Embed Size (px)
Citation preview
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON VLADA
Broj: 02/1-14-16937/16 Tuzla, 19.07.2016. godine
Na osnovu clana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (,Sluibene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/06 i 13/11), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici odrzanoj dana 19.07.2016. godine, donosi
ODLUKU
I
Usvaja se Dokument okvirnog Budzeta Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina i cini sastavni dio ove Odluke.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
DOSTAVITI:
1 x Ministarstvu finansija 1 x EvidencijiJ 1 x a/a
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON V L A D A
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD
2017. - 2019.GODINA
Tuzla, juli 2016. godine
2
SADRŽAJ Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2017.-2019.
godina
3
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze 4 2.1.Tekući makroekonomski trendovi i predviđanja u BiH i
Federaciji BiH za period 2017. - 2019. godine 4
2.2.Projekcije makroekonomskih pokazatelja 5 2.3. Realni sektor 7 2.4. Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike BiH i
Federacije BiH u periodu 2017. – 2019. godina 10
2.5. Makroekonomski pokazatelji koji se odnose na Tuzlanski kanton
11
Poglavlje 3: Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza
14
3.1. Porezna politika u Federaciji BiH 14 3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH 14 3.3. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza Federacija BiH 16 3.4. Direktni porezi 18 3.5. Projekcije prihoda vanbudžetskih fondova 19 3.6.Projekcije prihoda za Tuzlanski kanton 20 3.7. Rizici po projekcije prihoda
22
Poglavlje 4: Struktura prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona 22 4.1. Strateški ciljevi Vlade Tuzlanskog kantona 22 4.2. Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona 24 4.2.1.Prihodi i primici ( budžetska sredstva) 26 4.2.2.Prihodi po posebnim propisima, grantovi, donacije, vlastiti
prihodi i primici iz namjenskih sredstava 27
4.3.Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta Tuzlanskog kantona
27
4.3.1. Struktura rashoda i projekcije budžetske potrošnje za period 2017.- 2019. godine
28
4.3.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih 30 4.3.1.2. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 30 4.3.1.3. Tekući transferi i drugi tekući rashodi 31 4.3.1.4. Kapitalni transferi 31 4.3.1.5. Kapitalni izdaci 31 4.3.1.6. Projekcije duga TK po osnovu zaduženja
31
Poglavlje 5: Budžetski prioriteti za period 2017– 2019. godina 33 5.1. Dostavljanje i analiza zahtjeva budžetskih korisnika 34 5.2. Predloženi prioriteti potrošnje 34
3
Poglavlje 1: Uvod u Dokument okvirnog budžeta za period 2017. - 2019. godina
Izrada dokumenta okvirnog budžeta (DOB) za trogodišnji period je zakonska obaveza, koja veže vladine politike i budžet.
DOB predstavlja ključni rezultat srednjoročnog procesa planiranja, koji se radi u „10 koraka“, a namjena mu je da postavi strateški okvir i gornje granice resursa, unutar kojih bi trebalo pripremiti godišnji budžet. Moderni proces srednjoročnog planiranja budžeta je proces koji ima jasno definiran budžetski kalendar i raspodjelu odgovornosti, ima jasnu fiskalnu strategiju zasnovanu na nivou raspoloživih vladinih resursa, omogućava raspodjelu ograničenih resursa na najvažnije ekonomske i socijalne prioritetne politike vlade, osigurava efikasnije i djelotvornije korištenje vladinih resursa, unapređuje transparentnost i odgovornost vladinih politika, programa i procesa donošenja odluka, osigurava razmatranje finansijskih učinaka u narednim godinama, pri donošenju odluka u vezi sa politikama, te donošenje tih odluka tokom ciklusa planiranja budžeta.
Ovakva koncepcija izrade DOB-a predstavlja osnovu projekcije prihoda i rashoda za period 2017-2019. godina i identificira ključne budžetske opcije i pitanja vezana za politike, što će direktno uticati na mobilizaciju javnih resursa i njihovu raspodjelu u navedenom srednjoročnom ciklusu.
Polazne osnove za izradu DOB-a za period 2017-2019. godine su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade Tuzlanskog kantona i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava.
Ključni cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da se osigura bolja povezanost između prioritetnih politika Vlade Kantona i načina na koje ona vrši raspodjelu budžetskih sredstava, kao i da doprinese razvoju kvalitetnijeg strateškog srednjoročnog planiranja budžeta.
U skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/15, 8/15, 91/15 i 102/15), pripremljen je Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2017.- 2019. godina, koji je dio pristupa Srednjoročnog okvira rashoda za isti period.
Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je i da osigura sveobuhvatan i konsolidiran okvir planiranja rashoda na nivou kantona, objedinjujući podatke o fiskalnom stanju Kantona, općina i vanbudžetskih fondova.
Dokument okvirnog budžeta za period 2017.-2019. godina predstavlja preliminarni nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu, te sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2018. i 2019. godinu
DOB je urađen na bazi Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2017.-2019. godina, koje je donijela Vlada Tuzlanskog kantona dana 14.06.2016. godine, Odlukom broj:02/1-14-15292/16, Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2017-2019. godine, podataka iz Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020.godina i podataka Kantonalne privredne komore Tuzla.
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona predlaže Vladi Tuzlanskog kantona da razmotri i usvoji Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2017- 2019. godina, kao osnovu za pripremu, planiranje i izradu budžeta i finansijskih planova u Tuzlanskom kantonu za fiskalnu 2017.godinu.
4
Poglavlje 2: Srednjoročne makroekonomske pretpostavke i prognoze
U ovom poglavlju su dati osnovni srednjoročni makroekonomski pokazatelji i prognoze koje predstavljaju osnov izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2017- 2019. godina.
Makroekonomski pokazatelji i prognoze imaju direktnu refleksiju na funkcioniranje pojedinačnih ekonomskih subjekata-produkata, potrošača, radnika i zasebnih proizvodnih sektora-industrije, poljoprivrede, usluga, kao i dijelova (regiona) jedne zemlje.
U ovom poglavlju dati su tekući makroekonomski trendovi i predviđanja kretanja u naredne tri godine u BiH i Fedraciji BiH, prikazana su predviđanja kretanja nacionalnih računa (bruto društvenog proizvoda BDP, potrošnje, investicija, izvoza i uvoza) u BiH i pretpostavke i osnovi ciljevi makroekonomske politike. 2.1. Tekući makroekonomski trendovi i predviđanja u BiH i Federaciji BiH za period 2017-2019. godina
Procjenjuje se da je u 2015. godini ostvaren ekonomski rast od 2,6%. Najveći doprinos ovom rastu je, po svemu sudeći, došao iz vanjskog sektora kroz realno smanjenje vanjskotrgovinskog deficita od 6,7%. U isto vrijeme, doprinos domaće tražnje u 2015. godni je bio znatno skromniji uz pad investicija i slab porast finalne potrošnje. Među značajnijim uzrocima slabe domaće tražnje su značajan pad tekućih priliva novca iz inostranstva, te smanjenje direktnih stranih ulaganja. Negativan uticaj inostranih priliva na raspoloživi dohodak je u velikoj mjeri neutralizovan povećanjem broja zaposlenih i deflacijom, tako da privatna potrošnja po svemu sudeći ipak bilježi rast.
Očekuje se da bi ekonomski rast u 2016. godini trebao biti nešto brži u odnosu na 2015. godinu sa realnom stopom od 3,2%. Ovo je uglavnom rezultat povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti nakon višegodišnjeg realnog rasta izvoza od preko 5% prosječno.
Iako je projicirani ekonomski rast EU za naredni period tek neznatno iznad nivoa 2015. godine,
situacija je znatno povoljnija na nivou pojedinih trgovinskih partnera, te izvora stranih ulaganja. Tako je projicirani rast u Austriji za 2016. godinu od 1,7% za cijeli procentni poen brži u odnosu na 2015. godinu. U Italiji bi također trebalo doći do značajnog ubrzanja rasta sa 0,8% u 2015. godini na 1,4% 2016. godine. Hrvatska, koja je u 2015. godini konačno izašla iz višegodišnje recesije također ubrzava rast na stopu od 2,1%. Njemačka, kao ključno tržište bh. izvoza je još u 2014. godini prevazišla rast pretkriznog perioda. Taj rast je dodatno povećan i u 2015. godini, uz projekciju daljnjeg blagog ubrzanja u 2016. godini.
Jačanje domaće tražnje bi trebao biti glavni faktor ubrzanja bh. ekonomskog rasta u odnosu na
2015. godinu. Tu se prije svega misli na očekivani realni rast investicija od 6,9% u 2016. godini. Time bi bio zaustavljen blagi pad iz 2015. godine prije svega u domenu privatnih investicija. Rast investicija u narednom periodu bi trebao biti znatno podstaknut javnim radovima ponajviše u domenu putne infrastrukture, uglavnom finansiranim vanjskim zaduživanjem.Važno je napomenuti da se ovdje još uvijek radi o veoma skromnim investicijama koje bi u 2016. godini trebale biti približno 22% ispod nivoa iz 2008. godine. Pored investicija, projicirani značajan rast izvoza od 6% je zasnovan prije svega
5
na izvoznoj tražnji, te bi pored direktnog uticaja na ekonomski rast mogao podstaći i ubrzati rast zaposlenosti. Ovo bi trebao biti glavni faktor jačanja raspoloživog dohotka i ubrzavanja realnog rasta finalne potrošnje ne realnu stopu od 1,8% u 2016. godini.
Jačanje domaće tražnje bi trebalo biti praćeno uvozom tako da bi, uz pomenuti rast izvoza,
doprinos vanjske trgovine ukupnom ekonomskom rastu trebao biti uglavnom neutralan. Sličan je i slučaj sa javnom potrošnjom za koju se projicira skroman realni rast od 1,2%.
2.2. Projekcije makroekonomskih pokazatelja Realni BDP, kao osnovni makroekonomski pokazatelj, kreće se u rasponu od 0,4% u 2014. godini do 3,8% u 2019. godini.
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u 2014. godini doživjela je pad od 0,9%, dok se za 2015. godinu predviđa da će taj pad biti 1%. U 2016. godini ovaj pokazatelj bi trebao imati neutralan efekat, dok bi se u godinama nakon povećavala od 1,2% u 2017. godini do 1,4% u 2019. godini.
Nakon rasta investicija od 7,5% u 2014. godini, očekuje se pad istih od 1,7% u 2015. godini.
U godinama koje slijede nakon pada, investicije će rasti po stopi od 6,9% u 2016. godini do 9,2% u 2019. godini.
U periodu 2014. – 2019. godina izvoz robe i usluga neće imati značajnija odstupanja, dok će kod uvoza realni rast od 0,5% u 2015. godini predstavljati odstupanje u odnosu na pokazatelje ostalih godina.
6
Tabela 1. – Makroekonomski pokazatelji za BiH za period 2014.-2019. godinu:
IndikatorZvanični
podaci
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nominalni BDP u mil. KM 28.217 29.277 30.302 31.631 33.229 34.897
Nominalni rast u % 0,1 3,8 3,5 4,4 5,1 5
BDP deflator (prethodna godina = 100) 99,7 101,1 100,3 100,8 101,3 101,2
Realni BDP u mil. KM (prethodna godina = 100) 28.302 28.954 30.224 31.373 32.804 34.492
Realni rast u % 0,4 2,6 3,2 3,5 3,7 3,8
Inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena u % -0,9 -1 0 1,2 1,3 1,4
Potrošnja u mil. KM 29.401 29.748 30.297 31.298 32.345 33.405
Realni rast u % 1,9 1,4 1,8 2 2 1,9
Vladina potrošnja u mil. KM 6.078 6.187 6.311 6.500 6.695 6.896
Realni rast u % 0,9 1 1,2 1,5 1,8 1,5
Privatna potrošnja u mil. KM 23.324 23.561 23.986 24.798 25.649 26.510
Realni rast u % 2,2 1,5 2 2,2 2,1 2
Investicije u mil. KM 5.095 5.041 5.418 5.906 6.425 7.046
Realni rat u % 7,5 -1,7 6,9 8,6 8,4 9,2
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil. KM 5.234 5.250 5.627 6.053 6.557 7.164
Realni rast u % 11,7 -0,4 6,5 7,1 7,9 8,7
Vladine investicije u mil. KM 1.155 1.244 1.401 1.573 1.763 1.987
Realni rast u % 11,6 6,8 11,7 10,6 10,8 11
Privatne investicije u mil. KM 4.079 4.006 4.226 4.480 4.793 5.177
Realni rast u % 11,8 -2,5 4,9 5,9 6,9 7,9
Uvoz (robe i usluge) u mil. KM 15.536 15.311 15.846 16.769 17.615 18.576
Nominalni rast u % 7,1 -1,5 3,5 5,8 5 5,5
Realni rast u % 8,1 0,5 3,5 3,8 3,5 3,4
Izvoz (robe i usluge) u mil. KM 9.257 9.799 10.434 11.196 12.075 13.022
Nominalni rast u % 3 5,9 6,5 7,3 7,8 7,8
Realni rast u % 4,2 5,5 6 5,7 5,6 5,5
Bilans tekućeg računa u mil. KM -2.067 -1.480 -1.318 -1.485 -1.467 -1.519
Bilans tekućeg računa u % BDP-a -7,3 -5,1 -4,4 -4,7 -4,4 -4,4
Projekcije
Napomena:Izvor podataka Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP), april 2016. Godine
7
2.3. Realni sektor Ekonomski rast u Federaciji BiH
Makroekonomska kretanja u srednjoročnom periodu imaju uglavnom pozitivan trend, te fokus izvoznih i ekonomskih mjera BiH treba svakako usmjeriti na rast BDP-a zemalja iz okruženja i regije, iako je u istim tim zemljama u prethodnom periodu vladala makroekonomska nestabilnost. Nakon pozitivnih makroekonomskih dešavanja koja su dovela do povoljnijeg vanjskog okruženja, prestanka pada investicija, te postepenog rasta zaposlenosti nakon višegodišnjeg realnog rasta izvoza od preko 5% u prosjeku, očekuje se da bi ekonomski rast u 2016. godini trebao biti nešto brži u odnosu na 2015. godinu sa realnom stopom od 3,2%. Nakon toga se u 2017. godini očekuje dodatno ubrzanje na stopu od 3,5%. Projekcije za period 2018. – 2019. godina podrazumijevaju nastavak postepenog poboljšanja u okruženju koje bi trebalo dodatno ojačati rast investicija. Postepeno jačanje investicija bi uz neznatan doprinos vanjske trgovine trebalo dovesti do daljnjeg jačanja ekonomskog rasta na stopu od 3,7% u 2018., te 3,8% u 2019. godini.
Tabela 2. – Makroekonomski pokazatelji za Federacije BIH za period 2014. – 2019. godine
Kako na nivou BiH, tako kretanje BDP-a i u FBiH ima pozitivan trend u 2014. godini.
Ostvareni BDP u BiH za 2014. godinu nominalno iznosi 28.217 milio KM, pri čemu je ostvaren realan rast u procentu od 0,4%. U FBiH je također zabilježen realni rast BDP-a u 2014. godini od 1,4%.
1 Prema ocjenama Federalnog zavoda za programiranje razvoja očekuje se da će realan rast
BDP-a u FBiH u 2015. godini iznositi 2,2%. Očekivanja su da će BDP zabilježiti realan rast u 2016. godini od 3,9%, u 2017. godini 4,9%, da bi u 2018., odnosno 2019. godini procjenjeni rast iznosio 6,5% odnosno 4,6%.
Glavni rizici za ostvarenje ovih projekcija su vezani za (ne)ostvarivanje pretpostavki iz vanjskog sektora vezano za ekonomski rast u okruženju, kretanje svjetskih cijena, vremenske prilike i sl.
Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH
Postepeni ekonomski oporavak u Eurozoni i zemljama regiona, koji se manifestovao kroz nešto viši nivo ekonomskog rasta u odnosu na prethodnu godinu, imao je pozitivne implikacije na industrijsku proizvodnju u Bosni i Hercegovini. Tako je u 2015. godini u Bosni i Hercegovini registrovan rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu, koji je istovremeno bio praćen i povećanjem broja zaposlenih od 1,5%. Glavne determinante ostvarenog rasta bile su viši nivo izvozne tražnje, kretanje svijetskih cijena, posebno energenata i hrane, te djelimično bazni efekt iz prethodne godine.
Indikator Procjene ostvarenja Projekcije Nominalni BDP u mil. KM 17.813 18.350 19.176 20.265 21.552 22.942 Nominalni rast u % 2,5 3,0 4,5 5,7 6,2 6,6 Realni BDP u mil.KM ( predhodna godina = 100)
17.625 18.204 18.929 19.867 21.162 22.135
Realan rast u % 1,4 2,2 3,9 4,9 6,5 4,6
8
Dosljedna i pravovremena implementacija „Reformske Agende“ trebala bi omogućiti poboljšanje poslovanja bh. kompanija što bi trebalo rezultirati povećanjem investicija i obima proizvodnje u okviru prerađivačke industrije. Pored prerađivačke industrije, tokom 2016. godine očekuje se i značajniji doprinos energetskog sektora koji čini 1/3 ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Pod pretpostavkom nastavka pozitivnog trenda u eksternom okruženju uz dodatni doprinos internih dešavanja tokom 2016. godine, u BiH se može očekivati solidan rast industrijske proizvodnje od oko 4%.
U periodu 2017.-2019. godine pored nastavaka pozitivnih eksternih dinamika očekuje se i sve utjecajniji značaj internih dinamika kroz strukturalne reforme koje bi trebale biti u funkciji jačanja ukupne industrijske proizvodnje u BiH. Također se očekuje da energetski sektor, koji je u prethodnom periodu bio jedan od nosilaca industrijske proizvodnje nastavi pozitivan trend rasta proizvodnje i dodatno osnaži industrijsku proizvodnju u BiH navedenom periodu. Prema projekcijama DEP-a ovo bi trebalo rezultirati godišnjim povećanjem bh. industrijske proizvodnje od preko 5% za svaku godinu.
Tako se do kraja posmatranog perioda očekuje povećanje udjela izvoza u BDP-u na nivo od 37,3%, dok bi se udio uvoza u okviru BDP-a zadžao na postojećem nivou od oko 53%, a ukupna pokrivenost uvoza izvozom zaključno sa 2019. godinom bi mogla iznositi oko 70%.
Industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u 2015. godini u odnosu na isti period prethodne godine veća je za 2,2%.
Pokrivenost uvoza izvozom je nešto viša u 2015. godini (57,5%), u odnosu na prethodnu godinu kada je 55,8% uvoza bilo pokriveno izvozom. Rast izvoza u 2014. godini za 4,2%, nastavljen je i u 2015. godini, uz nešto višu stopu od 6,2%. Očekivanja su da u naredne tri godine Federacija BiH zabilježi kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2016. godini za 7,6%, u 2017. za 7,9%, te u 2018. godini za 8,0%.
Uvoz je u 2014. godini zabilježio rast u procentu od 5,3%, a u 2015. godini rastao je po stopi od 3,1%. U narednom periodu se očekuje rast uvoza u 2016. godini za 4,6%, u 2017. godini za 4,5%, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 5,2%. Tržište rada
Na bh. tržištu rada u 2015. godini registrovano je povećanje ukupne radne snage, što je rezultat povećanja broja zaposlenih, odnosno smanjenja broja nezaposlenih lica, kao i stagnacija prosječne neto plate u nominalnom smislu.
Prosječan broj zaposlenih lica u BiH je iznosio 713,6 hiljada uz stopu rasta od 1,8% g/g. Istovremeno, prosječan broj nezaposlenih lica u BiH je smanjen za 1,4% g/g i iznosi 541,8 hiljada.
Uz porast broja zaposlenih lica prosječna neto plata u BiH u 2015. godini je realno uvećana za 1% zbog deflacije, ali je nominalno ostala ista u odnosu na 2014. godinu i iznosi 830 KM. Prosječna penzija u BiH u posmatranoj godini je iznosila 358 KM i veća je nominalno za 1,5% g/g, uz porast broja penzionera od 1,1% g/g.
Podaci sa početka 2016. godine ukazuju da broj zaposlenih u BiH postepeno nastavlja rasti. Promjene na tržištu rada su determinisane poslovnim okruženjem u BiH i regionu, odnosno obimom investicija i vanjske trgovine. U posmatranoj godini očekuje se rast obima investicija kao i vanjske trgovine, što bi se pozitivno odrazilo na zapošljavanje i neto plate. Porast broja zaposlenih lica bi doprinijeo postepenom smanjenju stope nezaposlenosti u BiH. U istom periodu očekuje se rast prosječne neto plate od 1% g/g. U periodu 2017. – 2019. godine se očekuje nastavak postepenog smanjenja stope nezaposlenosti i rasta prosječne neto plate u BiH. Prema projekcijama, rast obima vanjske trgovine i investicija bi se trebao
9
pozitivno odraziti na poboljšanje poslovnog ambijenta i stvaranje uslova za kreiranje novih radnih mjesta, naročito u privatnom sektoru. Time bi se broj zaposlenih lica u BiH mogao uvećati 1,9% - 2,1%. Pored navedenog, veći obim poslovne aktivnosti bh. preduzeća realno bi stvorio uslove za uvećanje neto plata od 2,1% - 2,3%.
Blagi rast privredne aktivnosti u toku 2014. i 2015. godine uticao je na pozitivna kretanja na tržištu rada u Federaciji BiH, pa se tako broj radnika u 2014. Godini povećao za 1,9%, dok se u isto vrijeme broj nezaposlenih lica povećao za 0,1%. U 2015. godini zabilježeno je povećanje broja zaposlenih za 1,5%.
Posmatrano po djelatnostima, najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u pružanju usluga smještaja i hrane (1.044 ili 3,1%) i u prerađivačkoj industriji (5.215 ili 6,5%).
Stepen registrovane nezaposlenosti, mjeren brojem nezaposlenih u odnosu na radnu snagu, u Federaciji BiH u 2014. godini iznosio je 46,9% , a u 2015. godini stepen nezaposlenosti je nešto niži i iznosi 46,4%. Stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH u 2014. godini prema Anketi o radnoj snazi za 2015. godinu iznosi 29,1%, te također predstavlja odnos broja nezaposlenih i radne snage i znatno je niža u odnosu na zvaničnu, registrovanu stopu nezaposlenosti.
Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stopu rasta od 1,1% u 2016. godini, stopu rasta od 2,2% u 2017. godini i stopu rasta od 2,5% - 2,8% u 2018., odnosno 2019. godini. U 2015. godini došlo je do smanjenja broja nezaposlenih lica za 0,3%. Očekuje se smanjenje broja nezaposlenih u 2016. godini za 0,5%, u 2017. godini za 0,7% i u 2018., odnosno 2019. godini za 1,0% - 1,2%.
Osnovni rizici za projekcije osnovnih indikatora tržišta rada su vezani za pretpostavljeni ekonomski rast odnosno obim investicija, vanjske trgovine i industrijske proizvodnje u BiH, EU i zemljama u okruženju. Nepovoljan, odnosno nezadovoljavajući poslovni ambijent bi se mogao loše odraziti na intenzitet rasta broja zaposlenih i plata, što je suprotno pretpostavljenom u baznom scenariju.
Cijene i inflatorna kretanja Niže cijene energenata i hrane su značajno determinisale opšti nivo cijena u BiH u 2015.
godini. Cijena sirove nafte na svjetskom tržištu u 2015. godini je smanjena oko 47,2% g/g, a cijena hrane je niža za 17,1%.
Najznačajnija smanjenja cijena u posmatranom periodu u okviru CPI indeksa bila su u odjeljcima odjeće i obuće (-7,3% g/g), prijevoza (-6,9% g/g), hrane i bezalkoholnih pića (-0,9% g/g). Najbrži rast cijena registrovan je u odjeljku alkoholnih pića i duhana (7,2% g/g) zbog nastavka povećanja akciza na cigarete i duhan odnosno usklađivanja sa EU regulativom.
Nakon višegodišnjeg smanjenja cijena sirove nafte i hrane, u 2017. godini se očekuje postepeni rast cijena navedenih prozvoda, što bi dovelo do umjerenog rasta opšteg nivoa cijena u zemljama EU i BiH. Cijena nafte bi, prema predviđanjima Europske komisije, trebala biti veća za 18,6% g/g uz stagnaciju cijena hrane na svjetskom tržištu. Time bi nivo inflacije u EU trebao biti nešto veći u poređenju sa prethodnom godinom i iznositi 1,6%. Navedena dešavanja bi doprinijela rastu cijena i u BiH (1,2%). Pored eksternih dešavaja u domenu cijena, prilikom izrade bh. projekcija uzet je u obzir nastavak povećanja akciza na cigarete i duhan, uz stabilan nivo cijena komunalija.
Uzimajući u obzir stabilizaciju svjetskih cijena energenata, u BiH se u periodu 2018. – 2019. godine može očekivati očekivati umjeren rast opšteg nivoa cijena (1,3% - 1,4%).
Federaciji BiH u 2014. godini zabilježena je deflacija u procentu od 0,7%. Po istoj stopi zabilježen je pad cijena i u 2015 godini. Posmatrano po odjeljcima, najveće promjene cijena u 2015. godine u odnosu na 2014. godinu zabilježene su u slijedećim odjeljcima: odjeća i obuća (pad za 5,6%),
10
prevoz (pad za 5,1%), komunikacije (rast za 1,1%), zdravstvo (rast za 0,2%), obrazovanje (rast za 3,4%).
Pad cijena u kategorijama hrane i transporta u 2014. i 2015. godini, u Federaciji BiH se može povezati sa kretanjem cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu.
Kao i prethodnih godina osnovni rizici za projekcije cijena u BiH su vezani za eksterne faktore, prvenstveno cijene nafte i hrane u svijetu. Ukoliko bi cijene nafte i hrane nastavile da se smanjuju sličnim intenzitetom kao u 2015. godini to bi se odrazilo na nivo cijena u BiH, odnosno u ekstremnom slučaju doprinijelo nastavku deflacije. Od domaćih faktora koji bi mogli uticati na promjene cijena su nepredviđene promjene cijena električne energije, uvođenje/povećanje akciza na određene proizvode i sl.
Finansijski sektor Ukupna novčana masa u 2015. godini iznosila je 18,6 mlrd. KM i veća je za 1,4 mlrd. KM u
odnosu na 2014. godinu. Depoziti koji ulaze u novčanu masu činili su 83,6% ukupne novčane mase, a zabilježili su brži rast u odnosu na godinu ranije. Kako je rast depozita na bh. banakama prvenstveno bio generiran od strane sektora stanovništva, može se očekivati da će i u narednom periodu ponašanje ovog sektora imati najznačajniji utjecaj na kretanje ukupnih depozita i novčane mase.
U razdoblju 2016. – 2019. godine očekuje se nastavak ekonomskog rasta u BiH i povoljnija kretanja na tržištu rada, a što će se preliti i na rast depozita, pa samim tim i novčane mase. Stopa rasta ukupne novčane mase mogla bi pratiti trend iz prethodne godine. Prosječna stopa rasta u 2015. godini bila je 8%.
Bruto devizne rezerve u 2015. godini dostigle su iznos od 8,6 mlrd. KM i zabilježile su godišnju stopu promjene od 10,0%, što je neznatno niže u odnosu na godinu ranije (10,7% g/g). Prema dostupnim podacima, rast robnog izvoza od 3,5% g/g, a pad uvoza od 2,1% g/g, te nova zaduživanja opće vlade u inostranstvu, a manje otplate javnog vanjskog duga u odnosu na godinu ranije imali su pozitivan učinak na rast deviznih rezervi.
Od ovih faktora zavisit će kretanje deviznih rezervi i u razdoblju 2016. – 2019. godine. Budući da se u ovom razdoblju projicira rast izvoza, ali i uvoza, te nova zaduživanja u inostranstvu, ali i veće otplate duga, može se očekivati postepeno usporavanje rasta deviznih rezervi.
2.4. Osnovne pretpostavke i ciljevi makroekonomske politike BiH i Federacije BiH u periodu 2017. – 2019. godina
Programom rada Vlade Federacije BiH za mandatni period 2015. – 2018. kao i dokumetom Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2016-2018. godina, utvrđeni su strateški ciljevi Vlade Federacije BiH koji upućuju na makroekonomsku stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj, zapošljavanje, socijalnu uključenost, te EU integracije.
Ovi strateški ciljevi predstavljaju dio strateškog okvira koji opredjeljuje rad Vlade Federacije BiH u narednom periodu.
Da bi se ostvarili navedeni strateški ciljevi Vlade Federacije BiH u skladu sa Reformskom agendom 2015. – 2018. godine, koju su prihvatile sve vlade u Bosni i Hercegovini, neophodno je podstaći sveobuhvatne strukturne reforme kako bi se održala makroekonomska stabilnost, te pospješio rast i konkurentnost.
11
Oblasti u kojima Vlada Federacije BiH provodi strukturne reforme i koje će biti u fokusu u narednom periodu su: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost – Izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH uvedena su dodatna ograničenja i kontrola potrošnje nižih nivoa vlasti, usvojena je Strategija za upravljanje javnim dugom; poslovna klima i konkurentnost – zakonsku proceduru su prošli Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o privrednim društvima, te Zakon o direktnim stranim ulaganjima. Također, usvojen je Program javnih investicija; tržište rada – usvojen je Zakon o radu, te je potpisan Opšti kolektivni ugovor. Također, donesena je Uredba o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 50 mil. KM za 2016. godinu. Izdvajanje sredstava za ove namjene planirano je i u 2017. i 2018. godini; reforma socijalne zaštite i penzija – fokus je na izradi Zakona o PIO-u, kao i Zakona o organizaciji PIO-a; vladavina prava i dobro upravljanje – potrebno je raditi na efikasnijoj borbi protiv korupcije, prevenciji sukoba interesa u pravosuđu, jačanju profesionalizma i diciplinske odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, unapređenju integriteta policijskih agencija i saradnje policija na svim nivoima vlasti. Radi se na donošenju strategije za borbu protiv korupcije i terorizma; reforma javne uprave – usvojena je Uredba o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH uz kategorizaciju privrednih društava, Izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi, te Zakona o državnim službenicima i namještenicima, započeto je uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave. Također, u toku godine biće potrebno izvršiti reorganizaciju državnih organa, usvojiti ključne principe reforme javne uprave, te uspostaviti sistem određivanja plata na osnovu vrijednosti, kao i revidirati kadrovske planove. 2.5.Makroekonomski pokazatelji koji se odnose na Tuzlanski kanton
Makroekonomski pokazatelji Tuzlanskog kantona za period 2013.- 2015. godina dati su u slijedećem pregledu: Tabela 3.-Markoekonomski pokazatelji TK u periodu 2013.-2015.
2013. 2014. 2015. Izvoz (000) KM 1.029.172 1.127.712 1.204.581 Uvoz (0000) KM 1.271.293 1.398.583 1.429.171 Pokrivenost uvoza izvozom 80,95 80,63 84,29 Saldo robne razmjene -242.121 -270.871 -224.590 Neto plaće 738 739 745 Zaposlenost 80.727 81.588 83.962 Nezaposlenost 98.956 98.797 96.429 Indeks industrijske proizvodnje (u odnosu na prethodnu godinu)
102,7
104,2
105,1
12
Fizički obim industrijske proizvodnje Privreda Tuzlanskog kantona je u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu ostvarila rast
industrijske proizvodnje od 5,1%, što je za 0,9 procentnih poena više u odnosu na rast u 2014. godini.
Industrijska proizvodnja I-XII 2015/ I-XII 2014 (%)
U odnosu na 2014. godinu prerađivačka industrija ostvaruje rast od 1%, vađenje ruda i kamena 1,8%, dok proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom ostvaruje pad od 3,5%.
U prvom kvartalu 2016. godine ostvaren je rast obima industrijske proizvodnje na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period 2015. godine u vrijednosti od 6%. Prema glavnim industrijskim grupacijama rast od 13,8% je ostvaren u proizvodnji intermedijarnih proizvoda i trajnih proizvoda za široku potrošnju, 4,4% kod kapitalnih proizvoda, 4,3% netrajni proizvodi za široku potrošnju i 4% u proizvodnji energije.
Vanjskotrgovinska razmjena
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2015. godini iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 1.204.581.000 KM, što je u odnosu na 2014. godinu više za 6,65%. U isto vrijeme došlo je do povećanja uvoza od 10,53%, odnosno uvezeno je roba u vrijednosti od 1.429.171.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 84,29%, dok je u istom periodu prošle godine bila 87,35%.
Posmatrano po sektorima, u odnosu na 2014.godinu rast izvoza ostvaren je kod industrijskih materijala 14,5%, hrane i pića 25,2%, kapitalnih proizvoda 2,6%, transportnih sredstava 5,5% i proizvoda za široku potrošnju 4,2%, dok je došlo do pada izvoza goriva i maziva 14,2%.
U odnosu na 2014. godinu zabilježen je rast uvoza industrijskih materijala 10,3%, kapitalnih proizvoda 25,3%, transportnih sredstava 22,5%, proizvoda za široku potrošnju 14,9%, dok je došlo do pada uvoza goriva i maziva 7,2% i hrane i pića 3%.
U prvom kvartalu 2016. godine iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 307.428.000 KM, što je u odnosu na isti period 2015.godine rast od 3,91%.
13
U odnosu na prvi kvartal 2015.godine došlo je do rasta izvoza industrijskih materijala za 18,6%, transportnih sredstava 13%, kapitalnih proizvoda 7,7% i proizvoda za široku potrošnju 2,9%, dok je došlo do pada izvoza goriva i maziva 21,9% i hrane i pića od 28,8%. Rast uvoza u odnosu na prvi kvartal 2015.godine je kod uvoza transportnih sredstava 15,6% , industrijskih matrerijala
Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.
Zaposlenost, nezaposlenost, plaće
U 2015. godini broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu u odnosu na prosjek 2014. godine, je
veći za 2,9%.
Tabela 4. –Zaposlenost u TK u periodu 2013.-2015. g. 2013. 2014. 2015.
Zaposlenost 80.727 81.588 83.962
Na kraju 2015. godine, nezaposlenost u Tuzlanskom kantonu je smanjena u odnosu na prethodnu godinu:
Tabela 5. –Nezaposlenost u TK u periodu 2013.-2015. g.
U posljedne tri posmatrane godine u Tuzlanskom kantonu evidentan je blagi porast prosječno
isplaćene neto plaće:
Tabela 6. –Prosječna neto plaća u TK u periodu 2013.-2015. g. 2013. 2014. 2015. Prosjećna neto plaća 738 739 745
Prosječna neto plaća za 2015. godinu u Tuzlanskom kantonu u iznosu od 745 KM što je ispod
prosjeka Federacije BiH, a u odnosu na kantonalni prosjek iz 2014.godine neto plaća je veća za 0,8%.
Najviše prosječne neto plaće u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe električnom energijom, dok se najniže prosječne neto plaće u građevinarstvu.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu je, u mjesecu martu 2016. godine bilo zaposleno ukupno 84.092 radnika. U odnosu na prosjek 2015. godine broj zaposlenih veći za 0,8%. Takođe, u martu 2016. godine registrovana je 94.146 nezaposlena osoba. Prema stručnoj spremi, najviše je KV i NKV radnika, a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom.
Prosječna neto plaća u martu 2015. godine iznosila je 752 KM, što je i dalje ispod prosjeka Federacije BiH.
Prerađivačka industrija i trgovina na području Tuzlanskog kantona zapošljavaju najviše osoba.
2013. 2014. 2015. Nezaposlenost 98.956 98.797 96.429
14
Poglavlje 3 : Srednjoročna porezna politika i prognoze direktnih i indirektnih poreza
U ovom poglavlju su izložene projekcije prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika i fiskalnih strategija u oblasti porezne politike i javnih prihoda za naredni srednjoročni period. 3.1. Porezna politika u Federaciji BiH
Glavni cilj ekonomske politike Vlade FBiH u narednom peridu ogleda se u ubrzanim reformama, koje bi dovele do smanjenja nezaposlenosti uz očuvanje i unapređenje makroekonomske stabilnosti, poboljšanja poslovnog okruženja, privlačenja investicija i ostalih potencijala za ekonomski rast.
Obaveza usklađivanja zakonodavstva u oblasti oporezivanja, uključujući mjere koje su usmjerene na daljnju fiskalnu reformu proističe iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), a kako bi se osiguralo efikasnije ubiranje poreza i pospješilo suzbijanje prevara, te da se posebno vodi računa o prioritetima pravne stečevine (acquisa) u oblasti oporezivanja i suzbijanja štetne konkurencije u oporezivanju. Uvažavajući mjere ekonomske politike u oblasti porezne politike u srednjoročnom periodu nastavit će se aktivnosti na efikasnijem upravljanju javnim prihodima, iznalaženju rješenja za smanjenje opterećenja poslodavaca uz postojanje fiskalne održivosti izvanbudžetskih fondova i time stvaranju uslova ubrzanog privrednog rasta, kao i dogradnji i unapređenju poreznog sistema u oblasti direktnih poreza.
Naplata javnih prihoda se mora ojačati putem unapređenja saradnje između entitetskih poreznih uprava i Uprave za indirektno oporezivanje, povećanjem porezne discipline, pojačanom kontrolom inspekcijskog nadzora i efikasnijom naplatom poreznih dugovanja po osnovi svih javnih prihoda. Takođe, neophodno je ojačati upravljanje javnim prihodima nižih nivoa vlasti i izvanbudžetskih fondova.
3.2. Indirektno oporezivanje na nivou BiH
U ovom poglavlju su izložene projekcije prihoda koje se očekuju za finansiranje javne potrošnje u toku srednjoročnog perioda, a na osnovu projiciranih makroekonomskih pokazatelja i postojećih poreznih politika.
Projekcije prihoda od indirektnih poreza na nivou Bosne i Hercegovine preuzete su od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu (OMA) pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje (podaci maj 2016. godine), a sastoje se od osnovnog i programskog scenarija projekcija na nivou Bosne i Hercegovine.
� Osnovni scenario projekcija prihoda bazira se na sljedećim pretpostavkama: • Prognozama makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje
(DEP) za pomenuto razdoblje (mart 2016); • Nastavku harmonizacije trošarina na cigarete sa standardima EU i primjenu nove
politike oporezivanja rezanog duhana • Efektima primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA
15
u razdoblju 2016-2017; • Tekućim trendovima u naplati prihoda od inirektnih poreza.
Politika akciza na duhan u 2016. utvrđena je Zakonom o akcizama i Odlukom
Upravnog odbora UIO. Politika akciza na duhan u razdoblju 2017-2019 podrazumijeva kontinuirano godišnje povećanje specifične akcize na cigarete u visini od 0,15 KM/paklici, utvrđivanje minimalne akcize na cigarete (minimalno 60% prosječne ponderirane cijene cigareta) i usklađivanje specifične akcize na rezani duhan sa akcizom na cigarete (minimalno 80% minimalne akcize na cigarete).
� Programski scenario projekcija prihoda polazi od sljedećih izmjena politika
oporezivanja akcizom/putarinom: • Povećanje akciza na derivate nafte (dizela, benzina, lož-ulja, kerozina) za 0,15 KM/l; • Uvođenje akcize na biodizel u visini od 0,45 KM/l; • Uvođenje putarine od 0,25 KM/l na tečni naftni plin; • Transformacija putarine od 0,15 KM/l iz proračunskog prihoda u namjenski prihod
direkcija za ceste i autoceste; • Uvođenje posebne akcize kao namjenskog prihoda fondova zdravstvenog osiguranja
u BiH za sljedeće proizvode: - Pivo - 0,15 KM/l - Bezalkoholna pića - 0,15 KM/l - Alkohol – 5 KM/l apsolutnog alkohola - Alkoholna pića – 5 KM/l apsolutnog alkohola - Voćna prirodna rakija – 2,5 KM/l apsolutnog alkohola.
U narednom pregledu daju se revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za period
2017.-2019. godina:
Tabela 7. –Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza 2016-2019. godina
Izvršenje Revidirane projekcije
Projekcije Projektovana stopa rasta
2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
PDV 3.255,9 3.375,9 3.490,2 3.610,0 3.731,2 3,7% 3,4% 3,4% 3,4%
Akcize 1.408,1 1.464,5 1.504,2 1.545,1 1.583,0 4,0% 2,7% 2,7% 2,5%
Carine 239,9 240,8 252,6 264,6 278,4 0,4% 4,9% 4,8% 5,2%
Putarina 319,8 335,5 342,9 350,1 357,1 4,9% 2,2% 2,1% 2,0%
Ostalo 35,1 29,2 29,4 29,6 29,8 -16,8% 0,7% 0,7% 0,7%
UKUPNO: 5.258,7 5.446,0 5.619,4 5.799,4 5,979,5 3,6% 3,2% 3,2% 3,1%
Putarina 0,10 KM -127,6 -134,2 -137,2 -140,0 -142,8 5,2% 2,2% 2,1% 2,0%
SREDSTVA ZA RASPODJELU
5.131,1 5.311,8 5.482,2 5.659,3 5.836,7 3,5% 3,2% 3,2% 3,1%
Na osnovu trendova naplate prihoda, godišnjih makroekonomskih projekcija i procjena efekata izmjene Zakona o akcizama i primjene Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i EFTA, procijenjena neto naplata prihoda od indirektnih poreza za 2016. godinu iznosi 5.446,0 mil KM što je za 3,6% više nego u 2015. godini.
16
Projekcija prihoda u periodu od 2017. do 2019. godine zasnovana je na projektovanim relevantnim makroekonomskim pokazateljima za navedeni period, istorijskoj sezonskoj šemi naplate i projekcijama pojedinih kategorija prihoda za 2016. godinu, te efektima izmjena politika u oblasti carina i akciza na duhan.
Projekcije prihoda od PDV-a su planirane stabilnim stopama rasta u skladu sa projektovanim stopama rasta potrošnje i čine preko 65% apsolutnog godišnjeg projektiranog rasta prihoda. U razdoblju 2017-2019. godine planirane su takođe i stabilne stope rasta akciza na derivate nafte i putarine, u skladu sa makroekonomskim projekcijama DEP-a. Ako se zajedno promatraju onda čine cca 10% apsolutne projekcije godišnjeg rasta prihoda. 3.3. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza Federacija BiH
Pripadajući dio prihoda od indirektnih poreza korisnicima u Federaciji BiH rađen je u skladu sa metodologijom raspodjele s Jedinstvenog računa trezora (JRT), zavisno od troškova finansiranja države, prema primjenjivanim koeficijentima raspodjele iz Uputstva o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2016.godinu (Službene novine Federacije BiH“ Broj:1/16), a zatim po utvrđenoj visini plana otplate vanjskog duga.
Raspodjela projiciranih prihoda korisnicima u Federaciji BiH urađena je u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda između Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i direkcija za ceste.
Tabela 8.Revidirane projekcije prihoda na JR za 2016. godinu i period 2017. – 2019. godina
Izvršenje Projekcije Raspodjela prihoda sa JR po nivoima vlasti 2015 2016 2017 2018 2019
Projicirani neto prihodi sa JR za period 2016.-2019. godina
5.263.162.389 5.446.000.000 5.619.400.000 5.799.400.000 5.979.500.000
Putarina 128.290.876 134.200.000 137.200.000 140.000.000 142.800.000 Projicirani neto prihodi sa JR za period 2016.-2019. godina za korisnike budžeta
5.134.871.513 5.311.800.000 5.482.200.000 5.659.400.000 5.836.700.000
Država 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Raspoloživi iznos za raspodjelu nakon izdataka za državni budžet
4.384.871.513 4.561.800.000 4.732.200.000 4.909.400.000 5.086.700.000
Vanjski dug/ Federacija 375.325.000 496.951.768 661.386.000 664.268.000 616.653.000 Poravnanje( između entiteta)
Prihodi Federacije sa JR 2.813.067.798 2.926.574.391 3.035.892.704 3.149.573.484 3.263.318.418 Prihodi Federacije sa JR nakon otplate vanjskog duga i poravnanja
2.437.742.798 2.429.622.623 2.374.506.704 2.485.305.484 2.646.665-418
Prihodi Federalnog budžeta sa JR
882.462.893 879.523.390 859.571.4327 899.680.585 958.092.881
Prihodi kantonalnih budžeta sa JR
1.254.562.643 1.244.695.670 1.216.459.784 1.273.221.999 1.355.886.693
Prihodi općinskih budžeta sa JR
205.257.944 204.574.225 199.933.464 209.262.722 222.849.228
17
Prihodi direkcija cesta sa JR
95.071.969 94.755.282 92.605.761 96.926.914 103.219.951
Prihodi Grada Sarajevo sa JR
387.349 6074.057 5.936.267 6.213.264. 6.616.664
Prihodi od putarina 0,10KM/l
68.122.455 71.260.200 72.853.200 74.340.000 75.826.800
Federaciji BiH je u 2015. godini sa Jedinstvenog računa doznačeno 2.813 mil. KM. Po
odbitku vanjskog duga u iznosu od 375,3 mil. KM raspoloživa sredstva Federacije BiH sa Jedinstvenog računa u periodu januar – decembar 2015. godine iznosila su 2.437,7 mil. KM, što je za 9% ili 206,6 mil. KM više u odnosu na isti period prethodne godine, dok se u tekućoj godini očekuje ostvarenje od 2.926,6 miliona KM. Procjena pripadajućih prihoda Federacije BiH sa Jedinstvenog računa iznosi u 2017. godini 3.035,9 miliona KM, dok su u naredne dvije godine planirani iznosi od 3.149,6 miliona KM u 2018. godini i 3.263,3 miliona KM u 2019. godini. Budući da se od ukupnog iznosa prihoda sa Jedinstvenog računa koji pripada FBiH u skladu sa članom 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja („Sl.glasnik BiH“, br. 44/03) umanjuju sredstva za servisiranje vanjskog duga Federacije BiH, a da vanjski dug Federacije BiH za 2017. godinu iznosi 661,4 miliona KM, za 2018. godinu 664,3 miliona KM i za 2019. godinu 616,6 milona KM, proizilazi da će za raspodjelu korisnicima u Federaciji BiH u 2017. godini biti na raspolaganju prihodi od indirektnih poreza u iznosu od 2.374,5 miliona KM, a u naredne dvije godine 2.485,3 miliona KM i 2.646,7 miliona KM.
Plan otplate vanjskog duga za 2017. godinu veći je za 33% u odnosu na 2016. godinu, dok je u 2018. na skoro istom nivou kao u 2017. godini, dok je u 2019. godini manji je za 7% u odnosu na prethodnu godinu. U ovom srednjoročnom periodu planirana sredstva na ime servisiranja vanjskog duga uzimaju znatno učešće u prihodima sa jedinstvenog računa, što će se odraziti na budžete svih nivoa vlasti, koji prosječno učestvuju sa oko 20% prihoda sa jedinstvenog računa, s tim da se u 2019. godini očekuju veća raspoloživa sredstva za budžete zbog manje otplate vanjskog duga u odnosu na prethodne dvije godine.
Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH je detaljno regulirana raspodjela prihoda od indirektnih poreza između Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i direkcija za ceste, te puna primjena modela raspodjele prihoda po osnovu indirektnih poreza između svih nivoa vlasti u Federaciji BiH na osnovu propisane formule sa utvrđenim kriterijima iz Zakona o pripadnosti javnih prihoda.
Procjena učešća prihoda za raspodjelu budžetu Federacije BiH iznosi 859,6 miliona KM u 2017. godini, a u naredne dvije godine 899,7 miliona KM u 2018. godini i 958,1 miliona KM u 2019. godini. Uključimo li sredstva za servisiranje vanjskog duga, ukupni prihodi Federalne Vlade po osnovu indirektnih poreza bi trebali iznositi: u 2017. godini 1.521 miliona KM, u 2018. godini 1.564 miliona KM i u 2019. godini 1.574,7 miliona KM.
Prema tako utvrđenom načinu raspodjele u 2017. godini planirani nivo prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa za kantone i općine očekuje se u iznosu od 1.416,4 miliona KM, sa većim nivoom ostvarenja u 2018. godini za 5% ili 66 miliona KM, zbog očekivanih većih priliva od indirektnih poreza na jedinstvenom računu, dok se u 2019. godini planira ostvarenje od 1.578,7 miliona KM što je značajno povećanje raspoloživih sredstava za ove korisnike i to za 7% ili 96 miliona KM.
Planirani nivo ostvarenja prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja direkcija cesta u Federaciji BiH u 2017. godini iznosi 92,6 miliona KM, 96,9 miliona KM u 2018. godini, a u 2019. godini iznosi 103,2 miliona KM. Navedeni iznosi raspoređuju se u omjeru od 60% kantonalnim
18
direkcijama za ceste i 40% za JP Ceste Federacije BiH. Zakonom o akcizama (“Službeni glasnik BiH” br.49/09) koji je u primjeni od 01.07.2009. godine, pored putarine u iznosu od 0,15 KM uvedena je putarina i to u iznosu od 0,10 KM po jednom litru za izgradnju autocesta, koja se uplaćuje na poseban podračun u okviru Jedinstvenog računa UIO i dijeli u skladu sa privremenom Odlukom o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoceste (“Službeni glasnik BiH” br. 102/09). Naime, prema ovoj Odluci 10% sredstava zadržava se na posebnom računu za poravnanje, a ostatak dijeli entitetima i BD, na način da se Federaciji BiH prebaci 59% tih prihoda, RS-u 39%, a BD-u 2%, što je namjenski prihod i služi za finansiranje Javnog preduzeća Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Prateći propisanu raspodjelu, namjenska sredstva za finansiranje autocesta u Federaciji BiH planirana su u iznosu od 72,8 miliona KM, a u naredne dvije godine linearno povećanje za 2%.
3.4. Direktni porezi
Pored prihoda od indirektnih poreza, u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji BiH prikupljaju se i drugi porezi, koji uključuju porez na dobit pravnih lica, porez na dohodak, poreze na imovinu i ostale poreze.
Porez na dobit
Novi Zakon o porezu na dobit je u primjeni od 2016. godine i urađen je u saradnji i po peporukama Međunarodnog monetarnog fonda u ciljuproširenja porezne osnovice, smanjenja porezno priznatih troškova i odbitaka kroz ograničenje priznanja rashoda u porezne svrhe.
Ovim zakonskim rješenjima ne mijenja se pripadnost prihoda po osnovu poreza na dobit, prema kojim se porez na dobit koji plaćaju banke i druge finansijske organizacije, društva za osiguranje i reosiguranje imovine i lica, pravna lica iz oblasti elektroprivrede, pošte i telekomunukacija, pravna lica iz oblasti igara na sreću i ostala poduzeća uplaćuju u Budžet Federacije, dok je porez na dobit koji plaćaju ostala pravna lica u cjelosti prihod kantona, s tim da se u narednom periodu očekuju pozitivni efekti sa stanovišta prikupljanja javnih prihoda, zbog većeg obuhvata poreznih obveznika obuhvatanjem oporezivih prihoda.
Uzimajući u obzir nova zakonska rješenja i dostupne revidirane indikatore, kao i trendove kretanja u narednom periodu očekuje se pozitivan trend rasta, sa ostvarenjem u 2017. godini od 223,1 miliona KM, 229,9 miliona KM u 2018. godini i 236,6 miliona KM u 2019. godini, od čega se oko 77% odnosi na prihode kantonalnih budžeta
U nastavku je dat pregled planiranih prihoda po osnovu poreza na dobit.
Tabela 9. Revidirane projekcije prihoda od poreza na dobit za 2016. i perod 2017. – 2019. godine ( FBiH i Kantoni ukupno)
Izvršenje Projekcije Prihodi od poreza na dobit 2015 2016 2017 2018 2019
Porez na dobit kantonalnih budžeta
142.147.064 167.439.265 170.246.523 175.745.338 181.046.696
Porez na dobit Budžeta Federacije BiH
45.209.386 51.547.380 52.836.054 54.156.955 55.510.879
UKUPNO 188.288.105 218.986.635 223.082.577 229.902.293 236.557.575
19
Porez na dohodak
Zakon o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH, br. 10/08, 9/10, 44/11 i 7/13), koji je u primjeni od 01.01.2009. godine uključuje oporezivanjdohotka od nesamostalne i samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, od ulaganja kapitala, te od dobitaka ostvarenih sudjelovanjem u nagradnim igrama i igrama na sreću.
Porez na dohodak je prihod koji pripada kantonalnim i općinskim budžetima, tako da 65,54% pripada kantonalnom budžetu, a općinama minimalno 34,46%, izuzev općinama Sarajevskog kantona kojima pripada 1,79%.
Prema projekcijama prihoda po osnovu poreza na dohodak u 2016. godini će biti ostvareno 296,5 miliona KM ovih prihoda, što predstavlja rast od 2% u odnosu na izvršenje prethodne godine, dok se u periodu 2017. – 2019. godina predviđa stabilan prosječni rast od 2,5%, bez većih odstupanja, i ne uključuje izmjene porezne politike, koja bi imala uticaj na raspoložive prihode po ovom osnovu.
U nastavku je dat pregled projiciranih prihoda od poreza na dohodak za kantone i općine, primjenom zakonske minimalne stope raspodjele za općine, s tim da je kantonima data mogućnost većeg ustupanja ovih prihoda općinama. Tabela 10. – Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak za 2016. i period 2017. – 2019. godina
Izvršenje Projekcije Prihodi od poreza na dohodak 2015 2016 2017 2018 2019
Kantoni 222.555.237 233.780.737 239.667.148 245.756.593 251.260.058 Općine 65.962.344 62.664.557 64.735.230 66.742.045 68.479.933
UKUPNO 288.517.581 296.445.293 304.402.378 312.498.638 319.739.991
3.5.Projekcije prihoda vanbudžetskih fondova
Ukupni prihodi vanbudžetskih fondova u FBiH, po osnovu doprinosa za penziono i
zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti bez ostalih neporeznih prihoda koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i sredstava finansiranja u periodu 2017.-2019. godina projicirani su sa skromnim rastom:
Tabela 11. – Projekcije poreznih prihoda vanbudžetskih fondova u mil. KM
Izvršenje Revidirane projekcije
Projekcije Prihodi (KM mil)
2015 2016 2017 2018 2019
Fond zdravstvenog osiguranja 1.140 1.171 1.203 1.235 1.263
Fond PIO/MIO 1.589 1.632 1.676 1.721 1.761
Fond za zapošljavanje 129 132 136 139 143
UKUPNO: 2.858 2.936 3.015 3.095 3.167 Napomena: u vanbudžetske fondove uključeni su samo porezni prihodi-doprinosi, bez neporeznih prihoda i primitaka
Projekcija prihoda od doprinosa bazirana je na konzervativnom pristupu, prateći projektovani rast realnog BDP-a i očekivanog rasta prosječne plaće u Federaciji BiH i predviđena ekonomska kretanja u ovom periodu.
20
3.6. Projekcije prihoda za Tuzlanski kanton
U narednim tabelarnim pregledima daju se projekcije indirektnih i direktnih poreza za nivo Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina koje su urađene na bazi dostavljenih revidiranih projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo kao i dinamike priliva ovih poreza u 2016. godini u Budžet Tuzlanskog kantona.
Prihodi sa Jedinstvenog računa trezora za nivo Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem
periodu očekuju se u slijedećim iznosima: Tabela 12.-Projekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za Tuzlanski kanton
Indirektni porezi (KM) Projekcija 2017 Projekcija 2018 Projekcija 2019
Tuzlanski kanton ukupno ( I + II + III) 249.047.287 260.668.253 277.592.326 I Kanton 199.134.467 208.426.441 221.958.652 II Grad Tuzla i općine TK 39.416.883 41.256.146 43.934.725 III Direkcija cesta TK 10.495.937 10.985.696 11.698.949
Porez na dobit preduzeća, izuzev banaka i drugih finansijskih organizacija, predstavlja u
cjelosti prihod Kantona, i u narednom trogodišnjem periodu projicira se u slijedećim iznosima: Tabela 13.-Projekcije prihoda od poreza na dobit
Porez na dobit (KM) Projekcija 2017 Projekcija 2018 Projekcija 2019
Tuzlanski kanton 24.640.501 24.985.468 25.285.293
Projekcije prihoda od poreza na dohodak, uključujući zaostale obaveze po osnovu poreza na plaće, za nivo kantona su slijedeće:
Tabela 14.-Projekcije prihoda od poreza na dohodak (uključeni zaostali porezi na plaće)
Porez na dohodak (KM) Projekcija 2017 Projekcija 2018 Projekcija 2019
Ukupno 47.134.390 48.878.361 50.735.740 I Tuzlanski kanton 30.891.879 32.034.878 33.252.204 II Grad Tuzla i općine TK 16.242.511 16.843.483 17.483.536
21
Projekcije prihoda za Grad Tuzlu i općine TK
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa za Grad Tuzlu i općine TK, očekuje se u slijedećim iznosima za period 2017.-2019. godina:
Tabela 15. – Pojekcije prihoda sa Jedinstvenog računa za Grad Tuzlu i općine TK u KM
Projekcija 2017 Projekcija 2018 Projekcija 2019
Banovici 1.713.430 1.793.382 1.909.818 Celic 1.033.656 1.081.888 1.152.131 Doboj Istok 919.694 962.609 1.025.106 Gracanica 4.016.663 4.204.088 4.477.041 Gradacac 3.572.811 3.739.525 3.982.316 Kalesija 3.120.961 3.266.591 3.478.676 Kladanj 1.191.603 1.247.206 1.328.181 Lukavac 3.272.911 3.425.631 3.648.042 Sapna 1.043.653 1.092.351 1.163.273 Srebrenik 3.654.784 3.825.323 4.073.684
Teocak 627.791 657.085 699.747 Tuzla 9.510.835 9.954.628 10.600.938 Zivinice 5.738.090 6.005.840 6.395.773
UKUPNO: 39.416.883 41.256.146 43.934.725
Projekcije prihoda od poreza na dohodak na nivou Grada Tuzle i općina TK za period 2017.-2019. godina su slijedeće:
Tabela 16. – Projekcije poreza na dohodak za Grad Tuzlu i općine TK u KM
Projekcija 2017 Projekcija 2018 Projekcija 2019
Banovići 1.167.425,00 1.210.620,00 1.256.624,00
Gračanica 1.093.609,00 1.134.072,00 1.177.167,00
Gradačac 869.338,00 901.503,00 935.760,00
Kalesija 476.560,00 494.193,00 512.972,00
Kladanj 543.015,00 563.107,00 584.505,00
Čelić 226.132,00 234.499,00 243.410,00
Lukavac 1.532.783,00 1.589.496,00 1.649.897,00
Srebrenik 724.878,00 751.698,00 780.262,00
Tuzla 7.354.705,00 7.626.829,00 7.916.649,00
Živinice 1.460.712,00 1.514.758,00 1.572.319,00
Doboj Istok 409.881,00 425.047,00 441.199,00
Sapna 165.118,00 171.227,00 177.734,00
Teočak 218.355,00 226.434,00 235.038,00
UKUPNO: 16.242.511,00 16.843.483,00 17.483.536,00
22
3.7.Rizici po projekcije prihoda
S obzirom na osnovne postavke projekcija indirektnih poreza i ukupne ekonomske uslove u BiH i u svijetu, ostvarenje projiciranog nivoa prihoda od indirektnih poreza u periodu 2016.-2019. godina podložno je slijedećim rizicima:
• Projekcije prihoda od indirektnih poreza usko su vezane za projekcije makroekonomskih
pokazatelja koje je izradila Direkcija za ekonomsko planiranje. Svako odstupanje ovih parametara od projektiranih vrijednosti predstavlja rizik za projekcije prihoda,
• Slabiji ekonomski oporavak glavnih izvoznih partnera BiH (EU, zemlje CEFTA) povećava nivo rizika za ostvarenje makroekonomskih projekcija, a time i projekcija prihoda od indirektnih poreza u cjelini;
• Uvođenje dodatne namjenske akcize na cigarete bi predstavljalo snažan udar na legalno tržište cigareta i prihode od akciza.Pomjeranje dinamike usklađivanja visine ukupne minimalne akcize u BiH sa minimalnom akcizom u EU nepovoljno bi se odrazilo na cjenovne odnose domaćih i cigareta iz zemalja u okruženju na štetu BiH, što bi na kraju dovelo do smanjenja domaće proizvodnje cigareta i erozije prihoda od akciza i pripadajućeg PDV-a,
• Eventualne izmjene politika PDV-a u smislu diferenciranih stopa PDV-a, pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija u smislu distorzija na tržištu, mogu destabilizovati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO, opteretiti poslovne subjekte i značajno povećati rizik od prevara,
• Svaka izmjena politike oporezivanja derivata nafte koja bi išla u pravcu povećanja namjenske putarine dovela bi do povećanja jaza u oporezivanju supstituta (dizel i lož-ulje) i distorzija na tržištu derivata, sa negativnim posljedicama po prihode od putarine.
Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Najveći rizik po projekcije prihoda je
neuspjeh u ispunjavanju ciljeva privrednog rasta i drugih makroekonomskih pokazatelja.
Poglavlje 4 :Struktura prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona 4.1.Strateški ciljevi Vlade Tuzlanskog kantona
Vlada Tuzlanskog kantona, uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP),
zajedničke inicijative Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) započela je sa procesom izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016. - 2020. godina (decembar 2015. godine) koja je u skladu sa strategijama i politikama na višim nivoima vlasti, i to prije svega sa Strategijom razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2010.-2020. godina, ali sa drugim sektorskim strategijama viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. .
