BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN …bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/Perubahan Renja... · Pangkalpinang, Juli 2017 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

“Planning for a Better Babel”

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH i

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga

dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017 telah dapat disusun dengan baik. Perubahan ini diperlukan

untuk menyesuaikan dengan perkembangan asumsi-asumsi keadaan dalam tahun

berjalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Badan Perencanaan

Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017 Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

kondisi saat ini dan perlunya penyelarasan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2017-2022, sehingga dipandang perlu

untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Demikian perubahan renja ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya oleh lingkup Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Pangkalpinang, Juli 2017

Plt. KEPALA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198303 1 018

Halaman


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ...................................... 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 4

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja ......................................................... 5

BAB II 2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I . 6

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ................................ 6

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN DALAM PERUBAHAN

RENJA PD ................................................................................................................. 20

3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat DaerahTahun 2017 .................. 20

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 34

Halaman


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH iii

DAFTAR TABEL

No Judul Hal

2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja BAPPPPEDA Provinsi Kep. Bangka

Belitung Periode Pelaksanaan Tahun 2017 …………………………….....................

7

3.1 Rincian Rencana Perubahan Program dan Kegiatan BAPPPPEDA TA 2017 …….. 23


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat

2). Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) diwajibkan menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana

pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah.

Renja PD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra PD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat. Program dan kegiatan yang dimaksud meliputi program dan

kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja,

dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan

prakiraan maju.

Untuk Perubahan RKPD dan Perubahan Renja PD dapat dilakukan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan



menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,

rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan

atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017 Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan kondisi saat ini dan perlunya penyelarasan terhadap Visi, Misi dan

Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2017-2022,

sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2017.

Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017

dan Perubahan Renja Tahun 2017 menjadi dasar dalam penyusunan

rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2017.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Badan


Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 adalah:



1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negaran Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2017 Nomor 3 Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31 Tahun 2016

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 21 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini

disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan

daerah, serta menyesuaikan suatu kondisi yang tidak lagi relevan dengan

perencanaan yang telah dilakukan antara lain tidak sesuainya asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas serta diperlukannya

penyelarasan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur 2017-2022.



1.3.2. Tujuan

a) Menyediakan dokumen perencanaan Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah untuk jangka 1

(satu) tahun, yaitu tahun 2017;

b) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan

tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

c) Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) disajikan dengan sistematika sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sampai Dengan

Triwulan II.

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD.

Bab IV : Penutup.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari

program/kegiatan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan

Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Triwulan II Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi

pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPA Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II (bulan

Januari sampai dengan bulan Juni) Tahun 2017.

Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase

capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dapat diolah menjadi rata-rata

capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan menghitung rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari

Perangkat Daerah lain. Tabel 2.1 berikut ini menyajikan capaian kinerja dan

penyerapan anggaran program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan

dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Triwulan II Tahun 2017.



Tabel 2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Pelaksanaan Tahun 2017

No Kode Rek

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Keg

iatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2017 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD sampai dengan Renja

SKPD Tahun 2016 (n-2)

Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2017 (tahun

n-1) yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi (2017)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja Tahun 2017

(%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun

2017(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2017 (%)

Unit SKPD Penanggung

jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Wajib/ Rutin

1 1.06.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

100 perse

n 13.120.686

.050 100

9.663.933.173

100 2.833.940.

000 21

502.335.622

25 743.359.14

4

46

1.245.694.76

6

46 %

44,0% 96

10.909.627.939

96% 83% BAPPPPEDA

2 1.06.03.01.

0100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman

60 bulan 158.850.00

0 48

142.686.360

12 Bulan

16.000.000 3 1.572.000 3

4.921.600

6

6.493.600

50% 40,6% 54

149.179.960 90% 94%

3 1.06.03.01.

0200

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

60 bulan 1.679.832.

000 48

1.176.841.266

12 Bulan

326.000.000

3 86.313.523 3

54.806.646

6

141.120.169 50% 43,3% 54

1.317.961.43

5 90% 78%

4 1.06.03.01.

0700

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan

60 bulan 951.162.00

0 48

691.530.000

12 Bulan

174.120.000

0 0 6

54.020.000

6

54.020.000 50% 31,0% 54

745.550.000

90% 78%

5 1.06.03.01.

0800

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor

60 bulan 303.800.00

0 48

267.513.000

12 Bulan

30.000.000 0 0 6

14.841.000

6

14.841.000

50% 49,5% 54

282.354.000 90% 93%

6 1.06.03.01.

0900

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

48 bulan 648.350.00

0 36

487.850.000

12 Bulan

190.000.000

3 14.815.000 3

24.000.000

6

38.815.000 50% 20,4% 42

526.665.000

88% 81%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


7 1.06.03.01.

1000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

60 bulan 1.133.734.

550 48

927.132.550

12 Bulan

120.000.000

3 39.999.000 3

39.948.000

6

79.947.000 50% 66,6% 54

1.007.079.55

0 90% 89%

8 1.06.03.01.

1100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

60 bulan 366.950.00

0 48

295.354.500

12 Bulan

203.000.000

3 42.556.000 3

2.040.000

6

44.596.000 50% 22,0% 54

339.950.500

90% 93%

9 1.06.03.01.

