Klasa: 612-01/10-01/16

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-2

Pula, 11. lipnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog

narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2009. godinu

- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 11. lipnja 2010. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o

usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2009.

godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.

7/09. i 16/09.), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog

kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2009. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik

Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik

Lukšić, p.o. Gradonačelnika pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Elena Puh Belci,

pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Gordana Jeromela Kaić, ravnateljica

Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po

prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIKBoris Miletić, v.r.

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule

br.7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _______, donosi

Z A K L J U Č A K o usvajanju Izvještaja o poslovanju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta

Pula za 2009. godinu

I Usvaja se Izvještaj o poslovanju Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2009. godinu, u predloženom tekstu, s prilozima.

II

Ovaj Zaključak objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 612-01/10-01/16 Urbroj: Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK Denis Martinčić

Obrazloženje

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i

16/09), odreñena je obveza podnošenja izvješća o radu ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

U prilogu ovog Zaključka dostavlja se Izvještaj o poslovanju Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula za 2009. godinu koje je izrañeno prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova u kulturi. INK - Gradsko kazalište Pula u 2009. godini je pozitivno poslovalo. Ostvarene su sve planirane programske aktivnosti; broj produkcija, koprodukcija, repriza gostovanja, sudjelovanja na festivalima do realizacije 14. MKFM-a i obilježavanja svoje 60.obljenice. Zapošljavanjem jedne glumice u ožujku 2009. godine nastavljen je plan profesionalizacije kroz stvaranje vlastitog ansambla.

U 2009. godini plaće djelatnika INK - Gradskog kazališta Pula usklañene su s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama kulture Grada Pule. Kazališno vijeće INK prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove, 21. travnja 2010. godine.

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

P.O.GRADONAČELNIKA mr.sc. Erik Lukši ć, v.r.

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA Laginjina 5, 52 100 Pula tel: (052) 222 380 fax: 214 303 www.ink.hr ; ink@ink.hr

Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu

Travanj 2010.

2

Sadržaj

1. Ravnateljica o poslovanju

2. Izvještaji o poslovanju:

a. Izvještaj 1. Imovina

b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

e. Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

f. Izvještaj 6. Dodatni podaci

3. Komentari uz izvještaje o poslovanju

4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

5. Izvještaj Kazališnog vijeća

3

Ravnateljica o poslovanju

Šezdeseta obljetnica osnivanja pulskog kazališnog ansambla bila je iskorištena kao funkcionalan i dobar povod za početak novog kruga razgovora o takozvanom „pulskom kazališnom pitanju“. Naime, 22. siječnja 1949. godine izvedena je prva predstava profesionalnog kazališnog ansambla Istarskog narodnog kazališta „Dundo Maroje“ M.Držića. Tijekom posljednjih godina ova recentna institucija istražuje i iskušava neke nove modele organiziranja kazališnog života u gradu i u cijeloj Istri i nakon svih dosadašnjih iskustava – proces reaktualizacije ovog pitanja pokrenut je na bitno drukčiji način. Debata naslovljena KAZALIŠTE KAO AKCIJA okupila je velik broj sudionika, eminentne kazalištarce i profesionalce iz različitih kazalištu komplementarnih oblasti: kulturologe, sociologe, politologe, povjesničare, ekonomiste... i tematizirala vrlo aktualna kazališna pitanja: organizacijski i estetički model „malog“/regionalnog kazališta, problemi njegova funkcioniranja, menadžiranja, afirmiranja, financiranja. Veći dio godine bio je u znaku obljetničkih aktivnosti: produkcija, repriza vlastitih produkcija, performencea i predstavljanja knjiga i zbornika. Smisao/sukus postojanja naše institucije predstavlja kazališna produkcija. Kazalište je, prostor, pogon kojega valja ocjenjivati slijedom onoga što samo proizvodi, a Istarsko narodno kazalište je u 2009. godini proizvelo, u skladu sa svojom programskom i repertoarnom orijentacijom nekoliko značajnih naslova, kako u smislu njegovanja zavičajnih tema, tako i u promicanju hrvatskih, mladih autora i novuma. Predstave „Tomizziana“ Damira Z. Freya prema motivima romana „Posjetiteljica“ F. Tomizze i „Neboder“ Lane Šarić (III. nagrada Marin Držić za dramsko djelo u 2008.), te plesna predstava A. Janeve Imfeld „2žene2brata2metra“ koja je okupila mahom domaće autore i izvođače, ponovno su odjeknule u okvirima hrvatskog kazališnog prostora. Kazalište je gostovalo na nekoliko eminentnih festivala i susreta u Hrvatskoj i susjednoj BiH. Za poseban doprinos dramskom odgoju i snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno „forum-kazališta“ u Hrvatskoj uspješnim pokretanjem i organiziranjem „Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio je Istarskom narodnom kazalištu nagradu u povodu Međunarodnog dana dramskog odgoja. Konzekventno provođenje akata i Zakona o kazalištu iz 2007. godine, te četverogodišnjeg Plana rada imalo je značiti formiranje profesionalnog kazališnog ansambla i stvaranje uvjeta za njegov kontinuirani rad i profesionalizaciju. Proces je u 2009. godini dodatno usporen s prvim znakovima gospodarske krize, ali smo ipak zaposlili još jednu glumicu i vjerujem da će se u konačnici taj cilj ostvariti, ali sporije. U 2009. godini zaživio je Kolektivni ugovor, s njim i izmijenjeni model organizacije, no svakako velike poteškoće u radu proizlaze iz nedostatka ljudskih resursa u domeni produkcija, marketinga i prodaje.

4

Stagnacija i usporen gospodarski rast odrazili su se i na poslovanje kazališta u smislu broja posjetitelja i manjeg prihoda iz vlastite djelatnosti i državnog proračuna. Kazalište je unatoč tome ponudilo vrlo bogat i raznovrstan program, pa i s velikim popustima i gratis programima zadržalo većinu posjetitelja. Uz velike napore ostvaren je pozitivan financijski rezultat. Gordana Jeromela Kaić, ravnateljica

5

Izvještaji o poslovanju

a. Izvještaj 1. Imovina

b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

e. Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

f. Izvještaj 6. Dodatni podaci

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

/12./3/4.5673 .89:./3 ;,)((<)<+( ;=)><+)+-( <<?(++? <<

/@AB!#"C@D@E& DFG!HB&%E& #I!C#E& (');;( -)-*>+? +? =;

+ B#B!DE& J!G&HKHC& L"@IM%#NH@ # !KH&M& AB#B!DE& J!G&HKHC&O + P

(-)<+- &H@EH#Q R!E$@K#%@Q M#$@E$@Q G!!DS#MMQ !KE#C&TR# #"D&$#Q #"D&$# "&B&"C!% # !KH&M& AB&C& (-)<+- (++

U;)';,.KAB&C&R CB#%@DE!KH# E@AB!#"C@D@E@ DFG!HB&%E@ #I!C#E@ U(+)+-> (--

B!#"C@D@E& DFG!HB&%E& #I!C#E& ;,)(+*);,' ;=)>,=),;+(++? (++? <<

+6H&IJ@E@ "GB&D@ + P

,-)(>,)-=> !KM!CE@ "GB&D@ ,-)'>-)*=, (++

+9KH&M# GB&V@C#EKR# !J%@RH# L#EWB&KHBFRHFB&O + P

')<-=)=;,XB@DKR& !AB@I& # E&I%@NH&% ')-+>)--< <;

