FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO …91.205.175.143/.../wp-content/uploads/2017/02/FORMATO-SNIP.pdf · FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización:

24/01/2017

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 59733

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN, AUTOMOTRIZ, MINERÍA, CONTABILIDAD, COMPUTACIÓN, SECRETARIADO, ENFERMERÍA, LABORATORIO CLÍNICO Y PRÓTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN, JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 09 EDUCACION Y CULTURA

Programa 029 EDUCACION SUPERIOR

Subprograma 0078 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

EDUCACION

Código(s) Modular(es) asociado(s) al Proyecto: 0481226

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad

PUNO SAN ROMAN JULIACA CIUDAD DE JULIACA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL PUNO

Nombre: REGION PUNO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de Formular:

Adrian Candia C. Dayan Teves O. Equipo Tecnico

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

RONALD MORALES ACERO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Pliego: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Nombre: REGION PUNO-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. JUAN CARLOS BLANCO MENDOZA

2 ESTUDIOS

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel Fecha Autor

Costo (Nuevos Soles)

Nivel de Calificación

PERFIL 21/08/2007 Hugo F. Aroquipa V.& Clotilde Coaquira C.&Jimmy B. 10,000 APROBADO

FACTIBILIDAD 02/12/2016 Adrián Candia C. & Dayan Teves O. & Equipo Técnico 109,200 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Estudiantes de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo carentes de estándares de calidad

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 9,900 (N° de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios están conformados por los egresado de las instituciones educativas secundarias de la provincia de San Román en un total de 5,746 en el año 2015 y población de estudiantes del tecnológico Manuel Núñez Butrón integrado por 1,027 estudiantes al año 2015, los cuales se caracterizan por estar conformado en 55% con edades que fluctúan entre 17 a 20 años, 36% entre las edades de 20 a 25 años y un 9 % entre las edades de 26 a 28 años; asimismo un 95% de esta población se concentra en la zona urbana de la ciudad de Juliaca, y el 99% de estudiantes radican en la ciudad de Juliaca durante sus estudios de formación técnica; además tiene una tasa de crecimiento poblacional promedio de 2% a nivel de las 9 carreras técnicas. Los beneficiarios, a la fecha reciben los servicios educativos en infraestructura inadecuada, que tienen una antigüedad mayor a 40 años; además los laboratorios y talleres tienen equipos obsoletos no adecuados al avance de la tecnología; por lo tanto no reúnen los estándares de calidad establecidos en la norma técnica de institutos de educación superior . Los estudiantes egresados del tecnológico en un promedio de 82.1% se insertan al mercado laboral de la ciudad de Juliaca y en su gran mayoría se dedican a las actividades comerciales e industriales de tipo formal e informal y contribuyen al desarrollo económico local y regional; además la mayoría de los egresados constituyen actualmente mano de obra calificada.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Estudiantes de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo con estándares de calidad.

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

Consiste en implementación de 3 componentes y sus respectivas actividades para las 09 carreras tecnicas: MECÁNICA DE PRODUCCIÓN.- Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. MECÁNICA AUTOMOTRIZ: Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área

de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. EXPLOTACIÓN MINERA: Construcción de 03 aulas básicas, 01 biblioteca, 01 aula de dibujo, 01 taller, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: 03 aula básicas, biblioteca, 01 módulo taller, 01 sala de docente y Capacitación en TIC y gestión pedagógica. CONTABILIDAD: Construcción de 06 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. COMPUTACIÓN: Construcción de 06 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. SECRETARIADO EJECUTIVO: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. ENFERMERÍA TÉCNICA: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. LABORATORIO CLÍNICO: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. PRÓTESIS DENTAL: Construcción de 03 aulas básicas, biblioteca, taller de laboratorio, área de socialización, 01 sala de docentes, SS.HH. para Docentes y estudiantes; Equipamiento y mobiliario para: aula básica, biblioteca, taller de laboratorio, sala de docente y capacitación en TIC y gestión pedagógica. AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS.- Construcción de 01 ambiente para dirección, 03 ambientes de asistencia de talleres, 01 tópico, 01 Auditorio, 03 talleres reparación de computadoras, 03 Aulas de Idiomas, 03 salas de sustentación, 01 sala de docentes del centro de Idiomas, 01 sala de docentes transversales, 01 oficina de bienestar estudiantil, 01 cafetería y cocina, SS.HH. para docentes y personal administrativo y público. 02 plataformas deportivas, Implementación Malla Rashe, Graderíos con coberturas, Áreas de socialización, Áreas de expansión, Patio central, Pistas y veredas, Patio de maniobras, Pasillos exteriores techados, Estacionamiento, Jardinerías, Área verde, Guardianía, Casa de fuerza, rampas, 03 accesos principales, 01 Tanque cisterna, 08 ascensores y Cerco perimétrico.

