Direktörens beslutsförteckning Johtajan päätösluettelo

16.12.2021

Direktörens beslutsförteckning Johtajan päätösluettelo

§ 92 Beslutsförteckning; TILT-apparatur / Päätösluettelo; TILT-laitteisto, Cephalon

Finland, 57109 € § 93 Beslutsförteckning; CGI:s konsultarbete gällande Vaasa Pegasos systemföränd-

ringar/ Päätösluettelo; CGI:n asiantuntijatyö Vaasan Pegasos-järjestelmän muu-toksesta, 2M-IT, 97 010 €.

§ 94 Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområde ATJ-system, ibruktagning av

mAlt / Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointialueen ATJ-järjestelmän, mAltin käyttöön otto, Fujitsu/2M-IT, 780 456 €, jatkuvan palvelun kustannus 29 000 €/kk

§ 95 Beslutsförteckning; TietoEvrys konsultarbete gällande förändringar i Lifecare-

systemet/ Päätösluettelo; TietoEVRY:n asiantuntijatyö Liefcare-järjestelmien muutoksesta, 2M-IT, 145 505 € (alv 0 %)

§ 96 Beslutsförteckning; HYKY kuormantasaajapalvelu / Päätösluettelo; HYKY

belastningsfördelningstjänst, 2M-IT, 162 000 € § 97 Lönejustering/ Palkantarkistus

LIITE § 141/1

16.12.2021

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning Hallintojohtajan päätösluettelo

2021

§ 98 Val av arbetstagare, arkivsekreterare – Työntekijän valinta, arkistosihteeri

§ 99 Anskaffning av ultraljudsapparat – Ultraäänilaitteen hankinta

§ 100 Anskaffning av användarrättigheter 2022 till ”Oppiportti ” – Oppiportti-käyttöoi-

keuksien 2022 hankinta

§ 101 Anskaffning av översättningsarbete, Österbottens välfärdsområde, socialvårdens Abilita

– Käännöstyön hankinta; Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaalihuollon Abilita

§ 102 Anskaffning av Österbottens välfärdsområdes O365-spelbok - Pohjanmaan hyvinvointi-

alueen O365 –pelikirjan hankinta

§ 103 Upphandling av sakkunnigarbete för programförändringar i Raisoft och Domace inför

bildandet av välfärdssamkommunen - Raisoft ja Domace –asiantuntijatyön hankinta

sovellusmuunnoksiin hyvinvointialueen ky:n muodostamiseen

§ 104 Tillstånd för filmning, Sportliv– Kuvauslupa, Sportliv

§ 105 Upphandling av förändringsarbeten som hänför sig till datakommunikation och data-

system, Malax bilddiagnostiska enhet, VSVD – Tietoliikenne- ja järjestelmämuutosten

hankinta, Maalahden kuvantamisyksikkö, VSHP

§ 106 Inmatning av kandidaterna i välfärdsområdesvalet i valdatasystemet – Aluevaaliehdok-

kaiden syöttäminen vaalitietojärjestelmään

§ 107 Tilläggsfrågor förknippade med det beredningsarbete som görs med stöd av den

förändringsfinansiering som reserverats för social- och hälsovårdens IKT, upphandling -

Sote ICT-muutosrahoituksen valmistelutyön STM:n lisäkysymykset, hankinta

§ 108 Överföring av Vasa stads elektroniska blanketter inom social- och hälsovården till

välfärdssamkommunen - Vaasan SOTEn sähköisten lomakkeiden siirto hyvinvointi-

kuntayhtymälle

§ 109 Filmningstillstånd, självständighetsdagens festsändning 6.12.2021 – Kuvauslupa, itsenä-

isyyspäivän juhlalähetys 6.12.2021

§ 110 Val av arbetstagare, ledningens assistent - Työntekijän valitseminen, johdon assistentti

LIITE § 141/2

16.12.2021 Chefsöverläkarens beslutsförteckning Johtajaylilääkärin päätösluettelo § 130 Ändringar till tjänsteregistret/ Muutokset virkarekisteriin § 131 Lönejustering/ Palkantarkistus § 132 Fastställande av tjänstgöringsställe/ Toimipaikan määrittäminen § 133 Lönejustering/ Palkantarkistus § 134 Makulerad/Makuloitu § 135 Chefsöverläkarens direktiv för ordnande av vård av patient som återvänder från

ett universitetssjukhus/ Johtajaylilääkärin ohje yliopistosairaalasta palaavan potilaan hoidon järjestämisestä

§ 136 Anhållan om forskningslov, övrig forskning/ Tutkimushankehakemus, muu

tutkimus; Nelli Nåhls, Vaasan syöpäklinikka, ”Aivometastaasien kokosädehoidon ja stereotaktisen sädehoidon tulokset – Vaasan syöpäklinikan sädehoitoyksikön laadun mittaaminen käyttäen olemassa olevia rekisteritietoja”

§ 137 Lönejustering/ Palkantarkistus § 138 Lönejustering/ Palkantarkistus § 139 Anhållan om forskningslov, medicinsk forskning/ Tutkimushankehakemus,

lääketieteellinen tutkimus; Jari Honkaniemi, VKS Neurologinen pkl, ”Periodonti-itin aiheuttama Streptococcus Intermedius ventrikuliitti”

LIITE § 141/3

16.12.2021 Chefsöverskötarens beslutsförteckning Johtajaylihoitajan päätösluettelo § 102 Val av arbetstagare, sakkunnig inom vårdarbete/ Työntekijän valinta, hoitotyön

asiantuntija § 103 Anhållan om forskningslov, annan forskning/ Tutkimushankehakemus; Pia

Junger, Yrkeshögskolan Novia, ”Språk och integration” § 104 Lönejustering / Palkantarkistus § 105 Lönejustering / Palkantarkistus § 106 Lönejustering/ Palkantarkistus § 107 Förändring till tjänsteregistret, sjukskötartjänst ändras till befattning / Muutos

virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi § 108 Förändring till tjänsteregister, sjukskötartjänst ändras till befattning/ Muutos

virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi. § 109 Lönejustering / Palkantarkistus § 110 Lönejustering / Palkantarkistus § 111 Lönejustering/ Palkantarkistus § 112 Lönejustering / Palkantarkistus § 113 Förändring till tjänsteregister, medicinalvaktmästare ändras till sjukskötarbe-

fattning / Muutos virkarekisteriin; lääkintävahtimestarin virka muutetaan sairaanhoitajan toimeksi

§ 114 Anhållan om forskningslov, annan forskning / Tutkimushankehakemus, muu

tutkimus; Anja Terkamo-Moisio, Itä-Suomen Yliopisto, ”Vaikuttavuutta sotepal-veluihin uudistuvalla johtamisella – tutkimushanke valtakunnallisen opintoko-konaisuuden tuloksista”

LIITE § 141/4

UPPFÖLJNINGSEURANTA

Januari – OktoberTammikuu – Lokakuu

2021

LIITE § 142

RESULTATRÄKNING – TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2021

PRESTATIONER – SUORITTEET 1.1.-31.10.2021

RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 196 125,0 240 779,8 248 443,6 210 897,3 84,9 %

Medl.komm. - jäsenkunnat 177 249,5 216 826,5 226 515,7 189 932,1 83,8 %Övr. Komm. - muut kunnat 7 044,9 8 391,9 8 460,5 7 565,0 89,4 %

Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 7 545,6 9 058,5 9 979,7 7 649,4 76,7 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 2 678,0 11 291,2 9 789,0 7 483,3 76,4 %Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 771,6 1 805,0 1 670,9 1 061,3 63,5 %Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 208 120,2 262 934,5 269 883,3 227 091,4 84,1 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 90 484,4 109 806,7 116 028,3 94 122,8 81,1 %Köp av tjänster - Palveluiden ostot 78 956,9 100 523,6 99 884,2 91 027,4 91,1 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 32 091,9 39 052,9 37 592,1 31 935,8 85,0 %Övriga kostnader - Muut kulut 3 638,2 3 225,2 5 668,3 4 395,5 77,5 %Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 205 171,5 252 608,4 259 172,9 221 481,5 85,5 %VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 2 948,8 10 326,1 10 710,4 5 609,8 52,4 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 269,2 307,4 1 620,0 728,4 45,0 %Årsbidrag - Vuosikate 2 679,6 10 018,8 9 090,4 6 338,3 69,7 %Nedskrivningar - Arvonalentumiset 2 506,1 2 506,1Avskrivningar - Poistot 7 591,1 9 082,0 9 090,4 7 253,9 79,8 %Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot 3 021,1 3 021,1Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos -4 396,6 1 451,7 0,0 -915,7

HUVUDPRODUKTERPÄÄTUOTTEET

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 255 768 73 945 808 252 905 73 191 472 252 943 66 614 128 100,0 91,0Vårddagar - Hoitopäivät 23 216 14 206 034 24 890 15 360 929 21 339 13 638 619 85,7 88,8Drg-paket - Drg-paketit 21 589 67 685 666 22 087 70 836 805 17 000 56 907 475 77,0 80,3Outlierdagar - Outlierpäivät 8 289 4 706 680 8 127 4 717 560 5 853 3 253 490 72,0 69,0Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 447 795 850 1 500 840 000 1 522 852 320 101,5 101,5Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk982 540 100 1 100 616 000 968 542 080 88,0 88,0Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 073 1 412 068 1 080 1 226 567 903 1 025 808 83,6 83,6Patienthem - Potilaskoti Vilma 126 12 852 13 1 326Kreditering av fakt. - Hyvitys lask.

163 305 058 166 789 333 142 835 246 85,6Vård i andra inrättningar -Hoito muissa laitoksissa 38 996 912 41 700 000 32 589 509 78,2

antallkm

Tilinpäätös 2020Budget 2021 Förv. %

Tot. %antallkm

antallkm

antallkm

Talousarvio 2021 Tot. 31.10.2021Bokslut 2020 Förv. 31.10.2021

LÖNER – PALKAT

KOMMUNFAKTURERING - KUNTALASKUTUS 1.1.-31.10.2021

Per personalgrupp Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10Henkilöstöryhmittäin 31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 % 2020-2021Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö 18 626 280 22 591 825 24 649 331 18 670 526 75,7 % 0,2 %Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö 7 982 890 9 651 574 10 237 437 8 133 161 79,4 % 1,9 %Vårdpersonal – Hoitohenkilöstö 39 572 458 47 671 315 47 336 216 39 709 384 83,9 % 0,3 %Förvaltningspersonal – Hallintohenkilöstö 3 072 416 3 850 601 3 675 941 4 105 445 111,7 % 33,6 %Försörjningspersonal – Huoltohenkilöstö 2 346 498 2 864 946 2 976 646 2 462 260 82,7 % 4,9 %Övrlön/arvode – Muut palkat/palkkiot 1 999 356 2 805 770 5 201 507 3 464 290 66,6 % 73,3 %Totalt - Yhteensä 73 599 898 89 436 030 94 077 078 76 545 065 81,4 % 4,0 %

Läkarlöner o köptjänster Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10Lääkäripalkat ja ostopalvelut 31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 % 2020-2021Läkarlöner - Lääkäripalkat 18 626 280 22 591 825 24 649 331 18 670 526 75,7 % 0,2 %Utomst.läkararv. - Ulkop.lääkäripalkkiot 1 404 764 1 950 376 590 000 2 046 589 346,9 % 45,7 %Köpta läkartjänster - Ostetut lääkäripalv. 3 631 809 4 362 514 2 100 000 4 026 718 191,7 % 10,9 %Totalt - Yhteensä 23 662 854 28 904 715 27 339 331 24 743 832 90,5 % 4,6 %

Medlemskommuner Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. 31.10Jäsenkunnat Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 2020-2021

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 % %Jakobstad - Pietarsaari 15 945 964,73 19 925 913,57 20 227 339,16 17 577 664,48 86,9 % 10,2 %Kaskö - Kaskinen 1 798 377,87 2 204 587,77 2 206 906,15 1 826 018,29 82,7 % 1,5 %Korsholm - Mustasaari 20 210 552,29 24 293 200,66 25 068 593,93 21 302 546,00 85,0 % 5,4 %Korsnäs 2 364 178,32 2 830 353,23 3 050 760,06 2 484 358,74 81,4 % 5,1 %Kristinestad - Kristiinankaupunki 7 627 610,39 9 244 371,20 9 556 920,74 8 001 413,18 83,7 % 4,9 %Laihela - Laihia 9 266 835,36 11 406 412,46 11 664 231,52 10 005 013,87 85,8 % 8,0 %Larsmo - Luoto 3 619 098,02 4 593 240,81 4 797 013,96 4 064 306,65 84,7 % 12,3 %Malax - Maalahti 5 866 325,54 7 120 597,52 7 729 426,15 6 972 545,95 90,2 % 18,9 %Nykarleby - Uuusikarlepyy 5 437 178,46 6 689 514,67 7 142 293,73 6 561 576,89 91,9 % 20,7 %Närpes - Närpiö 9 645 736,99 11 589 562,54 12 413 195,09 9 690 090,43 78,1 % 0,5 %Pedersöre 7 932 290,23 9 794 991,18 10 359 001,21 8 781 394,93 84,8 % 10,7 %Vasa - Vaasa 81 728 109,63 99 255 470,56 103 869 648,43 87 368 610,79 84,1 % 6,9 %Vörå - Vöyri 6 604 485,94 7 878 290,54 8 430 333,11 6 903 459,60 81,9 % 4,5 %Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 178 046 743,77 216 826 506,71 226 515 663,24 191 538 999,80 84,6 % 7,6 %

Utsockne - Ulkokunnat 7 049 973,98 8 391 852,67 8 460 478,76 7 573 171,94 89,5 % 7,4 %

TOTALT - YHTEENSÄ 185 096 718 225 218 359 234 976 142 199 112 172 84,7 % 7,6 %

KommunKunta

Budget 1.1. - 31.10.21 Budget 1.1. - 31.10.21 Budget 1.1. - 31.10.21 Budget 1.1. - 31.10.21Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. % Talousarvio Förv. - Tot. %