')(<,)*<+9KH&M& !AB@I& # A!KHB!%@E%& *)->;)>+, -<

+ B#%@C!"E& KB@DKHC& + P

+7E%#G@Q FI%@HE#TR& D%@M& # !KH&M@ #"M!YJ@E@ CB#%@DE!KH# + P

+:#N@G!D#NE%# E&K&D# # !KE!CE! KH&D! + P

+XM&G&E%& F B&TFE&ME@ AB!GB&I@ + P

+XI%@HE#TR&Q M#H@B&ME& # "E&EKHC@E& D%@M& + P

+9KH&M& E@I&H@B#%&ME& AB!#"C@D@E& #I!C#E& + P

U*-)**<)*'-.KAB&C&R CB#%@DE!KH# AB!#"C@D@E@ DFG!HB&%E@ #I!C#E@ U*-);*()-(' (+(

M@I@E#H# I@H&M# # !KH&M@ A!ZB&E%@E@ CB#%@DE!KH# + ++? +? P

+ M@I@E#H# I@H&M# # !KH&M@ A!ZB&E%@E@ CB#%@DE!KH# + P

6#HE# #EC@EH&B + ++? +? P

,()++([&M#Z@ K#HE!G #EC@EH&B& # K#H&E #EC@EH&B F FA!B&J# ,=)*(; (+,

U,()++(.KAB&C&R CB#%@DE!KH# K#HE!G #EC@EH&B& U,=)*(; (+,

/@W#E&E$#%KR& #I!C#E& F AB#AB@I# + ++? +? P

+\B&V@C#EKR# !J%@RH# F AB#AB@I# + P

+ !KHB!%@E%& # !AB@I& F AB#AB@I# + P

+ B#%@C!"E& KB@DKHC& F AB#AB@I# + P

+9KH&M& E@W#E&E$#%KR& #I!C#E& F AB#AB@I# + P

B!#"C@D@E& RB&HR!HB&%E& #I!C#E& '),,, >);+,+? +? ((<

'),,,[&M#Z@ "& !J&CM%&E%@ D%@M&HE!KH# LK#B!C#E@Q I&H@B#%&MQ B!J&O >);+, ((<

+ B!#"C!DE%& F H#%@RF # G!H!C# AB!#"C!D# + P

+]!J& "& D&M%E%F AB!D&%F + P

2./3/4.5673 .89:./3 *;,)=*- **,)-(< +?+? --

/!C&$ F J&E$# # JM&G&%E# <+)('; ,>)+(*';? '*? -*

--)'<+/!C&$ F J&E$# ,+)-,= -+

(),>;/!C&$ F JM&G&%E# ')('= (-+

0&E# D@A!"#H#Q %&IT@CE# A!M!"# # "&%I!C# =')(,< =')(,<*;? *-? (++

+0@A!"#H# F J&ER&I& # !KH&M#I W#E&E$#%KR#I #EKH#HF$#%&I& + P

=')(,<5&IT@CE# A!M!"# =')(,< (++

+0&E# "&%I!C# + P

0#!E$@Q A!KM!CE# FD%@M# # !KH&M# CB#%@DE!KE# A&A#B# + ++? +? P

+0#!E#$@ # A!KM!CE# FD%@M# + P

+:B#%@DE!KE# A&A#B# + P

!HB&Y#C&E%& (+>)'(> <+)=*->+? >+? -,

+ !HB&Y#C&E%& !D B&DE#R& # TM&E!C& + P

+ !HB&Y#C&E%& "& C#N@ AM&^@E@ A!B@"@ # !KH&M& %&CE& D&C&E%& + P

!"#$%&'# () *+",-'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

+ !HB&Y#C&E%& "& A!B@"@ # D!AB#E!K@ + P

+ !HB&Y#C&E%& "& AB#Z!D@ A! A!K@JE#I AB!A#K#I& + P

*+)+++ !HB&Y#C&E%& !D AB!D&%@ E@W#E&E$#%KR@ #I!C#E@ + +

->)'(>9KH&M& A!HB&Y#C&E%& <+)=*- (+,

+.KAB&C&R CB#%@DE!KH# A!HB&Y#C&E%& + P

37_.:/3 :]181/673 ]3[\]3/.`1/53 + (+<)>'; +?+? P

3RH#CE& CB@I@EKR& B&"GB&E#T@E%& + (+<)>';P (++? P

+]&KZ!D# JFDF^#Z B&"D!JM%& (+<)>'; P

+/@D!KA%@M& E&AM&H& AB#Z!D& + P

;,)',,);*< ;=)-*,)'';X7X /3 .89:./3 <<(++? (++?

!"#$%&'# () *+",-'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

12345.5. .6178. 9:)+:,)::; 9<);;:)*'( --=--= --

9:)++,)<+-1>&?@#@# #"A!B# 9<)':,)+<+ --

+.?CB&A&D A>&?@#@#E #"A!B& "& !FAG"G + H

+1#I&D CB#E!J& ()+99 H

K,)<*-L&M%&D CB#E!J& + +

+7FB&NOM&@# B&?E!J# + H

:,):-;7FB&NOM&@# CB#E!J# <,)((< ,<

+8G"GBA#B&M%& A#ID& CB#E!J& + H

7P1Q6Q 63 834R70Q 742713/S3 *-,):99 '<,);<, (=(= (*'

(;9)9;+7FAG"G "& "&C!?>GMG (,-)-<* ('(

(;-);+97FAG"G CBGT& J!F&A>%&N#T&U "& M&DM&JG N>&M!A#T& CBGJ?@&AM#ND#E ##"ABIM#E @#%G>&U C!A%GBGM?@&A& @G M&DM&JG A!>!M@GB#T& (::)-;' ((-

-,<7FAG"G "& V#M&M$#%?DG B&?E!JG 9<' 9:

+7FAG"G "& D&"MGU CGM&>G # M&DM&JG I@G@& + H

*),*;7?@&>G @GDOWG !FAG"G + +

7P1Q6Q 63 /3P31X /QY./3/Z.S4[Q .L71./Q + ')<,- +=+= H

+7FAG"G "& M&F&AO MGV#M&M$#%?DG #T!A#MG ')<,- H

7P1Q6Q 63 63SL71Q . 18.SQ0/74/Q 3 .8Q + + +=+= H

+7FAG"G "& "&%T!AG O "GT>%# + H

+7FAG"G "& "&%T!AG #" #M!"GT?@A& + H

+7FAG"G "& #"J&MG AB#%GJM!?MG C&C#BG O "GT>%# \NGD!A#U T%GM#$GU!FAG"M#$GU @BG"!B?D# "&C#?# # JB)] + H

+7FAG"G "& #"J&MG AB#%GJM!?MG C&C#BG CBGT& #M!"GT?@AO \NGD!A#UT%GM#$GU !FAG"M#$GU @BG"!B?D# "&C#?# # JB)] + H

+.?CB&A&D AB#%GJM!?@# !FAG"& "& "&%T!AG # #"J&MG AB#%GJM!?MG C&C#BG + H

34.1/3 18QLQ/4[3 836^83/._Q/S3 + :)-;, +=+= H

+7J`!aGM! C>&W&M%G B&?E!J& :)-;, H

+/&C>&WGM# CB#E!J# FOJOW#E B&"J!F>%& + H

9:)'::)9*- 9<),*:)''<X[X /. .6178. Y./3/Z.83/S3 --(++= (++=

!"#$%&'# () !"*+, , *-"$!$

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

121 /3

4#5!6# # 74#8#$# 9),'+):9- (++; 9)-9')<,( (++; (+*

4#5!6# #" 74!4&=>?& :)':')9<9 <,; :)9-*):9+ ,*; (+9

@4&6 >A& B)<+<)(<9 :)+-<):9+ (+,

C!D&A?# 74!4&=>?# *-)+++ B+)+++ (',

E>7&?#%FD# 74!4&=>? *'+)+++ *:+)+++ (+-

04G&H?# 74!4&=>? ',<):++ '+:)+++ <-

3FI&A# 74#5!6# # 74#8#$# ()B<9),-' **; ()*<()**( (,; ,9

4#5!6# !6 J#?&?$#%FDK #8!H#?K B)(,+ ()9,, B+

4#5!6# !6 "&D>7& # #"?&%8A%#H&?%& #8!H#?K (<<)*'B *,()<:, (:-

4#5!6# 7! 7!FKL?#8 74!7#F#8& (,)'++ B<)<<, *9(

4#5!6# !6 !L&HA%&?%& 7!FA!H& HA&FI#IK 6%KA&I?!FI# ()+:B)(*B <'-)--< <+

0!?&$#%K **')+:: (,+)+++ ,(

3FI&A# 74#5!6# + *+)+++ M

!"#$%& & &'%!(& )*)+,*-.+ .,,/ )*+-0*,+) .,,/ .,0

!"#$%& '! '!1$"2343 .*5+6*7,) 65/ 6*6+8*5-+ 77/ .68

9:;<$ 12!=3 .*7+5*70. .*800*--, .76

>$1:&4$"& 4! 12!=3 60,*707 7,-*766 .65

9$?&=4&(! )6*,60 , ,

@;A&2!:4! 4!B:!%! 0*5)+ .-*6-0 76,

C<1:3D4&4! 66*+., 66*7,- +5

3B:3" 7+*-,, 0-*,,, ..0

>!: %E3<3<; %E32!<4&F! -*0,, -*0,, .,,

C"<!2& :!"#$%& '! '!1$"2343 6,*,.+ ),*+68 7,0

G!<3:&E!24& :!"#$%& 0*055*-+- )5/ 0*,+8*)+0 -+/ +6

H2;?A34! 1;<$I!4E! .,)*,+6 ).*07) -8

J!F4!%3 '! 1:&E3I$'K '! :!% 4! <3:34; & $%I$E34& ?&I$< -6*-76 ),*0.0 ..-

H<:;L4$ ;"!I:M!I!4E3 '!1$"234&F! 6*6)+ 7*658 .00

N:3%"F& D!<3:&E!2 & $"<!2& D!<3:&E!24& <:$MF$I& 0,*7-- ),*-5) .-,

G!<3:&E!2 & "&:$I&43 .+8*+-) .,)*--, -0

O43:B&E! 0,.*)-7 076*.)- .,8

G!<3:&E!2 & %&E32$I& '! <3F;=3 & &4I3"<&(&E"F$ $%:?!I!4E3 .)-*6)8 58*087 05

H&<!4 &4I34<!: & !;<$B;D3 8*7.5 -*6.0 )7

P:$MF$I& <323Q$4!K 1$M<3 & 1:&E3I$'! .5-*+5) .)0*0.7 +7

N"2;B3 <3F;=3B & &4I3"<&(&E"F$B $%:?!I!4E! .5-*6,, 87*855 08

N"2;B3 1:$D&%?A3 & &4Q$:D&:!4E! 6-0*0., 6-7*65, .,,

R$D;4!243 ;"2;B3 --*,.- .7.*08+ 67+

S!F;14&43 & 4!E!D4&43 86*6., ..6*)6, .75

S%:!I"<I343 & I3<3:&4!:"F3 ;"2;B3 , , T

U4<323F<;!243 & $"$A43 ;"2;B3 .*)-0*6,5 .*-5.*56+ +-

!L;4!243 ;"2;B3 7*,60 6*66) 50

C"<!23 ;"2;B3 0-0*.00 008*)++ ++

J!F4!%3 '! :!% 1:3%"<!I4&LF&# & &'I:M4&# <&E32!K 1$IE3:34"<!I! & "2* 6-*88+ 6-*88+ .,,

V:3D&E3 $"&B;:!4E! )-*+.0 ).*868 +0

31:3'34<!(&E! 6-*.,) 6-*+.0 .,7

W2!4!:&43 , , T

C"<!2& 43"1$D34;<& :!"#$%& 1$"2$I!4E! -7.*,-8 0,8*)6- 55

X&4!4(&E"F& :!"#$%& .6*-05 ,/ 8*--, ,/ )8

!"#$%&'# () *+,-./, , +'0-./,

V$'&(&E! 7.*.6*6,,8* 7.*.6*6,,+* UJ>

R!D!<3 4! 1:&D2E343 '!ED$I3 A!4!F! , , T

9!4F!:"F3 ;"2;B3 & ;"2;B3 12!<4$B 1:$D3<! .6*6.0 5*8+0 )-

C"<!2$ 777 )-) .+5

C"<!2& :!"#$%& 0*8,, ,/ 6)*-5. ,/ --0

J!F4!%3 M<3<3 1:!I4&D & Q&'&LF&D $"$A!D! , .)*,,, T

G!<3:&E!24& :!"#$%& &' 1:$<3F2&# B$%&4! , .,*-5. T

C"<!2& 43"1$D34;<& :!"#$%& & &'I!4:3%4& :!"#$%& 0*8,, , ,

!"#$%& '! 4!A!I; 43Q&4!4(&E"F3 &D$I&43 0,7*65. )/ -6.*-66 5/ .6+

Y:!Z3I&4"F& $AE3F<& , , T

N:3%"F! $1:3D! & 4!DE3M<!E 70*-68 +*6+5 65

R$D;4&F!(&E"F! $1:3D! .8*507 , ,

C1:3D! '! $%:?!I!4E3 & '!M<&<; , 5*,,, T

H1$:<"F! & B2!'A34! $1:3D! , , T

C"<!2! $1:3D!K ;:3Z!E& & "<:$E3I& , 6+8*586 T

V:&E3I$'4! ":3%"<I! , , T

R4E&B3 ; F4E&?4&(!D! , , T

>$%!<4! ;2!B!4E! 4! B:!Z3I&4"F&D $AE3F<&D! 7-,*,,, 6,)*007 -+

C"<!2! 43Q&4!4(&E"F! &D$I&4! , , T

U'%!(& '! Q&4!4(&E"F; &D$I&4; & $<12!<3 '!ED$I! , ,/ , ,/ T

>!4& '!ED$I& , , T

C"<!2& &'%!(& '! Q&4!4(&E"F; &D$I&4; & $<12!<3 '!ED$I! , , T

.0,*,-, +*)8-[U\]R T G]J@]R V U^C>] 5

!"#$%&'# () *+,-./, , +'0-./,

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

(1+)+2+3#4&5 6 7&8%&5 9:#;!<& =>5?@>A :&"<!BC%& -)D,1 E

F(1,)DE- :>8>G>8# H#4&5 6 7&8%&5 9:#;!<& F,)D*- D

F,)D*- ()+22IJK LMLN.3. 3.OJP 6 QJ/RJP I.SL0J 6

!"#$%&'# () *&+,-&,+' +$!,.&'&' /01.0"'2#'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

123145 ( 6 7489 . 54:91.;47/. :12<=2>. ?/9.@14>/.:12<=2>. 1231454A

B#C!D# ')'(E)+*, (++F ')G(E)-G, (++F (+-

B#C!D# #" HB!B&IJK& ')'+L)(LG (++F ')''L)EG+ -*F (+(

3B&D JM& ')'+L)(LG ')''L)EG+ (+(

2NO&M# HB#C!D# L),E* +F *L,)P+, ,F 'EPG

B#C!D# !D Q#K&K$#%NRS #T!U#KS + ()G,, V

B#C!D# !D "&RJH& # #"K&%TM%#U&K%& #T!U#KS L),E* *'+)PGP *-'E

B#C!D# H! H!NSWK#T HB!H#N#T& + PG)*EG V

1&NC!D# ')'(E)+*, (++F ')G(E)-G, (++F (+-

1&NC!D# "& "&H!NMSKS ()L-*)'+G EPF *)*-,)LE- GPF (*,

XBJO! HM&YS ()'-L)'P( (),PP)EE+ ('*

0!HB#K!N# K& HM&YS *P+)'P' '+E)'** (*L

X!Z#YK#$& G*)+*P + +

;JW#M&BK& K&[B&D& P)LG- (E)*EP '*+

2OHBSTK#K& **)-(+ **)'+E -L

1S[BSN '-)E++ PE)+++ ((P

0&B D%SOSOJ D%SM&OK#R& E)P++ E)P++ (++

2NO&M# B&NC!D# "& "&H!NMSKS *+)+(- G+)-*, '+P

5&OSB#%&MK# B&NC!D# ()E+E)'LE PEF ()*,*)+,, 'EF ,E

\MJZWSK& HJO!U&K%& 'E)LG( E+)-L- (P'

/&RK&DS "& HB#%SU!"] "& B&D K& OSBSKJ # !DU!%SK# Z#U!O E*)E'* G+)P(P ((E

\OBJIK! JN&UB^&U&K%S "&H!NMSK#R& *)*G- ')*L, (PP

_BSDNR# T&OSB#%&M # !NO&M# T&OSB#%&MK# OB!^R!U# P+)'EE G+)ELG (E+

5&OSB#%&M # N#B!U#KS (E)(GL E)E,G 'L

9KSB[#%& P+()GE' P'*)(GE (+,

5&OSB#%&M # D#%SM!U# "& OSRJYS # #KUSNO#$#%NR! !DBZ&U&K%S (GE)*G, L,)P,' PL

\#O&K #KUSKO&B # &JO![JTS ,)'(L E)*(P G'