1200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik

60 bulan 141.000.00

0 48

150.238.500

12 Bulan

30.000.000 3 7.560.000 0

-

3

7.560.000

25% 25,2% 51

157.798.500 85% 112%

10 1.06.03.01.

1500

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi

60 bulan 298.400.00

0 48

230.970.000

12 Bulan

50.000.000 3 7.030.000

10.545.000

3

17.575.000

25% 35,2% 51

248.545.000 85% 83%

11 1.06.03.1.1

600

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

60 bulan 118.450.50

0 48

54.117.500

12 Bulan

29.760.000 3 585.500 3

686.500

6

1.272.000

50% 4,3% 54

55.389.500 90% 47%

12 1.06.03.1.1

700

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

60 bulan 545.000.00

0 48

139.718.915

12 Bulan

100.000.000

3 23.616.250 3

24.424.000

6

48.040.250 50% 48,0% 54

187.759.165

90% 34%

13 1.06.03.1.1

800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah

60 bulan 4.302.437.

000 48

3.508.148.928

12 Bulan

650.000.000

3 154.598.34

9 3

258.959.27

5

6

413.557.624

50% 63,6% 54

3.921.706.552

90% 91%

14 1.06.03.1.1

900

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrak

60 bulan 2.052.720.

000 48

1.391.890.000

12 Bulan

715.060.000

3 107.860.00

0 3

220.000.00

0

6

327.860.000

50% 45,9% 54

1.719.750.000

90% 84%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


15 1.06.03.1.8

800

Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah

Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah

24 bulan 420.000.00

0 12

199.941.654

12 Bulan

200.000.000

3

15.830.000

3

34.167.123

6

49.997.123 50% 25,0% 18

249.938.777

75% 60%

2.833.940.000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 46% 37,2% 80%

Predikat kinerja Sangat Rendah

Sangat Rendah

16 1.06.03.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sara dan prasarana aparatur

100 perse

n 5.424.150.

000 100

4.208.885.050

100 2.320.330.

000

5 58.966.000

5

120.729.400

10

179.695.400

10% 7,7% 60

4.388.580.450

60% 81% BAPPPPEDA

17 1.06.03.02.

0700

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor

100 perse

n 1.295.650.

000 150

1.060.689.500

2 Paket

810.000.000

0 -

-

-

0% 0,0% 150

1.060.689.500

150% 82%

18 1.06.03.02.

1300

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


14 Paket 511.250.00

0 150

998.450.250

14 Paket

511.250.000

0

2

38.000.000

2

38.000.000 14% 7,4% 152

1.036.450.25

0

1086%

203%

19 1.06.03.02.

2200

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

60 bulan 494.631.00

0 48

458.151.200

1 Gedu

ng

30.000.000 0

-

-

-

0% 0,0% 48

458.151.200 80% 93%

20 1.06.03.02.

2400

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

203 Unit 2.300.019.

000 175

1.667.208.600

28

9 unit 4, dan

19 Unit

roda 2

431.130.00

0

7

58.966.000

7

70.874.400

14

129.840.400 50% 30,1% 189

1.797.049.00

0 93% 78%

21 1.06.03.02.

3300

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat

Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor

60 bulan 329.650.00

0 48

24.385.500

12 Bulan

45.000.000 0

6

11.855.000

6

11.855.000

50% 26,3% 54

36.240.500 90% 11%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


Parkir dan Halaman Kantor

22 1.06.03.02.

4200

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya Gedung Kantor Bappeda Yang respresentatif

1 Paket 492.950.00

0 0 0 1 Paket 492950000 0

-

-

-

0% 0,0% 0

- 0% 0%

2.320.330.000



Sangat Rendah

23 1.06.03.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90 Perse

n 126.350.00

0 0 0 100

126.350.000

-

0

43

20.500.000

43

20.500.000 0,43 16,2% 43

20.500.000

48% 16% BAPPPPEDA

24 1.06.03.06.

7210

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja Perbuahan Pd 2017

3

Dokumen

perencanaa

n

54.525.000 0 0 3 Dokumen

54.525.000

0

1

2.375.000

1

2.375.000 33% 4,4% 1

2.375.000

33% 4%

25 1.06.03.06.

7306

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

Dokumen

perencanaa

n

71.825.000

0 0 4 Dokumen

71.825.000

0

2

18.125.000

2

18.125.000 50% 25,2% 2

18.125.000

67% 25%

126.350.000



Sangat Rendah

1.06.03.20 Program Terwujudnya 80 perse 1.199.805. 60 611.121. 20 346.760.00 110.732.09 60.528.000 3,35 49,4% 127 159% 65% BAPPPPEDA



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

peningkatan kelembagaan perencanaan

n 600 337 0 27 4 40 67 171.260.094 782.381.431

1.06.03.20.

0610

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana

Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana

80 PNS 1.199.805.

600 50

611.121.337

30

PNS/8 dilat/Bimte

k

346.760.00

0

8

110.732.094

12

60.528.000

20

171.260.094

67% 49,4% 70

782.381.431 65%

346.760.000


Predikat kinerja Sedang Sangat Rendah

1.06.03.32

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya sinkrnisasi perencanaan tata ruang

90

persen

1.364.192.600

70 858.446.