Alternativa 2 No presenta

Alternativa 3 no presenta

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 31,702,080 0 0

A Precio Social 26,299,226 0 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / Efectividad

Ratio C/E 2,327.34 0.00 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Estudiantes 0 0

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad para la etapa de operación de las nueve carreras técnicas se garantiza porque el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación, asume el pago de remuneración del personal docente y administrativo, con el cual garantiza el funcionamiento del proyecto durante su vida útil; para el cual la dirección de la institución educativa deberá presentar el presupuesto operativo anualmente para la asignación de recursos mediante el tesoro público. Para el mantenimiento de infraestructura y Equipamiento y mobiliario, se tiene el compromiso de asumir los costos la Dirección de la institución, para el cual se tiene suscrito el acta de compromiso; asimismo se tiene recursos asignados por parte del sector para manteniendo del referido proyecto.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)

1er Semestre

2017

2do Semestre

2017

Total por componente

EXPEDIENTE TÉCNICO 165,448 0 165,448

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 38,704 0 38,704

TERMINOS DE REFERENCIA 33,866 0 33,866

Plan de Contingencia 850,000 0 850,000

Demolición de la Infraestructura actual 298,128 0 298,128

MECÁNICA PRODUCCIÓN 0 0 0

Adecuados ambientes Pedagógicos básicos 0 0 0

Aulas básicas 214,538 0 214,538

Aula de dibujo 107,256 0 107,256

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Mecánica de producción 1,510,331 0 1,510,331

Área de socialización 775,874 0 775,874

Adecuados ambientes Pedagógicos Complementarios 0 0 0

Sala de docentes 66,149 0 66,149

SS.HH. Para estudiantes 121,744 0 121,744

SS.HH. Para docentes y personal administrativo 12,403 0 12,403

Implementación de equipamiento y mobiliario adecuado 0 0 0

Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid. 0 223,327 223,327

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 0 3,283 3,283

Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 1,852,257 1,852,257

Mobiliario Sala de docentes 0 2,448 2,448

Adecuadas y eficientes capacitaciones a los docentes 0 0 0

Capacitación en TIC y gestión pedagógica 0 14,249 14,249

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Aula de dibujo 107,256 0 107,256

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Mecánica Automotriz 1,435,293 0 1,435,293


Ambientes Pedagógicos Complementarios 0 0 0





Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid 0 223,327 223,327


Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 1,456,465 1,456,465




EXPLOTACIÓN MINERA 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Aula de dibujo 107,256 0 107,256

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Explotación Minera 314,134 0 314,134









Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción 0 135,070 135,070




COTABILIDAD 0 0 0


Aulas básicas 396,898 0 396,898

Biblioteca 80,773 0 80,773












COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 0 0 0


Aulas básicas 396,898 0 396,898

Biblioteca 80,773 0 80,773







Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid. 446,654 0 446,654

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 3,283 0 3,283

Mobiliario Sala de docentes 2,448 0 2,448


Capacitación en TIC y gestión pedagógica 14,249 0 14,249

SECRETARIADO EJECUTIVO 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Biblioteca 80,773 0 80,773












ENFERMERÍA TÉCNICA 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Laboratorio Enfermería técnica 751,035 0 751,035









Equipamiento y mobiliario del Taller de Enfermería técnica 0 43,859 43,859




LABORATORIO CLÍNICO 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Laboratorio clínico 659,962 0 659,962









