EVALUASI DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM READSI 2020

disampaikan pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas NPMO READSI Yogyakarta, 14 Feb 2020

LOAN NUMBER: 2000001960

REGISTER: 191SRJYA

OUTLINE Overview Program

Evaluasi Pelaksanaan 2019

Rencana Pelaksanaan 2020

Permasalahan, Resiko dan

Pengendalian

.

.

.

.

.

.

Empowering in Partnership … … … … … … … … …

Y O U R L O G O 3

Start up package

Proper Basic Production Input

Kerjasama Swasta 1. Petani

2. Penyuluh 3. Dosen 4. Widyaiswara

Capacity

Building

Alat Produksi Pasca Panen Infrastruktur desa

Productive Infrastructure &

Equipment

UPT PUSAT BPP

Extension Service

Kerjasama Swasta

Market Linkage

LKM-A

Financial Services

PETANI

READSI – Scope

Manajemen Pusat 2019

1. Perencanaan

Anggaran & Kegiatan Pusat dan Daerah

READSI

2. Manajemen Keuangan Pusat dan Daerah

3. Pengadaan Barang dan Jasa

4. Monitoring & Evaluasi

5. Pengawalan dan Pengembangan Partnership

6. AUDIT BPK 7. Administrasi dan Sekretariat

Ditjen Anggaran (DJA),

Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) – on granting,

Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPB) – Reksus BI,

Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko (DJPPR) – Implementasi kinerja pinjaman

Koordinasi proses lelang dgn UKPBJ Kementan & IFAD

Inisiasi kerjasama dengan partner pemerintah daerah dan swasta

Koordinasi Biro KP dan Bagian Keuangan BPPSDMP

Koordinasi dgn 6 Provinsi, 18 kabupaten, IFAD, MARS dan partner swasta lainnya

Koordinasi Bappenas, Biro KLN, dan 24 Pemda

RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN PROGRAM READSI

BADAN PPSDMP CQ PUSAT PELATIHAN PERTANIAN

PUSLATAN CQ NPMO READSI

Konsultan

Pemberdayaan

(Firm)

Fasilitator Desa

• 1 TA Nasional

• 6 TA Provinsi

• 18 TA Kabupaten

• 25 Tenaga Admin

Proses

Lelang di

ULP

Proses

Rerutmen/

Seleksi

342 orang

DISTAN PROV

PENYULUH DESA

BPP KECAMATAN

DISTAN KAB

Kontrak Individual

Fungsi

coaching,

monev dan

kinerja

1

2

Kontrak Firm

PENGAWALAN OLEH

UPT PELATIHAN PUSAT & Tim

Liaison Officer (LO) per Daerah

Penugasan Tim

Firm,

TA,

FD,

Penyuluh, Mekanisme

Evaluasi

2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama daerah melaksanakan kegiatan dengan mekanisme on granting

Daerah terlambat dalam melaksanakan kegiatan, sebagian besar

baru melaksanakan pada semester II/2019

Proses penyusunan laporan (SPJ reimbursement) dan pengajuan

penggantian dana daerah membutuhkan waktu 1-2 bulan sampai

dengan pencairan anggaran dari DJPK dan KPPN ke Kas Daerah,

proses tersebut mengganggu manajemen kas daerah. Daerah menunggu peggantian dana dari pusat untuk pelaksanaan

kegiatan berikutnya (revolving)

Daerah dengan realisasi yang sangat rendah karena kurangnya

intervensi (concern) pimpinan daerah dalam implementasi

kegiatan disamping kondisi keuangan daerah yang terbatas

Evaluasi 2019 2020

Evaluasi Kinerja On Granting 2019

1. Tahun 2019 merupakan tahun pertama daerah

melaksanakan kegiatan dengan mekanisme on granting;

2. Daerah terlambat dalam melaksanakan kegiatan, sebagian

besar baru melaksanakan pada semester II/2019

3. Proses penyusunan laporan (SPJ reimbursement) dan

pengajuan penggantian dana daerah membutuhkan waktu

1-2 bulan sampai dengan pencairan dana dari KPPN ke Kas

Daerah, proses tersebut mempengaruhi manajemen kas

daerah (UP yang terbatas, dan TUP 1 bulan) --> untuk

pelaksanaan kegiatan berikutnya Daerah menunggu

peggantian dana dari pusat (sistem revolving)

4. Proses reimbursement dana daerah tahun 2019 belum semua dibayarkan karena:

Proses permintaan reimbursement daerah menumpuk pada akhir tahun, IFAD terlambat melakukan transfer, dan saldo Rekening Khusus (Reksus) tidak mencukupi;

Daerah harus melakukan penyesuaian administrasi berkas persyaratan reimbursement dengan adanya perubahan penanggung jawab hibah READSI di DJPK dari Direktorat Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan (PTNDP) menjadi Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK) 1) Perubahan BAP (nama PPK), 2) Penulisan Diirektur DTK, 3) Pembayaran melalui DIPA DJPK 2020;

5. Proses reimbursement dana daerah sebanyak 3 kali pada tahun 2019 berbasis cut off tanggal SP2D kurang fleksibel, sehingga pada tahun 2020 diubah menjadi 5 kali tahapan dengan berbasis cut off tanggal SP2D dan persentase kinerja serapan per daerah. Daerah yang telah mencapai persentase serapan yang telah ditargetkan dapat segera mengajukan reimbursement tanpa menunggu daerah lain

6. Progres reimbursement keuangan per daerah tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Evaluasi Kinerja On Granting 2019

Daerah dengan realisasi yang rendah karena

kurangnya intervensi dan perhatian (concern) pimpinan daerah dalam implementasi kegiatan disamping kondisi keuangan daerah yang

terbatas

Notes: status proses dokumen daerah

Realisasi SP2D daerah yang sudah diverifikasi dan siap dibayarkan pada Desember 2019 sebesar 60%, data berdasarkan cut off SP2D per 9 Desember 2019, namun demikian tidak semua dapat dibayarkan karena saldo Reksus tidak mencukupi.

Sebagian daerah masih melaksanakan kegiatan setelah tanggal 9 Desember 2019 akan dilakukan penggantian dana (SP2D) pada 2020, sehingga penyerapan daerah s,d akhir Desember 2019 sebesar Rp. 39.3 Milyar (77,6%), saat ini daerah masih mempersiapkan administrasi atas perubahan nomenklatur di DJPK

Capaian 2019

Peningkatan Kapasitas SDM (Petani, Penyuluh,

Pengelola Program)

Implementasi mekanisme On Granting -

penggantian dana daerah (reimbursement) berhasil

dilaksanakan dengan realisasi tahun pertama

77,6% (Trust daerah terhadap program READSI

pengalokasian dana pre financing dalam APBD )

Perencanaan anggaran 2020 dapat dialokasikan

dalam APBD setiap daerah.

Peningkatan pelayanan

penyuluhan, penyediaan saprodi, dan pemasaran

Pengelolaan Program

2020

1. Sekolah Lapang

Komoditas

2. Bantuan Saprodi

Kelompok Tani

3. Perbaikan Gizi

Pengembangan pertanian dan

matapencaharian di pedesaan

Manajemen Pengelolaan

Program

1. Pelatihan Penyuluh

2. Perbenihan Padi

3. Bantuan upgrading

perlengkapan BPP

4. Perbanyakan Materi

Penyuluhan

Program & Kegiatan 2020

Pelaksanaan 2020

Target serapan anggaran on granting 2020 minimal 95%

Alokasi total anggaran on granting ke daerah sebesar

365M

Pengawalan output dan serapan total anggaran agar

selesai tepat waktu pada saat closing date project

2018 2019 2020 2021 365 M

2022

- 39,3M 149M

100M

76,7M

ALOKASI ANGGARAN DAERAH TAHUN 2020

–updated DPA APBD 7 Feb

Fol up:

Double check akun anggaran

yang diserahkan ke

masyarakat

Revisi Alokasi Hibah Daerah

pada DIPA DJPK -> 2x

tahapan revisi penambahan

dana (top up)

Notes

NOL IFAD untuk AWPB dan Procurement Plan sudah disetujui pada 24 Januari 2020

Standar biaya untuk pelaksanaan kegiatan READSI mengacu pada standar biaya Pusat, sesuai dengan PMK bukan Pergub atau Perbup

Bantuan untuk BPP agar bersinergi mendukung KOSTRATANI

Mid Term Reviu (MTR) project akan dilaksanakan pada Juli 2020, daerah agar mempersiapkan data capaian output fisik dan keuangan membuka peluang redesign project

Audit BPK untuk TA 2019 akan dilaksanakan pada pertengahan Februari, daerah agar mempersiapkan laporan keuangan dan tertib administrasi

Dalam pengawalan kegiatan melibatkan Tim Teknis Widyaiswara dari 10 UPT Pelatihan Pusat dan Liaison Officer (LO) per daerah

Daerah agar lebih concern dengan penjadwalan kegiatan, reaiisasi output dan anggaran

Daerah dengan serapan rendah dan tidak serius akan didrop dari program

Pelaksanaan 2020

• (Consulting Firm) untuk Pemberdayaan Masyarakat

• Fasilitator Desa K-1

• Pelatihan Agronomi Kakao bagi Petani,

• Pelatihan Bisnis (Usaha Tani) Kakao bagi Petani dan Widyaiswara,

• Pelatihan “Adoption Observation” Kakao bagi Widyaiswara, Tenaga Pendidik SMK-PP dan Polbangtan

K-2

• Pendukung Manajemen K-4

Pusat

Pelaksanaan 2020

• Kajian kegiatan non farm dan skema peluang pasar

K-1

• Pelatihan penyegaran bagi Penyuluh;

• Reviu, Penyempurnaa, dan Penggandaan Materi Penyuluhan;

• Pengadaan dan Sertifikasi Benih Padi

K-2

• Pendukung Manajemen

K-4

Provinsi

Pelaksanaan 2020 Kabupaten

K-1

• Sekolah Lapang (SL);

• Paket saprodi tan. pangan, kakao, hortikultura, pekarangan, ternak kecil,

• Paket saprodi / perlengkapan pasca panen tanaman perkebunan lain;

• perbaikan gizi keluarga

K-2 • Pengadaan Perlengkapan BPP di kecamatan

K-4 • Pendukung Manajemen

LIAISON OFFICER (LO) PROGRAM READSI

TIM TEKNIS PROGRAM

READSI

Penugasan

Tim Teknis & LO Substansi : - Value Chain - Peluang Kerjasama - Pengembangan Produk (pasca panen, pengolahan dll) - Akses Pasar - Akses keuangan - Pemberdayaan melalui pelatihan - Penyusunan desain pasca Mid Term Review (MTR) - dsb

22

Pelatihan Tingkat Lanjut Untuk Program READSI

@MARS Academy

Target

Mars akan mendukung dengan menyelenggarakan kegiatan train-the-trainer untuk 500 staf penyuluh, lead farmers, ATC (Agriculture

Training Centre) & TVET (Technical Vocational Education Training) melalui pelatihan di MARS Cocoa Academy: 180 petugas penyuluh, 174

lead farmer sebagai Cocoa Doctor, 26 READSI monev, 18 ATC MT (Agriculuture Training Center) (Master Trainer), 22 pengajar TVET

Progress

Total 251 peserta telah dilatih untuk 2018 - 2019 :

1. 180 Petugas penyuluh dari 9 Kabupaten(Luwu, Lutra, Lutim, Poso, Parimo, Banggai, North Kolaka, Kolaka and Konawe), 178 pass the

training

2. 17 Master Trainer from 6 Agricultural Training Centers (BBPP Ketindan, BBPP Batang Kaluku, BBPP Binuang, BPP Binuang, BPP

Lampung and BDP Sidera).

3. 56 READSI lead farmer as a cocoa Doctor candidate from Parimo District, Poso and Banggai.