280 20

persen

373.570.00

0

7

5.319.000

13 4.790.000

20

10.109.000

1 2,7% 90

868.555.280 100% 64% BAPPPPEDA

1.06.03.32.

0200

Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang

Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD

34 Kali Rakor

1.364.192.

600 19

858.446.280

15

10 Kali

Rakor dan 5 Advic

e Planni

ng

373.570.00

0

1

5.319.000

2

4.790.000

3

10.109.000 20% 2,7% 22

868.555.280

64%

373.570.000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 20% 2,7%


Sangat Rendah

1

Perencanaan



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


1.06.03.15

Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum

80 Perse

n 1.804.574.

000 60

1.238.239.789

20 1.194.898.

000

20 49.906.797

32

80.666.900

52

130.573.697 2,6 10,9% 112

1.368.813.48

6 140% 76% BAPPPPEDA

1.06.03.15.

2100

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

12

Data Pokok/aplik

asi

1.078.241.000

8 685.521.

759 3

Aplikasi

468.565.00

0

1

43.845.110

2

79.491.900

3

123.337.010 100% 26,3% 11

808.858.769

75%

1.06.03.15.

2120

Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional

Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses

1

Aplikasi

geoportal

415.398.000

0 0 1

Aplikasi

Geoportal

415.398.00

0

-

6.061.687 -

1.175.000

-

7.236.687

0% 1,7% 0

7.236.687 2%

1.06.03.15.

2600

Forum Data Prov. Kep. Babel


7

Kali FGD, 2 Kali Rakor

310.935.000

1 552.718.

030 6

6 Kali Fgd. 2

kali Rakor

310.935.00

0

1

10.600.000

2

14.375.000

3

24.975.000 50% 8,0% 4

577.693.030

186%

1.194.898.000



Sangat Rendah

1.06.03.16

Program Kerjasama Pembangunan

Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta

80 Perse

n 1.824.230.

000 70

298.135.000

10

298.135.000

33

21.825.000

34 78.864.500

67

100.689.500

6,7 33,8% 137

398.824.500 171% 22% BAPPPPEDA

1.06.03.16.

0200 Koordinasi kerjasama

Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah

22 Kesepakata

1.824.230.0

19 1.285.89

5.800 3

Kesepakata

298.135.00

1

21.825.000

1

78.864.500

2

100.689.500 67% 33,8% 21

1.386.585.30

76%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


pembangunan antar daerah

Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta

n 00 n 0 0

298.135.000



1.06.03.19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Terwujudnya perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar

80 perse

n 1.314.629.

100 64

880.339.705

16 119.540.00

0 -

0 -

3.451.000 -

3.451.000

0 2,9% 64

883.790.705 80% 67% BAPPPPEDA

1.06.03.19.

0900

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Fasilitasi program AMPL Nasional di 7 Kab/Kota dan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi

5 dokumen

1.314.629.100

4 880.339.

705 1

Dokumen/

3 KALI/RAKOR . 1 KALI

Lokakarya

119.540.00

0 0

-

3.451.000

-

3.451.000

0% 2,9% 4

883.790.705 67%

119.540.000



Sangat Rendah

1.06.03.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD

80 perse

n 12.251.668

.750 70

7.559.559.479

10 4.530.817.

000

1,4 87.633.552

40

1.092.941.346

41,0

1.180.574.89

8

4,1

26,1% 111

8.740.134.377

139% 71% BAPPPPEDA

1.06.03.21.

0300

Penyelenggaraan musrenbang

Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan

3 Foru

m 724.250.00

0 0 0 3

Forum

724.250.00

0

-

0 -

5.750.000

-

5.750.000

0% 0,8% 0

5.750.000 1%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


RPJMD pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022

1.06.03.21.

0800 Penyusunan RKPD

Tersusunya Dokumen RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017

10 Dokumen

2.034.672.000

8 929.290.

184 2

Dokumen

493.220.00

0

-

22.100.000

1

263.511.16

7

1

285.611.167

50% 57,9% 9

1.214.901.351

60%

1.06.03.21.

0901

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselengaranya forum perangkat daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan forum pasca musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017

5 Foru

m

3.541.182.

500 4

2.333.289.885

1 3 kali Foru

m

767.892.00

0

-

0

1

346.750.21

9

1

346.750.219

100% 45,2% 5

2.680.040.104

76%

1.06.03.21.

1200

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Terlaksananya penyusunan LKPJ

6 Dokumen

1.379.095.

500 4

918.375.800

2 Dokumen

487.865.00

0

2

46.315.552

344.004.900

2

390.320.452

100% 80,0% 6

1.308.696.252

95%

1.06.03.21.

1300

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusnya laporan pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan

60

bulan/Lapo

ran dari 36

SKPD dan 7 Kabupaten /Kota

2.251.429.750

48 1.380.00

8.366 12

bulan/Lapo

ran dari 36

SKPD dan 7 Kabupaten /Kota

538.700.00

0

3

10.590.000

3

42.781.560

6

53.371.560 50% 9,9% 54

1.433.379.92

6 64%

1.06.03.21. Penyusunan Terlaksananya KUA 10 Doku 1.235.049. 8 862.439. 2 Doku 0 0% 0,6% 8 70%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


1600 KUA PPAS PPAS TA.2016 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017

men 000 000 men 432.900.000

- - 2.600.000 - 2.600.000 865.039.000

1.06.03.21.