Equipamiento y mobiliario del Taller de Laboratorio clínico 0 108,264 108,264




PRÓTESIS DENTAL 0 0 0


Aulas básicas 214,538 0 214,538

Biblioteca 80,773 0 80,773

Taller de Laboratorio Prótesis dental 730,128 0 730,128







Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid. 223,327 0 223,327

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca 3,283 0 3,283

Equipamiento y mobiliario del Taller de Prótesis dental 108,264 0 108,264

Mobiliario Sala de docentes 2,448 0 2,448


Capacitación en TIC y gestión pedagógica 14,249 0 14,249

ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 0 0 0

Dirección 0 0 0

Ambiente de asistencia de talleres 1,273,383 0 1,273,383

Ambiente de asistencia de talleres 102,347 0 102,347

Tópico 38,807 0 38,807

Auditorio 1,721,666 0 1,721,666

Taller de reparación de computadoras 214,538 0 214,538

Salas de sustentación 214,539 0 214,539

Aula de centro de idiomas 198,449 0 198,449

Sala de docentes del centro de idiomas 66,150 0 66,150

Sala de docentes transversales 66,150 0 66,150

Oficina de bienestar estudiantil 113,299 0 113,299

Cafetería y cocina 251,015 0 251,015


SS.HH. Para público 12,403 0 12,403

Plataforma deportiva 126,562 0 126,562

Malla Rashe 0 22,776 22,776

Graderíos con coberturas 0 309,689 309,689

Área de socialización 0 1,250,361 1,250,361

Áreas de expansión 0 397,368 397,368

Patio central (PATIO CIVICO) 0 65,736 65,736

Patio de maniobra 0 166,403 166,403

Pasillos exteriores techados CON 35% AREA TECHADA 0 123,331 123,331

Estacionamiento 0 5,720 5,720

Jardinerías 0 111,326 111,326

Área verde 0 56,097 56,097

Guardianía 0 32,176 32,176

Casa de fuerza 0 500,889 500,889

Rampas 0 2,990 2,990

Acceso Principales 0 61,674 61,674

Tanque cisterna (25 m3) 0 89,380 89,380

Ascensor (capacidad 5 personas) 0 715,040 715,040

Cerco perimétrico 0 469,545 469,545

Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa 0 0 0


Equipamiento y mobiliario Tópico 0 66,493 66,493

Equipamiento y mobiliario Auditorio 0 292,496 292,496

Mobiliario de Salas de sustentación 0 2,704 2,704

Equipamiento y mobiliario Aula de centro de idiomas 0 223,327 223,327

Equipamiento y mobiliario Sala de docentes del centro de idiomas 0 3,393 3,393

Equipamiento y Mobiliario sala de docentes transversales 0 4,750 4,750

Mobiliario de Oficina de bienestar estudiantil 0 5,971 5,971

Mobiliario Cafetería y cocina 0 5,063 5,063



GASTOS SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA 605,242 0 605,242

GASTOS SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 172,925 0 172,925

GASTOS SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN 86,462 0 86,462

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 470,819 0 470,819

Total por periodo 21,179,952 10,522,128 31,702,080

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Semestres

Unidad de Medida

1er Semestre

2017

2do Semestre

2017


EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1 0 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Documento 1 0 1

TERMINOS DE REFERENCIA Documento 1 0 1

Plan de Contingencia Documento 1 0 1

Demolición de la Infraestructura actual M2 11,120 0 11,120

MECÁNICA PRODUCCIÓN 0 0 0


Aulas básicas M2 168 0 168

Aula de dibujo m2 104 0 104

Biblioteca M2 63 0 63

Taller de Mecánica de producción M2 1,209 0 1,209

Área de socialización M2 874 0 874

Adecuados ambientes Pedagógicos Complementarios 0 0 0

Sala de docentes M2 56 0 56

SS.HH. Para estudiantes M2 131 0 131

SS.HH. Para docentes y personal administrativo M2 874 0 874


Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid.

