de Egresos Federación 2015: para el Estado de Quintana Roo · Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:

Recursos Identificados para el Estado de Quintana Roo

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2

Contenido

Presentación ..................................................................................................................................................................... 3

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo ............................................................................... 4

1.1. Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 5

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .................................................................................................. 6

2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión ................................................................... 8

2.1 Normatividad y características generales ............................................................................................................... 8

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión .......................................................................................... 9

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 17


3

Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Quintana Roo

identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo

enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de 2014.

La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las

cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el

Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones

Salariales y Económicas1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las

tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada;

mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y

Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones

Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los

Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en

las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando

con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el

gobierno federal.

La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de

la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF

2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán

cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica,

los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el

artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los

calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se

publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.


4

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone

principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de

las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto

Federalizado representa aproximadamente el 71 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Quintana

Roo y el 47 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.

En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado

del Estado de Quintana Roo.

1.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y

procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación

de dichos fondos al Estado de Quintana Roo está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP)4. En el PPEF

2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de

Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos:

Nominal % Real

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,428.6 7,835.1 406.5 2.0

Fondo General de Participaciones 5,512.5 5,634.8 122.3 ‐1.1

Fondo de Fomento Municipal 378.3 374.4 ‐4.0 ‐4.3

Incentivos Específicos del IEPS 167.2 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Fiscalización y Recaudación 288.3 n.d. n.a. n.a.

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 274.1 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios que realizan Comercio

Exterior 14.5 n.d. n.a. n.a.

Participaciones para municipios exportadores de

hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a.

ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 198.0 n.d. n.a. n.a.

Otros Incentivos Económicos1

595.7 1,825.9 n.a. n.a.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el

ejercicio fiscal 2015.

Variación

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Conceptos2014

Aprobado

n.a.=No aplica, n.d.=No disponible.

2015

Proyecto

1La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento

Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan.

3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios.


5

Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente

realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es

decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio,

pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la

actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento

económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se

establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho

fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:

Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,222.7 7,872.1 649.4 5.4

Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3,722.9 4,716.4 993.6 22.5

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,222.4 1,307.3 84.9 3.4

Infraestructura Social (FAIS) 586.2 592.0 5.8 ‐2.3

Aportaciones Múltiples (FAM)1

382.5 94.4 ‐288.0 ‐76.1

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 731.3 747.1 15.7 ‐1.2

Seguridad Pública (FASP)2

170.3 n.d. n.a. n. a.

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122.3 125.7 3.5 ‐0.6

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 285.0 289.2 4.2 ‐1.9

n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.1La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la

distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior .

Conceptos2015

Proyecto

2En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo

Variación2014

Aprobado

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto



Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en

el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con

independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin

5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal,

y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y

Municipios.


6

asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en

materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros.

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales

para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones

territoriales del Estado de Quintana Roo a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de

Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con

Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva,

entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de

Quintana Roo:

Nominal Real %

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,282.7 127.9 ‐1,154.8 ‐90.4

Fondo Metropolitano 112.8 116.6 3.8 0.0

Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.8 116.6 3.8 0.0

Fondo para la Accesibil idad en el Transporte Público

para las Personas con Discapacidad 9.4 11.3 1.9 16.1

Proyectos de Desarrollo Regional 506.7 0.0 ‐506.7 ‐100.0

Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo 225.0 0.0 ‐225.0 ‐100.0

Pavimentación y construcción de puente en el

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 6.7 0.0 ‐6.7 ‐100.0

Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles

aledañas de Chetumal, Quintana Roo 110.0 0.0 ‐110.0 ‐100.0

Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo 70.0 0.0 ‐70.0 ‐100.0

Modernización de la imagen urbana turística del centro

tradicional de Cozumel, Quintana Roo 95.0 0.0 ‐95.0 ‐100.0

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 110.6 0.0 ‐110.6 ‐100.0

Bacalar 0.0 n.d. 0.0 n.a.