Jakobstad - Pietarsaari 9 723 585 8 782 379 90,3% 7 100 798 6 168 552 86,9% 3 402 957 2 626 734 77,2% 20 227 339 17 577 664 86,9 %Kaskö - Kaskinen 1 444 453 1 245 830 86,2% 577 318 470 121 81,4% 185 135 110 068 59,5% 2 206 906 1 826 018 82,7 %Korsholm - Mustasaari 18 895 611 15 722 969 83,2% 3 272 432 2 828 468 86,4% 2 900 551 2 751 109 94,8% 25 068 594 21 302 546 85,0 %Korsnäs 2 402 188 1 935 293 80,6% 361 329 212 490 58,8% 287 243 336 576 ##### 3 050 760 2 484 359 81,4 %Kristinestad - Kristiinankaup. 6 557 928 5 230 250 79,8% 1 793 348 1 743 642 97,2% 1 205 645 1 027 522 85,2% 9 556 921 8 001 413 83,7 %Laihela - Laihia 8 013 569 7 342 010 91,6% 2 135 884 1 422 577 66,6% 1 514 779 1 240 427 81,9% 11 664 232 10 005 014 85,8 %Larsmo - Luoto 1 745 744 1 453 277 83,2% 2 096 211 1 831 118 87,4% 955 059 779 913 81,7% 4 797 014 4 064 307 84,7 %Malax - Maalahti 5 923 316 5 331 251 90,0% 809 779 866 919 ##### 996 331 774 377 77,7% 7 729 426 6 972 546 90,2 %Nykarleby - Uusikaarlepyy 4 354 956 4 228 671 97,1% 1 524 352 1 270 547 83,3% 1 262 985 1 062 360 84,1% 7 142 294 6 561 577 91,9 %Närpes - Närpiö 9 179 437 7 147 223 77,9% 1 667 504 1 188 869 71,3% 1 566 254 1 353 998 86,4% 12 413 195 9 690 090 78,1 %Pedersöre 5 117 998 4 519 246 88,3% 3 957 184 2 948 807 74,5% 1 283 819 1 313 343 ##### 10 359 001 8 781 395 84,8 %Vasa - Vaasa 78 798 909 67 286 518 85,4% 15 178 385 10 834 932 71,4% 9 892 354 9 247 161 93,5% 103 869 648 87 368 611 84,1 %Vörå - Vöyri 6 171 160 5 045 307 81,8% 1 225 476 794 322 64,8% 1 033 697 1 063 830 ##### 8 430 333 6 903 460 81,9 %Medl.k.tot. - Jäsenkunnat yht. 158 328 854 135 270 220 85,4% 41 700 000 32 581 364 78,1% 26 486 809 23 687 416 89,4% 226 515 663 191 539 000 84,6 %

Utsockne - Ulkokunnat 8 460 479 7 565 026 89,4% 8 145,62 8 460 479 7 573 172 89,5%

TOTALT - YHTEENSÄ 166 789 333 142 835 246 85,6% 41 700 000 32 589 509 78,2% 26 486 809 23 687 416 89,4% 234 976 142 199 112 172 84,7 %

Egen produktion Vård i andra inrättningar Totalt - Yhteensä

Oma tuotanto Hoito muissa laitoksissa Gemensamma bet.andelar

Yhteiset maksuosuudet

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 65 276 494 79 516 594 80 613 540 65 454 717 81,2 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 60 678 105 74 061 940 75 026 532 60 937 911 81,2 % Övr. Kom m. - muut kunnat 4 598 389 5 453 979 5 587 008 4 516 806 80,8 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 953 3 808 20 300 5 210 25,7 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot 850 976 1 022 038 990 800 849 262 85,7 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 66 130 422 80 542 440 81 624 640 66 309 189 81,2 %Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 5 516 556 7 346 340 8 085 000 6 196 698 76,6 %Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 4 203 905 5 166 775 4 922 200 4 840 041 98,3 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 6 543 259 7 861 661 7 878 500 7 352 446 93,3 %

Med.rehab.förnödenheter. - Lääkin.kuntoutuksen tarvikkeet 798 447 964 475 961 000 816 934 85,0 %Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 5 718 687 6 871 061 6 917 500 6 533 097 94,4 %Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 26 125 26 125 2 415

Hyror - VuokratÖvriga kostnader - Muut kulutInterna kostnader - Sisäiset kulut 47 860 387 61 797 042 60 738 940 46 786 543 77,0 %

Laboratorietjänster- Laboratoriopalvelut 2 747 285 3 612 548 3 276 145 2 330 143 71,1 %Röntgentjänster - Röntgenpalvelut 3 729 883 4 620 693 4 274 262 3 805 716 89,0 %Operations- och anestesitj. - Leikkaus- ja anestesiapalv. 88 079 207 681 129 900 125 863 96,9 %Akutvård - Päivystyshoito 1 810 351 1 978 035 1 990 700 1 373 201 69,0 %Intensivvårdstjänster - Tehohoitopalvelut 3 571 009 5 062 582 4 742 068 3 950 176 83,3 %Hjärtstationstjänster - Sydänasem apalvelut 4 531 616 5 168 193 5 262 599 4 463 499 84,8 %Socialarbetartjänster - Sosiaalityöntekijäpalvelut 166 174 235 129 263 300 184 343 70,0 %Fysioterapitjänster -Fysioterapiapalvelut 373 147 628 941 658 909 325 530 49,4 %Vårdtjänster, öppenvård - Hoitopalvelut, avohoito 17 386 441 20 516 275 20 579 356 16 964 277 82,4 %Vårdtjänster, bäddavd.vård - Hoitopalvelut, vuodeosasto h. 13 447 148 19 757 507 19 557 201 13 259 943 67,8 %Försörjningstjänster - Huoltopalvelut 4 320 3 869 4 500 3 280 72,9 %Fastighets- och tekniska tj. - Kiinteistö- ja tekniikan palv. 4 254 4 908 573Interna köp av förnödenheter - Sisäiset tarvikeostot 681 681

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 64 124 107 82 171 818 81 624 640 65 175 727 79,8 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 006 316 -1 629 379 0 1 133 461Resultat - Tulos 2 006 316 -1 629 379 0 1 133 461Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 2 006 316 -1 629 379 0 1 133 461

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDETMEDISIININEN VASTUUALUE

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 95 785 39 026 444 92 705 36 881 362 80 295 32 678 055 86,6 88,6Vårddagar - Hoitopäivät 7 609 3 646 443 8 840 4 473 387 6 812 3 665 214 77,1 81,9Drg-paket - Drg-paketit 8 240 27 098 535 8 298 28 502 766 6 135 21 231 204 73,9 74,5Outlierdagar - Outlierpäivät 4 765 2 386 120 4 556 2 369 120 3 255 1 682 220 71,4 71,0Patienthem - Potilaskoti 118 12 036 13 1 326


antallkm

antallkm

antallkm

Talousarvio 2021 Tot. 31.10.2021Förv. %Tot. %

Förv. 31.10.2021Budget 2021Bokslut 2020Tilinpäätös 2020

antallkm

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2021 TA 2021 1-10.2020 TOT 2020 2020->2021Inremedicin tot - Sisätaudit yht 3 397 640 4 715 000 3 353 547 4 510 838 1,3 %

Inremedicin - Sisätaudit 610 810 740 000 498 853 1 027 594 22,4 %Endokrinologi - Endokrinologia 66 246 100 000 73 970 108 658 -10,4 %Gastroenterologi - Gastroenterologia 290 641 420 000 195 733 256 609 48,5 %Hematologi - Hematologia 831 258 1 250 000 1 046 795 1 125 830 -20,6 %Kardiologi - Kardiologia 1 213 930 1 855 000 1 352 629 1 736 316 -10,3 %Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 269 481 115 000 55 998 103 895 381,2 %Nefrologi - Nefrologia 36 270 35 000 26 186 30 097 38,5 %Reumatologi -Reumatologia 79 004 200 000 103 382 121 838 -23,6 %