Módulo 0 3 3

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Módulo 0 1 1

Equipamiento y mobiliario Taller de Mecánica de producción Módulo 0 1 1

Mobiliario Sala de docentes Módulo 0 1 1


Capacitación en TIC y gestión pedagógica Cursos 0 3 3

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 0 0 0



Aula de dibujo M2 104 0 104


Taller de Mecánica Automotriz M2 1,315 0 1,315







Equipamiento y mobiliario Aulas básicas (Laptops + mobiliario) 31 Unid

Módulo 0 3 3






EXPLOTACIÓN MINERA 0 0 0



Aula de dibujo M2 104 0 104


Taller de Explotación Minera M2 300 0 300








Módulo 0 3 3






COTABILIDAD 0 0 0











Módulo 0 6 6





COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 0 0 0











Módulo 0 6 6





SECRETARIADO EJECUTIVO 0 0 0











Módulo 0 3 3





ENFERMERÍA TÉCNICA 0 0 0




Taller de Laboratorio Enfermería técnica M2 636 0 636








Módulo 0 3 3


Equipamiento y mobiliario del Taller de Enfermería técnica Módulo 0 1 1




LABORATORIO CLÍNICO 0 0 0




Taller de Laboratorio clínico M2 559 0 559








Módulo 0 3 3


Equipamiento y mobiliario del Taller de Laboratorio clínico Módulo 0 1 1




PRÓTESIS DENTAL 0 0 0




Taller de Laboratorio Prótesis dental M2 618 0 618








Módulo 0 3 3


Equipamiento y mobiliario del Taller de Prótesis dental Módulo 0 1 1




ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 0 0 0

Dirección 0 0 0

Ambiente de asistencia de talleres M2 1,078 0 1,078

Ambiente de asistencia de talleres M2 92 0 92

Tópico M2 27 0 27

Auditorio M2 1,166 0 1,166

Taller de reparación de computadoras M2 168 0 168

Salas de sustentación M2 168 0 168

Aula de centro de idiomas M2 168 0 168

Sala de docentes del centro de idiomas M2 56 0 56

Sala de docentes transversales M2 56 0 56

Oficina de bienestar estudiantil M2 128 0 128

Cafetería y cocina M2 213 0 213


SS.HH. Para público M2 11 0 11

Plataforma deportiva M2 1,200 0 1,200

Malla Rashe M2 0 1,080 1,080

Graderíos con coberturas M2 0 576 576

Área de socialización M2 0 5,966 5,966

Áreas de expansión M2 0 3,768 3,768

Patio central (PATIO CIVICO) M2 0 623 623

Patio de maniobra M2 0 1,578 1,578

Pasillos exteriores techados CON 35% AREA TECHADA M2 0 10,017 10,017

Estacionamiento M2 0 542 542

Jardinerías M2 0 4,222 4,222

Área verde M2 0 2,659 2,659

Guardianía M2 0 36 36

Casa de fuerza M2 0 6 6

Rampas M2 0 27 27

Acceso Principales UND 0 3 3

Tanque cisterna (25 m3) UND 0 1 1

Ascensor (capacidad 5 personas) UND 0 8 8

Cerco perimétrico ML 0 742 742


Equipamiento y mobiliario Dirección administrativa Módulo 0 1 1

Equipamiento y mobiliario Tópico Módulo 0 1 1

Equipamiento y mobiliario Auditorio Módulo 0 1 1

Mobiliario de Salas de sustentación Módulo 0 3 3

Equipamiento y mobiliario Aula de centro de idiomas Módulo 0 3 3

Equipamiento y mobiliario Sala de docentes del centro de idiomas Módulo 0 1 1

Equipamiento y Mobiliario sala de docentes transversales Módulo 0 1 1

Mobiliario de Oficina de bienestar estudiantil Módulo 0 1 1

Mobiliario Cafetería y cocina Módulo 0 1 1



GASTOS SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Valorización 4 0 4

GASTOS SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Valorización 4 0 4

GASTOS SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN Valorización 4 0 4

SEGUIMIENTO Y MONITOREO Valorización 4 0 4

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)

Agosto Diciembr

e 2018

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sin PIP

Operación 1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

1,444,412

Mantenimiento

47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800

Con

PIP

Operación 1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

1,455,818

Mantenimiento

67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)

Agosto Diciembre

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027


Inversiones por

reposición

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador

Medios de Verificación

Supuestos

Fin

Mejora el nivel de competitividad y capacidades de los egresados de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón.

EL 80% de los egresados ejercen su profesión al culminar sus estudios de formación técnica

Datos estadísticos del ENAHO, INEI, Ministerio de Trabajo, Registro de seguimiento de egresados del IST- Manuel Núñez Butrón.

