Syddanmark 153.109 116.930 100.960 72.478 71.820 61.040 59.325
Region Midtjylland 253.536 197.756 143.294 126.743 128.996 126.490 137.445
Region Nordjylland 142.392 138.839 144.899 142.769 141.670 144.034 139.994
I alt 747.173 622.446 554.542 516.195 522.525 500.547 513.670
5.2.12: Driftsomkostninger til voksenspecialundervisning (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 9.370 2.519 16.147 12.959
Region Sjælland 4.143 4.132 0 8.457 8.903 5.278 5.045
Region Syddanmark 40.815 38.785 38.264 41.239 32.768 16.940 19.144
Region Midtjylland 1.413 1.405 1.658 1.660 1.582 1.591 1.572
Region Nordjylland 6.386 6.186 5.789 6.359 6.360 6.423 6.096
I alt 52.758 50.508 45.711 67.085 52.131 46.379 44.816
22
5.2.13: Driftsomkostninger til kommunikationscentre (tale, høre og syn) (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 46.549 105.369 84.529 60.773 59.234 46.314 42.646
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 62.070 74.120 68.147 84.713 89.231 76.077 71.454
Region Midtjylland 84.168 76.326 44.623 39.125 27.637 24.235 22.344
Region Nordjylland 66.127 62.009 76.230 53.514 53.270 49.091 43.500
I alt 258.914 317.824 273.529 238.125 229.373 195.718 179.944
Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 indgår i budgetposten
5.2.14: Driftsomkostninger til hjælpemidler (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 29.233 10.047 0 4.244 2.066 0 0
Region Sjælland 4.529 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 23.137 1.899 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 4.636 3.181 0 0 0 0 0
Region Nordjylland 18.416 17.925 0 14.149 14.644 16.583 15.983
I alt 79.951 33.051 0 18.394 16.711 16.583 15.983
Region Syddanmarks driftsomkostninger til hjælpemidler fra 2009 til 2013 er indeholdt i tabel 5.2.13.
23
5.3 Anlægsomkostninger
5.3.1: Omkostninger til anlæg på socialområdet (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 40.922 6.701 22.229 40.351 33.130 48.822 39.800
Region Sjælland 0 8.041 0 60.379 38.657 11.039 16.333
Region Syddanmark 177.446 23.671 86.690 163.048 196.640 322.960 232.678
Region Midtjylland 185.574 55.688 35.438 24.460 39.052 39.958 40.900
Region Nordjylland 12.868 10.676 45.323 95.497 123.294 119.629 153.112
I alt 416.810 104.777 189.679 383.735 430.772 542.407 482.823
5.3.2: Omkostninger til anlæg på socialområdet for de almene boliger (1.000 kr., 2013 PL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Region Hovedstaden 0 0 0 3.309 0 0 0
Region Sjælland 0 0 0 0 0 0 0
Region Syddanmark 0 8.834 0 0 0 0 0
Region Midtjylland 89.727 47.380 10.739 20.171 20.639 0 0
Region Nordjylland 2.434 1.675 0 0 0 0 0
I alt 92.161 57.889 10.739 23.480 20.639 0 0