Hudsjukdomar - Ihotaudit 127 943 215 000 178 161 236 384 -28,2 %Onkologi - Onkologia 945 049 865 000 480 652 626 826 96,6 %Neurologi - Neurologia 1 317 365 1 945 000 1 320 262 1 746 897 -0,2 %Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 438 564 330 000 171 943 230 249 155,1 %Geriatri - Geriatria 6 660 15 000 11 991 14 924 -44,5 %Totalt - Yhteensä 6 233 221 8 085 000 5 516 556 7 366 118 13,0 %

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 58 625 949 72 624 026 76 720 986 64 227 189 83,7 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 57 027 044 70 707 979 75 006 711 62 422 672 83,2 % Övr. Kom m. - muut kunnat 1 595 555 1 912 697 1 714 275 1 783 348 104,0 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 21 084 26 226 39 300 26 162 66,6 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 165 419 716Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 127 944 1 411 029 1 527 500 1 267 839 83,0 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 59 775 142 74 061 700 78 287 786 65 521 906 83,7 %Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 14 222 956 18 252 804 20 010 000 15 362 430 76,8 %Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 1 461 109 1 866 282 1 959 000 1 934 396 98,7 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 1 009 032 1 284 915 1 435 100 1 166 806 81,3 %

Med.rehab.förnödenheter. - Lääkin.kuntoutuksen tarvikkeet 796 199 1 014 679 1 146 500 883 914 77,1 %Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 212 703 270 106 288 600 282 754 98,0 %Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 130 130 138

Hyror - Vuokrat 810 972 567Övriga kostnader - Muut kulutInterna kostnader - Sisäiset kulut 40 532 425 54 559 191 54 883 686 44 399 648 80,9 %

Laboratorietjänster- Laboratoriopalvelut 1 486 041 2 100 577 1 965 200 1 496 627 76,2 %Röntgentjänster - Röntgenpalvelut 3 389 173 4 183 200 3 791 500 3 449 078 91,0 %Operations- och anestesitj. - Leikkaus- ja anestesiapalv. 13 281 042 19 348 979 20 352 714 15 967 935 78,5 %Akutvård - Päivystyshoito 1 075 690 1 175 521 1 149 300 860 876 74,9 %Intensivvårdstjänster - Tehohoitopalvelut 1 455 815 1 861 711 2 066 600 1 431 881 69,3 %Hjärtstationstjänster - Sydänasem apalvelut 173 3 981 0 12 420Socialarbetartjänster - Sosiaalityöntekijäpalvelut 41 052 55 278 63 500 45 900 72,3 %Fysioterapitjänster -Fysioterapiapalvelut 344 171 583 903 579 400 286 875 49,5 %Vårdtjänster, öppenvård - Hoitopalvelut, avohoito 9 689 862 12 546 161 13 149 565 9 902 671 75,3 %Vårdtjänster, bäddavd.vård - Hoitopalvelut, vuodeosasto h. 9 761 497 12 692 376 11 760 607 10 940 300 93,0 %Försörjningstjänster - Huoltopalvelut 4 859 4 453 5 300 5 085 95,9 %Fastighets- och tekniska tj. - Kiinteistö- ja tekniikan palv. 327 327Interna köp av förnödenheter - Sisäiset tarvikeostot 2 724 2723,84

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 57 226 331 75 964 164 78 287 786 62 863 848 80,3 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 548 811 -1 902 464 0 2 658 058Resultat - Tulos 2 548 811 -1 902 464 0 2 658 058Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 2 548 811 -1 902 464 0 2 658 058

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDETOPERATIIVINEN VASTUUALUE

antal antal antal antallkmlkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 70 738 16 864 224 74 990 18 037 866 60 922 15 321 327 81,2 84,9Vårddagar - Hoitopäivät 609 406 203 800 565 048 603 425 718 75,4 75,3Drg-paket - Drg-paketit 11 848 36 040 839 12 365 38 305 326 9 648 32 180 845 78,0 84,0Outlierdagar - Outlierpäivät 2 478 1 055 790 2 619 1 158 440 2 073 915 700 79,2 79,0Patienthem - Potilaskoti 8 816


Bokslut 2020Tot. %Talousarvio 2021 Tot. 31.10.2021Förv. %Förv. 31.10.2021Budget 2021

Tilinpäätös 2020


Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2021 TA 2021 1-10.2020 TOT 2020 2020->2021Kirurgi tot - Kirurgia yht 9 921 182 12 990 000 9 250 815 11 776 891 7,2 %

Kirurgi - Kirurgia 811 155 925 000 789 730 2 240 755 2,7 %Neurokirurgi - Neurokirurgia 2 357 069 3 570 000 2 263 591 1 725 566 4,1 %Ortopedi - Ortopedia 2 893 582 3 575 000 2 493 155 3 117 715 16,1 %Urologi - Urologia 547 103 505 000 405 488 509 297 34,9 %Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 657 415 1 290 000 1 097 923 1 399 550 -40,1 %Allmänkirurgi - Yleiskirurgia 15 816 45 000 3 045 161 105 419,5 %Plastikkirurgi - Plastiikkakirurgia 489 641 505 000 396 615 413 279 23,5 %Thoraxkirurgi - Thoraxkirurgia 1 775 731 2 120 000 1 361 674 1 082 580 30,4 %Blodkärlskirurgi - Verisuonikirurgia 373 671 455 000 439 595 1 127 044 -15,0 %

Gynekologi - Naistentaudit 2 959 662 3 425 000 2 666 799 3 268 487 11,0 %Ögonsjukdomar - Silmätaudit 695 887 820 000 499 643 652 002 39,3 %Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 873 553 1 090 000 903 760 1 145 467 -3,3 %Mun- o käksjukdomar - Suu- ja leukasair. 242 696 330 000 161 400 200 832 50,4 %Fysiatri - Fysiatria 677 038 1 355 000 740 539 1 200 425 -8,6 %Totalt - Yhteensä 15 370 017 20 010 000 14 222 956 18 244 104 8,1 %

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 14 227 960 17 472 845 18 642 521 13 358 978 71,7 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 13 987 476 17 176 843 18 376 459 13 079 702 71,2 % Övr. Kom m. - muut kunnat 240 485 296 002 266 062 279 276 105,0 %Avgiftsintäkter - MaksutuototUnderstöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot 100 285 141 791 134 400 141 780 105,5 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 14 328 245 17 614 636 18 776 921 13 500 758 71,9 %Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 5 740 012 7 144 589 7 375 000 5 218 414 70,8 %Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 432 190 518 618 548 400 464 625 84,7 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 147 822 193 512 182 700 174 935 95,7 %

Med.rehab.förnödenheter. - Lääkin.kuntoutuksen tarvikkeet 100 142 141 319 134 200 140 317 104,6 %Apoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 47 680 52 193 48 500 29 981 61,8 %Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 4 636


Laboratorietjänster- Laboratoriopalvelut 290 593 364 246 348 900 223 457 64,0 %Röntgentjänster - Röntgenpalvelut 310 789 382 834 340 100 323 655 95,2 %Operations- och anestesitj. - Leikkaus- ja anestesiapalv. 210 771 467 759 485 200 336 961 69,4 %Akutvård - Päivystyshoito 176 799 189 009 204 300 132 910 65,1 %Intensivvårdstjänster - Tehohoitopalvelut 43 777 53 111 53 700 26 306 49,0 %Hjärtstationstjänster - Sydänasem apalvelutSocialarbetartjänster - Sosiaalityöntekijäpalvelut 41 158 54 435 71 600 35 910 50,2 %Fysioterapitjänster -Fysioterapiapalvelut 64 217 109 501 112 000 43 695 39,0 %Vårdtjänster, öppenvård - Hoitopalvelut, avohoito 3 035 422 3 758 603 4 015 521 3 167 146 78,9 %Vårdtjänster, bäddavd.vård - Hoitopalvelut, vuodeosasto h. 3 863 407 5 172 467 5 039 000 3 632 190 72,1 %Försörjningstjänster - Huoltopalvelut 530 521 500 376 75,3 %Fastighets- och tekniska tj. - Kiinteistö- ja tekniikan palv.Interna köp av förnödenheter - Sisäiset tarvikeostot

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 14 357 489 18 409 205 18 776 921 13 780 580 73,4 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -29 244 -794 569 0 -279 822Resultat - Tulos -29 244 -794 569 0 -279 822Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille**** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -29 244 -794 569 0 -279 822

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARNLASTEN VASTUUALUE

antal antal antal antallkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 12 157 4 517 195 12 560 4 995 021 10 899 3 989 567 86,8 79,9Drg-paket - Drg-paketit 1 501 4 546 291 1 424 4 028 713 1 217 3 495 427 85,5 86,8Outlierdagar - Outlierpäivät 1 046 1 264 770 952 1 190 000 525 655 570 55,1 55,1


Förv. %Tot. 31.10.2021 Tot. %

Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 31.10.2021Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021


Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2021 TA 2021 1-10.2020 TOT 2020 2020->2021Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 4 395 423 6 260 000 4 960 865 6 085 679 -11,4 %

Barnsjukdomar - Lastentaudit 3 390 064 5 010 000 3 863 046 4 742 961 -12,2 %Barnkirurgi - Lastenkirurgia 1 005 359 1 250 000 1 097 820 1 342 718 -8,4 %

Barnneurologi - Lastenneurologia 778 882 1 115 000 779 147 1 049 595 0,0 %Totalt - Yhteensä 5 174 304 7 375 000 5 740 012 7 135 274 -9,9 %

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 19 235 947 23 727 841 24 417 648 20 646 116 84,6 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 18 853 869 23 288 987 23 833 869 20 204 364 84,8 % Övr. Kom m. - muut kunnat 382 078 438 854 583 779 441 752 75,7 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 156 274 201 032 200 000 150 887 75,4 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 19 392 221 23 928 873 24 617 648 20 797 003 84,5 %Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 3 524 736 4 611 788 4 815 000 3 796 712 78,9 %Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 234 682 303 884 307 400 268 894 87,5 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 61 61 1 000 1 004 100,4 %

Med.rehab.förnödenheter. - Lääkin.kuntoutuksen tarvikkeetApoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 61 61 1 000 1 004 100,4 %Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet


Laboratorietjänster- Laboratoriopalvelut 24 552 28 785 7 200 2 725 37,9 %Röntgentjänster - Röntgenpalvelut 27 095 33 985 33 200 40 325 121,5 %Operations- och anestesitj. - Leikkaus- ja anestesiapalv. 26 313 97 045 5 000 149 211Akutvård - PäivystyshoitoIntensivvårdstjänster - Tehohoitopalvelut 6 204 6 872Hjärtstationstjänster - Sydänasem apalvelutSocialarbetartjänster - Sosiaalityöntekijäpalvelut 230 393 319 875 385 673 302 738 78,5 %Fysioterapitjänster -FysioterapiapalvelutVårdtjänster, öppenvård - Hoitopalvelut, avohoito 7 024 932 9 453 168 8 953 381 7 043 448 78,7 %Vårdtjänster, bäddavd.vård - Hoitopalvelut, vuodeosasto h. 8 054 341 10 260 862 10 109 794 9 302 959 92,0 %Försörjningstjänster - HuoltopalvelutFastighets- och tekniska tj. - Kiinteistö- ja tekniikan palv.Interna köp av förnödenheter - Sisäiset tarvikeostot

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 19 153 310 25 116 325 24 617 648 20 908 015 84,9 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 238 912 -1 187 452 0 -111 012Resultat - Tulos 238 912 -1 187 452 0 -111 012Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 238 912 -1 187 452 0 -111 012

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDETPSYKIATRIAN VASTUUALUE


Pkl besök - Pkl käynnit 37 657 8 962 665 38 700 9 280 154 29 372 7 301 717 75,9 78,7Vårddagar - Hoitopäivät 14 998 10 153 388 15 250 10 322 494 13 924 9 547 687 91,3 92,5


Talousarvio 2021Förv. %Förv. 31.10.2021

Tilinpäätös 2020Budget 2021Bokslut 2020

Tot. 31.10.2021 Tot. %


Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2021 TA 2021 1-10.2020 TOT 2020 2020->2021Psykiatri - Psykiatria 2 886 223 3 985 000 3 042 827 4 010 770 -5,1 %Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 755 032 610 000 333 608 397 788 126,3 %Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 155 458 220 000 148 302 201 468 4,8 %Totalt - Yhteensä 3 796 712 4 815 000 3 524 736 4 610 026 7,7 %

ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 095 924 8 964 689 8 094 637 11 758 925 145,3 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 6 867 533 8 674 369 7 785 281 11 215 080 144,1 %

Övr. Kom m. - muut kunnat 228 391 290 320 309 356 543 845 175,8 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 59 555 81 024 50 000 112 026 224,1 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 7 155 479 9 045 713 8 144 637 11 870 951 145,8 %Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa 1 239 000 1 641 390 1 415 000 2 015 254 142,4 %Köp av övriga tjänster - Muiden palvelujen ostot 1 287 247 1 759 490 805 000 3 743 020 465,0 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 11 846 13 530 26 000 19 031 73,2 %

Med.rehab.förnödenheter. - Lääkin.kuntoutuksen tarvikkeetApoteksförnödenheter - Apteekkitarvikkeet 11 846 13 530 26 000 19 031 73,2 %Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet


Laboratorietjänster- Laboratoriopalvelut 138 649 163 818 1 700 12 698 746,9 %Röntgentjänster - Röntgenpalvelut 523 828 641 399 622 100 690 555 111,0 %Operations- och anestesitj. - Leikkaus- ja anestesiapalv. 751 876Akutvård - Päivystyshoito 83 661 92 544 89 400 138 794 155,3 %Intensivvårdstjänster - Tehohoitopalvelut 795 881 635Hjärtstationstjänster - Sydänasem apalvelut 2 051Socialarbetartjänster - Sosiaalityöntekijäpalvelut 18 739 25 260 29 900 28 215 94,4 %Fysioterapitjänster -Fysioterapiapalvelut 31 186 49 501 60 100 27 450 45,7 %Vårdtjänster, öppenvård - Hoitopalvelut, avohoito 2 115 654 2 530 179 2 673 770 5 067 798 189,5 %Vårdtjänster, bäddavd.vård - Hoitopalvelut, vuodeosasto h. 1 850 677 2 504 830 2 421 667 1 854 974 76,6 %Försörjningstjänster - HuoltopalvelutFastighets- och tekniska tj. - Kiinteistö- ja tekniikan palv.Interna köp av förnödenheter - Sisäiset tarvikeostot 389 389

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 7 302 422 9 424 087 8 144 637 13 600 475 167,0 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -146 943 -378 375 0 -1 729 524Resultat - Tulos -146 943 -378 375 0 -1 729 524Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -146 943 -378 375 0 -1 729 524

AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICINVA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE


Pkl besök - Pkl käynnit 39 431 4 575 281 33 950 3 997 070 71 455 7 323 463 210,5 183,2Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 073 1 412 068 1 080 1 226 567 903 1 025 808 83,6 83,6Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 447 795 850 1 500 840 000 1 522 852 320 101,5 101,5Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk982 540 100 1 100 616 000 968 542 080 88,0 88,0


Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 31.10.2021 Förv. %Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tot. 31.10.2021 Tot. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa1-10.2021 TA 2021 1-10.2020 TOT 2020 2020->2021

Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede 2 015 254 1 415 000 1 239 000 1 641 390 62,7 %Totalt - Yhteensä 2 015 254 1 415 000 1 239 000 1 641 390 62,7 %

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 485 579 594 632 668 200 521 319 78,0 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 813 435 2 173 103 2 500 600 1 883 999 75,3 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 1 667 171 2 510 461 2 315 000 2 066 667 89,3 %Hyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot 44 949 250 59 627 042 59 373 669 50 228 024 84,6 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 48 915 435 64 905 238 64 857 469 54 700 009 84,3 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 12 313 842 15 025 926 14 937 366 13 178 107 88,2 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 12 211 037 15 837 168 14 932 400 12 742 931 85,3 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 7 353 943 9 132 762 9 585 300 7 698 254 80,3 %Hyror - Vuokrat 87 703 106 186 306 900 162 714 53,0 %Övriga kostnader - Muut kulut 711Interna kostnader - Sisäiset kulut 19 002 249 23 496 176 23 448 504 19 814 410 84,5 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 50 968 774 63 598 218 63 210 470 53 597 127 84,8 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -2 053 339 1 307 021 1 647 000 1 102 882 67,0 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 219 750 -57 500 266 800 222 333 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 134 206 1 364 521 1 380 200 1 109 951 80,4 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -3 407 294 0 0 -229 402

SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 5 843 22 980 5 400 6 617 122,5 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 460 983 2 943 146 3 290 600 2 472 347 75,1 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - Vuokrat -460 40 960 -180Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 200 0,0 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 22 765 172 27 938 816 28 892 147 23 555 732 81,5 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 25 231 538 30 945 902 32 188 347 26 034 516 80,9 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 725 280 6 982 141 7 449 793 5 977 586 80,2 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 848 012 2 351 916 2 072 700 1 830 761 88,3 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 3 297 250 3 976 752 4 194 200 3 322 008 79,2 %Hyror - Vuokrat 396 590 476 380 782 200 370 638 47,4 %Övriga kostnader - Muut kulut 140Interna kostnader - Sisäiset kulut 13 022 155 16 050 627 16 457 455 14 030 917 85,3 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 24 289 286 29 837 816 30 956 348 25 532 051 82,5 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 942 252 1 108 086 1 232 000 502 464 40,8 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 139 000 50 200 171 000 142 500 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 891 922 1 057 886 1 061 000 808 472 76,2 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -88 671 0 0 -448 508

SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 221 221Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 861 030 2 222 491 2 398 700 1 790 259 74,6 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 200 200Hyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 248 248Interna intäkter - Sisäiset tuotot 18 724 694 26 524 597 25 510 140 19 209 109 75,3 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 20 586 393 28 747 757 27 908 840 20 999 368 75,2 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 563 119 10 363 950 10 102 622 8 342 221 82,6 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 628 863 4 383 190 4 389 200 3 928 319 89,5 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 1 374 834 1 664 967 1 562 500 1 190 339 76,2 %Hyror - Vuokrat 7 483 8 548 6 800 11 641 171,2 %Övriga kostnader - Muut kulut 50 50 1 034Interna kostnader - Sisäiset kulut 9 512 119 11 992 786 11 435 818 10 270 156 89,8 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 23 086 468 28 413 490 27 496 940 23 743 711 86,4 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -2 500 075 334 267 411 900 -2 744 343 -666,3 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 77 917 16 500 94 500 78 750 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 266 584 317 766 317 400 245 919 77,5 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -2 844 576 0 0 -3 069 012

SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 077 2 248 1 000 1 527 152,7 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 808 367 947 669 1 025 800 769 539 75,0 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - Vuokrat 16 260 22 018 26 000 24 460 94,1 %Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 400 0,0 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 072 861 15 489 241 15 706 177 12 233 363 77,9 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 12 898 565 16 461 176 16 759 377 13 028 888 77,7 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 358 460 5 296 099 5 456 342 4 510 199 82,7 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 353 620 1 632 954 1 624 300 1 401 271 86,3 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 542 397 673 502 686 000 595 489 86,8 %Hyror - Vuokrat 8 506 10 207 10 300 8 674 84,2 %Övriga kostnader - Muut kulut 138 138 200 147 73,7 %Interna kostnader - Sisäiset kulut 7 174 176 8 456 936 8 514 035 7 210 515 84,7 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 437 296 16 069 836 16 291 177 13 726 294 84,3 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -538 731 391 340 468 200 -697 406 -149,0 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 73 500 20 000 89 100 74 250 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 311 278 371 340 379 100 290 336 76,6 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -923 509 0 0 -1 061 992

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 289 488 1 000 3 223 322,3 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 238 181 303 404 305 500 268 630 87,9 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 220 750 273 635 247 200 219 560 88,8 %Hyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot 16 286 419 21 038 279 20 446 025 17 456 371 85,4 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 16 745 639 21 615 806 20 999 725 17 947 784 85,5 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 6 597 961 7 970 003 8 264 371 6 566 233 79,5 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 1 734 579 2 098 816 2 156 800 1 846 013 85,6 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 141 780 176 032 180 300 162 771 90,3 %Hyror - Vuokrat 8 127 16 191 16 000 9 041 56,5 %Övriga kostnader - Muut kulut 242Interna kostnader - Sisäiset kulut 9 203 129 11 187 040 10 236 154 9 229 860 90,2 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 17 685 576 21 448 324 20 853 625 17 813 917 85,4 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -939 937 167 482 146 100 133 867 91,6 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 56 933 94 367 68 900 57 417 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 61 437 73 115 77 200 58 050 75,2 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -1 058 307 0 0 18 400

SERVICEOMRÅDET FÖR REHABILITERING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.KUNTOUTUKSEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 103 717 138 075 120 000 77 020 64,2 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 33 520 42 326 35 500 77 944 219,6 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 94 108Hyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuototInterna intäkter - Sisäiset tuotot 5 524 294 6 729 844 7 663 202 5 610 728 73,2 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 5 661 531 6 910 339 7 818 702 5 765 800 73,7 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 2 157 536 2 613 882 3 134 666 2 314 245 73,8 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 366 259 439 872 531 500 418 213 78,7 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 1 747 984 2 140 691 2 236 300 1 731 230 77,4 %Hyror - Vuokrat 144Övriga kostnader - Muut kulut 438 438 500 438Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 325 136 1 547 979 1 732 536 1 267 166 73,1 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 5 597 353 6 742 862 7 635 502 5 731 437 75,1 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 64 178 167 478 183 200 34 363 18,8 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 37 917 35 800 46 100 38 417 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 108 931 131 678 137 100 110 013 80,2 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -82 669 0 0 -114 066

SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 351 614 1 594 621 1 728 000 1 178 783 68,2 %Avgiftsintäkter - MaksutuototUnderstöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 16 500 24 379 18 200 22 298 122,5 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 18 016 724 21 170 633 21 015 101 19 209 615 91,4 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 19 384 837 22 789 633 22 761 301 20 410 696 89,7 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 13 508 196 16 011 907 15 790 928 13 761 925 87,2 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 858 936 1 026 984 907 300 752 978 83,0 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 2 050 985 2 428 732 2 696 800 1 941 235 72,0 %Hyror - Vuokrat 144Övriga kostnader - Muut kulut 2 842 3 578 3 808Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 260 376 2 847 059 2 721 774 2 331 082 85,6 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 18 681 335 22 318 260 22 116 802 18 791 172 85,0 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 703 502 471 373 644 500 1 619 524 251,3 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 68 083 -58 500 84 000 70 000 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 441 630 529 872 560 500 472 697 84,3 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 193 789 0 0 1 076 828

DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 937 373 9 946 737 8 993 600 9 701 154 107,9 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 556 2 959 2 200 1 778 80,8 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - Vuokrat 5 900 7 400 10 100 5 450 54,0 %Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 15 250 15 250Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 750 906 16 393 302 14 738 134 12 439 835 84,4 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 20 710 984 26 365 649 23 744 034 22 148 218 93,3 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 6 841 483 8 105 350 7 234 380 5 810 360 80,3 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 7 259 513 9 250 849 8 099 200 9 327 231 115,2 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 2 103 554 2 385 883 1 644 600 1 497 895 91,1 %Hyror - Vuokrat 371 195 452 382 1 060 000 734 175 69,3 %Övriga kostnader - Muut kulut 1 100 1 100 200 0,0 %Interna kostnader - Sisäiset kulut 3 556 883 4 689 774 4 343 254 3 608 645 83,1 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 20 133 728 24 885 339 22 381 634 20 978 306 93,7 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 577 256 1 480 309 1 362 400 1 169 912 85,9 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 125 717 -567 143 100 119 250 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 251 263 1 480 876 1 219 300 984 346 80,7 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -799 724 0 0 66 315

SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 10 860 11 535 82 500 13 376 16,2 %Avgiftsintäkter - Maksutuotot 17 011 22 235 27 200 20 594 75,7 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustuksetHyror - VuokratÖvriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 1 100 0,0 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 27 095 803 34 010 404 33 360 859 28 022 896 84,0 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 27 123 674 34 044 175 33 471 659 28 056 866 83,8 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 23 005 633 28 078 116 29 562 139 23 235 346 78,6 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 2 169 000 2 681 276 653 200 2 154 547 329,8 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 38 410 40 865 37 000 42 137 113,9 %Hyror - Vuokrat 2 301 2 301 6 400 75 1,2 %Övriga kostnader - Muut kulutInterna kostnader - Sisäiset kulut 2 411 139 3 153 244 3 101 720 2 535 311 81,7 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 27 626 482 33 955 802 33 360 459 27 967 416 83,8 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -502 808 88 372 111 200 89 450 80,4 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 23 500 9 400 27 900 23 250 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 65 496 78 972 83 300 66 200 79,5 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -591 804 0 0 0

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 623 202 2 609 455 886 300 1 019 254 115,0 %Avgiftsintäkter - MaksutuototUnderstöd och bidrag - Tuet ja avustukset 128 1 217 142Hyror - Vuokrat 1 242 391 1 165 232 1 554 600 992 039 63,8 %Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 15 804 14 290 4 700 12 771 271,7 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 25 185 467 29 807 401 30 252 622 25 200 771 83,3 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 28 066 991 33 597 593 32 698 222 27 224 977 83,3 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 3 248 863 3 958 592 4 260 518 3 529 584 82,8 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 3 866 089 4 554 199 4 208 400 4 481 707 106,5 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 5 065 390 6 346 228 4 836 300 4 365 055 90,3 %Hyror - Vuokrat 1 076 909 1 315 257 1 257 400 1 186 585 94,4 %Övriga kostnader - Muut kulut 1 342 820 1 622 399 1 401 800 1 374 076 98,0 %Interna kostnader - Sisäiset kulut 10 117 976 12 302 311 12 087 104 10 073 217 83,3 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 24 718 048 30 098 987 28 051 522 25 010 223 89,2 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 3 348 943 3 498 607 4 646 700 2 214 754 47,7 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 685 500 -77 402 872 300 726 916 83,3 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 2 972 184 3 576 008 3 774 400 3 027 657 80,2 %* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä -308 740 0 0 -1 539 819

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2020 2020 2021 31.10.2021 %Försäljningsintäkter - Myyntituotot 20 142 934 23 552 826 27 468 309 22 929 143 83,5 % Medl.kom m. - jäsenkunnat 19 835 460 22 916 389 26 486 809 22 072 339 83,3 % Övr. Kom m. - muut kunnatAvgiftsintäkter - Maksutuotot 71 698 89 082 84 000 70 075 83,4 %Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 789 759 8 505 567 7 226 842 5 196 829 71,9 %Hyror - Vuokrat 590Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 459 546 514 837 55 600 3 121 5,6 %Interna intäkter - Sisäiset tuotot 8 938 753 11 200 438 13 198 719 10 916 097 82,7 %** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 30 402 689 43 862 750 48 033 470 39 115 855 81,4 %Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 164 074 5 400 752 9 835 159 6 897 003 70,1 %Köp av tjänster - Palvelujen ostot 5 804 030 6 327 842 10 067 200 8 302 918 82,5 %Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarvik. ja tavarat 656 182 724 628 409 500 675 187 164,9 %Bidrag - Avustukset 191 226Hyror - Vuokrat 98 856 119 580 279 700 111 909 40,0 %Övriga kostnader - Muut kulut 234 079 423 980 539 900 227 621 42,2 %Interna kostnader - Sisäiset kulut 20 215 775 23 661 934 27 044 809 22 196 772 82,1 %** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 31 172 996 36 658 716 48 176 268 38 602 635 80,1 %**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -770 307 7 204 034 -142 800 513 219 -359,4 %Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut -1 238 605 275 081 -243 700 -2 281 514 936,2 %Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 86 218 100 002 100 900 80 300 79,6 %Resultat - Tulos 382 081 6 828 951 0 2 714 434Extra avskrivningar - Ylimääräiset poistot 2 506 130 2 506 130Resultat - Tulos -2 124 049 4 322 821Extraordinära intäkter - Satunnaiset tuotot 3 021 089 3 021 089* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä 897 040 7 343 910 0 2 714 434

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1 - 10.2021 1 - 10.2020 2021/2020 % 2020 2019 2018 2017Varsinais-Suomen shp 8 823 057 7 550 832 16,8 % 9 078 231 10 380 726 8 411 981 8 611 254Pirkanmaan shp 5 515 940 5 259 964 4,9 % 6 704 860 7 809 468 7 072 413 6 559 933Helsingin ja uudenmaan shp 3 249 593 3 410 979 -4,7 % 4 307 864 5 104 973 4 387 472 3 636 663Pohjois-Pohjanmaan shp 1 566 641 1 132 516 38,3 % 1 605 252 1 397 143 1 631 225 1 144 869Pohjois-Savon shp 188 784 197 213 -4,3 % 227 289 266 674 50 184 80 307Stockholm Care Ab 349 547Akademiska sjukhusetRegion västerbotten 37 627 37 627 70 846 4 357 4 629Univ.sjukhus - YO-sairaalat 19 344 016 17 589 131 10,0 % 21 961 123 25 029 830 21 557 630 20 387 201

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1 - 10.2021 1 - 10.2020 2021/2020 % 2020 2019 2018 2017Keski-Pohjanmaan shp/Soite 5 952 504 5 861 448 1,6 % 7 254 316 8 436 725 8 741 323 7 032 135Vanhan Vaasan sairaala 1 597 933 1 727 014 -7,5 % 2 259 850 2 389 310 2 165 799 2 152 821Jakobstads stad 796 572 738 244 7,9 % 1 649 830 1 982 053 1 596 196 2 337 702Etelä-Pohjanmaan shp 1 902 767 1 820 413 4,5 % 2 553 790 2 255 956 2 549 891 2 269 647Niuvanniemen sairaala 485 552 483 658 0,4 % 475 148 344 584 287 079 345 643Keski-Suomen shp 218 864 283 033 -22,7 % 342 552 257 449 296 657 284 993Satakunnan shp 236 917 190 250 24,5 % 305 015 213 669 387 130 253 909Orton Oy 21 218 23 824 -10,9 % 25 055 91 910 120 310 74 371Folkhälsan välfärd 116 569 97 278 19,8 % 136 646 182 535Nykarleby sjukhem 215 298 85 916 150,6 % 135 675 161 579Geritrim/Bottenhavets sjukhem 831 948 511 446 62,7 % 683 890 596 132Elämän nälkän syömishäir. 0 27 290 -100,0 % 27 290 258 116 119 723 0

12 376 142 11 849 813 4,44 % 14 865 555 17 170 017 16 264 108 14 751 221muut 869 351 804 316 8,1 % 2 170 233 1 006 644 1 729 223 861 676ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 13 245 493 12 654 129 4,67 % 17 035 788 18 176 661 17 993 331 15 612 897

Totalt - Yhteensä 32 589 509 30 243 260 7,8 % 38 996 911 43 206 491 39 550 962 36 000 098

Sammanfattning av de större projekten Total budget Förverkligat totalt % Avvikelse BU %Yhteenveto isoimmista investoinneista Kokonais TA Toteutunut yht. Poikkeama TA

-> 31.10.2021

H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2022H-nybyggnaden - H-uudisrakennus 105 000 000 100 780 728 96 % -4 219 272 -4 %H-nybyggnaden KSL - H-uudisrakennus KSL 25 000 000 -25 000 000 -100 %Förflyttning av infra - Infran siirto 9 800 000 227 475 2 % -9 572 525 -98 %Automationsteknink - Automaatiotekniikka 5 500 000 -5 500 000 -100 %Konst - Taidetta 300 000 48 238 16 % -251 762 -84 %Totalt - Yhteensä 145 600 000 101 056 441 69 % -44 543 559 -31 %

F-byggnaden - F-rakennus, år/v 2015 - 2021Byggnad - Rakennus 21 300 000 16 037 737 75 % -5 262 263 -25 %Fasta konstr. o anordn. - Kiinteät rak. ja laitteet 600 000 32 200 5 % -567 800 -95 %Apparatur - Laitteet 1 904 858 1 904 858Totalt 21 900 000 17 974 795 82 % -3 925 205 -18 %

X-byggnaden - X-rakennus, år/v 2013 - 2020Totalt - Yhteensä 6 500 000 5 768 858 89 % -731 142 -11 %

C-byggnaden - C rakennus 6 700 000 678 507 10 % -6 021 493 -90 %Parkeringshus - Pysäköintitalo 3 450 000 4 523 354 131 % 1 073 354 31 %M-byggnaden - M-rakennus 2 500 000 637 095 25 % -1 862 905 -75 %M-källare - M-kellari 1 000 000 0 -1 000 000NO-ändringsarbeten - NO-muutostyöt 3 000 000 3 771 404 126 % 771 404 26 %B-sanering - B-saneeraus 16 300 000 58 659 0 % -16 241 341 -100 %G-huset - G-talo 2 500 000 1 284 119 51 % -1 215 881 -49 %

Aster Bothnia 55 000 000 9 819 386 18 % -45 180 614 -82 %

Investeringsutgifter Budget Mellanbokslut Avvikelse budg. Förv.Investointimenot Talousarvio Välitilinpäätös Poikkeama TA Tot.

2021 31.10.2021 %

Byggnader - RakennuksetH-nybyggnaden - H-uudisrakennus 56 180 000 37 276 506 -18 903 494 66 %F-byggnaden - F-rakennus 5 150 000 2 222 419 -2 927 581 43 %X-byggnaden - X-rakennus 500 000 194 100 -305 900 39 %C-byggnaden - C rakennus 3 000 000 0 -3 000 000 0 %B-sanering - B-saneeraus 1 800 000 58 659 -1 741 341 3 %M-byggnaden - M-rakennus, ruokasali 2 400 000 600 672 -1 799 328 25 %M-källare - M-kellari 950 000 0 -950 000 0 %NO-ändr.arbeten - NO-muutostyöt 0 239 283 239 283G-huset - G-talo 2 400 000 1 164 677 -1 235 324 49 %T-sanering - T-saneeraus 300 000 0 -300 000 0 %Parkeringshus 0 748 217 748 217Fasadreparationer - Julkisivukorjauksia 50 000 0 -50 000 0 %Övriga - Muut 187 000 123 391 -63 609 66 %

72 917 000 42 627 923 -30 289 077 58 %

Fasta konstruktioner och anordningar -Kiinteät rakenteet ja laitteetSjukhusutrustning i F - Sairaalavarustus F 750 000 0 -750 000 0 %Hissar (2/år+F) - Hissit 120 000 34 051 -85 949 28 %El driftsäkerhet, elaut.- Sähkönsyötön varm., sähköauto. 50 000 21 742 -28 259 43 %Modernisering av byggnadsautomation 75 000 0 -75 000 0 %Förnyande av S-husets sköterskealarm 115 000 4 555 -110 446 4 %Utvidgn.av medicineringsalarm för skötare, Y-byggnaden 50 000 0 -50 000 0 %Pilotering av apparaturlokalisering för H-huset 70 000 0 -70 000 0 %Byte av brandalarm (delvis) 50 000 0 -50 000 0 %Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet (< 100.000) 125 000 148 700 23 700 119 %

1 405 000 209 047 -1 195 953 15 %

Maskiner och inventarier - Koneet ja kalustoServ.omr. akutvård - Akuuttihoidon palv.alue 351 400 86 132 -265 268 25 %Serv.omr. bäddavd.vård - Vuodeosastohoidon palv.alue 87 600 0Serv.omr. öppenvård - Avohoidon palv.alue 3 168 000 246 540 -2 921 460 8 %Serv.omr. kvinnor o barn - Naisten ja lasten palv.alue 150 000 85 000 -65 000 57 %Serv.omr. Psykiatri - Psykiatrian palv.alue 70 000 70 000 0Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus 716 000 374 725 -341 275 52 %Serv.omr. sjukv.stödfunkt. - Sairaanhoidon tuen palv.alue 0 87 801Serv.omr. Försörjning - Huollon palv.alue 142 500 98 200 -44 300 69 %

4 685 500 1 048 399 -3 637 101 22 %

IT-system - IT-ohjelmat 11 005 500 * 4 609 410 -6 396 090,0 42 %*Varav ca 223 t. via köptjänster - Josta noin 223 t. ostopalveluina

Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialueIT-lösningar - IT-ratkaisut 404 471 404 471,3

LIITE § 146/1

LIITE § 146/2

LIITE § 147

Documents

Direktörens beslutsförteckning Johtajan päätösluettelo