:B!^R!U# OSMSQ!K&] H!^OS # HB#%SU!"& L')LPL E+)(EE G,

_NMJ[S OSRJYS[ # #KUSNO#$#%NR![ !DBZ&U&K%& (LE)*++ ,'),LL P,

=!TJK&MKS JNMJ[S EE)+(E ('()P,- *'-

@&RJHK#KS # K&%&TK#KS ,*)*(+ ,P)+++ (+*

.KOSMSROJ&MKS # !N!WKS JNMJ[S *P*)('' (*+)+(G E+

1&IJK&MKS JNMJ[S ')+*P *)**G LP

2NO&MS JNMJ[S ()*++ + +

/&RK&DS "& B&D HBSDNO&UK#IR#C # #"UB^K#C O#%SM&] H!U%SBSKNO&U& # NM) *E),,- *E),,- (++

BST#%S !N#[JB&K%& GE)-(P G(),*, -P

1SHBS"SKO&$#%& *E)(+G *E)-(P (+'

2NO&M# KSNH!TSKJO# B&NC!D# H!NM!U&K%& 'P)G(E + +

`#K&K$#%NR# B&NC!D# (*)EPL +F ,)EE+ +F G,

X&KR&BNRS JNMJ[S # JNMJ[S HM&OK![ HB!TSO& (*)*(P L),-P GE

2NO&M! ''' GEG (-L

2NO&M# B&NC!D# P),++ +F *G)EL( (F EEP

5&OSB#%&MK# B&NC!D# #" HB!OSRM#C [!D#K& + (+)EL( V

2NO&M# KSNH!TSKJO# B&NC!D# # #"U&KBSDK# B&NC!D# P),++ (G)+++ '''

+ 6+>.<4= V 54/;4= 1.a204 V

123145 * 6 .@14>/. :12<=2>. 1231454 6 >74\:.:9 120_=b.;9] =2 120_=b.;9 . 19 1.@9

!"#$%&'# () *+,-./, , +'0-./, 1. 1+.2+'3,3'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

B#C!D# *)(-E)PG- (++F *)(,*)((P (++F --

B#C!D# #" HB!B&IJK& ()'(+)EG( G+F ()E+E)+++ G-F ((E

3B&D JM& ,-')+G( ()(++)+++ (*'

cJH&K#%NR# HB!B&IJK *++)+++ **+)+++ ((+

0BZ&UK# HB!B&IJK *(L)E++ (,E)+++ ,E

2NO&M# HB#C!D# ,,P)-+, P+F GLL)((P '(F LL

B#C!D# !D "&RJH& # #"K&%TM%#U&K%& #T!U#KS + P()G+- V

B#C!D# !D !W&UM%&K%& H!NM!U& UM&NO#OS D%SM&OK!NO# GL'),E' PEE)E+E G,

0!K&$#%S *(()+EE (,+)+++ ,E

1&NC!D# *)(-E)PG- (++F *)(,*)((P (++F --

5&OSB#%&MK# B&NC!D# *)(-E)PG- (++F *)(,*)((P (++F --

\MJZWSK& HJO!U&K%& PE)G'G + +

5&OSB#%&M # N#B!U#KS (,')L,- -,)*-- E'

:B!^R!U# OSMSQ!K&] H!^OS # HB#%SU!"& E()-GG G-)++G (''

_NMJ[S HB!T#DZWS # #KQ!BT#B&K%& *+-)E,+ (GG)(G* L-

@&RJHK#KS # K&%&TK#KS + *,)G*+ V

.KOSMSROJ&MKS # !N!WKS JNMJ[S ()*,-)E*+ ()'LE)(EP (+L

2NO&MS JNMJ[S *--)*,E 'E-)L(L (*+

2NO&M# KSNH!TSKJO# B&NC!D# H!NM!U&K%& ((E)G-' ,E)(EG LP

+ +>.<4= V 54/;4= 1.a204 V

123145 ' 6 .@14>/. :12<=2>. 1231454 6 190\:4>932\:_;_8.a =4@47.<:4

B#C!D# P-G)PP* (++F P'+)-*( (++F ,L

B#C!D# #" HB!B&IJK& *++)+++ P+F *++)+++ PGF (++

3B&D JM& *++)+++ *++)+++ (++

2NO&M# HB#C!D# *-G)PP* G+F *'+)-*( EPF L,

B#C!D# !D "&RJH& # #"K&%TM%#U&K%& #T!U#KS -G)PP* + +

B#C!D# !D !W&UM%&K%& H!NM!U& UM&NO#OS D%SM&OK!NO# *++)+++ *'+)-*( ((E

1&NC!D# P-G)PP* (++F P'+)-*( (++F ,L

5&OSB#%&MK# B&NC!D# P-G)PP* (++F P'+)-*( (++F ,L

_NMJ[S HB!T#DZWS # #KQ!BT#B&K%& *()G++ GL)GE+ '('

2NO&MS JNMJ[S (+-)P+- E')',, P-

2NO&M# KSNH!TSKJO# B&NC!D# H!NM!U&K%& 'GE)P'' '+-),,' ,E

+ +>.<4= V 54/;4= 1.a204 V

123145 P 6 .@14>/. :12<=2>. 1231454 6 59d_/4120/.=4@47.</. `9\:.>47 5740.a

B#C!D# *,+)'+- (++F *+')EL( (++F L'

B#C!D# #" HB!B&IJK& (EG)-'- EGF (E+)+++ LPF -G

3B&D JM& (+G)-'- (++)+++ -P

cJH&K#%NR# HB!B&IJK '+)+++ '+)+++ (++

0BZ&UK# HB!B&IJK *+)+++ *+)+++ (++

2NO&M# HB#C!D# (*')'L+ PPF E')EL( *GF P'

B#C!D# !D !W&UM%&K%& H!NM!U& UM&NO#OS D%SM&OK!NO# ((()'L+ E')EL( P,

!"#$%&'# () *+,-./, , +'0-./, 1. 1+.2+'3,3'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

0!K&$#%S (*)+++ + +

1&NC!D# *,+)'+- (++F *+')EL( (++F L'

5&OSB#%&MK# B&NC!D# *,+)'+- (++F *+')EL( (++F L'

\MJZWSK& HJO!U&K%& *P)G-E (+)PEL P*

5&OSB#%&M # N#B!U#KS + *)GGE V

:B!^R!U# OSMSQ!K&] H!^OS # HB#%SU!"& E+)*G' PE)*E* -+

_NMJ[S HB!T#DZWS # #KQ!BT#B&K%& *')*'+ (-)PE, ,P

.KOSMSROJ&MKS # !N!WKS JNMJ[S (**)EEP LG)EE- G*

2NO&MS JNMJ[S PP)*E+ 'E)E-P ,+

2NO&M# KSNH!TSKJO# B&NC!D# H!NM!U&K%& (E)'(L (')E,G ,-

+ +>.<4= V 54/;4= 1.a204 V

123145 E 6 /4X4>4 0_32:14;/9 /9`./4/b.;9 .52>./9

B#C!D# P+')*L( (++F E*()E** (++F (*-

B#C!D# #" HB!B&IJK& 'E+)+++ ,LF E++)+++ -GF (P'

3B&D JM& *++)+++ P++)+++ *++

0BZ&UK# HB!B&IJK (E+)+++ (++)+++ GL

2NO&M# HB#C!D# E')*L( ('F *()E** PF P+

B#C!D# !D "&RJH& # #"K&%TM%#U&K%& #T!U#KS E')*L( + +

B#C!D# H! H!NSWK#T HB!H#N#T& + ()E** V

2NO&M# HB#C!D# + *+)+++ V

1&NC!D# P+')*L( (++F E*()E** (++F (*-

1&NC!D# "& K&W&UJ KSHB!#"USDSKS #T!U#KS P+')*L( (++F E*()E** (++F (*-

_BSDNR& !HBST& # K&T%S^O&% 'P)E*, -)*-L *L

=!TJK#R&$#%NR& !HBST& (,)LP' + +

2HBST& "& !DBZ&U&K%S # "&^O#OJ + L)+++ V

2NO&M& !HBST&] JBSe&%# # NOB!%SU# + *-,)L,* V

0!D&OK& JM&[&K%& K& [B&eSU#KNR#T !W%SRO#T& 'E+)+++ *+G)PP' E-

+ +>.<4= V 54/;4= 1.a204 V

G 6 /914\ 219d9/4 \:190\:>4

B#C!D# (P+)+E+ (++F -)G,E (++F L

B#C!D# #" HB!B&IJK& *-)+++ *(F + +F +

7!R&MK# HB!B&IJK# *-)+++ + +

2NO&M# HB#C!D# ((()+E+ L-F -)G,E (++F -

B#C!D# !D Q#K&K$#%NRS #T!U#KS P)(,+ + +

B#C!D# !D "&RJH& # #"K&%TM%#U&K%& #T!U#KS (-)GG- -)G,E P-

B#C!D# H! H!NSWK#T HB!H#N#T& (,)'++ + +

B#C!D# !D !W&UM%&K%& H!NM!U& UM&NO#OS D%SM&OK!NO# G,)-+( + +

(P+)+E+ -)G,E>.<4= V 54/;4= 1.a204 L

!"#$%&'# () *+,-./, , +'0-./, 1. 1+.2+'3,3'

!"#$#%& '()(*)*++,) '()(*)*++-) ./0

1234 56 3789/.:

1;!% "&<!=>?@#A

1;!% "&<!=>?@#A @& B&@ '()(*) (, (, (++

C D&"&>#E@# FG%?H@#$# ' ' (++

C D&"&>#E@# ;&B@#$# (' (' (++

C !=H&>! !=!I>%? * * (++

J.5.KL. 306M. 3 3783N6/4O

J#"#PD# <!B&$# ! <!=>!Q&@%F

1;!% Q>&=H#H#A <;!BFD$#%& # D!<;!BFD$#%& R R (++

2?<;#"? Q>&=H#H#A <;?B=H&Q& F ./L S* T+ ((-

2?<;#"? Q>&=H#H#A <;?B=H&Q& @& U!=H!Q&@%#G& *( ** (+T

1;!% =FB%?>!Q&@%& @& V?=H#Q&>#G& - W WR

1;!% <;?B=H&Q& U!=HF%FX#A D&"&>#EH& F ./L S, *, T,

1;!% !B;Y&@#A <;!U;&G& ZLJZC& *S *W (+,

1;!% <;?B=H&Q>%&@%& I#I>#!H?D? ./L S ' RT

1;!% !B;Y&@#A <;!U;&G& 0;&G=D!U =HFB#%& (+ (S (S+

1;!% !B;Y&@#A D#@!H?D& - + +

1;!% <;!U;&G& B;FU#A D!;#=@#D& '( TT (RR

1;!% !B;Y&@#A D!@$?;&H&[ #">!YI# # B;) (W (, ((*

1;!% <!=%?H#H?>%& =Q#A <;!U;&G& D&"&>#EH& W()R+W T()+TS ,'

1;!% <!=%?H#H?>%& B;&G=D#A # U>&"I?@#A <;!U;&G& '()--* '+)S-+ -T

1;!% <!=%?H#H?>%& <;!U;&G& Q&@%=D#A D!;#=@#D& (*)STW (T)',T (*S

1;!% <!=%?H#H?>%& <;!U;&G& F ;?Y#GF @&<>&H? '()+*- **)'R' R*

1;!% <!=%?H#H?>%& <;!U;&G& ZLJZC& ()(*+ ()(RT (+T

1;!% <!>&"@#D& 0;&G=D!U =HFB#%& -* -T (+'

1;!% <!>&"@#D& ZLJZC& 'R, **S T-

1;!% @&U;&B& # <;#"@&@%& R ( (S

!"#$%&'# () *+,'&-. /+,'0.

6

Komentari uz izvještaje o poslovanju

7

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina Ukupna imovina ustanove na dan 31.12.2009. godine iznosi 56,8 milijuna kn i u odnosu na 31.12.2008. smanjena je za 1%. Na takvo smanjenje ponajviše je utjecalo smanjenje proizvedene dugotrajne imovine, zbog ispravka vrijednosti u iznosu od 1,1 milijuna kn i otpisa dotrajale opreme u iznosu od 854.769 kn. Ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosila su 521.522 kn.

Nefinancijska imovina Nefinancijska imovina sastoji se od:

Ostale nematerijalne imovine - izrada web stranica - sadašnje vrijednosti 8.824 kn Poslovnih zgrada - zgrada kazališta - sadašnje vrijednosti 56.009.652 kn Uredske opreme i namještaja, sadašnje vrijednosti 45.006 kn Ostale opreme i postrojenja, a što se odnosi na opremu za grijanje, ventilaciju i

hlađenje, opremu za protupožarnu zaštitu, opremu za održavanje, glazbene instrumente i opremu za osvjetljavanje i ozvučenje, sadašnje vrijednosti 422.092 kn.

Tijekom 2009. godine investirano je:

298.782 kn u nabavu opreme, uređaja i strojeva (tonska kabina, ventilokonvektor, oprema za održavanje, stalak za scensku rasvjetu, oprema za osvjetljavanje i ozvučenje - dimeri),

206.443 kn u dodatno ulaganje na građevinskom objektu (ventilacija plinske kotlovnice i rekonstrukcija scene),

16.297 kn u ostalu opremu (računalna oprema i oprema za čišćenje). Na smanjenje vrijednosti nefinancijske imovine utjecalo je smanjenje proizvedene dugotrajne imovine, zbog ispravka vrijednosti u iznosu od 1.151.720 kn i otpisa dotrajale opreme u iznosu od 854.769 kn.

Financijska imovina Financijska imovina na dan 31.12.2009. iznosi 227.819 kn i sastoji se od potraživanja (40%), novca u banci i blagajni (32%) i jamčevnih pologa (28%). Novac u banci i blagajni iznosi 74.012,31 kn. Jamčevni polozi u iznosu od 63.178,85 kn su ostali na istoj razini kao i prošlih godina, a odnose se na jamčevinu po Ugovoru o operativnom leasingu sa Hypo leasing d.o.o. za nabavu kombija. Struktura potraživanja je sljedeća:

potraživanja od HZZO-a za neto plaću za bolovanje preko 42 dana =11.453,90 kn potraživanja za predujmove 11.058,54 kn potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine 56.782,92 kn potraživanja za vlastite prihode osnovne djelatnosti 11.333,31 kn

8

Aktivna vremenska razgraničenja Na dan 31.12.2009. na poziciji rashoda budućih razdoblja evidentirano je 109.435 kn, a što se odnosi na materijalne troškove nastale krajem 2009. godine za koje nisu bila osigurana sredstva u proračunu za 2009. godinu.

Navedeni rashodi budućih razdoblja evidentirat će se kao rashod u računu prihoda i rashoda u sljedećem izvještajnom razdoblju.

9

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori Na dan 31.12.2009. vlastiti izvori iznose 56,4 milijuna kn i čine 99% ukupnih izvora financiranja imovine. S obzirom na ostvareni višak prihoda nad rashodima u 2009. godini u iznosu od 9.684 kn pokriven je manjak iz prošlih godina u iznosu od 8.629 kn, te ukupan raspoloživ višak prihoda za sljedeću godinu iznosi 1.055 kn. Obračunati prihodi u iznosu od 68.116 kn za zakup i iznajmljivanje imovine, te ostali prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti (protustavka potraživanjima) koji nisu naplaćeni evidentiraju se u sklopu vlastitih izvora, a priznat će se kao prihod u trenutku naplate.

Obveze za rashode poslovanja Na dan 31.12.2009. godine ukupne obveze iznose 368.468 kn, a sastoje se od:

Obveza prema zaposlenicima za isplatu plaće i naknada za mjesec prosinac – 189.962 kn

Obveza za materijalne rashode – 177.943 kn (naknade troškova zaposlenima 5.230 kn, rashodi za materijal i energiju 66.718 kn, rashodi za usluge 74.978 kn, ostali nespomenuti rashodi 31.017 kn)

Obveza za financijske rashode – 563 kn Od navedenog iznosa ukupnih obveza, na nedospjele obveze otpada iznos od 306.886 kn, a na dospjele obveze otpada iznos od 61.582 kn.

Pasivna vremenska razgraničenja Na poziciji Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje evidentirano je 7.947,97 kn. Iznos je proizašao prilikom usklađenja pozicije rashoda za zaposlene između knjigovodstvene evidencije Grada Pule i INK.

10

Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici Ukupni prihodi i primici u 2009. godini ostvareni su u iznosu od 6.963.781 kn, što je za 2% veće ostvarenje u odnosu na 2008. godinu. Najveći udio u strukturi prihoda i primitaka otpada na prihode iz proračuna (82%) koji su u odnosu na prošlu godinu povećani za 6%. Prihodima iz proračuna Grada Pule u ukupnom iznosu od 5.097.560 kn financirali su se slijedeći rashodi:

plaća djelatnika u visini 2.298.759 kn (45%) i materijalni troškovi redovnog poslovanja u visini 1.038.801 kn (20%), odnosno neizravni troškovi programa u visini od 3.337.560 kn (65,5%),

izravni troškovi programa u visini 1.360.000 kn (27%) i to: vlastite produkcije, koprodukcije i repriza (1.060.000 kn), predstave gostujućih kazališta (200.000 kn), Međunarodni kazališni festival mladih (100.000 kn), te

nabava opreme i dodatna ulaganja u zgradu u visini 400.000 kn (8%). Dodatno, sredstvima iz proračuna Grada Pule (40.000 kn) sufinancirani su izravni troškovi programa koji se odnose na program Prosinac u gradu 2008. Sredstvima iz županijskog proračuna (250.000 kn) sufinancirani su izravni troškovi vlastitih produkcija, koprodukcija i repriza (Čakavska scena – predstava Tomizziana, Zima u Istri – reprize predstave Neboder), te MKFM. Sredstvima iz državnog proračuna (205.000 kn) sufinancirani su izravni troškovi vlastitih produkcija, koprodukcija i repriza (predstave Neboder i 2žene2brata2metra) i MKFM, te nabava nefinancijske imovine – rekonstrukcija pozornice (100.000 kn). Sredstva iz lokalnog i županijskog proračuna ostvarena su u nešto većem iznosu nego prethodne godine, dok su sredstva iz državnog proračuna smanjena. Vlastiti prihod i primitci ostvareni su u visini 1.271.221 kn i čine 18% sveukupnih prihoda i primitaka. Njihova struktura je slijedeća:

prihodi od imovine – 22%; odnose se na prihode od financijske imovine 1.688 kn; prihode od zakupa i imovine - korištenje dvorane, opreme i kostima u iznosu od 281.758 kn koji su u odnosu na prošlu godinu veći za 59% iz razloga povećanja cijene korištenja dvorane i većeg broja zahtjeva korisnika);

prihodi po posebnim propisima – 4%; ostvareni u iznosu od 47.778 kn, a odnose se na prihod po osnovi refundacija šteta na postrojenjima i opremi od osiguravajućeg društva (indeks 261);

prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti – 58%; ostvareni su u iznosu od 739.997 kn, a odnose se na prihod od prodaje ulaznica, prodaje predstava, članarina i kotizacija za radionice MKFM-a, što predstavlja pad od 30% u odnosu na prošlu godinu; razlog je smanjenje broja programa i posjetitelja u režimu naplate za 28% i

11

smanjenje broja polaznika MKFM-a za 40%; održano je niz programa po popularnoj cijeni od 20-30 kn (60. godina INK) i programa za koje se nije naplaćivao ulaz: Noć kazališta 2009., Međunarodni dana dramskog odgoja, predstava Furbaćona u povodu Dana Grada; sudjelovanje na Danima matice Hrvatske u Mostaru bez refundacije troškova.

tekuće donacije od sponzora i donatora – 14%; ostvarene su u iznosu od 180.000 kn za program kazališne sezone – produkcije, koprodukcije i MKFM, i u odnosu na prošlu godinu manje su za 19%;

ostali prihodi - 2%; ostvareni u iznosu od 20.000 kn odnose se na prihod od prodaje nefinancijske imovine koja je rashodovana 31.12.2008. godine.

Ukupno su vlastiti prihodi u odnosu na 2008. godinu manji za 14% iz gore navedenih razloga unatoč brojčano ukupno većem obimu programa. Indirektno je veći broj svih programa povećao materijalne rashode poslovanja što je iz izvješća vidljivo. Radi popularizacije kazališne umjetnosti u ovoj, obljetničkoj 60-toj godini, nastojali smo kazalište učiniti dostupnijim potencijalnim posjetiteljima gratis programima i popularnim cijenama.

Rashodi

Ukupni rashodi i izdaci u 2009. ostvareni su u iznosu od 6.954.096 kn i veći su za 4% od prošlogodišnjeg ostvarenja. Ukupne rashode čine plaće i materijalni rashodi (P1 - neizravni troškovi programa); Izravni troškovi programa (P2+P3+P4 = produkcije, koprodukcije, reprize, gostovanja, MKFM-a), te rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (P5).

Struktura rashoda u 2009.

Ukupno po segmentima IND

Neizravni troškovi programa (P1) 3 .315.028 50% 3.615.968 52% 109

Izravni troškovi programa (P 2+P 3+P 4) 2 .972.220 44% 2.816.606 41% 95

Nabava dugotrajne nefinanc ijske imovine (P 5) 403.271 6% 521.522 7% 129

SVEUKUPNO 6.690.519 100% 6.954.096 104

2008. 2009.

* Od 52% neizravnih troškova programa, 33% otpada na plaće, a 19% na neizravne materijalne troškove.

Rashodi za zaposlene (33% ukupnih rashoda) veći su u odnosu na prošlu godinu za 28%. Razlog je primjena Kolektivnog ugovora i Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, odnosno usklađivanje koeficijenata radnih mjesta sa stručnom spremom, te primjena osnovice u iznosu od 5.250,00 kn. Također je povećan ukupni fond sati redovnog rada u odnosu na prošlu godinu za 15%, uz isti broj zaposlenika, jer je smanjeno bolovanje na teret HZZO-a i bolovanja do 42 dana, što je u stanovitoj mjeri povećalo rashode za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika.

12

Materijalni rashodi (sveukupni rashodi izravnih i neizravnih troškova programa) realizirani su u iznosu od 4,1 mil. kn što predstavlja smanjenje za 8% u odnosu na 2008. godinu.

Najveće stavke materijalnih rashoda, gledano u cjelini za ustanovu, odnose se na: intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.571.729 kn i manje su u odnosu na 2008. za 5%; rashode za energiju u iznosu od 432.165 kn koji su veći za 8% u odnosu na prošlu godinu; usluge promidžbe na prošlogodišnjoj razini u iznosu od 254.410 kn, ostale usluge opremanja predstava - izrada scenografije, kostima i noćenja 448.699 kn, te ostali nespomenuti rashodi – gostovanja predstava 404.625 što je manje za 23% u odnosu na prošlu godinu radi manjeg broja gostovanja predstava za građansku publiku, a posebno gostovanja predstava za djecu jer smo igrali uglavnom domaće produkcije za djecu.

Investicijsko održavanje manje je nego prošle godine i to na pozicijama i materijala i usluga za oko 52% manje nego prošle godine i to iz razloga što su u 2009. izvršeni samo obvezni godišnji pregledi i ispitivanja sukladno zakonskoj regulativi o zaštiti i sigurnosti, te hitne intervencije, a u skladu s osiguranim sredstvima iz proračuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine protustavka su poduzetim investicijama kako je navedeno u dijelu Imovina. Nabavka nefinancijske imovine financirana je iz proračuna Grada Pule (400.000), proračuna Ministarstva kulture (100.000) i iz vlastitog prihoda (21.522).

Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak/manjak prihoda Tijekom 2009. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 9.684 kn čime su smanjene obveze iz prethodnih godina i što je utjecalo na konačan rezultat, odnosno višak prihoda na teret budućeg razdoblja u iznosu od 1.055 kn. Višegodišnjim planiranjem i povećanjem prihoda u odnosu na rashode, Kazalište je u cijelosti pokrilo obveze iz prethodnih godina (2004. iznosile su 1.000.000 kn).

13

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Programi PROGRAM P1 - PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI (NEIZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA) Ovi rashodi predstavljaju rashode tzv. „hladnog pogona“ i bilježe povećanje od 9% u odnosu na 2008. godinu najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za zaposlene za 28% i smanjenja materijalnih troškova poslovanja za 13%. Smanjenje materijalnih troškova poslovanja rezultat je u najvećoj mjeri smanjenja rashoda za materijal (53%) i usluge (52%) za redovno i investicijsko održavanje, dok su ostali materijalni rashodi u prosjeku na prošlogodišnjoj razini. Navedeni rashodi financiraju se sredstvima proračuna Grada Pule. Rashodi za zaposlene (2.298.759) financirani su iz proračuna Grada Pule u 100% dijelu. Materijalni rashodi (1.317.209) financirani su iz proračuna Grada 79% (1.038.801), a iz vlastitog prihoda 21% (278.408) jer osigurana sredstva za materijalne rashode u proračunu Grada nisu bila dostatna već manja u odnosu na 2008. za 13%. PROGRAM P2 - IZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA - VLASTITE PRODUKCIJE, KOPRODUKCIJE I REPRIZE Ukupni rashodi (a time i prihodi) u sklopu ovog programa smanjeni su za 1% i gotovo su na prošlogodišnjoj razini što je u skladu s fizičkim pokazateljima ostvarenja programa u pogledu broja produkcija, koprodukcija, repriza, gostovanja, sudjelovanja na festivalima i redovnog rada Dramskog studija INK. PROGRAM P3 - IZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA - PREDSTAVE GOSTUJUĆIH KAZALIŠTA Vrijednost ovog programa smanjena je za 13% uslijed manjeg broja gostujućih predstava. Osobito je bio manji broj gostujućih izvedbi predstava za djecu iz razloga programskog fokusiranja na reprize vlastitih produkcija dječjih predstava. PROGRAM P4 - IZRAVNI TROŠKOVI PROGRAMA – MKFM Vrijednost ovog programa smanjena je za 27% u odnosu na prethodnu godinu radi reduciranja i prilagođavanja programa sukladno osiguranim sredstvima. To je u konačnici utjecalo i na manji broj polaznika i manji prihod od kotizacije iako je broj posjetitelja bio veći. Ulaznice se za program MKFM-a ne naplaćuju.

14

Ukupni rashodi izravnih troškova programa (P2+P3+P4) iznose 2.816.606 kn i za 5% su manji nego prethodne godine. Programi se financiraju iz proračuna Grada Pule – 49% (1.360.000 kn), proračuna Istarske županije – 9% (250.000 kn), proračuna Ministarstva kulture - 7% (205.000 kn) i iz vlastitog prihoda, sponzora i donatora – 35% (961.606 kn). U strukturi ukupnih rashoda za programe najveću stavku čine autorski honorari (1.451.713), ostali rashodi – gostovanja (309.883), usluge opremanja predstava – izrada kostima, scenografije, rekvizite i usluge noćenja (448.699), usluge promidžbe (253.270). PROGRAM P5 - NABAVA DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE U 2009. godini povećan je iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu za 29%. Rezultat je to planiranih aktivnosti na sanaciji zgrade i opreme u narednom višegodišnjem razdoblju. Ulaganja se odnose na nabavku – zamjenu dimera – sustava za scensku rasvjetu, rekonstrukciju velike scene - pozornice, nabavku novog računala i termičkog printera za potrebe blagajne, jednog fencoilera za sustav grijanja i hlađenja, te nabavku opreme za čišćenje i održavanje. PROGRAM P6 – NERASPOREĐENA SREDSTVA Iznos od 9.684 kn koji je ostvaren od zakupa i iznajmljivanja imovine nije se rasporedio za financiranje rashoda po osnovi redovnog poslovanja,već je pokriven manjak prihoda poslovanja iz proteklih godina u iznosu od 8.629 kn, te ukupan raspoloživ višak prihoda poslovanja u iznosi 1.055 kn prenijet u slijedeću godinu.

15

Izvještaj 6. Dodatni podaci

Broj zaposlenih Broj zaposlenih (18) ostao je na razini prošle godine. Iako je početkom ožujka zaposlena još jedna glumica (VSS), broj se zaposlenih nije povećao jer je jedan djelatnik početkom srpnja otišao u mirovinu (VŠS), a radno mjesto ostalo upražnjeno radi nemogućnosti zapošljavanja.

Kvalifikacijska struktura je promijenjena u skladu s Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom u unutarnjem ustroju i sistematizaciji. Radi potrebe organizacije rada i produkcija kazališnih predstava u domeni tehničkih poslova na kojima je zaposlen samo po jedan djelatnik u svakom segmentu rada (scena, svjetlo, ton, rekvizita-garderoba), ustrojen je takav organizacijski model i redefiniran djelokrug rada tih radnih mjesta na način da je potpuna obveza i odgovornost na zaposleniku - voditelju, budući da nema uposlenog tehničkog upravitelja. Razlog je to promjene kvalifikacijske strukture tih radnih mjesta (4) za jedan stupanj više.

Pregled broja radnih mjesta po stručnoj spremi: Radna mjesta VSS 7 Radna mjesta VŠS 6 Radna mjesta SSS 4 Radna mjesta NSS/NKV 1 Ukupno: 18

Primjena Kolektivnog ugovora, promjena kvalifikacijske strukture pojedinih radnih mjesta, odnosno usklađivanja koeficijenata radnih mjesta s potrebnom stručnom spremom i povećanje osnovice na 5.250,00 kn rezultirali su povećanjem neto plaće od 2 do 26%, odnosno povećanjem ukupnih rashoda za zaposlene za 28%. Pregled visine neto plaća po strukturi radnih mjesta dat je u Izvještaju o zaposlenicima i plaćama (u nastavku).

Ukupni fond sati rada u 2009. godini bio je 38.280, od toga: redovan rad 28.342 redovan rad na državni praznik 1.352, službeni put 720, noćni rad 146, rad nedjeljom 599, rad blagdanom 159, godišnji odmor 40928, bolovanje do 42 dana 104, bolovanje na teret HZZO 2.776 sati.

U odnosu na 2008. godinu neznatno je smanjen broj sati rada po posebnim uvjetima rada (noćni i nedjeljom), dok je broj sati rada na blagdan povećan. Smanjen je broj sati službenog puta za 50% radi manjeg broja gostovanja i sudjelovanja na festivalima. Smanjen je broj sati bolovanja do 42 dana za pet puta, te bolovanje na teret HZZO za 35%. Sve je navedeno utjecalo na povećanje sati redovnog rada, uz isti broj zaposlenika, za 15%, a samim tim i na povećanje rashoda za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika.

16

Fizički podaci o poslovanju

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI - Planirani programi Četverogodišnjim programom rada INK planiran je sljedeći godišnji program:

četiri produkcije predstava za građansku publiku i dvije produkcije predstava za djecu 16 predstava gostujućih kazališta i kazališta s područja međunarodne suradnje gostovanja i sudjelovanja na festivalima /po pozivu/ realizacija MKFM-a unutar planiranog broja radionica, prezentacija i posebnih

programa /od 6 radionica, isto toliko prezentacija/ biblioteka INK koja prati premijerne dramske produkcije redovit rad Dramskog studija po grupama i sudjelovanje u predstavama u produkciji

INK podržavanje glazbene djelatnosti – koncerata, izložbi i ostalih programa kompatibilnih

kazališnoj djelatnosti OSTVARENI PROGRAMI Produkcije/koprodukcije U 2009. godini ostvaren je sljedeći broj produkcija, odnosno koprodukcija: - za građansku publiku: 1. Tamara Obrovac “Pan (Theatron) Phonia Istriana”, multimedijalni projekt 2. J. Anouilh „Antigona“, redatelj: B. Smiljanić 3. Damir Zlatar Frey „Tomizziana“, u režiji Damira Zlatara Freya 4. Lana Šarić „Neboder“, u režiji Edvina Liverića 5. Aleksandra Janeva Imfeld “2žene2brata2metra” - za djecu i mladež: 6. J. Radetić Ivetić „Mijaooo! Jaooo“! u režiji Jadranke Radetić Ivetić 7. Sanja Pilić “Tonček i Točkica čekaju Djeda Mraza”, u režiji Jasminka Balenovića 60. godina INK U sklopu obilježavanja 60. godina Narodnog kazališta u Puli, realiziran je slijedeći program:

koprodukcija multimedijalnog projekta Tamare Obrovac „Pan(Theatron)Phonia Istriana,

predstavljene su knjige dr. Jelene Lužina i pokojne spisateljice Tatjane Arambašin Slišković,

održana je debata na temu „Kazalište kao akcija“ na kojoj su sudjelovali istaknuti teatrolozi, dramaturzi, režiseri, književnici... (dr. Jelena Lužina, akademik Josip Bratulić, mr. Boris Domagoj Biletić, Milan Rakovac, dr. Darko Dukovski, dr. Darko Gašparović, Vitomira Lončar, dr. Sanjin Dragojević, dr. Lada Duraković, dr. Furio Radin, mr. Dragan Zlatović, Miran Hajoš, mr. Dragutin Lučić, Irena Urbič, Srećko Šestan, Sandro Siljan),

17

reprizirane su predstave u produkciji Istarskog narodnog kazališta: „Il signor Bruschino“ G. Rossinija, „Drugo za jedno“ M. Ferlina, „Plavi petak“ A. Gotovina, „Prazna soba na suncu“ A. Mišić, „Djevojačka večer“ D. Simpsona, „Furbaćona“ B. Lučića.

Dramski studio INK Rad Dramskog studija INK organiziran je po dobnim skupinama (6) i redovitim i izvanrednim radionicama:

Drama, Aleksandar Bančić, Marijana Peršić, Jadranka Radetić Ivetić Scenski pokret, Andrea Gotovina Scenske igre, Jadranka Radetić Ivetić Teorija i povijest kazališta, Sandro Siljan Kultura govora, Božidar Smiljanić

Osim redovnih aktivnosti, pojedini članovi igrali su u predstavama: “Antigona” prema tekstu Jeana Anouillha koju je režirao Božidar Smiljanić, Mijaooo!Jaooo! autorice i redateljice Jadranke Radetić Ivetić. Grupa polaznika radionice Kultura govora u režiji B. Smiljanića uprizorila je predstavu „I onda se to dogodilo“ koja je prikazana u sklopu godišnje prezentacije DS. Polaznici DS, pod mentorstvom Aleksandra Bančića razvili su tehniku Forum kazališta na temu Nasilja u adolescentnim vezama u suradnji sa Sigurnom kućom, a za Društvo Naša djeca izveli su Forum kazalište na temu Fizičkog kažnjavanja djece koje je igrano za stručne suradnike osnovnih i srednjih škola Istre. U sklopu međunarodnih projekata dvije članice DS-a sudjelovale su na međunarodnom susretu “ART-included”u Walesu dok je jedan član odabran za predstavnika Istarske županije na međunarodnim dramskim susretima za mlade “EDERED” koji će se ove godine održati u Moskvi. MKFM Međunarodni kazališni festival mladih je i u 2009. zadržao prošlogodišnji oblik odnosno bio je podijeljen u dva podfestivala: Pulski forum i Ljetne plesne radionice.

Pulski forum 2009.

Okosnica ovogodišnjeg Pulskog foruma bile su radionice Boalovih tehnika te produbljivanje problematika najraširenijih tehnika (forum kazališta i duge želje). Također, obrađivala se i tehnika legislativnog kazališta. Legislativno kazalište je kazalište koje pokušava gledatelja učiniti predlagateljem rješenja društvenih problema da bi se kasnije takvi prijedlozi preoblikovali u prijedloge zakona koji se prosljeđuju ovlaštenim tijelima. I ove su godine na Pulskom forumu svoje radionice držali istaknuti predavači iz raznih dijelova svijeta: Barbara Santos (Brazil), Douglas Paterson (USA), Iwan Brioc (Wales), Jose Soeiro (Portugal), Roberto Mazzini (Italija), Adrian Jackson (Velika Britanija).

18

Ljetna plesna radionica

Zbog povećanog interesa za plesnom edukacijom, povećan je broj radionica na 4 s ciljem učvršćivanja lokalne plesne scene i produkcije, te razvoj sveukupne plesne edukacije u Hrvatskoj. Suvremene plesne tehnike podijeljene su na 3 radionice koje su vodili Rasmus Olme iz Švedske, Hillary Blake Firestone iz Amerike i Ana Mrak iz Hrvatske, dok je radionicu Jazz dancea i Hip hopa vodila Nadine Sieber iz Njemačke. Noć kazališta 2009. U studenom 2009. godine u Hrvatskoj se po prvi puta obilježila manifestacija NOĆ KAZALIŠTA u koju se uključilo i Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula. U sklopu Noći kazališta odigrana je predstava iz vlastite produkcije, “Furbaćona” D. Lučića, nakon predstave održan je kazališni sat “S druge strane pozornice” te na sceni 5K. odigralo se Forum kazalište na temu Diskriminacija pri zapošljavanju. Biblioteka INK U izdanju biblioteke INK u 2009. godini proizašla su dva izdanja premijernih dramskih djela i jedno izdanje zbornika radova: “Tomizziana”, “Neboder” i “Kazalište kao akcija”. Gostovanja i festivali Kazališne produkcije iz ranijih sezona sudjelovale su na sljedećim festivalima:

predstava “DRUGO ZA JEDNO” Matije Ferlina – Dani performansa i suvremenog plesa, HNK Varaždin

predstava “RIVA I DRUXI” M. Rakovca- 19. Marulićevi dani Split na kojem se također predstavio zbornik radova “Kazalište kao akcija” s debate u sklopu 60. godina INK-a

predstava “PRAZNA SOBA NA SUNCU” A. Mišić: - XI. Dani Matice hrvatske u Mostaru, Mostarsko proljeće 2009. - 26. Tjedan suvremenog plesa, Zagreb

predstava “NEBODER” L. Šarić: - Dječji tjedan 2009., Rijeka - Festival Prolog, Sisak

Istarsko narodno kazalište ostvarilo je 19 izvedbi na gostovanjima sa sljedećim predstavama:

DJEVOJAČKA VEČER – Pučko otvoreno učilište Labin i Poreč NEBODER – Pučko otvoreno učilište Umag FORUM KAZALIŠTE:

(tema: Nasilje u adolescentnim vezama i Fizičko kažnjavanje djece) - Društvo Naša djeca Pula - srednja škola Poreč - srednja škola Labin - srednja škola Pazin - srednja škola Buzet

19

Nagrade , priznanja i nominacije Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio je Istarskom narodnom kazalištu nagradu za

poseban doprinos dramskom odgoju uspješnim pokretanjem i organiziranjem

„Pulskog foruma – Festivala primijenjenog kazališta“ 2008. i 2009. godine, čime

je dan snažan poticaj daljnjem širenju „kazališta potlačenih“ i posebno „forum-

kazališta“ u Hrvatskoj.

20

Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

21

Opis radnog mjesta Predviđena kvalifikacija

Broj izvršitelja

Prosječna mjesečna neto

plaća* u kn

2008. 2009.

Ravnateljica VSS 1 12.963 13.348

Tajnica VSS 1 5.204 5.677

Dramski pedagog/pedagoginja VSS 2 5.208 6.202

Glumica VSS 2 6.956 7.259

Organizator - inspicijent VŠS 1 4.427 5.276

Voditelj pozornice VŠS 1 4.556 5.123

Voditelj tona VŠS 1 4.788 5.779

Voditelj svjetla VŠS 1 5.047 6.081

Majstorica rekvizite, garderobijerka,

dekoraterka, voditeljica krojačke radionice i fundusa VŠS 1 4.199 5.088

Voditelj zaštite od požara i zaštite na radu,

rukovatelj klime i grijanja, kućni majstor, vozač VŠS 1 4.427 5.571

Računalni operater, rukovatelj klime i grijanja,

Kućni majstor SSS 1 4.392 5.356

Voditeljica marketinga VSS 1 7.730 7.387

Organizator propagande i arhivar VŠS / / /

Organizatorica prodaje predstava i biljeter SSS 1 4.705 5.220

Administrator financijskih poslova, imovine i nabavljač SSS 1 4.227 4.507

Koordinator propusne službe SSS 1 4.424 4.610

Čistačica-predradnik NKV 1 3.223 3.510

Ukupno 18 5.480 6.081

* Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak. Iskazani iznosi za 2009. godinu umanjeni su za posebni porez na dohodak („krizni porez“) koji je u primjeni od 01.08.2009.

22

Izvještaj Kazališnog vijeća