23
U navedenom dokumentu predložena su strateška i dugoročna opredjeljenja Tuzlanskog kantona, čiji je cilj unaprijeđena i razvijena privreda Tuzlanskog kantona koja će se bazirati na ključnim potencijalima rasta koji se ogledaju u bogastvu prirodnih resursa, konkurentnoj radnoj snazi i tradiciji industrijske proizvodnje, te kvalitetnijoj saobraćajnoj povezanosti sa razvijenim tržištima.
Vizija razvoja, te strateški ciljevi razvoja su definisani na period od 5.godina.
Utvrđeni su slijedeći strateški ciljevi: 1. Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona; 2. Uspostaviti efikasni sistem upravljanja razvojem ljudskih potencijala i tržišta rada, u cilju
povećanja zapošljavanja; 3. Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost i učiniti politiku socijalne
zaštite pravičnom i djelotvornom; 4. Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno
saobraćajnu, vodnu i energetsku; 5. Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim
resursima. Budžetski korisnici u narednom razdoblju trebaju poduzimati reformske mjere kojima se
pridonosi ostvarenju glavnih ciljeva utvrđenih predloženim dokumentom, a naročito: 1. javne finansije - vezano za stabilnost i dugoročnu održivost javnih finansija, zdravstvenog
sistema, fiskalni okvir, poreze, neprijavljeni rad, te rashode; 2. finansijski sektor – vezano za finansijski sektor, tržište nekretnina, te pristup finansiranju
za mala i srednja preduzeća; 3. tržište rada, obrazovanja i socijalnu politike - vezano za zaposlenost, porezno rasterećenje
na rad, rješavanje nezaposlenosti mladih, aktivne politike tržišta rada, zakonodavni okvir, sistem određivanja plaća i kretanje plaća, usklađenost obrazovnog sistema s tržištem rada, naknade za nezaposlene, socijalne naknade te borbu protiv siromaštva;
4. promicanje rasta i konkurentnosti – vezano za tržište usluga, industrijsku politiku, digitalnu agendu, energetske mreže, mrežnu infrastrukturu- saobraćaj, istraživanje i razvoj, inovacije, obnovljive izvore energije i učinkovitost resursa i
5. modernizacija javne uprave- vezano za kvalitet uprave.
Cilj ekonomske politike Vlade Tuzlanskog kantona je pokretanje održivog rasta nakon dugogodišnje recesije. Za razliku od rasta prije krize koji se temeljio na velikom zaduživanju radi povećanja lične potrošnje i ulaganja u nekretnine, novi model dugoročnog održivog rasta treba da se temelji na izvozu i povezanim investicijama u proizvodnji. Glavna zadaća Vlade u ostvarenju ovog cilja je provedba strukturnih reformi usmjerenih na poboljšanju poslovnog okruženja.
Manevarski prostor makroekonomskih politika Vlade Tuzlanskog kantona je ograničen, obzirom na ustavne nadležnosti kantona. Uslijed naraslog javnog duga, nužna je brza fiskalna konsolidacija. Ne može se sa sigurnošću tvrditi kada će se izaći iz dugogodišnje recesije, tokom koje je realni domaći bruto proizvod znatno smanjen.
Ekonomski oporavak treba da se temelji na rastu izvoza, te s njim povezanih investicija u proizvodnju. Ličnu potrošnju treba stimulisati, ali ista ima osnovu u rastu proizvodnje i dohodaka u izvoznim djelatnostima. Državna potrošnja, zbog potrebe fiskalne konsolidacije, u srednjoročnom razdoblju davat će negativan doprinos rastu. To se odnosi i na investicije javnog sektora koje sporije
24
rastu od planiranog, a potrebno je posebno koristiti mogućnosti finansiranja iz EU fondova. Smanjenje potrošnje iz kantonalnog budžeta planirati za razdoblje 2017.- 2019. godine na većini glavnih kategorija rashoda. Mjerama Vlade Tuzlanskog kantona dodatno su smanjeni budžetski rashodi, gdje god je za to postojalo opravdanje.
Uz unapređenje procesa planiranja, potrebno je znatno pojačavati i funkciju nadzora nad rashodima. Prije svega se to odnosi na nova pravila o fiskalnoj odgovornosti. Takođe, se osnažuje funkcija budžetske inspekcije u smislu sankcionisanja nepostupanja po njihovim zapisnicima.
Vlada Tuzlanskog kantona bit će usmjerena na oblikovanje fiskalne politike u cilju promovisanja konkurentnosti, povećanja efikasnosti javnog sektora te jačanja upravljanja javnim finansijama, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani budžeta, uz kontinuirane aktivnosti usmjerene na promjenu propisa kojim je uređeno pitanje raspodjele indirektnih poreza i pitanje povrata vanjskog duga. 4.2.Prihodi, primici i finansiranje Budžeta Tuzlanskog kantona
Projekcije prihoda od indirektnih i direktnih poreza za Budžet Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina zasnivaju se na revidiranim projekcijama dostavljenih od strane Federalnog ministarstva finansija Sarajevo. Obzirom na predviđen blagi ekonomski rast u Bosni i Hercegovini u narednom trogodišnjem periodu, kao i jačanje koordinacije fiskalnih politika u Federaciji, unapređenje fiskalne odgovornosti i povećanje fiskalne discipline, procjena je da će u narednom periodu doći da naplate većih iznosa prihoda u Budžet TK u odnosu na dostavljenje revidirane projekcije od strane Federalnog ministarstva finansija, tako da su predlaženi prihodi od indirektnih poreza za period 2017.-2019. godina na slijedeći način:
Tabela 17. – Projekcije prihoda od indirektnih poreza
2017. 2018. 2019.
Revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza od Federalnog ministarstva finansija
199.134.467,00 208.426.441,00 221.958.652,00
Predloženo povećanje datih projekcija
26.000.000,00 15.500.000,00 0,00
Ukupno projekcije prihoda od indirektnih poreza:
225.134.467,00 223.926.441,00 221.958.652,00
Navedeno povećanje prihoda u posmatranom periodu zasnovano je na pretpostavci da će u narednom periodu doći do revidiranja projekcija od strane Federalnog ministarstva finansija, s obzirom da se očekuje izmjena propisa o raspodjeli indirektnih poreza i propisa o načinu povrata vanjskog duga, a u skladu sa stavom Kolegija Vlade Kantona broj:02/1-14-15133/16 od 10.06.2016.godine.
Korigovane projekcije prihoda od indirektnih poreza uključene su u projekcije ukupnih sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona tako da očekivani nivo ukupnih sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2017. godinu iznosi 349.991.188,48 KM, što je manje za 22.001.066,14 KM
25
ili 5,91% u odnosu na Budžet Tuzlanskog kantona za 2016. godinu. Na ovaj iskazani pad najvećim dijelom je uticalo to što su u 2017. godini prihodi od indirektnih poreza kao i namjenska sredstva, grantovi, donacije i primici po osnovu namjenskih sredstava planirani u znatno manjem iznosu u odnosu na 2016.godinu.Projekcije ukupnih prihoda budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. - 2019. Godinu približno se kreću na nivou projekcije prihoda 2017.godine. U 2018. godini procjenjuje se neznatano smanjenje ukupnih prihoda Budžeta TK u poređenju sa projiciranim za 2017. godinu, i to za 274.196,48 KM ili 0,08%, kao što je i procjena ukupnih prihoda za 2019. godinu manja za 797.243,00 KM ili 0,23% u odnosu na predviđene prihode za 2018. godinu. Projekcije prihoda i primitaka u Budžetu Tuzlanskog kantona u periodu 2017.-2019. godina ilistruje slijedeći pregled:
Tabela 18. – Prihodi, primici i finanisiranje Budžeta Tuzlanskog kantona u KM
Izvršenje
2015. Plan 2016.
Projekcija 2017.
Projekcija 2018.
Projekcija 2019.
Index (2017/ 2016)
Index (2018/ 2017)
Index (2019/ 2018)
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II)
337.452.852,26 371.992.254,62 349.991.188,48 349.716.992,00 348.923.749,00 94,09 99,92 99,77
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)
295.301.018,49 298.184.211,17 298.520.794,48 298.502.778,00 297.632.140,00 100,11 99,99 99,71
A. Poreski prihodi 258.979.850,90 279.702.127,00 281.177.169,00 281.457.109,00 281.006.471,00 100,53 100,10 99,84
1.Prihodi od indirektnih poreza
212.266.576,02 233.991.782,00 225.134.467,00 223.926.441,00 221.958.652,00 96,21 99,46 99,12
2.Porez na dobit preduzeća 19.179.054,57 15.596.397,00 24.640.501,00 24.985.468,00 25.285.293,00 157,99 101,40 101,20
3.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)
27.022.732,16 29.619.712,00 30.891.879,00 32.034.878,00 33.252.204,00 104,30 103,70 103,80
4.Domaći porezi na dobra i usluge
480.432,33 491.622,00 479.682,00 479.682,00 479.682,00 97,57 100,00 100,00
5.Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
28.234,49 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 100,00 100,00
6.Ostali porezi 2.821,33 2.614,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,99 100,00 100,00
B.Neporezni prihodi i primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
14.570.874,85 15.523.447,69 14.584.989,00 14.438.989,00 14.438.989,00 93,95 99,00 100,00
1.Prihodi od poduzet.aktivnosti i imovine i pr.od poz.k.razlika
232.347,48 48.149,00 141.739,00 141.739,00 141.739,00 294,38 100,00 100,00
2.Naknade i takse 11.150.190,62 10.228.144,00 10.545.250,00 10.545.250,00 10.545.250,00 103,10 100,00 100,00
3.Novčane kazne (neporezne prirode)
3.188.336,75 4.973.396,79 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00 75,44 100,00 100,00
26
4.Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
0,00 273.757,90 146.000,00 0,00 0,00 53,33 0,00 0,00
C.Primici 1.750.292,74 2.958.636,48 2.758.636,48 2.606.680,00 2.186.680,00 93,24 94,49 83,89
D.Finansiranje 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI, DONACIJE, PRIMICI I VLASTITI PRIHODI (F+G)
42.151.833,77 73.808.043,45 51.470.394,00 51.214.214,00 51.291.609,00 69,74 99,50 100,15
F.Namjenska sredstva,grantovi,donacije i primici po osnovu namjenskih sredstava
27.347.760,72 52.099.271,45 29.525.228,00 29.251.543,00 29.184.724,00 56,67 99,07 99,77
G. Prihodi po osnovu vlastite djelatnosti -vlastiti prihodi
14.804.073,05 21.708.772,00 21.945.166,00 21.962.671,00 22.106.885,00 101,09 100,08 100,66
4.2.1. Prihodi i primici (budžetska sredstva) Ukupni poreski prihodi u 2017. godini predviđaju se u iznosu od 281.177.169,00 KM, što je
za 1.475.042,00 ili 0,53% više u odnosu na planirani nivo za 2016. godinu. U narednim godinama ovi prihodi projektuju se na gotovo istom nivou kao u 2017. godini (index 100,10 i index 99,84).
Na ova kretanja, najvećim dijelom uticale su projekcije indirektnih poreza, koje u 2017. godini bilježe smanjenje za 8.857.315,00 KM ili 3,79% u odnosu na plan 2016. godine, dok se u 2018. i 2019. godini projiciraju sa smanjenjem za 1.208.026,00 KM ili 0,54%, odnosno za 1.967.789,00 KM ili 0,88%.
U 2017. godini očekuje se povećanje poreza na dobit u iznosu od 9.044.104,00 KM ili 57,99% u poređenju sa planom 2016. godine, a u narednim godinama povećanje od 1,4% i 1,2%.
Porez na dohodak, zajedno sa zaostalim uplatama poreza na plaću, se u 2017. godini procjenjuje sa povećanjem od 1.272.167,00 KM ili 4,30% u odnosu na planirani nivo za 2016. godinu, dok se u 2018. i 2019. godini projiciraju sa porastom od 3,7% i 3,8% u poređenju sa prethodnom godinom.
Neporezni prihodi i primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti u dijelu budžetskih
sredstava u 2017. godini projicirani su na bazi izvršenja ovih prihoda u periodu januar-maj 2016. godine u odnosu na isti period prošle godine, vodeći računa o iskazanim mjesečnim trendovima naplate ovih prihoda, tako da su za 938.458,69 KM ili 6,05% manji u odnosu na plan za 2016. godinu. Projekcije ovih prihoda za 2018. i 2019. godinu su na gotovo istom nivou kao i u 2017.godini.
Primici u Budžetu Tuzlanskog kantona u okviru budžetskih sredstava koji dospijevaju na
naplatu u 2017. godini iznose 2.758.636,48 KM i manji su za 200.000,00 KM ili za 6,76% u odnosu na plan 2016. godine.U naredne dvije godine primici se planiraju sa smanjenjem od 5,51% i 16,11%.
27
4.2.2 Prihodi po posebnim propisima, grantovi, donacije, vlastiti prihodi i primici po osnovu namjenskih sredstava
Prihodi po posebnim propisima (namjenska sredstva), grantovi, donacije, vlastiti prihodi i primici po osnovu namjenskih sredstava projicirani su za 2017.godinu u iznosu od 51.470.394,00 KM, u 2018.godini 51.214.214,00 KM, dok u 2019.godini iznose 51.291.609,00 KM.
Prihodi po ovim osnovama za period 2017. - 2019. godinu su planirani na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika dostavljenih za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina. 4.3. Upravljanje javnim rashodima na nivou Budžeta TK
Ovo poglavlje objašnjava politiku javnih rashoda, te sadržava glavna pitanja iz oblasti upravljanja javnim sredstvima u smislu analize strukture javnih rashoda po glavnim ekonomskim stavkama, kao i trendovima njihovih kretanja u proteklom periodu. Ovakva analiza predstavlja važan element u srednjoročnom planiranju budžeta i daje preporuke o strukturi budžetske potrošnje za naredni trogodišnji period po glavnim ekonomskim stavkama. U ovom poglavlju detaljno su razmotrene pojedine kategorije rashoda uključujući plaće i naknade troškova zaposlenih u javnom sektoru, materijalne troškove, kapitalne izdatke i transfere, kao i detaljnu analizu javnog duga Tuzlanskog kantona.
Stabilizacijsko djelovanje fiskalne politike kroz smanjenje javne potrošnje je polazna osnova za djelovanje Vlade Kantona po pitanju javnih rashoda. Vlada Kantona je odlučna u nastavku provođenja restriktivne javne potrošnje u periodu 2017.-2019. godina, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže, te jače kontrole javne potrošnje.
Zahtjevi budžetskih korisnika iz Tabela pregleda prioriteta za period 2017.-2019. godina znatno premašuju fiskalni okvir Budžeta Tuzlanskog kantona u narednom trogodišnjem periodu. Ukupni zahtjevi za 2017. godinu iznose 386.900.135,30 KM, što je za 16.061.114,68 KM više u odnosu na planirane rashode i izdatke Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, odnosno za 38.392.769,55 KM u odnosu na projekcije prihoda za 2017. godinu.
Zahtjevi budžetskih korisnika za 2018. godinu iznose ukupno 387.802.796,70 KM što je za 39.637.285,95 KM više u odnosu na projekcije prihoda i rashoda, a za 2019. godinu iznose 383.760.863,20 KM ili 42.200.352,45 KM više od prihodovnih, odnosno rashodovnih projekcija.
Ministarstvo finansija je utvrdilo Dokument okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2017.-2019. godina, koji je za sve tri godine uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke, što je obaveza u skladu sa članom 6. Zakona o budžetima u FBiH.
U skladu sa stavom 2. ovog člana Zakona definisano je da ostvareni deficit iz prethodnih godina Vlada je dužna pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.
Međutim, imajući u vidu raspoloživi fiskalni okvir prihoda, te planiranje rashoda i izdataka na nivou plana za 2016. godinu i znatno većeg iznosa obaveza po osnovu izdataka za otplate dugova, u projekcijama za 2017. i 2018. godinu planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2015. godine u iznosu od po cca 1.5 miliona KM, a u 2019. godini planiran je veći iznos za pokriće deficita u iznosu od cca 7,4 miliona KM, s obzirom da u ovoj godini dolazi do pada sredstva za otplate kredita, što ilustruje naredna tabela:
28
Tabela 19. – Pokriće dijela akumuliranog deficita Budžeta TK sa 31.12.2015. godine u KM
Projekcija
2017 Projekcija
2018 Projekcija
2019
I PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE
349.991.188,48 349.716.992,00 348.923.749,00
II
RASHODI I IZDACI I FINANSIRANJE
348.507.365,75 348.165.510,75 341.560.510,75
III RAZLIKA I – II – sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12.2015. godinom
1.483.822,73 1.551.481,25 7.363.238,25
Imajući u vidu činjenicu da je DOB TK za period 2017.-2019. godina okvirni dokument, koji
se usklađuje svake fiskalne godine, to je procjena prihodovne strane predložene ovim dokumentom podložna kontroli Federalnog ministarstva finansija u postupku davanja mišljenja u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjeni fiskalnog pravila, a sve u skladu sa članom 33. stav 1. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH.
4.3.1. Struktura rashoda i projekcije budžetske potrošnje za period 2017.-2019.godina
Na osnovu analize i prognoze prihoda, urađene su projekcije budžetske potrošnje po ekonomskoj klasifikaciji za period 2017.-2019. godina.
Zahtjevi budžetskih korisnika u dijelu rashoda po osnovu prihoda od sopstvene djelatnosti (vlastiti prihodi) i namjenskih sredstva uglavnom su uvaženi kroz trogodišnji period.
Ukupni rashodi i izdaci za 2017. godini procijenjeni su u iznosu od 348,5 mil. KM , što je za 6,02% manje u odnosu na plan 2016. godine.
U okviru ovih sredstava, rashodi i izdaci finansirani iz budžeta, uključujući i sredstva tekuće rezerve, su na nivou plana 2016. godine, dok se u 2018.-2019. godini projiciraju sa neznatnim rastom od 0,03% i 2,22% u odnosu na prethodnu godinu.
Projekcije rashoda i izdataka iz namjenskih sredstava, tekućih transfera i donacija bilježe pad od 43,33% u 2017. godini, 0,93% u 2018. godini i 0,70% u 2019. godini u poređenju sa uporednom godinom.
Rashodi i izdaci koji se finansiraju iz vlastitih sredstava u 2017. godini procjenjuju se sa povećanjem od 1,09%, a u 2018. i 2019.godini na približno istom nivou kao 2016. godine.
U slijedećoj tabeli daju se rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava po djelatnosti, namjenskih sredstava, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava.
29
Tabela 20. - Rashodi, izdaci i finansiranje TK u periodu 2016.-2019. godina u KM
OPIS Plan 2016.
Projekcija 2017.
Projekcija 2018.
Projekcija 2019. index
(2017/ 2016)
index (2018/ 2017)
index (2019/ 2018)
UKUPNO ( I +II ) 370.839.020,62 348.507.365,75 348.165.510,75 341.560.510,75 93,98 99,90 98,10
I UKUPNO BUDŽETSKA SREDSTVA ( A+B+C+D) 297.030.977,17 297.036.971,75 296.951.296,75 290.268.901,75 100,00 99,97 97,75
600000 A) TEKUĆA REZERVA 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
610000 B ) TEKUĆI RASHODI 277.268.422,17 277.072.368,75 277.913.641,75 278.384.489,75 99,93 100,30 100,17
611000 PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 188.123.195,00 189.350.290,00 190.587.730,00 191.420.217,00 100,65 100,65 100,44
611100 Bruto plaće i naknade plaća 163.732.728,00 164.912.418,00 166.121.648,00 166.944.135,00 100,72 100,73 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 24.390.467,00 24.437.872,00 24.466.082,00 24.476.082,00 100,19 100,12 100,04
612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 18.787.927,98 18.916.842,00 19.051.699,00 19.145.808,00 100,69 100,71 100,49
612100 Doprinosi poslodavca 18.787.927,98 18.916.842,00 19.051.699,00 19.145.808,00 100,69 100,71 100,49
613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 19.473.893,19 19.537.182,75 19.627.682,75 19.627.682,75 100,32 100,46 100,00
614000 TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 46.951.471,00 46.266.471,00 46.266.471,00 46.266.471,00 98,54 100,00 100,00
615000 KAPITALNI TRANSFERI 1.647.700,00 1.297.700,00 1.297.700,00 1.297.700,00 78,76 100,00 100,00
616000 IZDACI ZA KAMATE 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
820000 C ) KAPITALNI IZDACI 3.638.800,00 1.203.000,00 973.000,00 973.000,00 33,06 80,88 100,00
821000 IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA 3.138.800,00 903.000,00 673.000,00 673.000,00 28,77 74,53 100,00
822000 IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 D ) FINANSIRANJE-IZDACI ZA OTPLATE DUGOVA 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
II UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI TRANSFERI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI (E+F) 73.808.043,45 51.470.394,00 51.214.214,00 51.291.609,00 69,74 99,50 100,15
E) Rashodi i izdaci po osnovu namjenskih sredstva, tekućih transfera, donacija i primitaka po osnovu namjenskih sredstava 52.099.271,45 29.525.228,00 29.251.543,00 29.184.724,00 56,67 99,07 99,77
F) Rashodi i izdaci po osnovu vlastite djelatnosti -vlastitih prihoda 21.708.772,00 21.945.166,00 21.962.671,00 22.106.885,00 101,09 100,08 100,66
U strukturi ukupnih rashoda i izdataka budžeta najveći dio se odnosi na obezbjeđenje
sredstava za bruto plaće, doprinose poslodavca i naknade troškova zaposlenih. Posmatrano po razdjelima, najveće učešće u ukupnom budžetu odnosi se na potrošačka
mjesta u resornoj nadležnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa procentima učešća od oko 48% u periodu 2017.-2019. godina.
30
4.3.1.1. Plaće i naknade troškova zaposlenih
Iznos bruto plaća i naknada za 2017.godinu je 214,0 mil. KM. Ukupna planirana potrošnja na bruto plaće i naknade u Budžetu Tuzlanskog kantona u 2016.godini predstavlja 56,91% ukupnih rashoda ili 211,0 mil. KM. Procijenjene bruto plaće i naknade u 2017.godini iznose 214,0 mil. KM, odnosno 61,43% ukupnih rashoda, i povećane su u odnosu na 2016.godinu za 3,0 mil. KM, dok u 2018.godini iznose 61,88% i u 2019.godini 63,33% ukupnih rashoda. Povećanje navedenih rashoda rezultat je povećanja po osnovu minulog rada zaposlenih za 0,5% u odnosu na planirana sredstva u 2016.godini i osnivanje Općinskog suda u Srebreniku, koji bi trebao brojati 24 zaposlena u 2017.godini, a 28. zaposlenih u 2018. i 2019.godini., a sredstva za plaće i naknade zaposlenih osigurat će se u dijelu rashoda i izdataka koji će se finansirati iz Budžeta TK. Dalje, do povećanja rashoda dolazi i u dijelu finansiranja iz namjenskih i vlastitih prihoda, a odnosi se na sredstva za isplate plaća i naknada plaća za rad čuvarske službe u okviru Kantonalne uprave za šumarstvo (iz namjenskih sredstava) i rashode za finansiranje bruto plaća i naknada zaposlenih u oblasti srednjeg obrazovanja u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih TK (iz vlastitih prihoda).
Imajući u vidu okvir raspoloživih prihoda, Ministarstvo finansija je predložilo bruto plaće i naknade troškova zaposlenih za 2017. godinu na bazi planirane zaposlenosti u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2016. godinu, uvećane za zaposlenike na Općinskim sudu Srebrenik ( 24 zaposlenika) odnosno za 9.834 uposlenika.
Finansiranje plaća, doprinosa zaposlenih i naknada troškova zaposlenih projicira se iz slijedećih sredstava u narednom trogodišnjem periodu kako slijedi:
Tabela 21.-Bruto plaće i naknade troškova zaposle nih TK u periodu 2016.-2019. god. u KM
4.3.1.2.Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge Izdaci za materijal i usluge ukupno se procjenjuju za 2017. godinu u iznosu od 34,7 mil. KM,
što je za 3,36% manje nego u 2016. godini. Projekcije za 2018. i 2019. godinu su skoro na nivou 2016. godine.
Ukupna potrošnja na materijal i usluge iz budžetskih sredstava za 2017. godinu procjenjuje se u iznosu 19,5 mil. KM, što je veće za 0,32% u odnosu na prethodnu godinu, dok se u 2018. očekuje
OPIS Plan 2016.
Projekcija 2017.
Projekcija 2018.
Projekcija 2019.
I Bruto plaće i naknade plaća i doprinos poslodavca –ekonomski kodovi 611100 i 612100
186.433.413,98
189,233.200,00
190.593.240,00
191.454.738,00
- iz budžetskih sredstava 182.520.655,98
183.829.260,00
185.173.347,00
186.089.943,00
-iz namjenskih sredstava 879.248,00
1.465.570,00
1.465.570,00
1.394.740,00
- iz vlastitih prihoda 3.033.510,00
3.938.370,00
3.954.323,00
3.970.055,00
II Naknade troškova zaposlenih-ekonomski kod 611200
24.592.279,00
24.824.042,00
24.852.252,00
24.852.752,00
III UKUPNO PLAĆE I NAKNADE (I + II) 211.025.692,98 214.057.242,00 215.445.492,00 216.307.490,00
31
povećanje u odnosu na 2017.godinu za 0,46%. Izdaci za materijal i usluge za 2019.godinu iznose 19,6 mil. KM i na nivou su 2018.godine. .
4.3.1.3.Tekući transferi i drugi tekući rashodi
Tekući transferi za 2017.godinu projicirani su u iznosu od 61,8 mil. KM što je u odnosu na odobrena sredstva za ovu namjenu u 2016.godini smanjenje za 6,3 mil. KM ili 9,25%. Projicirani tekući transferi za 2017.godinu imaju udio od 18,00% u ukupnim rashodima. Tekući transferi za 2018.godinu i 2019.godinu projicirani su u iznosu od 59,8 mil. KM. Značajno smanjeni iznos tekućih transfera odnosi se na dio transfera finansiranih iz namjenskih sredstava, a kako je navedeno u zahtjevima budžetskih korisnika.
Tekući transferi finansirani iz budžetskih sredstava u 2017. i 2018.godini planirani se na nivou 2016.godine.
4.3.1.4.Kapitalni transferi
U 2017. godini izdvajanja za kapitalne transfere predviđaju se u iznosu od 5,4 mil. KM što je manje za 72,28% u odnosu na 2016.godinu. Projekcija sredstava za kapitalne transfere odnosi se na sredstva finansirana iz Budžeta Kantona za 2017.godinu u iznosu 1,3 mil. KM ili 21,24% manje u odnosu na prethodnu godinu, a iz namjenskih sredstava 4,1 mil. KM odnosno 76,98% manje u odnosu na 2016.godinu. Značajno smanjeni iznos kapitalnih transfera odnosi se na dio transfera finansiranih iz namjenskih sredstava, a kako je navedeno u zahtjevima budžetskih korisnika.
Projekcijama ukupni kapitalnih transfera predviđaju se sa povećanjem od 4,09% u 2018. godini, a u 2019. godini sa 2,87% u odnosu na prethodnu godinu.
4.3.1.5.Kapitalni izdaci
Kapitalna potrošnja koja se odnosi na nabavku stalnih sredstava za 2017.godinu projicirana je u iznosu od 10,6 mil. KM, odnosno manjem za 35,38%. u odnosu na planirana sredstva u 2016. godini. U 2018.godini se očekuje da bi ova sredstva trebala biti niža za 6,34%, a u 2019. godini za 0,92% u odnosu na prethodnu godinu.
Kapitalni izdaci u dijelu budžetskih sredstava planirani su u iznosu od 0,9 mil. KM što je za 71,23% manje u odnosu na 2016.godinu, a najzanačajniji iznos se nalazi u okviru razdjela 11- Vlada TK u visini od 0,7 miliona.
Pozajmljivanje i učešće u dionicama u 2017.godini predviđa se za 0,2 mil. KM manje u odnosu na 2016.godinu, dok se u 2018.godini očekuje povećanje za 2,0 mil. KM u odnosu na 2017.godinu, a u 2019.godini izdaci po osnovu pozajmljivanja i učešća u dionicama predviđaju se na nivou 2018.godine.
4.3.1.6.Projekcije duga TK po osnovu zaduživanja
U periodu 2016. - 2019. godina obaveze za otplate po kreditima i izdaci za inostrane kamate i
kamate na domaće pozajmljivanje, prema postojećim otplatnim planovima sa kojima Ministarstvo finansija raspolaže, procjenjuju se u ukupnim iznosima kako slijedi:
32
Tabela 22.-Obaveze po kreditima TK u periodu 2016.-2019. god. u KM
OPIS Plan
2016. Projekcija
2017. Projekcija
2018. Projekcija
2019.
I Ukupno budžetska sredstva (1 do 10):
17.807.990,00 19.865.485,61 18.547.013,69 10.938.023,12
1.Razvojna banka FBiH-OŠ „Stupari” i OŠ “Kladanj” Tarevo
21.805,00 21.247,28 20.689,42 20.131,52
2.Razvojna banka FBiH-Gimnazija „Ismet Mujezinović” Tuzla
271.272,00 260.731,46 250.291,44 239.851,44
3.Federalno ministarstvo finansija-UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla
309.512,00 1.521.158,63 2.768.501,04 2.768.501,04
4.Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga - dio koji se odnosi na Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
26.561,00 28.096,00 27.610,00 27.123,00
5.Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman ( III )
6.064.000,00 4.565.631,00 0,00 0,00
6.Federalno ministarstvo finansija-MMF Stand by aranžman ( IV )
0,00 881.619,00 3.547.000,00 2.697.750,00
7.Kratkoročne pozajmice od domaćih kreditora (procjena)
19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
8.NOVA banka a.d.Banja Luka 5.336.919,49 5.336.918,52 5.336.918,52 3.369.850,12
9.Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH 1.478.747,23 1.413.687,89 1.017.602,25 0,00
10. UniCredit Bank d.d. Mostar 4.280.173,28 5.817.395,83 5.559.401,02 1.795.816,00
II Ukupno namjenska sredstva 673.006,00 674.024,06 662.137,82 650.251,57
1.Federalno ministarstvo finansija-WB-IDA Projekat urbane infrastrukture i pružanja usluga – dio koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (finansira se iz sredstava vodnih naknada)
307.645,70 304.030,00 298.766,00 293.502,00
2. Federalno ministarstvo finansija-Troškovi upravljanja kreditom-Projekat izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić (finansira se sa potrošačkih mjesta 11010018,14010003, 18010001)
365.360,30 369.994,06 363.371,82 356.749,57
UKUPNO ( I + II): 18.480.996,00 20.539.509,67 19.209.151,51 11.588.274,69
33
U dijelu budžetskih sredstava za otplate i kamate u 2017.godini planirana su sredstva u
iznosu 19,9 mil. KM ili većem za 2,1 mil. KM u odnosu na 2016.godinu. Obaveze za otplate kredita povećane su, najvećim dijelom za vanjski dug, zbog početka otplate glavnice za kredit UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla koja dospijeva 9.12.2017.godine, i po osnovu unutrašnjeg duga za kredit UniCredit banke za koji će u 2017.godini za svih 12 mjeseci dospijevati mjesečni anuitet (glavnica i kamata), dok u 2016.godini anuitet u cjelosti dospijeva mjesečno za period maj-decembar 2016.godine.
U 2018.godini predviđeno je smanjenje rashoda i izdataka koja se odnose na otplate i kamate za 1,3 mil. KM u odnosu na 2017.godinu, a odnosi se na Stand by aranžman III kredit MMF-a za koji posljednja rata u iznosu 1,5 mil. KM dospijeva 10.7.2017.godine. Anuiteti koji dospijevaju na naplatu u 2018.godini za Stand by aranžman IV kredit MMF-a iznose 0,8 mil KM, tako da je razlika u otplati između navedenih Stand by aranžmana u 2018.godini u odnosu na 2017.godinu manja za 1,9 mil. KM. U dijelu vanjskog duga u 2018.godini dolazi do povećanja samo za kredit UKC Rekonstrukcija „Plave bolnice” Tuzla i to za jedan anuitet u iznosu 1,2 mil. KM više u odnosu na prethodnu godinu. Do smanjenja po osnovu obaveza za otplate kredita dolazi i u dijelu koji se odnosi na unutrašnji dug Tuzlanskog kantona za kredite Intesa SanPaolo banke (posljednji anuitet 12.9.2018.godine) i UniCredit banke (smanjenje u dijelu izdataka za kamate).
Znatno smanjenje se očekuje u 2019.godini kada će iznos obaveza po kreditima biti manji za 7,6 mil. KM u odnosu na 2018.godinu, a najznačajnije smanjenje se odnosi na dio unutrašnjeg duga Tuzlanskog kantona.
Poglavlje 5 : Budžetski prioriteti za period 2017.-2019. godina
Cilj Dokumenta okvirnog budžeta je da pruži kvalitetniji strateški osnov za srednjoročno planiranje budžeta i pripremu godišnjih budžeta, kroz povezivanje trogodišnjih projekcija rashoda sa utvrđenim srednjoročnim prioritetima vlade.
Pored osiguranja fiskalne discipline, osnovne funkcije budžeta su da osigura alokaciju resursa usklađenu sa strateškim prioritetima vlade. Stoga, svaki budžetski korisnik, u procesu pripreme i podnošenja svog godišnjeg finansijskog zahtjeva za budžetskim sredstvima, treba se pridržavati gornje granice rashoda utvrđenih Dokumentom okvirnog budžeta. Time Dokument okvirnog budžeta istovremeno predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu.
Prijedlozi prioriteta potrošnje i početnih gornjih granica rashoda za period 2017-2019. godina sadržani u ovom dokumentu utvrđeni su sveobuhvatnim razmatranjem sljedećih ključnih faktora:
• fiskalne politike Vlade Tuzlanskog kantona i okvira raspoloživih sredstava; • dostavljenih finansijskih zahtjeva budžetskih korisnika; • utvrđenim prioritetima Vlade Kantona.
U skladu sa osnovnim ciljevima fiskalne politike, Vlada Tuzlanskog kantona je čvrsto opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u narednom trogodišnjem periodu.
34
5.1.Dostavljanje i analiza zahtjeva budžetskih korisnika
Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je uputilo budžetskim korisnicima Budžetske instrukcije br.1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona, budžetski kalendar i upute za pripremu tabela prioriteta budžetskih korisnika za period 2017.-2019. godine broj: 07/1-14-6149/16 od 29.02.2016.godine.
Budžetski korisnici Tuzlanskog kantona su imali obavezu pripremiti i dostaviti Ministarstvu finansija svoje Tabele pregleda prioriteta budžetskih korisnika najkasnije do 15.04.2016. godine. Ministarstvu finansija su svi budžetski korisnici dostavili svoje zahtjeve, izuzev Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći, tako da su podaci za ovog budžetskog korisnika preuzeti iz postojećeg plana za 2016.godinu za naredni trogodišnji period.
Ministarstvo pravosuđa i uprave podnijelo je zahtjev za finasnsiranje novog budžetskog korisnika Općinskog suda u Srebreniku osnovanog Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:7/13), za područje općine Srebrenik.Navedenim izmjenama propisano je da će novoosnovani sud započeti sa radom kada se ispune neophodni uslovi za rad suda. Pretpostavka Ministarstva pravosuđa i uprave je da bi sud mogao početi sa radom u drugoj polovini 2017.godine (od jula 2017.godine), te su finansijska sredstva potrebna za rad ovog suda planirana u DOB-u za period 2017-2019.godina od jula 2017.godine.
Cilj ovih tabela je da budžetskim korisnicima pruže mogućnost da doprinesu izradi Dokumenta okvirnog budžeta za period 2017.-2019. godina tako što će odrediti svoje ključne prioritete za raspodjelu budžeta za 2017. godinu i za naredne dvije godine, u skladu sa ciljevima ekonomskih i društvenih politika.
Kao i ranijih godina i dalje postoji značajna razlika u kvalitetu informacija koje su dostavljali budžetski korisnici. Osnovni problem koji se javio kod pokušaja identifikacije indikatora učinka jeste nedostatak podataka-kako istorijskih podataka o direktnim rezultatima aktivnosti budžetskih korisnika (uslijed nepostojanja internog sistema praćenja rada u okviru samih budžetskih korisnika), tako i statističkih podataka na osnovu kojih bi se pratilo ostvarenje krajnjih rezultata pojedinih programa.
Stoga će budžetskim korisnicima biti potreban duži period da formiraju baze podataka, prije nego što budu u mogućnosti u potpunosti i precizno mjeriti učinke svojih aktivnosti.
Ministarstvo finansija ne raspolaže informacionim sistemom za budžetsko planiranje, koje bi omogućilo automatizovan proces pripreme budžeta po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, tako da je Dokument okvirnog budžeta urađen u predloženoj formi.
U ministarstvima finansija na državnom i entitetskom nivou instaliran je BMIS softver (eng. Budget Management Information System) putem kojeg je budžetskim korisnicima omogućeno on-line dostavljanje budžetskih podataka u centraliziranu bazu podataka lociranu kod ministarstva finansija putem web-bazirane aplikacije. U narednom periodu za očekivati je da navedeni softver bude instaliran i na kantonalnom nivou.
5.2. Predloženi prioriteti potrošnje
Budžetski korisnici u svojim zahtjevima uglavnom nadmašuju nivo raspoloživih sredstava, stoga se Vlade širom svijeta suočavaju sa dilemom zahtjeva za sredstvima za programe i usluge koje treba odobriti. Tako ni Vlada Tuzlanskog kantona nije izuzetak u tom smislu. Suočena sa zahtjevima
35
budžetskih korisnika i prioritetima koji prevazilaze nivo raspoloživih sredstava, Vlada Tuzlanskog kantona je obavezna da donosi odluke o tome koje su njene najvažnije prioritetne politike.
Ministarstvo finansija je izvršilo pregled i analizu podataka dostavljenih od strane korisnika i na osnovu istih, vodeći računa o raspoloživosti prihoda, te dalo preporuke o gornjim granicama potrošnje za svakog budžetskog korisnika, što predstavlja ograničenje za zahtjeve korisnika koji će biti dostavljeni kasnije u budžetskom ciklusu.
Analiza uzima u obzir informacije budžetskih korisnika po pitanju prioritetnih politika za naredni period i indikativnih procjena sredstava potrebnih za funkcionisanje budžetskih korisnika. Obzirom da se radi o preporukama zasnovanim na analizi raspoloživih podataka, donošenje konačnih odluka (plafona) je odgovornost Vlade Tuzlanskog kantona.
Početne gornje granice rashoda za 2017., 2018. i 2019.godinu uglavnom su namijenjene za osiguranje realnog okvira unutar kojeg resorna ministarstva i ostali budžetski korisnici mogu razviti svoje detaljne zahtjeve za budžetskim sredstvima. za narednu fiskalnu godinu. Ministarstvo finansija će poslati budžetske instrukcije br. 2 koje će resornim ministarstvima i budžetskim korisnicima predložiti dalje smjernice za pripremu njihovih detaljnih budžetskih zahtjeva za 2017. godinu i naredne dvije godine.
U Dodatku 1. su date konsolidovane tabele prihoda i potrošnje Budžeta Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, općina i vanbudžetskih fondova Tuzlanskog kantona, a u Dodatku 2. Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove za period 2015.-2019. godina.
Index Index Index
2017. 2018. 2019. 4I3 5I4 6I5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II): 337.452.852,26 371.992.254,62 349.991.188,48 349.716.992,00 348.923.749,00 94,09 99,92 99,77I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D+E) 295.301.018,49 298.190.593,17 298.520.794,48 298.502.778,00 297.632.140,00 100,11 99,99 99,71
710000 A. Porezni prihodi ukupno: 258.979.850,90 279.708.509,00 281.177.169,00 281.457.109,00 281.006.471,00 100,53 100,10 99,84
717000 1.Prihodi od indirektnih poreza 212.266.576,02 233.991.782,00 225.134.467,00 223.926.441,00 221.958.652,00 96,21 99,46 99,12
711000 2. Porez na dobit preduzeća 19.179.054,57 15.596.397,00 24.640.501,00 24.985.468,00 25.285.293,00 157,99 101,40 101,20
715000
3. Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze po osnovu
poreza na promet dobara i usluga) 480.432,33 491.622,00 479.682,00 479.682,00 479.682,00 97,57 100,00 100,00
716000 i
7130004.Porez na dohodak (uključujući zaostale uplate poreza na plaće)
27.022.732,16 29.619.712,00 30.891.879,00 32.034.878,00 33.252.204,00 104,30 103,70 103,80
719000 5. Ostali porezi 2.821,33 2.614,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,99 100,00 100,00
777000 6. Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 28.234,49 6.382,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
720000 B. Neporezni prihodi ukupno: 14.570.874,85 15.249.689,79 14.438.989,00 14.438.989,00 14.438.989,00 94,68 100,00 100,00
721000
1.Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od
pozitivnih kursnih razlika 232.347,48 48.149,00 141.739,00 141.739,00 141.739,00 294,38 100,00 100,00
722000 2.Naknade i takse 11.150.190,62 10.228.144,00 10.545.250,00 10.545.250,00 10.545.250,00 103,10 100,00 100,00
723000 3. Novčane kazne (neporezne prirode) 3.188.336,75 4.973.396,79 3.752.000,00 3.752.000,00 3.752.000,00 75,44 100,00 100,00
732000 C.Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 0,00 273.757,90 146.000,00 0,00 0,00 53,33 0,00 0,00813000 D. Primici 1.750.292,74 2.958.636,48 2.758.636,48 2.606.680,00 2.186.680,00 93,24 94,49 83,89814000 E. Finansiranje 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI I KAPITALNI
TRANSFERI, DONACIJE I VLASTITI PRIHODI 42.151.833,77 73.801.661,45 51.470.394,00 51.214.214,00 51.291.609,00 69,74 99,50 100,15F. NAMJENSKA SREDSTVA, TEKUĆI I KAPITALNI TRANSFERI, DONACIJE I PRIMICI PO OSNOVU NAMJENSKIH SREDSTAVA 27.347.760,72 52.092.889,45 29.525.228,00 29.251.543,00 29.184.724,00 56,68 99,07 99,77
G. PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI 14.804.073,05 21.708.772,00 21.945.166,00 21.962.671,00 22.106.885,00 101,09 100,08 100,66
Projekcija
36
UKUPNI PRIHODI, PRIMICI, RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
BUDŽETA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2015.-2019. GODINAI POČETNA BUDŽETSKA OGRANIČENJA KORISNIKA
PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
EKON.KOD
NAZIVIzvršenje
2015Plan2016
GORNJE GRANICE RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA TUZLANSKOG KANTONA ZA PERIOD 2017. - 2019. GODINA PO POTROŠAČKIM MJESTIMA
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 20191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
318.390.502,72 370.839.020,62 386.900.135,30 387.802.796,70 383.760.863,20 348.507.365,75 348.165.510,75 341.560.510,75 93,98 99,90 98,10
279.657.064,04 296.430.977,17 334.829.741,30 335.988.582,70 331.869.254,20 296.436.971,75 296.351.296,75 289.668.901,75 100,00 99,97 97,75
611100 Bruto plaće i naknade plaća 161.740.195,74 163.732.728,00 171.776.253,13 174.455.252,49 176.616.747,86 164.912.418,00 166.121.648,00 166.944.135,00 100,72 100,73 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 24.100.985,99 24.390.467,00 29.533.136,00 29.814.698,76 30.102.922,56 24.437.872,00 24.466.082,00 24.476.082,00 100,19 100,12 100,04
612000 Doprinosi poslodavca 18.620.869,37 18.787.927,98 19.850.202,31 20.038.240,77 20.284.570,22 18.916.842,00 19.051.699,00 19.145.808,00 100,69 100,71 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 17.819.705,27 19.473.893,19 22.016.850,86 22.327.500,68 22.519.694,56 19.537.182,75 19.627.682,75 19.627.682,75 100,32 100,46 100,00
614000 Tekući transferi 44.795.452,61 46.951.471,00 53.870.691,00 53.847.736,00 54.078.721,00 46.266.471,00 46.266.471,00 46.266.471,00 98,54 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 416.472,47 1.647.700,00 5.543.309,00 6.095.059,00 8.305.000,00 1.297.700,00 1.297.700,00 1.297.700,00 78,76 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.188.091,80 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
821000 Nabavka stalnih sredstava 956.291,46 3.138.800,00 11.873.813,00 10.363.081,00 8.523.575,00 903.000,00 673.000,00 673.000,00 28,77 74,53 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 9.018.999,33 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
24.031.264,49 52.099.271,45 29.525.228,00 29.251.543,00 29.184.724,00 29.525.228,00 29.251.543,00 29.184.724,00 56,67 99,07 99,77
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 795.701,00 1.320.658,00 1.320.658,00 1.256.558,00 1.320.658,00 1.320.658,00 1.256.558,00 165,97 100,00 95,15
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 198.652,00 376.212,00 376.212,00 366.712,00 376.212,00 376.212,00 366.712,00 189,38 100,00 97,47
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 83.547,00 144.912,00 144.912,00 138.182,00 144.912,00 144.912,00 138.182,00 173,45 100,00 95,36
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.124.673,99 3.539.834,03 3.284.905,00 3.130.780,00 3.063.064,00 3.284.905,00 3.130.780,00 3.063.064,00 92,80 95,31 97,84
614000 Tekući transferi 12.416.196,72 20.862.321,00 15.251.000,00 13.257.000,00 13.290.000,00 15.251.000,00 13.257.000,00 13.290.000,00 73,10 86,93 100,25
615000 Kapitalni transferi 4.389.552,26 17.885.345,00 4.117.416,00 4.338.856,00 4.500.583,00 4.117.416,00 4.338.856,00 4.500.583,00 23,02 105,38 103,73
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 106.829,09 124.006,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 104,83 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.480.487,41 7.760.865,42 3.852.125,00 3.505.125,00 3.391.625,00 3.852.125,00 3.505.125,00 3.391.625,00 49,64 90,99 96,76
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 463.423,38 549.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 748.000,00 136,25 100,00 100,00
14.702.174,19 21.708.772,00 21.945.166,00 21.962.671,00 22.106.885,00 21.945.166,00 21.962.671,00 22.106.885,00 101,09 100,08 100,66
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.631.866,53 2.701.920,00 3.091.046,00 3.102.124,00 3.117.856,00 3.516.336,00 3.527.369,00 3.543.101,00 130,14 100,31 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 3.160,00 9.958,00 9.958,00 9.958,00 9.958,00 9.958,00 9.958,00 315,13 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 328.020,00 331.590,00 329.874,00 334.868,00 334.868,00 422.034,00 426.954,00 426.954,00 127,28 101,17 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.038.511,22 12.884.890,00 12.389.326,00 12.501.549,00 12.598.300,00 11.871.876,00 11.984.218,00 12.080.969,00 92,14 100,95 100,81
614000 Tekući transferi 95.807,58 279.800,00 277.800,00 261.800,00 271.800,00 277.800,00 261.800,00 271.800,00 99,29 94,24 103,82
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.607.968,86 5.507.412,00 5.847.162,00 5.752.372,00 5.774.103,00 5.847.162,00 5.752.372,00 5.774.103,00 106,17 98,38 100,38
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
318.390.502,72 370.839.020,62 386.900.135,30 387.802.796,70 383.760.863,20 348.507.365,75 348.165.510,75 341.560.510,75 93,98 99,90 98,10
600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 164.372.062,27 167.230.349,00 176.187.957,13 178.878.034,49 180.991.161,86 169.749.412,00 170.969.675,00 171.743.794,00 101,51 100,72 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 24.100.985,99 24.592.279,00 29.919.306,00 30.200.868,76 30.479.592,56 24.824.042,00 24.852.252,00 24.852.752,00 100,94 100,11 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 18.948.889,37 19.203.064,98 20.324.988,31 20.518.020,77 20.757.620,22 19.483.788,00 19.623.565,00 19.710.944,00 101,46 100,72 100,45
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.982.890,48 35.898.617,22 37.691.081,86 37.959.829,68 38.181.058,56 34.693.963,75 34.742.680,75 34.771.715,75 96,64 100,14 100,08
614000 Tekući transferi 57.307.456,91 68.093.592,00 69.399.491,00 67.366.536,00 67.640.521,00 61.795.271,00 59.785.271,00 59.828.271,00 90,75 96,75 100,07
615000 Kapitalni transferi 4.806.024,73 19.533.045,00 9.660.725,00 10.433.915,00 12.805.583,00 5.415.116,00 5.636.556,00 5.798.283,00 27,72 104,09 102,87
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.294.920,89 2.408.241,00 1.833.883,00 1.212.359,00 756.611,00 1.833.883,00 1.212.359,00 756.611,00 76,15 66,11 62,41
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.044.747,73 16.407.077,42 21.573.100,00 19.620.578,00 17.689.303,00 10.602.287,00 9.930.497,00 9.838.728,00 64,62 93,66 99,08
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 800.000,00 800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 75,00 433,33 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 9.482.422,71 16.072.755,00 18.909.603,00 18.212.655,00 11.059.412,00 18.909.603,00 18.212.655,00 11.059.412,00 117,65 96,31 60,72
9.680 9.810 10.107 10.186 10.248 9.834 9.838 9.838
9.185
Broj zaposlenih (za 2015. godinu broj zaposlenih je dat na bazi
evidentiranih poreskih kartica za mjesec decembar 2015. -
Služba centralizovanog obračuna plaća)
Prosječan broj zaposlenih za 2015. godinu, na bazi radnih sati
INDEX10/9
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
37
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.459.514,24 2.541.927,00 2.665.103,00 2.694.703,00 2.662.103,00 2.544.602,00 2.546.788,00 2.548.985,00 100,11 100,09 100,09
2.447.288,25 2.518.427,00 2.641.103,00 2.670.703,00 2.638.103,00 2.520.602,00 2.522.788,00 2.524.985,00 100,09 100,09 100,09
611100 Bruto plaće i naknade plaća 773.405,00 872.871,00 957.871,00 957.871,00 957.871,00 875.046,00 877.232,00 879.429,00 100,25 100,25 100,25
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.989,70 134.468,00 150.274,00 159.874,00 150.274,00 134.468,00 134.468,00 134.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 81.385,74 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.019.595,15 1.045.991,00 1.052.861,00 1.052.861,00 1.052.861,00 1.045.991,00 1.045.991,00 1.045.991,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 398.912,66 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 54.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.225,99 23.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 102,13 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.486,48 14.500,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 131,03 126,32 79,17
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.739,51 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.459.514,24 2.541.927,00 2.665.103,00 2.694.703,00 2.662.103,00 2.544.602,00 2.546.788,00 2.548.985,00 100,11 100,09 100,09
611100 Bruto plaće i naknade plaća 773.405,00 872.871,00 957.871,00 957.871,00 957.871,00 875.046,00 877.232,00 879.429,00 100,25 100,25 100,25
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.989,70 134.468,00 150.274,00 159.874,00 150.274,00 134.468,00 134.468,00 134.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 81.385,74 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.025.081,63 1.060.491,00 1.071.861,00 1.076.861,00 1.071.861,00 1.064.991,00 1.069.991,00 1.064.991,00 100,42 100,47 99,53
614000 Tekući transferi 398.912,66 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 373.485,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 60.739,51 9.000,00 20.000,00 35.000,00 17.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 45 48 48 48 45 45 45
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
10 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
RAZDIO
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
38
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
2.067.865,24 2.189.442,00 2.312.618,00 2.342.218,00 2.309.618,00 2.192.117,00 2.194.303,00 2.196.500,00 100,12 100,10 100,10
2.055.639,25 2.165.942,00 2.288.618,00 2.318.218,00 2.285.618,00 2.168.117,00 2.170.303,00 2.172.500,00 100,10 100,10 100,10
611100 Bruto plaće i naknade plaća 773.405,00 872.871,00 957.871,00 957.871,00 957.871,00 875.046,00 877.232,00 879.429,00 100,25 100,25 100,25
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.989,70 134.468,00 150.274,00 159.874,00 150.274,00 134.468,00 134.468,00 134.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 81.385,74 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.019.595,15 1.045.991,00 1.052.861,00 1.052.861,00 1.052.861,00 1.045.991,00 1.045.991,00 1.045.991,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.263,66 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 54.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.225,99 23.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 102,13 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.486,48 14.500,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 131,03 126,32 79,17
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.739,51 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.067.865,24 2.189.442,00 2.312.618,00 2.342.218,00 2.309.618,00 2.192.117,00 2.194.303,00 2.196.500,00 100,12 100,10 100,10
611100 Bruto plaće i naknade plaća 773.405,00 872.871,00 957.871,00 957.871,00 957.871,00 875.046,00 877.232,00 879.429,00 100,25 100,25 100,25
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.989,70 134.468,00 150.274,00 159.874,00 150.274,00 134.468,00 134.468,00 134.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 81.385,74 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 91.612,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.025.081,63 1.060.491,00 1.071.861,00 1.076.861,00 1.071.861,00 1.064.991,00 1.069.991,00 1.064.991,00 100,42 100,47 99,53
614000 Tekući transferi 7.263,66 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 60.739,51 9.000,00 20.000,00 35.000,00 17.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 45 48 48 48 45 45 45
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
1001 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
39
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
1.402.535,11 1.455.533,00 1.571.839,00 1.601.439,00 1.568.839,00 1.458.208,00 1.460.394,00 1.462.591,00 100,18 100,15 100,15
1.390.309,12 1.432.033,00 1.547.839,00 1.577.439,00 1.544.839,00 1.434.208,00 1.436.394,00 1.438.591,00 100,15 100,15 100,15
611100 Bruto plaće i naknade plaća 380.585,28 435.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 437.175,00 439.361,00 441.558,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.796,00 52.492,00 68.298,00 77.898,00 68.298,00 52.492,00 52.492,00 52.492,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.961,48 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 866.702,70 877.861,00 877.861,00 877.861,00 877.861,00 877.861,00 877.861,00 877.861,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.263,66 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 54.000,00 0,00 15.000,00 35.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.225,99 23.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 102,13 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.486,48 14.500,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 19.000,00 24.000,00 19.000,00 131,03 126,32 79,17
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.739,51 9.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.402.535,11 1.455.533,00 1.571.839,00 1.601.439,00 1.568.839,00 1.458.208,00 1.460.394,00 1.462.591,00 100,18 100,15 100,15
611100 Bruto plaće i naknade plaća 380.585,28 435.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 437.175,00 439.361,00 441.558,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.796,00 52.492,00 68.298,00 77.898,00 68.298,00 52.492,00 52.492,00 52.492,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.961,48 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 45.680,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 872.189,18 892.361,00 896.861,00 901.861,00 896.861,00 896.861,00 901.861,00 896.861,00 100,50 100,56 99,45
614000 Tekući transferi 7.263,66 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 60.739,51 9.000,00 20.000,00 35.000,00 17.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 55,56 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 15 15 18 18 18 15 15 15
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
10010001 - SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
40
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
665.330,13 733.909,00 740.779,00 740.779,00 740.779,00 733.909,00 733.909,00 733.909,00 100,00 100,00 100,00
665.330,13 733.909,00 740.779,00 740.779,00 740.779,00 733.909,00 733.909,00 733.909,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 392.819,72 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.193,70 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 41.424,26 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 152.892,45 168.130,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 168.130,00 168.130,00 168.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665.330,13 733.909,00 740.779,00 740.779,00 740.779,00 733.909,00 733.909,00 733.909,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 392.819,72 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 437.871,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.193,70 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 81.976,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 41.424,26 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 45.932,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 152.892,45 168.130,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 168.130,00 168.130,00 168.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 28 30 30 30 30 30 30 30
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
10010002 - SLUŽBA SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
41
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
391.649,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 100,00 100,00 100,00
391.649,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 391.649,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
391.649,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 391.649,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 352.485,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 - Političke stranke, parlamentarne grupe, koalicije i neovisni poslanici I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
42
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
118.754,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 100,00 100,00 100,00
118.754,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 118.754,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118.754,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 118.754,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 106.879,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
10020001 - KANTONALNI ODBOR SDA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
43
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
36.927,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 100,00 100,00 100,00
36.927,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 36.927,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.927,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 36.927,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 33.234,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
10020002 - KANTONALNI ODBOR SBiH
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
44
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
61.964,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 100,00 100,00 100,00
61.964,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 61.964,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61.964,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 61.964,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 55.768,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
10020003 - KANTONALNI ODBOR SDP
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
45
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
10020006 - NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
46
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 30.213,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 27.192,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
10020007 - BPS SEFER HALILOVIĆ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
47
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
60.146,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 100,00 100,00 100,00
60.146,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 60.146,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60.146,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 60.146,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 54.131,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
10020009 - SBB FAHRUDIN RADONČIĆ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
48
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAIZVRŠENJE2015
PLAN2016
RAZDIOEkon.kod
53.432,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 100,00 100,00 100,00
53.432,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 53.432,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.432,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 53.432,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 48.089,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
10020011 - DEMOKRATSKA FRONTA - ŽELJKO KOMŠIĆ I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
49
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9.838.408,15 10.511.708,00 10.042.361,00 11.040.026,00 10.044.149,00 10.205.760,00 10.059.717,00 10.063.694,00 97,09 98,57 100,04
3.118.173,12 4.035.708,00 3.572.361,00 4.570.026,00 3.574.149,00 3.735.760,00 3.589.717,00 3.593.694,00 92,57 96,09 100,11
611100 Bruto plaće i naknade plaća 666.575,15 684.378,00 736.632,00 740.316,00 744.016,00 720.054,00 723.655,00 727.272,00 105,21 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.687,46 87.906,00 99.064,00 99.064,00 99.104,00 90.208,00 90.208,00 90.208,00 102,62 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.068,00 68.870,00 76.215,00 76.596,00 76.979,00 71.448,00 71.804,00 72.164,00 103,74 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 76.557,37 109.554,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 99,54 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.631.222,20 1.985.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 103,02 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 600.062,94 1.100.000,00 506.400,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.720.235,03 5.876.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 99,90 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.606.171,10 4.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 59,18 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.103,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.838.408,15 10.511.708,00 10.042.361,00 11.040.026,00 10.044.149,00 10.205.760,00 10.059.717,00 10.063.694,00 97,09 98,57 100,04
600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 666.575,15 684.378,00 736.632,00 740.316,00 744.016,00 720.054,00 723.655,00 727.272,00 105,21 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.687,46 87.906,00 99.064,00 99.064,00 99.104,00 90.208,00 90.208,00 90.208,00 102,62 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.068,00 68.870,00 76.215,00 76.596,00 76.979,00 71.448,00 71.804,00 72.164,00 103,74 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 76.557,37 115.554,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 109.050,00 94,37 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.237.393,30 6.885.000,00 6.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 6.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 100,87 71,20 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 619.165,94 1.720.000,00 1.126.400,00 2.120.000,00 1.120.000,00 1.320.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 76,74 88,64 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 24 30 30 30 30 30 30 30
INDEX9/8
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX10/9
11 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
50
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
8.945.727,63 8.971.740,00 8.425.740,00 9.425.740,00 8.425.740,00 8.625.740,00 8.475.740,00 8.475.740,00 96,14 98,26 100,00
2.225.492,60 3.095.740,00 2.555.740,00 3.555.740,00 2.555.740,00 2.755.740,00 2.605.740,00 2.605.740,00 89,02 94,56 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.063,86 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.622.722,20 1.985.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 2.045.000,00 103,02 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 595.706,54 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.720.235,03 5.876.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 5.870.000,00 99,90 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.606.171,10 4.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 59,18 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.103,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.945.727,63 8.971.740,00 8.425.740,00 9.425.740,00 8.425.740,00 8.625.740,00 8.475.740,00 8.475.740,00 96,14 98,26 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.063,86 16.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 64,16 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.228.893,30 6.885.000,00 6.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 6.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 100,87 71,20 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 614.809,54 1.720.000,00 1.120.000,00 2.120.000,00 1.120.000,00 1.320.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 76,74 88,64 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
1101 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
51
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
611.992,62 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
611.992,62 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.063,86 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 9.222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 595.706,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611.992,62 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.063,86 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 9.222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 595.706,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
11010001 - VLADA TUZLANSKOG KANTONA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
52
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
0,00 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
0,00 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.100.000,00 500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 700.000,00 550.000,00 550.000,00 63,64 78,57 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
11010002 - KAPITALNI IZDACI ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
53
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
24.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00
24.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 24.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 24.500,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
11010003 - TROŠKOVI MANIFESTACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
54
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
11010005 - UDRUŽENJE ZA RAZVOJ - NERDA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
55
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 50.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
11010009 - ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA TK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
56
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.419.999,98 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
1.419.999,98 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 1.419.999,98 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.419.999,98 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 1.419.999,98 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11010011 - RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
57
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
6.675.375,74 5.206.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 99,88 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.675.375,74 5.206.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 99,88 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.606.171,10 4.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 59,18 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.675.375,74 5.206.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 5.200.000,00 99,88 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.606.171,10 4.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 4.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 100,00 59,18 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 4.050.101,64 300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 766,67 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
11010017 - SREDSTVA SA ESCROW RAČUNA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
58
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
44.859,29 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.859,29 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.859,29 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 44.859,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11010018 - SREDSTVA ZA UTROŠAK PRIHODA OD KONCESIJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
59
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
50.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,00 100,00 100,00
50.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 50.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 50.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11010020 - POMOĆ VJERSKIM ZAJEDNICAMA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
60
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 19.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
11010022 - MEDIJI
61
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
11010025 - PODRŠKA PROJEKTIMA KANTONALNE PRIVREDNE KOMORE TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
62
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
94.447,92 127.733,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 122,97 100,43 100,43
94.447,92 127.733,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 122,97 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 77.935,66 100.355,00 122.122,00 122.733,00 123.346,00 122.122,00 122.733,00 123.346,00 121,69 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 6.568,00 13.828,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 116,65 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 8.183,26 10.537,00 12.823,00 12.887,00 12.952,00 12.823,00 12.887,00 12.952,00 121,69 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.761,00 3.013,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 199,14 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94.447,92 127.733,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 157.075,00 157.750,00 158.428,00 122,97 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 77.935,66 100.355,00 122.122,00 122.733,00 123.346,00 122.122,00 122.733,00 123.346,00 121,69 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 6.568,00 13.828,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 16.130,00 116,65 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 8.183,26 10.537,00 12.823,00 12.887,00 12.952,00 12.823,00 12.887,00 12.952,00 121,69 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.761,00 3.013,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 199,14 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 3 5 5 5 5 5 5 5
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11020001 - URED ZA ZAKONODAVSTVO
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
63
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
140.984,07 166.714,00 184.308,00 178.638,00 179.372,00 174.884,00 175.614,00 176.348,00 104,90 100,42 100,42
140.984,07 166.714,00 184.308,00 178.638,00 179.372,00 174.884,00 175.614,00 176.348,00 104,90 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 108.754,24 121.603,00 133.200,00 133.866,00 134.535,00 133.200,00 133.866,00 134.535,00 109,54 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 12.856,00 16.330,00 19.354,00 19.354,00 19.354,00 16.330,00 16.330,00 16.330,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.419,21 12.790,00 12.854,00 12.918,00 12.983,00 12.854,00 12.918,00 12.983,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.954,62 15.991,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 78,17 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140.984,07 166.714,00 184.308,00 178.638,00 179.372,00 174.884,00 175.614,00 176.348,00 104,90 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 108.754,24 121.603,00 133.200,00 133.866,00 134.535,00 133.200,00 133.866,00 134.535,00 109,54 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 12.856,00 16.330,00 19.354,00 19.354,00 19.354,00 16.330,00 16.330,00 16.330,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.419,21 12.790,00 12.854,00 12.918,00 12.983,00 12.854,00 12.918,00 12.983,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.954,62 15.991,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 78,17 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 4 5 5 5 5 5 5 5
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11040001 - KOMISIJA ZA KONCESIJE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
64
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
600000 Tekuća rezerva 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11050001 - TEKUĆA REZERVA
65
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
77.083,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.083,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 63.265,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.642,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.675,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77.083,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 63.265,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.642,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.675,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
11060001 - URED ZA REVIZIJU
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
66
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
382.519,26 427.663,00 453.205,00 454.965,00 456.733,00 429.308,00 430.961,00 432.622,00 100,38 100,39 100,39
382.519,26 427.663,00 453.205,00 454.965,00 456.733,00 429.308,00 430.961,00 432.622,00 100,38 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 265.403,74 300.420,00 318.500,00 320.093,00 321.693,00 301.922,00 303.432,00 304.949,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 26.438,00 35.580,00 38.132,00 38.132,00 38.132,00 35.580,00 35.580,00 35.580,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 27.867,38 28.533,00 33.443,00 33.610,00 33.778,00 28.676,00 28.819,00 28.963,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.953,74 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382.519,26 427.663,00 453.205,00 454.965,00 456.733,00 429.308,00 430.961,00 432.622,00 100,38 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 265.403,74 300.420,00 318.500,00 320.093,00 321.693,00 301.922,00 303.432,00 304.949,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 26.438,00 35.580,00 38.132,00 38.132,00 38.132,00 35.580,00 35.580,00 35.580,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 27.867,38 28.533,00 33.443,00 33.610,00 33.778,00 28.676,00 28.819,00 28.963,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.953,74 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.356,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 11 12 12 12 12 12 12 12
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
11070001 - URED PREMIJERA
67
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
197.646,06 217.858,00 222.033,00 222.933,00 223.876,00 218.753,00 219.652,00 220.556,00 100,41 100,41 100,41
197.646,06 217.858,00 222.033,00 222.933,00 223.876,00 218.753,00 219.652,00 220.556,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 151.216,37 162.000,00 162.810,00 163.624,00 164.442,00 162.810,00 163.624,00 164.442,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 22.325,46 22.168,00 25.448,00 25.448,00 25.488,00 22.168,00 22.168,00 22.168,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 15.955,31 17.010,00 17.095,00 17.181,00 17.266,00 17.095,00 17.180,00 17.266,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.148,92 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197.646,06 217.858,00 222.033,00 222.933,00 223.876,00 218.753,00 219.652,00 220.556,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 151.216,37 162.000,00 162.810,00 163.624,00 164.442,00 162.810,00 163.624,00 164.442,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 22.325,46 22.168,00 25.448,00 25.448,00 25.488,00 22.168,00 22.168,00 22.168,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 15.955,31 17.010,00 17.095,00 17.181,00 17.266,00 17.095,00 17.180,00 17.266,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.148,92 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 16.680,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 6 8 8 8 8 8 8 8
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
11080001 - URED VLADE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
68
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.384.441,42 1.577.326,44 1.542.477,00 1.536.456,00 1.536.456,00 1.488.222,00 1.488.222,00 1.488.222,00 94,35 100,00 100,00
1.372.962,72 1.554.506,44 1.528.677,00 1.522.656,00 1.522.656,00 1.474.422,00 1.474.422,00 1.474.422,00 94,85 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 728.337,43 806.600,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 96,76 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.302,80 152.630,00 191.885,00 185.864,00 185.864,00 152.630,00 152.630,00 152.630,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.341,07 83.920,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 96,77 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 384.988,27 511.356,44 460.150,00 460.150,00 460.150,00 460.150,00 460.150,00 460.150,00 89,99 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.993,15 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.478,70 22.820,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 60,47 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.478,70 22.820,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 60,47 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.384.441,42 1.577.326,44 1.542.477,00 1.536.456,00 1.536.456,00 1.488.222,00 1.488.222,00 1.488.222,00 94,35 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 728.337,43 806.600,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 780.432,00 96,76 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.302,80 152.630,00 191.885,00 185.864,00 185.864,00 152.630,00 152.630,00 152.630,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.341,07 83.920,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 81.210,00 96,77 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 396.466,97 534.176,44 473.950,00 473.950,00 473.950,00 473.950,00 473.950,00 473.950,00 88,73 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.993,15 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 52 59 59 59 59 59 59 59
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
12010001 - URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
69
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
964.066,11 1.284.902,00 2.070.887,00 2.022.977,00 2.025.307,00 1.055.695,00 1.057.416,00 1.059.144,00 82,16 100,16 100,16
954.688,71 1.274.920,00 2.070.887,00 2.022.977,00 2.025.307,00 1.055.695,00 1.057.416,00 1.059.144,00 82,80 100,16 100,16
611100 Bruto plaće i naknade plaća 303.304,13 309.818,00 312.000,00 313.900,00 316.000,00 311.367,00 312.924,00 314.488,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 40.796,23 41.561,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 97,75 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.871,93 32.578,00 32.800,00 32.990,00 33.220,00 32.741,00 32.905,00 33.069,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 18.570,46 120.963,00 280.463,00 280.463,00 280.463,00 120.963,00 120.963,00 120.963,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 558.207,40 470.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 63,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,33 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.938,56 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.377,40 9.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.377,40 9.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
964.066,11 1.284.902,00 2.070.887,00 2.022.977,00 2.025.307,00 1.055.695,00 1.057.416,00 1.059.144,00 82,16 100,16 100,16
611100 Bruto plaće i naknade plaća 303.304,13 309.818,00 312.000,00 313.900,00 316.000,00 311.367,00 312.924,00 314.488,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 40.796,23 41.561,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 97,75 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.871,93 32.578,00 32.800,00 32.990,00 33.220,00 32.741,00 32.905,00 33.069,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.947,86 130.945,00 280.463,00 280.463,00 280.463,00 120.963,00 120.963,00 120.963,00 92,38 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 558.207,40 470.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 63,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,33 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.938,56 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 12 13 13 13 13 13 13 13
INDEX8/4
13 - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
70
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
405.858,71 414.902,00 420.887,00 422.977,00 425.307,00 405.695,00 407.416,00 409.144,00 97,78 100,42 100,42
396.481,31 404.920,00 420.887,00 422.977,00 425.307,00 405.695,00 407.416,00 409.144,00 100,19 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 303.304,13 309.818,00 312.000,00 313.900,00 316.000,00 311.367,00 312.924,00 314.488,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 40.796,23 41.561,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 97,75 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.871,93 32.578,00 32.800,00 32.990,00 33.220,00 32.741,00 32.905,00 33.069,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 18.570,46 20.963,00 30.463,00 30.463,00 30.463,00 20.963,00 20.963,00 20.963,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.938,56 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.377,40 9.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.377,40 9.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