3100

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas

Tersusunya Pedoman umum dan petunjuk teknis Lporan monitoring dan evaluasi satam emas

4

Dokume

dan 2 lapora

n

354.930.000

3 1.136.15

6.244 4

2 Lapor

an Dokumen

dan 2 Lapor

an

354.930.00

0

-

8.628.000

1

66.733.000

1

75.361.000 25% 21,2% 4

1.211.517.24

4 341%

1.06.03.21.

3600

Penyusunan RPJMD 2017-2022

Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RPJMD 2012-2017

1 Dokumen

731.060.000

0 0 1 Dokumen

731.060.00

0

-

0 -

20.810.500

-

20.810.500

0% 2,8% 0

20.810.500 3%

4.530.817.000



Sangat Rendah

1.06.03.22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomie dan SDA

75 Perse

n 635.504.00

0 70

110.307.600

5 635.504.00

0

0,4 3.785.000

1,0

33.899.600

1,4

37.684.600

0,3 5,9% 71

147.992.200

95% 23% BAPPPPEDA

1.06.03.22.

5710

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA

Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,energi dan sumber daya mineral.

8

FDG dan 2 Kali

rapat koordi

nasi

339.678.000

1 110.307.

600 8

FDG dan 2 Kali

rapat koordi

nasi

339.678.00

0

1

3.785.000

2

33.899.600

3

37.684.600 38% 11,1% 4

147.992.200

44%

1.06.03.22.

5900

Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)

Tersusunya Dokumen ICOR

1 Dokumen

295.826.000

0 0 1 Dokumen

295.826.00

0

-

0 -

-

-

0% 0,0% 0

- 0%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


635.504.000



Sangat Rendah

1.06.03.23

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

80 perse

n 1.344.812.

000 75

562.295.795

5 254.362.00

0

1,3 52.632.190

2,5

50.837.280

1

103.469.470 0,25 40,7% 76

665.765.265

95% 50% BAPPPPEDA

1.06.03.23.

3300

Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan

11 Dokumen

1.344.812.000

7 562.295.

795 4

Program

Prioritas

Nasional

254.362.00

0

1

52.632.190

1

50.837.280

2

103.469.470 50% 40,7% 9

665.765.265

50%

254.362.000



Sangat Rendah

1.06.03.24

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tersedianya laporan PEP GRK, Dokumen perencanaan sarana dan prasarana dan LH

80 perse

n 200.040.00

0 0 0 80

200.040.000

-

7.523.220 -

10.746.890 -

18.270.110

0 9,1% 0

18.270.110 0% 9% BAPPPPEDA

1.06.03.24.

1200

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan likungan hidup.

2 Rakor dan 6 FGD

200.040.000

0 0 2

2 rakor

/6 FGD

200.040.00

0

-

7.523.220 -

10.746.890

-

18.270.110

0% 9,1% 0

18.270.110 9%

200.040.00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0% 9,1% 9%



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


0


Sangat Rendah

1.06.03.33

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Persentase ketercapaian pembangunan bidang pemerintahan

80 Perse

n 489.405.60

0 70

105.139.600

10 384.266.00

0

1,3 17.382.000

1,3

75.635.440

1

93.017.440 0,13 24,2% 71

198.157.040

89% 40% BAPPPPEDA

1.06.03.33.

0300

Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Deklarasi dan Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas

2 Kali 288.049.60

0 1

105.139.600

1 Kali

182.910.000

-

360.000

1

34.084.100

1

34.444.100 100% 18,8% 2

139.583.700

48%

1.06.03.33.

0400

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah

4 Rapat Koordinasi

201.356.000

0 0 4 Rapat Koordinasi

201.356.00

0

1

17.022.000

1

41.551.340

2

58.573.340 50% 29,1% 2

58.573.340

29%

384.266.000


2


3

Penelitian dan Pengembangan



No Kode Rek



iatan


Kegiatan (output)


Renstra SKPD)








dievaluasi (2017)



(%)



Tingkat Capaian




jawab Ket

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12

15=14/5 x100% 16 17

K Rp K Rp K


1.06.03.34

Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan

83 Perse

n 1.575.000.

000 73

357.738.330

10 640.420.00

0 -

0 -

38.166.220 -

38.166.220

0 6,0% 73

395.904.550 88% 25% BAPPPPEDA

1.06.03.34.

0200

Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Tersusunya Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

4 jenis

penelitian

735.000.000

1 167.356.

030 3

I Kajian dan 2 pertemuan

360.080.00

0

-

0

19.394.300 -

19.394.300

0% 5,4% 1

186.750.330 25%

1.06.03.34.

0300

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tersusunya Dokumen kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

40 dokumen

840.000.000

2 190.382.