Benito Juárez 32.9 n.d. ‐32.9 ‐100.0

Felipe Carril lo Puerto 0.9 n.d. ‐0.9 ‐100.0

Isla Mujeres 12.5 n.d. ‐12.5 ‐100.0

José María Morelos 20.0 n.d. ‐20.0 ‐100.0

Lázaro Cárdenas 2.9 n.d. ‐2.9 ‐100.0

Othon P. Blanco 12.0 n.d. ‐12.0 ‐100.0

Solidaridad 27.1 n.d. ‐27.1 ‐100.0

Tulum 2.3 n.d. ‐2.3 ‐100.0

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos)

Concepto2014

Aprobado

2015

Proyecto

Variación


7

Nominal Real %

Fondo de Cultura 27.4 0.0 ‐27.4 ‐100.0

Proyectos Estatales 27.4 0.0 ‐27.4 ‐100.0

Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la

Cultura 25.0 n.a. ‐25.0 ‐100.0

Parque Escultórico Punta Sur 2.4 n.a. ‐2.4 ‐100.0

Fondo de Infraestructura Deportiva 25.6 0.0 ‐25.6 ‐100.0

Infraestructura Municipal 25.6 0.0 ‐25.6 ‐100.0

Benito Juárez 16.0 n.a. ‐16.0 ‐100.0

Lázaro Cárdenas 2.8 n.a. ‐2.8 ‐100.0

Solidaridad 4.5 n.a. ‐4.5 ‐100.0

Tulum 2.3 n.a. ‐2.3 ‐100.0

Implementación del Sistema de Justicia Penal en las

Entidades Federativas 76.0 n.a. ‐76.0 ‐100.0

Fondo para Fronteras 414.3 n.a. ‐414.3 ‐100.0

n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto



Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

para el Estado de Quintana Roo, 2014‐2015(Millones de pesos)

Concepto2014

Aprobado

2015

Proyecto

Variación


8

2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión

2.1 Normatividad y características generales

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra

el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a

través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.

El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios

para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico

municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una

importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el

propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales

vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.

7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.


9

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Nominal % Real

Total 1,449,640,675 1,442,381,567 ‐7,259,108 ‐3.8

Educación 248,333,069 272,989,223 24,656,154 6.3U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 234,419,056 258,602,120 24,183,064 6.7

S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en

instituciones educativas (Universidades

Interculturales). Universidad Intercultural Maya de

Quintana Roo 13,914,013 14,387,103 473,090 0.0

Cultura 86,285,895 33,151,334 ‐53,134,561 ‐62.8

Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0

Proyectos de Cultura 54,224,644 0 ‐54,224,644 ‐100.0

Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana

Roo 2,500,000 0 ‐2,500,000 ‐100.0

Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta

Sinfónica Juvenil 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0

Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0

Creación de la Compañía de Danza Clásica De

Quintana Roo 6,000,000 0 ‐6,000,000 ‐100.0

Feria del Libro del Caribe 1,629,445 0 ‐1,629,445 ‐100.0

Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 25,000,000 0 ‐25,000,000 ‐100.0

Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes 4,000,000 0 ‐4,000,000 ‐100.0

Fondo Editorial de Quintana Roo 2,000,000 0 ‐2,000,000 ‐100.0

Industriarte Edición 2014 3,000,000 0 ‐3,000,000 ‐100.0

Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal 1,795,199 0 ‐1,795,199 ‐100.0

Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana

Roo 1,800,000 0 ‐1,800,000 ‐100.0

XL Aniversario de Quintana Roo 2,500,000 0 ‐2,500,000 ‐100.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 112,300,000 97,900,000 ‐14,400,000 ‐15.7Concurrencia con Entidades Federativas 53,600,000 55,500,000 1,900,000 0.1

Extensionismo e Innovación Productiva 7,100,000 7,400,000 300,000 0.8

Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 800,000 900,000 100,000 8.8

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA)20,700,000 5,400,000 ‐15,300,000 ‐74.8

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 0 0 n.a.