405.858,71 414.902,00 420.887,00 422.977,00 425.307,00 405.695,00 407.416,00 409.144,00 97,78 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 303.304,13 309.818,00 312.000,00 313.900,00 316.000,00 311.367,00 312.924,00 314.488,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 40.796,23 41.561,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 40.624,00 97,75 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.871,93 32.578,00 32.800,00 32.990,00 33.220,00 32.741,00 32.905,00 33.069,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.947,86 30.945,00 30.463,00 30.463,00 30.463,00 20.963,00 20.963,00 20.963,00 67,74 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.938,56 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 12 13 13 13 13 13 13 13
13010001 - MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
71
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
558.207,40 870.000,00 1.650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 74,71 100,00 100,00
558.207,40 870.000,00 1.650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 74,71 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 558.207,40 470.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 63,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,33 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558.207,40 870.000,00 1.650.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 74,71 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 100.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 558.207,40 470.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 63,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 300.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 83,33 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
13010002 - INTERVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA I PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
72
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8.769.603,06 24.807.526,80 20.128.398,00 20.285.989,00 20.709.017,00 12.445.202,00 12.585.380,00 12.771.868,00 50,17 101,13 101,48
4.261.094,22 4.497.658,00 12.185.568,00 12.207.719,00 12.449.020,00 4.502.372,00 4.507.110,00 4.511.871,00 100,10 100,11 100,11
611100 Bruto plaće i naknade plaća 836.719,44 852.738,00 895.375,00 895.375,00 895.375,00 857.001,00 861.287,00 865.593,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 102.641,64 107.369,00 112.737,00 112.737,00 112.737,00 107.369,00 107.369,00 107.369,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 89.713,95 90.091,00 94.595,00 94.595,00 94.595,00 90.542,00 90.994,00 91.449,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 130.156,59 102.160,00 107.014,00 107.028,00 107.468,00 102.160,00 102.160,00 102.160,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.667.145,08 2.997.600,00 10.055.519,00 10.075.824,00 10.305.845,00 2.997.600,00 2.997.600,00 2.997.600,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 330.791,30 347.700,00 793.309,00 795.059,00 805.000,00 347.700,00 347.700,00 347.700,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.903,26 0,00 127.019,00 127.101,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 84.022,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.501.846,20 20.259.868,80 7.892.830,00 8.028.270,00 8.209.997,00 7.892.830,00 8.028.270,00 8.209.997,00 38,96 101,72 102,26
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 726.180,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 172,29 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 189.152,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 193,87 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 76.248,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 180,48 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.381,97 446.360,80 302.137,00 302.137,00 302.137,00 302.137,00 302.137,00 302.137,00 67,69 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.706.876,28 6.429.566,00 1.706.000,00 1.730.000,00 1.760.000,00 1.706.000,00 1.730.000,00 1.760.000,00 26,53 101,41 101,73
615000 Kapitalni transferi 905.140,72 10.920.345,00 3.064.231,00 3.275.671,00 3.427.398,00 3.064.231,00 3.275.671,00 3.427.398,00 28,06 106,90 104,63
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 450.500,39 898.011,00 335.000,00 235.000,00 235.000,00 335.000,00 235.000,00 235.000,00 37,30 70,15 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 365.977,04 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
6.662,64 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.662,64 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.769.603,06 24.807.526,80 20.128.398,00 20.285.989,00 20.709.017,00 12.445.202,00 12.585.380,00 12.771.868,00 50,17 101,13 101,48
611100 Bruto plaće i naknade plaća 836.719,44 1.578.918,00 2.146.512,00 2.146.512,00 2.146.512,00 2.108.138,00 2.112.424,00 2.116.730,00 133,52 100,20 100,20
611200 Naknade troškova zaposlenih 102.641,64 296.521,00 479.449,00 479.449,00 479.449,00 474.081,00 474.081,00 474.081,00 159,88 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 89.713,95 166.339,00 232.208,00 232.208,00 232.208,00 228.155,00 228.607,00 229.062,00 137,16 100,20 100,20
613000 Izdaci za materijal i usluge 148.201,20 598.520,80 419.151,00 419.165,00 419.605,00 414.297,00 414.297,00 414.297,00 69,22 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 5.374.021,36 9.427.166,00 11.761.519,00 11.805.824,00 12.065.845,00 4.703.600,00 4.727.600,00 4.757.600,00 49,89 100,51 100,63
615000 Kapitalni transferi 1.235.932,02 11.268.045,00 3.857.540,00 4.070.730,00 4.232.398,00 3.411.931,00 3.623.371,00 3.775.098,00 30,28 106,20 104,19
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 470.403,65 898.011,00 502.019,00 402.101,00 403.000,00 375.000,00 275.000,00 275.000,00 41,76 73,33 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 450.000,00 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
Broj zaposlenih 41 134 139 139 139 134 134 134
INDEX8/4
INDEX9/8
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX10/9
14 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
73
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
6.618.286,68 20.483.732,80 17.338.616,00 17.596.207,00 18.019.235,00 9.715.439,00 9.953.914,00 10.138.692,00 47,43 102,45 101,86
3.843.033,56 4.063.388,00 11.689.585,00 11.711.736,00 11.953.037,00 4.066.408,00 4.069.443,00 4.072.494,00 100,07 100,07 100,07
611100 Bruto plaće i naknade plaća 536.674,78 546.044,00 573.346,00 573.346,00 573.346,00 548.774,00 551.518,00 554.276,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 66.272,90 66.060,00 69.363,00 69.363,00 69.363,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.092,72 57.966,00 60.864,00 60.864,00 60.864,00 58.256,00 58.547,00 58.840,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 85.091,36 48.018,00 50.165,00 50.179,00 50.619,00 48.018,00 48.018,00 48.018,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.667.145,08 2.997.600,00 10.055.519,00 10.075.824,00 10.305.845,00 2.997.600,00 2.997.600,00 2.997.600,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 330.791,30 347.700,00 793.309,00 795.059,00 805.000,00 347.700,00 347.700,00 347.700,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.942,46 0,00 87.019,00 87.101,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 84.022,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.775.253,12 16.420.344,80 5.649.031,00 5.884.471,00 6.066.198,00 5.649.031,00 5.884.471,00 6.066.198,00 34,40 104,17 103,09
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 10.491,20 250.460,80 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 25,47 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 981.173,97 4.346.315,00 1.556.000,00 1.580.000,00 1.610.000,00 1.556.000,00 1.580.000,00 1.610.000,00 35,80 101,54 101,90
615000 Kapitalni transferi 905.140,72 10.920.345,00 3.064.231,00 3.275.671,00 3.427.398,00 3.064.231,00 3.275.671,00 3.427.398,00 28,06 106,90 104,63
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 450.500,39 329.218,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 71,38 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 365.977,04 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.618.286,68 20.483.732,80 17.338.616,00 17.596.207,00 18.019.235,00 9.715.439,00 9.953.914,00 10.138.692,00 47,43 102,45 101,86
611100 Bruto plaće i naknade plaća 536.674,78 546.044,00 573.346,00 573.346,00 573.346,00 548.774,00 551.518,00 554.276,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 66.272,90 66.060,00 69.363,00 69.363,00 69.363,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.092,72 57.966,00 60.864,00 60.864,00 60.864,00 58.256,00 58.547,00 58.840,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 95.582,56 298.478,80 113.965,00 113.979,00 114.419,00 111.818,00 111.818,00 111.818,00 37,46 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.648.319,05 7.343.915,00 11.611.519,00 11.655.824,00 11.915.845,00 4.553.600,00 4.577.600,00 4.607.600,00 62,01 100,53 100,66
615000 Kapitalni transferi 1.235.932,02 11.268.045,00 3.857.540,00 4.070.730,00 4.232.398,00 3.411.931,00 3.623.371,00 3.775.098,00 30,28 106,20 104,19
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 465.442,85 329.218,00 322.019,00 322.101,00 323.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00 71,38 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 450.000,00 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
Broj zaposlenih 26 27 31 31 31 27 27 27
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
1401 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
74
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.613.835,35 4.902.432,80 2.986.776,00 3.006.776,00 3.152.776,00 2.334.192,00 2.357.227,00 2.406.278,00 47,61 100,99 102,08
1.033.737,22 992.088,00 1.647.692,00 1.647.692,00 1.747.692,00 995.108,00 998.143,00 1.001.194,00 100,30 100,30 100,31
611100 Bruto plaće i naknade plaća 536.674,78 546.044,00 573.346,00 573.346,00 573.346,00 548.774,00 551.518,00 554.276,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 66.272,90 66.060,00 69.363,00 69.363,00 69.363,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.092,72 57.966,00 60.864,00 60.864,00 60.864,00 58.256,00 58.547,00 58.840,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 80.191,36 42.018,00 44.119,00 44.119,00 44.119,00 42.018,00 42.018,00 42.018,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 277.563,00 280.000,00 850.000,00 850.000,00 950.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.942,46 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580.098,13 3.910.344,80 1.339.084,00 1.359.084,00 1.405.084,00 1.339.084,00 1.359.084,00 1.405.084,00 34,24 101,49 103,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.881,20 21.044,80 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 65,57 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 9.960,99 622.300,00 585.000,00 600.000,00 615.000,00 585.000,00 600.000,00 615.000,00 94,01 102,56 102,50
615000 Kapitalni transferi 561.255,94 3.182.000,00 655.284,00 660.284,00 691.284,00 655.284,00 660.284,00 691.284,00 20,59 100,76 104,69
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.613.835,35 4.902.432,80 2.986.776,00 3.006.776,00 3.152.776,00 2.334.192,00 2.357.227,00 2.406.278,00 47,61 100,99 102,08
611100 Bruto plaće i naknade plaća 536.674,78 546.044,00 573.346,00 573.346,00 573.346,00 548.774,00 551.518,00 554.276,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 66.272,90 66.060,00 69.363,00 69.363,00 69.363,00 66.060,00 66.060,00 66.060,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.092,72 57.966,00 60.864,00 60.864,00 60.864,00 58.256,00 58.547,00 58.840,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 89.072,56 63.062,80 57.919,00 57.919,00 57.919,00 55.818,00 55.818,00 55.818,00 88,51 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 287.523,99 902.300,00 1.435.000,00 1.450.000,00 1.565.000,00 865.000,00 880.000,00 895.000,00 95,87 101,73 101,70
615000 Kapitalni transferi 561.255,94 3.182.000,00 655.284,00 660.284,00 691.284,00 655.284,00 660.284,00 691.284,00 20,59 100,76 104,69
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.942,46 85.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 26 27 31 31 31 27 27 27
14010001 - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
75
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
2.725.273,38 3.071.300,00 10.041.893,00 10.064.044,00 10.205.345,00 3.071.300,00 3.071.300,00 3.071.300,00 100,00 100,00 100,00
2.725.273,38 3.071.300,00 10.041.893,00 10.064.044,00 10.205.345,00 3.071.300,00 3.071.300,00 3.071.300,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.900,00 6.000,00 6.046,00 6.060,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.389.582,08 2.717.600,00 9.205.519,00 9.225.824,00 9.355.845,00 2.717.600,00 2.717.600,00 2.717.600,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 330.791,30 347.700,00 793.309,00 795.059,00 805.000,00 347.700,00 347.700,00 347.700,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 37.019,00 37.101,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.725.273,38 3.071.300,00 10.041.893,00 10.064.044,00 10.205.345,00 3.071.300,00 3.071.300,00 3.071.300,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.900,00 6.000,00 6.046,00 6.060,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.389.582,08 2.717.600,00 9.205.519,00 9.225.824,00 9.355.845,00 2.717.600,00 2.717.600,00 2.717.600,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 330.791,30 347.700,00 793.309,00 795.059,00 805.000,00 347.700,00 347.700,00 347.700,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 37.019,00 37.101,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
14010002 - PODRŠKA PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
76
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
2.279.177,95 12.510.000,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 34,45 105,00 103,00
84.022,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 84.022,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.195.154,99 12.510.000,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 34,45 105,00 103,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.610,00 229.416,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21,79 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 971.212,98 3.724.015,00 971.000,00 980.000,00 995.000,00 971.000,00 980.000,00 995.000,00 26,07 100,93 101,53
615000 Kapitalni transferi 343.884,78 7.738.345,00 2.408.947,00 2.615.387,00 2.736.114,00 2.408.947,00 2.615.387,00 2.736.114,00 31,13 108,57 104,62
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 450.500,39 244.218,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 61,42 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 365.977,04 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.279.177,95 12.510.000,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 4.309.947,00 4.525.387,00 4.661.114,00 34,45 105,00 103,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.610,00 229.416,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 21,79 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 971.212,98 3.724.015,00 971.000,00 980.000,00 995.000,00 971.000,00 980.000,00 995.000,00 26,07 100,93 101,53
615000 Kapitalni transferi 343.884,78 7.738.345,00 2.408.947,00 2.615.387,00 2.736.114,00 2.408.947,00 2.615.387,00 2.736.114,00 31,13 108,57 104,62
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 61.969,80 74.006,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 108,10 100,00 100,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 450.500,39 244.218,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 61,42 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 450.000,00 500.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 130,00 100,00 100,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
14010003 - SREDSTVA VODNIH NAKNADA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
77
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
333.550,25 381.703,00 438.288,00 438.288,00 438.288,00 383.030,00 384.364,00 385.704,00 100,35 100,35 100,35
326.887,61 331.703,00 388.288,00 388.288,00 388.288,00 333.030,00 334.364,00 335.704,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 237.513,14 240.194,00 252.204,00 252.204,00 252.204,00 241.395,00 242.602,00 243.815,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 29.848,02 32.447,00 34.069,00 34.069,00 34.069,00 32.447,00 32.447,00 32.447,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 24.938,87 25.225,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 25.351,00 25.478,00 25.605,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.626,78 33.837,00 35.529,00 35.529,00 35.529,00 33.837,00 33.837,00 33.837,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.960,80 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.662,64 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.662,64 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333.550,25 381.703,00 438.288,00 438.288,00 438.288,00 383.030,00 384.364,00 385.704,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 237.513,14 240.194,00 252.204,00 252.204,00 252.204,00 241.395,00 242.602,00 243.815,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 29.848,02 32.447,00 34.069,00 34.069,00 34.069,00 32.447,00 32.447,00 32.447,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 24.938,87 25.225,00 26.486,00 26.486,00 26.486,00 25.351,00 25.478,00 25.605,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.289,42 83.837,00 45.529,00 45.529,00 45.529,00 43.837,00 43.837,00 43.837,00 52,29 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.960,80 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 12 12 13 13 13 12 12 12
14020001 - POLJOPRIVREDNI ZAVOD
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
78
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.817.766,13 3.942.091,00 2.351.494,00 2.251.494,00 2.251.494,00 2.346.733,00 2.247.102,00 2.247.472,00 59,53 95,75 100,02
91.173,05 102.567,00 107.695,00 107.695,00 107.695,00 102.934,00 103.303,00 103.673,00 100,36 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 62.531,52 66.500,00 69.825,00 69.825,00 69.825,00 66.832,00 67.167,00 67.502,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 6.520,72 8.862,00 9.305,00 9.305,00 9.305,00 8.862,00 8.862,00 8.862,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.682,36 6.900,00 7.245,00 7.245,00 7.245,00 6.935,00 6.969,00 7.004,00 100,51 100,49 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.438,45 20.305,00 21.320,00 21.320,00 21.320,00 20.305,00 20.305,00 20.305,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.726.593,08 3.839.524,00 2.243.799,00 2.143.799,00 2.143.799,00 2.243.799,00 2.143.799,00 2.143.799,00 58,44 95,54 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 726.180,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 1.251.137,00 172,29 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 189.152,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 366.712,00 193,87 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 76.248,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 137.613,00 180,48 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 890,77 195.900,00 238.337,00 238.337,00 238.337,00 238.337,00 238.337,00 238.337,00 121,66 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.725.702,31 2.083.251,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 7,20 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 568.793,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 17,58 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.817.766,13 3.942.091,00 2.351.494,00 2.251.494,00 2.251.494,00 2.346.733,00 2.247.102,00 2.247.472,00 59,53 95,75 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 62.531,52 792.680,00 1.320.962,00 1.320.962,00 1.320.962,00 1.317.969,00 1.318.304,00 1.318.639,00 166,27 100,03 100,03
611200 Naknade troškova zaposlenih 6.520,72 198.014,00 376.017,00 376.017,00 376.017,00 375.574,00 375.574,00 375.574,00 189,67 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.682,36 83.148,00 144.858,00 144.858,00 144.858,00 144.548,00 144.582,00 144.617,00 173,84 100,02 100,02
613000 Izdaci za materijal i usluge 16.329,22 216.205,00 259.657,00 259.657,00 259.657,00 258.642,00 258.642,00 258.642,00 119,63 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.725.702,31 2.083.251,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 7,20 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 568.793,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 17,58 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 3 95 95 95 95 95 95 95
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
14050001 - KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
79
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
24.083.923,58 25.307.601,00 30.050.641,00 30.709.939,00 30.342.114,00 25.837.283,00 26.507.675,00 26.492.447,00 102,09 102,59 99,94
23.928.264,92 25.047.805,00 29.829.751,00 30.459.049,00 30.207.066,00 25.616.393,00 26.256.785,00 26.357.399,00 102,27 102,50 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 14.816.300,42 15.556.400,00 17.575.616,00 18.105.368,00 18.252.777,00 15.947.881,00 16.420.351,00 16.502.413,00 102,52 102,96 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.804.400,75 1.890.155,00 2.357.691,00 2.391.660,00 2.448.347,00 1.936.195,00 1.964.405,00 1.974.405,00 102,44 101,46 100,51
612000 Doprinosi poslodavca 1.564.288,45 1.633.900,00 1.874.753,00 1.932.830,00 1.949.601,00 1.674.967,00 1.724.679,00 1.733.231,00 102,51 102,97 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.102.348,73 5.217.350,00 6.109.691,00 6.267.691,00 6.311.341,00 5.307.350,00 5.397.350,00 5.397.350,00 101,73 101,70 100,00
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.916,57 0,00 1.162.000,00 1.011.500,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155.658,66 259.796,00 175.890,00 180.890,00 65.048,00 175.890,00 180.890,00 65.048,00 67,70 102,84 35,96
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 0,00 64.100,00 64.100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 100,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 0,00 6.730,00 6.730,00 0,00 100,00 100,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 155.658,66 137.466,00 80.560,00 80.560,00 45.048,00 80.560,00 80.560,00 45.048,00 58,60 100,00 55,92
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 42.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 35,71 133,33 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 155,56 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 200,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.083.923,58 25.307.601,00 30.050.641,00 30.709.939,00 30.342.114,00 25.837.283,00 26.507.675,00 26.492.447,00 102,09 102,59 99,94
611100 Bruto plaće i naknade plaća 14.816.300,42 15.620.500,00 17.639.716,00 18.169.468,00 18.252.777,00 16.011.981,00 16.484.451,00 16.502.413,00 102,51 102,95 100,11
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.804.400,75 1.899.655,00 2.367.191,00 2.401.160,00 2.448.347,00 1.945.695,00 1.973.905,00 1.974.405,00 102,42 101,45 100,03
612000 Doprinosi poslodavca 1.564.288,45 1.640.630,00 1.881.483,00 1.939.560,00 1.949.601,00 1.681.697,00 1.731.409,00 1.733.231,00 102,50 102,96 100,11
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.258.007,39 5.354.816,00 6.210.251,00 6.368.251,00 6.376.389,00 5.407.910,00 5.497.910,00 5.462.398,00 100,99 101,66 99,35
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.916,57 42.000,00 1.202.000,00 1.081.500,00 565.000,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 95,24 175,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 610 639 705 711 714 663 667 667
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9
15 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
80
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.559.586,62 1.919.360,00 2.026.860,00 2.109.260,00 2.174.260,00 1.903.167,00 1.936.994,00 1.940.840,00 99,16 101,78 100,20
1.523.079,12 1.809.360,00 1.936.860,00 1.989.260,00 2.054.260,00 1.813.167,00 1.816.994,00 1.820.840,00 100,21 100,21 100,21
611100 Bruto plaće i naknade plaća 630.317,11 689.100,00 743.400,00 791.800,00 861.000,00 692.545,00 696.008,00 699.487,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.837,00 98.460,00 100.870,00 105.870,00 113.670,00 98.460,00 98.460,00 98.460,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 66.226,32 72.500,00 78.900,00 85.900,00 93.900,00 72.862,00 73.226,00 73.593,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 146.358,93 199.300,00 215.690,00 200.690,00 200.690,00 199.300,00 199.300,00 199.300,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.329,76 0,00 48.000,00 55.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.507,50 110.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 40,91 111,11 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.507,50 68.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 44,12 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 42.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 35,71 133,33 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 155,56 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 200,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.559.586,62 1.919.360,00 2.026.860,00 2.109.260,00 2.174.260,00 1.903.167,00 1.936.994,00 1.940.840,00 99,16 101,78 100,20
611100 Bruto plaće i naknade plaća 630.317,11 689.100,00 743.400,00 791.800,00 861.000,00 692.545,00 696.008,00 699.487,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.837,00 98.460,00 100.870,00 105.870,00 113.670,00 98.460,00 98.460,00 98.460,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 66.226,32 72.500,00 78.900,00 85.900,00 93.900,00 72.862,00 73.226,00 73.593,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 182.866,43 267.300,00 265.690,00 250.690,00 250.690,00 249.300,00 249.300,00 249.300,00 93,27 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.329,76 42.000,00 88.000,00 125.000,00 105.000,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 95,24 175,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 33 39 41 44 33 33 33
1501 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
81
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.067.824,70 1.267.460,00 1.354.600,00 1.365.000,00 1.380.000,00 1.269.218,00 1.270.987,00 1.272.763,00 100,14 100,14 100,14
1.067.824,70 1.267.460,00 1.354.600,00 1.365.000,00 1.380.000,00 1.269.218,00 1.270.987,00 1.272.763,00 100,14 100,14 100,14
611100 Bruto plaće i naknade plaća 297.130,15 318.300,00 347.800,00 366.200,00 395.400,00 319.891,00 321.491,00 323.098,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 39.902,00 50.350,00 50.300,00 50.300,00 53.100,00 50.350,00 50.350,00 50.350,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.241,67 33.500,00 36.500,00 38.500,00 41.500,00 33.667,00 33.836,00 34.005,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 101.625,42 115.310,00 125.000,00 110.000,00 110.000,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.915,46 0,00 45.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.067.824,70 1.267.460,00 1.354.600,00 1.365.000,00 1.380.000,00 1.269.218,00 1.270.987,00 1.272.763,00 100,14 100,14 100,14
611100 Bruto plaće i naknade plaća 297.130,15 318.300,00 347.800,00 366.200,00 395.400,00 319.891,00 321.491,00 323.098,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 39.902,00 50.350,00 50.300,00 50.300,00 53.100,00 50.350,00 50.350,00 50.350,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.241,67 33.500,00 36.500,00 38.500,00 41.500,00 33.667,00 33.836,00 34.005,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 101.625,42 115.310,00 125.000,00 110.000,00 110.000,00 115.310,00 115.310,00 115.310,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 593.010,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.915,46 0,00 45.000,00 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 16 17 17 18 16 16 16
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
15010001 - MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
82
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
211.909,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 230.175,00 231.094,00 232.018,00 100,40 100,40 100,40
209.991,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 230.175,00 231.094,00 232.018,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 161.835,30 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 166.428,00 167.260,00 168.096,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 21.584,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 16.992,70 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.487,00 17.574,00 17.662,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.579,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211.909,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 229.260,00 230.175,00 231.094,00 232.018,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 161.835,30 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 166.428,00 167.260,00 168.096,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 21.584,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 20.570,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 16.992,70 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.487,00 17.574,00 17.662,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.497,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 25.690,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 6 7 7 7 7 7 7 7
15010002 - KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
83
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
279.852,92 422.640,00 443.000,00 515.000,00 565.000,00 403.774,00 434.913,00 436.059,00 95,54 107,71 100,26
245.263,42 312.640,00 353.000,00 395.000,00 445.000,00 313.774,00 314.913,00 316.059,00 100,36 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 171.351,66 205.200,00 230.000,00 260.000,00 300.000,00 206.226,00 207.257,00 208.293,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 19.351,00 27.540,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 17.991,95 21.600,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 21.708,00 21.816,00 21.926,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.154,51 58.300,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.414,30 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34.589,50 110.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 40,91 111,11 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.589,50 68.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 44,12 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 42.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 35,71 133,33 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 45.000,00 70.000,00 70.000,00 155,56 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 200,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279.852,92 422.640,00 443.000,00 515.000,00 565.000,00 403.774,00 434.913,00 436.059,00 95,54 107,71 100,26
611100 Bruto plaće i naknade plaća 171.351,66 205.200,00 230.000,00 260.000,00 300.000,00 206.226,00 207.257,00 208.293,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 19.351,00 27.540,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 17.991,95 21.600,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 21.708,00 21.816,00 21.926,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 69.744,01 126.300,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 108.300,00 108.300,00 108.300,00 85,75 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.414,30 42.000,00 43.000,00 75.000,00 75.000,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 95,24 175,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 10 10 15 17 19 10 10 10
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
15010003 - JU ODGOJNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA
84
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
3.747.007,53 3.669.830,00 4.692.132,00 4.810.247,00 4.518.864,00 3.682.783,00 3.695.802,00 3.708.885,00 100,35 100,35 100,35
3.747.007,53 3.669.830,00 4.692.132,00 4.810.247,00 4.518.864,00 3.682.783,00 3.695.802,00 3.708.885,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.125.553,18 2.344.500,00 2.926.401,00 2.935.555,00 2.943.353,00 2.356.222,00 2.368.004,00 2.379.844,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 271.202,79 254.750,00 342.079,00 342.079,00 342.079,00 254.750,00 254.750,00 254.750,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 223.284,49 246.200,00 307.272,00 308.233,00 309.052,00 247.431,00 248.668,00 249.911,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.117.604,88 824.380,00 924.380,00 924.380,00 924.380,00 824.380,00 824.380,00 824.380,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 9.362,19 0,00 192.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.747.007,53 3.669.830,00 4.692.132,00 4.810.247,00 4.518.864,00 3.682.783,00 3.695.802,00 3.708.885,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.125.553,18 2.344.500,00 2.926.401,00 2.935.555,00 2.943.353,00 2.356.222,00 2.368.004,00 2.379.844,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 271.202,79 254.750,00 342.079,00 342.079,00 342.079,00 254.750,00 254.750,00 254.750,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 223.284,49 246.200,00 307.272,00 308.233,00 309.052,00 247.431,00 248.668,00 249.911,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.117.604,88 824.380,00 924.380,00 924.380,00 924.380,00 824.380,00 824.380,00 824.380,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 9.362,19 0,00 192.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 72 80 89 89 89 80 80 80
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
15020001 - KANTONALNI SUD TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
85
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
14.402.787,69 15.152.049,00 18.538.898,00 18.998.491,00 18.954.601,00 15.667.813,00 16.274.114,00 16.340.467,00 103,40 103,87 100,41
14.301.988,39 15.118.095,00 18.523.850,00 18.983.443,00 18.939.553,00 15.652.765,00 16.259.066,00 16.325.419,00 103,54 103,87 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 9.045.908,65 9.417.200,00 10.707.745,00 11.178.443,00 11.248.854,00 9.777.986,00 10.219.606,00 10.270.665,00 103,83 104,52 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.132.246,22 1.214.195,00 1.574.322,00 1.604.791,00 1.639.388,00 1.260.235,00 1.288.445,00 1.298.445,00 103,79 102,24 100,78
612000 Doprinosi poslodavca 956.813,09 989.000,00 1.137.244,00 1.187.170,00 1.195.122,00 1.026.844,00 1.073.315,00 1.078.609,00 103,83 104,53 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.155.046,49 3.497.700,00 4.234.539,00 4.407.539,00 4.451.189,00 3.587.700,00 3.677.700,00 3.677.700,00 102,57 102,51 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 11.973,94 0,00 870.000,00 605.500,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.799,30 33.954,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 44,32 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 100.799,30 33.954,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 44,32 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.402.787,69 15.152.049,00 18.538.898,00 18.998.491,00 18.954.601,00 15.667.813,00 16.274.114,00 16.340.467,00 103,40 103,87 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 9.045.908,65 9.417.200,00 10.707.745,00 11.178.443,00 11.248.854,00 9.777.986,00 10.219.606,00 10.270.665,00 103,83 104,52 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.132.246,22 1.214.195,00 1.574.322,00 1.604.791,00 1.639.388,00 1.260.235,00 1.288.445,00 1.298.445,00 103,79 102,24 100,78
612000 Doprinosi poslodavca 956.813,09 989.000,00 1.137.244,00 1.187.170,00 1.195.122,00 1.026.844,00 1.073.315,00 1.078.609,00 103,83 104,53 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.255.845,79 3.531.654,00 4.249.587,00 4.422.587,00 4.466.237,00 3.602.748,00 3.692.748,00 3.692.748,00 102,01 102,50 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 11.973,94 0,00 870.000,00 605.500,00 405.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 402 415 464 468 468 439 443 443
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
1503 - OPĆINSKI SUDOVI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
86
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
6.584.110,27 6.830.385,00 7.970.826,00 7.993.488,00 7.907.647,00 6.854.383,00 6.878.502,00 6.902.741,00 100,35 100,35 100,35
6.515.155,27 6.830.385,00 7.970.826,00 7.993.488,00 7.907.647,00 6.854.383,00 6.878.502,00 6.902.741,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 4.209.455,11 4.343.600,00 4.764.639,00 4.790.214,00 4.803.912,00 4.365.318,00 4.387.145,00 4.409.080,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 504.189,34 546.555,00 670.500,00 664.902,00 679.424,00 546.555,00 546.555,00 546.555,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 444.352,78 456.100,00 500.287,00 502.972,00 504.411,00 458.380,00 460.672,00 462.976,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.357.158,04 1.484.130,00 1.919.900,00 1.919.900,00 1.919.900,00 1.484.130,00 1.484.130,00 1.484.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 68.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.584.110,27 6.830.385,00 7.970.826,00 7.993.488,00 7.907.647,00 6.854.383,00 6.878.502,00 6.902.741,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 4.209.455,11 4.343.600,00 4.764.639,00 4.790.214,00 4.803.912,00 4.365.318,00 4.387.145,00 4.409.080,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 504.189,34 546.555,00 670.500,00 664.902,00 679.424,00 546.555,00 546.555,00 546.555,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 444.352,78 456.100,00 500.287,00 502.972,00 504.411,00 458.380,00 460.672,00 462.976,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.426.113,04 1.484.130,00 1.919.900,00 1.919.900,00 1.919.900,00 1.484.130,00 1.484.130,00 1.484.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 180 182 182 182 182 182 182 182
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
15030001 - OPĆINSKI SUD TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
87
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
2.273.247,32 2.537.670,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.524.756,00 2.533.285,00 2.541.857,00 99,49 100,34 100,34
2.249.381,52 2.516.270,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.524.756,00 2.533.285,00 2.541.857,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.458.928,71 1.536.000,00 1.524.334,00 1.524.334,00 1.524.334,00 1.543.680,00 1.551.398,00 1.559.155,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 186.050,15 203.100,00 218.140,00 218.140,00 218.140,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 155.157,21 161.300,00 164.430,00 164.430,00 164.430,00 162.106,00 162.917,00 163.732,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 449.245,45 615.870,00 609.313,00 609.313,00 609.313,00 615.870,00 615.870,00 615.870,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23.865,80 21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.865,80 21.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.273.247,32 2.537.670,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.516.217,00 2.524.756,00 2.533.285,00 2.541.857,00 99,49 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.458.928,71 1.536.000,00 1.524.334,00 1.524.334,00 1.524.334,00 1.543.680,00 1.551.398,00 1.559.155,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 186.050,15 203.100,00 218.140,00 218.140,00 218.140,00 203.100,00 203.100,00 203.100,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 155.157,21 161.300,00 164.430,00 164.430,00 164.430,00 162.106,00 162.917,00 163.732,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 473.111,25 637.270,00 609.313,00 609.313,00 609.313,00 615.870,00 615.870,00 615.870,00 96,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 64 69 69 69 69 69 69 69
15030002 - OPĆINSKI SUD ŽIVINICE
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
88
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.890.238,95 1.935.555,00 2.330.137,00 2.454.137,00 2.454.137,00 1.941.933,00 1.948.343,00 1.954.785,00 100,33 100,33 100,33
1.890.238,95 1.935.555,00 2.330.137,00 2.454.137,00 2.454.137,00 1.941.933,00 1.948.343,00 1.954.785,00 100,33 100,33 100,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.086.639,69 1.154.400,00 1.289.538,00 1.289.538,00 1.289.538,00 1.160.172,00 1.165.973,00 1.171.803,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 138.668,52 151.375,00 199.197,00 199.197,00 199.197,00 151.375,00 151.375,00 151.375,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 115.132,79 121.200,00 135.402,00 135.402,00 135.402,00 121.806,00 122.415,00 123.027,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 543.028,97 508.580,00 600.000,00 630.000,00 630.000,00 508.580,00 508.580,00 508.580,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.768,98 0,00 106.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.890.238,95 1.935.555,00 2.330.137,00 2.454.137,00 2.454.137,00 1.941.933,00 1.948.343,00 1.954.785,00 100,33 100,33 100,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.086.639,69 1.154.400,00 1.289.538,00 1.289.538,00 1.289.538,00 1.160.172,00 1.165.973,00 1.171.803,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 138.668,52 151.375,00 199.197,00 199.197,00 199.197,00 151.375,00 151.375,00 151.375,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 115.132,79 121.200,00 135.402,00 135.402,00 135.402,00 121.806,00 122.415,00 123.027,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 543.028,97 508.580,00 600.000,00 630.000,00 630.000,00 508.580,00 508.580,00 508.580,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.768,98 0,00 106.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 45 48 54 54 54 48 48 48
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
15030003 - OPĆINSKI SUD GRADAČAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
89
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.101.388,87 1.140.546,00 1.390.083,00 1.400.083,00 1.390.083,00 1.146.990,00 1.150.881,00 1.154.792,00 100,56 100,34 100,34
1.095.192,87 1.132.270,00 1.379.235,00 1.389.235,00 1.379.235,00 1.136.142,00 1.140.033,00 1.143.944,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 671.915,67 700.800,00 791.258,00 791.258,00 791.258,00 704.304,00 707.825,00 711.365,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.965,28 88.350,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 88.350,00 88.350,00 88.350,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.383,98 73.600,00 83.081,00 83.081,00 83.081,00 73.968,00 74.338,00 74.709,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 264.927,94 269.520,00 315.896,00 315.896,00 315.896,00 269.520,00 269.520,00 269.520,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 70.000,00 80.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.196,00 8.276,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 131,08 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.196,00 8.276,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 10.848,00 131,08 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.101.388,87 1.140.546,00 1.390.083,00 1.400.083,00 1.390.083,00 1.146.990,00 1.150.881,00 1.154.792,00 100,56 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 671.915,67 700.800,00 791.258,00 791.258,00 791.258,00 704.304,00 707.825,00 711.365,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.965,28 88.350,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 88.350,00 88.350,00 88.350,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.383,98 73.600,00 83.081,00 83.081,00 83.081,00 73.968,00 74.338,00 74.709,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 271.123,94 277.796,00 326.744,00 326.744,00 326.744,00 280.368,00 280.368,00 280.368,00 100,93 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 70.000,00 80.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 32 34 42 42 42 34 34 34
15030004 - OPĆINSKI SUD GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
90
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
877.448,33 907.773,00 1.016.753,00 1.047.700,00 1.074.200,00 910.891,00 914.103,00 917.331,00 100,34 100,35 100,35
875.665,83 903.495,00 1.012.553,00 1.043.500,00 1.070.000,00 906.691,00 909.903,00 913.131,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 566.161,13 578.400,00 600.000,00 603.000,00 606.000,00 581.292,00 584.198,00 587.119,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 74.770,40 82.925,00 120.853,00 122.000,00 125.000,00 82.925,00 82.925,00 82.925,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.200,36 60.800,00 63.200,00 63.500,00 64.000,00 61.104,00 61.410,00 61.717,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 169.328,98 181.370,00 200.000,00 230.000,00 250.000,00 181.370,00 181.370,00 181.370,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.204,96 0,00 28.500,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.782,50 4.278,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 98,18 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.782,50 4.278,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 98,18 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
877.448,33 907.773,00 1.016.753,00 1.047.700,00 1.074.200,00 910.891,00 914.103,00 917.331,00 100,34 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 566.161,13 578.400,00 600.000,00 603.000,00 606.000,00 581.292,00 584.198,00 587.119,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 74.770,40 82.925,00 120.853,00 122.000,00 125.000,00 82.925,00 82.925,00 82.925,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.200,36 60.800,00 63.200,00 63.500,00 64.000,00 61.104,00 61.410,00 61.717,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 171.111,48 185.648,00 204.200,00 234.200,00 254.200,00 185.570,00 185.570,00 185.570,00 99,96 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.204,96 0,00 28.500,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 28 28 28 28 28 28 28 28
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
15030005 - OPĆINSKI SUD KALESIJA
91
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
956.741,34 1.065.190,00 1.659.496,00 1.642.470,00 1.679.121,00 1.068.850,00 1.072.528,00 1.076.225,00 100,34 100,34 100,34
956.741,34 1.065.190,00 1.659.496,00 1.642.470,00 1.679.121,00 1.068.850,00 1.072.528,00 1.076.225,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 639.773,47 662.400,00 956.460,00 1.004.283,00 1.054.496,00 665.712,00 669.040,00 672.386,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 88.419,99 84.390,00 134.212,00 140.922,00 147.997,00 84.390,00 84.390,00 84.390,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 67.176,22 69.600,00 108.824,00 114.265,00 119.978,00 69.948,00 70.298,00 70.649,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 161.371,66 248.800,00 310.000,00 333.000,00 356.650,00 248.800,00 248.800,00 248.800,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
956.741,34 1.065.190,00 1.659.496,00 1.642.470,00 1.679.121,00 1.068.850,00 1.072.528,00 1.076.225,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 639.773,47 662.400,00 956.460,00 1.004.283,00 1.054.496,00 665.712,00 669.040,00 672.386,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 88.419,99 84.390,00 134.212,00 140.922,00 147.997,00 84.390,00 84.390,00 84.390,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 67.176,22 69.600,00 108.824,00 114.265,00 119.978,00 69.948,00 70.298,00 70.649,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 161.371,66 248.800,00 310.000,00 333.000,00 356.650,00 248.800,00 248.800,00 248.800,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 32 42 42 42 32 32 32
15030006 - OPĆINSKI SUD LUKAVAC
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
92
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
719.612,61 734.930,00 872.746,00 857.746,00 857.746,00 737.370,00 739.822,00 742.286,00 100,33 100,33 100,33
719.612,61 734.930,00 872.746,00 857.746,00 857.746,00 737.370,00 739.822,00 742.286,00 100,33 100,33 100,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 413.034,87 441.600,00 467.816,00 467.816,00 467.816,00 443.808,00 446.027,00 448.257,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.182,54 57.500,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 43.409,75 46.400,00 49.120,00 49.120,00 49.120,00 46.632,00 46.865,00 47.099,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 209.985,45 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
719.612,61 734.930,00 872.746,00 857.746,00 857.746,00 737.370,00 739.822,00 742.286,00 100,33 100,33 100,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 413.034,87 441.600,00 467.816,00 467.816,00 467.816,00 443.808,00 446.027,00 448.257,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.182,54 57.500,00 66.380,00 66.380,00 66.380,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 43.409,75 46.400,00 49.120,00 49.120,00 49.120,00 46.632,00 46.865,00 47.099,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 209.985,45 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 189.430,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 100.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 22 22 23 23 23 22 22 22
15030007 - OPĆINSKI SUD BANOVIĆI
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
93
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
0,00 0,00 782.640,00 1.086.650,00 1.075.450,00 482.640,00 1.036.650,00 1.050.450,00 214,79 101,33
0,00 0,00 782.640,00 1.086.650,00 1.075.450,00 482.640,00 1.036.650,00 1.050.450,00 214,79 101,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 313.700,00 708.000,00 711.500,00 313.700,00 708.000,00 711.500,00 225,69 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 46.040,00 74.250,00 84.250,00 46.040,00 74.250,00 84.250,00 161,27 113,47
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 32.900,00 74.400,00 74.700,00 32.900,00 74.400,00 74.700,00 226,14 100,40
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 90.000,00 180.000,00 180.000,00 90.000,00 180.000,00 180.000,00 200,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 300.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 782.640,00 1.086.650,00 1.075.450,00 482.640,00 1.036.650,00 1.050.450,00 214,79 101,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 313.700,00 708.000,00 711.500,00 313.700,00 708.000,00 711.500,00 225,69 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 46.040,00 74.250,00 84.250,00 46.040,00 74.250,00 84.250,00 161,27 113,47
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 32.900,00 74.400,00 74.700,00 32.900,00 74.400,00 74.700,00 226,14 100,40
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 90.000,00 180.000,00 180.000,00 90.000,00 180.000,00 180.000,00 200,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 300.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 24 28 28 24 28 28
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
15030008 - OPĆINSKI SUD SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
94
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
3.959.570,91 4.114.612,00 4.334.221,00 4.334.221,00 4.218.379,00 4.130.126,00 4.145.718,00 4.045.547,00 100,38 100,38 97,58
3.941.219,05 3.998.770,00 4.218.379,00 4.218.379,00 4.218.379,00 4.014.284,00 4.029.876,00 4.045.547,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.741.956,07 2.808.000,00 2.898.970,00 2.898.970,00 2.898.970,00 2.822.040,00 2.836.150,00 2.850.331,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 282.498,74 282.300,00 298.400,00 298.400,00 298.400,00 282.300,00 282.300,00 282.300,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 289.345,20 294.900,00 319.927,00 319.927,00 319.927,00 296.374,00 297.856,00 299.346,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 612.082,82 613.570,00 651.082,00 651.082,00 651.082,00 613.570,00 613.570,00 613.570,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 15.336,22 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.351,86 115.842,00 115.842,00 115.842,00 0,00 115.842,00 115.842,00 0,00 100,00 100,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 64.100,00 64.100,00 64.100,00 0,00 64.100,00 64.100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 100,00 100,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 6.730,00 6.730,00 6.730,00 0,00 6.730,00 6.730,00 0,00 100,00 100,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 18.351,86 35.512,00 35.512,00 35.512,00 0,00 35.512,00 35.512,00 0,00 100,00 100,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.959.570,91 4.114.612,00 4.334.221,00 4.334.221,00 4.218.379,00 4.130.126,00 4.145.718,00 4.045.547,00 100,38 100,38 97,58
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.741.956,07 2.872.100,00 2.963.070,00 2.963.070,00 2.898.970,00 2.886.140,00 2.900.250,00 2.850.331,00 100,49 100,49 98,28
611200 Naknade troškova zaposlenih 282.498,74 291.800,00 307.900,00 307.900,00 298.400,00 291.800,00 291.800,00 282.300,00 100,00 100,00 96,74
612000 Doprinosi poslodavca 289.345,20 301.630,00 326.657,00 326.657,00 319.927,00 303.104,00 304.586,00 299.346,00 100,49 100,49 98,28
613000 Izdaci za materijal i usluge 630.434,68 649.082,00 686.594,00 686.594,00 651.082,00 649.082,00 649.082,00 613.570,00 100,00 100,00 94,53
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 15.336,22 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 94 97 100 100 100 97 97 97
15040001 - KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
95
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
414.970,83 451.750,00 458.530,00 457.720,00 476.010,00 453.394,00 455.047,00 456.708,00 100,36 100,36 100,37
414.970,83 451.750,00 458.530,00 457.720,00 476.010,00 453.394,00 455.047,00 456.708,00 100,36 100,36 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 272.565,41 297.600,00 299.100,00 300.600,00 300.600,00 299.088,00 300.583,00 302.086,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.616,00 40.450,00 42.020,00 40.520,00 54.810,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.619,35 31.300,00 31.410,00 31.600,00 31.600,00 31.456,00 31.614,00 31.772,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.255,61 82.400,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.914,46 0,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414.970,83 451.750,00 458.530,00 457.720,00 476.010,00 453.394,00 455.047,00 456.708,00 100,36 100,36 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 272.565,41 297.600,00 299.100,00 300.600,00 300.600,00 299.088,00 300.583,00 302.086,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.616,00 40.450,00 42.020,00 40.520,00 54.810,00 40.450,00 40.450,00 40.450,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.619,35 31.300,00 31.410,00 31.600,00 31.600,00 31.456,00 31.614,00 31.772,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.255,61 82.400,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 82.400,00 82.400,00 82.400,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.914,46 0,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 14 13 13 13 13 13 13
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
15080001 - KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
96
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14.256.226,37 20.988.387,00 23.779.795,00 22.354.659,00 14.752.317,00 23.743.977,00 22.336.061,00 14.733.719,00 113,13 94,07 65,96
14.251.623,17 20.973.690,00 23.763.235,00 22.354.659,00 14.752.317,00 23.727.417,00 22.336.061,00 14.733.719,00 113,13 94,14 65,96
611100 Bruto plaće i naknade plaća 922.409,00 1.140.600,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 104,84 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.332,07 167.440,00 203.258,00 186.038,00 186.038,00 167.440,00 167.440,00 167.440,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.295,08 120.560,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 105,66 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 483.801,74 458.300,00 468.300,00 468.800,00 468.800,00 468.300,00 468.800,00 468.800,00 102,18 100,11 100,00
614000 Tekući transferi 1.383.756,93 1.253.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 143,89 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 53.681,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.188.091,80 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.279,01 25.800,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 387,60 20,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 8.934.976,37 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
4.603,20 14.697,00 16.560,00 0,00 0,00 16.560,00 0,00 0,00 112,68 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.603,20 14.697,00 16.560,00 0,00 0,00 16.560,00 0,00 0,00 112,68 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.256.226,37 20.988.387,00 23.779.795,00 22.354.659,00 14.752.317,00 23.743.977,00 22.336.061,00 14.733.719,00 113,13 94,07 65,96
611100 Bruto plaće i naknade plaća 922.409,00 1.140.600,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 104,84 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.332,07 167.440,00 203.258,00 186.038,00 186.038,00 167.440,00 167.440,00 167.440,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.295,08 120.560,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 105,66 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 488.404,94 472.997,00 484.860,00 468.800,00 468.800,00 484.860,00 468.800,00 468.800,00 102,51 96,69 100,00
614000 Tekući transferi 1.383.756,93 1.253.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 1.803.000,00 143,89 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 53.681,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.188.091,80 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.279,01 25.800,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 387,60 20,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 8.934.976,37 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
Broj zaposlenih 54 65 66 66 66 66 66 66
16 - MINISTARSTVO FINANSIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
97
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.551.844,87 1.877.897,00 2.061.809,00 1.955.145,00 1.961.794,00 2.025.991,00 1.936.547,00 1.943.196,00 107,89 95,59 100,34
1.547.241,67 1.863.200,00 2.045.249,00 1.955.145,00 1.961.794,00 2.009.431,00 1.936.547,00 1.943.196,00 107,85 96,37 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 922.409,00 1.140.600,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 104,84 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.332,07 167.440,00 203.258,00 186.038,00 186.038,00 167.440,00 167.440,00 167.440,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.295,08 120.560,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 105,66 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 337.225,71 405.800,00 415.800,00 416.300,00 416.300,00 415.800,00 416.300,00 416.300,00 102,46 100,12 100,00
614000 Tekući transferi 2.700,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.279,01 25.800,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 387,60 20,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.603,20 14.697,00 16.560,00 0,00 0,00 16.560,00 0,00 0,00 112,68 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.603,20 14.697,00 16.560,00 0,00 0,00 16.560,00 0,00 0,00 112,68 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.551.844,87 1.877.897,00 2.061.809,00 1.955.145,00 1.961.794,00 2.025.991,00 1.936.547,00 1.943.196,00 107,89 95,59 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 922.409,00 1.140.600,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 1.195.810,00 1.201.790,00 1.207.799,00 104,84 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.332,07 167.440,00 203.258,00 186.038,00 186.038,00 167.440,00 167.440,00 167.440,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.295,08 120.560,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 127.381,00 128.017,00 128.657,00 105,66 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 341.828,91 420.497,00 432.360,00 416.300,00 416.300,00 432.360,00 416.300,00 416.300,00 102,82 96,29 100,00
614000 Tekući transferi 2.700,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 19.279,01 25.800,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 20.000,00 20.000,00 387,60 20,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 54 65 66 66 66 66 66 66
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
16010001 - MINISTARSTVO FINANSIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
98
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
767.385,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
767.385,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 767.385,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767.385,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 767.385,22 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
16010002 - POVRAT VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
99
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.361,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
1.361,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.361,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.361,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.361,03 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
16010003 - TROŠKOVI PLATNOG PROMETA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
100
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
11.318.349,34 17.807.990,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 111,55 93,36 58,97
11.318.349,34 17.807.990,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 111,55 93,36 58,97
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 141.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 53.681,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.188.091,80 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 8.934.976,37 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.318.349,34 17.807.990,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 19.865.486,00 18.547.014,00 10.938.023,00 111,55 93,36 58,97
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 141.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 53.681,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 2.188.091,80 2.284.235,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 1.703.883,00 1.082.359,00 626.611,00 74,59 63,52 57,89
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 8.934.976,37 15.523.755,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 18.161.603,00 17.464.655,00 10.311.412,00 116,99 96,16 59,04
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
16010004 - OTPLATA DOMAĆIH POZAJMLJIVANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
101
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
617.285,91 500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 210,00 100,00 100,00
617.285,91 500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 210,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.615,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 613.670,91 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 222,22 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617.285,91 500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 210,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.615,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 613.670,91 450.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 222,22 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
16010005 - SREDSTVA ZA IZVRŠENJE SUDSKIH RJEŠENJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
102
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
47.268.553,48 52.241.272,00 52.604.430,00 52.987.600,00 53.247.982,00 50.527.292,00 50.716.801,00 50.907.258,00 96,72 100,38 100,38
44.448.118,39 46.810.868,00 47.174.026,00 47.557.196,00 47.817.578,00 45.096.888,00 45.286.397,00 45.476.854,00 96,34 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 32.225.916,02 32.641.988,00 33.052.445,00 33.217.707,00 33.383.796,00 32.805.198,00 32.969.224,00 33.134.070,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.188.879,06 4.930.462,00 5.810.353,00 6.002.778,00 6.071.460,00 4.930.462,00 4.930.462,00 4.930.462,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.992.837,61 5.073.877,00 5.096.687,00 5.122.170,00 5.147.781,00 5.096.687,00 5.122.170,00 5.147.781,00 100,45 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.964.113,24 2.154.541,00 3.104.541,00 3.104.541,00 3.104.541,00 2.154.541,00 2.154.541,00 2.154.541,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.595,76 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 63.776,70 2.003.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 5,14 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.305,80 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.305,80 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.806.129,29 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.271.209,65 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 150,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.534.769,64 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.268.553,48 52.241.272,00 52.604.430,00 52.987.600,00 53.247.982,00 50.527.292,00 50.716.801,00 50.907.258,00 96,72 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 32.225.916,02 32.642.988,00 33.053.445,00 33.218.707,00 33.384.796,00 32.806.198,00 32.970.224,00 33.135.070,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.188.879,06 4.930.962,00 5.810.853,00 6.003.278,00 6.071.960,00 4.930.962,00 4.930.962,00 4.930.962,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.992.837,61 5.074.377,00 5.097.187,00 5.122.670,00 5.148.281,00 5.097.187,00 5.122.670,00 5.148.281,00 100,45 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.249.628,69 5.234.353,00 6.184.353,00 6.184.353,00 6.184.353,00 5.234.353,00 5.234.353,00 5.234.353,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.745,76 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.598.546,34 4.328.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 56,11 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 1.797 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX10/9
17 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
103
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
47.268.553,48 52.241.272,00 52.604.430,00 52.987.600,00 53.247.982,00 50.527.292,00 50.716.801,00 50.907.258,00 96,72 100,38 100,38
44.448.118,39 46.810.868,00 47.174.026,00 47.557.196,00 47.817.578,00 45.096.888,00 45.286.397,00 45.476.854,00 96,34 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 32.225.916,02 32.641.988,00 33.052.445,00 33.217.707,00 33.383.796,00 32.805.198,00 32.969.224,00 33.134.070,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.188.879,06 4.930.462,00 5.810.353,00 6.002.778,00 6.071.460,00 4.930.462,00 4.930.462,00 4.930.462,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.992.837,61 5.073.877,00 5.096.687,00 5.122.170,00 5.147.781,00 5.096.687,00 5.122.170,00 5.147.781,00 100,45 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.964.113,24 2.154.541,00 3.104.541,00 3.104.541,00 3.104.541,00 2.154.541,00 2.154.541,00 2.154.541,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.595,76 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 63.776,70 2.003.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 5,14 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.305,80 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.305,80 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 13.904,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.806.129,29 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 5.416.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.271.209,65 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 3.065.908,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 150,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.534.769,64 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 2.325.592,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.268.553,48 52.241.272,00 52.604.430,00 52.987.600,00 53.247.982,00 50.527.292,00 50.716.801,00 50.907.258,00 96,72 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 32.225.916,02 32.642.988,00 33.053.445,00 33.218.707,00 33.384.796,00 32.806.198,00 32.970.224,00 33.135.070,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.188.879,06 4.930.962,00 5.810.853,00 6.003.278,00 6.071.960,00 4.930.962,00 4.930.962,00 4.930.962,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.992.837,61 5.074.377,00 5.097.187,00 5.122.670,00 5.148.281,00 5.097.187,00 5.122.670,00 5.148.281,00 100,45 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.249.628,69 5.234.353,00 6.184.353,00 6.184.353,00 6.184.353,00 5.234.353,00 5.234.353,00 5.234.353,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.745,76 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.598.546,34 4.328.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 2.428.592,00 56,11 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 1.797 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910 1.910
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
17010001 - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
104
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.656.278,09 14.689.591,00 4.663.526,00 4.679.147,00 4.696.885,00 4.623.381,00 4.626.185,00 4.629.003,00 31,47 100,06 100,06
664.049,32 671.399,00 714.334,00 729.955,00 747.693,00 674.189,00 676.993,00 679.811,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 483.272,49 505.000,00 531.138,00 541.690,00 547.108,00 507.525,00 510.063,00 512.613,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.666,00 62.334,00 73.882,00 75.358,00 86.313,00 62.334,00 62.334,00 62.334,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.827,62 53.025,00 55.721,00 56.836,00 57.406,00 53.290,00 53.556,00 53.824,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 74.283,21 51.040,00 53.593,00 56.071,00 56.866,00 51.040,00 51.040,00 51.040,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.991.843,77 14.018.192,00 3.949.192,00 3.949.192,00 3.949.192,00 3.949.192,00 3.949.192,00 3.949.192,00 28,17 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 121.814,04 215.692,00 215.692,00 215.692,00 215.692,00 215.692,00 215.692,00 215.692,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.805.154,11 2.824.755,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 70,84 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 3.457.441,22 6.455.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 8,68 101,79 101,75
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 509.988,06 4.473.745,00 1.074.500,00 1.064.500,00 1.054.500,00 1.074.500,00 1.064.500,00 1.054.500,00 24,02 99,07 99,06
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 97.446,34 49.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 200,00 100,00 100,00
385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.656.278,09 14.689.591,00 4.663.526,00 4.679.147,00 4.696.885,00 4.623.381,00 4.626.185,00 4.629.003,00 31,47 100,06 100,06
611100 Bruto plaće i naknade plaća 483.272,49 505.000,00 531.138,00 541.690,00 547.108,00 507.525,00 510.063,00 512.613,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.666,00 62.334,00 73.882,00 75.358,00 86.313,00 62.334,00 62.334,00 62.334,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.827,62 53.025,00 55.721,00 56.836,00 57.406,00 53.290,00 53.556,00 53.824,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 196.482,25 266.732,00 269.285,00 271.763,00 272.558,00 266.732,00 266.732,00 266.732,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.805.154,11 2.824.755,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 2.001.000,00 70,84 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 3.459.441,22 6.455.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 560.000,00 570.000,00 580.000,00 8,68 101,79 101,75
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 509.988,06 4.473.745,00 1.074.500,00 1.064.500,00 1.054.500,00 1.074.500,00 1.064.500,00 1.054.500,00 24,02 99,07 99,06
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 97.446,34 49.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 200,00 100,00 100,00
Broj zaposlenih 23 24 25 25 25 24 24 24
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX10/9
18 - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
105
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
799.639,26 1.130.591,00 863.526,00 879.147,00 896.885,00 823.381,00 826.185,00 829.003,00 72,83 100,34 100,34
664.049,32 671.399,00 714.334,00 729.955,00 747.693,00 674.189,00 676.993,00 679.811,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 483.272,49 505.000,00 531.138,00 541.690,00 547.108,00 507.525,00 510.063,00 512.613,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.666,00 62.334,00 73.882,00 75.358,00 86.313,00 62.334,00 62.334,00 62.334,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.827,62 53.025,00 55.721,00 56.836,00 57.406,00 53.290,00 53.556,00 53.824,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 74.283,21 51.040,00 53.593,00 56.071,00 56.866,00 51.040,00 51.040,00 51.040,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135.589,94 459.192,00 149.192,00 149.192,00 149.192,00 149.192,00 149.192,00 149.192,00 32,49 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 12.692,79 28.192,00 28.192,00 28.192,00 28.192,00 28.192,00 28.192,00 28.192,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 116.000,00 150.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 40,00 116,67 114,29
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.897,15 280.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 21,43 83,33 80,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
799.639,26 1.130.591,00 863.526,00 879.147,00 896.885,00 823.381,00 826.185,00 829.003,00 72,83 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 483.272,49 505.000,00 531.138,00 541.690,00 547.108,00 507.525,00 510.063,00 512.613,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 53.666,00 62.334,00 73.882,00 75.358,00 86.313,00 62.334,00 62.334,00 62.334,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.827,62 53.025,00 55.721,00 56.836,00 57.406,00 53.290,00 53.556,00 53.824,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 86.976,00 79.232,00 81.785,00 84.263,00 85.058,00 79.232,00 79.232,00 79.232,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 118.000,00 150.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00 40,00 116,67 114,29
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.897,15 280.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 21,43 83,33 80,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 23 24 25 25 25 24 24 24
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
18010001 - MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
106
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
5.856.638,83 13.559.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 28,03 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.856.253,83 13.559.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 28,03 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 109.121,25 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.805.154,11 2.823.755,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 70,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 3.341.441,22 6.305.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7,93 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 503.090,91 4.193.745,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 24,19 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 97.446,34 49.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 200,00 100,00 100,00
385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.856.638,83 13.559.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 28,03 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 109.506,25 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.805.154,11 2.823.755,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 70,83 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 3.341.441,22 6.305.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7,93 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 503.090,91 4.193.745,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 1.014.500,00 24,19 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 97.446,34 49.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 200,00 100,00 100,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
18010002 - ZAŠTITA OKOLICE
107
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
442.960,26 1.022.050,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.223.347,00 1.224.652,00 1.225.962,00 119,70 100,11 100,11
442.960,26 1.022.050,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.223.347,00 1.224.652,00 1.225.962,00 119,70 100,11 100,11
611100 Bruto plaće i naknade plaća 202.824,32 235.000,00 258.500,00 258.500,00 258.500,00 236.175,00 237.356,00 238.543,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 18.712,12 24.610,00 35.563,00 35.563,00 35.563,00 24.610,00 24.610,00 24.610,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 21.296,57 24.500,00 26.950,00 26.950,00 26.950,00 24.622,00 24.746,00 24.869,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 63.568,33 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 133.560,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 140,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
442.960,26 1.022.050,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.058.953,00 1.223.347,00 1.224.652,00 1.225.962,00 119,70 100,11 100,11
611100 Bruto plaće i naknade plaća 202.824,32 235.000,00 258.500,00 258.500,00 258.500,00 236.175,00 237.356,00 238.543,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 18.712,12 24.610,00 35.563,00 35.563,00 35.563,00 24.610,00 24.610,00 24.610,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 21.296,57 24.500,00 26.950,00 26.950,00 26.950,00 24.622,00 24.746,00 24.869,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 63.568,33 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 77.940,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 133.560,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 140,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 10 10 10 10 10 10 10 10
Napomena: Na potrošačkom mjestu 19010001 - Ministarstvo zdravstva planirana su sredstva za realizaciju ugovora o sufinansiranju nabavke medicinske opreme broj: 02/1.14-14885-1/16 od 13.06.2016. godine u
iznosu od 3.300.000,00 KM u periodu od 2016. do 2020. godine.