300 1

Dokumen

280.340.00

0

-

0

18.771.920 -

18.771.920

0% 6,7% 2

209.154.220 25%

640.420.000

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0% 6% 0% 25%


Sangat Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI

SELURUH PROGRAM

14.258.932

.000

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

DARI SELURUH PROGRAM 35% 19,72% 0% 0%

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1

s.d. PROGRAM 2) Sangat Rendah

Sangat Rendah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Kesesuaian petunjuk pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan

Faktor penghambat : 1. Ketidakdisplinan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam KAK pelaksanaan program dan kegiatan 2. terlambatnya penetapan SK Kegiatan/Pokja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya*) :

IP. 19581010 198303 1 018



Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa dari 45 kegiatan yang

dianggarkan di APBD Tahun 2017. Untuk 45 kegiatan yang dilaksanakan

tersebut realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke II hanya 35 % sedangkan

untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 19,72 % dengan

predikat Sangat Rendah (SR).

Selain itu untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok

sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Badan

Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dicapai, guna mewujudkan visi, misi Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah RKPD

Tahun 2017.

Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target

kinerja dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung salah satunya saat ini adalah ketidakdisplinan

pelaksanaan program dan kegiatan terhadap jadwal yang telah tertuang dalam

KAK yang telah dibuat.



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

DALAM PERUBAHAN RENJA PD

3. 1. Perubahan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah 2017

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Badan


Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II,

rasionalisasi anggaran Pemerintah Daerah, perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi selama pelaksanaan kegiatan serta perlunya penyelarasan

dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Tahun 2017-2022 maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam

DPA Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah

sesuai dengan rasionalisasi yang diharapkan. Perubahan Belanja Langsung

Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Penyesuaian pagu anggaran

baik itu pengurangan maupun penambahan pagu per kegiatan.

Adapun Program atau kegiatan yang mengalami perubahan adalah

a. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat sebesar 12,63%;

b. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan jasa

administrasi keuangan sebesar 1,72%;

c. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor sebesar 50,00%;

d. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan sebesar - 19,70%;

e. Penambahan pagu anggaran pada Kegiatan Penyediaan bahan logistik

kantor



f. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman sebesar 50,00%;

g. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar 53,85%;

h. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pengadaan perlengkapan

gedung kantor sebesar - 16,05%;

i. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor sebesar - 2,05%;

j. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor sebesar 233,33%;

k. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional sebesar - 6,49%;

l. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor sebesar 88,89%;

m. Pengurangan pagu anggaran pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor sebesar - 95,55%;

n. Pengurangan pagu anggaran pada Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

sebesar - 8,31%;

o. Pengurangan pagu anggaran pada Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar - 9,52%;

p. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang sebesar - 13,57%;

q. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengembangan

data/informasi sebesar - 76,16%;

r. Pengurangan pagu anggaran pada Program Kerjasama Pembangunan

sebesar - 17,31%;

s. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota menengah dan besar sebesar - 7,36%;

t. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan

Pembangunan Daerah sebesar - 3,53%;



u. Pengurangan pagu anggaran pada Program perencanaan pembangunan

ekonomi sebesar - 54,57%;

v. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan

Pembangunan Sosial dan Budaya sebesar - 8,47%;

w. Pengurangan pagu anggaran pada Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam sebesar - 22,82%;

x. Pengurangan pagu anggaran pada Program Perencanaan

Pembangunan Pemerintahan sebesar - 15,28%; dan

y. Pengurangan pagu anggaran pada Program Pengkajian dan Penelitian

Pembangunan Daerah sebesar - 14,43%.

z. Adanya Penambahan Kegiatan Baru yang mendukung program prioritas

Gubernur Wakil Gubernur Terpilih 2017-2022 yaitu ;

1.) Kegiatan Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung; dan

2.) Kegiatan Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan

Pembangunan Daerah.

Perubahan program/kegiatan dalam DPA Tahun 2017 badan

perencanaan pembangunan dan penelitian pembangunan daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tersaji dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel. 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2017 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Kode


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju

Tahun 2018 Jenis Keg

PD Penangg

ung- jawab

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian

Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Sebelum perubahan Sesudah

perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

BELANJA

24.604.822.410

23.057.527.172,08

(1.547.295.238)

15.388.753.820

BELANJA TIDAK LANGSUNG

10.345.890.410

8.718.665.272,08

(1.627.225.138)

-

BELANJA LANGSUNG

14.258.932.000

14.338.861.900,00

79.929.900

15.388.753.820

06 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2.833.940.000

3.255.580.000,00

421.640.000

3.367.276.000

0100

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman

Tersedianya perangko materai dan benda pos

lainnya dan paket/pengiriman

Aparatur Bappeda Provinsi Kepulaua

n Bangka Belitung


n Bangka Belitung

Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 16.000.000 18.020.000,00 2.020.000 APBD APBD 12 Bulan 19.822.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0200

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 326.000.000 326.000.000,00

- APBD APBD 12 Bulan 358.600.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0700

Penyediaan jasa administrasi keuangan





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 174.120.000 171.120.000,00

(3.000.000) APBD APBD 12 Bulan 186.252.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0800