Información Estadística y Estudios 3,100,000 800,000 ‐2,300,000 ‐75.0

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 27,000,000 27,900,000 900,000 ‐0.1

Decreto PPEF

2015

Asignación en el Decreto del PPEF 2015Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto

Decreto PEF

2014


10

Asignación en el Decreto del PPEF 2015

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Nominal % Real

Salud 65,745,991 65,616,730 ‐129,261 ‐3.5Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 65,745,991 65,616,730 ‐129,261 ‐3.5

Medio Ambiente y Recursos Naturales 308,264,077 322,636,439 14,372,362 1.2Programa de Fortalecimiento Ambiental en las

Entidades Federativas 46,899,563 48,494,148 1,594,585 0.0

Subsidios del Programa Hidráulico 261,364,514 274,142,291 12,777,777 1.4

Hidroagrícola 56,504,314 58,425,461 1,921,147 0.0

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 204,860,200 215,716,830 10,856,630 1.8

628,711,643 650,087,841 21,376,198 0.0

Conservación de Infraestructura Carretera 512,907,024 530,345,865 17,438,841 0.0

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 81,824,619 84,606,656 2,782,037 0.0

Programa de Empleo Temporal 33,980,000 35,135,320 1,155,320 0.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Infraestructura y Programas Carreteros

Decreto PPEF

2015

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto

Decreto PEF

2014

n.d.=No disponible; n.a.=No aplica.


11

Nominal % Real

Total 1,141,639,518 1,449,640,675 308,001,157 22.3

Educación 214,452,621 248,333,069 33,880,448 11.6U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511)

Subsidio Ordinario

UPES Y UPEAS 204,071,347 234,419,056 30,347,709 10.7

S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en

instituciones educativas (Universidades

Interculturales). Universidad Intercultural Maya de

Quintana Roo

Universidad

Intercultural Maya

de Quintana Roo 10,381,274 13,914,013 3,532,739 29.1

Cultura 122,238,192 86,285,895 ‐35,952,297 ‐32.0

Instituciones Estatales de Cultura

Ampliaciones de

cultura 32,061,251 32,061,251 0 ‐3.6

Proyectos de Cultura Apoyos y Donativos 90,176,941 54,224,644 ‐35,952,297 ‐42.1

Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana

Roo Estatal 2,500,000 2,500,000 n.a.

Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta

Sinfónica Juvenil Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.

Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.

Creación de la Compañía de Danza Clásica De

Quintana Roo Estatal 6,000,000 6,000,000 n.a.

Feria del Libro del Caribe Estatal 1,629,445 1,629,445 n.a.

Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 Estatal 25,000,000 25,000,000 n.a.

Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes Estatal 4,000,000 4,000,000 n.a.

Fondo Editorial de Quintana Roo Estatal 2,000,000 2,000,000 n.a.

Industriarte Edición 2014 Estatal 3,000,000 3,000,000 n.a.

Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal Estatal 1,795,199 1,795,199 n.a.

Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana

Roo Estatal 1,800,000 1,800,000 n.a.

XL Aniversario de Quintana Roo Estatal 2,500,000 2,500,000 n.a.

Centro Cultural De Las Artes En Benito Juárez Benito Juárez 15,000,000 ‐15,000,000 ‐100.0

Festival De Cultura Del Caribe Estatal 30,000,000 ‐30,000,000 ‐100.0

Gira 2013 De La Orquesta Sinfónica De Quintana Roo Estatal 6,000,000 ‐6,000,000 ‐100.0

Gira 2013 Del Ballet De Cámara De Quintana Roo Estatal 4,000,000 ‐4,000,000 ‐100.0

Gira 2013 De La Orquesta Sinfónica Juvenil Estatal 750,000 ‐750,000 ‐100.0

Equipamiento De Las Casas De Cultura Estatal 2,000,000 ‐2,000,000 ‐100.0

Creación De La Escuela Estatal De Teatro Othón P. Blanco 11,550,000 ‐11,550,000 ‐100.0

Rehabil itación Del Teatro 8 De Octubre Benito Juárez 5,476,941 ‐5,476,941 ‐100.0

Infraestructura De Cultura Isla Mujeres 15,200,000 ‐15,200,000 ‐100.0

Temporada 2013 Del Coro Infantil De Quintana Roo Othón P. Blanco 200,000 ‐200,000 ‐100.0

Deporte 37,398,794 0 ‐37,398,794 ‐100.0

Ampliaciones para la infraestructura deportiva municipal 0 n.a.