Sredstva su planirana na ekonomskom kodu 615000 - Kapitalni transferi i to u 2016. godini u iznosu od 500.000,00 KM, a za period 2017. - 2019. godine u iznosu od po 700.000,00 KM
INDEX10/9
19010001 - MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
108
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8.903.893,12 9.790.427,00 9.798.331,00 9.800.136,00 9.801.941,00 9.292.091,00 9.293.896,00 9.295.701,00 94,91 100,02 100,02
8.882.177,92 9.763.333,00 9.771.331,00 9.773.136,00 9.774.941,00 9.265.091,00 9.266.896,00 9.268.701,00 94,90 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.854,61 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.405.316,22 8.581.218,00 8.581.218,00 8.581.218,00 8.581.218,00 8.281.218,00 8.281.218,00 8.281.218,00 96,50 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.903.893,12 9.790.427,00 9.798.331,00 9.800.136,00 9.801.941,00 9.292.091,00 9.293.896,00 9.295.701,00 94,91 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 137.569,81 266.224,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 99,96 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.405.316,22 8.581.218,00 8.581.218,00 8.581.218,00 8.581.218,00 8.281.218,00 8.281.218,00 8.281.218,00 96,50 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 15 17 17 17 15 15 15
INDEX9/8
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX10/9
20 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
109
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
8.042.675,12 8.903.209,00 8.911.113,00 8.912.918,00 8.914.723,00 8.404.873,00 8.406.678,00 8.408.483,00 94,40 100,02 100,02
8.020.959,92 8.876.115,00 8.884.113,00 8.885.918,00 8.887.723,00 8.377.873,00 8.379.678,00 8.381.483,00 94,39 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.854,61 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 239.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.544.098,22 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 96,10 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.042.675,12 8.903.209,00 8.911.113,00 8.912.918,00 8.914.723,00 8.404.873,00 8.406.678,00 8.408.483,00 94,40 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 137.569,81 266.224,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 266.130,00 99,96 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.544.098,22 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 96,10 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 15 17 17 17 15 15 15
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
2001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
110
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
426.695,21 503.209,00 511.113,00 512.918,00 514.723,00 504.873,00 506.678,00 508.483,00 100,33 100,36 100,36
404.980,01 476.115,00 484.113,00 485.918,00 487.723,00 477.873,00 479.678,00 481.483,00 100,37 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.972,92 33.130,00 33.130,00 33.130,00 33.130,00 33.130,00 33.130,00 33.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.715,20 27.094,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 99,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426.695,21 503.209,00 511.113,00 512.918,00 514.723,00 504.873,00 506.678,00 508.483,00 100,33 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 290.047,93 356.641,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 358.228,00 359.862,00 361.495,00 100,44 100,46 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 37.305,00 48.901,00 55.141,00 55.141,00 55.141,00 48.901,00 48.901,00 48.901,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 30.455,04 37.443,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 37.614,00 37.785,00 37.957,00 100,46 100,45 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 65.688,12 60.224,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 60.130,00 99,84 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.199,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 15 17 17 17 15 15 15
20010001 - MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
111
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
7.615.979,91 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 94,05 100,00 100,00
7.615.979,91 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 94,05 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.881,69 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.544.098,22 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 96,10 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.615.979,91 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 7.900.000,00 94,05 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.881,69 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.544.098,22 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.694.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 7.394.000,00 96,10 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 60,00 100,00 100,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
20010002 - DOPUNSKA PRAVA IZ BIZ-A I OSTALA IZDVAJANJA ZA KORISNIKE BIZ-A I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
112
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
861.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 100,00 100,00 100,00
861.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 861.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
861.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 861.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 887.218,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
20020001 - BORAČKE ORGANIZACIJE I UDRUŽENJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
113
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
382.556,17 1.277.316,50 477.317,00 477.317,00 477.317,00 479.057,00 480.807,00 482.565,00 37,50 100,37 100,37
373.620,77 1.274.200,00 474.200,00 474.200,00 474.200,00 475.940,00 477.690,00 479.448,00 37,35 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 266.211,22 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 316.575,00 318.158,00 319.749,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.047,01 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.155,82 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.265,00 33.432,00 33.599,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.722,71 41.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 136,14 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 21.484,01 845.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3,55 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.935,40 3.116,50 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 100,02 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.935,40 3.116,50 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 100,02 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382.556,17 1.277.316,50 477.317,00 477.317,00 477.317,00 479.057,00 480.807,00 482.565,00 37,50 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 266.211,22 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 316.575,00 318.158,00 319.749,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.047,01 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.155,82 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.265,00 33.432,00 33.599,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.658,11 44.616,50 59.617,00 59.617,00 59.617,00 59.617,00 59.617,00 59.617,00 133,62 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 21.484,01 845.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3,55 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 15 16 16 16 15 15 15
INDEX9/8
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX10/9
21 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
114
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
361.072,16 417.316,50 417.317,00 417.317,00 417.317,00 419.057,00 420.807,00 422.565,00 100,42 100,42 100,42
352.136,76 414.200,00 414.200,00 414.200,00 414.200,00 415.940,00 417.690,00 419.448,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 266.211,22 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 316.575,00 318.158,00 319.749,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.047,01 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.155,82 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.265,00 33.432,00 33.599,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.722,71 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.935,40 3.116,50 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 100,02 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.935,40 3.116,50 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 3.117,00 100,02 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
361.072,16 417.316,50 417.317,00 417.317,00 417.317,00 419.057,00 420.807,00 422.565,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 266.211,22 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 316.575,00 318.158,00 319.749,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.047,01 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.155,82 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.265,00 33.432,00 33.599,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.658,11 29.616,50 29.617,00 29.617,00 29.617,00 29.617,00 29.617,00 29.617,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 13 15 16 16 16 15 15 15
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
21010001 - MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZENIŠTVA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
115
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX8/4
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
21.484,01 860.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,98 100,00 100,00
21.484,01 860.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,98 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 21.484,01 845.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3,55 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.484,01 860.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,98 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 21.484,01 845.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3,55 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
21010006 - PODRŠKA RAZVOJU KANTONA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
116
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
952.528,23 1.458.873,00 4.215.484,00 4.760.277,00 6.965.277,00 937.887,00 939.946,00 942.016,00 64,29 100,22 100,22
863.935,32 1.405.317,00 4.174.964,00 4.719.757,00 6.924.757,00 897.367,00 899.426,00 901.496,00 63,86 100,23 100,23
611100 Bruto plaće i naknade plaća 348.612,58 370.925,00 378.182,00 378.900,00 378.900,00 372.780,00 374.644,00 376.517,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.722,30 45.444,00 62.922,00 51.922,00 51.922,00 45.444,00 45.444,00 45.444,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 36.624,05 38.948,00 39.710,00 39.785,00 39.785,00 39.143,00 39.338,00 39.535,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 76.976,39 110.000,00 114.150,00 119.150,00 124.150,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 330.000,00 340.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 97,06 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 30.000,00 500.000,00 3.250.000,00 3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.592,91 53.556,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 75,66 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.787,30 23.556,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 23,43 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.805,61 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
952.528,23 1.458.873,00 4.215.484,00 4.760.277,00 6.965.277,00 937.887,00 939.946,00 942.016,00 64,29 100,22 100,22
611100 Bruto plaće i naknade plaća 348.612,58 370.925,00 378.182,00 378.900,00 378.900,00 372.780,00 374.644,00 376.517,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.722,30 45.444,00 62.922,00 51.922,00 51.922,00 45.444,00 45.444,00 45.444,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 36.624,05 38.948,00 39.710,00 39.785,00 39.785,00 39.143,00 39.338,00 39.535,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 92.763,69 133.556,00 119.670,00 124.670,00 129.670,00 115.520,00 115.520,00 115.520,00 86,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 355.000,00 370.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 97,30 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 30.000,00 500.000,00 3.250.000,00 3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.805,61 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 17 18 18 18 18 18 18 18
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
INDEX10/9
22 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
117
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIOINDEX
10/9IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
592.528,23 628.873,00 635.484,00 630.277,00 635.277,00 607.887,00 609.946,00 612.016,00 96,66 100,34 100,34
503.935,32 575.317,00 594.964,00 589.757,00 594.757,00 567.367,00 569.426,00 571.496,00 98,62 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 348.612,58 370.925,00 378.182,00 378.900,00 378.900,00 372.780,00 374.644,00 376.517,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.722,30 45.444,00 62.922,00 51.922,00 51.922,00 45.444,00 45.444,00 45.444,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 36.624,05 38.948,00 39.710,00 39.785,00 39.785,00 39.143,00 39.338,00 39.535,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 76.976,39 110.000,00 114.150,00 119.150,00 124.150,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.592,91 53.556,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 40.520,00 75,66 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.787,30 23.556,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 23,43 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.805,61 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
592.528,23 628.873,00 635.484,00 630.277,00 635.277,00 607.887,00 609.946,00 612.016,00 96,66 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 348.612,58 370.925,00 378.182,00 378.900,00 378.900,00 372.780,00 374.644,00 376.517,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.722,30 45.444,00 62.922,00 51.922,00 51.922,00 45.444,00 45.444,00 45.444,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 36.624,05 38.948,00 39.710,00 39.785,00 39.785,00 39.143,00 39.338,00 39.535,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 92.763,69 133.556,00 119.670,00 124.670,00 129.670,00 115.520,00 115.520,00 115.520,00 86,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 25.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 75,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 47.805,61 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 17 18 18 18 18 18 18 18
22010001 - MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
118
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIOINDEX
10/9IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
360.000,00 830.000,00 3.580.000,00 4.130.000,00 6.330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 39,76 100,00 100,00
360.000,00 830.000,00 3.580.000,00 4.130.000,00 6.330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 39,76 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 30.000,00 500.000,00 3.250.000,00 3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
360.000,00 830.000,00 3.580.000,00 4.130.000,00 6.330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 39,76 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 30.000,00 500.000,00 3.250.000,00 3.800.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
22010002 - JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA
119
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32.626.793,93 33.747.272,00 34.091.306,00 34.180.919,00 34.257.752,00 33.768.030,00 33.773.442,00 33.778.879,00 100,06 100,02 100,02
28.394.922,89 28.938.146,00 29.266.806,00 29.356.419,00 29.433.252,00 28.943.530,00 28.948.942,00 28.954.379,00 100,02 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 895.189,89 977.000,00 1.087.500,00 1.144.500,00 1.208.500,00 981.885,00 986.795,00 991.728,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 140.983,68 145.286,00 179.066,00 201.079,00 211.212,00 145.286,00 145.286,00 145.286,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 94.209,05 99.900,00 111.400,00 116.800,00 122.900,00 100.399,00 100.901,00 101.405,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 361.644,07 395.240,00 463.120,00 468.320,00 464.920,00 395.240,00 395.240,00 395.240,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 26.894.929,20 27.320.720,00 27.425.720,00 27.425.720,00 27.425.720,00 27.320.720,00 27.320.720,00 27.320.720,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.227.071,04 4.804.326,00 4.794.500,00 4.794.500,00 4.794.500,00 4.794.500,00 4.794.500,00 4.794.500,00 99,80 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.058,23 79.326,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 87,61 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.197.833,81 4.715.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 4.715.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 179,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.800,00 4.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 625,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.800,00 4.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 625,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.626.793,93 33.747.272,00 34.091.306,00 34.180.919,00 34.257.752,00 33.768.030,00 33.773.442,00 33.778.879,00 100,06 100,02 100,02
611100 Bruto plaće i naknade plaća 895.189,89 977.000,00 1.087.500,00 1.144.500,00 1.208.500,00 981.885,00 986.795,00 991.728,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 140.983,68 145.286,00 179.066,00 201.079,00 211.212,00 145.286,00 145.286,00 145.286,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 94.209,05 99.900,00 111.400,00 116.800,00 122.900,00 100.399,00 100.901,00 101.405,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 395.502,30 479.366,00 562.620,00 567.820,00 564.420,00 494.740,00 494.740,00 494.740,00 103,21 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 31.092.763,01 32.035.720,00 32.140.720,00 32.140.720,00 32.140.720,00 32.035.720,00 32.035.720,00 32.035.720,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 8.146,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 55 56 61 65 69 56 56 56
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
23 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
120
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
732.740,34 994.432,00 1.108.286,00 1.117.099,00 1.104.032,00 993.978,00 996.363,00 998.758,00 99,95 100,24 100,24
573.192,74 672.106,00 788.786,00 797.599,00 784.532,00 674.478,00 676.863,00 679.258,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 375.130,10 432.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 434.160,00 436.331,00 438.512,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.031,92 54.786,00 57.566,00 66.379,00 53.312,00 54.786,00 54.786,00 54.786,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.483,56 42.500,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 42.712,00 42.926,00 43.140,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 67.480,16 97.820,00 97.820,00 97.820,00 97.820,00 97.820,00 97.820,00 97.820,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 50.100,00 45.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159.547,60 322.326,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 99,12 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.697,60 12.326,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 77,07 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 151.850,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732.740,34 994.432,00 1.108.286,00 1.117.099,00 1.104.032,00 993.978,00 996.363,00 998.758,00 99,95 100,24 100,24
611100 Bruto plaće i naknade plaća 375.130,10 432.000,00 440.000,00 440.000,00 440.000,00 434.160,00 436.331,00 438.512,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.031,92 54.786,00 57.566,00 66.379,00 53.312,00 54.786,00 54.786,00 54.786,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.483,56 42.500,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 42.712,00 42.926,00 43.140,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 75.177,76 110.146,00 107.320,00 107.320,00 107.320,00 107.320,00 107.320,00 107.320,00 97,43 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 201.950,00 355.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 17 18 18 18 18 18 18 18
23010001 - MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I POVRATAK
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
121
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
30.286.892,94 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 100,00 100,00 100,00
26.252.749,13 26.627.020,00 26.627.020,00 26.627.020,00 26.627.020,00 26.627.020,00 26.627.020,00 26.627.020,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.157,25 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 26.137.591,88 26.532.020,00 26.532.020,00 26.532.020,00 26.532.020,00 26.532.020,00 26.532.020,00 26.532.020,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.034.143,81 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 4.034.143,81 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.286.892,94 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 31.017.020,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.157,25 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 30.171.735,69 30.922.020,00 30.922.020,00 30.922.020,00 30.922.020,00 30.922.020,00 30.922.020,00 30.922.020,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
2302 - KATEGORIJE SOCIJALNE ZAŠTITE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
122
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
4.965.179,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 100,00 100,00
4.965.179,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 4.965.179,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.965.179,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 4.965.179,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
23020001 - STALNA I PRIVREMENA NOVČANA POMOĆ I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
123
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
2.976.151,92 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
2.976.151,92 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.976.151,92 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.976.151,92 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 2.976.151,92 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020002 - NAKNADA ZA SMJEŠTAJ ŠTIČENIKA U USTANOVE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
124
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
833.861,60 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 100,00 100,00 100,00
833.861,60 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 833.861,60 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
833.861,60 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 833.861,60 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 924.920,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
23020003 - PORODIČNI SMJEŠTAJ DJECE
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
125
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
182.135,56 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 100,00 100,00 100,00
182.135,56 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 182.135,56 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182.135,56 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 182.135,56 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020004 - PORODIČNI SMJEŠTAJ ODRASLIH
126
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
23020005 - NAKNADA ZA POMOĆ I NJEGU OD STRANE DRUGOG LICA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
127
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
5.696.526,26 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 100,00 100,00 100,00
1.662.382,45 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 1.662.382,45 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 1.715.400,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.034.143,81 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 4.034.143,81 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 4.390.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.696.526,26 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 5.696.526,26 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 6.105.400,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
23020006 - CIVILNE ŽRTVE RATA - CIVILNE INVALIDNINE
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
128
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
79.052,89 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
79.052,89 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 79.052,89 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.052,89 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 79.052,89 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
23020007 - DJEČIJE SELO MIRA TURIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
129
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
440.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
440.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 440.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
440.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 440.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020008 - JEDNOKRATNE POMOĆI
130
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
463.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00 100,00 100,00
463.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 463.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
463.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 463.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 392.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020009 - MATERIJALNO ZBRINJAVANJE LICA U STANJU SOCIJALNE POTREBE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
131
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
174.868,07 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 100,00
174.868,07 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.157,25 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 59.710,82 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
174.868,07 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 115.157,25 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 59.710,82 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020010 - NAKNADE ZA PROCJENU SPOSOBNOSTI I ODREĐIVANJE PODRŠKE ZA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
132
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
88.487,55 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 100,00
88.487,55 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 88.487,55 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88.487,55 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 88.487,55 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020011 - DŽENAZE, SAHRANE I POKOPI KORISNIKA SOCIJALNE ZAŠTITE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
133
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
12.269.761,43 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 100,00 100,00 100,00
12.269.761,43 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 12.269.761,43 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.269.761,43 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 12.269.761,43 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 12.516.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
23020012 - ZAŠTITA PORODICA SA DJECOM
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
134
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
731.601,04 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
731.601,04 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 731.601,04 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731.601,04 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 731.601,04 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
23020013 - SUBVENCIJE ZA DJECU, UČENIKE I STUDENTE
135
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
109.044,96 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,00 100,00 100,00
109.044,96 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 109.044,96 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109.044,96 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 109.044,96 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020014 - DJEČIJE SELO KINDERDORF U GRAČANICI
136
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.028.222,66 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 100,00 100,00
1.028.222,66 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 1.028.222,66 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.028.222,66 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 1.028.222,66 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
23020016 - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA U STANJU SOCIJALNE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
137
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23020019 - SUBVENCIJE TROŠKOVA PREVENCIJE, REHABILITACIJE I I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
138
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,00 100,00 100,00
242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
23020020 - CROPS SMOLUĆA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
139
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
899.923,33 992.120,00 1.222.300,00 1.303.100,00 1.393.000,00 1.013.332,00 1.016.359,00 1.019.401,00 102,14 100,30 100,30
861.743,70 895.320,00 1.107.300,00 1.188.100,00 1.278.000,00 898.332,00 901.359,00 904.401,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 520.059,79 545.000,00 647.500,00 704.500,00 768.500,00 547.725,00 550.464,00 553.216,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 102.951,76 90.500,00 121.500,00 134.700,00 157.900,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.725,49 57.400,00 68.000,00 73.400,00 79.500,00 57.687,00 57.975,00 58.265,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 179.006,66 202.420,00 270.300,00 275.500,00 272.100,00 202.420,00 202.420,00 202.420,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.379,63 92.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 92,39 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.360,63 67.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 89,55 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.840,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 179,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.800,00 4.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 625,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.800,00 4.800,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 625,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
899.923,33 992.120,00 1.222.300,00 1.303.100,00 1.393.000,00 1.013.332,00 1.016.359,00 1.019.401,00 102,14 100,30 100,30
611100 Bruto plaće i naknade plaća 520.059,79 545.000,00 647.500,00 704.500,00 768.500,00 547.725,00 550.464,00 553.216,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 102.951,76 90.500,00 121.500,00 134.700,00 157.900,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.725,49 57.400,00 68.000,00 73.400,00 79.500,00 57.687,00 57.975,00 58.265,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 205.167,29 274.220,00 360.300,00 365.500,00 362.100,00 292.420,00 292.420,00 292.420,00 106,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.840,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.179,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 38 43 47 51 38 38 38
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23030001 - DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
140
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
707.237,32 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
707.237,32 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 707.237,32 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
707.237,32 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 707.237,32 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 743.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
2304 - PODRŠKA POVRATNICIMA, RASELJENIM I IZBJEGLIM LICIMA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
141
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 100,00 100,00 100,00
224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 224.700,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
23040001 - PODRŠKA POVRATKU PROGNANIH LICA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
142
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
168.218,45 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00 100,00 100,00
168.218,45 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 168.218,45 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168.218,45 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 168.218,45 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23040002 - MATERIJALNO ZBRINJAVANJE SOCIJALNO UGROŽENIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
143
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
301.958,83 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
301.958,83 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 301.958,83 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301.958,83 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 301.958,83 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23040003 - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE RASELJENIH SOCIJALNO
144
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
12.360,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
12.360,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 12.360,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.360,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 12.360,04 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
23040004 - DŽENAZE I SAHRANE PROGANIH LICA I IDENTIFIKACIJA TIJELA IZ MASOVNIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
145
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
153.899.486,14 161.993.760,88 177.995.737,30 177.020.831,70 178.463.341,20 162.886.616,75 163.063.677,75 163.660.199,75 100,55 100,11 100,37
140.699.736,36 141.784.869,73 157.473.156,30 156.903.310,70 158.334.310,20 142.364.035,75 142.946.156,75 143.531.168,75 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 104.902.098,58 104.875.384,00 109.766.894,13 111.364.711,49 112.831.048,86 105.399.739,00 105.926.744,00 106.456.383,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 15.756.337,42 16.133.780,00 19.644.326,00 19.677.253,76 19.755.681,56 16.133.780,00 16.133.780,00 16.133.780,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.026.179,37 10.965.953,98 11.688.454,31 11.749.279,77 11.910.446,22 11.020.765,00 11.075.881,00 11.131.254,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.144.551,61 7.946.303,75 8.294.338,86 8.314.096,68 8.339.105,56 7.946.303,75 7.946.303,75 7.946.303,75 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.752.313,15 1.863.448,00 1.904.749,00 1.911.489,00 1.912.453,00 1.863.448,00 1.863.448,00 1.863.448,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 118.256,23 0,00 6.174.394,00 3.886.480,00 3.585.575,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.327.778,51 3.994.919,15 4.142.915,00 3.745.350,00 3.612.646,00 4.142.915,00 3.745.350,00 3.612.646,00 103,70 90,40 96,46
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 667.190,39 2.392.819,73 2.402.115,00 2.264.550,00 2.232.346,00 2.402.115,00 2.264.550,00 2.232.346,00 100,39 94,27 98,58
614000 Tekući transferi 197.728,32 147.000,00 134.000,00 116.000,00 119.000,00 134.000,00 116.000,00 119.000,00 91,16 86,57 102,59
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 445.889,48 1.449.109,42 1.572.625,00 1.330.625,00 1.227.125,00 1.572.625,00 1.330.625,00 1.227.125,00 108,52 84,61 92,22
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.871.971,27 16.213.972,00 16.379.666,00 16.372.171,00 16.516.385,00 16.379.666,00 16.372.171,00 16.516.385,00 101,02 99,95 100,88
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.631.866,53 2.700.920,00 3.090.046,00 3.101.124,00 3.116.856,00 3.515.336,00 3.526.369,00 3.542.101,00 130,15 100,31 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 2.660,00 9.458,00 9.458,00 9.458,00 9.458,00 9.458,00 9.458,00 355,56 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 328.020,00 331.090,00 329.374,00 334.368,00 334.368,00 421.534,00 426.454,00 426.454,00 127,32 101,17 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.749.967,45 9.749.682,00 9.244.418,00 9.351.641,00 9.453.392,00 8.726.968,00 8.834.310,00 8.936.061,00 89,51 101,23 101,15
614000 Tekući transferi 95.657,58 256.800,00 254.800,00 238.800,00 248.800,00 254.800,00 238.800,00 248.800,00 99,22 93,72 104,19
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.066.459,71 3.172.820,00 3.451.570,00 3.336.780,00 3.353.511,00 3.451.570,00 3.336.780,00 3.353.511,00 108,79 96,67 100,50
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153.899.486,14 161.993.760,88 177.995.737,30 177.020.831,70 178.463.341,20 162.886.616,75 163.063.677,75 163.660.199,75 100,55 100,11 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 107.533.965,11 107.581.725,00 112.862.361,13 114.471.256,49 115.953.325,86 108.920.496,00 109.458.534,00 110.003.905,00 101,24 100,49 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 15.756.337,42 16.136.440,00 19.653.784,00 19.686.711,76 19.765.139,56 16.143.238,00 16.143.238,00 16.143.238,00 100,04 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.354.199,37 11.297.612,98 12.018.397,31 12.084.216,77 12.245.383,22 11.442.868,00 11.502.904,00 11.558.277,00 101,29 100,52 100,48
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.561.709,45 20.088.805,48 19.940.871,86 19.930.287,68 20.024.843,56 19.075.386,75 19.045.163,75 19.114.710,75 94,96 99,84 100,37
614000 Tekući transferi 2.045.699,05 2.267.248,00 2.293.549,00 2.266.289,00 2.280.253,00 2.252.248,00 2.218.248,00 2.231.248,00 99,34 98,49 100,59
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.630.605,42 4.621.929,42 11.198.589,00 8.553.885,00 8.166.211,00 5.024.195,00 4.667.405,00 4.580.636,00 108,70 92,90 98,14
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 6.788 6.643 6.841 6.900 6.945 6.643 6.643 6.643
INDEX10/9
24 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
146
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.405.752,08 2.467.798,42 2.623.969,00 2.615.119,00 2.608.492,00 2.560.574,00 2.565.115,00 2.569.679,00 103,76 100,18 100,18
2.113.743,79 2.290.706,00 2.358.619,00 2.349.769,00 2.343.142,00 2.295.224,00 2.299.765,00 2.304.329,00 100,20 100,20 100,20
611100 Bruto plaće i naknade plaća 701.229,47 817.318,00 859.713,00 864.012,00 868.332,00 821.405,00 825.512,00 829.639,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.753,49 112.354,00 138.944,00 145.344,00 133.944,00 112.354,00 112.354,00 112.354,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 75.775,99 86.340,00 90.270,00 90.721,00 91.174,00 86.771,00 87.205,00 87.642,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 364.991,98 358.917,00 323.915,00 323.915,00 323.915,00 358.917,00 358.917,00 358.917,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 853.992,86 915.777,00 915.777,00 915.777,00 915.777,00 915.777,00 915.777,00 915.777,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292.008,29 177.092,42 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 149,84 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.616,50 17.112,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 64,52 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 130.900,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 128.521,07 158.980,42 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 141,61 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.405.752,08 2.467.798,42 2.623.969,00 2.615.119,00 2.608.492,00 2.560.574,00 2.565.115,00 2.569.679,00 103,76 100,18 100,18
611100 Bruto plaće i naknade plaća 701.229,47 817.318,00 859.713,00 864.012,00 868.332,00 821.405,00 825.512,00 829.639,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.753,49 112.354,00 138.944,00 145.344,00 133.944,00 112.354,00 112.354,00 112.354,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 75.775,99 86.340,00 90.270,00 90.721,00 91.174,00 86.771,00 87.205,00 87.642,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 380.608,48 376.029,00 334.955,00 334.955,00 334.955,00 369.957,00 369.957,00 369.957,00 98,39 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 984.893,26 916.777,00 916.777,00 916.777,00 916.777,00 916.777,00 916.777,00 916.777,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 128.521,07 158.980,42 255.125,00 235.125,00 235.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 141,61 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 49 50 50 50 49 49 49
2401 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
147
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
1.605.941,19 1.593.168,42 1.749.339,00 1.740.489,00 1.733.862,00 1.685.944,00 1.690.485,00 1.695.049,00 105,82 100,27 100,27
1.313.932,90 1.416.076,00 1.483.989,00 1.475.139,00 1.468.512,00 1.420.594,00 1.425.135,00 1.429.699,00 100,32 100,32 100,32
611100 Bruto plaće i naknade plaća 701.229,47 817.318,00 859.713,00 864.012,00 868.332,00 821.405,00 825.512,00 829.639,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.753,49 112.354,00 138.944,00 145.344,00 133.944,00 112.354,00 112.354,00 112.354,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 75.775,99 86.340,00 90.270,00 90.721,00 91.174,00 86.771,00 87.205,00 87.642,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 362.965,98 339.867,00 304.865,00 304.865,00 304.865,00 339.867,00 339.867,00 339.867,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 56.207,97 60.197,00 60.197,00 60.197,00 60.197,00 60.197,00 60.197,00 60.197,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
292.008,29 177.092,42 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 265.350,00 149,84 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.616,50 17.112,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 11.040,00 64,52 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 130.900,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 128.521,07 158.980,42 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 141,61 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.605.941,19 1.593.168,42 1.749.339,00 1.740.489,00 1.733.862,00 1.685.944,00 1.690.485,00 1.695.049,00 105,82 100,27 100,27
611100 Bruto plaće i naknade plaća 701.229,47 817.318,00 859.713,00 864.012,00 868.332,00 821.405,00 825.512,00 829.639,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.753,49 112.354,00 138.944,00 145.344,00 133.944,00 112.354,00 112.354,00 112.354,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 75.775,99 86.340,00 90.270,00 90.721,00 91.174,00 86.771,00 87.205,00 87.642,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 378.582,48 356.979,00 315.905,00 315.905,00 315.905,00 350.907,00 350.907,00 350.907,00 98,30 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 187.108,37 61.197,00 61.197,00 61.197,00 61.197,00 61.197,00 61.197,00 61.197,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 16.970,32 0,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 28.185,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 128.521,07 158.980,42 255.125,00 235.125,00 235.125,00 225.125,00 225.125,00 225.125,00 141,61 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 49 50 50 50 49 49 49
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010001 - MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA
148
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010002 - OBILJEŽAVANJE JUBILEJA I ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA U
149
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
399.999,99 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
399.999,99 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 399.999,99 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399.999,99 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 399.999,99 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010003 - TJELESNA KULTURA I SPORT
150
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24010004 - NAUKA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
151
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24010005 - IZDAVAČKA DJELATNOST
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
152
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
2.026,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 100,00 100,00 100,00
2.026,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.026,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.026,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 42.630,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.026,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 27.630,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010007 - KANTONALNA TAKMIČENJA UČENIKA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
153
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
13.983,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
13.983,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 13.983,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.983,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 13.983,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24010008 - IMPLEMENTACIJA AKCIONOG PLANA O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA I OSTALIH I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
154
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24010010 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
155
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
264.901,50 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,00 100,00 100,00
264.901,50 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 264.901,50 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264.901,50 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 264.901,50 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 272.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010011 - SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ISHRANE I SMJEŠTAJA STUDENATA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
156
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010012 - FOND ZA KREDITIRANJE STUDENATA
157
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 47.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24010013 - MANIFESTACIJE KULTURE OD INTERESA ZA TUZLANSKI KANTON I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
158
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKAUKUPAN ZAHTJEV INDEX8/4
7.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 7.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 7.900,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24010014 - VOLONTERI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I KULTURE
159
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
75.984.629,73 77.765.553,24 84.291.375,14 81.951.073,04 81.750.836,54 78.028.425,51 78.204.425,51 78.394.018,51 100,34 100,23 100,24
75.505.392,40 76.677.145,51 83.249.365,14 81.043.913,04 80.966.480,54 76.986.415,51 77.297.265,51 77.609.662,51 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 55.578.099,31 55.980.958,00 56.968.783,13 57.113.705,49 57.233.679,86 56.260.849,00 56.542.155,00 56.824.870,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 8.983.115,55 9.338.893,00 11.047.031,00 11.102.063,76 11.067.054,56 9.338.893,00 9.338.893,00 9.338.893,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 5.869.335,33 5.877.992,00 6.010.425,31 6.020.340,27 6.041.120,72 5.907.371,00 5.936.915,00 5.966.597,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.096.294,69 4.531.631,51 4.804.135,70 4.808.611,52 4.826.374,40 4.531.631,51 4.531.631,51 4.531.631,51 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 898.320,29 947.671,00 988.972,00 995.712,00 996.676,00 947.671,00 947.671,00 947.671,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 80.227,23 0,00 3.430.018,00 1.003.480,00 801.575,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
343.440,50 756.323,73 777.824,00 646.024,00 528.820,00 777.824,00 646.024,00 528.820,00 102,84 83,06 81,86
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 197.038,58 557.809,73 441.324,00 444.524,00 434.820,00 441.324,00 444.524,00 434.820,00 79,12 100,73 97,82
614000 Tekući transferi 10.297,86 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 100,00 50,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 136.104,06 198.514,00 332.500,00 197.500,00 92.000,00 332.500,00 197.500,00 92.000,00 167,49 59,40 46,58
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135.796,83 332.084,00 264.186,00 261.136,00 255.536,00 264.186,00 261.136,00 255.536,00 79,55 98,85 97,86
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 70.032,84 200.284,00 159.926,00 160.026,00 160.126,00 159.926,00 160.026,00 160.126,00 79,85 100,06 100,06
614000 Tekući transferi 7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 57.860,99 131.800,00 104.260,00 101.110,00 95.410,00 104.260,00 101.110,00 95.410,00 79,10 96,98 94,36
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.984.629,73 77.765.553,24 84.291.375,14 81.951.073,04 81.750.836,54 78.028.425,51 78.204.425,51 78.394.018,51 100,34 100,23 100,24
611100 Bruto plaće i naknade plaća 55.578.099,31 55.980.958,00 56.968.783,13 57.113.705,49 57.233.679,86 56.260.849,00 56.542.155,00 56.824.870,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 8.983.115,55 9.338.893,00 11.047.031,00 11.102.063,76 11.067.054,56 9.338.893,00 9.338.893,00 9.338.893,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 5.869.335,33 5.877.992,00 6.010.425,31 6.020.340,27 6.041.120,72 5.907.371,00 5.936.915,00 5.966.597,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.363.366,11 5.289.725,24 5.405.385,70 5.413.161,52 5.421.320,40 5.132.881,51 5.136.181,51 5.126.577,51 97,03 100,06 99,81
614000 Tekući transferi 916.521,15 947.671,00 992.972,00 999.712,00 998.676,00 951.671,00 951.671,00 949.671,00 100,42 100,00 99,79
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 274.192,28 330.314,00 3.866.778,00 1.302.090,00 988.985,00 436.760,00 298.610,00 187.410,00 132,23 68,37 62,76
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 3.946 3.766 3.819 3.825 3.827 3.766 3.766 3.766
INDEX8/4
INDEX9/8
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX10/9
2402 - OSNOVNO OBRAZOVANJE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
160
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.401.379,76 1.412.467,72 1.491.024,00 1.501.415,00 1.505.051,00 1.419.882,72 1.425.326,72 1.430.796,72 100,52 100,38 100,38
1.387.158,18 1.391.451,72 1.468.008,00 1.478.399,00 1.482.035,00 1.396.866,72 1.402.310,72 1.407.780,72 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 977.399,17 980.240,00 989.560,00 995.650,00 998.460,00 985.140,00 990.067,00 995.017,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.368,03 143.843,00 205.280,00 205.280,00 205.280,00 143.843,00 143.843,00 143.843,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 103.367,10 102.925,00 104.368,00 104.569,00 104.895,00 103.440,00 103.957,00 104.477,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 161.023,88 164.443,72 168.800,00 172.900,00 173.400,00 164.443,72 164.443,72 164.443,72 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.170,80 14.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 114,03 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.170,80 14.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 12.260,00 85,97 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.050,78 6.756,00 6.756,00 6.756,00 6.756,00 6.756,00 6.756,00 6.756,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.848,78 6.756,00 3.756,00 3.756,00 3.756,00 3.756,00 3.756,00 3.756,00 55,60 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.202,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.401.379,76 1.412.467,72 1.491.024,00 1.501.415,00 1.505.051,00 1.419.882,72 1.425.326,72 1.430.796,72 100,52 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 977.399,17 980.240,00 989.560,00 995.650,00 998.460,00 985.140,00 990.067,00 995.017,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.368,03 143.843,00 205.280,00 205.280,00 205.280,00 143.843,00 143.843,00 143.843,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 103.367,10 102.925,00 104.368,00 104.569,00 104.895,00 103.440,00 103.957,00 104.477,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 173.043,46 185.459,72 184.816,00 188.916,00 189.416,00 180.459,72 180.459,72 180.459,72 97,30 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.202,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 67 59 70 71 72 59 59 59
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020001 - OŠ "BANOVIĆI" BANOVIĆI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
161
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
581.495,05 607.157,28 636.936,00 636.948,00 631.096,00 615.608,28 612.162,28 614.567,28 101,39 99,44 100,39
578.884,75 600.027,28 623.736,00 629.588,00 623.736,00 602.408,28 604.802,28 607.207,28 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 430.539,75 431.069,00 440.630,00 440.630,00 440.630,00 433.224,00 435.390,00 437.567,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 79.391,00 90.301,00 101.682,00 107.534,00 101.682,00 90.301,00 90.301,00 90.301,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.277,26 45.262,00 46.266,00 46.266,00 46.266,00 45.488,00 45.716,00 45.944,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.676,74 33.395,28 35.158,00 35.158,00 35.158,00 33.395,28 33.395,28 33.395,28 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.610,30 7.130,00 13.200,00 7.360,00 7.360,00 13.200,00 7.360,00 7.360,00 185,13 55,76 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.610,30 7.130,00 9.200,00 7.360,00 7.360,00 9.200,00 7.360,00 7.360,00 129,03 80,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581.495,05 607.157,28 636.936,00 636.948,00 631.096,00 615.608,28 612.162,28 614.567,28 101,39 99,44 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 430.539,75 431.069,00 440.630,00 440.630,00 440.630,00 433.224,00 435.390,00 437.567,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 79.391,00 90.301,00 101.682,00 107.534,00 101.682,00 90.301,00 90.301,00 90.301,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.277,26 45.262,00 46.266,00 46.266,00 46.266,00 45.488,00 45.716,00 45.944,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 26.287,04 40.525,28 44.358,00 42.518,00 42.518,00 42.595,28 40.755,28 40.755,28 105,11 95,68 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 34 29 38 38 38 29 29 29
24020002 - OŠ "BANOVIĆI SELO" BANOVIĆI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
162
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.138.360,78 1.193.139,20 1.224.601,00 1.219.632,00 1.228.132,00 1.191.272,20 1.195.979,20 1.200.313,20 99,84 100,40 100,36
1.133.867,98 1.176.828,20 1.214.941,00 1.210.072,00 1.219.072,00 1.181.612,20 1.186.419,20 1.191.253,20 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 832.121,61 865.896,00 864.200,00 864.000,00 864.000,00 870.225,00 874.576,00 878.950,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 132.513,30 133.951,00 170.000,00 166.000,00 172.000,00 133.951,00 133.951,00 133.951,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 87.632,32 90.919,00 90.741,00 90.072,00 90.072,00 91.374,00 91.830,00 92.290,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 81.600,75 86.062,20 88.000,00 88.000,00 88.000,00 86.062,20 86.062,20 86.062,20 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.392,80 16.011,00 8.860,00 8.860,00 8.360,00 8.860,00 8.860,00 8.360,00 55,34 100,00 94,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.392,80 15.011,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 49,03 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 150,00 100,00 66,67
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 300,00 800,00 700,00 700,00 800,00 700,00 700,00 266,67 87,50 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 100,00 300,00 300,00 200,00 200,00 300,00 200,00 200,00 100,00 66,67 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.138.360,78 1.193.139,20 1.224.601,00 1.219.632,00 1.228.132,00 1.191.272,20 1.195.979,20 1.200.313,20 99,84 100,40 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 832.121,61 865.896,00 864.200,00 864.000,00 864.000,00 870.225,00 874.576,00 878.950,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 132.513,30 133.951,00 170.000,00 166.000,00 172.000,00 133.951,00 133.951,00 133.951,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 87.632,32 90.919,00 90.741,00 90.072,00 90.072,00 91.374,00 91.830,00 92.290,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 86.093,55 101.373,20 95.660,00 95.560,00 95.560,00 93.722,20 93.622,20 93.622,20 92,45 99,89 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 6.500,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 200,00 100,00 75,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 62 62 62 61 61 62 62 62
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020003 - OŠ "GRIVICE" BANOVIĆI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
163
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
389.711,74 408.405,74 437.856,00 438.896,00 433.856,00 412.742,74 410.282,74 411.831,74 101,06 99,40 100,38
389.711,74 399.849,74 426.496,00 431.536,00 426.496,00 401.382,74 402.922,74 404.471,74 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 274.666,98 277.472,00 285.830,00 285.830,00 285.830,00 278.860,00 280.253,00 281.655,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 58.977,40 59.703,00 75.115,00 80.155,00 75.115,00 59.703,00 59.703,00 59.703,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.933,73 29.135,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 29.280,00 29.427,00 29.574,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 26.041,63 31.355,74 32.941,00 32.941,00 32.941,00 31.355,74 31.355,74 31.355,74 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.092,00 2.184,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.556,00 11.360,00 7.360,00 7.360,00 11.360,00 7.360,00 7.360,00 132,77 64,79 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 8.556,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 86,02 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389.711,74 408.405,74 437.856,00 438.896,00 433.856,00 412.742,74 410.282,74 411.831,74 101,06 99,40 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 274.666,98 277.472,00 285.830,00 285.830,00 285.830,00 278.860,00 280.253,00 281.655,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 58.977,40 59.703,00 75.115,00 80.155,00 75.115,00 59.703,00 59.703,00 59.703,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.933,73 29.135,00 30.010,00 30.010,00 30.010,00 29.280,00 29.427,00 29.574,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 26.041,63 39.911,74 40.301,00 40.301,00 40.301,00 38.715,74 38.715,74 38.715,74 97,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.092,00 2.184,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.184,00 2.184,00 2.184,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 23 24 24 24 24 24 24 24
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020004 - OŠ "SEONA" BANOVIĆI-ALJKOVIĆI
164
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
446.208,14 511.154,72 581.761,00 568.976,00 562.761,00 513.064,72 510.893,72 512.730,72 100,37 99,58 100,36
446.208,14 496.894,72 567.411,00 558.626,00 552.411,00 498.714,72 500.543,72 502.380,72 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 319.663,31 329.353,00 341.916,00 341.916,00 341.916,00 331.000,00 332.655,00 334.318,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.570,90 66.119,00 89.505,00 84.465,00 89.505,00 66.119,00 66.119,00 66.119,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 33.579,93 34.582,00 33.745,00 35.000,00 33.745,00 34.755,00 34.929,00 35.103,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.394,00 38.840,72 49.245,00 49.245,00 49.245,00 38.840,72 38.840,72 38.840,72 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.260,00 14.350,00 10.350,00 10.350,00 14.350,00 10.350,00 10.350,00 100,63 72,13 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 14.260,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 72,58 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446.208,14 511.154,72 581.761,00 568.976,00 562.761,00 513.064,72 510.893,72 512.730,72 100,37 99,58 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 319.663,31 329.353,00 341.916,00 341.916,00 341.916,00 331.000,00 332.655,00 334.318,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.570,90 66.119,00 89.505,00 84.465,00 89.505,00 66.119,00 66.119,00 66.119,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 33.579,93 34.582,00 33.745,00 35.000,00 33.745,00 34.755,00 34.929,00 35.103,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.394,00 53.100,72 59.595,00 59.595,00 59.595,00 49.190,72 49.190,72 49.190,72 92,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 29.000,00 20.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 22 22 23 23 23 22 22 22
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020005 - OŠ "TREŠTENICA" BANOVIĆI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
165
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.580.715,28 1.640.589,00 1.754.893,00 1.674.893,00 1.674.893,00 1.646.558,00 1.653.207,00 1.659.888,00 100,36 100,40 100,40
1.578.360,32 1.629.476,00 1.744.423,00 1.664.423,00 1.664.423,00 1.636.088,00 1.642.737,00 1.649.418,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.155.733,48 1.197.116,00 1.197.116,00 1.197.116,00 1.197.116,00 1.203.100,00 1.209.117,00 1.215.163,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 175.406,51 175.190,00 207.850,00 207.850,00 207.850,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 122.275,52 125.697,00 125.697,00 125.697,00 125.697,00 126.325,00 126.957,00 127.592,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 74.229,11 81.044,00 83.044,00 83.044,00 83.044,00 81.044,00 81.044,00 81.044,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 50.715,70 50.429,00 50.716,00 50.716,00 50.716,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540,80 6.163,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 89,57 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.540,80 6.163,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 89,57 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814,16 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 814,16 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.580.715,28 1.640.589,00 1.754.893,00 1.674.893,00 1.674.893,00 1.646.558,00 1.653.207,00 1.659.888,00 100,36 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.155.733,48 1.197.116,00 1.197.116,00 1.197.116,00 1.197.116,00 1.203.100,00 1.209.117,00 1.215.163,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 175.406,51 175.190,00 207.850,00 207.850,00 207.850,00 175.190,00 175.190,00 175.190,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 122.275,52 125.697,00 125.697,00 125.697,00 125.697,00 126.325,00 126.957,00 127.592,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 76.584,07 92.157,00 93.514,00 93.514,00 93.514,00 91.514,00 91.514,00 91.514,00 99,30 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 50.715,70 50.429,00 50.716,00 50.716,00 50.716,00 50.429,00 50.429,00 50.429,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 83 83 83 83 83 83 83 83
24020006 - OŠ "DR.SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" GRADAČAC
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
166
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.261.885,29 1.259.911,00 1.388.520,00 1.388.520,00 1.328.520,00 1.264.236,00 1.269.228,00 1.274.246,00 100,34 100,39 100,40
1.260.729,69 1.253.748,00 1.383.000,00 1.383.000,00 1.323.000,00 1.258.716,00 1.263.708,00 1.268.726,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 905.772,71 899.138,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 903.634,00 908.152,00 912.693,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 154.110,85 148.305,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 148.305,00 148.305,00 148.305,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 96.266,12 94.409,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 94.881,00 95.355,00 95.832,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.138,81 52.695,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 52.695,00 52.695,00 52.695,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 59.441,20 59.201,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 59.201,00 59.201,00 59.201,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.155,60 6.163,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 89,57 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.155,60 6.163,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 89,57 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.261.885,29 1.259.911,00 1.388.520,00 1.388.520,00 1.328.520,00 1.264.236,00 1.269.228,00 1.274.246,00 100,34 100,39 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 905.772,71 899.138,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 903.634,00 908.152,00 912.693,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 154.110,85 148.305,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 148.305,00 148.305,00 148.305,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 96.266,12 94.409,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 94.881,00 95.355,00 95.832,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.294,41 58.858,00 65.520,00 65.520,00 65.520,00 58.215,00 58.215,00 58.215,00 98,91 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 59.441,20 59.201,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 59.201,00 59.201,00 59.201,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 64 59 59 59 59 59 59 59
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020007 - OŠ "IVAN GORAN KOVAČIĆ" GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
167
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
927.493,44 938.765,96 942.021,00 942.021,00 942.021,00 942.429,96 946.111,96 949.812,96 100,39 100,39 100,39
927.493,44 938.765,96 942.021,00 942.021,00 942.021,00 942.429,96 946.111,96 949.812,96 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 657.463,81 663.179,00 663.179,00 663.179,00 663.179,00 666.495,00 669.827,00 673.177,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 122.096,23 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 69.142,44 69.634,00 69.634,00 69.634,00 69.634,00 69.982,00 70.332,00 70.683,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 53.806,26 58.934,96 58.935,00 58.935,00 58.935,00 58.934,96 58.934,96 58.934,96 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 24.984,70 21.745,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.745,00 21.745,00 21.745,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
927.493,44 938.765,96 942.021,00 942.021,00 942.021,00 942.429,96 946.111,96 949.812,96 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 657.463,81 663.179,00 663.179,00 663.179,00 663.179,00 666.495,00 669.827,00 673.177,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 122.096,23 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 125.273,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 69.142,44 69.634,00 69.634,00 69.634,00 69.634,00 69.982,00 70.332,00 70.683,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 53.806,26 58.934,96 58.935,00 58.935,00 58.935,00 58.934,96 58.934,96 58.934,96 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 24.984,70 21.745,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.745,00 21.745,00 21.745,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 43 43 43 43 43 43 43
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020008 - OŠ "HASAN KIKIĆ" GRADAČAC
168
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
702.808,61 673.785,00 919.386,47 845.284,37 778.076,87 876.577,00 779.383,00 682.203,00 130,10 88,91 87,53
657.808,61 673.785,00 719.386,47 745.284,37 778.076,87 676.577,00 679.383,00 682.203,00 100,41 100,41 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 494.626,74 505.318,00 534.121,13 553.349,49 577.696,86 507.845,00 510.384,00 512.936,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 91.626,21 93.391,00 105.910,00 109.722,76 114.550,56 93.391,00 93.391,00 93.391,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.367,34 53.058,00 56.082,31 58.101,27 60.657,72 53.323,00 53.590,00 53.858,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 19.188,32 22.018,00 23.273,03 24.110,85 25.171,73 22.018,00 22.018,00 22.018,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 50,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 45.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 50,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702.808,61 673.785,00 919.386,47 845.284,37 778.076,87 876.577,00 779.383,00 682.203,00 130,10 88,91 87,53
611100 Bruto plaće i naknade plaća 494.626,74 505.318,00 534.121,13 553.349,49 577.696,86 507.845,00 510.384,00 512.936,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 91.626,21 93.391,00 105.910,00 109.722,76 114.550,56 93.391,00 93.391,00 93.391,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.367,34 53.058,00 56.082,31 58.101,27 60.657,72 53.323,00 53.590,00 53.858,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 19.188,32 22.018,00 23.273,03 24.110,85 25.171,73 22.018,00 22.018,00 22.018,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 45.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 100.000,00 0,00 50,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 35 35 36 36 35 35 35
24020009 - OŠ"HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ" KAMBERI GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
169
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
899.151,83 925.965,00 1.427.210,00 1.141.874,00 1.141.874,00 929.534,00 933.122,00 936.727,00 100,39 100,39 100,39
899.151,83 925.965,00 1.427.210,00 1.141.874,00 1.141.874,00 929.534,00 933.122,00 936.727,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 629.632,78 646.079,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 649.309,00 652.556,00 655.819,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 111.434,31 122.977,00 145.684,00 145.684,00 145.684,00 122.977,00 122.977,00 122.977,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 66.622,31 67.838,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 68.177,00 68.518,00 68.860,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.011,93 46.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 43.301,50 43.071,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 43.071,00 43.071,00 43.071,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.149,00 0,00 435.336,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
899.151,83 925.965,00 1.427.210,00 1.141.874,00 1.141.874,00 929.534,00 933.122,00 936.727,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 629.632,78 646.079,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00 649.309,00 652.556,00 655.819,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 111.434,31 122.977,00 145.684,00 145.684,00 145.684,00 122.977,00 122.977,00 122.977,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 66.622,31 67.838,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 68.177,00 68.518,00 68.860,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.011,93 46.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 43.301,50 43.071,00 47.190,00 47.190,00 47.190,00 43.071,00 43.071,00 43.071,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.149,00 0,00 435.336,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 50 43 44 44 44 43 43 43
24020010 - OŠ "MEHMED-BEG KAPETANOVIĆ" SRNICE D.GRADAČAC
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
170
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
781.300,50 801.572,92 1.327.860,00 876.160,00 871.174,00 802.000,92 805.143,92 808.302,92 100,05 100,39 100,39
780.730,50 797.872,92 1.326.860,00 875.160,00 870.174,00 801.000,92 804.143,92 807.302,92 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 557.751,66 566.099,00 573.200,00 573.200,00 573.200,00 568.930,00 571.774,00 574.633,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 99.608,87 107.202,00 126.828,00 125.128,00 120.142,00 107.202,00 107.202,00 107.202,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 59.039,13 59.440,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 59.737,00 60.036,00 60.336,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.157,11 32.895,92 33.896,00 33.896,00 33.896,00 32.895,92 32.895,92 32.895,92 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 33.173,73 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
570,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 83,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 570,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 83,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781.300,50 801.572,92 1.327.860,00 876.160,00 871.174,00 802.000,92 805.143,92 808.302,92 100,05 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 557.751,66 566.099,00 573.200,00 573.200,00 573.200,00 568.930,00 571.774,00 574.633,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 99.608,87 107.202,00 126.828,00 125.128,00 120.142,00 107.202,00 107.202,00 107.202,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 59.039,13 59.440,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 59.737,00 60.036,00 60.336,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.727,11 34.095,92 34.896,00 34.896,00 34.896,00 33.895,92 33.895,92 33.895,92 99,41 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 33.173,73 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 32.236,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.500,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 38 39 39 39 38 38 38
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020011 - OŠ "EDHEM MULABDIĆ" MEĐIĐA D.GRADAČAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
171
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
795.184,69 815.402,00 1.128.309,00 878.579,00 828.579,00 812.876,00 816.138,00 819.415,00 99,69 100,40 100,40
793.282,19 806.792,00 1.125.469,00 875.739,00 825.739,00 810.036,00 813.298,00 816.575,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 593.522,18 587.294,00 602.600,00 602.600,00 602.600,00 590.230,00 593.182,00 596.148,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.178,64 117.717,00 130.054,00 118.324,00 118.324,00 117.717,00 117.717,00 117.717,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.632,43 61.666,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 61.974,00 62.284,00 62.595,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.244,69 33.411,00 34.411,00 34.411,00 34.411,00 33.411,00 33.411,00 33.411,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.704,25 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 288.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.782,50 8.050,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 22,86 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.782,50 3.210,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 57,32 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 560,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 178,57 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 120,00 560,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 178,57 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
795.184,69 815.402,00 1.128.309,00 878.579,00 828.579,00 812.876,00 816.138,00 819.415,00 99,69 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 593.522,18 587.294,00 602.600,00 602.600,00 602.600,00 590.230,00 593.182,00 596.148,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.178,64 117.717,00 130.054,00 118.324,00 118.324,00 117.717,00 117.717,00 117.717,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.632,43 61.666,00 63.700,00 63.700,00 63.700,00 61.974,00 62.284,00 62.595,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.147,19 37.181,00 37.251,00 37.251,00 37.251,00 36.251,00 36.251,00 36.251,00 97,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.704,25 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.840,00 288.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 40 40 40 40 40 40 40 40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020012 - OŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" ZELINJA DONJA GRADAČAC
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
172
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.408.971,09 1.423.078,28 1.437.846,00 1.438.174,00 1.437.118,00 1.421.522,28 1.427.308,28 1.433.123,28 99,89 100,41 100,41
1.403.403,15 1.398.734,28 1.420.816,00 1.421.144,00 1.420.088,00 1.404.492,28 1.410.278,28 1.416.093,28 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.057.583,96 1.042.127,00 1.042.127,00 1.042.127,00 1.042.127,00 1.047.338,00 1.052.574,00 1.057.837,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 169.520,19 172.336,00 194.746,00 194.746,00 193.690,00 172.336,00 172.336,00 172.336,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 111.095,42 109.423,00 109.095,00 109.423,00 109.423,00 109.970,00 110.520,00 111.072,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 53.786,69 63.431,28 63.431,00 63.431,00 63.431,00 63.431,28 63.431,28 63.431,28 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.416,89 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.565,00 18.344,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 57,40 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.565,00 18.344,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 10.530,00 57,40 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.002,94 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 108,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.002,94 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 108,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.408.971,09 1.423.078,28 1.437.846,00 1.438.174,00 1.437.118,00 1.421.522,28 1.427.308,28 1.433.123,28 99,89 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.057.583,96 1.042.127,00 1.042.127,00 1.042.127,00 1.042.127,00 1.047.338,00 1.052.574,00 1.057.837,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 169.520,19 172.336,00 194.746,00 194.746,00 193.690,00 172.336,00 172.336,00 172.336,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 111.095,42 109.423,00 109.095,00 109.423,00 109.423,00 109.970,00 110.520,00 111.072,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 59.354,63 87.775,28 80.461,00 80.461,00 80.461,00 80.461,28 80.461,28 80.461,28 91,67 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.416,89 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 11.417,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 72 70 69 69 69 70 70 70
24020013 - OŠ "KALESIJA" KALESIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
173
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.154.811,73 1.161.546,00 1.164.885,00 1.164.885,00 1.164.885,00 1.155.501,00 1.160.228,00 1.164.980,00 99,48 100,41 100,41
1.147.774,85 1.143.197,00 1.157.285,00 1.157.285,00 1.157.285,00 1.147.901,00 1.152.628,00 1.157.380,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 858.330,35 851.420,00 861.500,00 861.500,00 861.500,00 855.677,00 859.955,00 864.255,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 133.150,72 133.096,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 133.096,00 133.096,00 133.096,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 90.166,29 89.399,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.846,00 90.295,00 90.747,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.359,44 58.057,00 58.060,00 58.060,00 58.060,00 58.057,00 58.057,00 58.057,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.736,55 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.036,88 16.369,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 34,21 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.036,88 16.369,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 34,21 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.980,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 101,01 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.980,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 101,01 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.154.811,73 1.161.546,00 1.164.885,00 1.164.885,00 1.164.885,00 1.155.501,00 1.160.228,00 1.164.980,00 99,48 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 858.330,35 851.420,00 861.500,00 861.500,00 861.500,00 855.677,00 859.955,00 864.255,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 133.150,72 133.096,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 133.096,00 133.096,00 133.096,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 90.166,29 89.399,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.846,00 90.295,00 90.747,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 56.396,32 76.406,00 65.660,00 65.660,00 65.660,00 65.657,00 65.657,00 65.657,00 85,93 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.736,55 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 11.225,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.031,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 54 54 57 57 57 54 54 54
24020014 - OŠ"RAINCI GORNJI" KALESIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
174
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.223.366,22 1.242.396,00 1.274.300,00 1.274.300,00 1.274.300,00 1.248.077,00 1.253.283,00 1.258.516,00 100,46 100,42 100,42
1.218.698,52 1.235.896,00 1.267.300,00 1.267.300,00 1.267.300,00 1.241.077,00 1.246.283,00 1.251.516,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 921.794,84 937.701,00 939.000,00 939.000,00 939.000,00 942.390,00 947.101,00 951.837,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 143.708,59 137.109,00 164.300,00 164.300,00 164.300,00 137.109,00 137.109,00 137.109,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 96.916,63 98.459,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 98.951,00 99.446,00 99.943,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 44.471,76 50.820,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 50.820,00 50.820,00 50.820,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.806,70 11.807,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.167,70 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.167,70 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 120,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 120,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.223.366,22 1.242.396,00 1.274.300,00 1.274.300,00 1.274.300,00 1.248.077,00 1.253.283,00 1.258.516,00 100,46 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 921.794,84 937.701,00 939.000,00 939.000,00 939.000,00 942.390,00 947.101,00 951.837,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 143.708,59 137.109,00 164.300,00 164.300,00 164.300,00 137.109,00 137.109,00 137.109,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 96.916,63 98.459,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 98.951,00 99.446,00 99.943,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.139,46 57.320,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 57.820,00 57.820,00 57.820,00 100,87 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.806,70 11.807,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 11.807,00 11.807,00 11.807,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 61 62 62 62 62 62 62 62
24020015 - OŠ "TOJŠIĆI" KALESIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
175
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
815.397,29 843.097,40 846.000,00 847.900,00 851.800,00 846.466,40 849.852,40 854.255,40 100,40 100,40 100,52
812.788,29 836.097,40 839.000,00 840.900,00 843.800,00 839.466,40 842.852,40 846.255,40 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 596.796,96 609.813,00 610.100,00 610.500,00 612.300,00 612.862,00 615.926,00 619.006,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 87.431,50 93.551,00 93.800,00 94.100,00 94.500,00 93.551,00 93.551,00 93.551,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.958,69 64.030,00 64.100,00 64.200,00 64.300,00 64.350,00 64.672,00 64.995,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.401,14 37.513,40 38.500,00 39.100,00 39.500,00 37.513,40 37.513,40 37.513,40 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 31.200,00 31.190,00 32.500,00 33.000,00 33.200,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.609,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 100,00 100,00 114,29
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.609,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 100,00 100,00 114,29
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
815.397,29 843.097,40 846.000,00 847.900,00 851.800,00 846.466,40 849.852,40 854.255,40 100,40 100,40 100,52
611100 Bruto plaće i naknade plaća 596.796,96 609.813,00 610.100,00 610.500,00 612.300,00 612.862,00 615.926,00 619.006,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 87.431,50 93.551,00 93.800,00 94.100,00 94.500,00 93.551,00 93.551,00 93.551,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.958,69 64.030,00 64.100,00 64.200,00 64.300,00 64.350,00 64.672,00 64.995,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.010,14 44.513,40 45.500,00 46.100,00 47.500,00 44.513,40 44.513,40 45.513,40 100,00 100,00 102,25
614000 Tekući transferi 31.200,00 31.190,00 32.500,00 33.000,00 33.200,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 38 38 38 38 38 38 38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020016 - OŠ "MEMIĆI" KALESIJA
176
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
987.819,03 981.263,00 1.005.019,00 1.013.019,00 1.013.018,00 980.666,00 984.690,00 988.733,00 99,94 100,41 100,41
985.266,13 965.163,00 993.519,00 1.001.519,00 1.001.518,00 969.166,00 973.190,00 977.233,00 100,41 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 739.067,39 724.576,00 731.835,00 731.836,00 731.835,00 728.199,00 731.840,00 735.499,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.941,08 115.046,00 133.846,00 141.845,00 141.845,00 115.046,00 115.046,00 115.046,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.736,08 76.080,00 76.840,00 76.840,00 76.840,00 76.460,00 76.843,00 77.227,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.521,58 49.461,00 50.998,00 50.998,00 50.998,00 49.461,00 49.461,00 49.461,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.552,90 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.552,90 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 136,36 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.100,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 136,36 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
987.819,03 981.263,00 1.005.019,00 1.013.019,00 1.013.018,00 980.666,00 984.690,00 988.733,00 99,94 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 739.067,39 724.576,00 731.835,00 731.836,00 731.835,00 728.199,00 731.840,00 735.499,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.941,08 115.046,00 133.846,00 141.845,00 141.845,00 115.046,00 115.046,00 115.046,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.736,08 76.080,00 76.840,00 76.840,00 76.840,00 76.460,00 76.843,00 77.227,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 51.074,48 65.561,00 62.498,00 62.498,00 62.498,00 60.961,00 60.961,00 60.961,00 92,98 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 48 47 48 48 48 47 47 47
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020017 - OŠ "VUKOVIJE" KALESIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
177
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.436.318,28 1.465.076,36 1.701.040,00 1.690.594,00 1.691.194,00 1.473.053,36 1.478.709,36 1.484.392,36 100,54 100,38 100,38
1.435.278,28 1.445.316,36 1.678.930,00 1.668.484,00 1.669.084,00 1.450.943,36 1.456.599,36 1.462.282,36 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.025.856,56 1.018.536,00 1.018.536,00 1.018.536,00 1.018.536,00 1.023.629,00 1.028.747,00 1.033.890,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 183.868,63 188.636,00 237.674,00 227.228,00 227.828,00 188.636,00 188.636,00 188.636,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 108.528,88 106.946,00 106.946,00 106.946,00 106.946,00 107.480,00 108.018,00 108.558,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 73.433,21 86.403,36 86.403,00 86.403,00 86.403,00 86.403,36 86.403,36 86.403,36 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 43.591,00 44.795,00 44.796,00 44.796,00 44.796,00 44.795,00 44.795,00 44.795,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 184.575,00 184.575,00 184.575,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.040,00 4.760,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 149,37 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.040,00 4.760,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 7.110,00 149,37 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.436.318,28 1.465.076,36 1.701.040,00 1.690.594,00 1.691.194,00 1.473.053,36 1.478.709,36 1.484.392,36 100,54 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.025.856,56 1.018.536,00 1.018.536,00 1.018.536,00 1.018.536,00 1.023.629,00 1.028.747,00 1.033.890,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 183.868,63 188.636,00 237.674,00 227.228,00 227.828,00 188.636,00 188.636,00 188.636,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 108.528,88 106.946,00 106.946,00 106.946,00 106.946,00 107.480,00 108.018,00 108.558,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 74.473,21 106.163,36 108.513,00 108.513,00 108.513,00 108.513,36 108.513,36 108.513,36 102,21 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 43.591,00 44.795,00 44.796,00 44.796,00 44.796,00 44.795,00 44.795,00 44.795,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 184.575,00 184.575,00 184.575,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 79 73 73 73 73 73 73 73
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020018 - OŠ "KLADANJ" KLADANJ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
178
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
917.762,34 973.077,00 1.041.889,00 1.041.889,00 1.041.889,00 976.403,00 979.746,00 983.105,00 100,34 100,34 100,34
914.795,54 937.877,00 1.006.689,00 1.006.689,00 1.006.689,00 941.203,00 944.546,00 947.905,00 100,35 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 589.021,80 601.985,00 626.395,00 626.395,00 626.395,00 604.995,00 608.020,00 611.060,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 105.574,11 116.074,00 143.211,00 143.211,00 143.211,00 116.074,00 116.074,00 116.074,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.847,32 63.208,00 65.771,00 65.771,00 65.771,00 63.524,00 63.842,00 64.161,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 58.844,59 59.326,00 60.259,00 60.259,00 60.259,00 59.326,00 59.326,00 59.326,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 99.507,72 97.284,00 109.053,00 109.053,00 109.053,00 97.284,00 97.284,00 97.284,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.966,80 8.700,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 404,60 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.966,80 8.700,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 151,72 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
917.762,34 973.077,00 1.041.889,00 1.041.889,00 1.041.889,00 976.403,00 979.746,00 983.105,00 100,34 100,34 100,34
611100 Bruto plaće i naknade plaća 589.021,80 601.985,00 626.395,00 626.395,00 626.395,00 604.995,00 608.020,00 611.060,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 105.574,11 116.074,00 143.211,00 143.211,00 143.211,00 116.074,00 116.074,00 116.074,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.847,32 63.208,00 65.771,00 65.771,00 65.771,00 63.524,00 63.842,00 64.161,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 61.811,39 72.526,00 73.459,00 73.459,00 73.459,00 72.526,00 72.526,00 72.526,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 99.507,72 97.284,00 109.053,00 109.053,00 109.053,00 97.284,00 97.284,00 97.284,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 47 47 48 48 48 47 47 47
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020019 - OŠ "STUPARI" STUPARI, KLADANJ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
179
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
783.084,87 766.667,20 856.727,00 868.800,00 833.700,00 765.823,20 768.855,20 771.900,20 99,89 100,40 100,40
783.084,87 762.707,20 856.627,00 868.700,00 833.600,00 765.723,20 768.755,20 771.800,20 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 578.045,62 545.921,00 575.500,00 580.000,00 585.000,00 548.650,00 551.394,00 554.150,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.349,00 113.423,00 122.100,00 127.200,00 132.000,00 113.423,00 113.423,00 113.423,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.820,72 57.322,00 60.427,00 61.400,00 61.500,00 57.609,00 57.897,00 58.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.906,82 41.150,20 43.500,00 45.000,00 50.000,00 41.150,20 41.150,20 41.150,20 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.191,99 4.891,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.770,72 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783.084,87 766.667,20 856.727,00 868.800,00 833.700,00 765.823,20 768.855,20 771.900,20 99,89 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 578.045,62 545.921,00 575.500,00 580.000,00 585.000,00 548.650,00 551.394,00 554.150,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.349,00 113.423,00 122.100,00 127.200,00 132.000,00 113.423,00 113.423,00 113.423,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.820,72 57.322,00 60.427,00 61.400,00 61.500,00 57.609,00 57.897,00 58.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.906,82 41.250,20 43.600,00 45.100,00 50.100,00 41.250,20 41.250,20 41.250,20 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.191,99 4.891,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 4.891,00 4.891,00 4.891,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.770,72 3.860,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 40 39 44 45 45 39 39 39
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020020 - OŠ "ČELIĆ" ČELIĆ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
180
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
710.455,89 649.521,00 702.174,00 718.308,00 707.850,00 671.026,00 673.395,00 673.774,00 103,31 100,35 100,06
625.224,74 634.421,00 667.924,00 684.058,00 675.600,00 636.776,00 639.145,00 641.524,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 421.190,61 426.452,00 428.584,00 430.708,00 433.000,00 428.584,00 430.727,00 432.880,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 96.134,00 98.952,00 113.100,00 126.100,00 113.100,00 98.952,00 98.952,00 98.952,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.044,88 44.777,00 47.000,00 47.250,00 49.500,00 45.000,00 45.226,00 45.452,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.994,89 50.380,00 50.380,00 51.000,00 51.000,00 50.380,00 50.380,00 50.380,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.860,36 13.860,00 13.860,00 14.000,00 14.000,00 13.860,00 13.860,00 13.860,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.231,15 15.000,00 34.000,00 34.000,00 32.000,00 34.000,00 34.000,00 32.000,00 226,67 100,00 94,12
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 100,00 50,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 85.231,15 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710.455,89 649.521,00 702.174,00 718.308,00 707.850,00 671.026,00 673.395,00 673.774,00 103,31 100,35 100,06
611100 Bruto plaće i naknade plaća 421.190,61 426.452,00 428.584,00 430.708,00 433.000,00 428.584,00 430.727,00 432.880,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 96.134,00 98.952,00 113.100,00 126.100,00 113.100,00 98.952,00 98.952,00 98.952,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.044,88 44.777,00 47.000,00 47.250,00 49.500,00 45.000,00 45.226,00 45.452,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.994,89 50.480,00 50.630,00 51.250,00 51.250,00 50.630,00 50.630,00 50.630,00 100,30 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.860,36 13.860,00 17.860,00 18.000,00 16.000,00 17.860,00 17.860,00 15.860,00 128,86 100,00 88,80
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 85.231,15 15.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 200,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 34 33 32 32 32 33 33 33
24020021 - OŠ "HUMCI" ČELIĆ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
181
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
525.081,87 556.425,12 567.600,00 572.600,00 582.600,00 558.329,12 560.546,12 562.774,12 100,34 100,40 100,40
525.081,87 554.525,12 566.000,00 571.000,00 581.000,00 556.729,12 558.946,12 561.174,12 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 380.469,71 399.111,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 401.106,00 403.112,00 405.128,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 69.064,50 75.150,00 85.000,00 90.000,00 100.000,00 75.150,00 75.150,00 75.150,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 41.115,30 41.907,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.116,00 42.327,00 42.539,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.432,36 38.357,12 39.000,00 39.000,00 39.000,00 38.357,12 38.357,12 38.357,12 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
525.081,87 556.425,12 567.600,00 572.600,00 582.600,00 558.329,12 560.546,12 562.774,12 100,34 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 380.469,71 399.111,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 401.106,00 403.112,00 405.128,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 69.064,50 75.150,00 85.000,00 90.000,00 100.000,00 75.150,00 75.150,00 75.150,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 41.115,30 41.907,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.116,00 42.327,00 42.539,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.432,36 40.257,12 40.600,00 40.600,00 40.600,00 39.957,12 39.957,12 39.957,12 99,25 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 35 31 31 31 31 31 31 31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020022 - OŠ"VRAŽIĆI" ČELIĆ
182
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.361.572,27 1.432.608,36 1.501.192,00 1.455.528,00 1.455.528,00 1.439.206,36 1.444.872,36 1.450.567,36 100,46 100,39 100,39
1.342.998,39 1.399.314,36 1.466.938,00 1.421.274,00 1.421.274,00 1.404.952,36 1.410.618,36 1.416.313,36 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 985.486,31 1.020.479,00 1.020.479,00 1.020.479,00 1.020.479,00 1.025.581,00 1.030.709,00 1.035.863,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 158.529,16 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 105.383,92 107.150,00 107.150,00 107.150,00 107.150,00 107.686,00 108.224,00 108.765,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 86.335,00 93.280,36 114.574,00 114.574,00 114.574,00 93.280,36 93.280,36 93.280,36 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.264,00 7.314,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.314,00 7.314,00 7.314,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 45.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.568,95 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.568,95 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 13.294,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.004,93 20.000,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 20.960,00 104,80 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.022,42 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.982,51 13.400,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 107,16 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.361.572,27 1.432.608,36 1.501.192,00 1.455.528,00 1.455.528,00 1.439.206,36 1.444.872,36 1.450.567,36 100,46 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 985.486,31 1.020.479,00 1.020.479,00 1.020.479,00 1.020.479,00 1.025.581,00 1.030.709,00 1.035.863,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 158.529,16 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 171.091,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 105.383,92 107.150,00 107.150,00 107.150,00 107.150,00 107.686,00 108.224,00 108.765,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 91.926,37 113.174,36 134.468,00 134.468,00 134.468,00 113.174,36 113.174,36 113.174,36 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.264,00 7.314,00 7.980,00 7.980,00 7.980,00 7.314,00 7.314,00 7.314,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.982,51 13.400,00 60.024,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00 107,16 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 70 65 66 66 66 65 65 65
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020023 - OŠ "LUKAVAC GRAD" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
183
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
905.567,71 935.818,00 989.654,00 989.654,00 989.654,00 939.612,00 943.425,00 947.258,00 100,41 100,41 100,41
903.021,99 919.164,00 973.000,00 973.000,00 973.000,00 922.958,00 926.771,00 930.604,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 690.838,78 686.736,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 690.170,00 693.620,00 697.089,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.161,20 112.590,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.590,00 112.590,00 112.590,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 74.347,32 72.107,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 72.467,00 72.830,00 73.194,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.882,19 45.938,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 45.938,00 45.938,00 45.938,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.792,50 1.793,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.641,44 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.641,44 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 14.654,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
904,28 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 904,28 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
905.567,71 935.818,00 989.654,00 989.654,00 989.654,00 939.612,00 943.425,00 947.258,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 690.838,78 686.736,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 690.170,00 693.620,00 697.089,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 98.161,20 112.590,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 112.590,00 112.590,00 112.590,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 74.347,32 72.107,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 72.467,00 72.830,00 73.194,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.523,63 61.092,00 61.154,00 61.154,00 61.154,00 61.092,00 61.092,00 61.092,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.792,50 1.793,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.793,00 1.793,00 1.793,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 904,28 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 51 47 47 47 47 47 47 47
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020024 - OŠ "LUKAVAC MJESTO" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
184
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
633.615,43 646.374,00 670.466,00 664.620,00 670.346,00 640.956,00 643.354,00 645.812,00 99,16 100,37 100,38
631.239,71 630.474,00 662.416,00 656.620,00 662.346,00 632.906,00 635.354,00 637.812,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 452.574,19 440.499,00 452.574,00 452.574,00 452.574,00 442.700,00 444.915,00 447.140,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 77.851,70 79.468,00 97.711,00 91.915,00 97.641,00 79.468,00 79.468,00 79.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 47.966,47 46.252,00 47.966,00 47.966,00 47.966,00 46.483,00 46.716,00 46.949,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.014,85 49.597,00 49.597,00 49.597,00 49.597,00 49.597,00 49.597,00 49.597,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.832,50 14.658,00 14.568,00 14.568,00 14.568,00 14.658,00 14.658,00 14.658,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.375,72 15.900,00 8.050,00 8.000,00 8.000,00 8.050,00 8.000,00 8.000,00 50,63 99,38 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.375,72 15.900,00 8.050,00 8.000,00 8.000,00 8.050,00 8.000,00 8.000,00 50,63 99,38 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633.615,43 646.374,00 670.466,00 664.620,00 670.346,00 640.956,00 643.354,00 645.812,00 99,16 100,37 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 452.574,19 440.499,00 452.574,00 452.574,00 452.574,00 442.700,00 444.915,00 447.140,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 77.851,70 79.468,00 97.711,00 91.915,00 97.641,00 79.468,00 79.468,00 79.468,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 47.966,47 46.252,00 47.966,00 47.966,00 47.966,00 46.483,00 46.716,00 46.949,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.390,57 65.497,00 57.647,00 57.597,00 57.597,00 57.647,00 57.597,00 57.597,00 88,01 99,91 100,00
614000 Tekući transferi 13.832,50 14.658,00 14.568,00 14.568,00 14.568,00 14.658,00 14.658,00 14.658,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 33 31 32 32 32 31 31 31
24020025 - OŠ "DOBOŠNICA" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
185
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
845.889,71 894.984,00 929.743,00 917.766,00 907.678,00 898.662,00 902.357,00 906.073,00 100,41 100,41 100,41
842.902,89 878.984,00 913.743,00 901.766,00 891.678,00 882.662,00 886.357,00 890.073,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 646.358,78 665.669,00 665.669,00 665.669,00 665.669,00 668.997,00 672.342,00 675.704,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 88.448,40 98.452,00 115.936,00 121.234,00 111.146,00 98.452,00 98.452,00 98.452,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 68.827,59 69.895,00 69.895,00 69.895,00 69.895,00 70.245,00 70.595,00 70.949,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.268,12 44.968,00 44.968,00 44.968,00 44.968,00 44.968,00 44.968,00 44.968,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 17.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.687,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.687,38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 299,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
845.889,71 894.984,00 929.743,00 917.766,00 907.678,00 898.662,00 902.357,00 906.073,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 646.358,78 665.669,00 665.669,00 665.669,00 665.669,00 668.997,00 672.342,00 675.704,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 88.448,40 98.452,00 115.936,00 121.234,00 111.146,00 98.452,00 98.452,00 98.452,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 68.827,59 69.895,00 69.895,00 69.895,00 69.895,00 70.245,00 70.595,00 70.949,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 42.254,94 60.968,00 60.968,00 60.968,00 60.968,00 60.968,00 60.968,00 60.968,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 17.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 46 42 42 42 42 42 42 42
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020026 - OŠ "PURAČIĆ" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
186
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
581.874,61 582.759,00 618.521,00 618.521,00 624.221,00 584.982,00 587.217,00 589.462,00 100,38 100,38 100,38
581.227,73 579.259,00 615.021,00 615.021,00 620.721,00 581.482,00 583.717,00 585.962,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 423.812,68 402.425,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 404.437,00 406.459,00 408.491,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.127,50 90.058,00 90.500,00 90.500,00 96.200,00 90.058,00 90.058,00 90.058,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 44.530,78 42.255,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 42.466,00 42.679,00 42.892,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.634,27 40.658,00 40.658,00 40.658,00 40.658,00 40.658,00 40.658,00 40.658,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.122,50 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
646,88 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 646,88 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581.874,61 582.759,00 618.521,00 618.521,00 624.221,00 584.982,00 587.217,00 589.462,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 423.812,68 402.425,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 404.437,00 406.459,00 408.491,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.127,50 90.058,00 90.500,00 90.500,00 96.200,00 90.058,00 90.058,00 90.058,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 44.530,78 42.255,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 42.466,00 42.679,00 42.892,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.281,15 44.158,00 44.158,00 44.158,00 44.158,00 44.158,00 44.158,00 44.158,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.122,50 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 3.863,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 32 29 29 29 29 29 29 29
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020027 - OŠ "TURIJA" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
187
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
665.117,78 673.493,00 692.346,00 686.623,00 686.623,00 676.246,00 679.012,00 681.793,00 100,41 100,41 100,41
663.455,12 669.493,00 688.346,00 682.623,00 682.623,00 672.246,00 675.012,00 677.793,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 496.735,40 498.215,00 498.700,00 499.000,00 499.000,00 500.706,00 503.210,00 505.726,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 75.852,56 74.279,00 94.146,00 88.123,00 88.123,00 74.279,00 74.279,00 74.279,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.165,11 52.313,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.575,00 52.837,00 53.102,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.600,05 35.304,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 35.304,00 35.304,00 35.304,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.102,00 9.382,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.662,66 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.662,66 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
665.117,78 673.493,00 692.346,00 686.623,00 686.623,00 676.246,00 679.012,00 681.793,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 496.735,40 498.215,00 498.700,00 499.000,00 499.000,00 500.706,00 503.210,00 505.726,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 75.852,56 74.279,00 94.146,00 88.123,00 88.123,00 74.279,00 74.279,00 74.279,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.165,11 52.313,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.575,00 52.837,00 53.102,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.262,71 39.304,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 39.304,00 39.304,00 39.304,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.102,00 9.382,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 35 34 33 33 33 34 34 34
24020028 - OŠ "POLJICE" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
188
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
679.916,50 718.517,00 734.512,00 734.512,00 734.512,00 721.399,00 724.295,00 727.204,00 100,40 100,40 100,40
678.919,95 704.705,00 720.700,00 720.700,00 720.700,00 707.587,00 710.483,00 713.392,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 501.715,90 521.554,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 524.162,00 526.783,00 529.416,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.433,24 83.389,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83.389,00 83.389,00 83.389,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.693,63 54.763,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.037,00 55.312,00 55.588,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.876,31 40.362,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.362,00 40.362,00 40.362,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.618,50 4.637,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.582,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
996,55 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 996,55 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 13.812,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
679.916,50 718.517,00 734.512,00 734.512,00 734.512,00 721.399,00 724.295,00 727.204,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 501.715,90 521.554,00 530.000,00 530.000,00 530.000,00 524.162,00 526.783,00 529.416,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.433,24 83.389,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 83.389,00 83.389,00 83.389,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 52.693,63 54.763,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.037,00 55.312,00 55.588,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 40.872,86 54.174,00 54.712,00 54.712,00 54.712,00 54.174,00 54.174,00 54.174,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 4.618,50 4.637,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.637,00 4.637,00 4.637,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.582,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 32 32 32 32 32 32 32
24020029 - OŠ "PROKOSOVIĆI" LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
189
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
611.641,92 611.605,00 673.665,00 668.565,00 668.565,00 614.050,00 616.508,00 618.976,00 100,40 100,40 100,40
610.434,31 602.605,00 664.665,00 659.565,00 659.565,00 605.050,00 607.508,00 609.976,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 455.259,09 442.554,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 444.767,00 446.991,00 449.225,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.638,20 83.118,00 105.000,00 99.900,00 99.900,00 83.118,00 83.118,00 83.118,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 48.267,92 46.468,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 46.700,00 46.934,00 47.168,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 26.269,10 30.465,00 30.465,00 30.465,00 30.465,00 30.465,00 30.465,00 30.465,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608,16 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 608,16 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
599,45 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 599,45 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611.641,92 611.605,00 673.665,00 668.565,00 668.565,00 614.050,00 616.508,00 618.976,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 455.259,09 442.554,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 444.767,00 446.991,00 449.225,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.638,20 83.118,00 105.000,00 99.900,00 99.900,00 83.118,00 83.118,00 83.118,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 48.267,92 46.468,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 46.700,00 46.934,00 47.168,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.476,71 39.465,00 39.465,00 39.465,00 39.465,00 39.465,00 39.465,00 39.465,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 32 32 32 32 32 32 32 32
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020030 - OŠ "GNOJNICA" LUKAVAC
190
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.350.582,13 1.396.996,00 1.432.341,00 1.466.107,00 1.489.660,00 1.402.696,00 1.408.426,00 1.414.184,00 100,41 100,41 100,41
1.350.582,13 1.391.796,00 1.427.141,00 1.460.907,00 1.484.460,00 1.397.496,00 1.403.226,00 1.408.984,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.004.643,21 1.031.805,00 1.052.441,00 1.073.490,00 1.094.960,00 1.036.964,00 1.042.149,00 1.047.360,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 162.827,25 167.788,00 176.200,00 184.900,00 186.000,00 167.788,00 167.788,00 167.788,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 105.583,98 108.340,00 110.500,00 112.700,00 113.500,00 108.881,00 109.426,00 109.973,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.527,69 83.863,00 88.000,00 89.817,00 90.000,00 83.863,00 83.863,00 83.863,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.350.582,13 1.396.996,00 1.432.341,00 1.466.107,00 1.489.660,00 1.402.696,00 1.408.426,00 1.414.184,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.004.643,21 1.031.805,00 1.052.441,00 1.073.490,00 1.094.960,00 1.036.964,00 1.042.149,00 1.047.360,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 162.827,25 167.788,00 176.200,00 184.900,00 186.000,00 167.788,00 167.788,00 167.788,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 105.583,98 108.340,00 110.500,00 112.700,00 113.500,00 108.881,00 109.426,00 109.973,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.527,69 89.063,00 93.200,00 95.017,00 95.200,00 89.063,00 89.063,00 89.063,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 76 69 70 71 71 69 69 69
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020031 - PRVA OSNOVNA ŠKOLA, SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
191
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
693.803,05 748.054,67 771.854,67 762.854,67 762.854,67 751.002,67 753.966,67 756.944,67 100,39 100,39 100,39
693.803,05 748.054,67 771.854,67 762.854,67 762.854,67 751.002,67 753.966,67 756.944,67 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 504.753,23 533.688,00 533.688,00 533.688,00 533.688,00 536.356,00 539.038,00 541.733,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.716,38 92.800,00 107.600,00 107.600,00 107.600,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 53.146,47 56.037,00 56.037,00 56.037,00 56.037,00 56.317,00 56.599,00 56.882,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.608,92 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.578,05 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
693.803,05 748.054,67 771.854,67 762.854,67 762.854,67 751.002,67 753.966,67 756.944,67 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 504.753,23 533.688,00 533.688,00 533.688,00 533.688,00 536.356,00 539.038,00 541.733,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.716,38 92.800,00 107.600,00 107.600,00 107.600,00 92.800,00 92.800,00 92.800,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 53.146,47 56.037,00 56.037,00 56.037,00 56.037,00 56.317,00 56.599,00 56.882,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.608,92 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 59.778,67 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.578,05 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 5.751,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 48 37 37 37 37 37 37 37
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020032 - OŠ "ŠPIONICA" SREBRENIK
192
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
708.537,27 746.141,00 767.728,00 755.189,00 754.153,00 734.141,00 737.157,00 740.188,00 98,39 100,41 100,41
708.537,27 731.141,00 767.728,00 755.189,00 754.153,00 734.141,00 737.157,00 740.188,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 521.120,84 543.072,00 543.072,00 543.072,00 543.072,00 545.787,00 548.516,00 551.259,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 87.247,56 81.868,00 107.900,00 107.400,00 106.400,00 81.868,00 81.868,00 81.868,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.826,72 57.022,00 57.022,00 57.022,00 57.022,00 57.307,00 57.594,00 57.882,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 38.247,15 42.039,00 42.039,00 40.000,00 40.000,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.095,00 7.140,00 7.695,00 7.695,00 7.659,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708.537,27 746.141,00 767.728,00 755.189,00 754.153,00 734.141,00 737.157,00 740.188,00 98,39 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 521.120,84 543.072,00 543.072,00 543.072,00 543.072,00 545.787,00 548.516,00 551.259,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 87.247,56 81.868,00 107.900,00 107.400,00 106.400,00 81.868,00 81.868,00 81.868,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.826,72 57.022,00 57.022,00 57.022,00 57.022,00 57.307,00 57.594,00 57.882,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 38.247,15 42.039,00 42.039,00 40.000,00 40.000,00 42.039,00 42.039,00 42.039,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.095,00 7.140,00 7.695,00 7.695,00 7.659,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 36 38 38 38 38 38 38 38
24020033 - OŠ "SLADNA" SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
193
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.151.622,97 1.195.522,81 1.256.300,00 1.259.800,00 1.261.800,00 1.201.913,81 1.206.729,81 1.211.568,81 100,53 100,40 100,40
1.147.995,73 1.176.122,81 1.235.300,00 1.238.800,00 1.240.800,00 1.180.913,81 1.185.729,81 1.190.568,81 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 855.178,49 867.228,00 868.000,00 868.000,00 868.000,00 871.564,00 875.922,00 880.301,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 130.807,90 142.805,00 188.300,00 191.800,00 193.800,00 142.805,00 142.805,00 142.805,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 90.285,20 91.059,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 91.514,00 91.972,00 92.432,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.636,35 56.840,81 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.840,81 56.840,81 56.840,81 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 18.088,19 18.190,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.190,00 18.190,00 18.190,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.999,60 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 12.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 141,67 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.627,24 7.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 54,05 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.627,24 3.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 117,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.151.622,97 1.195.522,81 1.256.300,00 1.259.800,00 1.261.800,00 1.201.913,81 1.206.729,81 1.211.568,81 100,53 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 855.178,49 867.228,00 868.000,00 868.000,00 868.000,00 871.564,00 875.922,00 880.301,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 130.807,90 142.805,00 188.300,00 191.800,00 193.800,00 142.805,00 142.805,00 142.805,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 90.285,20 91.059,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 91.514,00 91.972,00 92.432,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.263,59 72.240,81 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.840,81 72.840,81 72.840,81 100,83 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 18.088,19 18.190,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.190,00 18.190,00 18.190,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.999,60 4.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 125,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 58 55 56 56 56 55 55 55
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020034 - OŠ "DUBOKI POTOK" SREBRENIK
194
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
713.675,02 772.348,18 856.900,00 856.000,00 864.800,00 775.300,18 778.268,18 781.250,18 100,38 100,38 100,38
709.733,63 727.448,18 812.000,00 811.100,00 819.900,00 730.400,18 733.368,18 736.350,18 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 532.492,94 534.428,00 548.800,00 548.800,00 548.800,00 537.100,00 539.786,00 542.484,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 84.364,00 94.985,00 104.800,00 103.900,00 112.700,00 94.985,00 94.985,00 94.985,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.255,72 56.115,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 56.395,00 56.677,00 56.961,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.620,97 41.920,18 46.000,00 46.000,00 46.000,00 41.920,18 41.920,18 41.920,18 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.581,60 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.581,60 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.359,79 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 19.680,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.359,79 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 18.080,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
713.675,02 772.348,18 856.900,00 856.000,00 864.800,00 775.300,18 778.268,18 781.250,18 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 532.492,94 534.428,00 548.800,00 548.800,00 548.800,00 537.100,00 539.786,00 542.484,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 84.364,00 94.985,00 104.800,00 103.900,00 112.700,00 94.985,00 94.985,00 94.985,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.255,72 56.115,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 56.395,00 56.677,00 56.961,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 40.562,36 85.220,18 89.300,00 89.300,00 89.300,00 85.220,18 85.220,18 85.220,18 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.600,00 53.600,00 53.600,00 53.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 40 34 34 34 34 34 34 34
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020035 - OŠ "TINJA" SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
195
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
990.404,02 1.017.173,75 1.128.690,00 1.190.290,00 1.226.250,00 1.026.162,75 1.035.172,75 1.044.202,75 100,88 100,88 100,87
990.404,02 1.012.173,75 1.118.690,00 1.175.290,00 1.206.250,00 1.016.162,75 1.020.172,75 1.024.202,75 100,39 100,39 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 721.037,69 722.148,00 800.000,00 850.900,00 880.500,00 725.758,00 729.387,00 733.034,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 137.273,82 157.207,00 169.900,00 170.500,00 170.900,00 157.207,00 157.207,00 157.207,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 76.245,36 75.826,00 85.290,00 87.090,00 87.900,00 76.205,00 76.586,00 76.969,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.782,62 42.927,75 47.000,00 48.900,00 48.950,00 42.927,75 42.927,75 42.927,75 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 14.064,53 14.065,00 16.500,00 17.900,00 18.000,00 14.065,00 14.065,00 14.065,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 200,00 150,00 133,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 200,00 150,00 133,33
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
990.404,02 1.017.173,75 1.128.690,00 1.190.290,00 1.226.250,00 1.026.162,75 1.035.172,75 1.044.202,75 100,88 100,88 100,87
611100 Bruto plaće i naknade plaća 721.037,69 722.148,00 800.000,00 850.900,00 880.500,00 725.758,00 729.387,00 733.034,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 137.273,82 157.207,00 169.900,00 170.500,00 170.900,00 157.207,00 157.207,00 157.207,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 76.245,36 75.826,00 85.290,00 87.090,00 87.900,00 76.205,00 76.586,00 76.969,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.782,62 47.927,75 57.000,00 63.900,00 68.950,00 52.927,75 57.927,75 62.927,75 110,43 109,45 108,63
614000 Tekući transferi 14.064,53 14.065,00 16.500,00 17.900,00 18.000,00 14.065,00 14.065,00 14.065,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 50 48 48 48 48 48 48 48
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020036 - OŠ "PODORAŠJE" SREBRENIK
196
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.013.671,59 1.098.169,00 1.186.060,00 1.222.500,00 1.229.000,00 1.091.180,00 1.095.463,00 1.099.767,00 99,36 100,39 100,39
1.009.820,37 1.075.919,00 1.175.060,00 1.211.500,00 1.218.000,00 1.080.180,00 1.084.463,00 1.088.767,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 734.845,94 771.250,00 750.000,00 770.000,00 775.000,00 775.106,00 778.982,00 782.877,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 110.329,50 128.284,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 128.284,00 128.284,00 128.284,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.922,71 80.981,00 82.000,00 83.000,00 84.000,00 81.386,00 81.793,00 82.202,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 56.243,22 64.925,00 100.560,00 103.500,00 104.000,00 64.925,00 64.925,00 64.925,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 30.479,00 30.479,00 32.500,00 35.000,00 35.000,00 30.479,00 30.479,00 30.479,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540,80 12.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 48,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.540,80 12.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 48,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.310,42 9.750,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 51,28 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.310,42 7.750,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 25,81 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.013.671,59 1.098.169,00 1.186.060,00 1.222.500,00 1.229.000,00 1.091.180,00 1.095.463,00 1.099.767,00 99,36 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 734.845,94 771.250,00 750.000,00 770.000,00 775.000,00 775.106,00 778.982,00 782.877,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 110.329,50 128.284,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 128.284,00 128.284,00 128.284,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.922,71 80.981,00 82.000,00 83.000,00 84.000,00 81.386,00 81.793,00 82.202,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 60.094,44 85.175,00 108.560,00 111.500,00 112.000,00 72.925,00 72.925,00 72.925,00 85,62 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 30.479,00 30.479,00 32.500,00 35.000,00 35.000,00 30.479,00 30.479,00 30.479,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 55 55 55 57 58 55 55 55
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020037 - DRUGA OŠ SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
197
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
848.968,51 876.304,00 925.000,00 946.000,00 933.000,00 879.646,00 883.004,00 886.379,00 100,38 100,38 100,38
847.542,51 871.304,00 920.000,00 941.000,00 928.000,00 874.646,00 878.004,00 881.379,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 604.479,87 604.811,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 607.835,00 610.874,00 613.929,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 106.996,11 107.027,00 135.000,00 156.000,00 143.000,00 107.027,00 107.027,00 107.027,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.543,15 63.505,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 63.823,00 64.142,00 64.462,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 38.517,98 62.956,00 69.500,00 69.500,00 69.500,00 62.956,00 62.956,00 62.956,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 33.005,40 33.005,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 33.005,00 33.005,00 33.005,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.426,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.426,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
848.968,51 876.304,00 925.000,00 946.000,00 933.000,00 879.646,00 883.004,00 886.379,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 604.479,87 604.811,00 615.000,00 615.000,00 615.000,00 607.835,00 610.874,00 613.929,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 106.996,11 107.027,00 135.000,00 156.000,00 143.000,00 107.027,00 107.027,00 107.027,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.543,15 63.505,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 63.823,00 64.142,00 64.462,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.943,98 67.956,00 74.500,00 74.500,00 74.500,00 67.956,00 67.956,00 67.956,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 33.005,40 33.005,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 33.005,00 33.005,00 33.005,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 44 44 44 44 44 44 44
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020038 - OŠ "RAPATNICA" SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
198
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
753.344,77 754.444,00 776.790,00 766.100,00 769.167,00 755.963,00 757.001,00 760.055,00 100,20 100,14 100,40
741.312,86 742.140,00 765.990,00 757.300,00 760.367,00 745.163,00 748.201,00 751.255,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 545.378,97 547.185,00 548.000,00 551.740,00 554.498,00 549.921,00 552.670,00 555.434,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.217,26 76.980,00 99.450,00 86.627,00 86.647,00 76.980,00 76.980,00 76.980,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.563,36 57.454,00 57.540,00 57.933,00 58.222,00 57.741,00 58.030,00 58.320,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 58.153,27 60.521,00 61.000,00 61.000,00 61.000,00 60.521,00 60.521,00 60.521,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.812,07 5.704,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 80,65 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.812,07 5.704,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 80,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.219,84 6.600,00 6.200,00 4.200,00 4.200,00 6.200,00 4.200,00 4.200,00 93,94 67,74 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 340,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,67 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.879,84 4.800,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 104,17 60,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
753.344,77 754.444,00 776.790,00 766.100,00 769.167,00 755.963,00 757.001,00 760.055,00 100,20 100,14 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 545.378,97 547.185,00 548.000,00 551.740,00 554.498,00 549.921,00 552.670,00 555.434,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 80.217,26 76.980,00 99.450,00 86.627,00 86.647,00 76.980,00 76.980,00 76.980,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.563,36 57.454,00 57.540,00 57.933,00 58.222,00 57.741,00 58.030,00 58.320,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 65.305,34 68.025,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 66.321,00 66.321,00 66.321,00 97,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.879,84 4.800,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 104,17 60,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 33 33 36 36 36 33 33 33
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020039 - OŠ "KREKA" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
199
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
914.268,41 936.629,00 1.006.896,00 1.007.630,00 1.015.441,00 939.599,00 943.301,00 947.021,00 100,32 100,39 100,39
907.345,22 924.071,00 995.051,00 995.785,00 1.003.596,00 927.754,00 931.456,00 935.176,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.285,45 666.647,00 696.406,00 703.405,00 710.474,00 669.980,00 673.330,00 676.697,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 111.121,98 107.230,00 138.700,00 131.700,00 131.700,00 107.230,00 107.230,00 107.230,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 69.682,23 69.998,00 73.123,00 73.858,00 74.600,00 70.348,00 70.700,00 71.053,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 63.255,56 80.196,00 86.822,00 86.822,00 86.822,00 80.196,00 80.196,00 80.196,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.089,20 7.843,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 90,91 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.089,20 7.843,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 90,91 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
833,99 4.715,00 4.715,00 4.715,00 4.715,00 4.715,00 4.715,00 4.715,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 833,99 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
914.268,41 936.629,00 1.006.896,00 1.007.630,00 1.015.441,00 939.599,00 943.301,00 947.021,00 100,32 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.285,45 666.647,00 696.406,00 703.405,00 710.474,00 669.980,00 673.330,00 676.697,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 111.121,98 107.230,00 138.700,00 131.700,00 131.700,00 107.230,00 107.230,00 107.230,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 69.682,23 69.998,00 73.123,00 73.858,00 74.600,00 70.348,00 70.700,00 71.053,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 70.178,75 90.754,00 96.667,00 96.667,00 96.667,00 90.041,00 90.041,00 90.041,00 99,21 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 47 46 46 46 46 46 46 46
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020040 - OŠ "MILADIJE" TUZLA
200
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
576.443,53 605.076,00 646.700,00 648.000,00 650.000,00 600.633,00 602.802,00 604.980,00 99,27 100,36 100,36
563.856,73 563.476,00 611.700,00 613.000,00 615.000,00 565.633,00 567.802,00 569.980,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 405.293,67 390.495,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 392.447,00 394.410,00 396.381,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.941,32 70.220,00 82.700,00 84.000,00 86.000,00 70.220,00 70.220,00 70.220,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 42.699,81 41.002,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 41.207,00 41.413,00 41.620,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 51.921,93 61.759,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 61.759,00 61.759,00 61.759,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.235,80 21.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 69,44 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 12.235,80 21.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 69,44 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
351,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 351,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
576.443,53 605.076,00 646.700,00 648.000,00 650.000,00 600.633,00 602.802,00 604.980,00 99,27 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 405.293,67 390.495,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 392.447,00 394.410,00 396.381,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.941,32 70.220,00 82.700,00 84.000,00 86.000,00 70.220,00 70.220,00 70.220,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 42.699,81 41.002,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 41.207,00 41.413,00 41.620,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 64.508,73 93.359,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 86.759,00 86.759,00 86.759,00 92,93 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 27 27 27 27 27 27 27
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020041 - OŠ "CENTAR" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
201
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.076.756,05 1.103.415,00 1.120.410,00 1.137.085,00 1.138.050,00 1.104.781,00 1.109.450,00 1.113.901,00 100,12 100,42 100,40
1.067.095,59 1.085.264,00 1.105.300,00 1.121.735,00 1.122.700,00 1.089.671,00 1.094.100,00 1.098.551,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 795.634,63 797.656,00 810.000,00 815.000,00 815.000,00 801.644,00 805.652,00 809.680,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.176,58 128.636,00 131.600,00 140.635,00 139.700,00 128.636,00 128.636,00 128.636,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 84.212,08 83.754,00 86.700,00 88.000,00 89.000,00 84.173,00 84.594,00 85.017,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 70.072,30 75.218,00 77.000,00 78.100,00 79.000,00 75.218,00 75.218,00 75.218,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.622,40 9.051,00 9.110,00 9.200,00 9.200,00 9.110,00 9.200,00 9.200,00 100,65 100,99 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.622,40 9.051,00 9.110,00 9.200,00 9.200,00 9.110,00 9.200,00 9.200,00 100,65 100,99 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.038,06 9.100,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 65,93 102,50 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.037,69 9.100,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 65,93 102,50 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.076.756,05 1.103.415,00 1.120.410,00 1.137.085,00 1.138.050,00 1.104.781,00 1.109.450,00 1.113.901,00 100,12 100,42 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 795.634,63 797.656,00 810.000,00 815.000,00 815.000,00 801.644,00 805.652,00 809.680,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.176,58 128.636,00 131.600,00 140.635,00 139.700,00 128.636,00 128.636,00 128.636,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 84.212,08 83.754,00 86.700,00 88.000,00 89.000,00 84.173,00 84.594,00 85.017,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 73.695,07 84.269,00 86.110,00 87.300,00 88.200,00 84.328,00 84.418,00 84.418,00 100,07 100,11 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.037,69 9.100,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 6.000,00 6.150,00 6.150,00 65,93 102,50 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 54 53 53 53 53 53 53 53
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020042 - OŠ "TUŠANJ" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
202
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
612.056,12 606.336,00 632.802,00 631.363,00 626.545,00 607.772,00 609.536,00 611.512,00 100,24 100,29 100,32
607.941,51 598.058,00 625.442,00 624.603,00 620.185,00 600.412,00 602.776,00 605.152,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 437.456,41 425.930,00 437.000,00 441.061,00 437.000,00 428.060,00 430.200,00 432.350,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.515,90 68.687,00 83.626,00 78.300,00 78.300,00 68.687,00 68.687,00 68.687,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.315,27 44.723,00 45.885,00 46.311,00 45.885,00 44.947,00 45.171,00 45.397,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 56.653,93 58.718,00 58.931,00 58.931,00 59.000,00 58.718,00 58.718,00 58.718,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770,40 4.278,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 64,52 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 770,40 4.278,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 64,52 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.344,21 4.000,00 4.600,00 4.000,00 3.600,00 4.600,00 4.000,00 3.600,00 115,00 86,96 90,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 348,21 4.000,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 40,00 125,00 80,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.996,00 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 66,67 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612.056,12 606.336,00 632.802,00 631.363,00 626.545,00 607.772,00 609.536,00 611.512,00 100,24 100,29 100,32
611100 Bruto plaće i naknade plaća 437.456,41 425.930,00 437.000,00 441.061,00 437.000,00 428.060,00 430.200,00 432.350,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.515,90 68.687,00 83.626,00 78.300,00 78.300,00 68.687,00 68.687,00 68.687,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.315,27 44.723,00 45.885,00 46.311,00 45.885,00 44.947,00 45.171,00 45.397,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 57.772,54 66.996,00 63.291,00 63.691,00 63.360,00 63.078,00 63.478,00 63.078,00 94,15 100,63 99,37
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.996,00 0,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 66,67 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 30 31 32 31 31 31 31 31
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020043 - OŠ "MEJDAN" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
203
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
514.505,96 504.314,00 526.335,00 525.535,00 520.135,00 504.045,00 506.087,00 508.139,00 99,95 100,41 100,41
513.735,56 502.014,00 526.335,00 525.535,00 520.135,00 504.045,00 506.087,00 508.139,00 100,40 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 376.658,25 367.657,00 374.857,00 374.857,00 374.857,00 369.495,00 371.343,00 373.200,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.944,72 59.835,00 75.200,00 74.400,00 69.000,00 59.835,00 59.835,00 59.835,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.560,07 38.604,00 39.360,00 39.360,00 39.360,00 38.797,00 38.991,00 39.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 33.572,52 35.918,00 36.918,00 36.918,00 36.918,00 35.918,00 35.918,00 35.918,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770,40 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 770,40 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
514.505,96 504.314,00 526.335,00 525.535,00 520.135,00 504.045,00 506.087,00 508.139,00 99,95 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 376.658,25 367.657,00 374.857,00 374.857,00 374.857,00 369.495,00 371.343,00 373.200,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 63.944,72 59.835,00 75.200,00 74.400,00 69.000,00 59.835,00 59.835,00 59.835,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.560,07 38.604,00 39.360,00 39.360,00 39.360,00 38.797,00 38.991,00 39.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.342,92 38.218,00 36.918,00 36.918,00 36.918,00 35.918,00 35.918,00 35.918,00 93,98 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 26 24 25 25 25 24 24 24
24020044 - OŠ "GORNJA TUZLA" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
204
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
619.513,88 612.970,14 713.834,00 676.886,00 697.830,00 615.330,14 618.202,14 620.586,14 100,39 100,47 100,39
618.833,88 610.470,14 711.334,00 673.886,00 694.830,00 612.830,14 615.202,14 617.586,14 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 449.382,67 427.208,00 449.850,00 451.000,00 455.000,00 429.344,00 431.490,00 433.648,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 71.804,29 85.752,00 96.700,00 94.580,00 111.100,00 85.752,00 85.752,00 85.752,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 47.332,28 44.857,00 47.684,00 47.806,00 48.230,00 45.081,00 45.307,00 45.533,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.312,54 42.932,14 47.000,00 50.000,00 50.000,00 42.932,14 42.932,14 42.932,14 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 9.002,10 9.721,00 10.100,00 10.500,00 10.500,00 9.721,00 9.721,00 9.721,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
680,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 100,00 120,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 680,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 100,00 120,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
619.513,88 612.970,14 713.834,00 676.886,00 697.830,00 615.330,14 618.202,14 620.586,14 100,39 100,47 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 449.382,67 427.208,00 449.850,00 451.000,00 455.000,00 429.344,00 431.490,00 433.648,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 71.804,29 85.752,00 96.700,00 94.580,00 111.100,00 85.752,00 85.752,00 85.752,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 47.332,28 44.857,00 47.684,00 47.806,00 48.230,00 45.081,00 45.307,00 45.533,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.992,54 45.432,14 49.500,00 53.000,00 53.000,00 45.432,14 45.932,14 45.932,14 100,00 101,10 100,00
614000 Tekući transferi 9.002,10 9.721,00 10.100,00 10.500,00 10.500,00 9.721,00 9.721,00 9.721,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 29 34 35 35 29 29 29
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020045 - OŠ "BUKINJE" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
205
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.000.700,94 1.067.089,00 1.112.146,00 1.108.468,00 1.112.913,00 1.068.776,00 1.073.116,00 1.077.476,00 100,16 100,41 100,41
976.002,52 1.039.459,00 1.087.146,00 1.083.468,00 1.087.913,00 1.043.776,00 1.048.116,00 1.052.476,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 733.137,13 781.448,00 800.458,00 804.460,00 808.483,00 785.355,00 789.282,00 793.228,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 108.724,09 117.919,00 144.600,00 136.500,00 136.500,00 117.919,00 117.919,00 117.919,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 78.476,18 82.052,00 84.048,00 84.468,00 84.890,00 82.462,00 82.875,00 83.289,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 55.665,12 58.040,00 58.040,00 58.040,00 58.040,00 58.040,00 58.040,00 58.040,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.226,70 12.630,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 79,18 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.226,70 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.471,72 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.955,75 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.515,97 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.700,94 1.067.089,00 1.112.146,00 1.108.468,00 1.112.913,00 1.068.776,00 1.073.116,00 1.077.476,00 100,16 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 733.137,13 781.448,00 800.458,00 804.460,00 808.483,00 785.355,00 789.282,00 793.228,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 108.724,09 117.919,00 144.600,00 136.500,00 136.500,00 117.919,00 117.919,00 117.919,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 78.476,18 82.052,00 84.048,00 84.468,00 84.890,00 82.462,00 82.875,00 83.289,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 65.847,57 75.040,00 75.040,00 75.040,00 75.040,00 75.040,00 75.040,00 75.040,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.515,97 10.630,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 75,26 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 51 52 53 53 53 52 52 52
24020046 - OŠ "NOVI GRAD" TUZLA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
206
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
924.931,03 980.578,24 1.045.000,00 1.055.000,00 1.040.000,00 949.441,24 953.324,24 947.227,24 96,82 100,41 99,36
911.278,69 925.578,24 1.025.000,00 1.035.000,00 1.030.000,00 929.441,24 933.324,24 937.227,24 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 690.330,15 699.280,00 720.000,00 730.000,00 720.000,00 702.776,00 706.290,00 709.822,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 95.038,85 101.274,00 130.000,00 140.000,00 135.000,00 101.274,00 101.274,00 101.274,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 72.755,60 73.424,00 75.000,00 75.000,00 80.000,00 73.791,00 74.160,00 74.531,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 53.154,09 51.600,24 100.000,00 90.000,00 95.000,00 51.600,24 51.600,24 51.600,24 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.925,07 35.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 28,57 100,00 50,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.925,07 35.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 28,57 100,00 50,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.727,27 20.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00 100,00 50,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.528,36 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.198,91 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 100,00 100,00 50,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
924.931,03 980.578,24 1.045.000,00 1.055.000,00 1.040.000,00 949.441,24 953.324,24 947.227,24 96,82 100,41 99,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 690.330,15 699.280,00 720.000,00 730.000,00 720.000,00 702.776,00 706.290,00 709.822,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 95.038,85 101.274,00 130.000,00 140.000,00 135.000,00 101.274,00 101.274,00 101.274,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 72.755,60 73.424,00 75.000,00 75.000,00 80.000,00 73.791,00 74.160,00 74.531,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 63.607,52 96.600,24 110.000,00 100.000,00 100.000,00 61.600,24 61.600,24 56.600,24 63,77 100,00 91,88
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.198,91 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 100,00 100,00 50,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 46 41 43 43 43 41 41 41
24020047 - OŠ "BRČANSKA MALTA" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