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 30.000.000 30.000.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 33.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

n Bangka Belitung

n Bangka Belitung

0900

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja




n Bangka Belitung


n Bangka Belitung

Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 190.000.000 190.000.000,00


Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1000

Penyediaan Alat Tulis Kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 120.000.000 180.000.000,00

60.000.000 APBD APBD 12 Bulan 176.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 203.000.000 163.000.000,00

(40.000.000) APBD APBD 12 Bulan 250.800.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1200

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 30.000.000 30.000.000,00 - APBD APBD 12 Bulan 33.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1500

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 50.000.000 50.000.000,00 -

APBD APBD 12 Bulan 55.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1600

Penyediaan bahan logistik kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 29.760.000 32.380.000,00 2.620.000 APBD APBD 12 Bulan 32.736.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1700

Penyediaan Makanan dan Minuman



Aparatur Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka


Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 100.000.000 150.000.000,00

50.000.000 APBD APBD 12 Bulan 137.500.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

Belitung Belitung

1800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah




n Bangka Belitung


n Bangka Belitung

Luar Daerah

Luar Daerah

12 Bulan

12 Bulan 650.000.000 1.000.000.000,00

350.000.000 APBD APBD 12 Bulan 869.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1900

Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrak

Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer

dan kontrak



Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 715.060.000 715.060.000,00


Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

8800

Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 Bulan

12 Bulan 200.000.000 200.000.000,00


Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan dan pemeliharaan sara dan prasarana aparatur

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.320.330.000

1.790.872.000,00

(529.458.000) 1.740.829.200

0700

Pengadaan perlengkapan gedung kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 bulan

12 bulan 810.000.000 680.000.000,00

(130.000.000) APBD APBD 12 bulan 704.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1300

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 bulan

12 bulan 511.250.000 500.792.000,00

(10.458.000) APBD APBD 12 bulan 455.941.200

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

2200

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor Bappeda Provinsi

Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor



Pangkalpinang

Pangkalpinang

1 Gedun

g

2 Gedung 30.000.000 100.000.000,00

70.000.000 APBD APBD 2 Gedung 33.000.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

Kepulauan Bangka Belitung

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

n Bangka Belitung

n Bangka Belitung

2400

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 bulan

12 bulan 431.130.000 403.130.000,00

(28.000.000) APBD APBD 13 bulan 474.243.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

3300

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

12 12 45.000.000 85.000.000,00 40.000.000 APBD APBD 13 49.500.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

4200

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor





Pangkalpinang

Pangkalpinang

1 Paket

2 Paket 492.950.000 21.950.000,00 (471.000.000) APBD APBD 2 Paket 24.145.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 03 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Peresentase meningkatnya pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peresentase meningkatnya pengembanga

n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

126.350.000 115.850.000,00

(10.500.000) 118.137.250

7210

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja Perubahan Pd 2017

Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja

Perubahan Pd 2018


Belitung


Belitung

Pangkalpinang

Pangkalpinang

3 Dokum

en

3 Dokumen 54.525.000 53.025.000,00 (1.500.000) APBD APBD 4 Dokumen

50.980.875

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

7306

Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Laporan Triwulan Pengendalaian dan Evaluasai Renja PD, LAKIP PD, LPPD PD, Dan LKPJ PD.

Tersusunnya Laporan Triwulan Pengendalaian dan Evaluasai Renja PD, LAKIP PD,



Pangkalpinang

Pangkalpinang

4 Jenis 4 Jenis 71.825.000 62.825.000,00 (9.000.000) APBD APBD 2 Tahun 67.156.375

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

LPPD PD, Dan LKPJ PD.

06 03 20 1.06.03.20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya peningkatan kelembagaan perencanaan

peningkatan manajamen program dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi Bappeda

346.760.000 379.760.000,00

33.000.000 601.757.200

0610

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana

Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana

Keikutsertaan dalam Diklat teknis dan Fungsional/Bimtek/Workshop yang diikuti



Pangkalpinang dan

luar daerah

Pangkalpinang dan

luar daerah

8 Jenis * Jenis 346.760.000 379.760.000,00

33.000.000 APBD APBD 80 0rang (60 pria dan 20 wanita

601.757.200

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 32 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya sinkrnisasi perencanaan tata ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang

373.570.000 322.870.000,00

(50.700.000) 349.287.950

0200

Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang

Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD

Terlaksananya koordinasi penyelenggara

an penataan ruang

Badan Koordinasai

Penataan ruang

Badan Koordinasai

Penataan ruang

Pangkalpinang

Pangkalpinang

10 Kali rakor dan 5

advice Plannin

g

10 Kali rakor dan 5

advice

Planning

373.570.000 322.870.000,00

(50.700.000) APBD APBD 349.287.950

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

Perencanaan

06 03 15 Program Pengembangan data/informasi

Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum

Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat dikases

1.194.898.000

2.104.893.000,00

909.995.000 2.250.384.950

2100

Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Tersedianya aplikasi e-planning dan Si-kadal SPPD serta website Bappeda. Babelprov.go.id

