Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget...Kulturel Virksomhed Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016 Delpolitikområde: Musikarrangementer,

Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016

Budgetopfølgning 1

Natur - Fritids og

Kulturudvalget

Pr. 29. februar 2016

Overblik – Natur- Fritids- og Kulturudvalget


Opr.

budget

2016

Korr.

budget

2016

Forv.

regnsk.

2016

inkl. over-

/underskud

Af-

vigelse

2016

inkl. over-

/underskud

Over-

/underskud

2016

Af-

vigelse

Øvig

drift

2016

Natur- Fritids- og Kulturudvalg 35.482 35.552

35.179 -373 0 -373

Serviceudgifter 35.482 35.552

35.179 -373 0 -373

Erhverv og turisme

1.672

1.672

1.672 0 0 0

Turisme

1.672

1.672

1.672 0 0 0

Kulturel virksomhed og

kulturområder

6.005

6.005

6.005 0 0 0

Museer

2.536

2.536

2.536 0 0 0

Teatre

103

103

103 0 0 0

Musikskole

1.581

1.581

1.581 0 0 0

Natur- og Kulturområder

942

942

942 0 0 0

Andre kulturelle opgaver

843

843

843 0 0 0

Lystbådehavn

90

90

162 72 0 72

Rødvig Lystbådehavn

90

90

162 72 0 72

Folkeoplysning og fritid

16.222

16.255

15.310 -945 0 -945

Fælles formål

310

310

310 0 0 0

Folkeoplysende voksenundervisning

1.010

1.010

1.010 0 0 0

Frivilligt folkeoplysende foreningsarb.

1.267

1.267

1.267 0 0 0

Lokaletilskud

1.710

1.710

1.710 0 0 0

Børnenes sommer

129

129

129 0 0 0

Fritidsfaciliteterne

11.796

11.829

10.884 -945 0 -945

Biblioteksvæsen

8.914

8.951

8.951 0 0 0

Fællesudgifter bibliotekerne

8.026

8.063

8.063 0 0 0

Biblioteket i Store Heddinge

189

189

189 0 0 0

Biblioteket i Hårlev

279

279

279 0 0 0

Biblioteket i Strøby Egede Bycenter

305

305

305 0 0 0

Lokalhistorisk arkiv

115

115

115 0 0 0

Vandløbsvæsen

1.390

1.390

1.390 0 0 0

Vedligeholdelse af vandløb og åer mm

1.390

1.390

1.390 0 0 0

Natur- og miljøbeskyttelse

1.253

1.253

1.253 0 0 0

Miljøbeskyttelse

205

205

205 0 0 0

Naturbeskyttelse

425

425

425 0 0 0

Miljøtilsyn - virksomheder

-

113

-

113

-

113 0 0 0

Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v.

736

736

736 0 0 0

Skadedyrsbekæmpelse

-

64

-

64

436 500 0 500

Rottebekæmpelse/herreløse katte

-

64

-

64

436 500 0 500

Overblik – Natur- Fritids- og Kulturudvalget


Overordnede bemærkninger

I forbindelse med Budgetopfølgning 1 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et

mindreforbrug på 373 t.kr. i forhold til korrigeret budget. Der er et forventet mindreforbrug på 945

t.kr. på Fritidsfaciliteter, hvilket primært kan henføres til forventet mindreforbrug på el- og varme i

Stevnsbadet, samt mindreforbrug på afsatte driftsmidler til Multihal. Der forventes et merforbrug på

skadedyrsbekæmpelse på, hvilket skyldes merudgifter til rottebekæmpelse 0,5 mio. kr.

-373.000

-1,05%

-1,20%

-1,00%

-0,80%

-0,60%

-0,40%

-0,20%

0,00%

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

BOP 1 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent

Afvigelse Tusinde kroner (venstre akse)

Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse)

-1.200.000 -1.000.000

-800.000 -600.000 -400.000 -200.000

0 200.000 400.000

Turi

sme

Ku

ltu

rel

virk

som

hed

Lyst

båd

ehav

n

Folk

eop

lysn

ing

og

frit

id

Bib

liote

ksvæ

sen

Van

dlø

bsv

æse

n

Nat

ur-

og

milj

øb

esky

ttel

se

Sk

aded

yrsb

ekæ…

Forventet afvigelse BOP 1 NFK politikområder t.kr.

Af- vigelse 2016 inkl. over-/underskud

Turisme


Opgaver

Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus

Forudsætninger / Ændrede forudsætninger

Delpolitikområde: Turistarbejde Forudsætninger Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.672. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.

Handleplan

Kulturel Virksomhed


Opgaver

Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver


Delpolitikområde: Museer Forudsætninger Der er afsat kr. 1.737.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2016 er der afsat 799 t.kr. til dette formål. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Teatre Forudsætninger Stevns Teater 103 t.kr. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse

Kulturel Virksomhed


Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Forudsætninger Drift af Stevns Musikskole inkl. Ledelse 1.581 t.kr. Ændrede forudsætninger Ingen Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver

Forudsætninger Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag 6 t.kr. Venskabskommuner 39 t.kr. Stevns Lokalradio 56 t.kr. Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge 15 t.kr. Ranestedet Varpelev bygade 10 t.kr. Kulturpulje 410 t.kr. Kulturaftale 104 t.kr. Fælleshus Strøby Egede 203 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte ”Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden” Ændrede forudsætninger Ingen Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Forudsætninger Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer 12 t.kr. Forsikringer 15 t.kr. Ændrede forudsætninger Afvigelse

Der forventes et beskedent mindreforbrug. Delpolitikområde: Stevnsfortet Forudsætninger Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Ændrede forudsætninger

Kulturel Virksomhed


Afvigelse Ingen. Delpolitikområde: Stevns Fyr Forudsætninger Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2016 er der afsat samlet 747 t.kr. til formålet. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.

Handleplan

Lystbådehavnen


Opgaver

Rødvig lystbådehavn.


Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Forudsætninger Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau iflg. Samarbejdsaftale af 3. februar 2015. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistforeningen. De nærmere vilkår fremgår af samarbejdsaftalen. Ændrede forudsætninger På baggrund af regnskab 2015 forventes en afvigelse på Lystbådehavnen på ca. 72 t.kr. Det skyldes primært færre indtægter fra færre faste liggepladser. Afvigelse Der forventes et merforbrug på 72 t.kr.

Handleplan

Folkeoplysning og Fritid


Opgaver

Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål.


Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Idrætshaller Forudsætninger

Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Ændrede forudsætninger

Der forventes lavere el og varmeudgifter i Stevnsbadet i forhold budgettet, samt mindreforbrug da driftbudgettet til en evt. multihal i Rødvig fuldt ud i 2016. 275 .t.kr. anvendes til udarbejdelse af helhedsplan for området omkring Stevnshallen. Afvigelse Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,95 mio. kr.

Folkeoplysning og Fritid


Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning

Forudsætninger Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling

Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Forudsætninger Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Forudsætninger Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Forudsætninger Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.

Handleplan

Biblioteksvæsen


Opgaver

Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede.


Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne Forudsætninger Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Forudsætninger

Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.

Biblioteksvæsen


Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Forudsætninger Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Forudsætninger Lejemålet omfatter 266 m2 a 1.034 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 1. april 2015. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv

Forudsætninger Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse

Handleplan

Vandløbsvæsen


Opgaver

Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m.


Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Forudsætninger Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse

Handleplan

Natur- og Miljøbeskyttelse


Opgaver

Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v.


Delpolitikområde: Fælles formål Forudsætninger Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISO-certificering, it-programmer m.v. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Forudsætninger Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Forudsætninger Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Forudsætninger Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver.

Ændrede forudsætninger Afvigelse Der forventes ingen afvigelse.

Skadedyrsbekæmpelse


Opgaver

Rottebekæmpelse samt herreløse katte.


Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Forudsætninger Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 270.000 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med 0,0185 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Ændrede forudsætninger Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen forventes der øget omkostninger i forbindelse med bekæmpelse i 2015. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Derudover forventes der et øget antal rotter i 2015, hvilket fordyrer betalingen. Rottebekæmpelsespromillen er justeret for 2016. Afvigelse Forventet merforbrug 103 t.kr.

Handleplan

Documents

Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget...Kulturel Virksomhed Natur- Fritids- og Kulturudvalget – Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016 Delpolitikområde: Musikarrangementer,