-

Propósito

Los Estudiantes de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón, reciben el servicio educativo con estándares de calidad

Al finalizar el periodo del horizonte del proyecto (10 años) 9,900 estudiantes acceden a servicios educativos conforme a los estándares de calidad establecido en la norma técnica de Infraestructura para locales de educación superior. Para el quinto año de operación del proyecto las carreras de formación técnica incrementan la tasa

Informe de visita y verificación de los especialistas de la DREP. Nóminas de matrículas y acta de calificaciones al finalizar el año académico e Indicadores de culminación de los estudiantes en cada carrera técnica del IST Manuel Núñez Butrón.

- las políticas del sector educación se mantienen durante el periodo de operación del proyecto.

de culminación de 55% al 95%.

Componentes

C1.- Adecuados ambientes pedagógicos básicos. C2.- Adecuados ambientes pedagógicos complementarios. C3.- Adecuados ambientes administrativos y complementarios. C4.- Implementación de equipamiento y mobiliario adecuado. C5.- Adecuadas y eficientes capacitaciones a los docentes

- Al inicio del año 2018 el 100% de las carreras de Mecánica de producción, Mecánica automotriz, Explotación Minera, Contabilidad, Computación e informática, Secretariado ejecutivo, Enfermería técnica, Laboratorio clínico, y Prótesis dental del IST. Manuel Núñez Butrón, cuentan con ambientes seguros, completos y adecuados al reglamento nacional de edificaciones, así como administración general y servicios complementarios. - El 100% de las nueve carreras del IST. Manuel Núñez Butrón, y los servicios de administración, cuentan con mobiliario y Equipamiento y mobiliario en las aulas pedagógicas, talleres y laboratorios, ambientes administrativos transversales y complementarios. - Al primer año de operación del proyecto, el desempeño docente mejorara en todo los aspectos académicos y se mantendrá en los siguientes años en forma aceptable

- Acta de Transferencia y conformidad de recepción de obra firmado por el director del IST. - Informe técnico de evaluación del equipo y mobiliario adquirido. - Pecosa de la oficina de abastecimientos del Gobierno Regional Puno. - Inventario de los bienes de las nueve carreras técnicas del IST. Manuel Núñez Butrón. - Registro y reportes en base a las fichas de observación utilizadas por el Director para medir el desempeño docente.

- Cumplimiento de la acciones de capacitación por parte de los proveedores de equipos. - Uso adecuado de equipos y mobiliario por parte de los beneficiarios - La dirección y docentes implementan los conocimientos adquiridos durante la capacitación.

Actividades

Elaboración de Expediente técnico, Especificaciones técnicas, términos

Al I semestre del 2017 se tiene los estudios definitivos aprobados; por un

- Resolución de aprobación del estudio definitivo. - Informes mensuales

- Se dan las condiciones adecuadas tanto institucionales,

de referencia, plan de contingencia y demolición de la infraestructura actual. Construcción de infraestructura, implementación de Equipamiento y mobiliario y mobiliario; cursos en TIC y gestión pedagógica; para las nueve carreras técnicas del IST Manuel Núñez Butrón. - Construcción de adecuados ambientes administrativos y ambientes complementarios. - Implementación de Equipamiento y mobiliario y mobiliario. -cursos en TIC y gestión pedagógica a docentes transversales del IST Manuel Núñez Butrón. Gastos generales, Supervisión y seguimiento y monitoreo.

costo de S/. 238,018 soles; asimismo se cuenta con plan de contingencia y demolición de infraestructura; por un costo de S/. 1, 148,128 soles. - En el I y II Semestre del 2017 se ejecutara: - Construcción de infraestructura para las 09 carreras con; 33 Aulas teóricas, cada una de 56 m2; Biblioteca de 565 m2; Talleres y/o laboratorios de: Mecánica de Producción con 1,209 m2, Mecánica Automotriz con 1,315 m2, Explotación Minera con 299 m2, enfermería con 635.77 m2, laboratorio clínico con 559 m2, Prótesis dental con 618 m2; 09 salas de docente de 56 m2; SS.HH. para estudiantes total 567 m2 y para docente total 94.50 m2; implementación de equipos, mobiliario y capacitación docente, con un costo total de S/. 19, 542,107 soles. - Construcción de la dirección de 1078 m2, tópico de 26.94 m2, Auditorio de 1166 m2, aulas de idiomas área 168 m2, y su sala docente de 56 m2, sala de docentes transversales área 56m2; Oficina de bienestar estudiantil de 128 m2; cafetería cocina área 213 m2 y SS.HH. para docentes y personal administrativo de