Aparatur Tenaga Ahli


Pangkalpinang dan

luar daerah

Pangkalpinang dan

luar daerah

3 Aplikas

i

3 Aplikasi 468.565.000 474.890.000 6.325.000 APBD APBD 448.416.705

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

2120

Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional


tersedianya instrumen/ tools software peralatan-peralatan yang menunjang

implementasi simpul jaringan nasional

SKPD Di Lingkungan pemerintahan Provinsi

Kepualauan Bangka Beliung

SKPD Di Lingkungan pemerintahan Provinsi

Kepualauan Bangka Beliung

Pangkalpinang dan

luar daerah

Pangkalpinang dan

luar daerah

1 Aplikas

i Geopor

tal

1 Aplikasi Geoportal

415.398.000 380.148.000 (35.250.000) APBD APBD 411.244.020

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

2600

Forum Data Prov. Kep. Babel


Terlaksananya forum data provinsi kepulaun bangka belitung



Pangkalpinang

Pangkalpinang

6 kali 6 kali 310.935.000 249.855.000 (61.080.000) APBD APBD 290.724.225

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

Penyusunan Basis Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah dokumen basis data pembangunan provinsi kepulauan bangka belitung


Pangkalpinang

1 Dokumen - 1.000.000.000,00 1.000.000.000

APBD APBD 1.100.000.000

Baru BAPPPPEDA

06 03 16 Program Kerjasama Pembangunan



298.135.000 246.515.000,00

(51.620.000) 270.557.540

0200

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah


Tersusunnya naskah perjanjian kerjasama

Lembaga / organisasi/ Instansi Pemerintah dalam / Luar Negeri

Lembaga / organisasi/ Instansi Pemerintah dalam / Luar Negeri

Provinsi Jambi, D.K.I

Jakarta , dan

Provinsi lainya

Provinsi Jambi, D.K.I

Jakarta , dan

Provinsi lainya

1 Nasaka

h kerjas

ma

1 Nasakah kerjasma

298.135.000 246.515.000,00

(51.620.000) APBD APBD 1 Nasakah kerjasma

dan 4 perjanjian kerjasam

a

270.557.540

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan

Terwujudnya perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar

Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana

119.540.000 110.740.000,00

(8.800.000) 111.769.900



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

besar prasarana dan lingkungan hidup terhadap RPJMD

0900

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Fasilitasi program AMPL Nasional di 7 Kab/Kota dan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi

Terkoordinirnya program AMPL dan sanitasi nasional

Provinsi/Kab/Kota

Provinsi/Kab/Kota

& kabupate

n / lota provinsi bangka belitung

& kabupate

n / lota provinsi bangka belitung

3 kali Rakor . 1 kali lokarya

3 kali Rakor . 1 kali lokarya

119.540.000 110.740.000,00

(8.800.000) APBD APBD 3 kali Rakor . 1 kali lokarya

111.769.900

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD

Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD

4.530.817.000

4.370.967.000,00

(159.850.000) -

-

-

4.878.207.620

0300

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022

Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022, forum evaluasi raperda RPJMD dan forum renstra PD

Aparatur dan stakeholder

Aparatur dan stakeholder

Pangkalpinag dan Jakarta


3 Forum

3 Forum 724.250.000 634.250.000 (90.000.000) APBD APBD 3 Forum 607.475.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0800

Penyusunan RKPD



SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung




2 Dokum

en

2 Dokumen 493.220.000 472.720.000 (20.500.000) APBD APBD 2 Dokumen

512.130.740

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0901

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselengaranya forum perangkat daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaranya forum perangkat daerah. Musyawarah

Pemerintah Provinsi, Akademisi, Masyarak

Pemerintah Provinsi, Akademisi, Masyarak

Jakarta dan 7

Kabupaten./Kota

Jakarta dan 7

Kabupaten./Kota

3 Forum

3 Forum 767.892.000 665.752.000 (102.140.000) APBD APBD 3 Forum 689.777.330

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

dan forum pasca musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017

perencanaan pembangunan daerah dan forum pasca musrenbang penyusunan

rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017

aat dan Dunia Usaha ( Provinisi Kepulauan Bangka

Belitung)

aat dan Dunia Usaha ( Provinisi Kepulauan Bangka

Belitung)

1200

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Pesentase Kesesuaiana pencapaian sasaran tahunan terhadapa RPJMD

LKPJ Akhir Tahun dan LKPJ Akhir Masa Jabatan

Istansi pemerintah

Istansi pemerintah

Pangkalpinag, dan

Jkarta

Pangkalpinag, dan

Jkarta

2 dokum

en

2 dokumen 487.865.000 394.165.000 (93.700.000) APBD APBD 2 dokumen

dan 2 laporan

437.651.500

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1300

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah





7 Kabupaten / Kota dan Luar daerah

7 Kabupaten / Kota dan Luar daerah

8 Lapora

n

8 Laporan 538.700.000 412.450.000 (126.250.000) APBD APBD 8 Laporan dari 36 SKPD dan 7

Kabupaten /Kota

474.056.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

1600

Penyusunan KUA PPAS

tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017

tersusunnya KUA PPAS TA.2018 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017



Pangkalpinang

Pangkalpinang

4 Dokum

en


404.761.500

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

3100

Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas



Masyarakat dalam Data PPLS 2011

Masyarakat dalam Data PPLS 2011

7 kabuapaten/ Kota

7 kabuapaten/ Kota

2 Dokumen

2 Dokumen 354.930.000 287.280.000 (67.650.000) APBD APBD 2 Dokumen dan 2 laporan

330.759.550

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

3600

Penyusunan RPJMD 2017-2022

Terlaksananya penyusunan dokumen RPJMD 2017-2022

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka belitung

Pemerintah Provinsis Kepulauan Bangka belitung

Pangkalpinang dan

Luar Daerah

Pangkalpinang dan

Luar Daerah

1 Dokum

en

1 Dokumen 731.060.000 688.010.000,00 (43.050.000) APBD APBD 1 Dokumen

769.571.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

2022

Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah

Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah

Pemerintah Provinsis Kepulauan Bangka belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

6 laporan/rekomendasi

425.190.000 425.190.000 APBD APBD 6 laporan/rekomenda

si

652.025.000

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi



635.504.000 288.726.300,00

(346.777.700) 317.598.930

5710

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA



PD Lingkup Ekonomie da SDA

PD Lingkup Ekonomie da SDA

Kabupaten/ Kota

dan Luar Daerah

Kabupaten/ Kota

dan Luar Daerah

6 FDG dan 2 Kali

rapat koordin

asi

6 FDG dan 2 Kali rapat koordinasi

339.678.000 288.726.300,00

(50.951.700) APBD APBD 6 FDG dan 2 Kali

rapat koordinasi

317.598.930

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

5900

Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)



Dunia Usaha

Pangkalpinang dan

Luar Daerah

1 Dokum

en

295.826.000 - (295.826.000) APBD APBD - drop BAPPPPEDA

06 03 23 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya



254.362.000 232.813.000 (21.549.000) 237.828.470

3300

Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan



SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota ( Bangka Belitung )

SKPD Provinsi dan kabupaten / Kota ( Bangka Belitung )

Pangkalpinang

Pangkalpinang

4 Progra

m Priorita

s Nasion

al

4 Program Prioritas Nasional

254.362.000 232.813.000 (21.549.000) APBD APBD 4 Program Prioritas Nasional

237.828.470

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

Tersedianya laporan PEP GRK, Dokumen perencanaan sarana dan prasarana dan LH

Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana

200.040.000 245.690.000 45.650.000 187.037.400



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

alam prasarana dan lingkungan hidup

1200

Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup



Aparatur SKPD Provinsi dan Kabuapaten/ Kota

Aparatur SKPD Provinsi dan Kabuapaten/ Kota

Pangkalpinang

Pangkalpinang

2 rakor dan 6 FGD

2 rakor dan 6 FGD

200.040.000 245.690.000 45.650.000 APBD APBD 2 rakor dan 6 FGD

187.037.400

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

06 03 33 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan



384.266.000 325.562.600 (58.703.400) 359.288.710

0300

Koordinasi Implementasi

Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Deklarasi dan Penandatanganan

piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas

Deklarasi dan Penandatangan

an piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas

Organisasi

Perangkat Daerah / Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Organisasi

Perangkat Daerah / Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pulau Jawa dan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pulau Jawa dan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1 Kali 1 Kali 182.910.000 154.410.000 (28.500.000) APBD APBD 1 Kali 171.020.850

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0400

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah



Instansi Pemerintah

Instansi Pemerintah



4 Rapat Koordinasi

4 Rapat Koordinasi

201.356.000 171.152.600 (30.203.400) APBD APBD 4 Rapat Koordinas

i

188.267.860

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

Penelitian dan Pengembangan

-

06 03 34 Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan

Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan sebagai rekomendasi Pemerintah

640.420.000 548.023.000 (92.397.000) 598.792.700



Kode



Program/Kegiatan




PD Penangg

ung- jawab




Pagu Indikatif


perubahan

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum perubaha

n

Sesudah perubaha

n

Sebelum

perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan

(+/-)

Sebelum perubah

an

Sesudah perubaha

n a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (18) (18) (19)

Daerah

0200

Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Tersusunya Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah

Jumlah penelitian/kajian tentang pembangunan daerah di provinsi kepulauan bangka belitung dan fasilitasi forum penelitian



Pangkalpinang

Pangkalpinang

1 kajian dan 2

pertemuan

1 kajian dan 2

pertemuan

360.080.000 306.068.000 (54.012.000) APBD APBD 2 kajian dan 1 RIPP

336.674.800

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA

0300

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Tersusunya Dokumen kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

jumlah dokumen kebijakan penguatan sidtem inovasi daerah



Pangkalpinang

Pangkalpinang

1 Dokum

en


262.117.900

Sedang Berjalan

BAPPPPEDA



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2017 merupakan dokumen

perencanaan PD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan

Perubahan RKPD Tahun 2017 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang

mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang

dalam RPJPN 2005 – 2025, RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

RPJPD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah

ditetapkan.

Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan

Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta

sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Perencanaan

Pembangunan Dan Penelitian Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab

seluruh Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian

Pembangunan Daerah serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Pangkalpinang, Juli 2017 Plt. KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Ir. BUDIMAN GINTING, Dipl, BE,MM PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198303 1 018

Documents

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN …bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/data/Perubahan Renja... · Pangkalpinang, Juli 2017 Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN