Conto consuntivo D.Lg.118 (Nuovo Ordinamento Contabile) · 1/1/2015 (RS) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO

COMUNE DI VICENZA

RENDICONTO 2015

ai sensi D.Lgs. 118/2011

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19/66771 del 19 maggio 2016)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUIATTIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI ATTIVI DAESERCIZIO DI COMP.

(EC=A-RC)

RESIDUI ATTIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-RR+R)

MAGGIORI O MINORIENTRATE DI

CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)

RIACCERTAMENTIRESIDUI (R)


COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)

RISCOSSIONI INC/COMPETENZA (RC)

RISCOSSIONI INC/RESIDUI (RR)

PREVISIONIDEFINITIVE DI CASSA

(CS)

PREVISIONIDEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP)

RESIDUI ATTIVI AL1/1/2015 (RS)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

19.417.483,16

73.836.026,05

4.354.592,48

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 6.308.340,1267.580.119,8070.755.619,17

RSCPCS

6.176.747,6438.889.820,2745.066.567,91

RRRCTR

0,00-2.047.938,30

-25.689.051,26

RCP

CSA 65.532.181,50

26.773.953,71TRECEP 131.592,48

26.642.361,23

10104 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

10301 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,009.108.432,009.863.170,22

RSCPCS

0,0010.031.606,2610.031.606,26

RRRCTR

0,00923.174,26

168.436,04

RCP

CSA 10.031.606,26

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa10000 6.308.340,1276.688.551,8080.618.789,39

RSCPCS

6.176.747,6448.921.426,5355.098.174,17

RRRCTR

0,00-1.124.764,04

-25.520.615,22

RCP

CSA 75.563.787,76

TRECEP 131.592,48

26.642.361,2326.773.953,71

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 4.667.056,8128.364.748,5827.280.239,84

RSCPCS

1.187.477,989.068.295,85

10.255.773,83

RRRCTR

-49.163,96-12.352.968,66

-17.024.466,01

RCP

CSA 16.011.779,92

10.373.898,94TRECEP 3.430.414,87

6.943.484,07

20102 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,0014.556,4414.500,00

RSCPCS

0,004.556,444.556,44

RRRCTR

0,00-10.000,00

-9.943,56

RCP

CSA 4.556,44

0,00TRECEP 0,00

0,00

86Pagina 1 diConto di bilancio: esercizio 2015


TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


20103 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 187.575,20588.037,66594.264,51

RSCPCS

46.764,61353.269,35400.033,96

RRRCTR

0,00-203.747,10

-194.230,55

RCP

CSA 384.290,56

171.831,80TRECEP 140.810,59

31.021,21

20104 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.941.242,972.110.584,863.190.843,91

RSCPCS

2.700.562,93209.009,48

2.909.572,41

RRRCTR

0,00-101.575,38

-281.271,50

RCP

CSA 2.009.009,48

2.040.680,04TRECEP 240.680,04

1.800.000,00

20105 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto delMondo

724.940,943.040.755,003.525.044,90

RSCPCS

295.719,32360.547,54656.266,86

RRRCTR

-14.252,18-2.652.670,30

-2.868.778,04

RCP

CSA 388.084,70

442.506,60TRECEP 414.969,44

27.537,16

Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti20000 8.520.815,9234.118.682,5434.604.893,16

RSCPCS

4.230.524,849.995.678,66

14.226.203,50

RRRCTR

-63.416,14-15.320.961,44

-20.378.689,66

RCP

CSA 18.797.721,10

TRECEP 4.226.874,94

8.802.042,4413.028.917,38

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestionedei beni

5.985.535,2410.939.058,4711.196.722,01

RSCPCS

3.990.693,767.865.838,13

11.856.531,89

RRRCTR

0,00-49.342,21

659.809,88

RCP

CSA 10.889.716,26

5.018.719,61TRECEP 1.994.841,48

3.023.878,13

30200 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressionedelle irregolarità e degli illeciti

745.736,646.655.612,006.658.740,00

RSCPCS

745.736,642.694.791,443.440.528,08

RRRCTR

0,00-254.247,71

-3.218.211,92

RCP

CSA 6.401.364,29

3.706.572,85TRECEP 0,00

3.706.572,85

30300 Tipologia 300 - Interessi attivi 883,82155.000,00155.883,82

RSCPCS

0,0053.803,3153.803,31

RRRCTR

0,00-101.196,69

-102.080,51

RCP

CSA 53.803,31

883,82TRECEP 883,82

0,00

30400 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 5.108.246,02700.200,00

4.700.200,02

RSCPCS

3.123.246,002.846,79

3.126.092,79

RRRCTR

0,002.646,79

-1.574.107,23

RCP

CSA 702.846,79

2.685.000,02TRECEP 1.985.000,02

700.000,00

30500 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 974.106,282.273.763,762.588.937,94

RSCPCS

594.557,361.484.615,902.079.173,26

RRRCTR

-3.991,17-376.223,71

-509.764,68

RCP

CSA 1.897.540,05

788.481,90TRECEP 375.557,75

412.924,15



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie30000 12.814.508,0020.723.634,2325.300.483,79

RSCPCS

8.454.233,7612.101.895,5720.556.129,33

RRRCTR

-3.991,17-778.363,53

-4.744.354,46

RCP

CSA 19.945.270,70

TRECEP 4.356.283,07

7.843.375,1312.199.658,20

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

40200 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 3.830.295,6716.687.092,2530.219.888,41

RSCPCS

667.887,206.929.748,587.597.635,78

RRRCTR

0,00-7.734.622,64

-22.622.252,63

RCP

CSA 8.952.469,61

5.185.129,50TRECEP 3.162.408,47

2.022.721,03

40300 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 521.608,94248.249,28309.080,50

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00-145.462,08

-309.080,50

RCP

CSA 102.787,20

624.396,14TRECEP 521.608,94

102.787,20

40400 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 618.864,347.769.492,098.224.134,11

RSCPCS

310.659,421.100.204,641.410.864,06

RRRCTR

109,35-6.642.477,45

-6.813.270,05

RCP

CSA 1.127.014,64

335.124,27TRECEP 308.314,27

26.810,00

40500 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,001.143.000,001.143.000,00

RSCPCS

0,001.249.003,921.249.003,92

RRRCTR

0,00106.003,92

106.003,92

RCP

CSA 1.249.003,92

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale40000 4.970.768,9525.847.833,6239.896.103,02

RSCPCS

978.546,629.278.957,14

10.257.503,76

RRRCTR

109,35-14.416.558,25

-29.638.599,26

RCP

CSA 11.431.275,37

TRECEP 3.992.331,68

2.152.318,236.144.649,91

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


50300 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 1.044.785,16400.000,00400.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00-400.000,00

-400.000,00

RCP

CSA 0,00

1.044.785,16TRECEP 1.044.785,16

0,00

50400 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 35.284.714,488.320.000,00

13.794.000,00

RSCPCS

10.615.231,220,00

10.615.231,22

RRRCTR

-2.275.641,47-1.658.572,52

-3.178.768,78

RCP

CSA 6.661.427,48

29.055.269,27TRECEP 22.393.841,79

6.661.427,48

Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie50000 36.329.499,648.720.000,00

14.194.000,00

RSCPCS

10.615.231,220,00

10.615.231,22

RRRCTR

-2.275.641,47-2.058.572,52

-3.578.768,78

RCP

CSA 6.661.427,48

TRECEP 23.438.626,95

6.661.427,4830.100.054,43

TITOLO 6: Accensione di prestiti

60200 Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

60300 Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungotermine

0,007.170.000,007.170.000,00

RSCPCS

0,006.661.427,486.661.427,48

RRRCTR

0,00-508.572,52

-508.572,52

RCP

CSA 6.661.427,48

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti60000 0,007.170.000,007.170.000,00

RSCPCS

0,006.661.427,486.661.427,48

RRRCTR

0,00-508.572,52

-508.572,52

RCP

CSA 6.661.427,48

TRECEP 0,00

0,000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00-5.000.000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere70000 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00-5.000.000,00

0,00

RCP

CSA 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00



TITOLOTIPOLOGIA

DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100 - Entrate per partite di giro 761.831,9326.025.000,0026.628.146,39

RSCPCS

668.090,4713.333.232,1914.001.322,66

RRRCTR

-0,20-12.630.729,84

-12.626.823,73

RCP

CSA 13.394.270,16

154.779,23TRECEP 93.741,26

61.037,97

90200 Tipologia 200 - Entrate per conto terzi 571.188,347.710.000,007.955.294,60

RSCPCS

368.655,851.256.623,141.625.278,99

RRRCTR

0,00-6.146.890,92

-6.330.015,61

RCP

CSA 1.563.109,08

509.018,43TRECEP 202.532,49

306.485,94

Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro90000 1.333.020,2733.735.000,0034.583.440,99

RSCPCS

1.036.746,3214.589.855,3315.626.601,65

RRRCTR

-0,20-18.777.620,76

-18.956.839,34

RCP

CSA 14.957.379,24

TRECEP 296.273,75

367.523,91663.797,66

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

88.911.031,2952.469.048,4236.441.982,87EP

ECTR

154.018.289,13A-2.342.939,63

-57.985.413,06-103.326.439,24CS

CPR31.492.030,40

101.549.240,71133.041.271,11TR

RCRR70.276.952,90

212.003.702,19236.367.710,35CS

CPRS

RSCPCS 236.367.710,35

309.611.803,8870.276.952,90 RR

RCTR 133.041.271,11

101.549.240,7131.492.030,40 R

CPCS -103.326.439,24

-57.985.413,06-2.342.939,63

A 154.018.289,13EPECTR 88.911.031,29

52.469.048,4236.441.982,87



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

19.417.483,16

73.836.026,05

4.354.592,48

CP

CP

CP

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 6.308.340,1276.688.551,8080.618.789,39

RSCPCS

6.176.747,6448.921.426,5355.098.174,17

RRRCTR

75.563.787,76 -1.124.764,04-25.520.615,22

A CPCS

R 0,00

26.773.953,71TRECEP 131.592,48

26.642.361,23

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 8.520.815,9234.118.682,5434.604.893,16

RSCPCS

4.230.524,849.995.678,66

14.226.203,50

RRRCTR

18.797.721,10 -15.320.961,44-20.378.689,66

A CPCS

R -63.416,14

13.028.917,38TRECEP 4.226.874,94

8.802.042,44

TITOLO 3: Entrate extratributarie 12.814.508,0020.723.634,2325.300.483,79

RSCPCS

8.454.233,7612.101.895,5720.556.129,33

RRRCTR

19.945.270,70 -778.363,53-4.744.354,46

A CPCS

R -3.991,17

12.199.658,20TRECEP 4.356.283,07

7.843.375,13

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 4.970.768,9525.847.833,6239.896.103,02

RSCPCS

978.546,629.278.957,14

10.257.503,76

RRRCTR

11.431.275,37 -14.416.558,25-29.638.599,26

A CPCS

R 109,35

6.144.649,91TRECEP 3.992.331,68

2.152.318,23





(TR=EP+EC)


(EC=A-RC)



CASSA (TR-CS)

ACCERTAMENTI (A)



COMPETENZA (A-CP)

TOTALERISCOSSIONI

(TR = RR + RC)




(CS)


COMPETENZA (CP)


TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 36.329.499,648.720.000,00

14.194.000,00

RSCPCS

10.615.231,220,00

10.615.231,22

RRRCTR

6.661.427,48 -2.058.572,52-3.578.768,78

A CPCS

R -2.275.641,47

30.100.054,43TRECEP 23.438.626,95

6.661.427,48

TITOLO 6: Accensione di prestiti 0,007.170.000,007.170.000,00

RSCPCS

0,006.661.427,486.661.427,48

RRRCTR

6.661.427,48 -508.572,52-508.572,52

A CPCS

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

RRRCTR

0,00 -5.000.000,000,00

A CPCS

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.333.020,2733.735.000,0034.583.440,99

RSCPCS

1.036.746,3214.589.855,3315.626.601,65

RRRCTR

14.957.379,24 -18.777.620,76-18.956.839,34

A CPCS

R -0,20

663.797,66TRECEP 296.273,75

367.523,91

TOTALE DEI TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

88.911.031,2952.469.048,4236.441.982,87EP

ECTR

-2.342.939,63R154.018.289,13 -57.985.413,06

-103.326.439,24CSCPA

31.492.030,40101.549.240,71133.041.271,11TR

RCRR70.276.952,90

212.003.702,19236.367.710,35CS

CPRS

RSCPCS 236.367.710,35

309.611.803,8870.276.952,90 RR

RCTR 133.041.271,11

101.549.240,7131.492.030,40

A CPCS -103.326.439,24

-57.985.413,06154.018.289,13R -2.342.939,63 EP

ECTR 88.911.031,29

52.469.048,4236.441.982,87



CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE


MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO

DENOMINAZIONE

TOTALE RESIDUIPASSIVI DA RIPORT.

(TR=EP+EC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZIO DI COMP.

(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-PR+R+P)

FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)

ECONOMIE DICOMPETENZA

(ECP=CP-I-FPV)IMPEGNI (I)

TOTALE PAGAMENTI(TP=PR+PC)

PAGAMENTI INC/COMPETENZA (PC)

PAGAMENTI INC/RESIDUI (PR)


(CS)


COMPETENZA (CP)

RESIDUI PASSIVI AL1/1/2015 (RS)

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00CP

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 300.301,582.678.566,572.861.722,05

RSCPCS

230.550,271.857.322,802.087.873,07

PRPCTP

2.058.411,24 111.734,61508.420,72

I ECPFPV

R -26.994,99

243.844,76TRECEP 42.756,32

201.088,44

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 300.301,582.678.566,572.861.722,05

RSCPCS

230.550,271.857.322,802.087.873,07

PRPCTP

2.058.411,24 111.734,61508.420,72

I ECPFPV

R -26.994,99

TRECEP 42.756,32

201.088,44243.844,76

P 0,00

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale


RSCPCS

49.604,811.297.651,681.347.256,49

PRPCTP

1.383.053,56 0,9262.088,14

I ECPFPV

R -5.691,10

90.390,39TRECEP 4.988,51

85.401,88


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Segreteria generale 60.284,421.445.142,621.462.804,92

RSCPCS

49.604,811.297.651,681.347.256,49

PRPCTP

1.383.053,56 0,9262.088,14

I ECPFPV

R -5.691,10

TRECEP 4.988,51

85.401,8890.390,39

P 0,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 1.082.181,324.770.819,474.835.881,95

RSCPCS

400.711,971.627.014,952.027.726,92

PRPCTP

2.317.241,46 167.073,832.286.504,18

I ECPFPV

R -227.836,32

1.143.859,54TRECEP 453.633,03

690.226,51

Titolo 2 Spese in conto capitale 253.247,373.658.287,95

838.394,23

RSCPCS

31.066,89116.527,69147.594,58

PRPCTP

164.178,08 110.000,003.384.109,87

I ECPFPV

R -222.180,44

47.650,43TRECEP 0,04

47.650,39

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 859.500,738.370.000,008.820.000,00

RSCPCS

0,006.661.427,486.661.427,48

PRPCTP

6.701.427,48 1.668.572,520,00

I ECPFPV

R 0,00

899.500,73TRECEP 859.500,73

40.000,00

Totale PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 2.194.929,4216.799.107,4214.494.276,18

RSCPCS

431.778,868.404.970,128.836.748,98

PRPCTP

9.182.847,02 1.945.646,355.670.614,05

I ECPFPV

R -450.016,76

TRECEP 1.313.133,80

777.876,902.091.010,70

P 0,00

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 37.655,94696.824,35705.568,07

RSCPCS

17.516,31591.818,55609.334,86

PRPCTP

632.996,18 1,9963.826,18

I ECPFPV

R -6.509,52

54.807,74TRECEP 13.630,11

41.177,63


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 37.655,94696.824,35705.568,07

RSCPCS

17.516,31591.818,55609.334,86

PRPCTP

632.996,18 1,9963.826,18

I ECPFPV

R -6.509,52

TRECEP 13.630,11

41.177,6354.807,74

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


RSCPCS

396.969,982.593.790,292.990.760,27

PRPCTP

3.129.191,45 41.743,801.334.632,45

I ECPFPV

R -94.557,33

960.360,66TRECEP 424.959,50

535.401,16

Titolo 2 Spese in conto capitale 189.577,079.048.465,045.502.000,31

RSCPCS

144.571,022.642.324,402.786.895,42

PRPCTP

2.663.832,70 1.600.000,004.784.632,34

I ECPFPV

R 0,00

66.514,35TRECEP 45.006,05

21.508,30

Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.106.063,8813.554.032,749.771.259,73

RSCPCS

541.541,005.236.114,695.777.655,69

PRPCTP

5.793.024,15 1.641.743,806.119.264,79

I ECPFPV

R -94.557,33

TRECEP 469.965,55

556.909,461.026.875,01

P 0,00

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 895.126,621.015.676,09

908.987,76

RSCPCS

109.964,28573.118,45683.082,73

PRPCTP

862.270,03 1.524,60151.881,46

I ECPFPV

R -25.278,70

1.049.035,22TRECEP 759.883,64

289.151,58


RSCPCS

6.332,68108.449,43114.782,11

PRPCTP

741.594,34 275.462,17986.388,13

I ECPFPV

R 0,00

635.973,35TRECEP 2.828,44

633.144,91

Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 904.287,743.019.120,732.435.219,37

RSCPCS

116.296,96681.567,88797.864,84

PRPCTP

1.603.864,37 276.986,771.138.269,59

I ECPFPV

R -25.278,70

TRECEP 762.712,08

922.296,491.685.008,57

P 0,00

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e statocivile


RSCPCS

48.249,011.154.324,541.202.573,55

PRPCTP

1.216.109,22 20.072,64146.383,32

I ECPFPV

R -675,04

63.716,56TRECEP 1.931,88

61.784,68





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e statocivile

50.855,931.382.565,181.402.087,01

RSCPCS

48.249,011.154.324,541.202.573,55

PRPCTP

1.216.109,22 20.072,64146.383,32

I ECPFPV

R -675,04

TRECEP 1.931,88

61.784,6863.716,56

P 0,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi


RSCPCS

194.434,491.251.712,601.446.147,09

PRPCTP

1.359.708,49 91.920,89406.635,38

I ECPFPV

R -73.393,08

251.347,52TRECEP 143.351,63

107.995,89

Titolo 2 Spese in conto capitale 43.046,04693.557,98567.491,15

RSCPCS

10.556,6629.973,0240.529,68

PRPCTP

36.305,39 120.000,00537.252,59

I ECPFPV

R -29.829,78

8.991,97TRECEP 2.659,60

6.332,37

Totale PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi 454.225,242.551.822,742.640.639,25

RSCPCS

204.991,151.281.685,621.486.676,77

PRPCTP

1.396.013,88 211.920,89943.887,97

I ECPFPV

R -103.222,86

TRECEP 146.011,23

114.328,26260.339,49

P 0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane


RSCPCS

717.034,622.265.330,112.982.364,73

PRPCTP

3.014.901,65 123.044,47896.851,63

I ECPFPV

R -77.908,46

1.070.015,39TRECEP 320.443,85

749.571,54


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane 1.115.386,934.034.797,754.953.050,96

RSCPCS

717.034,622.265.330,112.982.364,73

PRPCTP

3.014.901,65 123.044,47896.851,63

I ECPFPV

R -77.908,46

TRECEP 320.443,85

749.571,541.070.015,39

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali


RSCPCS

37.081,80354.295,59391.377,39

PRPCTP

380.255,40 1.772,84165.113,89

I ECPFPV

R -25.327,30

73.343,21TRECEP 47.383,40

25.959,81


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali 109.792,50547.142,13561.914,42

RSCPCS

37.081,80354.295,59391.377,39

PRPCTP

380.255,40 1.772,84165.113,89

I ECPFPV

R -25.327,30

TRECEP 47.383,40

25.959,8173.343,21

P 0,00

6.333.783,5846.709.122,2341.288.541,96

RSCPCS

2.394.644,7923.125.081,5825.519.726,37

PRPCTP

26.661.476,67 4.332.925,2815.714.720,28

I ECPFPV

R -816.182,06

TRECEP 3.122.956,73

3.536.395,096.659.351,82

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 Giustizia

0201 PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari


RSCPCS

160.681,831.017.673,041.178.354,87

PRPCTP

1.065.918,72 7.421,791.851.474,23

I ECPFPV

R -140.117,58

217.441,95TRECEP 169.196,27

48.245,68

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00578.524,0420.240,00

RSCPCS

0,0014.550,5214.550,52

PRPCTP

14.550,52 0,00563.973,52

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari 469.995,683.503.338,782.611.173,25

RSCPCS

160.681,831.032.223,561.192.905,39

PRPCTP

1.080.469,24 7.421,792.415.447,75

I ECPFPV

R -140.117,58

TRECEP 169.196,27

48.245,68217.441,95

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


469.995,683.503.338,782.611.173,25

RSCPCS

160.681,831.032.223,561.192.905,39

PRPCTP

1.080.469,24 7.421,792.415.447,75

I ECPFPV

R -140.117,58

TRECEP 169.196,27

48.245,68217.441,95

Totale MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa


RSCPCS

549.659,655.357.411,425.907.071,07

PRPCTP

6.277.299,74 115.335,71830.653,65

I ECPFPV

R -30.112,76

1.008.351,01TRECEP 88.462,69

919.888,32

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,009.200,84

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,009.200,84

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa 668.235,107.232.489,947.704.137,23

RSCPCS

549.659,655.357.411,425.907.071,07

PRPCTP

6.277.299,74 115.335,71839.854,49

I ECPFPV

R -30.112,76

TRECEP 88.462,69

919.888,321.008.351,01

P 0,00

668.235,107.232.489,947.704.137,23

RSCPCS

549.659,655.357.411,425.907.071,07

PRPCTP

6.277.299,74 115.335,71839.854,49

I ECPFPV

R -30.112,76

TRECEP 88.462,69

919.888,321.008.351,01

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

675.228,744.897.912,505.573.141,24

PRPCTP

5.377.197,70 18.604,20794.958,03

I ECPFPV

R -8.496,15

788.442,22TRECEP 309.157,02

479.285,20

Titolo 2 Spese in conto capitale -0,01624.573,09

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,00624.573,09

I ECPFPV

R 0,00

-0,01TRECEP -0,01

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica 992.881,906.815.333,026.963.315,24

RSCPCS

675.228,744.897.912,505.573.141,24

PRPCTP

5.377.197,70 18.604,201.419.531,12

I ECPFPV

R -8.496,15

TRECEP 309.157,01

479.285,20788.442,21

P 0,00

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


RSCPCS

54.810,981.626.932,291.681.743,27

PRPCTP

1.676.484,11 25.981,1310.416,55

I ECPFPV

R -3.724,81

55.586,10TRECEP 6.034,28

49.551,82


RSCPCS

6.788,08163.810,01170.598,09

PRPCTP

182.658,06 0,00329.799,72

I ECPFPV

R 0,00

18.848,09TRECEP 0,04

18.848,05


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 71.358,192.225.339,572.172.091,92

RSCPCS

61.599,061.790.742,301.852.341,36

PRPCTP

1.859.142,17 25.981,13340.216,27

I ECPFPV

R -3.724,81

TRECEP 6.034,32

68.399,8774.434,19

P 0,00

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 1 Spese correnti 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0406 PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione


RSCPCS

328.110,882.498.613,952.826.724,83

PRPCTP

2.988.748,60 33.421,71252.806,22

I ECPFPV

R -13.722,01

522.782,01TRECEP 32.647,36

490.134,65


RSCPCS

313.554,191.470.077,571.783.631,76

PRPCTP

1.755.414,94 7,601.664.650,67

I ECPFPV

R -3.083,07

285.340,68TRECEP 3,31

285.337,37


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione 691.120,826.695.049,747.982.419,69

RSCPCS

641.665,073.968.691,524.610.356,59

PRPCTP

4.744.163,54 33.429,311.917.456,89

I ECPFPV

R -16.805,08

TRECEP 32.650,67

775.472,02808.122,69

P 0,00

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

468.299,801.130.937,571.599.237,37

PRPCTP

1.325.482,76 420.874,14164.758,33

I ECPFPV

R -4.715,71

421.602,71TRECEP 227.057,52

194.545,19


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 07 Diritto allo studio 700.073,031.911.115,232.586.878,65

RSCPCS

468.299,801.130.937,571.599.237,37

PRPCTP

1.325.482,76 420.874,14164.758,33

I ECPFPV

R -4.715,71

TRECEP 227.057,52

194.545,19421.602,71

P 0,00

2.455.433,9417.646.837,5619.704.705,50

RSCPCS

1.846.792,6711.788.283,8913.635.076,56

PRPCTP

13.305.986,17 498.888,783.841.962,61

I ECPFPV

R -33.741,75

TRECEP 574.899,52

1.517.702,282.092.601,80

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.


RSCPCS

199.366,172.864.038,803.063.404,97

PRPCTP

3.068.481,38 168.809,60339.631,89

I ECPFPV

R -68.908,65

225.936,21TRECEP 21.493,63

204.442,58


RSCPCS

8.465,251.620.093,441.628.558,69

PRPCTP

1.716.610,79 1.500.000,001.051.100,56

I ECPFPV

R 0,00

96.518,16TRECEP 0,81

96.517,35


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 298.234,517.844.634,228.693.788,40

RSCPCS

207.831,424.484.132,244.691.963,66

PRPCTP

4.785.092,17 1.668.809,601.390.732,45

I ECPFPV

R -68.908,65

TRECEP 21.494,44

300.959,93322.454,37

P 0,00

0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


RSCPCS

743.256,142.331.272,643.074.528,78

PRPCTP

2.914.643,01 169.715,63972.243,03

I ECPFPV

R -18.773,40

704.838,24TRECEP 121.467,87

583.370,37


RSCPCS

0,0048.760,0048.760,00

PRPCTP

48.760,00 0,00193.386,52

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 883.497,414.298.748,194.606.675,81

RSCPCS

743.256,142.380.032,643.123.288,78

PRPCTP

2.963.403,01 169.715,631.165.629,55

I ECPFPV

R -18.773,40

TRECEP 121.467,87

583.370,37704.838,24

P 0,00

1.181.731,9212.143.382,4113.300.464,21

RSCPCS

951.087,566.864.164,887.815.252,44

PRPCTP

7.748.495,18 1.838.525,232.556.362,00

I ECPFPV

R -87.682,05

TRECEP 142.962,31

884.330,301.027.292,61

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero


RSCPCS

232.419,641.309.744,961.542.164,60

PRPCTP

1.408.356,64 125.329,94433.839,86

I ECPFPV

R -69.293,28

220.413,22TRECEP 121.801,54

98.611,68





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

4.990,06503.751,92508.741,98

PRPCTP

760.803,51 650.000,001.568.205,65

I ECPFPV

R 0,00

257.125,86TRECEP 74,27

257.051,59


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 428.578,794.946.535,604.851.103,87

RSCPCS

237.409,701.813.496,882.050.906,58

PRPCTP

2.169.160,15 775.329,942.002.045,51

I ECPFPV

R -69.293,28

TRECEP 121.875,81

355.663,27477.539,08

P 0,00

0602 PROGRAMMA 02 Giovani


RSCPCS

31.792,84161.428,21193.221,05

PRPCTP

189.994,93 109.926,0036.823,25

I ECPFPV

R 0,00

48.507,75TRECEP 19.941,03

28.566,72


0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,00180.631,33

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Giovani 51.733,87517.375,51388.350,30

RSCPCS

31.792,84161.428,21193.221,05

PRPCTP

189.994,93 109.926,00217.454,58

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 19.941,03

28.566,7248.507,75

P 0,00

480.312,665.463.911,115.239.454,17

RSCPCS

269.202,541.974.925,092.244.127,63

PRPCTP

2.359.155,08 885.255,942.219.500,09

I ECPFPV

R -69.293,28

TRECEP 141.816,84

384.229,99526.046,83

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


RSCPCS

147.241,66261.306,02408.547,68

PRPCTP

319.670,40 916,40236.672,19

I ECPFPV

R -24.089,72

120.240,88TRECEP 61.876,50

58.364,38


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,01

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 233.207,88557.259,00732.675,18

RSCPCS

147.241,66261.306,02408.547,68

PRPCTP

319.670,40 916,40236.672,20

I ECPFPV

R -24.089,72

TRECEP 61.876,50

58.364,38120.240,88

P 0,00

233.207,88557.259,00732.675,18

RSCPCS

147.241,66261.306,02408.547,68

PRPCTP

319.670,40 916,40236.672,20

I ECPFPV

R -24.089,72

TRECEP 61.876,50

58.364,38120.240,88

Totale MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio


RSCPCS

183.916,131.478.754,321.662.670,45

PRPCTP

1.667.748,90 19.590,87547.859,65

I ECPFPV

R -86.206,89

327.997,13TRECEP 139.002,55

188.994,58

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.451,822.633.935,25

930.586,42

RSCPCS

0,00307.493,58307.493,58

PRPCTP

330.370,48 400.001,001.903.563,77

I ECPFPV

R 0,00

24.328,72TRECEP 1.451,82

22.876,90





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio 410.577,394.869.134,673.375.511,98

RSCPCS

183.916,131.786.247,901.970.164,03

PRPCTP

1.998.119,38 419.591,872.451.423,42

I ECPFPV

R -86.206,89

TRECEP 140.454,37

211.871,48352.325,85

P 0,00

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


RSCPCS

209.894,34177.349,51387.243,85

PRPCTP

202.173,69 5.739,827.629,83

I ECPFPV

R -242,54

95.387,44TRECEP 70.563,26

24.824,18

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,499.858.211,761.313.547,16

RSCPCS

0,00208.641,92208.641,92

PRPCTP

2.180.639,26 18.303,497.659.269,01

I ECPFPV

R 0,00

1.971.997,83TRECEP 0,49

1.971.997,34


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

280.700,6310.073.755,101.775.231,17

RSCPCS

209.894,34385.991,43595.885,77

PRPCTP

2.382.812,95 24.043,317.666.898,84

I ECPFPV

R -242,54

TRECEP 70.563,75

1.996.821,522.067.385,27

P 0,00

691.278,0214.942.889,775.150.743,15

RSCPCS

393.810,472.172.239,332.566.049,80

PRPCTP

4.380.932,33 443.635,1810.118.322,26

I ECPFPV

R -86.449,43

TRECEP 211.018,12

2.208.693,002.419.711,12

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

87.948,89272.046,38359.995,27

PRPCTP

282.269,49 454.849,8037.338,72

I ECPFPV

R -24.727,86

315.695,90TRECEP 305.472,79

10.223,11


RSCPCS

26.513,001.090.619,571.117.132,57

PRPCTP

1.950.277,69 9.965.532,411.785.803,69

I ECPFPV

R 0,00

859.782,49TRECEP 124,37

859.658,12


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 444.786,9114.476.071,8014.101.060,61

RSCPCS

114.461,891.362.665,951.477.127,84

PRPCTP

2.232.547,18 10.420.382,211.823.142,41

I ECPFPV

R -24.727,86

TRECEP 305.597,16

869.881,231.175.478,39

P 0,00

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 0,0019.434.914,8019.434.914,80

RSCPCS

0,0012.203.400,0012.203.400,00

PRPCTP

19.434.914,80 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

7.231.514,80TRECEP 0,00

7.231.514,80


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Rifiuti 0,0019.434.914,8019.434.914,80

RSCPCS

0,0012.203.400,0012.203.400,00

PRPCTP

19.434.914,80 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

7.231.514,807.231.514,80

P 0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

1.647,002.420,004.067,00

PRPCTP

2.420,00 0,00188.127,68

I ECPFPV

R -353,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,002.082.441,861.731.674,52

RSCPCS

0,00631.779,26631.779,26

PRPCTP

635.439,26 500.000,00947.002,60

I ECPFPV

R 0,00

3.660,00TRECEP 0,00

3.660,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato 2.000,002.272.989,541.922.569,20

RSCPCS

1.647,00634.199,26635.846,26

PRPCTP

637.859,26 500.000,001.135.130,28

I ECPFPV

R -353,00

TRECEP 0,00

3.660,003.660,00

P 0,00

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti 0,0038.475,0038.475,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

38.475,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

38.475,00TRECEP 0,00

38.475,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0,0038.475,0038.475,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

38.475,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

38.475,0038.475,00

P 0,00

0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 1 Spese correnti 2.000,0026.867,75

6.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,0026.867,75

I ECPFPV

R -2.000,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2.000,0026.867,75

6.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,0026.867,75

I ECPFPV

R -2.000,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


RSCPCS

427.873,55500.300,49928.174,04

PRPCTP

576.105,12 634.373,80255.721,34

I ECPFPV

R -39.328,00

114.790,15TRECEP 38.985,52

75.804,63


RSCPCS

14.546,341.565.844,751.580.391,09

PRPCTP

1.565.854,75 150.000,002.573.560,61

I ECPFPV

R 0,00

12,40TRECEP 2,40

10,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 520.735,815.755.615,624.217.871,92

RSCPCS

442.419,892.066.145,242.508.565,13

PRPCTP

2.141.959,87 784.373,802.829.281,95

I ECPFPV

R -39.328,00

TRECEP 38.987,92

75.814,63114.802,55

P 0,00

969.522,7242.004.934,5139.720.891,53

RSCPCS

558.528,7816.266.410,4516.824.939,23

PRPCTP

24.485.756,11 11.704.756,015.814.422,39

I ECPFPV

R -66.408,86

TRECEP 344.585,08

8.219.345,668.563.930,74

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale


RSCPCS

4.901.400,876.587.172,00

11.488.572,87

PRPCTP

10.812.153,56 9.401,471.436.165,60

I ECPFPV

R 0,00

4.792.613,49TRECEP 567.631,93

4.224.981,56


RSCPCS

175.500,000,00

175.500,00

PRPCTP

0,00 563.912,791.440.352,43

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 5.644.532,8014.261.985,8518.217.854,60

RSCPCS

5.076.900,876.587.172,00

11.664.072,87

PRPCTP

10.812.153,56 573.314,262.876.518,03

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 567.631,93

4.224.981,564.792.613,49

P 0,00

1005 PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali


RSCPCS

269.615,363.214.898,103.484.513,46

PRPCTP

3.695.066,20 725.867,141.368.015,78

I ECPFPV

R -33.426,67

1.238.026,14TRECEP 757.858,04

480.168,10


RSCPCS

102.129,336.419.383,626.521.512,95

PRPCTP

26.039.879,18 878.572,5210.054.419,07

I ECPFPV

R -2.745,77

19.624.124,86TRECEP 3.629,30

19.620.495,56


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali 1.169.404,4742.761.819,8925.368.605,67

RSCPCS

371.744,699.634.281,72

10.006.026,41

PRPCTP

29.734.945,38 1.604.439,6611.422.434,85

I ECPFPV

R -36.172,44

TRECEP 761.487,34

20.100.663,6620.862.151,00

P 0,00

6.813.937,2757.023.805,7443.586.460,27

RSCPCS

5.448.645,5616.221.453,7221.670.099,28

PRPCTP

40.547.098,94 2.177.753,9214.298.952,88

I ECPFPV

R -36.172,44

TRECEP 1.329.119,27

24.325.645,2225.654.764,49

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


RSCPCS

82.398,97353.448,19435.847,16

PRPCTP

386.624,60 1.127.500,21192.779,34

I ECPFPV

R -3.275,47

266.749,78TRECEP 233.573,37

33.176,41


RSCPCS

0,0082,2882,28

PRPCTP

82,28 60.000,00376.573,06

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 319.247,812.143.559,492.077.876,10

RSCPCS

82.398,97353.530,47435.929,44

PRPCTP

386.706,88 1.187.500,21569.352,40

I ECPFPV

R -3.275,47

TRECEP 233.573,37

33.176,41266.749,78

P 0,00

1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali


RSCPCS

22.500,0064.738,8387.238,83

PRPCTP

1.014.227,71 10.052.546,70374.061,75

I ECPFPV

R -903,67

2.663.185,90TRECEP 1.713.697,02

949.488,88





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

25.278,441.022.432,001.047.710,44

PRPCTP

1.239.242,56 0,001.258.467,30

I ECPFPV

R -236,53

216.811,36TRECEP 0,80

216.810,56


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali 1.762.616,4613.938.546,0214.326.667,26

RSCPCS

47.778,441.087.170,831.134.949,27

PRPCTP

2.253.470,27 10.052.546,701.632.529,05

I ECPFPV

R -1.140,20

TRECEP 1.713.697,82

1.166.299,442.879.997,26

P 0,00

2.081.864,2716.082.105,5116.404.543,36

RSCPCS

130.177,411.440.701,301.570.878,71

PRPCTP

2.640.177,15 11.240.046,912.201.881,45

I ECPFPV

R -4.415,67

TRECEP 1.947.271,19

1.199.475,853.146.747,04

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


RSCPCS

974.311,134.629.054,365.603.365,49

PRPCTP

5.647.319,21 79.836,92948.799,37

I ECPFPV

R -40.505,38

1.342.516,03TRECEP 324.251,18

1.018.264,85


RSCPCS

0,00858.794,29858.794,29

PRPCTP

860.713,74 0,0045.332,40

I ECPFPV

R 0,00

1.919,45TRECEP 0,00

1.919,45


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1.339.067,697.582.001,648.421.601,16

RSCPCS

974.311,135.487.848,656.462.159,78

PRPCTP

6.508.032,95 79.836,92994.131,77

I ECPFPV

R -40.505,38

TRECEP 324.251,18

1.020.184,301.344.435,48

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità


RSCPCS

194.161,773.184.559,863.378.721,63

PRPCTP

4.440.637,87 90.000,0094.975,82

I ECPFPV

R -1.978,31

1.265.484,46TRECEP 9.406,45

1.256.078,01


RSCPCS

0,00149.455,81149.455,81

PRPCTP

155.672,93 0,00182.421,16

I ECPFPV

R 0,00

6.217,12TRECEP 0,00

6.217,12


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità 205.546,534.963.707,785.201.752,49

RSCPCS

194.161,773.334.015,673.528.177,44

PRPCTP

4.596.310,80 90.000,00277.396,98

I ECPFPV

R -1.978,31

TRECEP 9.406,45

1.262.295,131.271.701,58

P 0,00

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani


RSCPCS

1.268.557,282.530.043,823.798.601,10

PRPCTP

3.725.483,54 203.665,26628.573,21

I ECPFPV

R -12.519,89

2.215.116,44TRECEP 1.019.676,72

1.195.439,72


0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,00276.728,35

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani 2.300.753,894.834.450,366.215.212,45

RSCPCS

1.268.557,282.530.043,823.798.601,10

PRPCTP

3.725.483,54 203.665,26905.301,56

I ECPFPV

R -12.519,89

TRECEP 1.019.676,72

1.195.439,722.215.116,44

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


RSCPCS

387.287,39624.158,94

1.011.446,33

PRPCTP

1.037.976,49 125.456,9379.929,14

I ECPFPV

R -25.430,66

481.409,34TRECEP 67.591,79

413.817,55


RSCPCS

8.840,1245.226,3554.066,47

PRPCTP

45.226,35 0,007.303,25

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 489.149,961.295.892,161.634.516,35

RSCPCS

396.127,51669.385,29

1.065.512,80

PRPCTP

1.083.202,84 125.456,9387.232,39

I ECPFPV

R -25.430,66

TRECEP 67.591,79

413.817,55481.409,34

P 0,00

1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa


RSCPCS

245.797,14266.350,53512.147,67

PRPCTP

604.507,04 221.400,75122.940,59

I ECPFPV

R 0,00

368.507,98TRECEP 30.351,47

338.156,51


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa 276.148,61948.848,38952.772,37

RSCPCS

245.797,14266.350,53512.147,67

PRPCTP

604.507,04 221.400,75122.940,59

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 30.351,47

338.156,51368.507,98

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


RSCPCS

340.477,221.940.075,772.280.552,99

PRPCTP

2.077.088,65 2.494,05529.658,07

I ECPFPV

R -1.731,90

212.988,28TRECEP 75.975,40

137.012,88


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,00584.993,13

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 418.184,523.194.233,902.903.551,75

RSCPCS

340.477,221.940.075,772.280.552,99

PRPCTP

2.077.088,65 2.494,051.114.651,20

I ECPFPV

R -1.731,90

TRECEP 75.975,40

137.012,88212.988,28

P 0,00

1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo


RSCPCS

2.400,0010.443,4612.843,46

PRPCTP

29.463,15 0,0025.417,49

I ECPFPV

R -350,00

19.152,69TRECEP 133,00

19.019,69


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo 2.883,0054.880,6457.413,64

RSCPCS

2.400,0010.443,4612.843,46

PRPCTP

29.463,15 0,0025.417,49

I ECPFPV

R -350,00

TRECEP 133,00

19.019,6919.152,69

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale


RSCPCS

107.853,87903.471,76

1.011.325,63

PRPCTP

945.895,39 8.737,9880.114,51

I ECPFPV

R -9.749,96

55.411,19TRECEP 12.987,56

42.423,63


RSCPCS

10.583,41486.594,36497.177,77

PRPCTP

1.400.681,72 5.409,84669.954,02

I ECPFPV

R 0,00

914.091,96TRECEP 4,60

914.087,36


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 141.179,403.110.793,462.478.829,07

RSCPCS

118.437,281.390.066,121.508.503,40

PRPCTP

2.346.577,11 14.147,82750.068,53

I ECPFPV

R -9.749,96

TRECEP 12.992,16

956.510,99969.503,15

P 0,00

5.172.913,6025.984.808,3227.865.649,28

RSCPCS

3.540.269,3315.628.229,3119.168.498,64

PRPCTP

20.970.666,08 737.001,734.277.140,51

I ECPFPV

R -92.266,10

TRECEP 1.540.378,17

5.342.436,776.882.814,94

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


RSCPCS

162.316,58406.047,56568.364,14

PRPCTP

646.982,72 488.619,71533.556,32

I ECPFPV

R -123.849,56

561.848,75TRECEP 320.913,59

240.935,16


RSCPCS

0,0012.057,1912.057,19

PRPCTP

48.852,88 55.000,00375.480,82

I ECPFPV

R 0,00

36.795,69TRECEP 0,00

36.795,69





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00400.000,00100.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 400.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 607.079,732.548.492,452.155.928,73

RSCPCS

162.316,58418.104,75580.421,33

PRPCTP

695.835,60 943.619,71909.037,14

I ECPFPV

R -123.849,56

TRECEP 320.913,59

277.730,85598.644,44

P 0,00

1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità


RSCPCS

14.643,50170.290,32184.933,82

PRPCTP

173.702,53 0,0010.399,92

I ECPFPV

R 0,00

6.412,21TRECEP 3.000,00

3.412,21


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 17.643,50184.102,45196.685,15

RSCPCS

14.643,50170.290,32184.933,82

PRPCTP

173.702,53 0,0010.399,92

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 3.000,00

3.412,216.412,21

P 0,00

624.723,232.732.594,902.352.613,88

RSCPCS

176.960,08588.395,07765.355,15

PRPCTP

869.538,13 943.619,71919.437,06

I ECPFPV

R -123.849,56

TRECEP 323.913,59

281.143,06605.056,65

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

85.560,000,00

85.560,00

PRPCTP

0,00 142.800,000,00

I ECPFPV

R 0,00

2.500,00TRECEP 2.500,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione 88.060,00142.800,00142.800,00

RSCPCS

85.560,000,00

85.560,00

PRPCTP

0,00 142.800,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 2.500,00

0,002.500,00

P 0,00

88.060,00142.800,00142.800,00

RSCPCS

85.560,000,00

85.560,00

PRPCTP

0,00 142.800,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 2.500,00

0,002.500,00

Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo 1 Spese correnti 0,0012.200,00

7.700,00

RSCPCS

0,00950,00950,00

PRPCTP

950,00 0,0011.250,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,0012.200,00

7.700,00

RSCPCS

0,00950,00950,00

PRPCTP

950,00 0,0011.250,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,0012.200,00

7.700,00

RSCPCS

0,00950,00950,00

PRPCTP

950,00 0,0011.250,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 11.300,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva 0,0011.300,0011.300,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 11.300,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

2002 PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti 0,004.700.000,004.700.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 4.700.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,004.700.000,004.700.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 4.700.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

2003 PROGRAMMA 03 Altri Fondi


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 150.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 204.082,020,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 03 Altri Fondi 0,00354.082,02354.082,02

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 354.082,020,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,005.065.382,025.065.382,02

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.065.382,020,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,006.500.000,006.500.000,00

RSCPCS

0,005.357.718,565.357.718,56

PRPCTP

5.357.718,56 1.142.281,440,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,006.500.000,006.500.000,00

RSCPCS

0,005.357.718,565.357.718,56

PRPCTP

5.357.718,56 1.142.281,440,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


0,006.500.000,006.500.000,00

RSCPCS

0,005.357.718,565.357.718,56

PRPCTP

5.357.718,56 1.142.281,440,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

6001 PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 10.127.443,8133.735.000,0034.321.526,42

RSCPCS

2.206.645,7410.049.762,4512.256.408,19

PRPCTP

14.957.379,24 18.777.620,760,00

I ECPFPV

R 0,00

12.828.414,86TRECEP 7.920.798,07

4.907.616,79





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Totale PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 10.127.443,8133.735.000,0034.321.526,42

RSCPCS

2.206.645,7410.049.762,4512.256.408,19

PRPCTP

14.957.379,24 18.777.620,760,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 7.920.798,07

4.907.616,7912.828.414,86

P 0,00

10.127.443,8133.735.000,0034.321.526,42

RSCPCS

2.206.645,7410.049.762,4512.256.408,19

PRPCTP

14.957.379,24 18.777.620,760,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 7.920.798,07

4.907.616,7912.828.414,86

Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

71.755.266,7453.833.512,3917.921.754,35EP

ECTR

171.962.769,02 65.054.166,8165.465.925,97FPV

ECPI18.859.908,07

118.129.256,63136.989.164,70TP

PCPR38.392.443,68

302.482.861,80271.699.461,41CS

CPRS -1.610.781,26RTOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESERSCPCS 271.699.461,41

302.482.861,8038.392.443,68 PR

PCTP 136.989.164,70

118.129.256,6318.859.908,07

I ECPFPV 65.465.925,97

65.054.166,81171.962.769,02R -1.610.781,26 EP

ECTR 71.755.266,74

53.833.512,3917.921.754,35



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)

RESIDUI PASSIVI DAESERCIZI PREC.(EP=RS-PR+R)

FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)



Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 6.333.783,5846.709.122,2341.288.541,96

RSCPCS

2.394.644,7923.125.081,5825.519.726,37

PRPCTP

26.661.476,67 4.332.925,2815.714.720,28

I ECPFPV

R -816.182,06

6.659.351,82TRECEP 3.122.956,73

3.536.395,09

Missione 02 Giustizia 469.995,683.503.338,782.611.173,25

RSCPCS

160.681,831.032.223,561.192.905,39

PRPCTP

1.080.469,24 7.421,792.415.447,75

I ECPFPV

R -140.117,58

217.441,95TRECEP 169.196,27

48.245,68

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 668.235,107.232.489,947.704.137,23

RSCPCS

549.659,655.357.411,425.907.071,07

PRPCTP

6.277.299,74 115.335,71839.854,49

I ECPFPV

R -30.112,76

1.008.351,01TRECEP 88.462,69

919.888,32

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 2.455.433,9417.646.837,5619.704.705,50

RSCPCS

1.846.792,6711.788.283,8913.635.076,56

PRPCTP

13.305.986,17 498.888,783.841.962,61

I ECPFPV

R -33.741,75

2.092.601,80TRECEP 574.899,52

1.517.702,28

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.181.731,9212.143.382,4113.300.464,21

RSCPCS

951.087,566.864.164,887.815.252,44

PRPCTP

7.748.495,18 1.838.525,232.556.362,00

I ECPFPV

R -87.682,05

1.027.292,61TRECEP 142.962,31

884.330,30

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 480.312,665.463.911,115.239.454,17

RSCPCS

269.202,541.974.925,092.244.127,63

PRPCTP

2.359.155,08 885.255,942.219.500,09

I ECPFPV

R -69.293,28

526.046,83TRECEP 141.816,84

384.229,99





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 07 Turismo 233.207,88557.259,00732.675,18

RSCPCS

147.241,66261.306,02408.547,68

PRPCTP

319.670,40 916,40236.672,20

I ECPFPV

R -24.089,72

120.240,88TRECEP 61.876,50

58.364,38

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 691.278,0214.942.889,775.150.743,15

RSCPCS

393.810,472.172.239,332.566.049,80

PRPCTP

4.380.932,33 443.635,1810.118.322,26

I ECPFPV

R -86.449,43

2.419.711,12TRECEP 211.018,12

2.208.693,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 969.522,7242.004.934,5139.720.891,53

RSCPCS

558.528,7816.266.410,4516.824.939,23

PRPCTP

24.485.756,11 11.704.756,015.814.422,39

I ECPFPV

R -66.408,86

8.563.930,74TRECEP 344.585,08

8.219.345,66

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 6.813.937,2757.023.805,7443.586.460,27

RSCPCS

5.448.645,5616.221.453,7221.670.099,28

PRPCTP

40.547.098,94 2.177.753,9214.298.952,88

I ECPFPV

R -36.172,44

25.654.764,49TRECEP 1.329.119,27

24.325.645,22

Missione 11 Soccorso civile 2.081.864,2716.082.105,5116.404.543,36

RSCPCS

130.177,411.440.701,301.570.878,71

PRPCTP

2.640.177,15 11.240.046,912.201.881,45

I ECPFPV

R -4.415,67

3.146.747,04TRECEP 1.947.271,19

1.199.475,85

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.172.913,6025.984.808,3227.865.649,28

RSCPCS

3.540.269,3315.628.229,3119.168.498,64

PRPCTP

20.970.666,08 737.001,734.277.140,51

I ECPFPV

R -92.266,10

6.882.814,94TRECEP 1.540.378,17

5.342.436,77

Missione 14 Sviluppo economico e competitività 624.723,232.732.594,902.352.613,88

RSCPCS

176.960,08588.395,07765.355,15

PRPCTP

869.538,13 943.619,71919.437,06

I ECPFPV

R -123.849,56

605.056,65TRECEP 323.913,59

281.143,06





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 88.060,00142.800,00142.800,00

RSCPCS

85.560,000,00

85.560,00

PRPCTP

0,00 142.800,000,00

I ECPFPV

R 0,00

2.500,00TRECEP 2.500,00

0,00

Missione 19 Relazioni internazionali 0,0012.200,00

7.700,00

RSCPCS

0,00950,00950,00

PRPCTP

950,00 0,0011.250,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,005.065.382,025.065.382,02

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.065.382,020,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 50 Debito pubblico 0,006.500.000,006.500.000,00

RSCPCS

0,005.357.718,565.357.718,56

PRPCTP

5.357.718,56 1.142.281,440,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Missione 99 Servizi per conto terzi 10.127.443,8133.735.000,0034.321.526,42

RSCPCS

2.206.645,7410.049.762,4512.256.408,19

PRPCTP

14.957.379,24 18.777.620,760,00

I ECPFPV

R 0,00

12.828.414,86TRECEP 7.920.798,07

4.907.616,79

71.755.266,7453.833.512,3917.921.754,35EP

ECTR

171.962.769,02 65.054.166,8165.465.925,97FPV

ECPI18.859.908,07

118.129.256,63136.989.164,70TP

PCPR38.392.443,68

302.482.861,80271.699.461,41CS

CPRS -1.610.781,26RTOTALE MISSIONI


302.482.861,8038.392.443,68 PR

PCTP 136.989.164,70

118.129.256,6318.859.908,07

I ECPFPV 65.465.925,97

65.054.166,81171.962.769,02R -1.610.781,26 EP

ECTR 71.755.266,74

53.833.512,3917.921.754,35



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE



(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)




RSCPCS

15.763.546,8676.543.625,1692.307.172,02

PRPCTP

100.408.602,33 21.009.408,2519.446.796,46

I ECPFPV

R -1.352.705,67

32.950.646,39TRECEP 9.085.669,22

23.864.977,17

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.203.577,39107.613.054,7669.032.379,91

RSCPCS

889.715,4719.516.722,9820.406.438,45

PRPCTP

44.537.641,41 17.056.283,8446.019.129,51

I ECPFPV

R -258.075,59

25.076.704,76TRECEP 55.786,33

25.020.918,43

Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie 859.500,738.770.000,008.920.000,00

RSCPCS

0,006.661.427,486.661.427,48

PRPCTP

6.701.427,48 2.068.572,520,00

I ECPFPV

R 0,00

899.500,73TRECEP 859.500,73

40.000,00

Titolo 4 Rimborso di prestiti 0,006.500.000,006.500.000,00

RSCPCS

0,005.357.718,565.357.718,56

PRPCTP

5.357.718,56 1.142.281,440,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,005.000.000,00

0,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 5.000.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro 10.127.443,8133.735.000,0034.321.526,42

RSCPCS

2.206.645,7410.049.762,4512.256.408,19

PRPCTP

14.957.379,24 18.777.620,760,00

I ECPFPV

R 0,00

12.828.414,86TRECEP 7.920.798,07

4.907.616,79





(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)








(CS)


COMPETENZA (CP)


71.755.266,7453.833.512,3917.921.754,35EP

ECTR

171.962.769,02 65.054.166,8165.465.925,97FPV

ECPI18.859.908,07

118.129.256,63136.989.164,70TP

PCPR38.392.443,68

302.482.861,80271.699.461,41CS

CPRS -1.610.781,26RTOTALE TITOLI


302.482.861,8038.392.443,68 PR

PCTP 136.989.164,70

118.129.256,6318.859.908,07

I ECPFPV 65.465.925,97

65.054.166,81171.962.769,02R -1.610.781,26 EP

ECTR 71.755.266,74

53.833.512,3917.921.754,35



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

IMPEGNIENTRATE SPESEACCERTAMENTI PAGAMENTOINCASSI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIT. 2 - Trasferimenti correnti

TIT. 3 - Entrate extratributarie

TIT. 4 - Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarieTIT. 5 -

Totale entrate finali ........

TIT. 6 - Accensione di prestiti

TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto di terzi e partite di giroTIT. 9 -

Totale entrate dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

67.657.244,68

4.354.592,48

19.417.483,16

55.098.174,1775.563.787,76

14.226.203,5018.797.721,10

20.556.129,3319.945.270,70

10.257.503,7611.431.275,37

10.615.231,226.661.427,48

110.753.241,98132.399.482,41

6.661.427,486.661.427,48

0,000,00

15.626.601,6514.957.379,24

133.041.271,11154.018.289,13

200.698.515,79251.626.390,82

0,00

Disavanzo di amministrazione 0,00

TIT. 1 - Spese correnti

TIT. 2 - Spese in conto capitale

TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

92.307.172,02100.408.602,33

20.406.438,4544.537.641,41

6.661.427,486.701.427,48

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 19.446.796,46

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 46.019.129,51

Totale spese finali ........ 119.375.037,95217.113.597,19

TIT. 4 - Rimborso di prestiti

TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Spese per conto terzi e partite di giroTIT. 7 -

Totale spese dell'esercizio

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

5.357.718,565.357.718,56

0,000,00

12.256.408,1914.957.379,24

136.989.164,70237.428.694,99

136.989.164,70237.428.694,99

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 73.836.026,05

TOTALE A PAREGGIO 200.698.515,79

14.197.695,83AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 63.709.351,09

251.626.390,82 TOTALE A PAREGGIO 251.626.390,82 200.698.515,79



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNIIMPUTATI AL 2015)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)

67.657.244,68

19.417.483,16

114.306.779,56

0,00

100.408.602,33

19.446.796,46

0,00

8.511.145,37

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestitida amministrazioni pubbliche

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 1.452.510,46

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge odei principi contabili

(+) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

(-) 0,00

9.963.655,83

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionaridi cui per estinzione anticipata di prestiti

(+)

(-)

0,00

0,00

5.357.718,56



M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

O=G+H+I-L+M

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

(+)



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA

(ACCERT.E IMPEGNIIMPUTATI AL 2015)

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

2.902.082,02

73.836.026,05

0,00

0,00

0,00

6.661.427,48

4.234.040,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso deiprestiti da amministrazioni pubbliche

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti

(+)

(+)

(-)

(-)

EQUILIBRIO FINALE

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (+)

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (+)

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00

14.197.695,83

(-)

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge odei principi contabili

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(+)

(-)

24.754.130,33

0,00

44.537.641,41

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

6.661.427,48

6.661.427,48

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni dilegge o dei principi contabili

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E

(+)

(-)

(-)

(+)

(+)

40.000,00

0,00

46.019.129,51(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00


Allegato a) Risultato di amministrazione

Fondo cassa al 1° gennaioRISCOSSIONIPAGAMENTI

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVIdi cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTIFONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)

67.657.244,68133.041.271,11136.989.164,70

63.709.351,09

0,00

63.709.351,09

88.911.031,290,00

71.755.266,74

19.446.796,4646.019.129,51

15.399.189,67

+-

=

-

=

+

-

--

=

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONEESERCIZIO 2015

101.549.240,71118.129.256,63

52.469.048,420,00

53.833.512,39

31.492.030,4018.859.908,07

36.441.982,870,00

17.921.754,35

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Parte accantonata

5.664.289,12Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

854.082,02Fondo rischi passività potenziali

13.448,55Fondo indennità di fine mandato del Sindaco

197.159,76Fondo ripiano perdite aziende partecipate

Totale parte accantonata (B) 6.728.979,45

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:


Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata

2.403.515,61Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

2.655.532,40Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00Altri vincoli da specificare

5.059.048,01

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.611.162,21

Totale parte vincolata (C)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00


Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015Riaccertamento degli

impegni di cui allalettera b) effettuata nel

corso dell'esercizio2015 (cd. economie diimpegno) su impegnipluriennali finanziati

dal FPV e imputati agliesercizi succ. al 2015

(g) = (c)+(d)+(e)+(f)(f)(e)(d)(c) = (a)-(b)-(x)-(y)(x)(b)(a)

MISSIONI E PROGRAMMI

Spese impegnatenell'esercizio 2015con imputazione

all'esercizio 2017 ecoperte dal fondo

pluriennale vincolato

Spese impegnatenell'esercizio 2015con imputazione a

esercizi successivi aquelli considerati nelbilancio pluriennale e

coperte dal fondopluriennale vincolato




Quota del fondopluriennale vincolato

al 31 dicembredell'esercizio 2014,non destinata adessere utilizzata

nell'esercizio 2015 erinviata all'esercizio2016 e successivi

Fondo pluriennalevincolato al 31

dicembredell'esercizio 2015

Riaccertamento degliimpegni di cui allalettera b) effettuata

nel corsodell'eserczio 2015(cd. economie di

impegno)

Spese impegnatenegli esercizi

precedenti e imputateall'esercizio 2015 ecoperte dal fondo



dicembre dell'esercizio2014

(y)

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e digestione

01

524.931,6601 Organi istituzionali 76.808,81 0,00 131.853,52 370.361,03 0,00 6.206,17 508.420,72316.269,33

114.718,4402 Segreteria generale 9.681,94 0,00 -77.887,08 133.934,50 0,00 6.040,72 62.088,14182.923,58

4.958.745,4703 Gestione economica, finanziaria, programmazione eprovveditorato

301.745,68 0,00 4.175.318,58 1.146.902,84 0,00 348.392,63 5.670.614,05481.681,21

77.677,5704 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 20.530,39 0,00 2.470,14 19.320,04 0,00 42.036,00 63.826,1854.677,04

5.993.375,2805 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 809.411,58 0,00 4.837.117,64 1.198.423,75 0,00 83.723,40 6.119.264,79346.846,06

1.682.899,7306 Ufficio tecnico 679.819,08 0,00 580.771,31 91.353,27 0,00 466.145,01 1.138.269,59422.309,34

186.217,3307 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari -Anagrafe e stato civile

15.917,72 0,00 -27.831,23 165.023,77 0,00 9.190,78 146.383,32198.130,84

775.178,5808 Statistica e sistemi informativi 129.690,64 0,00 483.277,93 271.421,32 0,00 189.188,72 943.887,97162.210,01

1.155.290,9310 Risorse umane 82.958,12 0,00 -371.012,82 235.490,28 0,00 1.032.374,17 896.851,631.443.345,63

107.549,9311 Altri servizi generali 39.750,46 0,00 -804,33 151.739,13 0,00 14.179,09 165.113,8968.603,80

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali edi gestione

15.576.584,92 2.166.314,42 0,00 9.733.273,66 3.783.969,93 0,00 2.197.476,69 15.714.720,283.676.996,84

MISSIONE 2 - Giustizia02

1.900.173,8801 Uffici giudiziari 62.805,84 0,00 1.733.927,98 680.892,25 0,00 627,52 2.415.447,75103.440,06

Totale MISSIONE 02 - Giustizia 1.900.173,88 62.805,84 0,00 1.733.927,98 680.892,25 0,00 627,52 2.415.447,75103.440,06

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza03

759.574,0201 Polizia locale e amministrativa 279.241,65 0,00 82.798,80 638.822,71 0,00 118.232,98 839.854,49397.533,57

Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 759.574,02 279.241,65 0,00 82.798,80 638.822,71 0,00 118.232,98 839.854,49397.533,57

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio04

1.708.652,1801 Istruzione prescolastica 126.832,97 0,00 410.092,95 779.792,35 0,00 229.645,82 1.419.531,121.171.726,26

307.211,2002 Altri ordini di istruzione non universitaria 1.290,07 0,00 291.246,57 36.804,03 0,00 12.165,67 340.216,2714.674,56

0,0004 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



Riaccertamento degliimpegni di cui alla

lettera b) effettuata nelcorso dell'esercizio

2015 (cd. economie diimpegno) su impegnipluriennali finanziati




















impegno)






(y)

3.173.897,9506 Servizi ausiliari all'istruzione 1.453.240,78 0,00 1.476.816,30 165.913,49 0,00 274.727,10 1.917.456,89243.840,87

55.645,9507 Diritto allo studio 18.937,86 0,00 7.130,56 70.754,80 0,00 86.872,97 164.758,3329.577,53

Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 5.245.407,28 1.600.301,68 0,00 2.185.286,38 1.053.264,67 0,00 603.411,56 3.841.962,611.459.819,22

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni eattività culturali

05

1.206.692,8901 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 140.079,71 0,00 881.840,97 348.561,56 0,00 160.329,92 1.390.732,45184.772,21

887.958,6802 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 133.276,05 0,00 522.496,68 562.287,60 0,00 80.845,27 1.165.629,55232.185,95

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali

2.094.651,57 273.355,76 0,00 1.404.337,65 910.849,16 0,00 241.175,19 2.556.362,00416.958,16

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempolibero

06

2.211.265,7301 Sport e tempo libero 672.400,40 0,00 1.244.370,17 143.731,49 0,00 613.943,85 2.002.045,51294.495,16

194.722,9402 Giovani 112,70 0,00 172.321,67 44.597,81 0,00 535,10 217.454,5822.288,57

Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport etempo libero

2.405.988,67 672.513,10 0,00 1.416.691,84 188.329,30 0,00 614.478,95 2.219.500,09316.783,73

MISSIONE 7 - Turismo07

314.806,7901 Sviluppo e valorizzazione del turismo 7.885,42 0,00 75.750,38 136.121,39 0,00 24.800,43 236.672,20231.170,99

Totale MISSIONE 07 - Turismo 314.806,79 7.885,42 0,00 75.750,38 136.121,39 0,00 24.800,43 236.672,20231.170,99

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed ediliziaabitativa

08

2.453.004,3501 Urbanistica e assetto del territorio 99.691,36 0,00 1.922.163,01 462.682,42 0,00 66.577,99 2.451.423,42431.149,98

11.997.241,3802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di ediliziaeconomico-popolare

2.020.267,60 0,00 7.575.493,67 6.324,40 0,00 85.080,77 7.666.898,842.401.480,11

Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

14.450.245,73 2.119.958,96 0,00 9.497.656,68 469.006,82 0,00 151.658,76 10.118.322,262.832.630,09

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente

09

























impegno)






(y)

2.065.917,5702 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 403.999,54 0,00 1.653.158,76 32.017,66 0,00 137.965,99 1.823.142,418.759,27

0,0003 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.677.504,9404 Servizio idrico integrato 630.423,36 0,00 1.044.969,54 90.160,74 0,00 0,00 1.135.130,282.112,04

48,4005 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica eforestazione

0,00 0,00 -6.225,02 6.225,02 0,00 0,00 0,006.273,42

22.867,7506 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 21.467,75 5.400,00 0,00 0,00 26.867,751.400,00

2.022.333,0708 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 56.640,56 0,00 1.877.225,12 146.133,48 0,00 805.923,35 2.829.281,9588.467,39

Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tuteladel territorio e dell'ambiente

5.788.671,73 1.091.063,46 0,00 4.590.596,15 279.936,90 0,00 943.889,34 5.814.422,39107.012,12

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità10

1.763.127,4002 Trasporto pubblico locale 480.672,13 0,00 1.070.424,94 1.805.576,50 0,00 516,59 2.876.518,03212.030,33

33.092.711,4405 Viabilità e infrastrutture stradali 23.112.180,74 0,00 9.619.303,21 1.566.994,75 0,00 236.136,89 11.422.434,85361.227,49

Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 34.855.838,84 23.592.852,87 0,00 10.689.728,15 3.372.571,25 0,00 236.653,48 14.298.952,88573.257,82

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

523.697,1701 Sistema di protezione civile 4.269,77 0,00 480.948,59 56.431,55 0,00 31.972,26 569.352,4038.478,81

1.593.851,4202 Interventi a seguito di calamità naturali 152.663,24 110.098,94 1.331.089,24 176.998,14 0,00 124.441,67 1.632.529,050,00

Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile 2.117.548,59 156.933,01 110.098,94 1.812.037,83 233.429,69 0,00 156.413,93 2.201.881,4538.478,81

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali efamiglia

12

1.839.241,0201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 794.086,60 0,00 234.783,94 562.529,71 0,00 196.818,12 994.131,77810.370,48

922.263,4702 Interventi per la disabilità 722.235,26 0,00 200.014,87 46.407,05 0,00 30.975,06 277.396,9813,34

517.789,9603 Interventi per gli anziani 218.473,37 0,00 285.550,37 615.311,19 0,00 4.440,00 905.301,5613.766,22

105.915,5404 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 62.164,07 0,00 40.321,84 46.878,91 0,00 31,64 87.232,393.429,63

136.126,2106 Interventi per il diritto alla casa 104.678,02 0,00 30.970,94 91.969,65 0,00 0,00 122.940,59477,25

1.167.276,3807 Programmazione e governo della rete dei servizisociosanitari e sociali

1.644,51 0,00 414.180,37 133.623,83 0,00 566.847,00 1.114.651,20751.451,50

44.133,1408 Cooperazione e associazionismo 23.430,00 0,00 19.970,63 5.446,86 0,00 0,00 25.417,49732,51

2.080.572,5309 Servizio necroscopico e cimiteriale 961.986,35 370.946,67 684.466,56 65.059,43 0,00 542,54 750.068,5363.172,95

























impegno)






(y)

Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche socialie famiglia

6.813.318,25 2.888.698,18 370.946,67 1.910.259,52 1.567.226,63 0,00 799.654,36 4.277.140,511.643.413,88

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività14

911.918,0302 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 30.768,42 0,00 707.294,56 177.838,96 0,00 23.903,62 909.037,14173.855,05

12.530,9104 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 -1.923,60 11.870,99 0,00 452,53 10.399,9214.454,51

Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

924.448,94 30.768,42 0,00 705.370,96 189.709,95 0,00 24.356,15 919.437,06188.309,56

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazioneprofessionale

15

0,0003 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e laformazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

6.250,0001 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 950,00 0,00 5.300,00 5.950,00 0,00 0,00 11.250,000,00

Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 6.250,00 950,00 0,00 5.300,00 5.950,00 0,00 0,00 11.250,000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti20

0,0001 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0002 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,0003 Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 50 - Debito pubblico50

0,0002 Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

























impegno)






(y)

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie60

0,0001 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

0,0001 Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE 93.253.509,21 34.943.642,77 481.045,61 45.843.015,98 13.510.080,65 0,00 6.112.829,34 65.465.925,9711.985.804,85


Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

FONDO CREDITI DIDUBBIA ESIGILITA'

(e)

IMPORTO MINIMODEL FONDO

(d)DENOMINAZIONE

% di accantonamento alfondo crediti di dubbia

esigibilità(f) = (e) / (c)

TipologiaTOTALE RESIDUI

ATTIVI(c ) = (a) + (b)

RESIDUI ATTIVIDEGLI ESERCIZI

PRECEDENTI(b)

RESIDUI ATTIVIFORMATISI

NELL'ESERCIZIO 2015(a)

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati 55.068.048,43

35.597.075,7219.470.972,71

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,635179123.675,53 600.000,00

35.866,93

35.866,930,00

55.032.181,50

35.561.208,7919.470.972,71

1010200 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

0,000,00

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)

non accertati per cassa00,00 0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

1010300 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per leRegioni)

0,00

0,000,00di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per leRegioni) non accertati per cassa

00,00 0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,001010400 Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi 0,00 0,0000000,000,000,00

1020100 Tipologia 201 - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e deilavoratori

0,000,000,00

1020200 Tipologia 202 - Contributi sociali a carico delle persone non occupate 0,000,000,00

1030100 Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,000,000,00

1030200 Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma 0,000,000,00

Totale TITOLO 1 19.470.972,71 123.675,53 600.000,0035.866,9355.032.181,50

TRASFERIMENTI CORRENTI




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



2010100 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 10.373.898,943.430.414,876.943.484,07

0,002010200 Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,0000000,000,000,00

60.000,002010300 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 171.831,80 32,83923956.428,26140.810,5931.021,21

1.200.000,002010400 Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 1.820.680,04 64,4069911.172.645,2320.680,041.800.000,00

2010500 Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 442.506,60

442.506,600,00

Trasferimenti correnti dall'Unione EuropeaTrasferimenti correnti dal Resto del Mondo 56,3820170,00 0,00

414.969,44

414.969,440,00

27.537,16

27.537,160,00

Totale TITOLO 2 12.366.410,78 1.229.073,48 1.260.000,004.006.874,948.802.042,44

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

40.000,003010000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione deibeni

1.942.863,94 1,86187336.173,66248.550,211.694.313,73

3.664.289,123020000 Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delleirregolarità e degli illeciti

3.706.572,85 1,43615253.232,020,003.706.572,85

0,003030000 Tipologia 300 - Interessi attivi 0,00 0,0206090,000,000,00

0,003040000 Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

100.000,003050000 Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti 788.481,90 12,56089999.040,42375.557,75412.924,15

Totale TITOLO 3 6.437.918,69 188.446,09 3.804.289,12624.107,965.813.810,73

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,004010000 Tipologia 100 - Tributi in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



4020000 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti 0,00

0,000,000,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubblicheContributi agli investimenti da UE

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 00,00 0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

4030000 Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

0,000,000,00

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubblicheTrasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PAe da UE

00,00 0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,00

0,004040000 Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,0000000,000,000,00

0,004050000 Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 4 0,00 0,00 0,000,000,00

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,005010000 Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005020000 Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005030000 Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,0000000,000,000,00

0,005040000 Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,0000000,000,000,00

Totale TITOLO 5 0,00 0,00 0,000,000,00




(e)


(d)DENOMINAZIONE






PRECEDENTI(b)



0,00

69.648.034,67

TOTALE GENERALE 38.275.302,18 1.541.195,11 5.664.289,124.666.849,8369.648.034,67

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE 4.666.849,83 38.275.302,18 1.541.195,11 5.664.289,12

38.275.302,18

0,00

0,00

38.275.302,18

FONDOSVALUTAZIONE

CREDITITOTALE CREDITICOMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO 1.541.195,11

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 0,00

ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2015 0,00

TOTALE 1.541.195,11


Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE ECATEGORIE

ACCERTAMENTI

TITOLO TIPOLOGIACATEGORIA

DENOMINAZIONE Totaledi cui entrate non

ricorrenti

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 65.532.181,50 859.951,40

1010106 Imposta municipale propria 20.886.076,96 0,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 859.951,40 859.951,40

1010116 Addizionale comunale IRPEF 10.500.000,00 0,00

1010141 Imposta di soggiorno 568.697,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 17.680,34 0,00

1010152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 0,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 2.541.880,15 0,00

1010161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 19.434.914,80 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 10.640.666,59 0,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 82.314,26 0,00

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

1010405 Compartecipazione IVA ai Comuni 0,00 0,00

1010406 Compartecipazione IRPEF ai Comuni 0,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 10.031.606,26 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 10.031.606,26 0,00

75.563.787,76 859.951,40TOTALE TITOLO 11000000

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 16.011.779,92 909.658,01

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI 2.612.694,45 909.658,01

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI 13.199.581,47 0,00





ricorrenti

2010103 Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA 199.504,00 0,00

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 4.556,44 0,00

2010201 Trasferimenti correnti da Famiglie 4.556,44 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 384.290,56 0,00

2010301 Sponsorizzazioni da imprese 25.088,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 359.202,56 0,00

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.009.009,48 0,00

2010401 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 2.009.009,48 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 388.084,70 0,00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 388.084,70 0,00

18.797.721,10 909.658,01TOTALE TITOLO 22000000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 10.889.716,26 96.353,25

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 5.626.117,27 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 5.263.598,99 96.353,25

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.401.364,29 3.264.289,12

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 6.397.236,29 3.264.289,12

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 4.128,00 0,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 53.803,31 0,00

3030300 Altri interessi attivi 53.803,31 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 702.846,79 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 702.846,79 0,00

3049900 Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00





ricorrenti

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.897.540,05 32.390,87

3050100 Indennizzi di assicurazione 22.620,72 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 1.225.613,12 32.390,87

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 649.306,21 0,00

19.945.270,70 3.393.033,24TOTALE TITOLO 33000000

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00

4010100 Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 8.952.469,61 0,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 2.438.924,65 0,00

4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 601.473,28 0,00

4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 5.912.071,68 0,00

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 102.787,20 0,00

4031100 Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00

4031200 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 102.787,20 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 1.127.014,64 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 1.127.014,64 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 1.249.003,92 0,00

4050100 Permessi da costruire 1.249.003,92 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00

11.431.275,37 0,00TOTALE TITOLO 44000000

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE





ricorrenti

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00

5010100 Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale 0,00 0,00

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

5030300 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese 0,00 0,00

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 6.661.427,48 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 6.661.427,48 0,00

6.661.427,48 0,00TOTALE TITOLO 55000000

ACCENSIONE DI PRESTITI

6020000 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,00

6020200 Anticipazioni 0,00 0,00

6030000 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.661.427,48 6.661.427,48

6030100 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6.661.427,48 6.661.427,48

6.661.427,48 6.661.427,48TOTALE TITOLO 66000000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00

0,00 0,00TOTALE TITOLO 77000000

ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 13.394.270,16 0,00

9010100 Altre ritenute 5.795.034,81 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 6.907.876,49 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 0,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 691.358,86 0,00





ricorrenti

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1.563.109,08 0,00

9020100 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi 0,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 889.380,15 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 673.728,93 0,00

14.957.379,24 0,00TOTALE TITOLO 99000000

154.018.289,13 11.824.070,13TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE


Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2015

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti

Rimborsi eposte correttive

delle entrate

Altre spese perredditi dacapitale

Interessi passivi

Fondiperequativi(solo per le

Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)

Trasferimenticorrenti

Acquisto di benie servizi

Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro

dipendenteMISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Totale

100

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

01

Organi istituzionali01 860.187,26 0,00 1.138.723,98 59.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.411,24

Segreteria generale02 1.242.671,21 0,00 138.382,35 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.053,56

Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03 1.017.031,60 62.536,25 403.946,58 22.620,72 0,00 0,00 23.580,35 0,00 0,00 787.525,96 2.317.241,46

Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

04 532.524,79 0,00 50.471,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 632.996,18

Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

05 388.256,46 469.306,00 1.064.572,30 66.342,21 0,00 0,00 130.223,44 0,00 0,00 1.010.491,04 3.129.191,45

Ufficio tecnico06 468.839,37 0,00 123.449,39 269.981,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.270,03

Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e popolari - Anagrafe e statocivile

07 1.176.637,86 0,00 39.041,36 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.109,22

Statistica e sistemi informativi08 737.351,74 0,00 622.356,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359.708,49

Risorse umane10 2.622.667,91 0,00 126.702,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.415,89 63.115,55 3.014.901,65

Altri servizi generali11 175.001,60 0,00 205.253,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.255,40

TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

9.221.169,80 531.842,25 3.912.900,20 420.874,20 0,00 0,00 153.803,79 0,00 252.415,89 1.861.132,55 16.354.138,68

MISSIONE 2 - Giustizia02

Uffici giudiziari01 11.084,29 89.473,68 965.200,83 0,00 0,00 0,00 159,92 0,00 0,00 0,00 1.065.918,72

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 11.084,29 89.473,68 965.200,83 0,00 0,00 0,00 159,92 0,00 0,00 0,00 1.065.918,72

MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

03

Polizia locale e amministrativa01 5.438.835,47 89.473,68 708.798,27 32.772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,78 0,00 6.277.299,74



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

TOTALE MISSIONE 3 - Ordinepubblico e sicurezza

5.438.835,47 89.473,68 708.798,27 32.772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419,78 0,00 6.277.299,74

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

04

Istruzione prescolastica01 4.359.342,59 0,00 539.283,74 460.000,00 0,00 0,00 18.571,37 0,00 0,00 0,00 5.377.197,70

Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 0,00 1.551.675,93 27.912,00 0,00 0,00 96.896,18 0,00 0,00 0,00 1.676.484,11

Istruzione universitaria04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all'istruzione06 986.355,06 0,00 2.002.393,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.988.748,60

Diritto allo studio07 366.845,09 178.947,37 335.138,50 402.246,91 0,00 0,00 42.304,89 0,00 0,00 0,00 1.325.482,76

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

5.712.542,74 178.947,37 4.428.491,71 890.158,91 0,00 0,00 157.772,44 0,00 0,00 0,00 11.367.913,17

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

05

Valorizzazione dei beni di interessestorico.

01 2.044.756,93 0,00 675.018,33 302.146,62 0,00 0,00 4.835,46 0,00 0,00 41.724,04 3.068.481,38

Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

02 811.560,93 268.421,05 976.108,10 830.500,00 0,00 0,00 28.052,93 0,00 0,00 0,00 2.914.643,01

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

2.856.317,86 268.421,05 1.651.126,43 1.132.646,62 0,00 0,00 32.888,39 0,00 0,00 41.724,04 5.983.124,39

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

06

Sport e tempo libero01 179.718,95 268.421,05 845.837,49 0,00 0,00 0,00 114.379,15 0,00 0,00 0,00 1.408.356,64

Giovani02 56.327,36 0,00 133.667,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.994,93

TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

236.046,31 268.421,05 979.505,06 0,00 0,00 0,00 114.379,15 0,00 0,00 0,00 1.598.351,57

MISSIONE 7 - Turismo07

Sviluppo e valorizzazione del turismo01 7.111,20 89.473,68 166.840,62 56.244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.670,40

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 7.111,20 89.473,68 166.840,62 56.244,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.670,40

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

08

Urbanistica e assetto del territorio01 1.548.044,28 89.473,68 30.230,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667.748,90



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 172.620,65 0,00 29.553,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.173,69

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

1.720.664,93 89.473,68 59.783,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.922,59

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

09

Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 75.328,83 0,00 171.084,19 0,00 0,00 0,00 35.856,47 0,00 0,00 0,00 282.269,49

Rifiuti03 0,00 0,00 19.434.914,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.434.914,80

Servizio idrico integrato04 0,00 0,00 2.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.420,00

Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 38.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.475,00

Tutela e valorizzazione delle risorseidriche

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

08 273.810,86 0,00 298.865,86 3.428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.105,12

TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

349.139,69 0,00 19.945.759,85 3.428,40 0,00 0,00 35.856,47 0,00 0,00 0,00 20.334.184,41

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

10

Trasporto pubblico locale02 60.519,31 0,00 179,56 9.470.782,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.672,13 10.812.153,56

Viabilità e infrastrutture stradali05 694.723,18 268.421,05 2.158.640,99 8.000,00 0,00 0,00 565.280,98 0,00 0,00 0,00 3.695.066,20

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

755.242,49 268.421,05 2.158.820,55 9.478.782,56 0,00 0,00 565.280,98 0,00 0,00 1.280.672,13 14.507.219,76

MISSIONE 11 - Soccorso civile11

Sistema di protezione civile01 347.799,42 0,00 28.825,18 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.624,60

Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 0,00 0,00 909.658,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.569,70 1.014.227,71

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorsocivile

347.799,42 0,00 28.825,18 919.658,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.569,70 1.400.852,31

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

12

Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido

01 2.490.740,93 0,00 1.990.078,16 1.162.706,38 0,00 0,00 3.793,74 0,00 0,00 0,00 5.647.319,21

Interventi per la disabilità02 0,00 0,00 288.073,25 4.152.564,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.440.637,87



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 1.168.524,64 2.556.958,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.725.483,54

Interventi per i soggetti a rischio diesclusione sociale

04 9,48 0,00 950.247,01 87.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.037.976,49

Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 71.284,00 500.190,40 0,00 0,00 0,00 0,00 33.032,64 0,00 604.507,04

Programmazione e governo della retedei servizi sociosanitari e sociali

07 1.873.253,13 89.473,68 114.361,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.077.088,65

Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 3.283,15 26.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.463,15

Servizio necroscopico e cimiteriale09 173.015,60 0,00 766.605,65 5.000,00 0,00 0,00 1.274,14 0,00 0,00 0,00 945.895,39

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

4.537.019,14 89.473,68 5.352.457,70 8.491.320,30 0,00 0,00 5.067,88 0,00 33.032,64 0,00 18.508.371,34

MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

14

Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

02 316.479,33 210.111,01 77.342,10 43.050,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.982,72

Reti e altri servizi di pubblica utilità04 101.702,53 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.702,53

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

418.181,86 210.111,01 149.342,10 43.050,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.685,25

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

15

Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 - Relazioni internazionali19

Relazioni internazionali e Cooperazioneallo sviluppo

01 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali

0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00

MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

20

Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Altre spesecorrenti


delle entrate


Interessi passivi


Regioni)

Trasferimentidi

tributi(solo per le

Regioni)



Imposte e tassea

carico dell'ente

Redditida lavoro


100

MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

60

Restituzione anticipazioni di tesoreria01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazionifinanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 31.611.155,20 2.173.532,18 40.508.802,48 21.468.936,72 0,00 0,00 1.065.209,02 0,00 292.868,31 3.288.098,42 100.408.602,33




SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIEIMPEGNI

Esercizio finanziario 2015

304

Contributi agliinvestimenti

Trasferimenti inconto capitale

Altre spese inconto capitale

TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER

INCREMENTODI ATTIVITA'FINANZIARIE

Concessionecrediti di medio- lungo termine

Concessionecrediti di breve

termine

Acquisizioni diattività

finanziarie

Investimentifissi lordi

Tributi in contocapitale a

caricodell'ente

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Altre spese perincremento di

attivitàfinanziarie

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali,generali e di gestione

0,00 0,00 0,00Organi istituzionali01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Segreteria generale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato

03 0,00 164.178,08 0,00 0,00 0,00 164.178,08 40.000,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali

04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Gestione dei beni demaniali e patrimoniali05 0,00 2.663.832,70 0,00 0,00 0,00 2.663.832,70 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Ufficio tecnico06 0,00 741.594,34 0,00 0,00 0,00 741.594,34 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e popolari - Anagrafe e statocivile

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Statistica e sistemi informativi08 0,00 36.305,39 0,00 0,00 0,00 36.305,39 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Risorse umane10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri servizi generali11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 1 - Serviziistituzionali, generali e di gestione

0,00 3.605.910,51 0,00 0,00 3.605.910,51 6.701.427,48

02 MISSIONE 2 - Giustizia

0,00 0,00 0,00Uffici giudiziari01 0,00 14.550,52 0,00 0,00 0,00 14.550,52 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 14.550,52 0,00 0,00 14.550,52 0,00

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico esicurezza

0,00 0,00 0,00Polizia locale e amministrativa01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblicoe sicurezza

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allostudio

0,00 0,00 0,00Istruzione prescolastica01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri ordini di istruzione non universitaria02 0,00 182.658,06 0,00 0,00 0,00 182.658,06 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Istruzione universitaria04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizi ausiliari all'istruzione06 0,00 1.755.414,94 0,00 0,00 0,00 1.755.414,94 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Diritto allo studio07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione ediritto allo studio

0,00 1.938.073,00 0,00 0,00 1.938.073,00 0,00

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazionedei beni e attività culturali

0,00 0,00 0,00Valorizzazione dei beni di interessestorico.

01 0,00 1.616.610,79 100.000,00 0,00 0,00 1.716.610,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale

02 0,00 0,00 48.760,00 0,00 0,00 48.760,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 5 - Tutela evalorizzazione dei beni e attivitàculturali

0,00 1.616.610,79 148.760,00 0,00 1.765.370,79 0,00

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sporte tempo libero

0,00 0,00 0,00Sport e tempo libero01 0,00 760.803,51 0,00 0,00 0,00 760.803,51 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Giovani02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 6 - Politichegiovanili, sport e tempo libero

0,00 760.803,51 0,00 0,00 760.803,51 0,00

07 MISSIONE 7 - Turismo

0,00 0,00 0,00Sviluppo e valorizzazione del turismo01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ededilizia abitativa

0,00 0,00 0,00Urbanistica e assetto del territorio01 0,00 253.567,89 0,00 0,00 76.802,59 330.370,48 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00 0,00 0,00Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare

02 0,00 2.180.639,26 0,00 0,00 0,00 2.180.639,26 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 8 - Assetto delterritorio ed edilizia abitativa

0,00 2.434.207,15 0,00 76.802,59 2.511.009,74 0,00

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile etutela del territorio e dell'ambiente

0,00 0,00 0,00Tutela, valorizzazione e recuperoambientale

02 0,00 1.950.277,69 0,00 0,00 0,00 1.950.277,69 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Rifiuti03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio idrico integrato04 0,00 635.439,26 0,00 0,00 0,00 635.439,26 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione

05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Tutela e valorizzazione delle risorseidriche

06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento

08 0,00 1.565.854,75 0,00 0,00 0,00 1.565.854,75 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 9 - Svilupposostenibile e tutela del territorio edell'ambiente

0,00 4.151.571,70 0,00 0,00 4.151.571,70 0,00

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto allamobilità

0,00 0,00 0,00Trasporto pubblico locale02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Viabilità e infrastrutture stradali05 0,00 3.196.711,59 22.843.167,59 0,00 0,00 26.039.879,18 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti ediritto alla mobilità

0,00 3.196.711,59 22.843.167,59 0,00 26.039.879,18 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

0,00 0,00 0,00Sistema di protezione civile01 0,00 82,28 0,00 0,00 0,00 82,28 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi a seguito di calamità naturali02 0,00 1.239.242,56 0,00 0,00 0,00 1.239.242,56 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 1.239.324,84 0,00 0,00 1.239.324,84 0,00

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politichesociali e famiglia

0,00 0,00 0,00Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido

01 0,00 860.713,74 0,00 0,00 0,00 860.713,74 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per la disabilità02 0,00 155.672,93 0,00 0,00 0,00 155.672,93 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00 0,00 0,00Interventi per gli anziani03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per i soggetti a rischio diesclusione sociale

04 0,00 45.226,35 0,00 0,00 0,00 45.226,35 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Interventi per il diritto alla casa06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali

07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Cooperazione e associazionismo08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Servizio necroscopico e cimiteriale09 0,00 1.280.681,72 120.000,00 0,00 0,00 1.400.681,72 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,politiche sociali e famiglia

0,00 2.342.294,74 120.000,00 0,00 2.462.294,74 0,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico ecompetitività

0,00 0,00 0,00Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori

02 0,00 48.852,88 0,00 0,00 0,00 48.852,88 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Reti e altri servizi di pubblica utilità04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppoeconomico e competitività

0,00 48.852,88 0,00 0,00 48.852,88 0,00

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro ela formazione professionale

0,00 0,00 0,00Sostegno all'occupazione03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per illavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00Relazioni internazionali e Cooperazioneallo sviluppo

01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 19 - Relazioniinternazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00Fondo di riserva01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Fondo crediti di dubbia esigibilità02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Altri Fondi03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE MISSIONE 20 - Fondi eaccantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



304




TotaleSPESE INCONTO

CAPITALE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 300

TotaleSPESE PER




termine


finanziarie



caricodell'ente




0,00TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 21.348.911,23 23.111.927,59 0,00 76.802,59 44.537.641,41 40.000,00 0,00 0,00 6.701.427,48




SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNIEsercizio finanziario 2015

400404403402401

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI TotaleRimborso di altre

forme diindebitamento

Rimborso mutui e altrifinanziamenti a

medio lungo termine

Rimborsoprestiti a breve

termine

Rimborso di titoliobbligazionari

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari02 0,00 0,00 5.357.718,56 0,00 5.357.718,56

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 5.357.718,56 0,00 5.357.718,56

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 0,00 5.357.718,56 0,00 5.357.718,56




SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNIEsercizio finanziario 2015

700702701

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi99

Servizi per conto terzi - Partite di giro01 14.957.379,2413.394.270,16 1.563.109,08

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 14.957.379,2413.394.270,16 1.563.109,08

TOTALE MACROAGGREGATI 13.394.270,16 1.563.109,08 14.957.379,24



RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

SPESE CORRENTI

101 Redditi da lavoro dipendente 31.611.155,20

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 2.173.532,18

103 Acquisto di beni e servizi 40.508.802,48

104 Trasferimenti correnti 21.468.936,72

107 Interessi passivi 1.065.209,02

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 292.868,31

110 Altre spese correnti 3.288.098,42

100.408.602,33TOTALE TITOLO 1100

SPESE IN CONTO CAPITALE

202 Investimenti fissi lordi 21.348.911,23

203 Contributi agli investimenti 23.111.927,59

205 Altre spese in conto capitale 76.802,59

44.537.641,41TOTALE TITOLO 2200

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

301 Acquisizioni di attività finanziarie 40.000,00

303 Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 6.661.427,48

6.701.427,48TOTALE TITOLO 3300

RIMBORSO DI PRESTITI

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 5.357.718,56

5.357.718,56TOTALE TITOLO 4400



TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA Totale

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00

0,00TOTALE TITOLO 5500

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

701 Uscite per partite di giro 13.394.270,16

702 Uscite per conto terzi 1.563.109,08

14.957.379,24TOTALE TITOLO 7700

171.962.769,02TOTALE IMPEGNI


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATIALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di

competenza delbilancio pluriennale

AccertamentiPrevisioni di


Anno 2016 Anno 2017 Anni successivi

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00 0,0048.751.206,000,0048.751.206,0010101

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,000,000,000,0010104

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,009.108.432,000,009.108.432,0010301

0,00 0,00TOTALE TITOLO 1 57.859.638,000,0057.859.638,00

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,0015.092.353,113.050,0015.092.353,1120101

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,0014.500,000,0014.500,0020102

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00562.000,0027.450,00562.000,0020103

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,001.951.584,860,001.951.584,8620104

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,001.388.635,000,001.390.135,0020105

0,00 0,00TOTALE TITOLO 2 19.009.072,9730.500,0019.010.572,97

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 205.759,08 682.413,8610.803.460,00217.203,0310.789.460,0030100

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,005.166.000,000,004.558.000,0030200

Interessi attivi 0,00 0,00155.000,000,00155.000,0030300

Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00200,000,00200,0030400

Rimborsi e altre entrate correnti 0,00 0,001.877.844,0047.932,501.873.844,0030500

205.759,08 682.413,86TOTALE TITOLO 3 18.002.504,00265.135,5317.376.504,00

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

Tributi in conto capitale 0,00 0,000,000,000,0040100

Contributi agli investimenti 0,00 0,002.700.000,0013.946.899,7916.646.899,7940200

Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00200.000,0060.831,22260.831,2240300

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 376.221,75 376.221,751.835.969,091.074.667,292.532.104,6340400


Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA

Accertamenti AccertamentiPrevisioni di


AccertamentiPrevisioni di



Altre entrate in conto capitale 0,00 0,001.065.000,000,001.065.000,0040500

376.221,75 376.221,75TOTALE TITOLO 4 5.800.969,0915.082.398,3020.504.835,64

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050100

Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00400.000,000,00400.000,0050300

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,0050400

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 400.000,000,00400.000,00

TITOLO 6 - Accensione di prestiti

Accensione Prestiti a breve termine 0,00 0,000,000,000,0060200

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,000,000,000,0060300

0,00 0,00TOTALE TITOLO 6 0,000,000,00

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,005.000.000,000,005.000.000,0070100

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 5.000.000,000,005.000.000,00

TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Entrate per partite di giro 0,00 0,0026.025.000,000,0026.025.000,0090100

Entrate per conto terzi 0,00 0,007.710.000,000,007.710.000,0090200

0,00 0,00TOTALE TITOLO 9 33.735.000,000,0033.735.000,00

TOTALE ACCERTAMENTI 153.886.550,61 15.378.033,83 139.807.184,06 581.980,83 1.058.635,61


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATIALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



TITOLO 1 - Spese correnti

Redditi da lavoro dipendente 0,00 2.366.072,0434.063.000,00843.455,7134.815.789,04101

Imposte e tasse a carico dell'ente 50,00 1.151.782,402.339.312,96364.031,932.703.294,89102

Acquisto di beni e servizi 3.843.257,03 6.931.112,2925.622.356,6913.267.806,0732.027.479,32103

Trasferimenti correnti 43.855,00 321.964,1918.146.637,031.069.019,3118.861.493,81104

Interessi passivi 0,00 0,001.862.500,000,001.852.500,00107

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 5.269,11342.501,00112.393,75454.894,75109

Altre spese correnti 858.000,00 2.087.921,9015.189.026,402.833.047,2216.478.059,621010

4.745.162,03 12.864.121,93TOTALE TITOLO 1 97.565.334,0818.489.753,99107.193.511,43

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Investimenti fissi lordi 0,00 35.889.392,004.165.969,0920.753.529,5124.669.498,60202

Contributi agli investimenti 0,00 469.796,592.660.000,002.328.058,324.988.058,32203

Altre spese in conto capitale 0,00 1.133.036,7737.517.225,36149.182,8738.766.408,23205

0,00 37.492.225,36TOTALE TITOLO 2 44.343.194,4523.230.770,7068.423.965,15

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,0050.000,000,0050.000,00301

Concessione crediti di medio - lungo termine 0,00 0,00400.000,000,00400.000,00303

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,000,000,000,00304

0,00 0,00TOTALE TITOLO 3 450.000,000,00450.000,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,006.500.000,000,006.500.000,00403

0,00 0,00TOTALE TITOLO 4 6.500.000,000,006.500.000,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere


Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Impegni ImpegniPrevisioni di


ImpegniPrevisioni di



Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,005.000.000,000,005.000.000,00501

0,00 0,00TOTALE TITOLO 5 5.000.000,000,005.000.000,00

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Uscite per partite di giro 0,00 0,0026.025.000,000,0026.025.000,00701

Uscite per conto terzi 0,00 0,007.710.000,000,007.710.000,00702

0,00 0,00TOTALE TITOLO 7 33.735.000,000,0033.735.000,00

TOTALE IMPEGNI 221.302.476,58 41.720.524,69 187.593.528,53 4.745.162,03 50.356.347,29


Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEUTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI

COMUNITARI E INTERNAZIONALI



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali


RSCPCS

0,0048.393,3548.393,35

PRPCTP

73.705,00 71.295,000,00

I ECPFPV

R 0,00

25.311,65TRECEP 0,00

25.311,65

Totale PROGRAMMA 01 Organi istituzionali 0,00145.000,00145.000,00

RSCPCS

0,0048.393,3548.393,35

PRPCTP

73.705,00 71.295,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

25.311,6525.311,65

P 0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,00145.000,00145.000,00

RSCPCS

0,0048.393,3548.393,35

PRPCTP

73.705,00 71.295,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

25.311,6525.311,65

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio


RSCPCS

256.352,900,00

256.352,90

PRPCTP

0,00 300.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

178.493,37TRECEP 178.493,37

0,00

Totale PROGRAMMA 07 Diritto allo studio 434.846,27300.000,00734.846,27

RSCPCS

256.352,900,00

256.352,90

PRPCTP

0,00 300.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 178.493,37

0,00178.493,37

P 0,00

434.846,27300.000,00734.846,27

RSCPCS

256.352,900,00

256.352,90

PRPCTP

0,00 300.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 178.493,37

0,00178.493,37

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 100.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero 0,00100.000,00100.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 100.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0602 PROGRAMMA 02 Giovani





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)



RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 17.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Giovani 0,0017.000,0017.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 17.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,00117.000,00117.000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 117.000,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

0,00TRECEP 0,00

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

P 0,00

0,000,000,00

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 0,00

0,000,00

Totale MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


Titolo 1 Spese correnti 81.863,710,00

81.863,71

RSCPCS

2.025,000,00

2.025,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

79.838,71TRECEP 79.838,71

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 81.863,710,00

81.863,71

RSCPCS

2.025,000,00

2.025,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 79.838,71

0,0079.838,71

P 0,00

0908 PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


RSCPCS

320.248,24115.547,50435.795,74

PRPCTP

115.547,50 630.452,500,00

I ECPFPV

R -15.975,96

10.649,68TRECEP 10.649,68

0,00

Totale PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 346.873,88746.000,00746.000,00

RSCPCS

320.248,24115.547,50435.795,74

PRPCTP

115.547,50 630.452,500,00

I ECPFPV

R -15.975,96

TRECEP 10.649,68

0,0010.649,68

P 0,00

428.737,59746.000,00827.863,71

RSCPCS

322.273,24115.547,50437.820,74

PRPCTP

115.547,50 630.452,500,00

I ECPFPV

R -15.975,96

TRECEP 90.488,39

0,0090.488,39

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


RSCPCS

45.113,400,00

45.113,40

PRPCTP

0,00 1.118.255,000,00

I ECPFPV

R 0,00

207.865,26TRECEP 207.865,26

0,00

Totale PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile 252.978,661.118.255,001.371.233,66

RSCPCS

45.113,400,00

45.113,40

PRPCTP

0,00 1.118.255,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 207.865,26

0,00207.865,26

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


252.978,661.118.255,001.371.233,66

RSCPCS

45.113,400,00

45.113,40

PRPCTP

0,00 1.118.255,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 207.865,26

0,00207.865,26

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile


1204 PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 65.558,4150.000,00

115.558,41

RSCPCS

15.730,0040.532,7356.262,73

PRPCTP

43.965,00 6.035,000,00

I ECPFPV

R 0,00

53.260,68TRECEP 49.828,41

3.432,27

Totale PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 65.558,4150.000,00

115.558,41

RSCPCS

15.730,0040.532,7356.262,73

PRPCTP

43.965,00 6.035,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 49.828,41

3.432,2753.260,68

P 0,00

65.558,4150.000,00

115.558,41

RSCPCS

15.730,0040.532,7356.262,73

PRPCTP

43.965,00 6.035,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 49.828,41

3.432,2753.260,68


MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


RSCPCS

1.117,08182,20

1.299,28

PRPCTP

2.476,92 450.023,080,00

I ECPFPV

R 0,00

6.231,84TRECEP 3.937,12

2.294,72

Totale PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 5.054,20452.500,00457.554,20

RSCPCS

1.117,08182,20

1.299,28

PRPCTP

2.476,92 450.023,080,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 3.937,12

2.294,726.231,84

P 0,00





DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


5.054,20452.500,00457.554,20

RSCPCS

1.117,08182,20

1.299,28

PRPCTP

2.476,92 450.023,080,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 3.937,12

2.294,726.231,84

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

561.651,1931.038,64

530.612,55EPECTR

235.694,42 2.693.060,580,00FPV

ECPI640.586,62204.655,78845.242,40TP

PCPR1.187.175,13

2.928.755,003.769.056,25CS

CPRS -15.975,96RTOTALE MISSIONI


Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESEFUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 11.639,830,00

11.639,83

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

11.639,83TRECEP 11.639,83

0,00

Totale PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale 11.639,830,00

11.639,83

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 11.639,83

0,0011.639,83

P 0,00

11.639,830,00

11.639,83

RSCPCS

0,000,000,00

PRPCTP

0,00 0,000,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 11.639,83

0,0011.639,83

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità


1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


RSCPCS

175.941,4871.589,94

247.531,42

PRPCTP

185.920,91 14.079,090,00

I ECPFPV

R 0,00

127.778,89TRECEP 13.447,92

114.330,97

Totale PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 189.389,40200.000,00389.389,40

RSCPCS

175.941,4871.589,94

247.531,42

PRPCTP

185.920,91 14.079,090,00

I ECPFPV

R 0,00

TRECEP 13.447,92

114.330,97127.778,89

P 0,00


Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni



DENOMINAZIONE


(TR=EP+EC)


(EC=I-PC)


FONDOPLURIENNALE

VINCOLATO (FPV)







(CS)


COMPETENZA (CP)


189.389,40200.000,00389.389,40

RSCPCS

175.941,4871.589,94

247.531,42

PRPCTP

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CPRS 0,00RTOTALE MISSIONI


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Conto consuntivo D.Lg.118 (Nuovo Ordinamento Contabile) · 1/1/2015 (RS) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE UTILIZZO