de supervisión de obra - Valorizaciones mensuales del avance físico financiero de la obra. - Comprobantes de pago emitido por la oficina de tesorería del Gobierno Regional Puno. - Informe técnico de recepción de equipos y laboratorio y talleres de informática conforme a las especificaciones técnicas - Informes de seguimiento y monitoreo. - Registro y control de asistencia a los eventos de capacitación programada. - Informe de ejecución presupuestal.

locales, regionales y nacional, que permite una correcta implementación de las acciones. - Oportuna asignación presupuestal según el cronograma de ejecución. - Factores climáticos normales durante la etapa de ejecución de infraestructura. - el Proceso de contrataciones se realiza en los plazos establecidos conforme a la ley de contrataciones y adquisiciones del estado.

33.3 m2 y SS.HH. público de 10.5 m2; Construcción de Plataforma deportiva de 1200 m2, Malla Rashe 1,080 m2, Graderíos con coberturas 240 m2, Áreas de socialización 2408 m2, Áreas de expansión 45 m2, Patio central 623.28 m2, patio de maniobra 1578 m2, Pasillos exteriores techados 10017 m2, Estacionamiento 542 m2, Jardinerías 4,222m2, Área verde 2,659 m2, Guardianía 36 m2, Casa de fuerza 6 m2, Rampas 27 m2, Cerco perimétrico 742 ml, Acceso Principales 3 UND. Tanque cisterna (25 m3) 1 UND, Ascensor (Capacidad 5 personas) 8 UND. Implementación de equipamiento, mobiliario y capacitación docente, con un costo total de S/. 8, 925,677 soles. Gastos de supervisión y seguimiento y monitoreo por un costo total de S/. 1, 335,450 soles. El costo total de inversión de todas las actividades programadas asciende a la suma de S/. 31, 702,080 soles.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

En los puntos 5.1 y 5.2 de la parte de componentes dice COTABILIDAD, debe decir CONTABILIDAD.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas

la evaluación

16/06/2016 15:42 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION

OPI DE LA REGION PUNO No se han registrado Notas

20/06/2016 17:50 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION


23/06/2016 17:05 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION PUNO APROBADO CON INFORME TECNICO N° 079-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

09/12/2016 17:05 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI DE LA REGION PUNO OBSERVADO CON INFORME TECNICO N° 105-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

29/12/2016 11:15 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION


30/12/2016 16:16 Hrs. FACTIBILIDAD EN MODIFICACION


24/01/2017 9:58 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI DE LA REGION PUNO APROBADO CON INFORME TECNICO N° 110 - 2016-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

MEMORANDUM Nº 194-207-GR PUNO-GGR/OREP

21/08/2007 SALIDA REGION PUNO-SEDE CENTRAL

MEMORANDUM N 194-207-GR PUNO-GGR/OREP

08/06/2016 ENTRADA OPI DE LA REGION PUNO

MEMORANDUM N 243-2016-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

23/06/2016 SALIDA OPI DE LA REGION PUNO


26/06/2016 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL

MEMORAMDUM Nª 497 - 2016 - GR - PUNO - GGR/DEPI







12/12/2016 ENTRADA REGION PUNO-SEDE CENTRAL





MEMORANDUM N° 004-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI


INFORME TECNICO N° 110 - 2016-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI


9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen

INFORME TECNICO N° 079-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

Documento que sustenta el salto. 22/06/2016 ENTRADA OPI

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 110 - 2016-GR.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ARTHURO VILLALVA VENTURA & ING. LUIS MAMANI MIRANDA

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. SANTIAGO F. MAMANI MAMANI

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 23/01/2017

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION PUNO

Documents

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO …91.205.175.143/.../wp-content/uploads/2017/02/FORMATO-SNIP.pdf · FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información