Challenges 1. Pengembangan lead farmer untuk menjadi dokter kakao di beberapa daerah sulit karena ketersediaan dukungan pelatihan yang berkualitas sebagai

tindak lanjut pelatihan

2. Sistem untuk memastikan adopsi petani dari paket 3PP tidak tersedia, program tidak akan pernah memenuhi tujuan untuk meningkatkan

produktivitas dan pendapatan petani

Opportunity 1. Memperkuat kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah di kabupaten dengan memfasilitasi komunikasi intensif dan keterlibatan

yaitu melalui rapat koordinasi READSI, mengorganisir acara READSI bekerja sama dengan sektor swasta, dll.

2. Menghubungkan program READSI ke suplier Mars di area tersebut untuk memastikan dampak keberhasilan program, bahkan dalam

waktu lama setelah program berakhir.

3. Menghubungkan program READSI ke program pemerintah lain yaitu BUN500 untuk memiliki dampak yang lebih besar dan untuk menutupi

keterbatasan program READSI

RENCANA PELAKSANAAN

READSI - MARS

1.Agronomy

Training di MARS

Academy

sebagai

Penyiapan

Penyuluh di desa

lokasi READSI

untuk mengelola

Sekolah Lapang

(SL) Kakao.

2. Master TOT

Training untuk

Widyaiswara dan

Dosen

READSI – MARS bekerjasama dalam pengembangan kakao di

Provinsi Sulawesi Tengah (Poso, Parigi Moutong, Banggai), Sulawesi

Tenggara (Kolaka, Kolaka Utara, Konawe), Sulawesi Selatan (Luwu,

Luwu Utara, Luwu Timur).

1. Pelaksanaan SL kakao di lokasi READSI. 2.Proses Seleksi petani potensial calon Cocoa Doctor/CVC. 3. Agronomi Training untuk Penyuluh,

4. Agronomi Training untuk petani kakao 5. Adoption-Observation Training (A-O) untuk staf Monev READSI

1. Agronomi

Training untuk

petani kakao

2. Pelatihan Bisnis

kakao untuk

petani

3. Pelatihan

Cocoa Doctor

agar siap

menjalankan

Cocoa Village

Clinic

2018 2019 2020

1. Pemberian

startup input CVC

2. Pengembangan Cocoa Developm

ent Center (CDC) di Sulteng (Lokasi terpilih)

2021

Target penumbuhan

174 Cocoa

Doctor/Petani Inovatif di 9 kabupaten

2022

?

READSI - MARS

MITIGASI PERMASALAHAN, RESIKO, PENGENDALIAN 2020

a) Pusat

Percepatan proses verifikasi dokumen daerah

Pelatihan di MARS tidak terkawal dengan baik

Proses revisi anggaran hibah pada DIPA DJPK membutuhkan waktu 1 bulan

b) Daerah

Bantuan saprodi (Community Mathching Grant) tidak tepat sasaran, waktu dan mekanisme penyaluran, pencairan dan penggunaan

Pengadaan benih tidak tepat sasaran, waktu dan mekanisme penyaluran dan penggunaan

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena kendala administratif penyediaan dana talangan

Menambah dan memasukkan tim LO untuk verifikasi berkas\

Pengawalan CPCL Peserta Pelatihan

Daerah menyusun petunjuk teknis yang operasional

Monitoring, evaluasi dan pengawalan kegiatan (substansi & administratif) oleh Tim Teknis UPT, Liaison Officer (LO), Penyuluh dan Fasilitator Desa

Proses

reimbursment

lambat

Manfaat yang

diterima

kelompok

sasaran tidak

maksimal Memberikan pemahaman kepada daerah terkait manajemen pengelolaan anggaran On Granting

Realisasi

anggaran

rendah &

Adopsi Petani

Kakao terjadi

Membuat forecast untuk kemampuan serapan anggaran daerah sebagai dasar revisi DIPA DJPK

Website:

readsi.id

https://play.google.com/s

tore/apps/details?id=id.re

adsi.readsi

Android apps:

www.readsi.id

sim.readsi.id

readsi.mobile.id

Terima Kasih