Bacalar 3,514,793 ‐3,514,793 ‐100.0

Benito Juárez 16,324,831 ‐16,324,831 ‐100.0

Felipe Carril lo Puerto 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0

Decreto PEF

2014

Asignación en el Decreto del PEF 2014

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Deporte,

Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Asistencia Social y Ciencia y Tecnología

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto Destino

Decreto PEF

2013


12

Nominal % Real

Isla Mujeres 3,500,000 ‐3,500,000 ‐100.0

Jose María Morelos 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0

Lázaro Cárdenas 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0

Othón P. Blanco 7,029,586 ‐7,029,586 ‐100.0

Tulum 1,757,396 ‐1,757,396 ‐100.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 86,400,000 112,300,000 25,900,000 25.2Concurrencia con Entidades Federativas (Antes

Acciones en Concurrencia)43,900,000 53,600,000 9,700,000 17.6

Extensionismo e Innovación Productiva (Antes

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural)12,300,000 7,100,000 ‐5,200,000 ‐44.4

Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios (Antes Sistemas

Producto)900,000 800,000 ‐100,000 ‐14.4

Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA)6,700,000 20,700,000 14,000,000 197.7

Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 0 0 n.a.

Información Estadística y Estudios (Antes Sistema

Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural

Sustentable) (SNIDRUS)

1,200,000 3,100,000 1,900,000 148.9

Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Antes Sanidades) 21,400,000 27,000,000 5,600,000 21.6

Salud 62,549,084 65,745,991 3,196,907 1.3Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 62,549,084 65,745,991 3,196,907 1.3

Asistencia Social 12,711,472 0 ‐12,711,472 ‐100.0Fondo para la Infraestructura y equipamiento para

programas de atención a grupos vulnerables: Niñas,

niños y adolescentes, personas con discapacidad y

personas adultas mayores 12,124,011 n.a. ‐12,124,011 ‐100.0

Programa para el Fortalecimiento Nacional de la

Promoción, Protección y Seguimiento del Cumplimiento

de los Derechos de la Infancia 587,461 n.d. ‐587,461 ‐100.0

Medio Ambiente y Recursos Naturales 296,688,305 308,264,077 11,575,772 0.1Ampliaciones al ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 45,182,065 46,899,563 1,717,498 0.0

Recursos destindos al programa hidráulico 251,506,240 261,364,514 9,858,274 0.1

Hidroagrícola 54,441,000 56,504,314 2,063,314 0.0

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 197,065,240 204,860,200 7,794,960 0.2

309,201,050 628,711,643 319,510,593 95.9

Conservación de Infraestructura Carretera 213,353,849 512,907,024 299,553,175 131.6

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 70,168,051 81,824,619 11,656,568 12.4

Programa de Empleo Temporal 25,679,150 33,980,000 8,300,850 27.5

Infraestructura y Programas Carreteros

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2013 y 2014.

Decreto PEF

2014

Asignación en el Decreto del PEF 2014

Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Deporte,

Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Asistencia Social y Ciencia y Tecnología

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto Destino

Decreto PEF

2013

´


13

Unidad Responsable Monto

Total 651,866,590

Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.

HXA Instituto de Seguridad Social para

las Fuerzas Armadas Mexicanas 48,045,676

09 Comunicaciones y Transportes

Lázaro Cárdenas ‐ Chacchoben 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún ‐ Mérida Km 301) 643 Centro SCT Quintana Roo 20,000,000

Kantunilkín ‐ Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San

Miguel de Cozumel 510 Dirección General de Puertos 10,440,000

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 510 Dirección General de Puertos 19,720,000

Ucum‐La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 50,000,000

Caobas‐Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Lázaro Cárdenas‐Polyuc‐Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 291,628,418

Rehabil itación y reubicación del sistema de almacenamiento

de la estación de combustibles de Cancún 2013‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 20,000,000

Modernizar el Aeropuerto de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 10,208,000

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690

Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690

Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 7,500,000

Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la

CONAFOR en el Estado de Quintana Roo. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,944,488

21 Turismo

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y

W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 96,066,685

27 Función Pública

Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,

Quintana Roo

A00 Instituto de Administración y

Avalúos de Bienes Nacionales 4,753,943

Proyectos sin asignación


Leona Vicario ‐ Central Vallarta ‐ Puerto Morelos 643 Centro SCT Quintana Roo 0

13 Marina

Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el

Estado de Quintana Roo 216 Dirección General de Servicios 0


Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Quintana Roo(Pesos)


14

Unidad Responsable MontoUnidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Conservación y Rehabil itación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

17 Procuraduría General de la República

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.

812 Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales 0

18 Energía

211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

21 Turismo

Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán


Turismo 0

Estudios y Gesión Ambiental Necesarios para el Proyecto

Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana

Roo, PPSLB.


Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014


Quintana Roo(Pesos)


15


Total 813,974,762

Proyectos con asignación07 Defensa Nacional

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.



Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.




Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento

de la estación de combustibles de Cancún 2013‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 10,378,676

Programa de construcción de oficinas operativas y

complementarias en la estación de combustibles de Cancún

2014‐2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 5,520,100

Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxil iares 41,740,512

Lázaro Cárdenas‐Polyuc‐Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 221,770,296

Ampliación Arco Bicentenario 643 Centro SCT Quintana Roo 79,773,488


Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 31,336,583

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 40,726,309

20 Desarrollo Social

Construcción del Almacén Benito Juárez Cancún Quintana ROO VSS Diconsa, S.A. de C.V. 17,172,000

21 Turismo

Marina Cozumel. 2da. Etapa


Turismo 66,588,110

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y


Turismo 139,290,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /

07 HOLBOX

Dirección General de Desarrollo

Regional y Fomento Turístico 100,000


06 RIVIERA MAYA


Regional y Fomento Turístico 3,500,000


05 ISLA MUJERES




03 CANCÚN / CANCÚN NORTE


Regional y Fomento Turístico 3,900,000


04 COZUMEL



27 Función Pública

Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,

Quintana Roo

A00 Instituto de Administración y

Avalúos de Bienes Nacionales 5,174,533

Ramo/Proyecto

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015


Quintana Roo(Pesos)


16


Proyectos sin asignación


Caobas‐Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Ucum‐La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San

Miguel de Cozumel 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Kantunilkín ‐ Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Lázaro Cárdenas ‐ Chacchoben. 643 Centro SCT Quintana Roo 0


Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Estudios de preinversión para el proyecto de la construcción

de la planta desaladora para 200 l/s en Cozumel. B00 Comisión Nacional del Agua 0

18 Energía

211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

21 Turismo

Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán


Turismo 0

Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún

Quintana Roo.


Turismo 0

Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto

Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo


Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

Ramo/Proyecto



Quintana Roo(Pesos)


17

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios

Total Q

uintana Roo

1,300,293,066

280,972,405

170,148,394

67,815,38 3

42,809,432

199,196

1,019,320,661

986,360,061

32,960,600

33,552,493

33,552,493

27,169,430

6,383,063

00

00

0

Delegación en Quintana Roo

Función pública y buen gobierno

Apoyo

a la Función Pública y Buen Gobierno

69,000

69,000

69,000

0Elevar el ingreso de los productores y el

empleo rural

Registro, Control y Seguim

iento de los

Program

as Presupuestarios

6,314,063

6,314,063

6,314,063

0Im

pulso a la Reconversión Productiva

en Materia Agrícola, Pecuaria y

Pesquera


iento de los

Program

as Presupuestarios

27,169,430

27,169,430

27,169,430

0

Comunicaciones y Transportes

1,102,260,946

82,940,285

46,565,844

35,232,345

1,019,400

122,696

1,019,320,661

986,360,061

32,960,600

Centro SCT Quintana Roo

Carreteras eficientes, seguras y

suficientes

Supervisión, Regulación, Inspección,

verificación y servicios administrativos de

13,671,950

13,671,950

12,391,488

1,280,462

0


suficientes

Derecho de Vía

6,004,440

6,004,440

5,804,440

200,000

0


suficientes

Proyectos de infraestructura económica de

carreteras

291,628,418

0291,628,418

291,628,418


suficientes

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

512,907,024

0512,907,024

512,907,024

Carreteras alim

entadoras y caminos

rurales eficientes, seguras y suficientes


carreteras alim

entadoras y caminos rurales

60,000,000

060,000,000

60,000,000

Carreteras alim

entadoras y caminos

rurales eficientes, seguras y suficientes


carreteras alim

entadoras y caminos rurales

(Ampliaciones deterninadas por la Cám

ara

40,000,000

040,000,000

40,000,000

Carreteras Alimentadoras y Cam

inos

Rurales eficientes, seguras y

suficientes

Conservación de infraestructura de cam

inos

rurales y carreteras alim

entadoras

77,684,619

077,684,619

77,684,619


inos


suficientes

Estudios y proyectos de construcción de

caminos rurales y carreteras alim

entadoras

4,140,000

04,140,000

4,140,000


inos


suficientes

Program

a de Empleo Temporal (PET)

33,980,000

1,019,400

1,019,400

32,960,600

32,960,600

Puertos eficientes y competitivos

Supervisión, inspección y verificación del

transporte terrestre, m

arítim

o y aéreo

16,674,785

16,674,785

9,819,485

6,855,300

0

Aeropuertos eficientes y competitivos



arítim

o y aéreo

5,703,324

5,703,324

1,302,884

4,400,440

0

Regulación eficiente de las

comunicaciones y los transportes

Definición y conducción de la política de

comunicaciones y transportes

151,397

151,397

151,397

0

Servicios de Apoyo

Administrativo

Actividades de apoyo

administrativo

26,873,595

26,873,595

10,232,613

16,518,286

122,696

0



Regulación y supervisión del program

a de

protección y medicina preventiva en el

transporte multim

odal

3,727,385

3,727,385

3,033,385

694,000

0

Gasto de Inversión

Presupuesto de Egresos de la Fed

eración 2014

Gasto Programab

le Delegacional Iden

tificado por En

tidad Fed

erativa

Gasto por Ramos Administrativos para el Estad

o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Agricultura, G

anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación


18

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios





arítim

o y aéreo

6,476,049

6,476,049

2,737,163

3,738,886

0



Centros de Pesaje y Dim

ensiones

80,934

80,934

80,934

0Regulación eficiente de las


Supervisión, inspección y verificación de

telefonía rural

63,140

63,140

63,140

0




sistema Nacional e‐M

éxico

673,000

673,000

673,000

0





1,820,886

1,820,886

1,244,386

576,500

0

Economía

6,870,595

6,870,595

4,923,457

1,947,138

00

00

0


Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

productivas y competitivas

Atención a las solicitudes de servicios y

promoción de los program

as competencia de

la Secretaría en el interior de la República

2,970,876

2,970,876

2,074,518

896,358

0

Subdelegación en Cancún





as competencia de

3,899,719

3,899,719

2,848,939

1,050,780

0

Educación Pública

4,323,361

4,323,361

3,539,736

783,625

00

00

0

Diseño y aplicación de la política

educativa

Diseño y aplicación de la política educativa

4,323,361

4,323,361

3,539,736

783,625

0

Trabajo y Previsión Social

11,579,032

11,579,032

8,274,049

3,304,983

00

00

0


Instrumentación de la política laboral

Ejecución a nivel nacional de los program

as y

acciones de la Política Laboral

11,579,032

11,579,032

8,274,049

3,304,983

0

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

5,255,404

5,255,404

4,974,055

281,349

00

00

0

Ordenam

iento y Regularización de la

Propiedad

Rural

Implementación de políticas enfocadas al

medio agrario, territorial y urbano

5,255,404

5,255,404

4,974,055

281,349

0

Medio Ambiente y Recursos Naturales

19,411,411

19,411,411

16,181,715

3,229,696

00

00

0

Delegación Federal en Quintana Roo

Servicios de apoyo

administrativo


administrativo

2,592,829

2,592,829

2,592,829

0

Fomento y regulación de las

actividades económicas y sociales para

la protección del m

edio ambiente y

recursos naturales

Regulación Ambiental

16,718,882

16,718,882

16,181,715

537,167

0

Conservación y Manejo Sustentable de

los Ecosistemas y su Biodiversidad

Planeación, D

irección y Evaluación

Ambiental

99,700

99,700

99,700

0

Procuraduría General de la República

33,871,893

33,871,893

23,221,893

10,650,000

00

00

0

Delegación Estatal en Quintana Roo

Investigación del delito federal

Investigar y perseguir los delitos del orden

33,871,893

33,871,893

23,221,893

10,650,000

0

Gasto de Inversión


eración 2014

Gasto Programab


tificado por En

tidad Fed

erativa


o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Oficina de Servicios Federales de Apoyo

a la

Educación en el Estado de Quintana Roo



19

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios

Desarrollo Social

55,783,109

55,783,109

12,433,091

1,559,986

41,790,032

00

00

Delegación SED

ESOL en

Quintana Roo

Atención de la población urbana y rural

en pobreza

Program

a 3 x 1 para Migrantes

289,855

289,855

289,855

0

Apoyo

al ingreso, a la salud y a la

educación de las familias en pobreza

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

13,993,077

13,993,077

12,433,091

1,559,986

0

Apoyo

a adultos mayores en pobreza

Pensión para Adultos Mayores

76,000

76,000

76,000

0

Apoyo

a las madres trabajadoras en el

cuidado de sus hijos

Program

a de estancias infantiles para apoyar

a madres trabajadoras

34,860,177

34,860,177

34,860,177

0

Apoyo

a artesanos tradicionales,

desempleados y jornaleros agrícolas en Program

a de Atención a Jornaleros Agrícolas

80,000

80,000

80,000

0

Apoyo


desempleados y jornaleros agrícolas en

pobreza

Program


6,484,000

6,484,000

6,484,000

0

27,384,822

27,384,822

22,865,124

4,443,198

076,500

00

0

Impartición de justicia en materia fiscal

y administrativa

Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

27,384,822

27,384,822

22,865,124

4,443,198

76,500

0

Gasto de Inversión


eración 2014

Gasto Programab


tificado por En

tidad Fed

erativa


o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con inform

ación del Presu

puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.

Sala Regional del Caribe, con sede en

Cancún, Q

uintana Roo

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa


20

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios

Total Q

uintana Roo

1,261,812,303

287,965,043

174,512,258

69,305,728

43,947,861

199,196

973,847,260

940,353,462

33,493,798

35,361,788

35,361,788

28,978,725

6,383,063

00

00

0


Función pública y buen gobierno

Apoyo

a la Función Pública y Buen Gobierno

69,000

69,000

69,000

0Elevar el ingreso de los productores y el

empleo rural


iento de los

Program

as Presupuestarios

6,314,063

6,314,063

6,314,063

0Im

pulso a la Reconversión Productiva

en Materia Agrícola, Pecuaria y

Pesquera


iento de los

Program

as Presupuestarios

28,978,725

28,978,725

28,978,725

0

Comunicaciones y Transportes

1,058,531,177

84,683,917

47,687,354

35,232,345

1,641,522

122,696

973,847,260

940,353,462

33,493,798

Centro SCT Quintana Roo


suficientes

Supervisión, Regulación, Inspección,

verificación y servicios administrativos de

13,666,384

13,666,384

12,385,922

1,280,462

0


suficientes

Derecho de Vía

6,163,669

6,163,669

5,963,669

200,000

0


suficientes


carreteras

301,543,784

0301,543,784

301,543,784


suficientes

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

530,345,865

0530,345,865

530,345,865


inos


Conservación de infraestructura de cam

inos

rurales y carreteras alim

entadoras

80,325,896

080,325,896

80,325,896


inos


suficientes

Estudios y proyectos de construcción de

caminos rurales y carreteras alim

entadoras

4,280,760

04,280,760

4,280,760


inos


suficientes

Program


35,135,320

1,641,522

1,641,522

33,493,798

33,493,798




arítim

o y aéreo

16,800,274

16,800,274

9,944,974

6,855,300

0


Conservación de infraestructura marítim

o‐

portuaria

23,857,157

023,857,157

23,857,157

Aeropuertos eficientes y competitivos



arítim

o y aéreo

5,767,049

5,767,049

1,366,609

4,400,440

0





151,397

151,397

151,397

0

Servicios de Apoyo

Administrativo


administrativo

27,241,012

27,241,012

10,600,030

16,518,286

122,696

0



Regulación y supervisión del program

a de

protección y medicina preventiva en el

transporte multim

odal

3,953,449

3,953,449

3,259,449

694,000

0





arítim

o y aéreo

6,611,364

6,611,364

2,872,478

3,738,886

0



Centros de Pesaje y Dim

ensiones

80,934

80,934

80,934

0

Gasto de Inversión


Gasto Programab


tificado por En

tidad Fed

erativa


o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Agricultura, G

anadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación


21

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios



Supervisión, inspección y verificación de

telefonía rural

63,140

63,140

63,140

0Regulación eficiente de las



sistema Nacional e‐M

éxico

673,000

673,000

673,000

0





1,870,723

1,870,723

1,294,223

576,500

0

Economía

7,203,292

7,203,292

5,188,003

2,015,289

00

00

0






as competencia de

la Secretaría en el interior de la República

3,119,719

3,119,719

2,191,988

927,731

0

Subdelegación en Cancún





as competencia de

4,083,573

4,083,573

2,996,015

1,087,558

0

Educación Pública

4,480,517

4,480,517

3,696,892

783,625

00

00

0

Diseño y aplicación de la política

educativa

Diseño y aplicación de la política educativa

4,480,517

4,480,517

3,696,892

783,625

0

Trabajo y Previsión Social

12,040,727

12,040,727

8,735,744

3,304,983

00

00

0


Instrumentación de la política laboral

Ejecución a nivel nacional de los program

as y

acciones de la Política Laboral

12,040,727

12,040,727

8,735,744

3,304,983

0

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

5,681,885

5,681,885

5,400,536

281,349

00

00

0

Apoyo

a la vivienda social

Program

a de vivienda digna

600,517

600,517

600,517

0

Apoyo

a la vivienda social

Program

a de Vivienda Rural

140,991

140,991

140,991

0Ordenam

iento y Regularización de la

Propiedad

Rural

Implementación de políticas enfocadas al

medio agrario, territorial y urbano

4,940,377

4,940,377

4,659,028

281,349

0

Medio Ambiente y Recursos Naturales

19,411,411

19,411,411

16,181,715

3,229,696

00

00

0

Delegación Federal en Quintana Roo

Servicios de apoyo

administrativo


administrativo

2,547,703

2,547,703

2,547,703

0

Fomento y regulación de las

actividades económicas y sociales para

la protección del m

edio ambiente y

recursos naturales

Regulación Ambiental

16,764,624

16,764,624

16,181,715

582,909

0

Conservación y Manejo Sustentable de

los Ecosistemas y su Biodiversidad

Planeación, D

irección y Evaluación

Ambiental

99,084

99,084

99,084

0

Procuraduría General de la República

35,811,026

35,811,026

23,821,207

11,989,819

00

00

0


Investigación del delito federal

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

35,811,026

35,811,026

23,821,207

11,989,819

0

Gasto de Inversión


Gasto Programab


tificado por En

tidad Fed

erativa


o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Oficina de Servicios Federales de Apoyo

a la

Educación en el Estado de Quintana Roo



22

Total

Servicios

personales

Gasto de

Operación

Subsidios

Otros de

Corriente

Total

Inversión

Física

Subsidios

Desarrollo Social

55,563,290

55,563,290

11,692,366

1,564,585

42,306,339

00

00

Delegación SED

ESOL en

Quintana Roo

Atención de la población urbana y rural

en pobreza

Program

a 3 x 1 para Migrantes

301,312

301,312

301,312

0

Apoyo

al ingreso, a la salud y a la

educación de las familias en pobreza

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

13,256,951

13,256,951

11,692,366

1,564,585

0

Apoyo

a adultos mayores en pobreza

Pensión para Adultos Mayores

78,435

78,435

78,435

0

Apoyo

a las madres trabajadoras en el

cuidado de sus hijos

Program

a de estancias infantiles para apoyar

a madres trabajadoras

35,068,237

35,068,237

35,068,237

0

Apoyo


desempleados y jornaleros agrícolas en Program

a de Atención a Jornaleros Agrícolas

83,189

83,189

83,189

0

Apoyo


desempleados y jornaleros agrícolas en

pobreza

Program


6,775,166

6,775,166

6,775,166

0

27,727,190

27,727,190

23,129,716

4,520,974

076,500

00

0

Impartición de justicia en materia fiscal

y administrativa

Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

27,727,190

27,727,190

23,129,716

4,520,974

76,500

0

Gasto de Inversión


Gasto Programab


tificado por En

tidad Fed

erativa


o de Quintana Roo

(Cifras en pesos)

Gasto Total

Program

a Presupuestario

Actividad

Institucional

Gasto Corriente

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con inform

ación del Proyecto de Presupuesto de Egreso

s de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

Sala Regional del Caribe, con sede en

Cancún, Q

uintana Roo

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa


23

www.cefp.gob.mx

Director General: Pedro Ángel Contreras López

Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez

Revisó: Cecilia Reyes Montes

Elaboró: Vladimir Herrera González

Documents

de Egresos Federación 2015: para el Estado de Quintana Roo · Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas