Titulo de la presentación - CONEVAL...Presupuesto de programas y acciones de desarrollo social 2016-2017 PEF 2016 (mdp) PPEF 2017 (mdp) Presupuesto de programas y acciones de desarrollo

www.coneval.org.mx

Título de la presentación

Fecha 00/00/2016

Sede donde se realizará la presentación

Proyecto de Presupuesto de

Egresos 2017

Septiembre 2016

CONEVAL

1

DependenciaPresupuesto Original 2016

(mdp)

PPEF 2017 (mdp)

Cambio nominal

Cambio real

IMSS-PROSPERA 10,201.30 11,350.00 11.3% 8.3%

ISSSTE 42,648.48 44,717.71 4.9% 2.1%

IMSS 205,294.98 211,139.95 2.8% 0.1%

BANSEFI 38.51 38.51 0.0% -2.6%

SEDESOL 105,729.08 101,894.65 -3.6% -6.2%

SEP 287,702.04 268,159.60 -6.8% -9.3%

SALUD 120,671.96 112,266.88 -7.0% -9.4%

AGROASEMEX 1,668.92 1,443.92 -13.5% -15.8%

CONACYT 27,307.74 22,746.13 -16.7% -18.9%

SAGARPA 66,702.10 54,655.01 -18.1% -20.2%

STPS 2,389.66 1,601.49 -33.0% -34.8%

SEDATU 22,552.76 13,216.65 -41.4% -42.9%

INMUJERES 323.86 173.90 -46.3% -47.7%

SE 9,787.84 5,048.85 -48.4% -49.8%

SCT 1,918.36 959.18 -50.0% -51.3%

SEMARNAT 23,086.34 10,121.06 -56.2% -57.3%

CDI 10,686.15 4,586.62 -57.1% -58.2%

SECTUR 1,571.71 568.92 -63.8% -64.8%$ 940,281.78 $ 864,689.01

Cambio nominal: -8.01%

Cambio real: -10.48%

Presupuesto de programas y acciones de desarrollo social

2016-2017

PEF 2016(mdp)

PPEF 2017(mdp)

Presupuesto de programas y acciones de

desarrollo social

(Listado CONEVAL)

$ 3,562,048.10 $ 3,497,659.70

Cambio nominal: -1.81%

Cambio real: -4.41%

PEF 2016(mdp)

PPEF 2017(mdp)

Presupuesto neto total

Programable*

*Información consultada en

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/

Presupuestacion/ppef2016.pdf

En la página electrónica está denominado como “Gasto neto total programable”

2

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Presupuestacion/ppef2016.pdf

152 ProgramasSociales

2 fusiones

9 programassin presupuesto en

PPEF 2017

2016

PPEF 2017

S266 Programa de Apoyos a

Pequeños Productores

S258 Programa de

Productividad Rural

S266 Programa de Apoyos

a Pequeños Productores

S074 Programa de Agua

potable, Alcantarillado y

Saneamiento

S218 Tratamiento de Aguas

Residuales

S074 Agua Potable,

Drenaje y Tratamiento

• Los 4 programas fusionados eran prioritarios en 2016 (Ingreso y medio ambiente)• Éstas fusiones no fueron propuestas en el análisis de similitudes

Programas y acciones de desarrollo social 2016-2017

Cambios programáticos

• De los cuales, 5 fueron prioritarios en 2016

3

83 ProgramasPrioritarios

En términos nominales

2016

• 2 fusionados

Programas Prioritarios

Presupuesto

• 14 aumentaron el presupuesto o

se quedaron igual

• 67 disminuyeron el presupuesto*

• 28 aumentaron el presupuesto o

se quedaron igual

• 53 disminuyeron el presupuesto*

En términos reales

*Incluyen los que no tienen presupuesto en PPEF 2017

4

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Contribución a disminución de carencias sociales

Contribución a derechos sociales Cambio en presupuesto

Programa Nominal Real

Prevención y control de

enfermedadesF 75.6% 70.9%

Seguro de riesgos de trabajo

M 40.7% 37.0%

Investigación y desarrollo

tecnológico en salud

M 22.3% 19.1%

Servicios de guardería

L 4.3% 1.6%

Atención a la salud

F 1.2% -1.5%

5



Programa IngresoAlimentació

nRezago

educativo

Acceso a servicios de

salud

Acceso a seguridad

social

Calidad y espacios de la vivienda

Servicios básicos en la

viviendaNominal Real

Equidad de Género

25.5% 22.2%

Prestaciones Sociales

17.4% 14.3%

Atención a la Salud

5.0% 2.2%

Instituto de Salud y Seguridad Social para los

Trabajadores del Estado (ISSSTE)

6

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas (CDI)




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social


Servicios básicos en la vivienda

Nominal Real

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

F L F F L F 2.3% -0.4%

Programa de Derechos Indígenas

M L L L L M -0.7% -3.3%

Programa de Infraestructura

IndígenaL L L -70.1% -71.0%

7




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de aseguramiento agropecuario

L M -13.5% -15.8%

AGROASEMEX S.A.




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa IMSS-PROSPERA

F F F 11.3% 8.3%

IMSS – PROSPERA

8




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Becas de posgrado y apoyos

a la calidadL L 4.2% 1.5%




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de

Género

L -46.3% -47.7%

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

9

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Concurrencia con

las Entidades

Federativas

L MNo tiene

presupuesto en PPEF 2017

Programa de Productividad

RuralL M

Fusionado para 2017

Desarrollo y aplicación de

programas educativos en

materia agropecuaria

L L L M 4.0% 1.3%

Vinculación Productiva

M 0.0% -2.6%

Sistema Nacional de Información

para el Desarrollo Rural Sustentable

L 0.0% -2.6%

10





nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Sanidad e Inocuidad

Agroalimentaria

F 0.0% -2.6%

Programa de Acciones

Complementarias para Mejorar las

Sanidades

F 0.0% -2.6%

Programa de Fomento a la Productividad

Pesquera y Acuícola

L M -19.3% -21.4%

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

L M -23.4% -25.5%

11





nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social


Servicios básicos en la

viviendaNominal Real

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores**

L M -24.9% -26.9%

Programa de Fomento a la

AgriculturaL M M -31.0% -32.9%

Programa de Comercialización

y Desarrollo de Mercados

L M -34.8% -36.5%

Programa de Fomento

GanaderoL M -49.6% -51.0%

**Se consideraron los 2 programas que se fusionan para 2017 (como la fusión es

por programa y no por componente, se considera viable sumar el presupuesto)

12

Secretaría de Salud




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Fortalecimiento a la atención

médicaF F M 0.2% -2.4%

Programa de Atención a

Personas con Discapacidad

L L L 0.0% -2.6%

Servicios de asistencia social

integralL L M 0.0% -2.7%

Atención a la salud L L -1.4% -4.0%

13

Secretaría de Salud




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Seguro Popular F F M -8.9% -11.3%

Prevención y

Control de Sobrepeso, Obesidad y

Diabetes

L -23.1% -25.1%

Seguro Médico Siglo XXI

F F M -27.2% -29.1%

Apoyos para la protección de las

personas en estado de necesidad

L L L -42.7% -44.2%

14




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa para la productividad y competitividad

industrial

M -48.7% -50.1%

Programa para el desarrollo de la

industria de software (PROSOFT)

y la innovación

L -75.1% -75.8%

Programa nacional

de financiamiento al microempresario

y a la mujer rural

M -96.8% -96.9%

Secretaría de Economía

15

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

(SEDATU)




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Apoyo a la Vivienda

M F F M -19.5% -21.6%

Programa de acceso al

financiamiento para soluciones habitacionales

M M M -32.2% -34.0%

Programa de Infraestructura

M M M -56.6% -57.8%

16




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Servicios a grupos con necesidades

especialesM L L M 5.1% 2.3%

Programa de Abasto Social de

Leche a cargo de Liconsa, S.A. de

C.V.

F L L F 0.0% -2.6%

Programa de Abasto Rural a

cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

F L L F 0.0% -2.6%

Programa PROSPERA

Programa de Inclusión Social

F L F L L F L L L F 0.0% -2.7%

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

17




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Pensión para

Adultos MayoresF L F L F F -1.0% -3.6%

Programa de estancias infantiles

para apoyar a madres

trabajadoras

F L L F F -1.1% -3.7%

Comedores comunitarios

F L L F -2.9% -5.5%

Programa de Atención a

Jornaleros AgrícolasF L F F L F F -15.0% -17.3%


18




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Apoyo a las

Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas

L -15.9% -18.1%

Fondo Nacional de fomento a las

ArtesaníasL L M -23.1% -25.2%

Generación y articulación de

políticas públicas integrales de

juventud

L L L L L -26.0% -27.9%

Programa de Fomento a la

Economía SocialL M -32.0% -33.8%


19




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Empleo Temporal

F L L F F -49.5% -50.9%

Subsidios a programas para

jóvenesL L M -49.9% -51.2%

Seguro de Vida para Jefas de

FamiliaM L M M L M -98.8% -98.8%


20



Programa IngresoAlimentaci

ónRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa hacia la igualdad y la

sustentabilidad ambiental

M LNo tiene


Programa de desarrollo

organizacional de los Consejos de

Cuenca

LNo tiene


Prevención y gestión integral de residuos

LNo tiene


Tratamiento de Aguas Residuales

FFusionado para

2017

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT)

21



Programa IngresoAlimentaci

ónRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Investigación

Científica y Tecnológica

L 5.9% 3.1%

Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y

Crecimiento Verde

L 0.1% -2.5%

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la

Vida Silvestre

M 0.0% -2.6%

Programa de Manejo de Áreas

Naturales Protegidas

M 0.0% -2.6%


(SEMARNAT)

22




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Conservación para

el Desarrollo

Sostenible

M 0.0% -2.6%

Capacitación Ambiental y Desarrollo

Sustentable

L -11.0% -13.4%

Protección Forestal M -23.0% -25.1%

Apoyos para el Desarrollo Forestal

SustentableL M M -61.4% -62.4%

Programa de Agua potable,

Alcantarillado y Saneamiento**

L L F -72.5% -73.2%

Programa de Recuperación y Repoblación de

Especies en Riesgo

L M M -86.4% -86.8%


(SEMARNAT)

**Se consideraron los 2 programas que se fusionan para 2017 (como la fusión es

por programa y no por componente, se considera viable sumar el presupuesto)

23




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa de Inclusión Digital

L

No tiene


Formación y certificación para

el trabajoM 14.7% 11.7%

Programa Nacional de Inglés

L 0.0% -2.6%

Educación inicial y

básica comunitariaF F F 0.0% -2.6%

Escuelas de Tiempo Completo

L L L L -9.0% -11.4%

Secretaría de Educación Pública (SEP)

24




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Programa Nacional de Becas

L L F F L M -15.3% -17.5%

Educación para adultos

F L F F L L F -26.9% -28.8%

Políticas de igualdad de género

en el sector educativo

L -31.4% -33.2%

Programa para la Inclusión y la

Equidad EducativaL L -37.7% -39.3%

Programa de Formación de

Recursos Humanos basada en

Competencias

M -96.7% -96.8%

Secretaría de Educación Pública (SEP)

25

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)




nRezago

educativo


salud

Acceso a seguridad

social



Nominal Real

Capacitación para Incrementar la Productividad

M L -26.4% -28.3%

Programa de Apoyo al Empleo

(PAE)L F -47.2% -48.6%

26

Programas en 2016Original 2016

(mdp)PPEF 2017

(mdp)

83 Prioritarios 650,108.96 600,370.50

69 No Prioritarios 29,0172.82 264,318.50

Programas Prioritarios

Cambio en presupuesto

Cambio nominal

Cambio real

-7.7%

-8.9%

-10.1%

-11.3%

Fuente: PEF 2016, PPEF 2017

27

Fuertemente

prioritario

Medianamente

prioritario

Ligeramente

prioritario

La contribución del programa se puede medir de manera directa por medio de la Encuesta Nacional

de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) o se ha recabado evidencia en las evaluaciones al

programa.

Los bienes o servicios que entrega el programa pueden abatir los indicadores de la Carencia. No

obstante, no se cuentan con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa

que generen evidencia al respecto.

Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos en los

indicadores de la Carencia. No obstante, no se cuentan con mediciones de esta relación y no

existen evaluaciones al programa que generen evidencia al respecto.

MetodologíaProgramas que contribuyen al acceso a los derechos sociales y la

disminución de la carencias

Para el caso de la carencia por acceso a la Alimentación se consideró una contribución indirecta para

aquellos que contribuyen a mejorar el Ingreso.

En los casos en los que existe contribución en las Carencias también se contribuye al derecho.

28

Contribución a

disminución de

carencias sociales

Ingreso

Alimentación

Rezago Educativo

Acceso a servicios de salud

Acceso a seguridad social



Contribución a

derechos sociales

Educación

Salud

Alimentación

Vivienda

Medio ambiente sano

Trabajo

Seguridad Social

No discriminación

Acotación de carencias y derechos sociales

29

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