207
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
745.187,44 767.548,00 793.324,00 781.636,00 775.570,00 770.654,00 773.777,00 776.914,00 100,40 100,41 100,41
736.021,46 747.279,00 773.055,00 761.367,00 755.301,00 750.385,00 753.508,00 756.645,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 551.037,65 562.263,00 562.263,00 562.263,00 562.263,00 565.074,00 567.900,00 570.739,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 81.020,03 79.923,00 105.699,00 94.011,00 87.945,00 79.923,00 79.923,00 79.923,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.157,84 59.038,00 59.038,00 59.038,00 59.038,00 59.333,00 59.630,00 59.928,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.805,94 46.055,00 46.055,00 46.055,00 46.055,00 46.055,00 46.055,00 46.055,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.651,10 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.651,10 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.514,88 14.565,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 14.565,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.859,88 8.565,00 8.565,00 8.565,00 8.565,00 8.565,00 8.565,00 8.565,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.655,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
745.187,44 767.548,00 793.324,00 781.636,00 775.570,00 770.654,00 773.777,00 776.914,00 100,40 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 551.037,65 562.263,00 562.263,00 562.263,00 562.263,00 565.074,00 567.900,00 570.739,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 81.020,03 79.923,00 105.699,00 94.011,00 87.945,00 79.923,00 79.923,00 79.923,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 58.157,84 59.038,00 59.038,00 59.038,00 59.038,00 59.333,00 59.630,00 59.928,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 52.316,92 60.324,00 60.324,00 60.324,00 60.324,00 60.324,00 60.324,00 60.324,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.655,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 34 31 35 35 35 31 31 31
24020048 - OŠ "PAZAR" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
208
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
974.337,30 958.129,00 1.022.971,00 1.022.971,00 1.022.971,00 961.844,00 965.579,00 969.331,00 100,39 100,39 100,39
973.379,70 954.129,00 1.018.971,00 1.018.971,00 1.018.971,00 957.844,00 961.579,00 965.331,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 685.914,64 672.512,00 694.974,00 694.974,00 694.974,00 675.874,00 679.254,00 682.650,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 126.351,74 131.522,00 168.465,00 168.465,00 168.465,00 131.522,00 131.522,00 131.522,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 72.021,02 70.614,00 72.972,00 72.972,00 72.972,00 70.967,00 71.322,00 71.678,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 68.943,31 69.320,00 69.320,00 69.320,00 69.320,00 69.320,00 69.320,00 69.320,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.649,29 10.161,00 13.240,00 13.240,00 13.240,00 10.161,00 10.161,00 10.161,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
957,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 957,60 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
974.337,30 958.129,00 1.022.971,00 1.022.971,00 1.022.971,00 961.844,00 965.579,00 969.331,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 685.914,64 672.512,00 694.974,00 694.974,00 694.974,00 675.874,00 679.254,00 682.650,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 126.351,74 131.522,00 168.465,00 168.465,00 168.465,00 131.522,00 131.522,00 131.522,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 72.021,02 70.614,00 72.972,00 72.972,00 72.972,00 70.967,00 71.322,00 71.678,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 69.900,91 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 73.320,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 12.649,29 10.161,00 13.240,00 13.240,00 13.240,00 10.161,00 10.161,00 10.161,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.499,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 47 46 46 46 46 46 46 46
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020049 - OŠ "MRAMOR" MRAMOR, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
209
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
402.330,84 390.606,00 418.305,00 413.305,00 416.000,00 392.122,00 393.646,00 395.177,00 100,39 100,39 100,39
402.330,84 390.606,00 418.305,00 413.305,00 416.000,00 392.122,00 393.646,00 395.177,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 283.274,30 274.448,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 275.820,00 277.199,00 278.585,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 52.974,40 48.561,00 64.500,00 59.500,00 59.500,00 48.561,00 48.561,00 48.561,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.976,52 28.817,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.961,00 29.106,00 29.251,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.675,62 30.350,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.430,00 8.430,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.305,00 2.305,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402.330,84 390.606,00 418.305,00 413.305,00 416.000,00 392.122,00 393.646,00 395.177,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 283.274,30 274.448,00 281.000,00 281.000,00 281.000,00 275.820,00 277.199,00 278.585,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 52.974,40 48.561,00 64.500,00 59.500,00 59.500,00 48.561,00 48.561,00 48.561,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 29.976,52 28.817,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.961,00 29.106,00 29.251,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.675,62 30.350,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.430,00 8.430,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.305,00 2.305,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 20 19 19 19 19 19 19 19
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020050 - OŠ "BREŠKE" BREŠKE, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
210
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
822.773,16 867.402,69 863.000,00 861.000,00 855.500,00 845.767,69 849.149,69 847.548,69 97,51 100,40 99,81
791.635,47 822.402,69 843.000,00 841.000,00 840.500,00 825.767,69 829.149,69 832.548,69 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 595.021,30 609.074,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 612.119,00 615.180,00 618.256,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.996,00 89.106,00 95.000,00 98.000,00 95.000,00 89.106,00 89.106,00 89.106,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.737,35 63.953,00 65.000,00 65.000,00 66.000,00 64.273,00 64.594,00 64.917,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.300,07 58.143,69 80.000,00 75.000,00 76.000,00 58.143,69 58.143,69 58.143,69 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.580,75 2.126,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 2.126,00 2.126,00 2.126,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.242,32 35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 57,14 100,00 75,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 16.944,46 26.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 57,69 100,00 66,67
614000 Tekući transferi 10.297,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 55,56 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.895,37 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.895,37 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822.773,16 867.402,69 863.000,00 861.000,00 855.500,00 845.767,69 849.149,69 847.548,69 97,51 100,40 99,81
611100 Bruto plaće i naknade plaća 595.021,30 609.074,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 612.119,00 615.180,00 618.256,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.996,00 89.106,00 95.000,00 98.000,00 95.000,00 89.106,00 89.106,00 89.106,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.737,35 63.953,00 65.000,00 65.000,00 66.000,00 64.273,00 64.594,00 64.917,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 64.139,90 94.143,69 95.000,00 90.000,00 86.000,00 73.143,69 73.143,69 68.143,69 77,69 100,00 93,16
614000 Tekući transferi 13.878,61 2.126,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 2.126,00 2.126,00 2.126,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 55,56 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 41 40 43 43 43 40 40 40
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020051 - OŠ "SOLINA" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
211
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
488.045,64 508.587,08 526.789,00 521.059,00 521.059,00 508.908,08 510.988,08 513.080,08 100,06 100,41 100,41
488.045,64 504.837,08 524.789,00 519.059,00 519.059,00 506.908,08 508.988,08 511.080,08 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 360.736,19 374.808,00 374.808,00 374.808,00 374.808,00 376.682,00 378.565,00 380.458,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 69.267,22 65.918,00 85.870,00 80.140,00 80.140,00 65.918,00 65.918,00 65.918,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.001,95 39.355,00 39.355,00 39.355,00 39.355,00 39.552,00 39.749,00 39.948,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.040,28 24.756,08 24.756,00 24.756,00 24.756,00 24.756,08 24.756,08 24.756,08 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
488.045,64 508.587,08 526.789,00 521.059,00 521.059,00 508.908,08 510.988,08 513.080,08 100,06 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 360.736,19 374.808,00 374.808,00 374.808,00 374.808,00 376.682,00 378.565,00 380.458,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 69.267,22 65.918,00 85.870,00 80.140,00 80.140,00 65.918,00 65.918,00 65.918,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.001,95 39.355,00 39.355,00 39.355,00 39.355,00 39.552,00 39.749,00 39.948,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.040,28 28.506,08 26.756,00 26.756,00 26.756,00 26.756,08 26.756,08 26.756,08 93,86 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 25 26 26 26 26 26 26 26
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020052 - OŠ "KISELJAK" KISELJAK, TUZLA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
212
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
732.081,72 762.165,00 770.200,00 775.630,00 775.630,00 765.243,00 768.339,00 771.448,00 100,40 100,40 100,40
723.156,64 742.561,00 750.596,00 756.026,00 756.026,00 745.639,00 748.735,00 751.844,00 100,41 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 543.829,45 557.316,00 557.316,00 557.316,00 557.316,00 560.102,00 562.903,00 565.717,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 81.497,72 81.405,00 89.440,00 94.870,00 94.870,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.102,12 58.518,00 58.518,00 58.518,00 58.518,00 58.810,00 59.105,00 59.400,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 40.727,35 45.322,00 45.322,00 45.322,00 45.322,00 45.322,00 45.322,00 45.322,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.597,40 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.622,40 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 5.704,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.327,68 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.327,68 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
732.081,72 762.165,00 770.200,00 775.630,00 775.630,00 765.243,00 768.339,00 771.448,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 543.829,45 557.316,00 557.316,00 557.316,00 557.316,00 560.102,00 562.903,00 565.717,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 81.497,72 81.405,00 89.440,00 94.870,00 94.870,00 81.405,00 81.405,00 81.405,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.102,12 58.518,00 58.518,00 58.518,00 58.518,00 58.810,00 59.105,00 59.400,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 47.677,43 58.926,00 58.926,00 58.926,00 58.926,00 58.926,00 58.926,00 58.926,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.975,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 39 35 35 35 35 35 35 35
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020053 - OŠ "SLAVINOVIĆI", TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
213
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
531.224,65 547.759,00 547.759,00 553.341,00 547.759,00 549.906,00 552.063,00 554.232,00 100,39 100,39 100,39
531.224,65 545.759,00 545.759,00 551.341,00 545.759,00 547.906,00 550.063,00 552.232,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 378.731,54 388.579,00 388.579,00 388.579,00 388.579,00 390.522,00 392.474,00 394.437,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 65.510,00 65.492,00 65.492,00 71.074,00 65.492,00 65.492,00 65.492,00 65.492,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.866,46 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 41.004,00 41.209,00 41.415,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 47.116,65 50.888,00 50.888,00 50.888,00 50.888,00 50.888,00 50.888,00 50.888,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531.224,65 547.759,00 547.759,00 553.341,00 547.759,00 549.906,00 552.063,00 554.232,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 378.731,54 388.579,00 388.579,00 388.579,00 388.579,00 390.522,00 392.474,00 394.437,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 65.510,00 65.492,00 65.492,00 71.074,00 65.492,00 65.492,00 65.492,00 65.492,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.866,46 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 41.004,00 41.209,00 41.415,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 47.116,65 52.888,00 52.888,00 52.888,00 52.888,00 52.888,00 52.888,00 52.888,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 28 25 25 25 25 25 25 25
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020054 - OŠ "HUSINO" HUSINO, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
214
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.018.536,00 1.043.922,00 1.590.558,00 1.063.334,00 1.060.941,00 1.040.679,00 1.044.316,00 1.046.274,00 99,69 100,35 100,19
1.003.262,92 1.026.063,00 1.580.058,00 1.053.334,00 1.053.141,00 1.030.179,00 1.034.316,00 1.038.474,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 736.622,86 745.087,00 745.087,00 745.087,00 745.087,00 748.812,00 752.556,00 756.319,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 120.736,60 115.287,00 140.722,00 142.930,00 142.737,00 115.287,00 115.287,00 115.287,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.672,03 78.234,00 78.234,00 78.234,00 78.234,00 78.625,00 79.018,00 79.413,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 62.019,43 80.583,00 80.583,00 80.583,00 80.583,00 80.583,00 80.583,00 80.583,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 6.212,00 6.872,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.872,00 6.872,00 6.872,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 528.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.818,80 8.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.818,80 8.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.454,28 9.303,00 10.500,00 10.000,00 7.800,00 10.500,00 10.000,00 7.800,00 112,87 95,24 78,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.656,19 5.803,00 7.700,00 7.500,00 7.500,00 7.700,00 7.500,00 7.500,00 132,69 97,40 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.798,09 3.500,00 2.800,00 2.500,00 300,00 2.800,00 2.500,00 300,00 80,00 89,29 12,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.018.536,00 1.043.922,00 1.590.558,00 1.063.334,00 1.060.941,00 1.040.679,00 1.044.316,00 1.046.274,00 99,69 100,35 100,19
611100 Bruto plaće i naknade plaća 736.622,86 745.087,00 745.087,00 745.087,00 745.087,00 748.812,00 752.556,00 756.319,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 120.736,60 115.287,00 140.722,00 142.930,00 142.737,00 115.287,00 115.287,00 115.287,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.672,03 78.234,00 78.234,00 78.234,00 78.234,00 78.625,00 79.018,00 79.413,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 75.494,42 94.942,00 88.283,00 88.083,00 88.083,00 88.283,00 88.083,00 88.083,00 92,99 99,77 100,00
614000 Tekući transferi 6.212,00 6.872,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.872,00 6.872,00 6.872,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.798,09 3.500,00 531.732,00 2.500,00 300,00 2.800,00 2.500,00 300,00 80,00 89,29 12,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 50 47 47 47 47 47 47 47
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020055 - OŠ "SIMIN HAN" SIMIN HAN, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
215
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
435.694,19 425.447,00 467.910,00 471.950,00 468.909,00 427.122,00 428.806,00 430.499,00 100,39 100,39 100,39
435.694,19 425.447,00 467.910,00 471.950,00 468.909,00 427.122,00 428.806,00 430.499,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 302.706,26 303.286,00 317.930,00 320.500,00 323.721,00 304.802,00 306.326,00 307.858,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.689,37 49.995,00 71.400,00 72.600,00 66.000,00 49.995,00 49.995,00 49.995,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.784,13 31.845,00 33.383,00 33.653,00 33.991,00 32.004,00 32.164,00 32.325,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.092,93 39.602,00 43.622,00 43.622,00 43.622,00 39.602,00 39.602,00 39.602,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 421,50 719,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 719,00 719,00 719,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
435.694,19 425.447,00 467.910,00 471.950,00 468.909,00 427.122,00 428.806,00 430.499,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 302.706,26 303.286,00 317.930,00 320.500,00 323.721,00 304.802,00 306.326,00 307.858,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.689,37 49.995,00 71.400,00 72.600,00 66.000,00 49.995,00 49.995,00 49.995,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.784,13 31.845,00 33.383,00 33.653,00 33.991,00 32.004,00 32.164,00 32.325,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.092,93 39.602,00 43.622,00 43.622,00 43.622,00 39.602,00 39.602,00 39.602,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 421,50 719,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 719,00 719,00 719,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 19 20 21 21 21 20 20 20
24020056 - OŠ "LIPNICA" LIPNICA, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
216
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
518.279,91 534.633,00 984.123,00 552.524,00 546.623,00 536.583,00 538.753,00 540.935,00 100,36 100,40 100,41
517.792,27 534.423,00 984.123,00 552.524,00 546.623,00 536.583,00 538.753,00 540.935,00 100,40 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 378.159,45 390.948,00 390.948,00 390.948,00 390.948,00 392.903,00 394.867,00 396.841,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.282,90 66.941,00 77.341,00 83.242,00 77.341,00 66.941,00 66.941,00 66.941,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.804,75 41.050,00 41.050,00 41.050,00 41.050,00 41.255,00 41.461,00 41.669,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.545,17 35.484,00 37.284,00 37.284,00 37.284,00 35.484,00 35.484,00 35.484,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
487,64 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 487,64 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518.279,91 534.633,00 984.123,00 552.524,00 546.623,00 536.583,00 538.753,00 540.935,00 100,36 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 378.159,45 390.948,00 390.948,00 390.948,00 390.948,00 392.903,00 394.867,00 396.841,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.282,90 66.941,00 77.341,00 83.242,00 77.341,00 66.941,00 66.941,00 66.941,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.804,75 41.050,00 41.050,00 41.050,00 41.050,00 41.255,00 41.461,00 41.669,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.032,81 35.694,00 37.284,00 37.284,00 37.284,00 35.484,00 35.484,00 35.484,00 99,41 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 437.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 26 26 26 26 26 26 26
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020057 - OŠ "PASCI" PASCI, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
217
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
708.252,66 735.510,18 759.044,00 773.141,00 765.174,00 740.973,18 744.001,18 747.043,18 100,74 100,41 100,41
707.253,85 729.280,18 750.364,00 764.461,00 756.494,00 732.293,18 735.321,18 738.363,18 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 539.273,40 545.303,00 553.483,00 556.250,00 559.031,00 548.030,00 550.770,00 553.523,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.822,07 81.915,00 93.960,00 105.000,00 93.960,00 81.915,00 81.915,00 81.915,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.623,67 57.257,00 58.116,00 58.406,00 58.698,00 57.543,00 57.831,00 58.120,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.534,71 44.805,18 44.805,00 44.805,00 44.805,00 44.805,18 44.805,18 44.805,18 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
998,81 6.230,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 80,26 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 998,81 6.230,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 80,26 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
708.252,66 735.510,18 759.044,00 773.141,00 765.174,00 740.973,18 744.001,18 747.043,18 100,74 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 539.273,40 545.303,00 553.483,00 556.250,00 559.031,00 548.030,00 550.770,00 553.523,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.822,07 81.915,00 93.960,00 105.000,00 93.960,00 81.915,00 81.915,00 81.915,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.623,67 57.257,00 58.116,00 58.406,00 58.698,00 57.543,00 57.831,00 58.120,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 44.533,52 51.035,18 53.485,00 53.485,00 53.485,00 53.485,18 53.485,18 53.485,18 104,80 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 38 36 36 36 36 36 36 36
24020058 - OŠ "JALA", TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
218
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
305.162,91 299.778,00 323.231,00 323.231,00 323.231,00 300.988,00 302.205,00 303.429,00 100,40 100,40 100,41
305.162,91 299.778,00 323.231,00 323.231,00 323.231,00 300.988,00 302.205,00 303.429,00 100,40 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 227.272,88 219.145,00 225.016,00 225.016,00 225.016,00 220.240,00 221.342,00 222.449,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.893,57 41.698,00 57.070,00 57.070,00 57.070,00 41.698,00 41.698,00 41.698,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 23.863,66 23.010,00 23.627,00 23.627,00 23.627,00 23.125,00 23.240,00 23.357,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.132,80 15.925,00 17.518,00 17.518,00 17.518,00 15.925,00 15.925,00 15.925,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
305.162,91 299.778,00 323.231,00 323.231,00 323.231,00 300.988,00 302.205,00 303.429,00 100,40 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 227.272,88 219.145,00 225.016,00 225.016,00 225.016,00 220.240,00 221.342,00 222.449,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 38.893,57 41.698,00 57.070,00 57.070,00 57.070,00 41.698,00 41.698,00 41.698,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 23.863,66 23.010,00 23.627,00 23.627,00 23.627,00 23.125,00 23.240,00 23.357,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.132,80 15.925,00 17.518,00 17.518,00 17.518,00 15.925,00 15.925,00 15.925,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 18 15 15 15 15 15 15 15
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020059 - OŠ "PODRINJE" MIHATOVIĆI TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
219
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
837.891,77 865.877,34 898.217,00 903.097,00 918.222,00 869.550,34 873.241,34 876.950,34 100,42 100,42 100,42
823.491,77 862.877,34 895.217,00 900.097,00 915.222,00 866.550,34 870.241,34 873.950,34 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 643.535,08 664.719,00 668.052,00 671.382,00 674.750,00 668.043,00 671.383,00 674.740,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 96.743,96 102.738,00 131.400,00 132.500,00 144.000,00 102.738,00 102.738,00 102.738,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 67.745,68 69.795,00 70.140,00 70.590,00 70.847,00 70.144,00 70.495,00 70.847,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.467,05 25.625,34 25.625,00 25.625,00 25.625,00 25.625,34 25.625,34 25.625,34 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.497,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.497,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
837.891,77 865.877,34 898.217,00 903.097,00 918.222,00 869.550,34 873.241,34 876.950,34 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 643.535,08 664.719,00 668.052,00 671.382,00 674.750,00 668.043,00 671.383,00 674.740,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 96.743,96 102.738,00 131.400,00 132.500,00 144.000,00 102.738,00 102.738,00 102.738,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 67.745,68 69.795,00 70.140,00 70.590,00 70.847,00 70.144,00 70.495,00 70.847,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.964,05 28.625,34 28.625,00 28.625,00 28.625,00 28.625,34 28.625,34 28.625,34 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 48 48 48 48 48 48 48 48
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020060 - JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
220
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.478.786,66 1.535.948,44 1.563.498,00 1.563.498,00 1.563.498,00 1.546.997,44 1.553.352,44 1.559.740,44 100,72 100,41 100,41
1.472.582,66 1.510.673,44 1.533.498,00 1.533.498,00 1.533.498,00 1.516.997,44 1.523.352,44 1.529.740,44 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.118.767,86 1.144.595,00 1.147.595,00 1.147.595,00 1.147.595,00 1.150.318,00 1.156.069,00 1.161.850,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 160.212,47 167.902,00 184.718,00 184.718,00 184.718,00 167.902,00 167.902,00 167.902,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 118.270,43 120.182,00 121.185,00 121.185,00 121.185,00 120.783,00 121.387,00 121.994,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 65.049,70 77.994,44 80.000,00 80.000,00 80.000,00 77.994,44 77.994,44 77.994,44 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 10.282,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.204,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.204,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 275,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.818,18 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 275,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.818,18 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.478.786,66 1.535.948,44 1.563.498,00 1.563.498,00 1.563.498,00 1.546.997,44 1.553.352,44 1.559.740,44 100,72 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.118.767,86 1.144.595,00 1.147.595,00 1.147.595,00 1.147.595,00 1.150.318,00 1.156.069,00 1.161.850,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 160.212,47 167.902,00 184.718,00 184.718,00 184.718,00 167.902,00 167.902,00 167.902,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 118.270,43 120.182,00 121.185,00 121.185,00 121.185,00 120.783,00 121.387,00 121.994,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.253,70 103.269,44 110.000,00 110.000,00 110.000,00 107.994,44 107.994,44 107.994,44 104,58 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 10.282,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 80 75 84 84 84 75 75 75
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020061 - PRVA OŠ ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
221
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.321.081,28 1.370.661,00 1.393.200,00 1.396.200,00 1.408.100,00 1.367.704,00 1.369.174,00 1.376.172,00 99,78 100,11 100,51
1.316.588,83 1.355.261,00 1.386.200,00 1.393.200,00 1.403.600,00 1.360.704,00 1.366.174,00 1.371.672,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 953.888,51 985.175,00 990.000,00 993.000,00 998.500,00 990.101,00 995.051,00 1.000.027,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 158.447,94 163.396,00 182.800,00 182.800,00 182.800,00 163.396,00 163.396,00 163.396,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 100.444,02 103.443,00 105.400,00 106.400,00 108.000,00 103.960,00 104.480,00 105.002,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.482,36 81.076,00 85.000,00 87.000,00 90.000,00 81.076,00 81.076,00 81.076,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 22.363,35 22.171,00 23.000,00 24.000,00 24.300,00 22.171,00 22.171,00 22.171,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.962,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.492,45 12.400,00 4.000,00 3.000,00 4.500,00 4.000,00 3.000,00 4.500,00 32,26 75,00 150,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 495,45 4.400,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 45,45 50,00 150,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.997,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 25,00 100,00 150,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.321.081,28 1.370.661,00 1.393.200,00 1.396.200,00 1.408.100,00 1.367.704,00 1.369.174,00 1.376.172,00 99,78 100,11 100,51
611100 Bruto plaće i naknade plaća 953.888,51 985.175,00 990.000,00 993.000,00 998.500,00 990.101,00 995.051,00 1.000.027,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 158.447,94 163.396,00 182.800,00 182.800,00 182.800,00 163.396,00 163.396,00 163.396,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 100.444,02 103.443,00 105.400,00 106.400,00 108.000,00 103.960,00 104.480,00 105.002,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.977,81 85.476,00 87.000,00 88.000,00 91.500,00 83.076,00 82.076,00 82.576,00 97,19 98,80 100,61
614000 Tekući transferi 22.363,35 22.171,00 23.000,00 24.000,00 24.300,00 22.171,00 22.171,00 22.171,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.959,65 11.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 3.000,00 45,45 40,00 150,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 66 68 68 68 68 68 68 68
24020062 - OŠ "ĐURĐEVIK" ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
222
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
761.553,65 766.714,20 792.700,00 795.700,00 791.200,00 769.584,20 772.770,20 776.471,20 100,37 100,41 100,48
758.793,79 764.214,20 790.500,00 793.500,00 788.500,00 767.384,20 770.570,20 773.771,20 100,41 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 576.832,16 573.747,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 576.616,00 579.499,00 582.396,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.423,90 90.586,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 90.586,00 90.586,00 90.586,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.682,17 60.243,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.544,00 60.847,00 61.151,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.855,56 39.638,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 39.638,20 39.638,20 39.638,20 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 12.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.759,86 2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.700,00 2.200,00 2.200,00 2.700,00 88,00 100,00 122,73
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.066,16 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 80,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.693,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 100,00 100,00 150,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
761.553,65 766.714,20 792.700,00 795.700,00 791.200,00 769.584,20 772.770,20 776.471,20 100,37 100,41 100,48
611100 Bruto plaće i naknade plaća 576.832,16 573.747,00 575.000,00 575.000,00 575.000,00 576.616,00 579.499,00 582.396,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 86.423,90 90.586,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 90.586,00 90.586,00 90.586,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.682,17 60.243,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.544,00 60.847,00 61.151,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.921,72 41.138,20 41.200,00 41.200,00 41.200,00 40.838,20 40.838,20 40.838,20 99,27 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.693,70 1.000,00 13.000,00 16.000,00 11.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 100,00 100,00 150,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 40 38 38 38 38 38 38 38
24020063 - OŠ "DUBRAVE" ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
223
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
824.205,01 822.416,71 878.182,00 884.378,00 868.182,00 825.762,71 829.085,71 832.423,71 100,41 100,40 100,40
823.049,41 814.797,71 870.522,00 876.718,00 860.522,00 818.102,71 821.425,71 824.763,71 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 594.748,35 598.308,00 615.770,00 615.770,00 615.770,00 601.299,00 604.306,00 607.327,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.670,15 109.697,00 132.728,00 148.924,00 132.728,00 109.697,00 109.697,00 109.697,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.463,20 62.822,00 64.656,00 64.656,00 64.656,00 63.136,00 63.452,00 63.769,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.243,08 36.909,71 39.165,00 39.165,00 39.165,00 36.909,71 36.909,71 36.909,71 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.925,16 7.061,00 8.203,00 8.203,00 8.203,00 7.061,00 7.061,00 7.061,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.999,47 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.155,60 7.319,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 100,56 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.155,60 7.319,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 100,56 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
824.205,01 822.416,71 878.182,00 884.378,00 868.182,00 825.762,71 829.085,71 832.423,71 100,41 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 594.748,35 598.308,00 615.770,00 615.770,00 615.770,00 601.299,00 604.306,00 607.327,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 117.670,15 109.697,00 132.728,00 148.924,00 132.728,00 109.697,00 109.697,00 109.697,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.463,20 62.822,00 64.656,00 64.656,00 64.656,00 63.136,00 63.452,00 63.769,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.398,68 44.528,71 46.825,00 46.825,00 46.825,00 44.569,71 44.569,71 44.569,71 100,09 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 7.925,16 7.061,00 8.203,00 8.203,00 8.203,00 7.061,00 7.061,00 7.061,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.999,47 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 46 36 41 41 41 36 36 36
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020064 - OŠ "VIŠĆA" ŽIVINICE
224
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
899.942,16 914.737,00 946.134,00 946.615,00 936.159,00 924.195,00 927.967,00 926.055,00 101,03 100,41 99,79
898.786,56 914.737,00 940.430,00 940.911,00 936.159,00 918.491,00 922.263,00 926.055,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 677.067,50 679.441,00 680.322,00 680.714,00 680.714,00 682.838,00 686.252,00 689.684,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 101.853,40 111.407,00 137.104,00 136.252,00 131.500,00 111.407,00 111.407,00 111.407,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.950,15 71.341,00 71.434,00 71.475,00 71.475,00 71.698,00 72.056,00 72.416,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 33.497,75 38.130,00 37.000,00 37.900,00 37.900,00 38.130,00 38.130,00 38.130,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 14.417,76 14.418,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.418,00 14.418,00 14.418,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.155,60 0,00 5.704,00 5.704,00 0,00 5.704,00 5.704,00 0,00 100,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.155,60 0,00 5.704,00 5.704,00 0,00 5.704,00 5.704,00 0,00 100,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
899.942,16 914.737,00 946.134,00 946.615,00 936.159,00 924.195,00 927.967,00 926.055,00 101,03 100,41 99,79
611100 Bruto plaće i naknade plaća 677.067,50 679.441,00 680.322,00 680.714,00 680.714,00 682.838,00 686.252,00 689.684,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 101.853,40 111.407,00 137.104,00 136.252,00 131.500,00 111.407,00 111.407,00 111.407,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.950,15 71.341,00 71.434,00 71.475,00 71.475,00 71.698,00 72.056,00 72.416,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.653,35 38.130,00 42.704,00 43.604,00 37.900,00 43.834,00 43.834,00 38.130,00 114,96 100,00 86,99
614000 Tekući transferi 14.417,76 14.418,00 14.570,00 14.570,00 14.570,00 14.418,00 14.418,00 14.418,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 49 46 44 44 44 46 46 46
24020065 - OŠ "BAŠIGOVCI" ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
225
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.128.375,58 1.130.947,00 1.206.900,00 1.206.900,00 1.206.900,00 1.135.545,00 1.140.166,00 1.144.811,00 100,41 100,41 100,41
1.128.375,58 1.129.547,00 1.205.500,00 1.205.500,00 1.205.500,00 1.134.145,00 1.138.766,00 1.143.411,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 856.418,44 832.297,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 836.458,00 840.640,00 844.844,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 136.666,23 142.363,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 142.363,00 142.363,00 142.363,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 89.923,93 87.391,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 87.828,00 88.267,00 88.708,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.473,23 53.490,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.490,00 53.490,00 53.490,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.893,75 14.006,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.006,00 14.006,00 14.006,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.128.375,58 1.130.947,00 1.206.900,00 1.206.900,00 1.206.900,00 1.135.545,00 1.140.166,00 1.144.811,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 856.418,44 832.297,00 850.000,00 850.000,00 850.000,00 836.458,00 840.640,00 844.844,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 136.666,23 142.363,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 142.363,00 142.363,00 142.363,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 89.923,93 87.391,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 87.828,00 88.267,00 88.708,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.473,23 53.490,00 53.500,00 53.500,00 53.500,00 53.490,00 53.490,00 53.490,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.893,75 14.006,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.006,00 14.006,00 14.006,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.400,00 51.400,00 51.400,00 51.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 58 55 55 55 55 55 55 55
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020066 - OŠ "GRAČANICA" ŽIVINICE
226
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.071.966,17 1.092.110,00 1.183.332,00 1.180.357,00 1.180.465,00 1.096.634,00 1.101.179,00 1.105.748,00 100,41 100,41 100,41
1.068.257,67 1.092.110,00 1.183.332,00 1.180.357,00 1.180.465,00 1.096.634,00 1.101.179,00 1.105.748,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 806.871,70 818.711,00 852.000,00 853.000,00 853.000,00 822.805,00 826.918,00 831.053,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 120.927,50 121.889,00 139.872,00 135.792,00 135.900,00 121.889,00 121.889,00 121.889,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 84.751,81 85.965,00 89.460,00 89.565,00 89.565,00 86.395,00 86.827,00 87.261,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.817,66 51.882,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 51.882,00 51.882,00 51.882,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.889,00 13.663,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.663,00 13.663,00 13.663,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.071.966,17 1.092.110,00 1.183.332,00 1.180.357,00 1.180.465,00 1.096.634,00 1.101.179,00 1.105.748,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 806.871,70 818.711,00 852.000,00 853.000,00 853.000,00 822.805,00 826.918,00 831.053,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 120.927,50 121.889,00 139.872,00 135.792,00 135.900,00 121.889,00 121.889,00 121.889,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 84.751,81 85.965,00 89.460,00 89.565,00 89.565,00 86.395,00 86.827,00 87.261,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 47.526,16 51.882,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 51.882,00 51.882,00 51.882,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.889,00 13.663,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 13.663,00 13.663,00 13.663,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 54 52 53 53 53 52 52 52
24020067 - OŠ "ŠERIĆI" ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
227
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
511.271,82 515.079,00 530.081,00 535.555,00 530.281,00 517.134,00 519.199,00 521.276,00 100,40 100,40 100,40
511.271,82 515.079,00 530.081,00 535.555,00 530.281,00 517.134,00 519.199,00 521.276,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 372.074,61 372.015,00 385.515,00 385.515,00 385.515,00 373.875,00 375.744,00 377.623,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 79.806,48 79.712,00 79.786,00 85.060,00 79.786,00 79.712,00 79.712,00 79.712,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.094,46 39.061,00 40.480,00 40.480,00 40.480,00 39.256,00 39.452,00 39.650,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.296,27 24.291,00 24.300,00 24.500,00 24.500,00 24.291,00 24.291,00 24.291,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511.271,82 515.079,00 530.081,00 535.555,00 530.281,00 517.134,00 519.199,00 521.276,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 372.074,61 372.015,00 385.515,00 385.515,00 385.515,00 373.875,00 375.744,00 377.623,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 79.806,48 79.712,00 79.786,00 85.060,00 79.786,00 79.712,00 79.712,00 79.712,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 39.094,46 39.061,00 40.480,00 40.480,00 40.480,00 39.256,00 39.452,00 39.650,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.296,27 24.291,00 24.300,00 24.500,00 24.500,00 24.291,00 24.291,00 24.291,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 29 24 24 24 29 29 29
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020068 - OŠ "ŽIVINICE GORNJE" ŽIVINICE
228
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.400.184,84 1.503.712,87 1.670.207,00 1.541.881,00 1.550.981,00 1.516.864,87 1.503.491,87 1.504.650,87 100,87 99,12 100,08
1.387.147,63 1.449.712,87 1.609.151,00 1.500.325,00 1.514.425,00 1.455.808,87 1.461.935,87 1.468.094,87 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.072.369,08 1.103.453,00 1.103.453,00 1.072.369,00 1.072.369,00 1.108.970,00 1.114.515,00 1.120.088,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 151.405,51 175.855,00 192.300,00 177.800,00 191.800,00 175.855,00 175.855,00 175.855,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 112.620,30 115.862,00 115.862,00 112.620,00 112.620,00 116.441,00 117.023,00 117.609,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 42.217,09 45.906,87 48.900,00 48.900,00 49.000,00 45.906,87 45.906,87 45.906,87 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 8.535,65 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 140.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.170,80 49.000,00 58.556,00 38.556,00 33.556,00 58.556,00 38.556,00 33.556,00 119,50 65,84 87,03
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.170,80 9.000,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 95,07 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 40.000,00 50.000,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 30.000,00 25.000,00 125,00 60,00 83,33
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.866,41 5.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 50,00 120,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.866,41 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 125,00 120,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.400.184,84 1.503.712,87 1.670.207,00 1.541.881,00 1.550.981,00 1.516.864,87 1.503.491,87 1.504.650,87 100,87 99,12 100,08
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.072.369,08 1.103.453,00 1.103.453,00 1.072.369,00 1.072.369,00 1.108.970,00 1.114.515,00 1.120.088,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 151.405,51 175.855,00 192.300,00 177.800,00 191.800,00 175.855,00 175.855,00 175.855,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 112.620,30 115.862,00 115.862,00 112.620,00 112.620,00 116.441,00 117.023,00 117.609,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 55.254,30 56.906,87 59.956,00 60.456,00 60.556,00 56.962,87 57.462,87 57.462,87 100,10 100,88 100,00
614000 Tekući transferi 8.535,65 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 8.636,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 43.000,00 190.000,00 110.000,00 105.000,00 50.000,00 30.000,00 25.000,00 116,28 60,00 83,33
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 79 83 72 72 72 83 83 83
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020069 - DRUGA OŠ ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
229
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.103.228,62 1.112.799,79 1.135.175,00 1.135.175,00 1.135.175,00 1.115.195,79 1.119.485,79 1.123.797,79 100,22 100,38 100,39
1.094.586,07 1.096.926,79 1.121.175,00 1.121.175,00 1.121.175,00 1.101.195,79 1.105.485,79 1.109.797,79 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 786.125,06 772.670,00 790.441,00 790.441,00 790.441,00 776.533,00 780.416,00 784.318,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 134.355,15 140.640,00 143.875,00 143.875,00 143.875,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 83.831,64 81.130,00 82.996,00 82.996,00 82.996,00 81.536,00 81.943,00 82.353,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.529,11 48.741,79 49.863,00 49.863,00 49.863,00 48.741,79 48.741,79 48.741,79 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 53.745,11 53.745,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.745,00 53.745,00 53.745,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.589,20 10.823,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 101,64 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.589,20 10.823,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 101,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.053,35 5.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 59,41 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.053,35 5.050,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 59,41 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.103.228,62 1.112.799,79 1.135.175,00 1.135.175,00 1.135.175,00 1.115.195,79 1.119.485,79 1.123.797,79 100,22 100,38 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 786.125,06 772.670,00 790.441,00 790.441,00 790.441,00 776.533,00 780.416,00 784.318,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 134.355,15 140.640,00 143.875,00 143.875,00 143.875,00 140.640,00 140.640,00 140.640,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 83.831,64 81.130,00 82.996,00 82.996,00 82.996,00 81.536,00 81.943,00 82.353,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 45.171,66 64.614,79 63.863,00 63.863,00 63.863,00 62.741,79 62.741,79 62.741,79 97,10 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 53.745,11 53.745,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 53.745,00 53.745,00 53.745,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 57 57 58 58 58 57 57 57
24020070 - OŠ "TEOČAK" TEOČAK
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
230
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.935.274,08 2.029.827,07 2.155.503,00 2.130.855,00 2.137.609,00 2.040.921,07 2.049.160,07 2.057.441,07 100,55 100,40 100,40
1.935.274,08 2.022.623,07 2.145.403,00 2.120.755,00 2.127.509,00 2.030.821,07 2.039.060,07 2.047.341,07 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.449.552,77 1.483.819,00 1.490.454,00 1.490.454,00 1.490.454,00 1.491.238,00 1.498.694,00 1.506.188,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 231.063,45 265.762,00 295.902,00 295.254,00 297.008,00 265.762,00 265.762,00 265.762,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 153.851,63 155.801,00 156.497,00 156.497,00 156.497,00 156.580,00 157.363,00 158.150,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 84.958,73 89.458,07 92.000,00 92.000,00 92.000,00 89.458,07 89.458,07 89.458,07 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 15.847,50 27.783,00 35.550,00 36.550,00 36.550,00 27.783,00 27.783,00 27.783,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 75.000,00 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 5.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 673,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.935.274,08 2.029.827,07 2.155.503,00 2.130.855,00 2.137.609,00 2.040.921,07 2.049.160,07 2.057.441,07 100,55 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.449.552,77 1.483.819,00 1.490.454,00 1.490.454,00 1.490.454,00 1.491.238,00 1.498.694,00 1.506.188,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 231.063,45 265.762,00 295.902,00 295.254,00 297.008,00 265.762,00 265.762,00 265.762,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 153.851,63 155.801,00 156.497,00 156.497,00 156.497,00 156.580,00 157.363,00 158.150,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 84.958,73 96.662,07 95.000,00 95.000,00 95.000,00 92.458,07 92.458,07 92.458,07 95,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 15.847,50 27.783,00 35.550,00 36.550,00 36.550,00 27.783,00 27.783,00 27.783,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 82.100,00 57.100,00 62.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 98 97 97 97 97 97 97 97
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24020071 - PRVA OŠ GRAČANICA "HASAN KIKIĆ"
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
231
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.199.079,16 1.200.441,73 1.345.250,00 1.253.881,00 1.248.841,00 1.196.715,00 1.201.599,00 1.206.507,00 99,69 100,41 100,41
1.199.079,16 1.191.856,00 1.345.250,00 1.253.881,00 1.248.841,00 1.196.715,00 1.201.599,00 1.206.507,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 875.268,79 879.519,00 897.132,00 897.132,00 897.132,00 883.917,00 888.336,00 892.778,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 154.792,87 135.441,00 172.858,00 177.898,00 172.858,00 135.441,00 135.441,00 135.441,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 93.137,48 92.349,00 94.199,00 94.199,00 94.199,00 92.810,00 93.275,00 93.741,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 73.100,02 79.227,00 79.332,00 79.332,00 79.332,00 79.227,00 79.227,00 79.227,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.780,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 96.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.085,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 6.085,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.199.079,16 1.200.441,73 1.345.250,00 1.253.881,00 1.248.841,00 1.196.715,00 1.201.599,00 1.206.507,00 99,69 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 875.268,79 879.519,00 897.132,00 897.132,00 897.132,00 883.917,00 888.336,00 892.778,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 154.792,87 135.441,00 172.858,00 177.898,00 172.858,00 135.441,00 135.441,00 135.441,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 93.137,48 92.349,00 94.199,00 94.199,00 94.199,00 92.810,00 93.275,00 93.741,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 73.100,02 87.812,73 79.332,00 79.332,00 79.332,00 79.227,00 79.227,00 79.227,00 90,22 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 2.780,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 96.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 59 58 59 59 59 58 58 58
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020072 - DRUGA OŠ GRAČANICA
232
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
649.108,81 681.724,00 687.717,00 688.300,00 683.200,00 682.545,00 685.393,00 688.255,00 100,12 100,42 100,42
649.108,81 677.872,00 685.877,00 686.460,00 681.360,00 680.705,00 683.553,00 686.415,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 491.303,77 512.828,00 498.000,00 498.000,00 498.000,00 515.392,00 517.969,00 520.559,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.847,30 82.375,00 106.294,00 106.877,00 101.777,00 82.375,00 82.375,00 82.375,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 51.933,07 53.847,00 52.290,00 52.290,00 52.290,00 54.116,00 54.387,00 54.659,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.024,67 28.822,00 29.293,00 29.293,00 29.293,00 28.822,00 28.822,00 28.822,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.852,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 64,52 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.852,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 64,52 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649.108,81 681.724,00 687.717,00 688.300,00 683.200,00 682.545,00 685.393,00 688.255,00 100,12 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 491.303,77 512.828,00 498.000,00 498.000,00 498.000,00 515.392,00 517.969,00 520.559,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.847,30 82.375,00 106.294,00 106.877,00 101.777,00 82.375,00 82.375,00 82.375,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 51.933,07 53.847,00 52.290,00 52.290,00 52.290,00 54.116,00 54.387,00 54.659,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.024,67 32.674,00 31.133,00 31.133,00 31.133,00 30.662,00 30.662,00 30.662,00 93,84 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 39 33 32 32 32 33 33 33
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020073 - OŠ "STJEPAN POLJE" GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
233
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
521.547,97 531.352,12 612.716,00 598.626,00 561.026,00 529.639,12 531.791,12 533.952,12 99,68 100,41 100,41
521.547,97 527.000,12 612.216,00 598.126,00 560.526,00 529.139,12 531.291,12 533.452,12 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 386.833,96 387.306,00 397.791,00 397.791,00 397.791,00 389.242,00 391.189,00 393.145,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.936,55 64.022,00 81.225,00 78.675,00 78.675,00 64.022,00 64.022,00 64.022,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 40.790,51 40.667,00 41.768,00 41.768,00 41.768,00 40.870,00 41.075,00 41.280,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.424,45 24.342,12 25.629,00 25.629,00 25.629,00 24.342,12 24.342,12 24.342,12 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 5.562,50 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 55.140,00 43.600,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 33,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 33,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521.547,97 531.352,12 612.716,00 598.626,00 561.026,00 529.639,12 531.791,12 533.952,12 99,68 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 386.833,96 387.306,00 397.791,00 397.791,00 397.791,00 389.242,00 391.189,00 393.145,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 64.936,55 64.022,00 81.225,00 78.675,00 78.675,00 64.022,00 64.022,00 64.022,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 40.790,51 40.667,00 41.768,00 41.768,00 41.768,00 40.870,00 41.075,00 41.280,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.424,45 28.694,12 26.129,00 26.129,00 26.129,00 24.842,12 24.842,12 24.842,12 86,58 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 5.562,50 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 10.663,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 55.140,00 43.600,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 25 26 26 26 25 25 25
24020074 - OŠ "MIRIČINA" GRAČANICA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
234
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
804.738,58 816.611,00 851.331,00 845.150,00 850.756,00 818.989,00 822.395,00 825.819,00 100,29 100,42 100,42
803.968,18 813.759,00 849.491,00 843.310,00 848.916,00 817.149,00 820.555,00 823.979,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 610.062,68 613.543,00 617.935,00 617.935,00 617.935,00 616.611,00 619.693,00 622.792,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.131,04 95.258,00 124.653,00 118.472,00 124.078,00 95.258,00 95.258,00 95.258,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.168,67 64.422,00 64.883,00 64.883,00 64.883,00 64.744,00 65.068,00 65.393,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.605,79 40.536,00 42.020,00 42.020,00 42.020,00 40.536,00 40.536,00 40.536,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770,40 2.852,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 64,52 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 770,40 2.852,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 64,52 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
804.738,58 816.611,00 851.331,00 845.150,00 850.756,00 818.989,00 822.395,00 825.819,00 100,29 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 610.062,68 613.543,00 617.935,00 617.935,00 617.935,00 616.611,00 619.693,00 622.792,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.131,04 95.258,00 124.653,00 118.472,00 124.078,00 95.258,00 95.258,00 95.258,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.168,67 64.422,00 64.883,00 64.883,00 64.883,00 64.744,00 65.068,00 65.393,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 38.376,19 43.388,00 43.860,00 43.860,00 43.860,00 42.376,00 42.376,00 42.376,00 97,67 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 41 40 40 40 40 40 40 40
24020075 - OŠ "DONJA ORAHOVICA" GRAČANICA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
235
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
394.820,91 402.259,00 434.319,00 435.662,00 423.637,00 403.909,00 405.567,00 407.234,00 100,41 100,41 100,41
394.820,91 402.259,00 434.319,00 435.662,00 423.637,00 403.909,00 405.567,00 407.234,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 297.236,52 298.664,00 306.226,00 306.226,00 306.226,00 300.157,00 301.658,00 303.166,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.684,88 46.398,00 67.373,00 68.716,00 56.691,00 46.398,00 46.398,00 46.398,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.209,85 31.360,00 32.154,00 32.154,00 32.154,00 31.517,00 31.674,00 31.833,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.068,04 24.215,00 26.743,00 26.743,00 26.743,00 24.215,00 24.215,00 24.215,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.621,62 1.622,00 1.823,00 1.823,00 1.823,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394.820,91 402.259,00 434.319,00 435.662,00 423.637,00 403.909,00 405.567,00 407.234,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 297.236,52 298.664,00 306.226,00 306.226,00 306.226,00 300.157,00 301.658,00 303.166,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 41.684,88 46.398,00 67.373,00 68.716,00 56.691,00 46.398,00 46.398,00 46.398,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 31.209,85 31.360,00 32.154,00 32.154,00 32.154,00 31.517,00 31.674,00 31.833,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.068,04 24.215,00 26.743,00 26.743,00 26.743,00 24.215,00 24.215,00 24.215,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.621,62 1.622,00 1.823,00 1.823,00 1.823,00 1.622,00 1.622,00 1.622,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 22 20 20 20 20 20 20 20
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020076 - OŠ "GORNJA ORAHOVICA" GRAČANICA
236
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
542.795,99 520.778,00 542.764,00 542.764,00 543.329,00 522.895,00 525.022,00 527.161,00 100,41 100,41 100,41
540.796,34 520.778,00 542.764,00 542.764,00 543.329,00 522.895,00 525.022,00 527.161,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 396.729,10 383.200,00 389.954,00 389.954,00 389.954,00 385.116,00 387.041,00 388.977,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 58.590,15 65.231,00 79.389,00 79.389,00 79.954,00 65.231,00 65.231,00 65.231,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 42.515,33 40.236,00 40.944,00 40.944,00 40.944,00 40.437,00 40.639,00 40.842,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.512,96 32.111,00 32.477,00 32.477,00 32.477,00 32.111,00 32.111,00 32.111,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.448,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.999,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.999,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542.795,99 520.778,00 542.764,00 542.764,00 543.329,00 522.895,00 525.022,00 527.161,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 396.729,10 383.200,00 389.954,00 389.954,00 389.954,00 385.116,00 387.041,00 388.977,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 58.590,15 65.231,00 79.389,00 79.389,00 79.954,00 65.231,00 65.231,00 65.231,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 42.515,33 40.236,00 40.944,00 40.944,00 40.944,00 40.437,00 40.639,00 40.842,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.512,96 32.111,00 32.477,00 32.477,00 32.477,00 32.111,00 32.111,00 32.111,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.448,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 27 26 26 26 26 26 26 26
24020077 - OŠ "DOBOROVCI" GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
237
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
618.284,76 690.111,00 670.517,00 670.517,00 682.928,00 590.785,00 593.156,00 595.538,00 85,61 100,40 100,40
616.386,50 588.427,00 670.517,00 670.517,00 682.928,00 590.785,00 593.156,00 595.538,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 436.606,36 426.895,00 482.948,00 482.948,00 482.948,00 429.029,00 431.175,00 433.330,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 76.819,48 65.106,00 87.264,00 87.264,00 99.675,00 65.106,00 65.106,00 65.106,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.447,97 44.824,00 50.710,00 50.710,00 50.710,00 45.048,00 45.273,00 45.500,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.236,30 38.366,00 36.995,00 36.995,00 36.995,00 38.366,00 38.366,00 38.366,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.276,40 13.236,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 13.236,00 13.236,00 13.236,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.898,26 101.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.898,26 101.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
618.284,76 690.111,00 670.517,00 670.517,00 682.928,00 590.785,00 593.156,00 595.538,00 85,61 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 436.606,36 426.895,00 482.948,00 482.948,00 482.948,00 429.029,00 431.175,00 433.330,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 76.819,48 65.106,00 87.264,00 87.264,00 99.675,00 65.106,00 65.106,00 65.106,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.447,97 44.824,00 50.710,00 50.710,00 50.710,00 45.048,00 45.273,00 45.500,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.236,30 38.366,00 36.995,00 36.995,00 36.995,00 38.366,00 38.366,00 38.366,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 11.276,40 13.236,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 13.236,00 13.236,00 13.236,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 9.898,25 101.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 32 32 32 32 32 32 32 32
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24020078 - OŠ "DŽAKULE" GRAČANICA
238
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
554.482,01 582.185,00 614.931,00 618.531,00 607.226,00 584.544,00 586.915,00 589.299,00 100,41 100,41 100,41
554.482,01 582.185,00 614.931,00 618.531,00 607.226,00 584.544,00 586.915,00 589.299,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 410.428,42 427.062,00 433.663,00 433.663,00 433.663,00 429.197,00 431.343,00 433.500,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 65.343,00 70.371,00 95.823,00 99.423,00 88.118,00 70.371,00 70.371,00 70.371,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 43.344,15 44.842,00 45.535,00 45.535,00 45.535,00 45.066,00 45.291,00 45.518,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.630,19 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.736,25 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
554.482,01 582.185,00 614.931,00 618.531,00 607.226,00 584.544,00 586.915,00 589.299,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 410.428,42 427.062,00 433.663,00 433.663,00 433.663,00 429.197,00 431.343,00 433.500,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 65.343,00 70.371,00 95.823,00 99.423,00 88.118,00 70.371,00 70.371,00 70.371,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 43.344,15 44.842,00 45.535,00 45.535,00 45.535,00 45.066,00 45.291,00 45.518,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.630,19 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 32.572,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 3.736,25 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 7.338,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 29 29 29 29 29 29 29
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020079 - OŠ "SOKO" GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
239
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
709.058,56 714.924,00 783.946,00 766.946,00 781.480,00 717.648,00 720.688,00 723.744,00 100,38 100,42 100,42
707.989,06 711.772,00 781.094,00 764.094,00 778.628,00 714.796,00 717.836,00 720.892,00 100,42 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 547.401,55 547.458,00 566.538,00 566.538,00 566.538,00 550.195,00 552.946,00 555.711,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.733,40 77.149,00 105.156,00 105.156,00 119.690,00 77.149,00 77.149,00 77.149,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.707,23 57.483,00 59.486,00 59.486,00 59.486,00 57.770,00 58.059,00 58.350,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 29.146,88 29.682,00 32.914,00 32.914,00 32.914,00 29.682,00 29.682,00 29.682,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.069,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.069,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
709.058,56 714.924,00 783.946,00 766.946,00 781.480,00 717.648,00 720.688,00 723.744,00 100,38 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 547.401,55 547.458,00 566.538,00 566.538,00 566.538,00 550.195,00 552.946,00 555.711,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.733,40 77.149,00 105.156,00 105.156,00 119.690,00 77.149,00 77.149,00 77.149,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.707,23 57.483,00 59.486,00 59.486,00 59.486,00 57.770,00 58.059,00 58.350,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.216,38 32.834,00 35.766,00 35.766,00 35.766,00 32.534,00 32.534,00 32.534,00 99,09 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 43 37 37 37 37 37 37 37
24020080 - OŠ "LUKAVICA" GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
240
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
573.000,92 565.066,00 627.131,00 600.077,00 624.721,00 566.331,00 568.607,00 570.895,00 100,22 100,40 100,40
573.000,92 554.408,00 617.473,00 590.419,00 615.063,00 556.673,00 558.949,00 561.237,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 428.715,90 409.975,00 440.997,00 432.000,00 440.997,00 412.025,00 414.085,00 416.155,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 72.836,08 71.021,00 84.454,00 82.454,00 94.946,00 71.021,00 71.021,00 71.021,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.584,46 43.047,00 48.775,00 45.600,00 48.755,00 43.262,00 43.478,00 43.696,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 25.864,48 30.365,00 30.365,00 30.365,00 30.365,00 30.365,00 30.365,00 30.365,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 12.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 9.658,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573.000,92 565.066,00 627.131,00 600.077,00 624.721,00 566.331,00 568.607,00 570.895,00 100,22 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 428.715,90 409.975,00 440.997,00 432.000,00 440.997,00 412.025,00 414.085,00 416.155,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 72.836,08 71.021,00 84.454,00 82.454,00 94.946,00 71.021,00 71.021,00 71.021,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 45.584,46 43.047,00 48.775,00 45.600,00 48.755,00 43.262,00 43.478,00 43.696,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 25.864,48 40.023,00 40.023,00 40.023,00 40.023,00 40.023,00 40.023,00 40.023,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 12.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 32 29 29 29 29 29 29 29
24020081 - OŠ "MALEŠIĆI" GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
241
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
719.111,79 733.897,18 841.382,00 797.082,00 791.782,00 735.121,18 738.145,18 741.185,18 100,17 100,41 100,41
717.271,89 730.112,18 839.382,00 795.082,00 789.782,00 733.121,18 736.145,18 739.185,18 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 546.805,41 544.658,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 547.381,00 550.118,00 552.869,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.603,40 91.683,00 111.900,00 117.600,00 112.300,00 91.683,00 91.683,00 91.683,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.414,59 57.189,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 57.475,00 57.762,00 58.051,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 34.448,49 36.582,18 36.582,00 36.582,00 36.582,00 36.582,18 36.582,18 36.582,18 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.839,90 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.839,90 1.785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
719.111,79 733.897,18 841.382,00 797.082,00 791.782,00 735.121,18 738.145,18 741.185,18 100,17 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 546.805,41 544.658,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 547.381,00 550.118,00 552.869,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.603,40 91.683,00 111.900,00 117.600,00 112.300,00 91.683,00 91.683,00 91.683,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 57.414,59 57.189,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 57.475,00 57.762,00 58.051,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.288,39 39.367,18 38.582,00 38.582,00 38.582,00 38.582,18 38.582,18 38.582,18 98,01 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 1.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 39 38 39 39 39 38 38 38
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020082 - OŠ "BRIJESNICA" BRIJESNICA VELIKA, DOBOJ-ISTOK
242
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.028.676,73 1.066.727,79 1.086.424,00 1.086.424,00 1.086.424,00 1.071.181,79 1.075.659,79 1.080.158,79 100,42 100,42 100,42
1.025.749,83 1.055.727,79 1.075.424,00 1.075.424,00 1.075.424,00 1.060.181,79 1.064.659,79 1.069.158,79 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 782.612,23 806.324,00 810.324,00 810.324,00 810.324,00 810.355,00 814.407,00 818.479,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.959,10 118.906,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 118.906,00 118.906,00 118.906,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 83.036,82 84.664,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.087,00 85.513,00 85.940,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 40.141,68 45.833,79 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.833,79 45.833,79 45.833,79 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.926,90 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.926,90 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.028.676,73 1.066.727,79 1.086.424,00 1.086.424,00 1.086.424,00 1.071.181,79 1.075.659,79 1.080.158,79 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 782.612,23 806.324,00 810.324,00 810.324,00 810.324,00 810.355,00 814.407,00 818.479,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 119.959,10 118.906,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 118.906,00 118.906,00 118.906,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 83.036,82 84.664,00 85.100,00 85.100,00 85.100,00 85.087,00 85.513,00 85.940,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.068,58 48.833,79 53.000,00 53.000,00 53.000,00 48.833,79 48.833,79 48.833,79 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 56 53 53 53 53 53 53 53
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020083 - OŠ "KLOKOTNICA" DOBOJ-ISTOK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
243
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.350.087,55 1.293.111,00 1.354.000,00 1.342.000,00 1.342.000,00 1.295.312,00 1.300.391,00 1.305.495,00 100,17 100,39 100,39
1.335.361,45 1.285.259,00 1.349.000,00 1.337.000,00 1.337.000,00 1.290.312,00 1.295.391,00 1.300.495,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 947.116,02 914.639,00 930.000,00 930.000,00 930.000,00 919.212,00 923.808,00 928.427,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.816,50 142.553,00 188.000,00 176.000,00 176.000,00 142.553,00 142.553,00 142.553,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 99.447,19 96.037,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 96.517,00 97.000,00 97.485,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 129.621,51 132.030,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 132.030,00 132.030,00 132.030,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 13.360,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.909,00 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 10.909,00 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.817,10 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.817,10 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.350.087,55 1.293.111,00 1.354.000,00 1.342.000,00 1.342.000,00 1.295.312,00 1.300.391,00 1.305.495,00 100,17 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 947.116,02 914.639,00 930.000,00 930.000,00 930.000,00 919.212,00 923.808,00 928.427,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.816,50 142.553,00 188.000,00 176.000,00 176.000,00 142.553,00 142.553,00 142.553,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 99.447,19 96.037,00 98.000,00 98.000,00 98.000,00 96.517,00 97.000,00 97.485,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 144.347,61 137.382,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 137.030,00 137.030,00 137.030,00 99,74 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 13.360,23 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 63 62 62 62 62 62 62 62
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020084 - JU ZAVOD ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSOBA SA SMETNJAMA U
244
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
1.671.776,05 1.636.117,00 1.720.656,00 1.730.893,00 1.725.411,00 1.642.376,00 1.648.666,00 1.654.988,00 100,38 100,38 100,38
1.664.486,07 1.622.761,00 1.707.300,00 1.717.537,00 1.712.055,00 1.629.020,00 1.635.310,00 1.641.632,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.177.332,26 1.132.857,00 1.180.000,00 1.177.000,00 1.177.000,00 1.138.521,00 1.144.214,00 1.149.935,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 182.857,00 186.281,00 219.100,00 232.852,00 227.470,00 186.281,00 186.281,00 186.281,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 123.975,62 118.950,00 123.900,00 123.585,00 123.585,00 119.545,00 120.142,00 120.743,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 88.516,05 95.009,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.009,00 95.009,00 95.009,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 89.664,14 89.664,00 89.300,00 89.100,00 89.000,00 89.664,00 89.664,00 89.664,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.278,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.278,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.011,98 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.011,98 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.671.776,05 1.636.117,00 1.720.656,00 1.730.893,00 1.725.411,00 1.642.376,00 1.648.666,00 1.654.988,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.177.332,26 1.132.857,00 1.180.000,00 1.177.000,00 1.177.000,00 1.138.521,00 1.144.214,00 1.149.935,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 182.857,00 186.281,00 219.100,00 232.852,00 227.470,00 186.281,00 186.281,00 186.281,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 123.975,62 118.950,00 123.900,00 123.585,00 123.585,00 119.545,00 120.142,00 120.743,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 95.806,03 106.365,00 106.356,00 106.356,00 106.356,00 106.365,00 106.365,00 106.365,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 89.664,14 89.664,00 89.300,00 89.100,00 89.000,00 89.664,00 89.664,00 89.664,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.141,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 80 76 76 76 76 76 76 76
24020085 - OŠ "SAPNA"
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
245
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
431.430,29 444.200,00 442.077,00 444.477,00 436.677,00 435.960,00 437.729,00 439.507,00 98,14 100,41 100,41
425.070,29 434.200,00 442.077,00 444.477,00 436.677,00 435.960,00 437.729,00 439.507,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 315.178,06 318.628,00 318.628,00 318.628,00 318.628,00 320.221,00 321.822,00 323.431,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 49.963,26 52.923,00 60.800,00 63.200,00 55.400,00 52.923,00 52.923,00 52.923,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 33.093,70 33.456,00 33.456,00 33.456,00 33.456,00 33.623,00 33.791,00 33.960,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 26.835,27 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.360,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.360,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
431.430,29 444.200,00 442.077,00 444.477,00 436.677,00 435.960,00 437.729,00 439.507,00 98,14 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 315.178,06 318.628,00 318.628,00 318.628,00 318.628,00 320.221,00 321.822,00 323.431,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 49.963,26 52.923,00 60.800,00 63.200,00 55.400,00 52.923,00 52.923,00 52.923,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 33.093,70 33.456,00 33.456,00 33.456,00 33.456,00 33.623,00 33.791,00 33.960,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 33.195,27 39.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 29.193,00 74,49 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 18 17 18 18 18 17 17 17
24020086 - JU CENTAR ZA OBRAZOVANJE I VASPITANJE I REHABILITACIJU SLUŠANJA I
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
246
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
828.283,06 811.096,00 848.542,00 868.560,00 868.560,00 812.586,00 815.875,00 819.181,00 100,18 100,40 100,41
825.093,16 809.313,00 848.542,00 868.560,00 868.560,00 812.586,00 815.875,00 819.181,00 100,40 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 592.353,43 592.403,00 608.400,00 624.000,00 624.000,00 595.365,00 598.342,00 601.333,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.810,90 98.591,00 118.260,00 121.040,00 121.040,00 98.591,00 98.591,00 98.591,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.197,17 62.202,00 63.882,00 65.520,00 65.520,00 62.513,00 62.825,00 63.140,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.731,66 56.117,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 56.117,00 56.117,00 56.117,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.189,90 1.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.189,90 1.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
828.283,06 811.096,00 848.542,00 868.560,00 868.560,00 812.586,00 815.875,00 819.181,00 100,18 100,40 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 592.353,43 592.403,00 608.400,00 624.000,00 624.000,00 595.365,00 598.342,00 601.333,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.810,90 98.591,00 118.260,00 121.040,00 121.040,00 98.591,00 98.591,00 98.591,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 62.197,17 62.202,00 63.882,00 65.520,00 65.520,00 62.513,00 62.825,00 63.140,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 80.921,56 57.900,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 56.117,00 56.117,00 56.117,00 96,92 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 41 42 39 40 40 42 42 42
24020087 - OŠ "SVETI FRANJO" TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
247
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOIZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
814.933,63 804.453,00 833.586,00 833.586,00 833.586,00 807.864,00 811.292,00 814.736,00 100,42 100,42 100,42
813.208,47 804.453,00 833.586,00 833.586,00 833.586,00 807.864,00 811.292,00 814.736,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 620.341,16 617.318,00 617.318,00 617.318,00 617.318,00 620.405,00 623.507,00 626.624,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 85.658,84 76.787,00 105.920,00 105.920,00 105.920,00 76.787,00 76.787,00 76.787,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 65.135,83 64.818,00 64.818,00 64.818,00 64.818,00 65.142,00 65.468,00 65.795,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 42.072,64 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.725,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.725,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
814.933,63 804.453,00 833.586,00 833.586,00 833.586,00 807.864,00 811.292,00 814.736,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 620.341,16 617.318,00 617.318,00 617.318,00 617.318,00 620.405,00 623.507,00 626.624,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 85.658,84 76.787,00 105.920,00 105.920,00 105.920,00 76.787,00 76.787,00 76.787,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 65.135,83 64.818,00 64.818,00 64.818,00 64.818,00 65.142,00 65.468,00 65.795,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.797,80 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 45.530,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 41 40 40 40 40 40 40 40
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24020091 - OŠ "SJENJAK" TUZLA
248
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
40.211.802,10 41.412.099,22 43.352.788,16 43.058.798,66 43.146.646,66 41.224.686,24 41.375.542,24 41.521.810,24 99,55 100,37 100,35
38.124.456,76 37.538.506,22 39.821.002,16 39.531.341,66 39.628.875,66 37.692.900,24 37.848.085,24 38.004.039,24 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 28.688.181,57 27.946.895,00 28.737.733,00 28.719.510,00 28.793.250,00 28.086.622,00 28.227.058,00 28.368.197,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 4.458.417,83 4.462.801,00 5.558.251,00 5.394.960,00 5.398.320,00 4.462.801,00 4.462.801,00 4.462.801,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 3.031.292,35 2.934.424,98 3.151.173,00 3.049.518,50 3.058.798,50 2.949.092,00 2.963.841,00 2.978.656,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.908.536,01 2.194.385,24 2.290.469,16 2.302.353,16 2.308.507,16 2.194.385,24 2.194.385,24 2.194.385,24 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 38.029,00 0,00 83.376,00 65.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117.969,06 437.265,00 344.306,00 318.541,00 291.041,00 344.306,00 318.541,00 291.041,00 78,74 92,52 91,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 94.132,13 327.650,00 271.306,00 255.541,00 228.041,00 271.306,00 255.541,00 228.041,00 82,80 94,19 89,24
614000 Tekući transferi 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 13.488,93 109.615,00 73.000,00 63.000,00 63.000,00 73.000,00 63.000,00 63.000,00 66,60 86,30 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.969.376,28 3.436.328,00 3.187.480,00 3.208.916,00 3.226.730,00 3.187.480,00 3.208.916,00 3.226.730,00 92,76 100,67 100,56
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 814.416,00 825.449,00 841.181,00 814.416,00 825.449,00 841.181,00 101,35 101,91
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 90.444,00 95.364,00 95.364,00 90.444,00 95.364,00 95.364,00 105,44 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.478.779,82 2.468.008,00 1.396.212,00 1.398.335,00 1.389.986,00 1.396.212,00 1.398.335,00 1.389.986,00 56,57 100,15 99,40
614000 Tekući transferi 310,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 490.286,46 966.520,00 877.810,00 881.170,00 891.601,00 877.810,00 881.170,00 891.601,00 90,82 100,38 101,18
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.211.802,10 41.412.099,22 43.352.788,16 43.058.798,66 43.146.646,66 41.224.686,24 41.375.542,24 41.521.810,24 99,55 100,37 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 28.688.181,57 27.946.895,00 29.552.149,00 29.544.959,00 29.634.431,00 28.901.038,00 29.052.507,00 29.209.378,00 103,41 100,52 100,54
611200 Naknade troškova zaposlenih 4.458.417,83 4.462.801,00 5.565.049,00 5.401.758,00 5.405.118,00 4.469.599,00 4.469.599,00 4.469.599,00 100,15 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 3.031.292,35 2.934.424,98 3.241.617,00 3.144.882,50 3.154.162,50 3.039.536,00 3.059.205,00 3.074.020,00 103,58 100,65 100,48
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.481.447,96 4.990.043,24 3.957.987,16 3.956.229,16 3.926.534,16 3.861.903,24 3.848.261,24 3.812.412,24 77,39 99,65 99,07
614000 Tekući transferi 10.658,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 541.804,39 1.076.135,00 1.034.186,00 1.009.170,00 1.024.601,00 950.810,00 944.170,00 954.601,00 88,35 99,30 101,10
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 1.941 1.920 1.959 1.960 1.962 1.920 1.920 1.920
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9
2403 - SREDNJE OBRAZOVANJE
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
249
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.669.913,73 1.601.627,00 1.661.342,00 1.648.342,00 1.648.342,00 1.584.299,00 1.580.319,00 1.581.370,00 98,92 99,75 100,07
1.583.181,09 1.493.309,00 1.576.342,00 1.573.342,00 1.578.342,00 1.499.299,00 1.505.319,00 1.511.370,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.168.427,54 1.084.218,00 1.113.970,00 1.113.970,00 1.113.970,00 1.089.639,00 1.095.087,00 1.100.563,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 165.283,40 163.174,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 163.174,00 163.174,00 163.174,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 123.240,83 113.843,00 119.800,00 119.800,00 119.800,00 114.412,00 114.984,00 115.559,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 126.229,32 132.074,00 138.972,00 138.972,00 138.972,00 132.074,00 132.074,00 132.074,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.155,60 12.326,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 81,13 100,00 50,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.155,60 12.326,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 81,13 100,00 50,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85.577,04 95.992,00 75.000,00 65.000,00 65.000,00 75.000,00 65.000,00 65.000,00 78,13 86,67 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 54.005,19 55.992,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 33,93 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 31.571,85 40.000,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 67,50 62,96 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.669.913,73 1.601.627,00 1.661.342,00 1.648.342,00 1.648.342,00 1.584.299,00 1.580.319,00 1.581.370,00 98,92 99,75 100,07
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.168.427,54 1.084.218,00 1.142.970,00 1.142.970,00 1.142.970,00 1.118.639,00 1.124.087,00 1.129.563,00 103,17 100,49 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 165.283,40 163.174,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 163.174,00 163.174,00 163.174,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 123.240,83 113.843,00 119.800,00 119.800,00 119.800,00 114.412,00 114.984,00 115.559,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 181.390,11 200.392,00 167.972,00 167.972,00 162.972,00 161.074,00 161.074,00 156.074,00 80,38 100,00 96,90
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 31.571,85 40.000,00 35.000,00 22.000,00 27.000,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 67,50 62,96 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 77 77 69 70 69 77 77 77
24030001 - MSŠ BANOVIĆI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
250
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
654.898,60 681.142,05 712.700,00 722.995,00 722.995,00 685.138,05 687.858,05 690.591,05 100,59 100,40 100,40
650.654,94 670.832,05 701.100,00 711.395,00 711.395,00 673.538,05 676.258,05 678.991,05 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 484.978,26 489.804,00 502.000,00 505.000,00 505.000,00 492.253,00 494.714,00 497.188,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.188,50 86.325,00 103.800,00 110.000,00 110.000,00 86.325,00 86.325,00 86.325,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 51.243,15 51.429,00 52.000,00 52.395,00 52.395,00 51.686,00 51.945,00 52.204,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 36.245,03 43.274,05 43.300,00 44.000,00 44.000,00 43.274,05 43.274,05 43.274,05 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.243,66 10.310,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 102,81 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.638,66 8.310,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54,15 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 605,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
654.898,60 681.142,05 712.700,00 722.995,00 722.995,00 685.138,05 687.858,05 690.591,05 100,59 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 484.978,26 489.804,00 505.700,00 508.700,00 508.700,00 495.953,00 498.414,00 500.888,00 101,26 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 78.188,50 86.325,00 103.800,00 110.000,00 110.000,00 86.325,00 86.325,00 86.325,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 51.243,15 51.429,00 52.400,00 52.795,00 52.795,00 52.086,00 52.345,00 52.604,00 101,28 100,50 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.883,69 51.584,05 48.800,00 49.500,00 49.500,00 48.774,05 48.774,05 48.774,05 94,55 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 605,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 41 42 44 44 41 41 41
24030002 - MSŠ "ABDULAH KOVAČEVIĆ" ČELIĆ
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
251
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
2.457.095,31 2.832.330,00 3.071.039,00 2.952.456,50 2.952.456,50 2.796.140,00 2.848.210,00 2.858.808,00 98,72 101,86 100,37
2.360.913,36 2.462.673,00 2.748.064,00 2.587.956,50 2.587.956,50 2.473.165,00 2.483.710,00 2.494.308,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.828.616,58 1.899.079,00 1.917.150,00 1.917.150,00 1.917.150,00 1.908.574,00 1.918.117,00 1.927.708,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 274.966,17 275.616,00 400.715,00 327.720,00 327.720,00 275.616,00 275.616,00 275.616,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 193.161,14 199.403,00 316.329,00 210.886,50 210.886,50 200.400,00 201.402,00 202.409,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 64.169,47 88.575,00 110.870,00 132.200,00 132.200,00 88.575,00 88.575,00 88.575,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.852,00 13.547,00 17.265,00 5.000,00 5.000,00 17.265,00 5.000,00 5.000,00 127,45 28,96 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.852,00 13.547,00 12.265,00 5.000,00 5.000,00 12.265,00 5.000,00 5.000,00 90,54 40,77 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93.329,95 356.110,00 305.710,00 359.500,00 359.500,00 305.710,00 359.500,00 359.500,00 85,85 117,60 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 115.200,00 132.250,00 132.250,00 115.200,00 132.250,00 132.250,00 114,80 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 26.260,00 33.270,00 33.270,00 26.260,00 33.270,00 33.270,00 126,69 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 81.281,52 210.110,00 58.250,00 55.980,00 55.980,00 58.250,00 55.980,00 55.980,00 27,72 96,10 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.048,43 146.000,00 106.000,00 138.000,00 138.000,00 106.000,00 138.000,00 138.000,00 72,60 130,19 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.457.095,31 2.832.330,00 3.071.039,00 2.952.456,50 2.952.456,50 2.796.140,00 2.848.210,00 2.858.808,00 98,72 101,86 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.828.616,58 1.899.079,00 2.032.350,00 2.049.400,00 2.049.400,00 2.023.774,00 2.050.367,00 2.059.958,00 106,57 101,31 100,47
611200 Naknade troškova zaposlenih 274.966,17 275.616,00 400.715,00 327.720,00 327.720,00 275.616,00 275.616,00 275.616,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 193.161,14 199.403,00 342.589,00 244.156,50 244.156,50 226.660,00 234.672,00 235.679,00 113,67 103,53 100,43
613000 Izdaci za materijal i usluge 148.302,99 312.232,00 181.385,00 193.180,00 193.180,00 159.090,00 149.555,00 149.555,00 50,95 94,01 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.048,43 146.000,00 114.000,00 138.000,00 138.000,00 111.000,00 138.000,00 138.000,00 76,03 124,32 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 132 135 135 135 135 135 135 135
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030003 - MSŠ "HASAN KIKIĆ", GRADAČAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
252
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
832.761,16 769.548,80 856.223,00 856.223,00 856.223,00 768.298,80 771.395,80 774.508,80 99,84 100,40 100,40
819.886,65 752.916,80 843.923,00 843.923,00 843.923,00 755.998,80 759.095,80 762.208,80 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 578.538,78 557.798,00 581.710,00 581.710,00 581.710,00 560.587,00 563.390,00 566.207,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 114.410,10 97.356,00 126.252,00 126.252,00 126.252,00 97.356,00 97.356,00 97.356,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.451,81 58.569,00 61.695,00 61.695,00 61.695,00 58.862,00 59.156,00 59.452,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 27.456,96 39.193,80 59.266,00 59.266,00 59.266,00 39.193,80 39.193,80 39.193,80 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 38.029,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.762,69 4.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.558,76 3.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.203,93 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.111,82 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.111,82 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
832.761,16 769.548,80 856.223,00 856.223,00 856.223,00 768.298,80 771.395,80 774.508,80 99,84 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 578.538,78 557.798,00 581.710,00 581.710,00 581.710,00 560.587,00 563.390,00 566.207,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 114.410,10 97.356,00 126.252,00 126.252,00 126.252,00 97.356,00 97.356,00 97.356,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.451,81 58.569,00 61.695,00 61.695,00 61.695,00 58.862,00 59.156,00 59.452,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.127,54 54.715,80 71.566,00 71.566,00 71.566,00 51.493,80 51.493,80 51.493,80 94,11 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 39.232,93 1.110,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 47 47 47 47 47 47 47 47
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030004 - GIMNAZIJA "MUSTAFA NOVALIĆ" GRADAČAC
253
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.557.572,71 1.555.151,00 1.580.551,00 1.580.551,00 1.590.991,00 1.520.867,00 1.526.561,00 1.532.284,00 97,80 100,37 100,37
1.504.339,24 1.369.702,00 1.435.051,00 1.435.051,00 1.445.491,00 1.375.367,00 1.381.061,00 1.386.784,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.153.361,98 1.025.451,00 1.068.180,00 1.068.180,00 1.068.180,00 1.030.578,00 1.035.731,00 1.040.910,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.076,22 169.778,00 187.910,00 187.910,00 198.350,00 169.778,00 169.778,00 169.778,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 121.832,77 107.672,00 112.160,00 112.160,00 112.160,00 108.210,00 108.751,00 109.295,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 62.068,27 66.801,00 66.801,00 66.801,00 66.801,00 66.801,00 66.801,00 66.801,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.924,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 79,08 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 25.924,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 79,08 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.233,47 159.525,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 78,36 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 50.233,45 119.525,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 71,11 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.000,02 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.557.572,71 1.555.151,00 1.580.551,00 1.580.551,00 1.590.991,00 1.520.867,00 1.526.561,00 1.532.284,00 97,80 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.153.361,98 1.025.451,00 1.068.180,00 1.068.180,00 1.068.180,00 1.030.578,00 1.035.731,00 1.040.910,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.076,22 169.778,00 187.910,00 187.910,00 198.350,00 169.778,00 169.778,00 169.778,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 121.832,77 107.672,00 112.160,00 112.160,00 112.160,00 108.210,00 108.751,00 109.295,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 112.301,72 212.250,00 172.301,00 172.301,00 172.301,00 172.301,00 172.301,00 172.301,00 81,18 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.000,02 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 75 72 75 75 75 72 72 72
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24030005 - MSŠ KALESIJA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
254
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
701.697,74 827.375,00 827.375,00 827.375,00 827.375,00 830.462,00 833.564,00 836.682,00 100,37 100,37 100,37
698.719,20 792.286,00 792.286,00 792.286,00 792.286,00 795.373,00 798.475,00 801.593,00 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 539.350,10 558.759,00 558.759,00 558.759,00 558.759,00 561.553,00 564.360,00 567.182,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.191,12 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.887,32 58.670,00 58.670,00 58.670,00 58.670,00 58.963,00 59.258,00 59.554,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.290,66 69.860,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 69.860,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 15.089,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.978,54 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.978,54 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
701.697,74 827.375,00 827.375,00 827.375,00 827.375,00 830.462,00 833.564,00 836.682,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 539.350,10 558.759,00 558.759,00 558.759,00 558.759,00 561.553,00 564.360,00 567.182,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.191,12 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 104.997,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 56.887,32 58.670,00 58.670,00 58.670,00 58.670,00 58.963,00 59.258,00 59.554,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.269,20 101.949,00 101.949,00 101.949,00 101.949,00 101.949,00 101.949,00 101.949,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 44 43 43 43 44 44 44
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24030006 - MSŠ "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" KLADANJ
255
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.123.093,32 1.177.896,00 1.206.526,00 1.205.248,00 1.212.234,00 1.151.460,00 1.155.867,00 1.160.296,00 97,76 100,38 100,38
1.105.145,05 1.076.296,00 1.135.746,00 1.134.468,00 1.141.454,00 1.080.680,00 1.085.087,00 1.089.516,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 831.418,54 793.625,00 809.746,00 817.844,00 826.022,00 797.593,00 801.581,00 805.589,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 125.391,68 129.790,00 153.470,00 161.200,00 159.150,00 129.790,00 129.790,00 129.790,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 87.481,02 83.331,00 85.023,00 85.874,00 86.732,00 83.747,00 84.166,00 84.587,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 60.853,81 69.550,00 87.507,00 69.550,00 69.550,00 69.550,00 69.550,00 69.550,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.942,14 23.600,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 104,58 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.942,14 23.600,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 24.680,00 104,58 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.006,13 78.000,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 59,10 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 6.787,00 6.787,00 6.787,00 6.787,00 6.787,00 6.787,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 713,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 9.006,13 65.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 47,08 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 13.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 61,54 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.123.093,32 1.177.896,00 1.206.526,00 1.205.248,00 1.212.234,00 1.151.460,00 1.155.867,00 1.160.296,00 97,76 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 831.418,54 793.625,00 816.533,00 824.631,00 832.809,00 804.380,00 808.368,00 812.376,00 101,36 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 125.391,68 129.790,00 153.470,00 161.200,00 159.150,00 129.790,00 129.790,00 129.790,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 87.481,02 83.331,00 85.736,00 86.587,00 87.445,00 84.460,00 84.879,00 85.300,00 101,35 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 78.802,08 158.150,00 142.787,00 124.830,00 124.830,00 124.830,00 124.830,00 124.830,00 78,93 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 13.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 61,54 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 53 51 52 52 52 51 51 51
24030007 - EKONOMSKO-HEMIJSKA ŠKOLA LUKAVAC I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
256
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.330.473,27 1.421.236,00 1.452.665,00 1.447.665,00 1.455.665,00 1.426.315,00 1.426.420,00 1.426.550,00 100,36 100,01 100,01
1.235.024,01 1.226.236,00 1.257.665,00 1.257.665,00 1.270.665,00 1.231.315,00 1.236.420,00 1.241.550,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 929.085,58 919.320,00 925.100,00 925.100,00 925.100,00 923.916,00 928.536,00 933.179,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.691,45 140.561,00 164.961,00 164.961,00 177.961,00 140.561,00 140.561,00 140.561,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.109,94 96.529,00 97.778,00 97.778,00 97.778,00 97.012,00 97.497,00 97.984,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 62.137,04 69.826,00 69.826,00 69.826,00 69.826,00 69.826,00 69.826,00 69.826,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.882,24 20.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 100,00 75,00 66,67
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.882,24 20.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 100,00 75,00 66,67
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.567,02 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 54.059,49 110.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 63,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 38.357,53 64.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 76,56 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.330.473,27 1.421.236,00 1.452.665,00 1.447.665,00 1.455.665,00 1.426.315,00 1.426.420,00 1.426.550,00 100,36 100,01 100,01
611100 Bruto plaće i naknade plaća 929.085,58 919.320,00 975.100,00 975.100,00 975.100,00 973.916,00 978.536,00 983.179,00 105,94 100,47 100,47
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.691,45 140.561,00 164.961,00 164.961,00 177.961,00 140.561,00 140.561,00 140.561,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 98.109,94 96.529,00 102.778,00 102.778,00 102.778,00 102.012,00 102.497,00 102.984,00 105,68 100,48 100,48
613000 Izdaci za materijal i usluge 119.078,77 199.826,00 159.826,00 154.826,00 149.826,00 159.826,00 154.826,00 149.826,00 79,98 96,87 96,77
614000 Tekući transferi 150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 38.357,53 64.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 76,56 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 62 63 61 61 61 63 63 63
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030008 - ELEKTRO-MAŠINSKA ŠKOLA LUKAVAC
257
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
694.251,74 633.270,95 663.144,00 656.344,00 643.144,00 635.667,95 638.076,95 620.497,95 100,38 100,38 97,25
677.080,39 572.170,95 602.044,00 595.244,00 602.044,00 574.567,95 576.976,95 579.397,95 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 516.963,84 433.841,00 433.841,00 433.841,00 433.841,00 436.010,00 438.190,00 440.381,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 74.188,93 62.427,00 92.300,00 85.500,00 92.300,00 62.427,00 62.427,00 62.427,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.366,36 45.553,00 45.553,00 45.553,00 45.553,00 45.781,00 46.010,00 46.240,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.561,26 30.349,95 30.350,00 30.350,00 30.350,00 30.349,95 30.349,95 30.349,95 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.150,92 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 100,00 100,00 60,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 12.150,92 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 100,00 100,00 60,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.020,43 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.020,43 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
694.251,74 633.270,95 663.144,00 656.344,00 643.144,00 635.667,95 638.076,95 620.497,95 100,38 100,38 97,25
611100 Bruto plaće i naknade plaća 516.963,84 433.841,00 433.841,00 433.841,00 433.841,00 436.010,00 438.190,00 440.381,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 74.188,93 62.427,00 92.300,00 85.500,00 92.300,00 62.427,00 62.427,00 62.427,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.366,36 45.553,00 45.553,00 45.553,00 45.553,00 45.781,00 46.010,00 46.240,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.732,61 89.449,95 89.450,00 89.450,00 69.450,00 89.449,95 89.449,95 69.449,95 100,00 100,00 77,64
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 30 30 30 30 30 30 30
24030009 - GIMNAZIJA LUKAVAC
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
258
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
923.681,74 1.017.804,00 1.087.064,00 1.087.064,00 1.077.064,00 1.021.351,00 1.024.917,00 1.028.499,00 100,35 100,35 100,35
901.311,10 896.640,00 965.900,00 965.900,00 955.900,00 900.187,00 903.753,00 907.335,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 671.687,11 642.070,00 680.200,00 680.200,00 680.200,00 645.280,00 648.507,00 651.749,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 110.178,97 122.910,00 137.300,00 137.300,00 127.300,00 122.910,00 122.910,00 122.910,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.527,14 67.417,00 78.200,00 78.200,00 78.200,00 67.754,00 68.093,00 68.433,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.917,88 64.243,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 64.243,00 64.243,00 64.243,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.179,80 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.179,80 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 9.054,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.190,84 112.110,00 112.110,00 112.110,00 112.110,00 112.110,00 112.110,00 112.110,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 18.190,84 82.110,00 59.110,00 59.110,00 59.110,00 59.110,00 59.110,00 59.110,00 71,99 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
923.681,74 1.017.804,00 1.087.064,00 1.087.064,00 1.077.064,00 1.021.351,00 1.024.917,00 1.028.499,00 100,35 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 671.687,11 642.070,00 700.200,00 700.200,00 700.200,00 665.280,00 668.507,00 671.749,00 103,61 100,49 100,48
611200 Naknade troškova zaposlenih 110.178,97 122.910,00 137.300,00 137.300,00 127.300,00 122.910,00 122.910,00 122.910,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.527,14 67.417,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 70.754,00 71.093,00 71.433,00 104,95 100,48 100,48
613000 Izdaci za materijal i usluge 71.288,52 155.407,00 138.364,00 138.364,00 138.364,00 132.407,00 132.407,00 132.407,00 85,20 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 44 45 45 45 45 45 45 45
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030010 - MS HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA
259
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.623.183,50 1.658.731,95 1.719.036,00 1.735.319,00 1.761.043,00 1.662.596,95 1.679.340,95 1.694.375,95 100,23 101,01 100,90
1.548.977,95 1.536.611,95 1.599.556,00 1.605.633,00 1.622.893,00 1.543.116,95 1.549.654,95 1.556.225,95 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.191.805,25 1.177.493,00 1.188.856,00 1.200.745,00 1.212.752,00 1.183.380,00 1.189.297,00 1.195.244,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.747,89 172.383,00 222.098,00 214.400,00 217.748,00 172.383,00 172.383,00 172.383,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 127.289,09 123.637,00 124.873,00 126.122,00 127.383,00 124.255,00 124.876,00 125.500,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 62.135,72 63.098,95 63.729,00 64.366,00 65.010,00 63.098,95 63.098,95 63.098,95 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74.205,55 119.480,00 119.480,00 129.686,00 138.150,00 119.480,00 129.686,00 138.150,00 100,00 108,54 106,53
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 52.740,00 57.843,00 61.975,00 52.740,00 57.843,00 61.975,00 109,68 107,14
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 52.344,41 82.180,00 29.440,00 41.843,00 37.744,00 29.440,00 41.843,00 37.744,00 35,82 142,13 90,20
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 21.861,14 37.300,00 37.300,00 30.000,00 38.431,00 37.300,00 30.000,00 38.431,00 100,00 80,43 128,10
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.623.183,50 1.658.731,95 1.719.036,00 1.735.319,00 1.761.043,00 1.662.596,95 1.679.340,95 1.694.375,95 100,23 101,01 100,90
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.191.805,25 1.177.493,00 1.241.596,00 1.258.588,00 1.274.727,00 1.236.120,00 1.247.140,00 1.257.219,00 104,98 100,89 100,81
611200 Naknade troškova zaposlenih 167.747,89 172.383,00 222.098,00 214.400,00 217.748,00 172.383,00 172.383,00 172.383,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 127.289,09 123.637,00 124.873,00 126.122,00 127.383,00 124.255,00 124.876,00 125.500,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 114.480,13 147.918,95 93.169,00 106.209,00 102.754,00 92.538,95 104.941,95 100.842,95 62,56 113,40 96,09
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 21.861,14 37.300,00 37.300,00 30.000,00 38.431,00 37.300,00 30.000,00 38.431,00 100,00 80,43 128,10
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 73 72 73 73 74 72 72 72
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030012 - MS ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
260
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.609.448,24 1.617.646,85 1.751.787,00 1.817.141,00 1.875.685,00 1.631.272,85 1.640.227,85 1.648.213,85 100,84 100,55 100,49
1.570.959,14 1.468.346,85 1.594.787,00 1.657.141,00 1.713.685,00 1.474.272,85 1.480.227,85 1.486.213,85 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.159.235,63 1.072.560,00 1.126.163,00 1.153.782,00 1.206.603,00 1.077.923,00 1.083.312,00 1.088.729,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 181.220,98 165.825,00 232.116,00 256.897,00 248.568,00 165.825,00 165.825,00 165.825,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 122.344,06 112.619,00 118.258,00 121.032,00 127.074,00 113.182,00 113.748,00 114.317,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 108.158,47 117.342,85 118.250,00 125.430,00 131.440,00 117.342,85 117.342,85 117.342,85 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.429,60 20.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00 110,00 113,64 108,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 3.081,60 20.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00 110,00 113,64 108,00
614000 Tekući transferi 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.059,50 129.300,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 104,41 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 17.602,58 83.300,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 102,04 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.456,92 46.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 108,70 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.609.448,24 1.617.646,85 1.751.787,00 1.817.141,00 1.875.685,00 1.631.272,85 1.640.227,85 1.648.213,85 100,84 100,55 100,49
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.159.235,63 1.072.560,00 1.126.163,00 1.153.782,00 1.206.603,00 1.077.923,00 1.083.312,00 1.088.729,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 181.220,98 165.825,00 232.116,00 256.897,00 248.568,00 165.825,00 165.825,00 165.825,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 122.344,06 112.619,00 118.258,00 121.032,00 127.074,00 113.182,00 113.748,00 114.317,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 128.842,65 220.642,85 225.250,00 235.430,00 243.440,00 224.342,85 227.342,85 229.342,85 101,68 101,34 100,88
614000 Tekući transferi 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.456,92 46.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 108,70 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 69 67 70 72 75 67 67 67
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030013 - GIMNAZIJA "MEŠA SELIMOVIĆ" TUZLA
261
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
930.144,45 1.006.522,68 1.107.920,00 1.107.920,00 1.107.920,00 1.021.242,70 1.024.800,70 1.028.376,70 101,46 100,35 100,35
914.013,27 888.382,68 978.600,00 978.600,00 978.600,00 891.922,70 895.480,70 899.056,70 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 675.368,44 640.819,00 690.000,00 690.000,00 690.000,00 644.023,00 647.243,00 650.479,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 94.338,30 98.821,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00 98.821,00 98.821,00 98.821,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.450,77 67.285,98 74.500,00 74.500,00 74.500,00 67.622,00 67.960,00 68.300,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 72.855,76 81.456,70 86.000,00 86.000,00 86.000,00 81.456,70 81.456,70 81.456,70 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.495,50 58.640,00 58.640,00 58.640,00 58.640,00 58.640,00 58.640,00 58.640,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.495,50 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.635,68 59.500,00 70.680,00 70.680,00 70.680,00 70.680,00 70.680,00 70.680,00 118,79 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 12.967,61 29.500,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 81,36 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 668,07 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
930.144,45 1.006.522,68 1.107.920,00 1.107.920,00 1.107.920,00 1.021.242,70 1.024.800,70 1.028.376,70 101,46 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 675.368,44 640.819,00 705.000,00 705.000,00 705.000,00 659.023,00 662.243,00 665.479,00 102,84 100,49 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 94.338,30 98.821,00 128.100,00 128.100,00 128.100,00 98.821,00 98.821,00 98.821,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 71.450,77 67.285,98 76.180,00 76.180,00 76.180,00 69.302,00 69.640,00 69.980,00 103,00 100,49 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 88.318,87 119.596,70 118.640,00 118.640,00 118.640,00 114.096,70 114.096,70 114.096,70 95,40 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 668,07 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 41 51 51 51 41 41 41
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030014 - GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
262
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.008.328,74 1.035.613,00 1.099.082,00 1.089.815,00 1.098.628,00 1.033.362,00 1.037.049,00 1.040.754,00 99,78 100,36 100,36
916.226,96 906.013,00 975.402,00 966.135,00 974.948,00 909.682,00 913.369,00 917.074,00 100,40 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 675.759,33 664.004,00 690.264,00 693.715,00 697.184,00 667.324,00 670.661,00 674.014,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 115.977,98 108.349,00 148.720,00 135.640,00 140.620,00 108.349,00 108.349,00 108.349,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.954,73 69.720,00 72.478,00 72.840,00 73.204,00 70.069,00 70.419,00 70.771,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 53.534,92 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 63.940,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.600,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 38,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 9.600,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 38,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.101,78 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 56.444,00 56.444,00 56.444,00 56.444,00 56.444,00 56.444,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 5.926,00 5.926,00 5.926,00 5.926,00 5.926,00 5.926,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 77.177,97 100.000,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 37.630,00 37,63 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.923,81 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.008.328,74 1.035.613,00 1.099.082,00 1.089.815,00 1.098.628,00 1.033.362,00 1.037.049,00 1.040.754,00 99,78 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 675.759,33 664.004,00 746.708,00 750.159,00 753.628,00 723.768,00 727.105,00 730.458,00 109,00 100,46 100,46
611200 Naknade troškova zaposlenih 115.977,98 108.349,00 148.720,00 135.640,00 140.620,00 108.349,00 108.349,00 108.349,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.954,73 69.720,00 78.404,00 78.766,00 79.130,00 75.995,00 76.345,00 76.697,00 109,00 100,46 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 130.712,89 173.540,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 105.250,00 60,65 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 14.923,81 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 45 45 45 45 45 45 45 45
24030015 - MS MAŠINSKA ŠKOLA TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
263
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
617.505,75 644.372,00 632.572,00 632.572,00 632.572,00 634.955,00 637.350,00 639.758,00 98,54 100,38 100,38
589.780,50 579.122,00 579.122,00 579.122,00 579.122,00 581.505,00 583.900,00 586.308,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 439.862,11 431.363,00 431.363,00 431.363,00 431.363,00 433.520,00 435.687,00 437.866,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 68.671,95 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.185,49 45.293,00 45.293,00 45.293,00 45.293,00 45.519,00 45.747,00 45.976,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.060,95 36.420,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 36.420,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.852,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.852,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.873,25 53.450,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 53.450,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 18.276,38 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 42.950,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.596,87 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617.505,75 644.372,00 632.572,00 632.572,00 632.572,00 634.955,00 637.350,00 639.758,00 98,54 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 439.862,11 431.363,00 431.363,00 431.363,00 431.363,00 433.520,00 435.687,00 437.866,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 68.671,95 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 66.046,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.185,49 45.293,00 45.293,00 45.293,00 45.293,00 45.519,00 45.747,00 45.976,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 56.189,33 91.170,00 79.370,00 79.370,00 79.370,00 79.370,00 79.370,00 79.370,00 87,06 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 6.596,87 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 29 29 42 42 42 29 29 29
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24030016 - TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
264
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.416.798,71 1.400.204,00 1.385.318,00 1.340.168,00 1.311.448,00 1.383.179,00 1.362.979,00 1.368.004,00 98,78 98,54 100,37
1.221.597,33 1.178.996,00 1.186.110,00 1.166.160,00 1.137.440,00 1.183.971,00 1.188.971,00 1.193.996,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 943.070,75 900.465,00 885.000,00 868.600,00 852.200,00 904.967,00 909.492,00 914.040,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 137.165,32 148.622,00 172.800,00 171.000,00 160.400,00 148.622,00 148.622,00 148.622,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 99.801,38 94.549,00 92.950,00 91.200,00 89.480,00 95.022,00 95.497,00 95.974,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 41.559,88 35.360,00 35.360,00 35.360,00 35.360,00 35.360,00 35.360,00 35.360,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.089,38 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.089,38 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193.112,00 218.000,00 196.000,00 170.800,00 170.800,00 196.000,00 170.800,00 170.800,00 89,91 87,14 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 95.000,00 85.520,00 85.520,00 95.000,00 85.520,00 85.520,00 90,02 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 10.000,00 8.980,00 8.980,00 10.000,00 8.980,00 8.980,00 89,80 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 160.358,58 185.000,00 61.000,00 46.300,00 46.300,00 61.000,00 46.300,00 46.300,00 32,97 75,90 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 32.753,42 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90,91 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.416.798,71 1.400.204,00 1.385.318,00 1.340.168,00 1.311.448,00 1.383.179,00 1.362.979,00 1.368.004,00 98,78 98,54 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 943.070,75 900.465,00 980.000,00 954.120,00 937.720,00 999.967,00 995.012,00 999.560,00 111,05 99,50 100,46
611200 Naknade troškova zaposlenih 137.165,32 148.622,00 172.800,00 171.000,00 160.400,00 148.622,00 148.622,00 148.622,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 99.801,38 94.549,00 102.950,00 100.180,00 98.460,00 105.022,00 104.477,00 104.954,00 111,08 99,48 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 204.007,84 223.568,00 99.568,00 84.868,00 84.868,00 99.568,00 84.868,00 84.868,00 44,54 85,24 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 32.753,42 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90,91 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 61 59 54 53 52 59 59 59
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030017 - MS SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA
265
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
2.965.364,89 2.948.121,00 2.921.053,00 2.856.961,00 2.851.961,00 2.987.557,00 2.998.618,00 3.004.732,00 101,34 100,37 100,20
2.667.268,35 2.573.616,00 2.518.117,00 2.454.025,00 2.454.025,00 2.584.621,00 2.595.682,00 2.606.796,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.056.393,40 1.991.888,00 1.902.370,00 1.846.350,00 1.846.350,00 2.001.847,00 2.011.857,00 2.021.916,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 340.620,58 308.997,00 360.997,00 358.800,00 358.800,00 308.997,00 308.997,00 308.997,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 217.522,05 209.148,00 199.750,00 193.875,00 193.875,00 210.194,00 211.245,00 212.300,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 52.732,32 63.583,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 63.583,00 63.583,00 63.583,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.473,40 19.986,00 19.986,00 19.986,00 19.986,00 19.986,00 19.986,00 19.986,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.188,40 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 9.986,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 12.285,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279.623,14 354.519,00 382.950,00 382.950,00 377.950,00 382.950,00 382.950,00 377.950,00 108,02 100,00 98,69
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 236.770,00 236.770,00 236.770,00 236.770,00 236.770,00 236.770,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 24.650,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 277.992,45 318.719,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 80.730,00 25,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.470,69 35.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 114,29 100,00 87,50
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.965.364,89 2.948.121,00 2.921.053,00 2.856.961,00 2.851.961,00 2.987.557,00 2.998.618,00 3.004.732,00 101,34 100,37 100,20
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.056.393,40 1.991.888,00 2.139.140,00 2.083.120,00 2.083.120,00 2.238.617,00 2.248.627,00 2.258.686,00 112,39 100,45 100,45
611200 Naknade troškova zaposlenih 340.620,58 308.997,00 360.997,00 358.800,00 358.800,00 308.997,00 308.997,00 308.997,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 217.522,05 209.148,00 224.400,00 218.525,00 218.525,00 234.844,00 235.895,00 236.950,00 112,29 100,45 100,45
613000 Izdaci za materijal i usluge 336.913,17 392.288,00 145.716,00 145.716,00 145.716,00 154.299,00 154.299,00 154.299,00 39,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 160,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 13.755,69 45.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 111,11 100,00 90,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 125 125 131 127 127 125 125 125
24030019 - MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
266
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
633.310,58 691.640,40 691.640,40 691.640,40 691.540,40 694.295,40 696.964,40 699.645,40 100,38 100,38 100,38
632.045,22 676.640,40 676.640,40 676.640,40 676.540,40 679.295,40 681.964,40 684.645,40 100,39 100,39 100,39
611100 Bruto plaće i naknade plaća 467.053,18 480.576,00 480.576,00 480.576,00 480.476,00 482.979,00 485.394,00 487.821,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.233,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 49.243,33 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.712,00 50.966,00 51.220,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.515,71 53.752,40 53.752,40 53.752,40 53.752,40 53.752,40 53.752,40 53.752,40 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.265,36 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.265,36 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
633.310,58 691.640,40 691.640,40 691.640,40 691.540,40 694.295,40 696.964,40 699.645,40 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 467.053,18 480.576,00 480.576,00 480.576,00 480.476,00 482.979,00 485.394,00 487.821,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.233,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 91.852,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 49.243,33 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.460,00 50.712,00 50.966,00 51.220,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 49.781,07 58.752,40 58.752,40 58.752,40 58.752,40 58.752,40 58.752,40 58.752,40 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 32 32 32 32 32 32 32
24030020 - SREDNJA MUZIČKA ŠKOLA TUZLA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
267
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
808.029,50 905.928,00 844.702,00 844.702,00 844.702,00 885.758,00 889.107,00 892.471,00 97,77 100,38 100,38
775.491,28 766.428,00 728.702,00 728.702,00 728.702,00 769.758,00 773.107,00 776.471,00 100,43 100,44 100,44
611100 Bruto plaće i naknade plaća 608.034,10 602.903,00 572.758,00 572.758,00 572.758,00 605.917,00 608.947,00 611.992,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 89.002,48 88.320,00 83.904,00 83.904,00 83.904,00 88.320,00 88.320,00 88.320,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.112,91 63.305,00 60.140,00 60.140,00 60.140,00 63.621,00 63.940,00 64.259,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.341,79 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.538,22 139.500,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 83,15 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 34.730,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 6.798,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 4.872,00 4.872,00 4.872,00 4.872,00 4.872,00 4.872,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.538,22 114.500,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 52.100,00 45,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 70,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
808.029,50 905.928,00 844.702,00 844.702,00 844.702,00 885.758,00 889.107,00 892.471,00 97,77 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 608.034,10 602.903,00 607.488,00 607.488,00 607.488,00 640.647,00 643.677,00 646.722,00 106,26 100,47 100,47
611200 Naknade troškova zaposlenih 89.002,48 88.320,00 90.702,00 90.702,00 90.702,00 95.118,00 95.118,00 95.118,00 107,70 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 64.112,91 63.305,00 65.012,00 65.012,00 65.012,00 68.493,00 68.812,00 69.131,00 108,20 100,47 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.880,01 126.400,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 50,63 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 70,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 39 38 38 38 38 38 38 38
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24030021 - MS RUDARSKA ŠKOLA, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
268
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.016.055,54 1.009.771,00 1.194.153,00 1.163.583,00 1.177.783,00 1.029.241,00 1.021.588,00 1.025.954,00 101,93 99,26 100,43
994.535,34 953.413,00 1.122.153,00 1.103.083,00 1.116.783,00 957.241,00 961.088,00 964.954,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 734.377,81 692.896,00 791.449,00 791.479,00 791.479,00 696.360,00 699.842,00 703.341,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 107.742,56 111.727,00 170.900,00 153.200,00 166.900,00 111.727,00 111.727,00 111.727,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.472,00 72.754,00 83.104,00 83.104,00 83.104,00 73.118,00 73.483,00 73.850,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 74.942,97 76.036,00 76.700,00 75.300,00 75.300,00 76.036,00 76.036,00 76.036,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.186,75 12.358,00 15.000,00 3.500,00 4.000,00 15.000,00 3.500,00 4.000,00 121,38 23,33 114,29
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 10.186,75 9.358,00 10.000,00 3.500,00 4.000,00 10.000,00 3.500,00 4.000,00 106,86 35,00 114,29
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 166,67 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.333,45 44.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 129,55 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.333,45 31.500,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 133,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 12.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 120,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.016.055,54 1.009.771,00 1.194.153,00 1.163.583,00 1.177.783,00 1.029.241,00 1.021.588,00 1.025.954,00 101,93 99,26 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 734.377,81 692.896,00 791.449,00 791.479,00 791.479,00 696.360,00 699.842,00 703.341,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 107.742,56 111.727,00 170.900,00 153.200,00 166.900,00 111.727,00 111.727,00 111.727,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 77.472,00 72.754,00 83.104,00 83.104,00 83.104,00 73.118,00 73.483,00 73.850,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 96.463,17 116.894,00 128.700,00 120.800,00 121.300,00 128.036,00 121.536,00 122.036,00 109,53 94,92 100,41
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 15.500,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 129,03 75,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 46 46 46 46 46 46 46 46
24030022 - GIMNAZIJA "ISMET MUJEZINOVIĆ", TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
269
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.634.778,31 1.708.854,00 1.760.088,00 1.760.088,00 1.760.088,00 1.715.118,00 1.721.414,00 1.727.742,00 100,37 100,37 100,37
1.604.302,03 1.650.854,00 1.702.088,00 1.702.088,00 1.702.088,00 1.657.118,00 1.663.414,00 1.669.742,00 100,38 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.100.675,76 1.133.853,00 1.133.853,00 1.133.853,00 1.133.853,00 1.139.522,00 1.145.220,00 1.150.946,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 190.191,00 188.731,00 237.630,00 237.630,00 237.630,00 188.731,00 188.731,00 188.731,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 115.749,57 119.055,00 119.055,00 119.055,00 119.055,00 119.650,00 120.248,00 120.850,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 197.685,70 209.215,00 211.550,00 211.550,00 211.550,00 209.215,00 209.215,00 209.215,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.295,64 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 22.295,64 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.180,64 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 8.180,64 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.634.778,31 1.708.854,00 1.760.088,00 1.760.088,00 1.760.088,00 1.715.118,00 1.721.414,00 1.727.742,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.100.675,76 1.133.853,00 1.133.853,00 1.133.853,00 1.133.853,00 1.139.522,00 1.145.220,00 1.150.946,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 190.191,00 188.731,00 237.630,00 237.630,00 237.630,00 188.731,00 188.731,00 188.731,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 115.749,57 119.055,00 119.055,00 119.055,00 119.055,00 119.650,00 120.248,00 120.850,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 228.161,98 267.215,00 269.550,00 269.550,00 269.550,00 267.215,00 267.215,00 267.215,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 84 84 84 84 84 84 84 84
24030023 - BEHRAM-BEGOVA MEDRESA, TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
270
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
585.828,07 570.503,00 616.585,00 616.585,00 616.585,00 572.616,00 574.742,00 576.878,00 100,37 100,37 100,37
585.828,07 570.503,00 616.585,00 616.585,00 616.585,00 572.616,00 574.742,00 576.878,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 419.132,26 382.663,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 384.576,00 386.499,00 388.432,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.933,20 65.393,00 84.630,00 84.630,00 84.630,00 65.393,00 65.393,00 65.393,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 44.008,90 40.180,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 40.380,00 40.583,00 40.786,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 54.753,71 82.267,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 82.267,00 82.267,00 82.267,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
585.828,07 570.503,00 616.585,00 616.585,00 616.585,00 572.616,00 574.742,00 576.878,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 419.132,26 382.663,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 384.576,00 386.499,00 388.432,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 67.933,20 65.393,00 84.630,00 84.630,00 84.630,00 65.393,00 65.393,00 65.393,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 44.008,90 40.180,00 42.525,00 42.525,00 42.525,00 40.380,00 40.583,00 40.786,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 54.753,71 82.267,00 84.430,00 84.430,00 84.430,00 82.267,00 82.267,00 82.267,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 32 32 32 32 32 32 32
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24030024 - KŠC "SVETI FRANJO"OPĆA GIMNAZIJA, TUZLA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
271
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
2.115.447,88 2.216.476,00 2.363.524,00 2.374.786,00 2.389.402,00 2.100.011,00 2.089.098,00 2.097.578,00 94,75 99,48 100,41
1.984.513,20 1.985.566,00 2.257.474,00 2.288.086,00 2.302.702,00 1.993.961,00 2.002.398,00 2.010.878,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.515.092,07 1.519.500,00 1.679.040,00 1.711.650,00 1.730.415,00 1.527.097,00 1.534.733,00 1.542.407,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 218.152,72 210.297,00 299.129,00 283.155,00 276.531,00 210.297,00 210.297,00 210.297,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 160.951,76 159.548,00 176.299,00 188.281,00 190.756,00 160.346,00 161.147,00 161.953,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 90.316,65 96.221,00 103.006,00 105.000,00 105.000,00 96.221,00 96.221,00 96.221,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130.934,68 206.910,00 106.050,00 86.700,00 86.700,00 106.050,00 86.700,00 86.700,00 51,25 81,75 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 26.700,00 18.020,00 18.020,00 26.700,00 18.020,00 18.020,00 67,49 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 3.300,00 2.230,00 2.230,00 3.300,00 2.230,00 2.230,00 67,58 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 56.455,75 146.910,00 39.760,00 43.000,00 36.000,00 39.760,00 43.000,00 36.000,00 27,06 108,15 83,72
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 74.478,93 60.000,00 36.290,00 23.450,00 30.450,00 36.290,00 23.450,00 30.450,00 60,48 64,62 129,85
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.115.447,88 2.216.476,00 2.363.524,00 2.374.786,00 2.389.402,00 2.100.011,00 2.089.098,00 2.097.578,00 94,75 99,48 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.515.092,07 1.519.500,00 1.705.740,00 1.729.670,00 1.748.435,00 1.553.797,00 1.552.753,00 1.560.427,00 102,26 99,93 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 218.152,72 210.297,00 299.129,00 283.155,00 276.531,00 210.297,00 210.297,00 210.297,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 160.951,76 159.548,00 179.599,00 190.511,00 192.986,00 163.646,00 163.377,00 164.183,00 102,57 99,84 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 146.772,40 267.131,00 142.766,00 148.000,00 141.000,00 135.981,00 139.221,00 132.221,00 50,90 102,38 94,97
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 74.478,93 60.000,00 36.290,00 23.450,00 30.450,00 36.290,00 23.450,00 30.450,00 60,48 64,62 129,85
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 107 105 105 106 106 105 105 105
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030025 - MSŠ SREBRENIK
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
272
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
670.821,69 744.488,00 675.531,00 675.531,00 675.531,00 677.868,00 680.217,00 682.579,00 91,05 100,35 100,35
583.284,67 575.531,00 575.531,00 575.531,00 575.531,00 577.868,00 580.217,00 582.579,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 434.951,81 423.074,00 423.074,00 423.074,00 423.074,00 425.189,00 427.315,00 429.452,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.344,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.039,67 44.423,00 44.423,00 44.423,00 44.423,00 44.645,00 44.868,00 45.093,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 19.949,19 20.480,00 20.480,00 20.480,00 20.480,00 20.480,00 20.480,00 20.480,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.069,50 18.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.069,50 2.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 16.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86.467,52 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 66,67 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 28.985,00 28.985,00 28.985,00 28.985,00 28.985,00 28.985,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 3.043,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 84.468,47 130.000,00 47.972,00 47.972,00 47.972,00 47.972,00 47.972,00 47.972,00 36,90 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.999,05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
670.821,69 744.488,00 675.531,00 675.531,00 675.531,00 677.868,00 680.217,00 682.579,00 91,05 100,35 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 434.951,81 423.074,00 452.059,00 452.059,00 452.059,00 454.174,00 456.300,00 458.437,00 107,35 100,47 100,47
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.344,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 87.554,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 46.039,67 44.423,00 47.466,00 47.466,00 47.466,00 47.688,00 47.911,00 48.136,00 107,35 100,47 100,47
613000 Izdaci za materijal i usluge 105.487,16 153.332,00 68.452,00 68.452,00 68.452,00 68.452,00 68.452,00 68.452,00 44,64 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 1.999,05 36.105,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 55,39 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 31 31 31 31 31 31 31 31
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24030026 - MSŠ TEOČAK
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
273
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.960.600,70 2.072.802,76 2.111.562,76 2.129.752,76 2.142.602,76 2.109.923,76 2.126.517,76 2.147.813,76 101,79 100,79 101,00
1.884.625,63 1.989.150,76 1.999.150,76 2.009.150,76 2.009.150,76 1.997.511,76 2.005.915,76 2.014.361,76 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.424.366,68 1.513.465,00 1.513.465,00 1.513.465,00 1.513.465,00 1.521.032,00 1.528.637,00 1.536.280,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 221.617,10 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 150.289,81 158.914,00 158.914,00 158.914,00 158.914,00 159.708,00 160.507,00 161.310,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 88.352,04 91.238,76 91.238,76 91.238,76 91.238,76 91.238,76 91.238,76 91.238,76 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 356,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75.618,57 80.800,00 109.560,00 117.750,00 130.600,00 109.560,00 117.750,00 130.600,00 135,59 107,48 110,91
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 27.960,00 35.000,00 46.600,00 27.960,00 35.000,00 46.600,00 125,18 133,14
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 35.857,02 50.800,00 51.600,00 52.750,00 54.000,00 51.600,00 52.750,00 54.000,00 101,57 102,23 102,37
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 39.761,55 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.960.600,70 2.072.802,76 2.111.562,76 2.129.752,76 2.142.602,76 2.109.923,76 2.126.517,76 2.147.813,76 101,79 100,79 101,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.424.366,68 1.513.465,00 1.541.425,00 1.548.465,00 1.560.065,00 1.548.992,00 1.563.637,00 1.582.880,00 102,35 100,95 101,23
611200 Naknade troškova zaposlenih 221.617,10 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 225.533,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 150.289,81 158.914,00 158.914,00 158.914,00 158.914,00 159.708,00 160.507,00 161.310,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 124.565,56 144.890,76 145.690,76 146.840,76 148.090,76 145.690,76 146.840,76 148.090,76 100,55 100,79 100,85
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 39.761,55 30.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 102 102 110 110 110 102 102 102
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24030027 - MSŠ ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
274
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
3.410.979,74 3.648.300,00 3.888.766,00 3.882.304,00 3.882.199,00 3.661.225,00 3.674.217,00 3.687.271,00 100,35 100,35 100,36
2.989.894,63 3.103.800,00 3.344.266,00 3.337.804,00 3.337.699,00 3.116.725,00 3.129.717,00 3.142.771,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.288.956,93 2.339.519,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.351.216,00 2.362.973,00 2.374.787,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 351.227,56 364.247,00 482.632,00 476.170,00 476.065,00 364.247,00 364.247,00 364.247,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 241.222,40 245.650,00 257.250,00 257.250,00 257.250,00 246.878,00 248.113,00 249.353,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 108.487,74 154.384,00 154.384,00 154.384,00 154.384,00 154.384,00 154.384,00 154.384,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421.085,11 544.500,00 544.500,00 544.500,00 544.500,00 544.500,00 544.500,00 544.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 242.400,01 315.380,00 315.380,00 315.380,00 315.380,00 315.380,00 315.380,00 315.380,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 178.685,10 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.410.979,74 3.648.300,00 3.888.766,00 3.882.304,00 3.882.199,00 3.661.225,00 3.674.217,00 3.687.271,00 100,35 100,35 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.288.956,93 2.339.519,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.351.216,00 2.362.973,00 2.374.787,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 351.227,56 364.247,00 482.632,00 476.170,00 476.065,00 364.247,00 364.247,00 364.247,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 241.222,40 245.650,00 257.250,00 257.250,00 257.250,00 246.878,00 248.113,00 249.353,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 350.887,75 469.764,00 469.764,00 469.764,00 469.764,00 469.764,00 469.764,00 469.764,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 178.685,10 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 229.120,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 159 146 152 152 152 146 146 146
24030028 - MSŠ GRAČANICA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
275
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
770.513,94 732.543,00 758.743,00 751.863,00 751.863,00 736.532,00 739.536,00 742.555,00 100,54 100,41 100,41
758.203,69 720.543,00 745.743,00 738.863,00 738.863,00 723.532,00 726.536,00 729.555,00 100,41 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 572.600,67 541.061,00 541.061,00 541.061,00 541.061,00 543.766,00 546.485,00 549.217,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 84.972,64 78.615,00 93.815,00 86.935,00 86.935,00 78.615,00 78.615,00 78.615,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.679,37 56.811,00 56.811,00 56.811,00 56.811,00 57.095,00 57.380,00 57.667,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 39.951,01 44.056,00 44.056,00 44.056,00 44.056,00 44.056,00 44.056,00 44.056,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.069,50 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 120,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.069,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.240,75 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.241,75 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.999,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770.513,94 732.543,00 758.743,00 751.863,00 751.863,00 736.532,00 739.536,00 742.555,00 100,54 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 572.600,67 541.061,00 541.061,00 541.061,00 541.061,00 543.766,00 546.485,00 549.217,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 84.972,64 78.615,00 93.815,00 86.935,00 86.935,00 78.615,00 78.615,00 78.615,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 60.679,37 56.811,00 56.811,00 56.811,00 56.811,00 57.095,00 57.380,00 57.667,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.262,26 51.056,00 51.056,00 51.056,00 51.056,00 51.056,00 51.056,00 51.056,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.999,00 5.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 120,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 40 40 40 40 40 40 40
24030029 - GIMNAZIJA "MUSTAFA KAMARIĆ" GRAČANICA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
276
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
685.234,31 695.255,28 830.176,00 804.900,00 794.700,00 695.108,28 697.977,28 700.860,28 99,98 100,41 100,41
674.648,55 681.255,28 819.176,00 793.900,00 783.700,00 684.108,28 686.977,28 689.860,28 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 507.211,19 516.558,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 519.140,00 521.736,00 524.345,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.848,00 87.244,00 128.400,00 127.500,00 117.300,00 87.244,00 87.244,00 87.244,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.260,42 54.239,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 54.510,00 54.783,00 55.057,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 20.328,94 23.214,28 25.500,00 25.500,00 25.500,00 23.214,28 23.214,28 23.214,28 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 24.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.585,76 14.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 78,57 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.935,76 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,50 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.650,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
685.234,31 695.255,28 830.176,00 804.900,00 794.700,00 695.108,28 697.977,28 700.860,28 99,98 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 507.211,19 516.558,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 519.140,00 521.736,00 524.345,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 92.848,00 87.244,00 128.400,00 127.500,00 117.300,00 87.244,00 87.244,00 87.244,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 54.260,42 54.239,00 60.900,00 60.900,00 60.900,00 54.510,00 54.783,00 55.057,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 25.264,70 31.214,28 30.500,00 30.500,00 30.500,00 28.214,28 28.214,28 28.214,28 90,39 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 5.650,00 6.000,00 30.376,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 43 38 38 38 43 43 43
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030030 - MSŠ DOBOJ-ISTOK, BRIJESNICA VELIKA
277
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
859.119,31 840.907,00 894.033,00 884.033,00 875.033,00 854.816,00 858.264,00 861.729,00 101,65 100,40 100,40
829.166,65 801.585,00 844.233,00 834.233,00 825.233,00 805.016,00 808.464,00 811.929,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 647.858,38 620.961,00 620.961,00 620.961,00 620.961,00 624.066,00 627.186,00 630.322,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 90.093,73 101.352,00 134.000,00 124.000,00 115.000,00 101.352,00 101.352,00 101.352,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 68.025,09 65.201,00 65.201,00 65.201,00 65.201,00 65.527,00 65.855,00 66.184,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 23.189,45 14.071,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 14.071,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29.952,66 39.322,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 49.800,00 126,65 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 25.080,19 34.322,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 51,86 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.872,47 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 300,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
859.119,31 840.907,00 894.033,00 884.033,00 875.033,00 854.816,00 858.264,00 861.729,00 101,65 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 647.858,38 620.961,00 636.361,00 636.361,00 636.361,00 639.466,00 642.586,00 645.722,00 102,98 100,49 100,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 90.093,73 101.352,00 134.000,00 124.000,00 115.000,00 101.352,00 101.352,00 101.352,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 68.025,09 65.201,00 66.801,00 66.801,00 66.801,00 67.127,00 67.455,00 67.784,00 102,95 100,49 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 48.269,64 48.393,00 31.871,00 31.871,00 31.871,00 31.871,00 31.871,00 31.871,00 65,86 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.872,47 5.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 300,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 42 41 40 40 40 41 41 41
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030031 - MSŠ TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
278
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
936.153,38 919.942,00 1.085.600,00 1.023.500,00 1.013.500,00 912.254,00 919.493,00 924.449,00 99,16 100,79 100,54
875.969,52 860.632,00 1.037.400,00 971.500,00 960.000,00 864.054,00 867.493,00 870.949,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.927,06 619.370,00 717.500,00 685.000,00 680.000,00 622.467,00 625.579,00 628.707,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 113.256,30 139.463,00 184.600,00 156.000,00 150.000,00 139.463,00 139.463,00 139.463,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.373,37 65.034,00 81.200,00 75.000,00 75.000,00 65.359,00 65.686,00 66.014,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 28.412,79 36.765,00 51.100,00 50.500,00 50.000,00 36.765,00 36.765,00 36.765,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.886,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.886,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58.297,86 57.710,00 48.200,00 52.000,00 53.500,00 48.200,00 52.000,00 53.500,00 83,52 107,88 102,88
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 50.771,25 46.210,00 39.700,00 42.000,00 43.500,00 39.700,00 42.000,00 43.500,00 85,91 105,79 103,57
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.526,61 11.500,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00 73,91 117,65 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
936.153,38 919.942,00 1.085.600,00 1.023.500,00 1.013.500,00 912.254,00 919.493,00 924.449,00 99,16 100,79 100,54
611100 Bruto plaće i naknade plaća 663.927,06 619.370,00 717.500,00 685.000,00 680.000,00 622.467,00 625.579,00 628.707,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 113.256,30 139.463,00 184.600,00 156.000,00 150.000,00 139.463,00 139.463,00 139.463,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.373,37 65.034,00 81.200,00 75.000,00 75.000,00 65.359,00 65.686,00 66.014,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 81.070,04 84.575,00 90.800,00 92.500,00 93.500,00 76.465,00 78.765,00 80.265,00 90,41 103,01 101,90
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 7.526,61 11.500,00 11.500,00 15.000,00 15.000,00 8.500,00 10.000,00 10.000,00 73,91 117,65 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 50 50 50 50 50 50 50 50
24030034 - MSŠ SAPNA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
279
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
789.899,83 733.925,00 805.047,00 791.047,00 805.047,00 736.896,00 739.884,00 742.886,00 100,40 100,41 100,41
783.544,10 724.573,00 795.695,00 781.695,00 795.695,00 727.544,00 730.532,00 733.534,00 100,41 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 584.339,05 537.954,00 584.339,00 584.339,00 584.339,00 540.643,00 543.347,00 546.064,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 93.404,08 81.175,00 99.200,00 85.200,00 99.200,00 81.175,00 81.175,00 81.175,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.883,02 56.485,00 61.883,00 61.883,00 61.883,00 56.767,00 57.051,00 57.336,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 43.917,95 48.959,00 50.273,00 50.273,00 50.273,00 48.959,00 48.959,00 48.959,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.069,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.069,50 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.286,23 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.286,23 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
789.899,83 733.925,00 805.047,00 791.047,00 805.047,00 736.896,00 739.884,00 742.886,00 100,40 100,41 100,41
611100 Bruto plaće i naknade plaća 584.339,05 537.954,00 584.339,00 584.339,00 584.339,00 540.643,00 543.347,00 546.064,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 93.404,08 81.175,00 99.200,00 85.200,00 99.200,00 81.175,00 81.175,00 81.175,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 61.883,02 56.485,00 61.883,00 61.883,00 61.883,00 56.767,00 57.051,00 57.336,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 50.273,68 58.311,00 59.625,00 59.625,00 59.625,00 58.311,00 58.311,00 58.311,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 39 38 39 39 39 38 38 38
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24030036 - GIMNAZIJA ŽIVINICE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
280
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ekon.kod RAZDIOUKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX
10/9INDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
1.218.815,72 1.092.171,50 1.097.240,00 1.100.324,00 1.100.324,00 1.068.859,50 1.072.968,50 1.077.097,50 97,87 100,38 100,38
1.203.325,65 1.033.881,50 1.066.350,00 1.069.434,00 1.069.434,00 1.037.969,50 1.042.078,50 1.046.207,50 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 875.681,40 739.985,00 739.985,00 739.985,00 739.985,00 743.685,00 747.403,00 751.140,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.089,92 119.321,00 156.290,00 159.374,00 159.374,00 119.321,00 119.321,00 119.321,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 93.131,68 77.698,00 77.698,00 77.698,00 77.698,00 78.086,00 78.477,00 78.869,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 89.422,65 96.877,50 92.377,00 92.377,00 92.377,00 96.877,50 96.877,50 96.877,50 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770,40 29.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 8,36 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 770,40 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 27.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.719,67 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 28.390,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.719,67 25.790,00 25.790,00 25.790,00 25.790,00 25.790,00 25.790,00 25.790,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.218.815,72 1.092.171,50 1.097.240,00 1.100.324,00 1.100.324,00 1.068.859,50 1.072.968,50 1.077.097,50 97,87 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 875.681,40 739.985,00 739.985,00 739.985,00 739.985,00 743.685,00 747.403,00 751.140,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 145.089,92 119.321,00 156.290,00 159.374,00 159.374,00 119.321,00 119.321,00 119.321,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 93.131,68 77.698,00 77.698,00 77.698,00 77.698,00 78.086,00 78.477,00 78.869,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 104.912,72 125.167,50 120.667,00 120.667,00 120.667,00 125.167,50 125.167,50 125.167,50 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 30.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 8,67 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 49 49 57 57 57 49 49 49
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24030037 - JU SREDNJA EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA TUZLA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
281
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
32.464.509,21 37.135.178,00 43.788.520,00 45.205.229,00 46.768.671,00 37.788.458,00 37.623.087,00 37.863.099,00 101,76 99,56 100,64
22.332.474,10 22.513.450,00 28.613.520,00 30.296.110,00 31.720.552,00 22.613.458,00 22.713.968,00 22.814.980,00 100,44 100,44 100,44
611100 Bruto plaće i naknade plaća 18.051.481,39 18.144.100,00 21.104.577,00 22.503.002,00 23.698.433,00 18.234.820,00 18.325.995,00 18.417.625,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.852.216,64 1.852.400,00 2.434.180,00 2.572.730,00 2.676.260,00 1.852.400,00 1.852.400,00 1.852.400,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 1.850.689,21 1.857.700,00 2.215.513,00 2.360.318,00 2.485.799,00 1.866.988,00 1.876.323,00 1.885.705,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 578.086,86 659.250,00 659.250,00 660.060,00 660.060,00 659.250,00 659.250,00 659.250,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
530.840,44 2.499.668,00 2.562.000,00 2.322.000,00 2.334.000,00 2.562.000,00 2.322.000,00 2.334.000,00 102,49 90,63 100,52
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 317.714,83 1.378.668,00 1.498.000,00 1.373.000,00 1.378.000,00 1.498.000,00 1.373.000,00 1.378.000,00 108,66 91,66 100,36
614000 Tekući transferi 46.182,06 146.000,00 129.000,00 111.000,00 116.000,00 129.000,00 111.000,00 116.000,00 88,36 86,05 104,50
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 166.943,55 975.000,00 935.000,00 838.000,00 840.000,00 935.000,00 838.000,00 840.000,00 95,90 89,63 100,24
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.601.194,67 12.122.060,00 12.613.000,00 12.587.119,00 12.714.119,00 12.613.000,00 12.587.119,00 12.714.119,00 104,05 99,79 101,01
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.631.866,53 2.687.790,00 2.262.500,00 2.262.545,00 2.262.545,00 2.687.790,00 2.687.790,00 2.687.790,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 328.020,00 329.660,00 237.500,00 237.574,00 237.574,00 329.660,00 329.660,00 329.660,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.090.751,13 6.871.610,00 7.482.000,00 7.587.000,00 7.692.000,00 6.964.550,00 7.069.669,00 7.174.669,00 101,35 101,51 101,49
614000 Tekući transferi 86.644,58 254.000,00 252.000,00 236.000,00 246.000,00 252.000,00 236.000,00 246.000,00 99,21 93,65 104,24
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 463.912,43 1.979.000,00 2.379.000,00 2.264.000,00 2.276.000,00 2.379.000,00 2.264.000,00 2.276.000,00 120,21 95,17 100,53
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.464.509,21 37.135.178,00 43.788.520,00 45.205.229,00 46.768.671,00 37.788.458,00 37.623.087,00 37.863.099,00 101,76 99,56 100,64
611100 Bruto plaće i naknade plaća 20.683.347,92 20.831.890,00 23.367.077,00 24.765.547,00 25.960.978,00 20.922.610,00 21.013.785,00 21.105.415,00 100,44 100,44 100,44
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.852.216,64 1.852.400,00 2.434.180,00 2.572.730,00 2.676.260,00 1.852.400,00 1.852.400,00 1.852.400,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 2.178.709,21 2.187.360,00 2.453.013,00 2.597.892,00 2.723.373,00 2.196.648,00 2.205.983,00 2.215.365,00 100,42 100,42 100,43
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.986.552,82 8.909.528,00 9.639.250,00 9.620.060,00 9.730.060,00 9.121.800,00 9.101.919,00 9.211.919,00 102,38 99,78 101,21
614000 Tekući transferi 132.826,64 400.000,00 381.000,00 347.000,00 362.000,00 381.000,00 347.000,00 362.000,00 95,25 91,08 104,32
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 630.855,98 2.954.000,00 5.514.000,00 5.302.000,00 5.316.000,00 3.314.000,00 3.102.000,00 3.116.000,00 112,19 93,60 100,45
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 737 776 873 922 959 776 776 776
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
INDEX10/9
2404 - VISOKO OBRAZOVANJE
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
282
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
31.943.636,17 33.665.178,00 40.013.520,00 41.326.229,00 42.750.671,00 34.013.458,00 33.744.087,00 33.845.099,00 101,03 99,21 100,30
22.332.474,10 22.513.450,00 28.613.520,00 30.296.110,00 31.720.552,00 22.613.458,00 22.713.968,00 22.814.980,00 100,44 100,44 100,44
611100 Bruto plaće i naknade plaća 18.051.481,39 18.144.100,00 21.104.577,00 22.503.002,00 23.698.433,00 18.234.820,00 18.325.995,00 18.417.625,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.852.216,64 1.852.400,00 2.434.180,00 2.572.730,00 2.676.260,00 1.852.400,00 1.852.400,00 1.852.400,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 1.850.689,21 1.857.700,00 2.215.513,00 2.360.318,00 2.485.799,00 1.866.988,00 1.876.323,00 1.885.705,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 578.086,86 659.250,00 659.250,00 660.060,00 660.060,00 659.250,00 659.250,00 659.250,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
441.497,70 915.668,00 1.100.000,00 850.000,00 850.000,00 1.100.000,00 850.000,00 850.000,00 120,13 77,27 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 247.844,46 495.668,00 630.000,00 500.000,00 500.000,00 630.000,00 500.000,00 500.000,00 127,10 79,37 100,00
614000 Tekući transferi 44.682,91 70.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 71,43 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 148.970,33 350.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 114,29 75,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.169.664,37 10.236.060,00 10.300.000,00 10.180.119,00 10.180.119,00 10.300.000,00 10.180.119,00 10.180.119,00 100,62 98,84 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.631.866,53 2.687.790,00 2.262.500,00 2.262.545,00 2.262.545,00 2.687.790,00 2.687.790,00 2.687.790,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 328.020,00 329.660,00 237.500,00 237.574,00 237.574,00 329.660,00 329.660,00 329.660,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 5.663.739,83 5.638.610,00 6.020.000,00 6.020.000,00 6.020.000,00 5.502.550,00 5.502.669,00 5.502.669,00 97,59 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 85.191,58 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 460.846,43 1.400.000,00 1.600.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 1.600.000,00 1.480.000,00 1.480.000,00 114,29 92,50 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.943.636,17 33.665.178,00 40.013.520,00 41.326.229,00 42.750.671,00 34.013.458,00 33.744.087,00 33.845.099,00 101,03 99,21 100,30
611100 Bruto plaće i naknade plaća 20.683.347,92 20.831.890,00 23.367.077,00 24.765.547,00 25.960.978,00 20.922.610,00 21.013.785,00 21.105.415,00 100,44 100,44 100,44
611200 Naknade troškova zaposlenih 1.852.216,64 1.852.400,00 2.434.180,00 2.572.730,00 2.676.260,00 1.852.400,00 1.852.400,00 1.852.400,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 2.178.709,21 2.187.360,00 2.453.013,00 2.597.892,00 2.723.373,00 2.196.648,00 2.205.983,00 2.215.365,00 100,42 100,42 100,43
613000 Izdaci za materijal i usluge 6.489.671,15 6.793.528,00 7.309.250,00 7.180.060,00 7.180.060,00 6.791.800,00 6.661.919,00 6.661.919,00 99,97 98,09 100,00
614000 Tekući transferi 129.874,49 250.000,00 250.000,00 230.000,00 230.000,00 250.000,00 230.000,00 230.000,00 100,00 92,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 609.816,76 1.750.000,00 4.200.000,00 3.980.000,00 3.980.000,00 2.000.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 114,29 89,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 737 776 873 922 959 776 776 776
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24040001 - UNIVERZITET TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
283
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040002 - AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
284
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
2.972,65 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.972,65 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.519,65 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.453,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.972,65 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.519,65 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.453,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040003 - EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
285
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
16.409,02 162.000,00 191.000,00 213.000,00 240.000,00 191.000,00 213.000,00 240.000,00 117,90 111,52 112,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 75.000,00 93.000,00 103.000,00 115.000,00 93.000,00 103.000,00 115.000,00 124,00 110,75 111,65
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 120,00 108,33 107,69
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 160,00 125,00 150,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00 125,00 112,00 107,14
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.409,02 87.000,00 98.000,00 110.000,00 125.000,00 98.000,00 110.000,00 125.000,00 112,64 112,24 113,64
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 16.409,02 57.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 105,26 108,33 107,69
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00 10.000,00 15.000,00 160,00 125,00 150,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 120,00 116,67 114,29
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.409,02 162.000,00 191.000,00 213.000,00 240.000,00 191.000,00 213.000,00 240.000,00 117,90 111,52 112,68
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 16.409,02 107.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 112,15 108,33 107,69
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 16.000,00 20.000,00 30.000,00 16.000,00 20.000,00 30.000,00 160,00 125,00 150,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 45.000,00 55.000,00 63.000,00 70.000,00 55.000,00 63.000,00 70.000,00 122,22 114,55 111,11
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040004 - EKONOMSKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
286
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 75.000,00 68.000,00 68.000,00 75.000,00 100,00 100,00 110,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 17.000,00 100,00 100,00 170,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00 4.000,00 4.000,00 11.000,00 100,00 100,00 275,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 75.000,00 68.000,00 68.000,00 75.000,00 100,00 100,00 110,29
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 51.000,00 44.000,00 44.000,00 51.000,00 100,00 100,00 115,91
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24040005 - FILOZOFSKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
287
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
0,00 140.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 42,86 70,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 95.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 31,58 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 45.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 30.000,00 12.000,00 12.000,00 66,67 40,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 25.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 80,00 10,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 42,86 70,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 42,86 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 50.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 40,00 10,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24040006 - MEDICINSKI FAKULTET
288
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
356.876,86 920.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 105,54 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.493,53 250.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 44,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.493,53 95.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 57,89 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33,33 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.383,33 670.000,00 861.000,00 861.000,00 861.000,00 861.000,00 861.000,00 861.000,00 128,51 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 342.317,33 559.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 125,22 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.066,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356.876,86 920.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 971.000,00 105,54 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 353.810,86 654.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 115,44 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 3.066,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 80,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24040007 - RUDARSKO GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
289
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
59.181,11 215.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 232,56 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.547,72 125.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 160,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 30.547,72 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 200,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 70.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 128,57 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.633,39 90.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 333,33 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 28.633,39 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 35.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 571,43 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.181,11 215.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 232,56 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 59.181,11 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 105.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 276,19 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24040008 - TEHNOLOŠKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
290
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
32.596,72 425.000,00 430.000,00 530.000,00 635.000,00 430.000,00 530.000,00 635.000,00 101,18 123,26 119,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.545,13 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.067,13 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 478,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.051,59 280.000,00 285.000,00 385.000,00 490.000,00 285.000,00 385.000,00 490.000,00 101,79 135,09 127,27
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 31.051,59 200.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 100,00 150,00 133,33
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 150,00 100,00 133,33
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.596,72 425.000,00 430.000,00 530.000,00 635.000,00 430.000,00 530.000,00 635.000,00 101,18 123,26 119,81
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.118,72 300.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 100,00 133,33 125,00
614000 Tekući transferi 478,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 133,33 100,00 125,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24040009 - FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
291
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
39.845,33 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.167,14 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 19.193,92 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 17.973,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.678,19 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 573.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.678,19 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39.845,33 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 818.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 21.872,11 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00 428.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 17.973,22 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040010 - MAŠINSKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
292
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
1.121,15 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.021,15 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.021,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 100,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.121,15 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 100,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 1.021,15 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040012 - PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
293
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
4.302,13 95.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 131,58 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.302,13 63.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 147,62 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.302,13 10.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 600,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.302,13 95.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 131,58 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 4.302,13 20.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 350,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 71,43 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24040013 - FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
294
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
0,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
24040019 - FARMACEUTSKI FAKULTET
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
295
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
7.568,07 77.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 80,52 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.568,07 62.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 83,87 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.568,07 45.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 88,89 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.568,07 77.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 80,52 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 7.568,07 60.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 83,33 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 66,67 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
24040020 - PRAVNI FAKULTET TUZLA
296
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.832.793,02 3.213.132,00 3.939.085,00 4.190.612,00 4.188.695,00 3.284.473,00 3.295.508,00 3.311.593,00 102,22 100,34 100,49
2.623.669,31 2.765.062,00 3.430.650,00 3.682.177,00 3.675.260,00 2.776.038,00 2.787.073,00 2.798.158,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.883.106,84 1.986.113,00 2.096.088,00 2.164.482,00 2.237.354,00 1.996.043,00 2.006.024,00 2.016.052,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 344.833,91 367.332,00 465.920,00 462.156,00 480.103,00 367.332,00 367.332,00 367.332,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 199.086,49 209.497,00 221.073,00 228.382,00 233.554,00 210.543,00 211.597,00 212.654,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 196.642,07 202.120,00 216.569,00 219.157,00 220.249,00 202.120,00 202.120,00 202.120,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 431.000,00 608.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.520,22 124.570,00 193.435,00 193.435,00 193.435,00 193.435,00 193.435,00 193.435,00 155,28 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 42.688,35 111.580,00 180.445,00 180.445,00 180.445,00 180.445,00 180.445,00 180.445,00 161,72 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 831,87 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165.603,49 323.500,00 315.000,00 315.000,00 320.000,00 315.000,00 315.000,00 320.000,00 97,37 100,00 101,59
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 110.403,66 209.780,00 206.280,00 206.280,00 211.280,00 206.280,00 206.280,00 211.280,00 98,33 100,00 102,42
614000 Tekući transferi 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 54.399,83 95.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 90.500,00 94,76 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.832.793,02 3.213.132,00 3.939.085,00 4.190.612,00 4.188.695,00 3.284.473,00 3.295.508,00 3.311.593,00 102,22 100,34 100,49
611100 Bruto plaće i naknade plaća 1.883.106,84 2.004.664,00 2.114.639,00 2.183.033,00 2.255.905,00 2.014.594,00 2.024.575,00 2.034.603,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 344.833,91 369.992,00 468.580,00 464.816,00 482.763,00 369.992,00 369.992,00 369.992,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 199.086,49 211.496,00 223.072,00 230.381,00 235.553,00 212.542,00 213.596,00 214.653,00 100,49 100,50 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 349.734,08 523.480,00 603.294,00 605.882,00 611.974,00 588.845,00 588.845,00 593.845,00 112,49 100,00 100,85
614000 Tekući transferi 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 55.231,70 102.500,00 528.500,00 705.500,00 601.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 95,12 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 121 132 140 143 147 132 132 132
INDEX10/9
2405 - KULTURA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
297
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
624.363,76 632.604,00 694.840,00 723.582,00 755.905,00 635.333,00 638.075,00 640.832,00 100,43 100,43 100,43
624.363,76 632.604,00 694.840,00 723.582,00 755.905,00 635.333,00 638.075,00 640.832,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 481.125,03 494.000,00 518.700,00 544.635,00 571.866,00 496.470,00 498.952,00 501.447,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 91.140,20 85.154,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 85.154,00 85.154,00 85.154,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.537,25 51.800,00 54.390,00 57.109,00 57.109,00 52.059,00 52.319,00 52.581,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.561,28 1.650,00 1.750,00 1.838,00 1.930,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624.363,76 632.604,00 694.840,00 723.582,00 755.905,00 635.333,00 638.075,00 640.832,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 481.125,03 494.000,00 518.700,00 544.635,00 571.866,00 496.470,00 498.952,00 501.447,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 91.140,20 85.154,00 120.000,00 120.000,00 125.000,00 85.154,00 85.154,00 85.154,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 50.537,25 51.800,00 54.390,00 57.109,00 57.109,00 52.059,00 52.319,00 52.581,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 1.561,28 1.650,00 1.750,00 1.838,00 1.930,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 30 31 31 31 31 31 31 31
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24050001 - JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
298
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
173.414,02 168.758,00 639.480,00 852.665,00 794.112,00 166.360,00 166.966,00 167.574,00 98,58 100,36 100,36
160.659,00 163.758,00 637.480,00 850.665,00 792.112,00 164.360,00 164.966,00 165.574,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 107.653,45 109.000,00 133.095,00 158.595,00 190.595,00 109.545,00 110.093,00 110.643,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.220,00 15.852,00 26.183,00 32.241,00 41.328,00 15.852,00 15.852,00 15.852,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.303,65 11.500,00 13.976,00 16.653,00 20.013,00 11.557,00 11.615,00 11.673,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 28.481,90 27.406,00 33.226,00 35.176,00 36.176,00 27.406,00 27.406,00 27.406,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 431.000,00 608.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.755,02 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 11.923,15 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 831,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173.414,02 168.758,00 639.480,00 852.665,00 794.112,00 166.360,00 166.966,00 167.574,00 98,58 100,36 100,36
611100 Bruto plaće i naknade plaća 107.653,45 109.000,00 133.095,00 158.595,00 190.595,00 109.545,00 110.093,00 110.643,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.220,00 15.852,00 26.183,00 32.241,00 41.328,00 15.852,00 15.852,00 15.852,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 11.303,65 11.500,00 13.976,00 16.653,00 20.013,00 11.557,00 11.615,00 11.673,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 40.405,05 32.406,00 35.226,00 37.176,00 38.176,00 29.406,00 29.406,00 29.406,00 90,74 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 831,87 0,00 431.000,00 608.000,00 504.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 6 6 8 10 13 6 6 6
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24050002 - MUZEJ ISTOČNE BOSNE
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
299
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
339.822,93 449.125,00 455.312,00 448.412,00 448.412,00 450.221,00 451.322,00 452.428,00 100,24 100,24 100,25
281.489,28 293.825,00 300.012,00 293.112,00 293.112,00 294.921,00 296.022,00 297.128,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 194.464,13 197.564,00 197.564,00 197.564,00 197.564,00 198.552,00 199.545,00 200.542,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.415,80 41.121,00 46.567,00 39.667,00 39.667,00 41.121,00 41.121,00 41.121,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 20.641,73 21.538,00 21.820,00 21.820,00 21.820,00 21.646,00 21.754,00 21.863,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.967,62 33.602,00 34.061,00 34.061,00 34.061,00 33.602,00 33.602,00 33.602,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.866,20 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 5.421,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 569,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.866,20 39.310,00 39.310,00 39.310,00 39.310,00 39.310,00 39.310,00 39.310,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.467,45 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 13.130,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 14.760,15 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 28.280,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 27.907,30 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339.822,93 449.125,00 455.312,00 448.412,00 448.412,00 450.221,00 451.322,00 452.428,00 100,24 100,24 100,25
611100 Bruto plaće i naknade plaća 194.464,13 216.115,00 216.115,00 216.115,00 216.115,00 217.103,00 218.096,00 219.093,00 100,46 100,46 100,46
611200 Naknade troškova zaposlenih 33.415,80 43.781,00 49.227,00 42.327,00 42.327,00 43.781,00 43.781,00 43.781,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 20.641,73 23.537,00 23.819,00 23.819,00 23.819,00 23.645,00 23.753,00 23.862,00 100,46 100,46 100,46
613000 Izdaci za materijal i usluge 62.593,97 101.192,00 101.651,00 101.651,00 101.651,00 101.192,00 101.192,00 101.192,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 27.907,30 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 63.500,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 11 13 14 14 14 13 13 13
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24050003 - ARHIV TUZLANSKOG KANTONA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
300
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
879.689,73 935.949,00 995.012,00 985.012,00 985.012,00 939.936,00 943.942,00 947.969,00 100,43 100,43 100,43
879.689,73 935.949,00 995.012,00 985.012,00 985.012,00 939.936,00 943.942,00 947.969,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 672.223,41 721.540,00 748.900,00 748.900,00 748.900,00 725.148,00 728.773,00 732.417,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 134.295,57 136.240,00 164.850,00 154.850,00 154.850,00 136.240,00 136.240,00 136.240,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.961,96 75.809,00 78.640,00 78.640,00 78.640,00 76.188,00 76.569,00 76.952,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.208,79 2.360,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
879.689,73 935.949,00 995.012,00 985.012,00 985.012,00 939.936,00 943.942,00 947.969,00 100,43 100,43 100,43
611100 Bruto plaće i naknade plaća 672.223,41 721.540,00 748.900,00 748.900,00 748.900,00 725.148,00 728.773,00 732.417,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 134.295,57 136.240,00 164.850,00 154.850,00 154.850,00 136.240,00 136.240,00 136.240,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 70.961,96 75.809,00 78.640,00 78.640,00 78.640,00 76.188,00 76.569,00 76.952,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 2.208,79 2.360,00 2.622,00 2.622,00 2.622,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 44 50 54 54 54 50 50 50
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24050004 - JU NARODNO POZORIŠTE TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
301
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
577.184,90 655.070,00 676.734,00 683.162,00 688.482,00 661.030,00 662.600,00 669.176,00 100,91 100,24 100,99
455.073,86 479.470,00 496.734,00 503.162,00 503.482,00 481.030,00 482.600,00 484.176,00 100,33 100,33 100,33
611100 Bruto plaće i naknade plaća 267.873,94 282.500,00 283.500,00 283.800,00 284.000,00 283.912,00 285.332,00 286.759,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 44.230,00 48.820,00 57.884,00 63.262,00 63.282,00 48.820,00 48.820,00 48.820,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.151,65 29.700,00 29.900,00 30.100,00 30.200,00 29.848,00 29.998,00 30.147,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 114.818,27 118.450,00 125.450,00 126.000,00 126.000,00 118.450,00 118.450,00 118.450,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122.111,04 175.600,00 180.000,00 180.000,00 185.000,00 180.000,00 180.000,00 185.000,00 102,51 100,00 102,78
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 95.618,51 150.600,00 160.000,00 160.000,00 165.000,00 160.000,00 160.000,00 165.000,00 106,24 100,00 103,13
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 26.492,53 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
577.184,90 655.070,00 676.734,00 683.162,00 688.482,00 661.030,00 662.600,00 669.176,00 100,91 100,24 100,99
611100 Bruto plaće i naknade plaća 267.873,94 282.500,00 283.500,00 283.800,00 284.000,00 283.912,00 285.332,00 286.759,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 44.230,00 48.820,00 57.884,00 63.262,00 63.282,00 48.820,00 48.820,00 48.820,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 28.151,65 29.700,00 29.900,00 30.100,00 30.200,00 29.848,00 29.998,00 30.147,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 210.436,78 269.050,00 285.450,00 286.000,00 291.000,00 278.450,00 278.450,00 283.450,00 103,49 100,00 101,80
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 26.492,53 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 19 20 20 20 20 20 20 20
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
24050005 - BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
302
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
110.280,89 137.800,00 146.101,00 166.173,00 185.166,00 116.325,00 116.689,00 117.052,00 84,42 100,31 100,31
94.356,89 102.066,00 132.202,00 152.274,00 171.267,00 102.426,00 102.790,00 103.153,00 100,35 100,36 100,35
611100 Bruto plaće i naknade plaća 58.309,31 65.300,00 83.300,00 99.959,00 113.400,00 65.626,00 65.955,00 66.284,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.660,00 11.676,00 21.340,00 23.040,00 26.880,00 11.676,00 11.676,00 11.676,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.138,15 6.850,00 8.562,00 10.275,00 11.987,00 6.884,00 6.919,00 6.953,00 100,50 100,51 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 16.249,43 18.240,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.899,00 17.834,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 61,11 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 15.899,00 17.834,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 10.899,00 61,11 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00 17.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 16,76 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 25,00 17.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 16,76 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.280,89 137.800,00 146.101,00 166.173,00 185.166,00 116.325,00 116.689,00 117.052,00 84,42 100,31 100,31
611100 Bruto plaće i naknade plaća 58.309,31 65.300,00 83.300,00 99.959,00 113.400,00 65.626,00 65.955,00 66.284,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.660,00 11.676,00 21.340,00 23.040,00 26.880,00 11.676,00 11.676,00 11.676,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 6.138,15 6.850,00 8.562,00 10.275,00 11.987,00 6.884,00 6.919,00 6.953,00 100,50 100,51 100,49
613000 Izdaci za materijal i usluge 32.173,43 53.974,00 32.899,00 32.899,00 32.899,00 32.139,00 32.139,00 32.139,00 59,55 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 3 4 5 6 7 4 4 4
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24050006 - JU ZAVOD ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE KULTURNO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG
303
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
79.790,04 93.639,00 174.439,00 174.439,00 174.439,00 174.811,00 175.185,00 175.561,00 186,69 100,21 100,21
79.790,04 93.639,00 93.639,00 93.639,00 93.639,00 94.011,00 94.385,00 94.761,00 100,40 100,40 100,40
611100 Bruto plaće i naknade plaća 62.492,90 67.359,00 67.359,00 67.359,00 67.359,00 67.696,00 68.034,00 68.374,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 9.811,34 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 7.260,86 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.135,00 7.171,00 7.207,00 100,49 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 224,94 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 80.800,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.790,04 93.639,00 174.439,00 174.439,00 174.439,00 174.811,00 175.185,00 175.561,00 186,69 100,21 100,21
611100 Bruto plaće i naknade plaća 62.492,90 67.359,00 67.359,00 67.359,00 67.359,00 67.696,00 68.034,00 68.374,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 9.811,34 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 18.940,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 7.260,86 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.135,00 7.171,00 7.207,00 100,49 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 224,94 240,00 81.040,00 81.040,00 81.040,00 81.040,00 81.040,00 81.040,00 ####### 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 5 5 5 5 5 5 5 5
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24050007 - GALERIJA PORTRETA TUZLA
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
304
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX10/9
Ekon.kod RAZDIOINDEX
8/4INDEX
9/8IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
48.246,75 140.187,00 157.167,00 157.167,00 157.167,00 140.457,00 140.729,00 141.001,00 100,19 100,19 100,19
48.246,75 63.751,00 80.731,00 80.731,00 80.731,00 64.021,00 64.293,00 64.565,00 100,42 100,42 100,42
611100 Bruto plaće i naknade plaća 38.964,67 48.850,00 63.670,00 63.670,00 63.670,00 49.094,00 49.340,00 49.586,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.061,00 9.529,00 10.156,00 10.156,00 10.156,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.091,24 5.200,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 5.226,00 5.252,00 5.278,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 129,84 172,00 220,00 220,00 220,00 172,00 172,00 172,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 56.436,00 56.436,00 56.436,00 56.436,00 56.436,00 56.436,00 56.436,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 49.436,00 49.436,00 49.436,00 49.436,00 49.436,00 49.436,00 49.436,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.246,75 140.187,00 157.167,00 157.167,00 157.167,00 140.457,00 140.729,00 141.001,00 100,19 100,19 100,19
611100 Bruto plaće i naknade plaća 38.964,67 48.850,00 63.670,00 63.670,00 63.670,00 49.094,00 49.340,00 49.586,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.061,00 9.529,00 10.156,00 10.156,00 10.156,00 9.529,00 9.529,00 9.529,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 4.091,24 5.200,00 6.685,00 6.685,00 6.685,00 5.226,00 5.252,00 5.278,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 129,84 62.608,00 62.656,00 62.656,00 62.656,00 62.608,00 62.608,00 62.608,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 3 3 3 3 3 3 3 3
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
24050010 - JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA "BEHRAM-BEG" TUZLA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
305
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.421.065,19 3.201.932,00 3.117.849,00 3.106.932,00 3.124.849,00 3.106.932,00 3.106.932,00 3.106.932,00 97,03 100,00 100,00
531.234,06 551.932,00 562.849,00 551.932,00 569.849,00 551.932,00 551.932,00 551.932,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 355.834,26 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 36.634,00 41.083,00 52.000,00 41.083,00 59.000,00 41.083,00 41.083,00 41.083,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.397,22 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 87.368,58 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
889.831,13 2.650.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 96,42 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 374,40 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 877.433,10 1.815.000,00 1.765.000,00 1.765.000,00 1.765.000,00 1.765.000,00 1.765.000,00 1.765.000,00 97,25 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 10.000,00 510.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 91,18 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.023,63 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.421.065,19 3.201.932,00 3.117.849,00 3.106.932,00 3.124.849,00 3.106.932,00 3.106.932,00 3.106.932,00 97,03 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 355.834,26 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 36.634,00 41.083,00 52.000,00 41.083,00 59.000,00 41.083,00 41.083,00 41.083,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.397,22 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 87.742,98 207.449,00 207.449,00 207.449,00 207.449,00 207.449,00 207.449,00 207.449,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 890.433,10 1.820.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 1.770.000,00 97,25 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 10.000,00 510.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 91,18 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.023,63 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 17 17 17 17 17 17 17 17
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIO
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
INDEX10/9
26 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
306
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIOINDEX
10/9IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
811.228,06 701.932,00 617.849,00 606.932,00 624.849,00 606.932,00 606.932,00 606.932,00 86,47 100,00 100,00
531.234,06 551.932,00 562.849,00 551.932,00 569.849,00 551.932,00 551.932,00 551.932,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 355.834,26 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 36.634,00 41.083,00 52.000,00 41.083,00 59.000,00 41.083,00 41.083,00 41.083,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.397,22 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 87.368,58 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 102.449,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279.994,00 150.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 36,67 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 279.994,00 65.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 23,08 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
811.228,06 701.932,00 617.849,00 606.932,00 624.849,00 606.932,00 606.932,00 606.932,00 86,47 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 355.834,26 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 365.000,00 100,00 100,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 36.634,00 41.083,00 52.000,00 41.083,00 59.000,00 41.083,00 41.083,00 41.083,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 38.397,22 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00 100,00 100,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 87.368,58 107.449,00 107.449,00 107.449,00 107.449,00 107.449,00 107.449,00 107.449,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 292.994,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 28,57 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 60.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 25,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 17 17 17 17 17 17 17 17
26010001 - KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
307
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
INDEX8/4
INDEX9/8
Ekon.kod RAZDIOINDEX
10/9IZVRŠENJE
2015PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
609.837,13 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
609.837,13 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 374,40 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 597.439,10 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 10.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.023,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
609.837,13 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 374,40 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 597.439,10 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 100,00 100,00 100,00
615000 Kapitalni transferi 10.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 100,00 100,00 100,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 2.023,63 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00 100,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
26010002 - POSEBNA NAKNADA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
308
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
111.481,56 109.783,00 3.826.920,00 3.822.730,00 3.824.510,00 110.037,00 110.291,00 110.548,00 100,23 100,23 100,23
111.481,56 109.783,00 3.826.920,00 3.822.730,00 3.824.510,00 110.037,00 110.291,00 110.548,00 100,23 100,23 100,23
611100 Bruto plaće i naknade plaća 54.594,04 46.000,00 115.000,00 115.400,00 115.900,00 46.230,00 46.461,00 46.693,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.987,60 9.018,00 22.420,00 22.730,00 22.910,00 9.018,00 9.018,00 9.018,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 5.732,39 4.750,00 12.000,00 12.400,00 12.800,00 4.774,00 4.797,00 4.822,00 100,51 100,48 100,52
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.167,53 50.015,00 71.500,00 72.200,00 72.900,00 50.015,00 50.015,00 50.015,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.606.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111.481,56 109.783,00 3.826.920,00 3.822.730,00 3.824.510,00 110.037,00 110.291,00 110.548,00 100,23 100,23 100,23
611100 Bruto plaće i naknade plaća 54.594,04 46.000,00 115.000,00 115.400,00 115.900,00 46.230,00 46.461,00 46.693,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.987,60 9.018,00 22.420,00 22.730,00 22.910,00 9.018,00 9.018,00 9.018,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 5.732,39 4.750,00 12.000,00 12.400,00 12.800,00 4.774,00 4.797,00 4.822,00 100,51 100,48 100,52
613000 Izdaci za materijal i usluge 37.167,53 50.015,00 71.500,00 72.200,00 72.900,00 50.015,00 50.015,00 50.015,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 3.606.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 2 2 5 5 5 2 2 2
INDEX10/9
27010001 - KANTONALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
309
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.416.214,02 3.644.360,00 4.103.760,00 4.596.345,00 5.095.733,00 3.596.565,00 3.609.836,00 3.623.174,00 98,69 100,37 100,37
3.358.222,48 3.553.360,00 4.073.760,00 4.566.345,00 5.065.733,00 3.566.565,00 3.579.836,00 3.593.174,00 100,37 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.284.893,87 2.390.000,00 2.652.800,00 2.957.100,00 3.255.400,00 2.401.950,00 2.413.960,00 2.426.030,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 257.670,15 277.330,00 339.330,00 373.330,00 420.132,00 277.330,00 277.330,00 277.330,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 241.907,16 251.000,00 284.600,00 319.885,00 354.171,00 252.255,00 253.516,00 254.784,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 573.751,30 635.030,00 747.030,00 866.030,00 986.030,00 635.030,00 635.030,00 635.030,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57.991,54 91.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32,97 100,00 100,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 52.993,30 42.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 71,43 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.998,24 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.416.214,02 3.644.360,00 4.103.760,00 4.596.345,00 5.095.733,00 3.596.565,00 3.609.836,00 3.623.174,00 98,69 100,37 100,37
611100 Bruto plaće i naknade plaća 2.284.893,87 2.390.000,00 2.652.800,00 2.957.100,00 3.255.400,00 2.401.950,00 2.413.960,00 2.426.030,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 257.670,15 277.330,00 339.330,00 373.330,00 420.132,00 277.330,00 277.330,00 277.330,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 241.907,16 251.000,00 284.600,00 319.885,00 354.171,00 252.255,00 253.516,00 254.784,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 626.744,60 677.030,00 777.030,00 896.030,00 1.016.030,00 665.030,00 665.030,00 665.030,00 98,23 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 4.998,24 48.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 91 95 107 117 127 95 95 95
INDEX10/9
29010001 - KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
310
2017. 2018. 2019 2017. 2018. 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
552.509,60 643.005,00 666.860,00 666.860,00 674.860,00 635.389,00 637.786,00 640.194,00 98,82 100,38 100,38
552.509,60 643.005,00 666.860,00 666.860,00 674.860,00 635.389,00 637.786,00 640.194,00 98,82 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 383.649,97 431.385,00 441.830,00 441.830,00 441.830,00 433.542,00 435.710,00 437.888,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 45.891,00 51.090,00 63.000,00 63.000,00 71.000,00 51.090,00 51.090,00 51.090,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 40.283,25 45.500,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 45.727,00 45.956,00 46.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 82.685,38 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611100 Bruto plaće i naknade plaća 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612000 Doprinosi poslodavca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
613000 Izdaci za materijal i usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552.509,60 643.005,00 666.860,00 666.860,00 674.860,00 635.389,00 637.786,00 640.194,00 98,82 100,38 100,38
611100 Bruto plaće i naknade plaća 383.649,97 431.385,00 441.830,00 441.830,00 441.830,00 433.542,00 435.710,00 437.888,00 100,50 100,50 100,50
611200 Naknade troškova zaposlenih 45.891,00 51.090,00 63.000,00 63.000,00 71.000,00 51.090,00 51.090,00 51.090,00 100,00 100,00 100,00
612000 Doprinosi poslodavca 40.283,25 45.500,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 45.727,00 45.956,00 46.186,00 100,50 100,50 100,50
613000 Izdaci za materijal i usluge 82.685,38 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 105.030,00 100,00 100,00 100,00
614000 Tekući transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
615000 Kapitalni transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616000 Izdaci za kamate i ostale naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
821000 Nabavka stalnih sredstava 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
822000 Pozajmljivanje i učešće u dionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
823000 Izdaci za otplate dugova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broj zaposlenih 18 20 20 20 20 20 20 20
INDEX10/9
30010001 - PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA I. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ BUDŽETA
II. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ NAMJENSKIH SREDSTAVA, GRANTOVA I DONACIJA
Ekon.kod RAZDIO
III. RASHODI I IZDACI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA
IV. RASHODI I IZDACI UKUPNO ( I + II + III )
INDEX8/4
INDEX9/8
IZVRŠENJE2015
PLAN2016
UKUPAN ZAHTJEV GORNJE GRANICE RASHODA I IZDATAKA
311
Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno
I BUDŽETSKA SREDSTVA (A+B+C+D)
295,3 119,6 219,6 634,6 298,2 135,0 225,6 658,7 298,5 118,6 225,6 641,9 298,5 120,9 232,0 648,8 297,6 121,9 238,2 657,0
A. Poreski prihodi 259,0 74,4 204,5 537,9 279,7 74,2 209,9 563,9 281,1 71,1 209,9 562,1 281,4 73,4 216,3 571,1 281,0 76,9 222,5 580,3
Porez na dobit pojedinaca i preduzeća 19,2 0,1 0,0 19,3 15,6 0,1 0,0 15,7 24,6 0,1 0,0 24,7 25,0 0,1 0,0 25,1 25,3 0,1 0,0 25,4
Doprinos za socijalnu zaštitu 0,0 0,0 204,5 204,5 0,0 0,0 209,9 209,9 0,0 0,0 209,9 209,9 0,0 0,0 215,8 215,8 0,0 0,0 222,0 222,0
Zaostale uplate poreza na plaće 1,6 0,6 0,0 2,2 2,0 0,4 0,0 2,4 1,0 0,2 0,0 1,2 1,0 0,2 0,0 1,2 1,0 0,1 0,0 1,1
Porez na imovinu 0,0 11,1 0,0 11,1 0,0 11,4 0,0 11,4 0,0 11,3 0,0 11,3 0,0 11,2 0,0 11,2 0,0 11,3 0,0 11,3
Domaći porezi na dobra i usluge 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5
Porez na dohodak 25,5 16,3 0,0 41,8 27,6 15,4 0,0 43,0 29,9 16,1 0,0 46,0 31,0 16,7 0,0 47,8 32,3 17,4 0,0 49,7
Prihodi od indirektnih poreza 212,3 46,1 0,0 258,4 234,0 46,9 0,0 280,9 225,1 43,3 0,0 268,4 223,9 45,2 0,0 269,1 222,0 47,9 0,0 269,9
Ostali porezi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,0 0,5 0,5
B. Neporeski prihodi 14,6 43,5 15,1 73,1 15,5 51,9 15,6 83,0 14,6 43,8 15,7 73,3 14,4 44,0 15,7 73,5 14,4 43,9 15,7 73,4
Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i
imovine i prihodi od pozitivnih kursnih
razlika
0,2 6,4 0,1 6,7 0,0 7,3 0,2 7,5 0,1 6,8 0,3 7,2 0,1 6,8 0,3 7,2 0,1 6,9 0,3 7,3
Naknade i takse i prihodi od pružanja
javnih usluga11,2 37,0 15,0 63,2 10,2 44,5 15,5 70,2 10,5 36,3 15,5 62,3 10,5 36,4 15,5 62,4 10,5 36,3 15,5 62,3
Novčane kazne 3,2 0,1 0,0 3,3 5,0 0,1 0,0 5,1 3,8 0,1 0,0 3,8 3,8 0,1 0,0 3,8 3,8 0,1 0,0 3,8
Tekući transferi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,7
C. Primici 1,8 0,5 0,0 2,2 3,0 0,8 0,0 3,7 2,8 1,4 0,0 4,1 2,6 1,6 0,0 4,2 2,2 1,1 0,0 3,3
D. Finansiranje 20,0 1,3 0,0 21,3 0,0 8,1 0,0 8,1 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II NAMJENSKA SREDSTVA, GRANTOVI I DONACIJE
27,3 17,4 3,8 48,5 52,1 29,7 10,7 92,4 29,5 25,2 10,9 65,7 29,3 25,2 11,3 65,7 29,2 24,7 11,8 65,7
III PRIHODI PO OSNOVU VLASTITE DJELATNOSTI-VLASTITI PRIHODI
14,8 0,0 0,1 14,9 21,7 0,0 0,1 21,8 21,9 0,1 0,0 22,1 22,0 0,1 0,0 22,1 22,1 0,1 0,0 22,2
IV SREDSTVA REZERVE IZ PRETHODNOG PERIODA
0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,3 0,3 0,6 0,0 0,3 0,3 0,6
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE (I+II+III+IV)
337,5 137,1 223,7 698,2 372,0 164,7 236,6 773,3 349,9 144,2 236,8 731,0 349,7 146,4 243,6 739,7 348,9 147,0 250,3 746,2
Dodatak 1 : Konsolidovane tabele za Budžet Tuzlanskog kantona, općine i vanbudžetske fondove za period 2017.-2019.godina
Tabela 1 : Projekcije prihoda, primitaka i finansiranja za Kanton,općine i vanbudžetske fondove (VBF) u mil. KM
2015. godina 2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019. godinaProjekcije Izvršenje Plan.
312
Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno Kanton Općine VBF Ukupno
Bruto plaće i naknade 188,5 37,4 5,3 231,2 191,8 40,0 6,9 238,8 194,6 40,2 7,1 241,8 195,8 40,1 7,3 243,2 196,6 37,6 7,5 241,7
Doprinosi poslodavca. 19,0 3,5 0,5 22,9 19,2 3,8 0,7 23,6 19,5 3,8 0,7 23,9 19,6 3,8 0,7 24,1 19,7 3,5 0,7 23,9
Izdaci za materijal i usluge 28,0 36,3 190,8 255,1 35,9 39,2 195,3 270,4 34,7 36,3 195,4 266,3 34,7 37,2 199,4 271,3 34,8 36,7 203,5 275,0
Tekući transferi 57,3 23,3 25,6 106,2 68,1 25,7 32,2 125,9 61,8 24,1 32,2 118,1 59,8 24,2 34,7 118,7 59,8 21,7 36,9 118,4
Kapitalni transferi 4,8 5,8 0,0 10,6 19,5 6,5 0,0 26,1 5,4 4,0 0,0 9,4 5,6 3,9 0,0 9,5 5,8 2,5 0,0 8,3
Izdaci za kamate i ostale
naknade2,3 0,6 0,0 2,9 2,4 0,8 0,0 3,2 1,8 0,6 0,0 2,4 1,2 0,5 0,0 1,7 0,8 0,4 0,0 1,1
Izdaci za nabavku stalnih
sredstava5,0 20,1 0,4 25,5 16,4 45,9 1,1 63,4 10,6 28,1 1,1 39,8 9,9 29,0 1,2 40,1 9,8 25,6 1,2 36,6
Izdaci za finansijsku imovinu 4,1 0,1 0,0 4,1 0,8 0,6 0,0 1,4 0,6 0,1 0,0 0,7 2,6 0,2 0,0 2,8 2,6 0,1 0,0 2,7
Finansiranje-Izdaci za otplatu
dugova9,5 2,6 0,0 12,1 16,1 2,8 0,0 18,9 18,9 4,6 0,0 23,5 18,2 4,9 0,0 23,2 11,1 6,5 0,3 17,8
Ostalo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,5 1,8 0,6 1,6 0,5 2,7 0,6 1,7 0,5 2,8 0,6 1,4 0,2 2,2
U K U P N O 318,4 129,6 222,6 670,5 370,8 165,9 236,6 773,3 348,5 143,4 236,9 728,7 348,1 145,5 243,7 737,3 341,5 135,8 250,3 727,7
Tabela 2 : Budžetske procjene rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za period 2017.-2019. godina u mil. KM
Projekcije
2017. godina 2018. godina 2019. godina 2016. godina2015. godina
Izvršenje Plan.
313
Iznos u KM
Ostvareno Plan
2015. godina 2016. godina 2017. godina 2018. godina 2019. godina
Tuzlanski kanton
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade
troškova zaposlenih207.421.937,63 211.025.692,98 214.057.242,00 215.445.492,00 216.307.490,00
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih 9.185* 9.810 9.834 9.838 9.838
Općine Tuzlanskog kantona
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade
troškova zaposlenih40.851.360,00 43.785.638,00 43.986.253,00 43.906.484,00 41.133.656,00
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih 1.627* 1.707 1.719 1.715 1.711
Vanbudžetski fondovi
Bruto plaće,doprinosi poslodavca i naknade
troškova zaposlenih5.848.063,00 7.579.530,00 7.702.530,00 7.936.551,00 8.181.923,00
Prosječan broj zaposlenih*/planirani broj zaposlenih 226* 252 255 257 257
*Prosječan broj zaposlenih na bazi radnih sati
Projekcije
Tabela 3 : Ukupne bruto place, doprinosi poslodavca i naknade troškova zaposlenih u Kantonu,
općinama i vanbudžetskim fondovima
314
Iznos u KM
Izvršenje Plan
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I FINANSIRANJE 698.218.802,26 773.342.576,62 731.100.408,71 739.816.811,32 746.495.859,94
Budžet Kantona 337.452.852,26 371.992.254,62 349.991.188,48 349.716.992,00 349.139.898,00
Općine Tuzlanskog kantona 137.092.105,00 164.697.812,00 144.242.130,23 146.426.341,32 147.026.393,94
Vanbudžetski fondovi 223.673.845,00 236.652.510,00 236.867.090,00 243.673.478,00 250.329.568,00
1. Zavod zdravstvenog osiguranja 203.058.721,00 208.878.390,00 208.878.390,00 214.309.228,00 219.881.268,00
2. JU Služba za zapošljavanje 20.177.719,00 27.259.020,00 27.568.950,00 28.943.200,00 30.025.650,00
3. Agencija za privatizaciju 437.405,00 515.100,00 419.750,00 421.050,00 422.650,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI 670.592.083,72 773.422.000,62 728.764.275,75 737.415.279,75 727.764.737,75
Kantonalni budžet 318.390.502,72 370.839.020,62 348.507.365,75 348.165.510,75 341.560.510,75
Općine Tuzlanskog kantona 129.631.099,00 165.930.470,00 143.389.820,00 145.576.291,00 135.874.659,00
Vanbudžetski fondovi 222.570.482,00 236.652.510,00 236.867.090,00 243.673.478,00 250.329.568,00
1. Zavod zdravstvenog osiguranja 201.897.472,00 208.878.390,00 208.878.390,00 214.309.228,00 219.881.268,00
2. JU Služba za zapošljavanje 20.235.605,00 27.259.020,00 27.568.950,00 28.943.200,00 30.025.650,00
3. Agencija za privatizaciju 437.405,00 515.100,00 419.750,00 421.050,00 422.650,00
Dodatak 2 :Okvirna konsolidovana budžetska i fiskalna tabela Budžeta Tuzlanskog kantona,općina i vanbudžetskih fondova
za period 2015.-2019. godina
Projekcije
315
Aneks DOB-a TK za period 20L7.- 2019' godine
U skladu sa ilanom 16. stav 5. Zakona o budietima u Federaciji BiH(
,,Sluibene novine Federacije BiH broj: \02/L3, 9/L4, 13/14, 8/t5, IULS i
LO2/L'! uz Dokument okvirnog budieta Tuzlanskog kantona za period 2077. -2019. godine prilaZe se trogodi5nji Finansijski plan JP RTV TK za period 2017. -201-9. godine
JP RADIO TELEVIZITA TUZLANSKOG KANTONA
FINANSIJSKI PLAN20L7-201,9 GODTNU
Tvla, /2016
o
PRIHODI
ip RfV ff ostvaruje prihode po slijedeiim osnovama:1.) Prihodi iz budZeta (grant);2.) Prihodi od vlastite realizacije:- Prihodi od marketinga- Prihodi od zakupa- Prihodi od dor.racija;- Prihodi od projekata.- Ostali prihodi
NajvaZnije vrste prihoda su prihodi iz btdLeta i prihod koji se ostvaruje od sopstvenerealizacije.
1. PRIHODI IZBUDZETA
Na prijedlog Vlade iz BudZeta Kantona za 2016. godinu, JP RTV TK su dodijeljena sredstvau iznosu od 1.800.000,00 KM.Planirano je da prihodi iz ovog izvora u 2017 godini iznose 1.800.000,00 KM,u 2018 godini 1.800.000,00 KM i u 2019 godini 1.800.000,00 KM
Navedena sredstva su predvidena za isplatu dijela plaia zaposlenicima JP RTV TK.
UKM
2. PRIHODI OD VLASTITE REALIZACIJE
Ukupni prihodi od realizacije planirani su:
Za2017 godinu u iznosu od 930.000,00 KMZ,a2018 godinu Lr iznosu od 970.000,00 KMZa 2019 godinu u iznosu od 982.000,00 KM
OPIS PLANIRANO ZA2017. sod.
PLANIRANO ZA2018. sotl.
PLANIRANO ZA2019. sotl.
Broi zaposlenih 93 93 93
Plaie-bruto mieseino 121 .000 130.000 l10.000Ostali tro5kovi zaposlenih(Topli obrok, prijevoz)mjesedno
18.000 18.000 18.000
Sporazum sa poreznomupravom-m jesedno
36.000 36.000 16.000
Primici iz budZeta mjesedno 150.000 150.000 150.000
Plaie-bruto godiSnje 1.460.000 1.s60.000 1.560.000
Sporazum sa poreznomupravom- godiSnje
432.000 432.000 97.000
(Topli obrok, prijevoz)godiSnie
216.000 216.000 216.000
Primici iz budZeta godiSnje 1.800.000 1.800.000 1.800.000
Strukturu prihoda od vlastite realizacije dine:
A) PRIHODI OD PRODAJE-MARKETINGA I ZAKUPA
Na osnovu ostva.rene realizacije iz ranijih godina godine, uz istovremenu procjenu realnihtrZi5nih odekivanja,predvideno je da se ostvare prihodi od marketinga:2a2017 . godinu u iznosu od 800.000,00 KMZ,a2018. godinu u iznosu od 840.000,00 KMZa 2019 . godinu u iznosu od 882.000,00 KM
b) PRIHODI OD DONACIJA
Prihodi od donacija su planirani:2a2017 godinu u iznosu od 60.000,00 KM.2a2018 godinu u iznosu od 60,000,00 KM.2a2019 godinu u iznosu od 60.000,00 KM.
c) PRIHODIODPROJEKATA
Prihodi od projekata su planirani:Za 2017 godinu u iznosu od 60.000,00 KM.Za2018 godinu u iznosu od 60.000,00 KM.2a2019 godinu u iznosu od 60.000,00 KM
d) OSTALIPRTHODI
U ostale prihode spadaju: prihodi od otpisanih potraZivanja,prihodi od otpisanihobaveza,naplaieni sudski troSkovi i ostali nepomenuti prihodi.Planirano je da se ostali prihodi u 2017,2018 i 2019. godini ostvare u iznosu od por0.000,00 KM
REKAPITULACIJA
Prema definisanomplanuprihodaza2}l'T,20l8i20lggodinu,rekapitulacijaizgledaovako:
PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA ZA PERIOD 2OI7-2O19,GODINU
Vrsta prihoda
Procjenaizwienja za
teku6ugod.2016.
Procjenaizvrlenja za
201 T.godinu
Procjenaizv rlenja za
201 8.godina
Procjenaizvr5enja za
201 9.godina
UKUPNI PRIHODI IPRJMICI 2.702.700,0 2.730.000,0 2.770.000,00 2.812.000,00
I Prihodi iz budZeta 1.800,000,0 1.800,000,0 1.800,000,00 1.800,000,00
2.
Prihodi od prodaje(marketing i zakup) 792.700,00 800.000,00 840.000,00 882.000,00
3. Priliodi od donacija 60.000,00 60.000,00 60.000,00
4. Prihodi od projekata 100.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5. Ostali prihodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RASHODI
U 2017 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 2.456.000'00KM'
U 2018 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 2.556'000'00KM
U 2019 godini planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 2.556.000'00KM
PROCJENA RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 2O17..2O19.GODINU
Vrsta rashoda-izdataka
Procjenaizvr\enja za
tekuiusod.2016.
Procjenaizvrienja za
2017.godinu
Procjenaizvrienja za
20l8.godina
Procjenaizvr5enja za
20l9.godina
UKUPNO 1-21 2.393.470,0 2.472.800,0 2.572.800,00 2.5',72.800,00
Tro5kovi sirovina i materijala10.s00,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
2. TroSkovi energije i goriva 80.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00
3. TroSkovi rezervnih dij elova 8.000,00 8.000,00 8 000,00 8.000,00
4.Tro5kovi sitnog materij ala iauto guma
4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
5.Troikovi plaie radnika
1.400.000,0 1.460.000,0 l.s60.000,00 l.560.000,00
6.TroSkovi sluZbenih putovanja
4.300.00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
7.TroSkovi ostalih naknadaradnicima 272.500.00 260.000,00 260.000,00 260.000,00
8.r rosKovl naknada U()
15.23 0,00 1s.000,00 15.000,00 15.000.00
9.TroSkovi naknada fizidkimlicima po osnovu Ugovora 19.040,00 20.000,00 20.000,00 20.000.00
10.TroSkovi usluga za izraduudinaka 165.600,00 157.000,00 157.000,00 157.000,00
1lTroSkovi usluga odrZavanja
26.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000.00
12.TroSkovi zakupa
23.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
13.TroSkovi ostalih usluga
31.000.00 44.000,00 44.000,00 44.000.00
1.4.TroSkovi reprezenracije
5.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
15.TloSkovi osiguranja
14.000,00 11.000,00 11.000,00 l 1.000,00
16.TroSkovi platnog prometa
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
17.TroSkovi PTT usluga
39.500,00 38.500,00 38.s00,00 38.s00,00
18.Ostali nematerijalni troSkovi
9.800,00 I 1.800,00 11.800,00 I I 800,00
19.Rasliodi po osr.rovu kamata
120.000,00 1i0.000,00 130.000,00 r 30.000,00
20.Ostali rashodi
32.000,00 15.000,00 1s.000,00 15.000,00
21. Amoftizacija 110.000,00 130.000,00 r 30.000,00 ri0.000.00
U cilju pojainjavanja pojedinih stavki u tabeli navodirno da se:
-tro5kovi ostalih nakanda radnicima odnose na tloSkove toplog obroka i prevozatro5kovi usluga i izrade udinaka odnose na tro5kove kupovine programa i dozvole od RAK-a-troikovi ostalih usluga odnose se na tro5kove tendera,konkursa,reklame,komunalneusluge,frizerske usluge,advokatske usluge, zdravstvene usluge iusluge strudnog usavr5ava.-ostali nematerijalnitroikovi odnose se na d lana rine,sudske troSkove i tloSkove v.je5tadenja-rashodi po osnovu kamata obuhvataju kamate po kreditirna banaka i kamate po sporazunrinra-ostali rashodi odnose se na negativne kursne razlike,kazne i rashode iz ranljih godina.
PItn rnshodo 2017-20l9.godine anulititki
VRSTA RASHODA Planirana u2017, godini
Planirano u20lB.sodini
Planirano u20I9.soditri
I 2 3Uredski rnateriial 6.000 6.000 6.000Video rnaterij al(beta,DVD,CD)
1.000 1.000 1.000
PotroSni materiial 2.000 2.000 2.000Utro5ene s irovine i materiia. 9.000 9.000 9.000
Gorivo za putnieka auta 20.000 20.000 20.000TroSkovi elektridne energi je 58.000 58.000 58.000TroSkovi centl alnog griiania 9.000 9.000 9.000Utro5ena energiia i qorivo 87.000 87.000 87.000
TroSkovi rezerr nih dijelova zaodlZavanie opreme
3.000 3.000 3.000
Rezervni di jelovi ladunarskeoDreme
3.000 3.000 :i.000
Rezervni dijelovi zaodrlavanle automobila 2.000 2.000 2.000
UtroSeni rezervni diielovi 8.000 8.000 8.000TroSkovi sitnog inventara 500 500 500
Troikovi auto guma u upotrebi 1.500 1.500 1.500Otpis sit,inventara,ambalaZa
i auto guma 2.000 2.000 2.000Neto plata -radnici 850.000 9 r 8.000 91 8.000
Porezi i doprinosi na platu 610.000 642.000 642.000TroSlovi plada 1.460.000 1.560.000 1.560.000
Dnevnice za sluZbenoputovanje u zeml ji
5.000 s.000 5.000
Dnevnice u inostranstvo 5.000 5.000 5.000Ostali putni troSkovi 500 500 500TroSkovi sluibenog
putovania10.s00 10.500 10.s00
TroSkovi toplog obroka 160.000 160.000 160.000TLoSkovi prevoza na posao 55.000 55.000 s5.000
Regres 40.000 40.000 40.000Nakande radnicirna-pomi 5.000 5.000 5.000TroSkovi ostal.primanja
zarroslenih 260.000 260.000 260.000TloSkovi Nadzomi odbor 4.680 4.680 4.680
TroSkovi ljretlivadko viieie 3.120 3. 120 3.120
TroSkovi Odbol za reviziiu 3.3 60 3.360 3.3 60
TroSkovi -tlanovimaSkupStine
1.000 1.000 1.000
Porezi i doprinosi 2.840 2.840 2.840
TroSkovi naknada ilanovimaodbora 15.000 r5.000 1s.000
TroSkovi Ugovor odjelu iUgovora o autorskom dielu
16.000 16.000 16.000
Porezi i doprinosi-Ugovori 4.000 4.000 4.000
Trolkovi naknada fiziikimlicima
20.000 20.000 20.000
Kupovina programa,filmova,, serila r 00.000 100.000 100 000
TroSkovi programa-prehlamb.artikli-kuhinj a 2.000 2.000 2.000
Uredenje radnog prostora-studia
7.000 7.000 7.000
Dozvola za rad 45.000 4s.000 4s.000IzveStaji agencija 3.000 3.000 3.000
Trolkovi usluga izradeuiinaka
157.000 157.000 157.000
TroSkovi tekudeg odrZavanjeopreme
7.000 7.000 7.000
TroSkor i odr2ar arrja zaStire odpoLara
1.000 1.000 1.000
TroSkovi odrZavanjahidratanske mreZe
1.000 1.000 1.000
TroSkovi odr Lav anla zgr ade 10.000 r 0.000 10.000TroSkovi odrZavanja
automobila6.000 6.000 6.000
TroSkovi registracijeautomobila
3.500 3.500 3.5 00
Usluge odrZavanja softvera 1.500 1.s00 1.500Trolkovi usluga odriavania 30.000 30.000 30.000
Zakup antenskih stubova 18.000 18.000 18.000Usluge dizajna, iznajmljivanje
lasvjete3.000 3.000 3.000
TroSkovi zakupa parkinga 1.000 1.000 1.000TroSkovi zakupa sajamskog
prostora
TroSkovi zakupa 22.000 22.000 22.000TroSkovi tendera, konkursa,
oglasa3.000 3.000 3.000
TroSkoi i za komunalne usluge 3.000 3.000 i.000TroSkovi vode 6.000 6.000 6.000
TloSkovi obezbieden ia obiek ta 2.000 2.000 2.000TroSkovi frizura. Sminkania 8.000 8.000 8.000TroSkovi advokatskih usluga i.000 3.000 3.000TroSkovi zdravstven ih usJuga r 5.000 1s.000 1 5.000
Uslr"lge savjetovanj a
seminara, simpoziia1.000 1.000 1.000
OdlZavanie iistoie 3.000 1.000 3.000
TroSkovi ostalih usluqa 44.000 44.000 44.000
TroSkovi reprezentacije 8.000 8.000 8.000
Troikovi reprezentaciie 8.000 8.000 8.000
Osiguranie imovine 2.500 2.500 2.500
Osiguranie vozila 6.000 6.000 6.000
Osiguranje lica 2.500 2.500 2.500
TroSkovi osiguran.ia I1.000 11.000 11,000
TroSkovi platnog prometa 4.000 4.000 4.000
Troi\ovi platno gp]omet4P.'Stanshc uslr-rge
4.000 4.000 4.0004.500 4.500 4.500
TroSkovi telelbna l l r)00 21 .000 2 t .000l\za 1.000 L00c r.000
Oslale telek.usluge-WIJB ilnternet
i 1.000 12.000 12.000
l'roSkovi PTT usluga 38.500 38.500 38.500Tare 2.500 2.s00 2.500
Clanarirra Tulistidko j zajedni cr 1.100 1.300 1.300Ostale dlanarine 500 500 500
Sudski troSkovii troSkovirj eStadenja
2.000 2.000 2.000
TroSkovi Slampe. literature 1.500 1.500 1.500TroSkor''i za 4.000 4.000 4.000
Ost:lli n ernal eriia In i tro5kovi 11.800 11.800 I1.800Kamate Iesing,
krediti.soorazumi130.000 l:10.000 r30.000
Rashodi po osnovu kamata r 30.000 130.000 l-10.000Finansijski rashodi 8.CCO 8.000 8.000Rashodi po popisu 2.\aa 2.000 2.000
Ostale rashodi 5.000 5.000 5.000Ostali rashocli 1s.000 15.000 1s.000Amortizacija i 30.00c 130.000 130.000Amortiza 130.000 130.000 130.000
2.472.80{t 2.572.800 2.572.800
PROCJENA OSTVAREN.IA DI]BITI (GI]BI'rK,A) 2OI7-2()19.GODINE
Plocjena za20 16. goclinu
Procjena za2017.godinu
Procjena za20l8.godina
Procjena za201 9.godira
IUKUPNI PRIFIODI ]PRIMICI 2.70?,.700.0 2.730.000,0 2.770 000,00 2.812.000,00
/,.UKUPNI RASI-IODI IIZDACI 2.:193.470,0 ?..472.840,0 2.572.800,04 2.572.840.A0
J.DOBrT (GUBTTAK)PRIJE POI?.EZA r09.1i0,0{) 257.200,00 197.200,00 '239.200.00
4. POREZ NA DOBII] i0.923,00 2.s.720,00 19.720,00 ?3.920"00
5.NEI'O DOBIT(GUBTTAK) PLjRIODA 2-t8.t07.40 23 1.480,00 177.480,00 2 r 5.280,00
Plan novianih tokova za period od 01'1'2016' do 31'12'2019'godine
2018.godina 201 9.godina2016.godina. 2017.godina
IKrajnj e stanje na JP RTVTK 31.12.2015. godine
2.
Procjena prihoda za Periodza 2016.godine 2.702.700,00 2.730.000.00 2.770.000,00 2.812.000,00
2.770.000,00 2.812.000,00-t.
Ukupna noviana sredswa(1+2) (prihodi i Primici'stanie na JP RTY-TE)--
2.702.700,00 2.730.000,00
2.572.800,00 2.s72.800,004.
Procjena za odobrenjerashoda i izdataka u Planuna godi5niem nivou
-
2.393.470,00 2.472.800,00
432.000,00 97.000,00).
Plan servisiranja dugova Po
osnovu Sporazuma sa
poreznom upravo!n 324.000,00 432.000,00
6.
Plan servisiranja dugova Po
osnovu Sporazuma sa
Sineqanon 27.600,00 27.600,00 0,00 0,00
0,00 0,007.
Plan servisiranja dugova Po
osnovu Sporazuma sa BHTelecomom 11.000,00 5.000,00
8.
Procjenjene obaveze Po
osnovu rashoda, izdataka iotplata kedita na godiSnjem
nivou
80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3.084.800,00 2.749.800,00o
Ukupna novdana sredstva( 4+5+6)
( rashodi , izdaci iobaveze)
2,836.070,00 3.017.400,00
-314.800,00 62.200,0010.
Ukupno viSak /nedostaju6asredstva za realizacijuobaveza iz utvrtlenog Plananovianih tokova (3-!)-
-133.370,00 -287.400,00
Nedostajuda sredstva u iznosu od 28?'400,00 u 2017'god' i 314'800'00 KM u 2018 god'
Li."gri ni i namirena iz otpisanih kamata po osnovu sporazuma sa Sineqanon i
kamata po osnovu sporazutu tu Pot"'not uptunot koje bi bile otpisane redovnom
otplatom, a za Sta su ved podnijeti zahtjevi'
il;;i;; Sporazumu ,u Po'"loo,,, ttit"no- iznose cca'392'000'00 KM'
ijt"i nti.tiilr.i plan bi6e dostavljen NO RTVTK na potvrdu'
0.0.s. itl\'N0 Ptstluzt[[II'IOI O.IiI,[VIZI.II] TUZTANSKO G KANTONA
, TUZl.fr
ijn{}J qqilcrinlrrr; /c99-{41€_ soo.
