Financijski plan za 2018. godinu · Bozicnica Naknada za smrtni slucaj regres za godisnji odmor Doprinosi na place Doprinosi za obvezno ZO Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

_.

CENT AR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK SISAK, i.mestrovica 21a

Financijski plan za 2018. godinu

Razdjel: 102 MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Glava: 08 PRORACUNSKI KORISNICI U SOCIJALNOJ SKRBI

Svi racuni - izdaci i prihodi Sve aktivnosti

Racun Naziv racuna

PRIHODI

Program: Nije definiran program Aktivnost: A 734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

6

67

671

6711100 67 11110 6711149

PRDIODIPOSLOVANJA

PRDIODI IZ PRORACUNA

PRDIODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

Prihodi za place za zaposlene Prihod za naknade za prijevoz na rad,rad na terenu i odvojeni zivot naknade za nezap.os.s invaliditetom

lukupno za aktivnost A 734161

Program: 4001 SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE Aktivnost: A 789009 OSPOS.ZA SAM.ZIVOT I RAD

6

67

671

PRDIODI POSLOV ANJA


PRDIODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

6711 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program

I Ukupno za aktivnost A 789009

Aktivnost: A 797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOV ANJEM

6

67

671

PRDIODIPOSLOVANJA


PRDIODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR. 671 I 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program


Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

6

67

671

PRDIODI POSLOV ANJA


PRDIODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR. 6711 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program


Aktivnost: A 734177 JEDNOKRATNE NOVCANE POMOCI

6

67

671

67 11135

Ene/Sr~fiwwe

PRDIODIPOSLOVANJA


PRDIODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR. Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program

god_plpr.qrp

6.9.2017 .

Izvor financiranja: 11 Svi programi

Iznos

Svi odjeli

4.779.200,00 100.000,00

12.000,00

4.891.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,001

38.500.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385 .000,00

5.385.ooo,oo I

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00





Racun Naziv racuna

PRIHODI


PRlliODI POSLOV ANJA

PRlliODI 1Z PRORACUNA

6

67

671 PRlliODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

6711100 Prihodi za place za zaposlene 6711 II 0 Plihod za naknade za prijevoz na rad,rad na terenu i odvojeni zivot 671 I 149 naknade za nezap.os.s invaliditetom



PRlliODIPOSLOVANJA


6

67


6711135 Prihodi za naknade i pomoci-socija1ni program



6

67

671

PRlliODIPOSLOVANJA

PRlliODI IZ PRORACUNA

PRlliODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR. 671 I 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program


Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

6

67

671

PRlliODIPOSLOVANJA


PRlliODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

671 1135 Prihodi za naknade i pomoci-socija1ni program



6

67

671

6711135

£ne/So.ft11·are



PRlliODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program

god_plpr.qJJJ

6.9.2017.


Iznos

Svi odjeli

4.779.200,00 100.000,00

12.000,00

4.891.200,001

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00 42.000,00

42.ooo,ool

38.500.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.ooo,oo I

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00

Racun

iukupno za aktivnost A 734177

Aktivnost: A 734185 OSOBNA INV ALIDNINA



Naziv racuna

6

67




Aktivnost: A 734186 NAKNADA ZA SMJESTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

PRlliODIPOSLOVANJA


6

67


671 I 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program


Aktivnost: A 734187 OSTALE SOCIJALNE NAKNADE I POMOCI



6

67


671 11 35 Prihodi za naknade i pomoCi-socijalni program


Aktivnost: A 791001 OSOBNA NAKANADA UDOMITELJU

PRlliODIPOSLOVANJA


6

67

671 PRlliODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

671 I 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program


Aktivnost: A 792001 PRAVO NA STATUS RODITELJA-NJEGOVATELJA



6

67




Aktivnost: A 792002 POMOC Z AUZDRZA V ANJE DJETET A



6

67


67111 35 Prihodi za naknade i pomoCi-socijalni program


Aktivnost: A 799007 ZAJAMCENA MIN.NAKNADA

6

67

Ene!Software

PRlliODI POSLOVANJA


god_plpr.qrp

lznos

3.263.ooo,oo I

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.5oo.ooo,oo I

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,001

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,ool

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.70o,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279 .4oo,oo I

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

43o.ooo,oo I

13.350.000,00

13.350.000,00

2

Racun Naziv racuna

671 PRlliODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

671 11 35 Prihodi za naknade i pomoci-socija1ni program

[Ukupno za aktivnost A 799007

I Sumarno PRIHODI

RASHODI


3

31

311

3 111100 3 111110 3 1111 30 3111150 3114160

312

3 121210 3 121300 312 1310 3121500 3 121600

313

3 132100 3 132200 3 133200

32

321

32 12100

RASHODIPOSLOVANJA

Rashodi za zapos1ene

Place

Place za zaposlene Place za zaposlene-bolovanje do 42 dana Place za zapos1ene-godisnji odmori Place za pasivna i aktivna dezurstva Place za za posebne uvjete rada

Ostali rashodi za zaposlene

Jubilarne nagrade Dar za Sv.Nikolu Bozicnica Naknada za smrtni slucaj regres za godisnji odmor

Doprinosi na place

Doprinosi za obvezno ZO Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zastite zdravlja na radu Doprinosi za obv.osig.u sl.nezaposlenosti

Materijalni rashodi

Naknade troskova zaposlenima

Naknade za prijevoz na posao is posla

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3295500 novc.naknada posl.zbog nezaposlj.osoba s INV ALIDITETOM



3

37

372

RASHODIPOSLOVANJA

Naknade grad anima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostale naknade grad anima i kucanstvima iz proracuna

3721370 Osposobljavanje za samostalni zivot i rad



3

37

372

372 1232 3721237

3721520

3722 110

Elle/So_{11rt1 re

RASHODIPOSLOVANJA


Ostale naknade grad anima i kncanstvima iz proracuna

Naknada za smjestaj u ucenicki dom-djete samohranog roditelja pom.za prij.djeteta smj.u udomit.obitelj-nastava izvan mjesta prebivalista radi stjecan ja sredn j. obrazovan ja F1NANCDSKA POTPORA STUDENTIMA-KORISNICIMA SKRBI IZV AN VLASTITE OBITELJI KOJIMA JE PREST AO ST ALNI SMJEST AJ NOVCANA POMOC ZA POKRICE TROSKOV A PRDEVOZA RADI OSPOSOBUAV ANJA ZA RAD ILI SAMOZBRINJAV ANJE

god..JJ !pr.qrp

Iznos

13.350.000,00

13.350.000,00

13.35o.ooo,oo I

43.762.800,ool

2.780.000,00 44.000,00

350.000,00 97.300,00

652.000,00

55.000,00 17.500,00 48.750,00 12.000,00 48.750,00

588.000,00 19.400,00 66.500,00

100.000,00

12.000,00

4.891.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00

5.000,00 7.000,00

24.000,00

6.000,00

3

Racun Naziv racuna


Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTA VA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

3

37

372

372 1221 3721222

RASHODIPOSLOVANJA



DO PLAT AK ZA POMOC I NJEGU U PUN OM IZNOSU DO PLAT AK ZA POMOC I NJEGU USMANJENOM IZNOSU



3

32

323

3234910

37

372

3721250 372 1251 3721258

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

komunalne usl.korisnika stalne pomoci

Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade


J ednokratna novcana pomoc JEDNOKRATNA POMOC U NARAVI POMOC za nabavu sk.udzbenika korisn. smj .u udom.obitelji ucenicima osn.ili sdlkole


Aktivnost: A 734185 OSOBNA INVALIDNINA

3

37

372

3721311

RASHODIPOSLOVANJA



OSOBNA INV ALIDNINA U PUN OM IZNOSU



3

37

372

372 1230 3721233 372 1234 3721240

3721280

RASHODIPOSLOVANJA



SMJEST AJ ILl BORAV AK U UDOMITEUSKU OBITEU-DJECA I MLADEZ Naknada za smjestaj u udomit.obitelji-starijih osoba Naknada za smjestaj u udomit.obitelji-osoba sa invaliditetom SMJEST AJ ILl BORA V AK U UDOMITEUSKU OBITEU -ODRASLE ILl ST ARliE OSOBE POMOC ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE ST ALNOG SMJEST AJA



3

32

323

3234920 3237680

3237690

Ene/Software

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

POGREBNI TROSKOVI KORISNIKA Trosak vjestacenja,u statusnim postupcima pred sudom-postupci lisenja i vr. posl.sposobnosti Trosak vjestacenja,u obiteljskim postupcima pred sudom-postupci roditelj.skrb,

god __ p/pr.qrp

Iznos

42.000,001

38.500.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

3.665 .000,00 1.720.000,00

5.3s5.ooo,oo I

3.263.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

3.212.000,00

3.212.000,00

1.700.000,00 1.500.000,00

12.000,00

3.263.ooo,oo I

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.5oo.ooo,ool

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

1.144.000,00 2.460.000,00 1.230.000,00

930.000,00

235.000,00

5.999.000,ool

1.355.500,00

1.216.000,00

1.216.000,00

112.000,00 150.000,00

280.000,00

4

Racun Naziv racuna

3237920 3237931 3237932

34

343

mjere za zastitu prava i dobrobiti djeteta U sluge starateljstva Usluge prov.poj.brige i nad.-vanjski suradnici Nadzor nad izvrsenjem roditeljske skrbi

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

3431200 Usluge platnog prometa



RASHODIPOSLOVANJA 3

37 Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

372 Ostale naknade grad anima i kucanstvima iz proracuna

3721903 Osobna naknada udomitelju


Aktivnost: A 792001 PRA VO NA STATUS RODITELJA-NJEGOVATELJA

RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



372 1904 3721905 3721906 3721907

NAKNADA RODITEUA-NJEGOVATEUA NAKNADA ROD.NJEG.DOP MIO NAKNADA ROD.NJEG.DOP ZO NAKNADA ROD.NJEG.DOP. ZA ZAPOSU.


Aktivnost: A 792002 POMOC Z AUZDRZA V ANJE DJETETA

RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



3721260 Pomoc za uzdrzavanje djeteta



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



3 721924 minimalna zaja. naknada MZN


I Sumarno RASHODI

jSVEUKUPNO PRIHODI

I SVEUKUPNO RASHODI

Ene/Sojllt'llrt.' god_plpr.qrp

Iznos

18.000,00 16.000,00

640.000,00

139.500,00

139.500,00

139.500,00

1.355.5oo,oo I

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.7oo,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

1.589.400,00 371.000,00 288.000,00

31.000,00

2.279 .4oo,oo I

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,001

13.350.000,00

13.350.000,00

13.350.000,00

13 .350.000,00

13.35o.ooo,oo I

43.1 62.8oo,oo I

43.1 62.8oo,oo I

43.762.80o,ool

5

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK SISA:If; i."les~ovica 21a




Racun Naziv racuna

PRIHODI


6

65

652

6526

67

671

6711

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima

Ostali nespomenuti prihodi

PRIHODI IZ PRORACUNA

PRIHODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

PRlliODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV ANJA



6

67

671

6711

PREHODIPOSLOVANJA

PREHODI IZ PRORACUNA

PREHODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.




6

67

671

6711

PRIHODI POSLOVANJA


PRIHODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.



Program: P-1268 PRA VA IZ SUST AVA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

6

67

671 6711

PRIHODI POSLOVANJA

PREHODI 1Z PRORACUNA

PREHODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.




6

67

Ell e!Sojil\'(lre

PRIHODIPOSLOVANJA


god __ plpr.qrp

6.9.2017.

Izvor financiranja: 11, 43 Svi programi

Iznos

Svi odjeli

1.800.000,00

4.891.200,00

6.691.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.ooo,ool

39.000.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385 .000,00

5.3s5.ooo,oo I

3.263.000,00

3.263.000,00

Racun ,• Naziv racuna

671 PRIHODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

6711 PRll-IODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV ANJA



6

67

671

6711

PRIHODI POSLOV ANJA

PRIHODI 1Z PRORACUNA


PRll-IODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV ANJA



6

67

671

6711

PRIHODI POSLOVANJA






6

67

671

PRIHODIPOSLOVANJA



6711 PRll-IODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV ANJA



6

67

671

6711

PRIHODI POSLOV ANJA



PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOV ANJA


Aktivnost: A 792001 PRA VO NA STATUS RODITELJA-NJEGOV ATELJA

6

67

671

6711

PRIHODIPOSLOVANJA





Aktivnost: A 792002 POMOC Z AUZDRZA VANJE DJETETA

6

67

671

6711

PRIHODIPOSLOVANJA






Ene/So.f! \t'tlre god_plpr.qrp

Iznos

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.ooo,oo I

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.ooo.ooo,oo I

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,001

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.5oo,oo I

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938 ,700,00

938.7oo,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279 .4oo,oo I

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

43o.ooo,oo I

2

Naziv racuna

6 PRIHODIPOSLOVANJA

PRIHODI IZ PRORACUNA 67

671

6711




I Sumarno PRIHODI

RASHODI


3

31

311

3111 3114

312

3121

313

3132 3133

32

RASHODIPOSLOVANJA

Rashodi :m :mposlene

Place

Place za reovan rad Place za posebne uvjete rada

Ostali rashodi :m :mposlene


Doprinosi na place

Doprinosi za zdravstveno osiguranje Doprinosi za zaposljavanje

Materijalni rashodi

Naknade troskova :mposlenima 321

3212

329

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni zivot

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3295 Pristojbe i naknade



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372


Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna

3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu



3

37

372

RASHODIPOSLOVANJA



3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu 3722 Naknade gradanima i kucanstvima u naravi


Program: P-1268 PRA VA IZ SUST AVA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

3

37

372

Ene/St~{i u·are

RASHODIPOSLOVANJA


Ostale naknade gradanima i kucanstvima iz proracuna

god_p/pr.qrp

Iznos

13.350.000,00

13.350.000,00

13.350.000,00

13 .350.000,00

13.35o.ooo,oo I

46.o62.8oo,oo I

3.271.300,00 652.000,00

182.000,00

607.400,00 66.500,00

100.000,00

12.000,00

4.891.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00 329.000,00

329.ooo,ool

42.000,00

42.000,00

42.000,00

36.000,00 6.000,00

42.ooo,ool

39.000.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

3

Raou.p , Naziv racuna




3

32

323

3234

37

372

3721

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Komunalne us luge



Naknade gradanima i kucanstvima u novcu



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372






RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372






3

32

323

3234 3237

34

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge

Financijski rashodi

343 Ostali financijski rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa



3

37

372

RASHODI POSLOV ANJA





Aktivnost: A 792001 PRA VO NA STATUS RODITELJA-NJEGOVATELJA

3

37

Ene/Sojnmre

RASHODIPOSLOVANJA


god_plpr.qtp

Iznos

5.385.000,00

5.385.ooo,oo I

3.263.000,00

51.000,00

51.000,00

51 .000,00

3.212.000,00

3.212.000,00

3.212.000,00

3.263.ooo,oo I

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.ooo.ooo,oo I

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.ooo,oo I

1.355.500,00

1.216.000,00

1.216.000,00

112.000,00 1.104.000,00

139.500,00

139.500,00

139.500,00

1.355.5oo,oo 1

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.7oo,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

4

'-------R-'---"-ai'--=,t!!!._"' Naziv racuna





RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372






RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372


Ostale naknade grad anima i kucanstvima iz proracuna 3721 Naknade gradanima i kucanstvima u novcu


I Sumarno RASHODI

lsVEUKUPNO PRIHODI

I SVEUKUPNO RASHODI

E11e!Sojf\rare god_plpr.qrp

Iznos

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.4oo,ool

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,001

13.350.000,00

13.350.000,00

13.350.000,00 I 3.350.000,00

13.35o.ooo,oo I

44.262.8oo,oo I

46.o62.8oo,oo I

44.262.8oo,oo I

5

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK SISAK, i.mestrovica 21a




Racun Naziv racuna

PRIHODI


PRIHODI POSLOVANJA


6

67

671 PRIHODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

67111 00 Prihodi za place za zapos1ene 6 7111 I 0 Prihod za naknade za prijevoz na rad,rad na terenu i odvojeni zivot 67 1 1149 naknade za nezap.os.s invaliditetom



PRIHODI POSLOVANJA


6

67

671 PRIHODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

6711135 Prihodi za naknade i pomoCi-socijalni program



6

67

671

6711135

PRIHODI POSLOV ANJA





Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTA VA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

6

67

671

PRIHODIPOSLOVANJA



671 I I 35 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program



6

67

671

6711135

Ene!Soflu·are

PRIHODIPOSLOVANJA




god_plpr.qrp

6.9.2017.


Iznos

Svi odjeli

4.779.200,00 100.000,00

12.000,00

4.891.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,001

38.500.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.ooo,oo I

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00

3.263.000,00

Racun

/Ukupno za aktivnost A 734177


6

67

PRffiODI POSLOV ANJA

PRffiODI 1Z PRORACUNA

Naziv racuna

671

6711135

PRffiODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.



Aktivnost: A 734186 NAKNADA ZA SMJEST AJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

6

67


PRffiODI IZ PRORACUNA

671 PRffiODI 1Z PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.




PRffiODIPOSLOVANJA


6

67

671 PRffiODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR.

6711135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program



PRffiODIPOSLOVANJA


6

67






PRffiODI 1Z PRORACUNA

6

67




Aktivnost: A 792002 POMOC Z AUZDRZA VANJE DJETETA



6

67

671 PRffiODI IZ PRORAC.ZA FINANC.REDOVNE DJ.PRORAC.KOR. 671 I 135 Prihodi za naknade i pomoci-socijalni program

/ Ukupno za aktivnost A 792002


6

67

Ene!So}f11'are

PRffiODI POSLOVANJA


god_JJ/pr.qrp

Iznos

3.263.ooo,oo I

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.5oo.ooo,oo I

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,001

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.500,00

1.355.5oo,oo I

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.700,00

938.7oo,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.4oo,oo I

430.000,00

430.000,00

430.000,00

430.000,00

43o.ooo,oo I

13.350.000,00

13.350.000,00

2

Racun

671

6711135

Naziv racuna


Plihodi za naknade i pomoci-socijalni program


I Sumarno PRIHODI

RASHODI


3

31

311

3 111100 3111110 3 111130 3 111150 3 114160

312

3 121 2 10 3121300 3 121 310 3121500 3 121 600

313

3 132100 3 132200 3133200

32

321

3212100

RASHODIPOSLOVANJA

Rashodi za zaposlene

Place

Place za zaposlene Place za zaposlene-bolovanje do 42 dana Place za zaposlene-godisnji odmoli Place za pasivna i aktivna dezurstva Place za za posebne uvjete rada


Jubilame nagrade Dar za Sv.Nikolu Bozicnica Naknada za smrtni slucaj regres za godisnji odmor

Doprinosi na place

Doplinosi za obvezno ZO Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zastite zdravlja na radu Doplinosi za obv.osig.u sl.nezaposlenosti

Materijalni rashodi

Naknade troskova zaposlenima

Naknade za prijevoz na posao is posla

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3295500 novc.naknada posl.zbog nezaposlj .osoba s INV ALIDITETOM



3

37

372

RASHODIPOSLOVANJA



372 1370 Osposobljavanje za samostalni zivot i rad



3

37

372

372 1232 3721237

372 1520

3722 110

Ene!So.ftware

RASHODIPOSLOVANJA



Naknada za smjestaj u ucenicki dom-djete samohranog roditelja pom.za prij.djeteta smj.u udomit.obitelj-nastava izvan rnjesta prebivalista radi stjecanja srednj.obrazovanja FINANCUSKA POTPORA STUDENTIMA-KORISNICIMA SKRBI IZV AN VLASTITE OBITELJI KOJIMA JE PREST AO ST ALNI SMJEST AJ NOV CAN A POMOC ZA POKRICE TROSKOV A PRIJEVOZA RADI OSPOSOBUA V ANJ A ZA RAD ILl SAMOZBRINJ A V ANJE

god_plpr.qrp

Iznos

13.350.000,00

13.350.000,00

13.35o.ooo,oo I

43.762.soo,ool

2.780.000,00 44.000,00

350.000,00 97.300,00

652.000,00

55.000,00 17.500,00 48.750,00 12.000,00 48.750,00

588.000,00 19.400,00 66.500,00

100.000,00

12.000,00

4.891.2oo,oo I

371.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,00

329.000,001

42.000,00

42.000,00

42.000,00

5.000,00 7.000,00

24.000,00

6.000,00

3

Racun Naziv racuna


Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTA VA SOCUALNE SKRBI Aktivnost: A 734169 DOPLATAK ZA POMOC INJEGU

3

37

372

3721221 3721222

RASHODIPOSLOVANJA



DO PLAT AK ZA POMOC I NJEGU U PUN OM IZNOSU DO PLAT AK ZA POMOC I NJEGU USMANJENOM IZNOSU



3

32

323

3234910

37

372

3721250 3721251 372 1258

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

komunalne usl.korisnika stalne pomoci



J ednokratna novcana pomoc JEDNOKRATNA POMOC U NARAYI POMOC za nabavu sk.udzbenika korisn. smj.u udom.obitelji ucenicirna osn.ili sr.skole



3

37

372

3721311

RASHODIPOSLOVANJA



OSOBNA INY ALIDNINA U PUN OM IZNOSU



3

37

372

3721230 3721233 3721234 3721240

3721280

RASHODIPOSLOVANJA



SMJEST AJ ILl BORAY AK U UDOMITEUSKU OBITEU-DJECA I MLADEZ Naknada za smjestaj u udomit.obitelji-starijih osoba Naknada za smjestaj u udomit.obitelji-osoba sa invaliditetom SMJEST AJ ILl BORAY AK U UDOMITEUSKU OBITEU-ODRASLE ILl ST ARIJE OSOBE POMOC ZA OSOBNE POTREBE ZA KORISNIKE ST ALNOG SMJEST AJA


Aktivnost: A 734187 OSTALE SOCUALNE NAKNADE I POMOCI

3

32

323

3234920 3237680

3237690

Ene/Sojilmr£'

RASHODIPOSLOVANJA

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

POGREBNI TROSKOYI KORISNIKA Trosak vjestacenja,u statusnim postupcirna pred sudom-postupci lisenja i vr. posl. sposobnosti Trosak vjestacenja,u obiteljskirn postupcima pred sudom-postupci roditelj .skrb,

god_plpr.qrp

Iznos

42.000,001

38.500.600,00

5.385.000,00

5.385.000,00

5.385.000,00

3.665.000,00 1.720.000,00

5.385.ooo,oo I

3.263.000,00

51.000,00

51.000,00

51.000,00

3.212.000,00

3.212.000,00

1.700.000,00 1.500.000,00

12.000.00

3.263.ooo,oo I

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.5oo.ooo,oo I

5.999.000,00

5.999.000,00

5.999.000,00

1.144.000,00 2.460.000,00 1.230.000,00

930.000,00

235.000,00

5.999.ooo,oo I

1.355.500,00

1.216.000,00

1.216.000,00

112.000,00 150.000,00

280.000,00

4

Racun Naziv racuna

3237920 3237931 3237932

34

343

mjere za zastitu prava i dobrobiti djeteta Usluge starateljstva Usluge prov.poj.brige i nad.-vanjski suradnici Nadzor nad izvrsenjem roditeljske skrbi

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

3431200 Usluge platnog prometa



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



3721903 Osobna naknada udomite1ju



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



3721904 3721905 3721906 3721907

NAKNADA RODITEUA-NJEGOVATEUA NAKNADA ROD.NJEG.DOP MIO NAKNADA ROD.NJEG.DOP ZO NAKNADA ROD.NJEG.DOP. ZA ZAPOSU.



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



3721260 Pomoc za uzdrzavanje djeteta



RASHODIPOSLOVANJA 3

37

372



372 1924 minima1na zaja. naknada MZN


I Sumarno RASHODI

isVEUKUPNO PRIHODI

isVEUKUPNO RASHODI

Ene/Soft mtre god __ p lpr.q1p

Iznos

18.000,00 16.000,00

640.000,00

139.500,00

139.500,00 139.500,00

1.355.5oo,oo I

938.700,00

938.700,00

938.700,00 938.700,00

938.7oo,ool

2.279.400,00

2.279.400,00

2.279.400,00

1.589.400,00 371 .000,00 288.000,00

31.000,00

2.279.4oo,oo I

430.000,00

430.000,00

430.000,00 430.000,00

430.000,001

13.350.000,00

13.350.000,00

13.350.000,00 13.350.000,00

13.35o.ooo,oo I

43.1 62.8oo,oo I

43.762.80o,ool

43.1 62.8oo,oo I

5





Racun Naziv racuna

PRIHODI


PRlliODI POSLOV ANJA 6

65

652

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima

6526400 Prihodi od opskrbnina i participacija 6526403 Prihodi od opskrbnina MIORH


Program: P-1268 PRA VA IZ SUSTA VA SOCIJALNE SKRBI Aktivnost: A 734185 OSOBNA INV ALIDNINA

PRDIODIPOSLOVANJA


6

67




I Sumarno PRIHODI

RASHODI


3 RASHODIPOSLOVANJA

37 Naknade grad anima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade


3721311 OSOBNA INV ALIDNINA U PUNOM IZNOSU


I Sumarno RASHODI

I SVEUKUPNO PRIHODI

ISVEUKUPNO RASHODI

En eJSoft\t'Ore god_JJ/pr. qrp

6.9.2017.


Iznos

Svi odjeli

800.000,00 1.000.000,00

1.soo.ooo,oo I

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

soo.ooo,ool

2.3oo.ooo,oo I

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5oo.ooo,oo I

5oo.ooo,oo I

2.3oo.ooo,oo I

5oo.ooo,oo I

PRIJEDLOG FIN~NCIJSKOG PLANA (CZSS SISAK) ZA 2018. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019 I 2020 GODINU

IF 52 A 10010Z1200 GIR 12000

ProJekCIJa Projekcija plana Prijedlog plana plana

za 2018. za 2019. za 2020.

PRIHODI UKUPNO I 1.165.840 1.165.840 1.165.840

PRIHODI POSLOVANJA I 1.165.840 1.165.840 1.165.840 PRIHODI 00 PRODAJE NE'r::INANCIJSKE IM RASHODI UKUPNO 1.165.840 1.165.840 1.165.840 RASHODI POSLOVANJA 1.165.840 1.165.840 1.165.840 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

" RAZLIKA - VISAK I MANJA~ 0 0 0


za 2018. za 2019. za 2020.

VISAKIMANJAK IZ PRETHC 'ONE GODINE 0 0 0


za 2018. za 2019. za 2020.

PRIMICI 00 FINANCIJSKE :MOVINE I IZDACI ZA FINANCIJSKU tf'40VINU I NETO FINANCIRANJE

VISAK I MANJAK + NETO F!NANCIRANJE 0 0 0

I

-CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK

p

FINANCIJSKI PLAN - prijedlog ,projekcija prihoda i primitaka za 2018 NENADLEZNI PRORACUN SMZ IZVOR FINANCIRANJA 52

2017

Opci prihodi i . . . .

Obrazac JLP(R)S FP-PiP 1

u kunama

Namjenski primici od zaduzivanja ~iii<~;~~#') m !iii! :]181!1 P';m;,; VI,. Uti P"hodl p,;ho~~:i:,';"b"' ,.:.~IF~5~2-~MZ Donacije p~~~-~:noedi ~~~:~~~~seke

· · · · · · · · steta s osnova osiguranja I I

163613 prihod od nenadl.proracuna 1.165.840,00

0,00

IUkuono_(po izvorima) 0 0,00 0,00 1.165.840,00 0,00

Ukupno prihodi i primici za 2018. 1.165.840

Napomena:

- ·1

Prihodi i primici planiraju se za 2018. godinu na razini podskupine (treca razina racunskog plana) izuzev prihoda od poreza koji se planiraju na razini odjeljka (cetvrta razina racunskog plana) .

_.2

Sadrzaj izvora financiranja: opci prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrduje se ovisno o specificnim potrebama jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave/ korisnika i moze odstupati od gore zadanog modela.

•3

Korisnici proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadleznih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja .

, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK Obrazac JLP(R)S FP-PiP 2

I FINANCIJSKI PLAN- prijedlog-projekcija prihoda i primitaka za 20019. i 2020 . .. ' NENADLEZNI PRORACUN SMZ IZVOR FINANCIRANJA 52

u kunama

II 2019. 2020.

Prihodi od Pomoci

Prihodi od Pomoci

nefinancijske Namjenski nefinancijske Namjenski Opci prihodi Vlastiti

Prihodi za nen.pror.S Donacij Opci prihodi i Vlastiti

Prihodi za nen.pror.S Donacij

i primici prihodi posebne

MZ IF imovine i primici od

primici prihodi posebne

MZ IF imovine i primici od

namjene e nadoknade steta s zadui:ivanja namjene e

nadoknade zadui:ivanja (l

52 osnova osiguranja

52 steta s osnova

636 p rihod od nenadl.proracuna 1.165.840,00 1.1 65.840,00

Ukupno (po izvorima) 0 0,00 0,00 1.165.840,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.165.840,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno prihodi i primici za 2019.i 2 020. 1.165.840 1.165.840

Napomena:

_.1

Prihodi i primici planiraju se za 2019 i 2020. godinu na razini podskupine (treca razina racunskog plana) izuzev prihoda od poreza koj i se planiraju na razini odjeljka (cetvrta razina racunskog plana) .

_.2

Sadrzaj izvora financiranja : opci prihodi i primici te prihodi za posebne namjene, odnosno vrste prihoda i primitaka koji ulaze u navedene izvore financiranja utvrduje se ovisno o specificnim potrebama jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave/ korisnika i moze odstupati od gore zadanog modela .

•3

Korisnici proracuna jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, osim upravnih odjela nadleznih za odnosnog korisnika nemaju ovaj izvor financiranja .

l

h:orisnik ~roracuna CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SISAK RKDP 6769 r> ( proracunskilizvanproracunski) MB 0 1358022.

Racun rashoda/izdatka Pomoci

prijedlog nenadlez A 10010Z1200 plana 2018 Prihodi za ni pr. Prihodi od nefinancijske Na mjen ski

gl/razd. 12000 nenadlezni IF Opci prihodi i 11 posebne SMZIF imovine i nadoknade steta s primici od Projekcija projekc ij a Naziv racuna 52 primici prihodi namj enc 43 52 Donacije osnova osiguranja zad uzivanj a 2019. 2020.

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 bruto placa 0 0 312 1 ostali rash.za place 0 0 3132 dop.za HZZO 0 0 3133 dopr.za zapo~ljavanje 0 0 32 1.164.840 0 0 0 I.l64.840 0 0 0 1.164.840 1.164.840

32 11 sl.putovanja ,dnevnice 37.000 37.000 37.000 37.000 3212 naknada za prij .zaposlenih s posla 0 0 0 32JJ o&li',;ISawsavallj<Xi:ielat•lika 29{)00· 29~UO 29.000 29.000

3221 uredski mater. I ostali mater. 109.000 109.000 109.000 I 09.000 3222 materijal i sirovine 0 0 0 0 3223 energija 3 13.300 0 3 13.300 313.300 3 13.300 3224 mat.za tek.i inv.odrZavanje 0 0 0 3225 sitni in ventar 7.000 7.000 7.000 7. 000

3231 usluge poste i telefona 224.000 224.000 224.000 224.000 3232 usluge tek.i inv.odrzavanja 139.000 139.000 0 139.000 139.000 3233 usluge promidzbe i infonniranja 11 .000 0 11 .000 11.000 11 .000 3234 komunalne usluge 34.700 34.700 34.700 34.700 3236 zdravstvene usluge 0 0 0 0 3237 intelekualne. l ostale usluge 27.840 27.840 27.840 27.840 3238 ra6malne usluge 25.000 25.000 25 .000 25.000 3239 ostale usluge 164.700 164.700 164.700 164.700

0 3291 naknada za upravno vijece 10.300 10.300 10.300 10.300 3292 premije osiguranja 21.000 21.000 21.000 21000 3293 reprezentacija 12.000 12.000 12.000 12.000

34 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000 1.000 34 11 platni promet i bank.usluge 1.000 1.000 1.000 1.000 .... 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4123 software 0 0 0 0 4 124 poslovni obj ekt 0 0 0 0 422 1 namjestaj i uredska oprema 0 0 0 4222 komunalna oprema 0 0 0 4223 oprema za odriavanje i za~ti tu 0 0 0 4224 med.i laboratorijskR oprema 0 0 0 4225 instnunenti, uredaji 0 0 0 4227 ostala oprema 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4521 dodatna ulaganja 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5111 0 UKUPNO Affpr./Kpr. 1.165.840 0 u u l.l()5.!S4U u u 0 1.165.840 1.165.840

Documents

Financijski plan za 2018. godinu · Bozicnica Naknada za smrtni slucaj regres za godisnji odmor Doprinosi na place Doprinosi za obvezno ZO Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje