BAB I PENDAHULUAN - disdik.sampangkab.go.id · sesuai dengan standar yang berlaku. ... angka putus sekolah dan angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs. ... 1.01.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD

Renja Dinas Pendidikan Kab. Sampang Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu agenda utama bagi pembangunan nasional adalah sektor pendidikan.

Pendidikan adalah proses perubahan atau pendewasaan manusia, berawal dari tidak tahu

menjadi tahu, dari tidak biasa menjadi biasa, dari tidak paham menjadi paham dan

sebagainya. Pendidikan didapatkan dan dilakukan dimana saja, baik di lingkungan sekolah,

masyarakat dan keluarga. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan

mengembangkan kualitas sumber daya manusia, karena dengan pendidikan manusia

menjadi terarah.

Pendidikan negara dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berimplikasi pada

kemajuan di berbagai bidang kehidupan lainnya, seperti : sosial, ekonomi, politik, dan

budaya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

Visi Kabupaten Sampang adalah “Mewujudkan Sistem Birokrasi yang Sehat,

Masyarakat yang Kuat, dan Lingkungan yang Bersahabat, demi Tercapainya

Kabupaten Sampang yang Bermartabat”. Sedangkan sektor pendidikan berkaitan dengan

misi ke 2 yaitu “Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan

terjangkau”, artinya memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk

mengenyam pendidikan, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas pada semua

jenjang pendidikan baik pendidikan formal, non formal dan informal, termasuk mereka

yang mempunyai kebutuhan khusus.

Pendidikan sebagai sektor penting dan strategis dalam menata SDM yang

berkedudukan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga menjadi prioritas

pembangunan Kabupaten Sampang ke depan. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan

pembangunan yang semakin pesat dengan adanya Jembatan Suramadu dan melihat potensi

Kabupaten Sampang yang strategis dan potensial tersebut, maka pembangunan pendidikan

di Kabupaten Sampang harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam era

persaingan regional bahkan internasional. Sehingga diperlukan perencanaan pendidikan

yang berazaskan pemerataan, relevansi, peningkatan mutu, dan berwawasan global.

Dengan demikian, maka perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah

(Renja SKPD) Dinas Pendidikan agar tidak keluar dari tujuan, visi dan misi pendidikan

yang telah ditetapkan.


2

Renja SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2017 disusun

berdasarkan landasan hukum yang dapat memberikan aspek legal, sehingga memberikan

gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan

sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun landasan hukum dalam peyusunan Rencana

Kerja berdasarkan pada :

1. Landasan idiil : Pancasila;

2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

3. Landasan Konseptual :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

d. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

f. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara


3

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata kerja Dinas Kabupaten Sampang;

l. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaran

Pendidikan Kabupaten Sampang;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Kabupaten Sampang;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 tahun 2013 tentang RPJMD

Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka perencanaan pembangunan pendidikan tersebut, maka disusunlah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Tahun

2017 dengan:

1. Maksud

Memberi arah pedoman dan strategi dalam menyusun kebijakan, program dan

kegiatan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, sehingga mampu mencapai

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

1) Sebagai pedoman semua institusi pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang;

2) Menata Pendidikan di Kabupaten Sampang agar mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam bidang pendidikan;

3) Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan

program pada tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD


4

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam kerangka

pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut


5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pemerintah Kabupaten Sampang pada sektor pendidikan telah berhasil melaksanakan

perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar sebagai amanat utama pembangunan

nasional. Sehingga mutu pendidikan dasar masih harus ditingkatkan pada aspek penurunan

angka putus sekolah dan angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan pada jenjang

Pendidikan Menengah, capaian pada tahun lalu masih dibawah target capaian yang

ditetapkan, diantaranya pada angka kelulusan SMA/SMK/MA dan Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

Program dan kegiatan Tahun 2016 Dinas Pendidikan terdiri dari 11 program dan 98

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 570.937.955.139.00,- terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 495.359.635.706,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.

75.578.319.433,00,-. Terealisasi sebesar Rp. 479.466.760.014,00,- (83,97%) terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 413.543.114.996,00,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 65.923.645.018,00,-

Untuk mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target,

memenuhi target dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, maka

dapat disajikan pada Tabel 2.1 mengenai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

Lalu (2015) Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Kode

Rekening Program/Kegiatan Anggaran Realisasi %

Sisa

Anggaran

1.01.01.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.896.286.100 3.298.294.750 84,65 597.991.350

1.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 80.687.000 25.785.800 31,96 54.901.200

1.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

714.600.000 499.480.450 69,90 215.119.550

1.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

70.200.000 40.919.800 58,29 29.280.200

1.01.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 153.902.000 153.257.100 99,58 644.900

1.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 511.850.100 508.865.700 99,42 2.984.400

1.01.01.01.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

727.163.850 685.768.200 94,31 41.395.650

1.01.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

50.452.650 46.765.200 92,69 3.687.450

1.01.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Kantor

104.706.000 91.896.500 87,77 12.809.500

1.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

61.200.000 54.010.000 88,25 7.190.000

1.01.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 147.815.000 127.730.500 86,41 20.084.500

1.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

314.887.500 221.875.500 70,46 93.012.000

1.01.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

919.680.000 834.060.000 90,69 85.620.000


6

Kode


Sisa

Anggaran

1.01.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

39.142.000 7.880.000 20,13 31.262.000

1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.309.059.500 2.252.962.500 97,57 56.097.000

1.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 479.493.000 474.000.000 98,85 5.493.000

1.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 165.350.000 165.000.000 99,79 350.000

1.01.01.02.10 Pengadaan meubelair 78.300.000 77.700.000 99,23 600.000

1.01.01.02.11 Pengadaan komputer 231.300.000 229.620.000 99,27 1.680.000

1.01.01.02.12 Pengadaan peralatan kantor 55.600.000 55.100.000 99,10 500.000

1.01.01.02.15 Pengadaan alat-alat studio 16.600.000 16.400.000 98,80 200.000

1.01.01.02.18 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan

air

22.000.000 21.700.000 98,64 300.000

1.01.01.02.19 Pengadaan perlengkapan kantor 50.300.000 49.840.000 99,09 460.000

1.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

244.756.000 243.136.000 99,34 1.620.000

1.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

98.600.000 64.262.000 65,17 34.338.000

1.01.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

134.020.000 128.331.000 95,76 5.689.000

1.01.01.02.29 pemeliharaan rutin/berkala meubelair 138.240.500 137.573.500 99,52 667.000

1.01.01.02.41 Rehabilitasi sedang berat gedung

kantor

594.500.000 590.300.000 99,29 4.200.000

1.01.01.5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

109.950.000 23.835.000 21,68 86.115.000

1.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 109.950.000 23.835.000 21,68 86.115.000

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan

105.078.000 90.949.650 86,55 14.128.350

1.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.500.000 7.311.000 97,48 189.000

1.01.01.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

7.500.000 7.096.000 94,61 404.000

1.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

12.534.000 12.504.000 99,76 30.000

1.01.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD

20.000.000 19.949.900 99,75 50.100

1.01.01.06.10 Penyusunan daftar gaji 57.544.000 44.088.750 76,62 13.455.250

Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.808.045.800 3.688.619.300 96,86 119.426.500

1.01.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 359.850.000 357.237.000 99,27 2.613.000

1.01.01.15.03 Pembangunan ruang kelas sekolah 1.581.992.000 1.572.981.000 99,43 9.011.000

1.01.01.15.19 Pengadaan meubelair sekolah 225.100.000 209.128.000 92,90 15.972.000

1.01.01.15.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan

sekolah

17.000.000 16.990.000 99,94 10.000

1.01.01.15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

603.500.000 538.413.000 89,22 65.087.000

1.01.01.15.59 Penyelenggaraan pendidikan anak Usia

dini

941.558.800 924.809.800 98,22 16.749.000

1.01.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

79.045.000 69.060.500 87,37 9.984.500

1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

37.512.798.833 34.371.173.828 91,63 3.141.625.005

1.01.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah 2.614.000.000 2.508.397.500 95,96 105.602.500

1.01.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 4.418.900.230 4.413.946.230 99,89 4.954.000

1.01.01.16.05 Pembangunan ruang lab siswa 741.238.540 733.458.540 98,95 7.780.000

1.01.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

1.700.000.000 1.347.936.500 79,29 352.063.500

1.01.01.16.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 1.860.931.398 1.853.101.398 99,58 7.830.000

1.01.01.16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siswa

412.360.000 402.167.200 97,53 10.192.800

1.01.01.16.18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

4.075.730.000 3.218.590.500 78,97 857.139.500

1.01.01.16.19 Pengadaan meubeler sekolah 882.917.000 876.581.000 99,28 6.336.000

1.01.01.16.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan

sekolah

282.738.500 0 0,00 282.738.500

1.01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

9.931.982.595 9.870.811.380 99,38 61.171.215

1.01.01.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

1.170.870.420 1.154.703.530 98,62 16.166.890

1.01.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 257.292.500 127.314.500 49,48 129.978.000


7

Kode


Sisa

Anggaran

1.01.01.16.59 Penyusunan dan pengembangan

kurikulum

1.073.000.000 632.675.000 58,96 440.325.000

1.01.01.16.60 Pembinaan SMP terbuka 29.725.000 20.885.500 70,26 8.839.500

1.01.01.16.63 Penyediaan biaya operasional

Pemantauan Pelaksanaan

BPPDGS

139.625.000 138.425.000 99,14 1.200.000

1.01.01.16.65 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

610.155.500 489.425.000 80,21 120.730.500

1.01.01.16.66 Penyelenggaraan paket A setara SD 754.172.000 703.340.000 93,26 50.832.000

1.01.01.16.67 Penyelenggaraan paket B setara SMP 2.129.566.000 1.969.518.500 92,48 160.047.500

1.01.01.16.68 Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

80.000.000 76.500.000 95,63 3.500.000

1.01.01.16.69 Pembinaan minat, bakat dan Kreativitas siswa

548.904.000 463.917.500 84,52 84.986.500

1.01.01.16.77 Pelaksanaan UAN SMP 2.107.900.000 1.770.033.900 83,97 337.866.100

1.01.01.16.79 Pemberian makanan tambahan anak

sekolah

939.435.600 933.885.600 99,41 5.550.000

1.01.01.16.80 Koordinasi dan penguatan UKS 171.735.000 139.658.000 81,32 32.077.000

1.01.01.16.81 Fasilitasi penyelenggaraan program-

program pendidikan

95.010.000 68.810.000 72,42 26.200.000

1.01.01.16.82 Pekan seni pelajar SD dan SMP 213.000.000 210.682.000 98,91 2.318.000

1.01.01.16.83 Pendataan penyelenggaraan pendidikan

diniyah dan guru swasta

125.000.000 124.310.000 99,45 690.000

1.01.01.16.84 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 146.609.550 122.099.550 83,28 24.510.000

1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 21.640.229.000 17.479.049.490 80,77 4.161.179.510

1.01.01.17.01 Pembangunan gedung sekolah 6.496.263.000 4.119.624.100 63,42 2.376.638.900

1.01.01.17.03 Penambahan ruang kelas sekolah

SMA/MA/SMK

2.069.459.000 2.051.946.000 99,15 17.513.000

1.01.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang

praktikum sekolah

1.128.066.000 1.122.408.000 99,50 5.658.000

1.01.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

1.114.000.000 1.074.183.000 96,43 39.817.000

1.01.01.17.12 Pembangunan perpustakaan sekolah 470.999.500 464.736.000 98,67 6.263.500

1.01.01.17.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis

siwa

210.160.000 199.715.000 95,03 10.445.000

1.01.01.17.18 Pengadaan alat praktek dan peraga

siswa

3.710.830.000 2.878.795.590 77,58 832.034.410

1.01.01.17.19 Pengadaan meubelair sekolah 677.581.000 470.977.000 69,51 206.604.000

1.01.01.17.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

199.874.000 199.222.500 99,67 651.500

1.01.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1.301.995.000 1.272.755.500 97,75 29.239.500

1.01.01.17.61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

712.960.000 321.501.500 45,09 391.458.500

1.01.01.17.63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.973.411.000 1.895.086.000 96,03 78.325.000

1.01.01.17.64 Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

65.000.000 65.000.000 100,0 0

1.01.01.17.66 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

560.483.000 434.184.300 77,47 126.298.700

1.01.01.17.69 Pelaksanaan ujian nasional 670.102.500 638.829.500 95,33 31.273.000

1.01.01.17.70 Penyediaan bantuan biaya minimal

pendidikan SMA/SMK/MA

48.800.000 41.246.000 84,52 7.554.000

1.01.01.17.72 Pekan seni pelajar SMA 132.245.000 130.839.500 98,94 1.405.500

1.01.01.17.73 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 98.000.000 98.000.000 100,0 0

1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 3.238.732.500 3.220.615.900 99,44 18.116.600

1.01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

154.031.000 148.226.000 96,23 5.805.000

1.01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 2.863.151.000 2.856.961.000 99,78 6.190.000

1.01.01.18.14 Lomba hari aksara

internasional/nasional

191.497.500 186.425.900 97,35 5.071.600


1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 135.112.500 44.572.500 32,99 90.540.000

1.01.01.19.59 Pekan seni pelajar dan kreatifitas siswa

SLB

135.112.500 44.572.500 32,99 90.540.000

1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

884.172.500 500.981.900 56,66 383.190.600

1.01.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasi Pendidik 89.000.000 0 0 89.000.000


8

Kode


Sisa

Anggaran

1.01.01.20.09 Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

46.200.000 0 0 46.200.000

1.01.01.20.10 Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

363.943.250 321.707.750 88,40 42.235.500

1.01.01.20.11 Pengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program profesi pendidik

dan tenaga kependidikan

61.535.000 49.780.000 80,90 11.755.000

1.01.01.20.13 Penilaian angka kredit Jabatan

fungsional

74.400.000 47.720.000 64,14 26.680.000

1.01.01.20.14 Penilaian kompetensi kepala sekolah

dan calon kepala sekolah

121.428.500 0 0 121.428.500


1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1.938.854.700 952.590.200 49,13 986.264.500

1.01.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja

bidang pendidikan

100.000.000 100.000.000 100,0 0

1.01.01.22.05 Pembinaan dewan pendidikan dan

komite sekolah

53.000.000 48.800.000 92,08 4.200.000

1.01.01.22.06 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

222.978.450 218.735.850 98,10 4.242.600

1.01.01.22.10 Fasilitasi program Decentralized Basic

Education (DBE)

138.502.500 123.250.500 88,99 15.252.000

1.01.01.22.12 Wawasan kebangsaan bidang

pendidikan

54.230.000 49.555.500 91,38 4.674.500

1.01.01.22.13 Peningkatan kapasitas penerapan SPM

pendidikan

1.370.143.750 412.248.350 30,09 957.895.400

JUMLAH 570.937.955.139 479.466.760.014 83,98 91.471.195.125

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi program dan

kegiatan tahun 2015 dari belanja langsung tersebut sebagai berikut :

1. Program kegiatan yang tidak terserap ada 2 kegiatan yaitu : (1) Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan sekolah. Hal ini disebabkan pemeliharaan bangunan sekolah untuk lembaga

SMP sudah dianggarkan dari dana BOS (2) Program peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan, pada kegiatan : a. Pelaksanaan sertifikasi Pendidik, tidak

terlaksana karena adanya perubahan pola sistem dari PPG (Pendidikan Profesi

Pendidik) kembali ke pola PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Pendidik); b.

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan,

tidak terlaksana pendataan NUPTK (Nomer Unik Pendidik dan Tenaga

Kependidikan) tidak diaktifkan lagi, sudah menyatu pada Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) c. Penilaian kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah, tidak

terlaksana dikarenakan waktu tidak mencukupi sesuai dengan model yang dimaksud

oleh LP2KS Solo sebagai lem,baga yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai

penyelenggara Diklat Cakep

2. Program/kegiatan yang target kinerjanya terserap dibawah 50% ada 5 kegiatan, yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (kegiatan penyediaan jasa surat

menyurat dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah),

hal ini disebabkan pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat efisiensi dana,

yaitu dengan penyerapan dana tersebut target sudah terpenuhi, sedangkan pada


9

kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dikarenakan

efisiensi dana, yaitu dengan penyerapan dana tersebut target sudah terpenuhi.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (kegiatan pendidikan dan

pelatihan formal) dengan realisasi sebesar 21,68%, hal ini disebabkan karena

efisiensi dana, yaitu dengan penyerapan dana tersebut target sudah terpenuhi.

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (kegiatan pelatihan

kompetensi siswa berprestasi), hal ini disebabkan karena kegiatan dimaksud tidak

terlaksana di tingkat Provinsi.

d. Program Pendidikan Menengah (kegiatan penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu/BOMM), hal ini dikarenakan kegiatan ini tidak dilaksanakan di

tingkat Provin

e. Program Pendidikan Luar Biasa (kegiatan pekan seni pelajar dan kreatifitas SLB)

dengan realisasi sebesar 32,99%, hal ini disebabkan karena lomba terlaksana tidak

sebanyak yang direncanakan.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (kegiatan peningkatan kapasitas

penyerapan SPM pendidikan), hal ini disebabkan karena LPI tidak ada anggaran

untuk dilanjutkan ke tingkat propinsi, sehingga beban yang harus ditanggung oleh

kabupaten terlalu besar.

3. Program/kegiatan yang target kinerjanya terserap antara 50% s/d 75% ada 7 kegiatan,

yaitu pada:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari:

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi

69,90%, hal ini disebabkan karena efisiensi dana yaitu dengan penyerapan dana

tersebut target sudah terpenuhi.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

dengan realisasi 59,96%, hal ini disebabkan karena efisiensi dana yaitu dengan

penyerapan dana tersebut target sudah terpenuhi.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi 70,46%,

hal ini disebabkan karena efisiensi dana yaitu dengan penyerapan dana tersebut

target sudah terpenuhi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu pada kegiatan

pem+eliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi

sebesar 65,17%, hal ini disebabkan karena efisiensi dana yaitu dengan

penyerapan dana tersebut target sudah terpenuhi.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang terdiri dari kegiatan

:


10

Penyusunan dan pengembangan kurikulum, dengan realisasi sebesar 58,96%,

hal ini disebabkan karena ada kegiatan sejenis yang dianggarkan

Kemendikbud.

Pembinaan SMP terbuka, dengan realisasi sebesar 70,26%, hal ini disebabkan

karena efisiensi dana yaitu dengan penyerapan dana tersebut target sudah

terpenuh.

Fasilitasi penyelenggaraan program-program pendidikan, dengan realisasi

sebesar 72,42%, hal ini disebabkan karena efisiensi dana yaitu dengan

penyerapan dana tersebut target sudah terpenuh.

c. Program Pendidikan Menengah yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu :

Pembangunan gedung sekolah, dengan realisasi sebesar 63,42%, hal ini

disebabkan karena pengadaan tanah persiapan USB SMAN 1 Sokobanah, SMAN

1 Camplong dan penambahan tanah SMKN 3 Pulau Mandangin tidak terealisasi

(kesulitan mencari lokasi yang strategis untuk pembebasan);

Pengadaan meubelair sekolah, dengan realisasi sebesar 69,51%, hal ini

disebabkan karena pengadaan meubelair USB SMAN 1 Omben tidak terealisasi

karena kegiatan ini masuk PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) dan spesifikasi

barang yang dibutuhkan sebagian besar barang pabrikan.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari 2

kegiatan, yaitu :

Penilaian angka kredit jabatan fungsional, dengan realisasi sebesar 64,14%, hal

ini disebabkan karena efisiensi dana target terpenuhi.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan realisasi sebesar 64,05%, hal ini

disebabkan karena efisiensi dana target terpenuhi.

4. Kegiatan yang target kinerjanya terserap antara 75% s/d 100% ada 77 kegiatan, yang

terdiri dari program :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 8 kegiatan:

Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan realisasi sebesar 99,58%

Penyediaan alat tulis kantor, dengan realisasi sebesar 99,42%

Penyediaan barang cetak dan penggandaan, dengan realisasi sebesar 94,31%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan

realisasi sebesar 92,69%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan realisasi sebesar 87,77%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, dengan realisasi

sebesar 88,25%

Penyediaan makanan dan minuman, dengan realisasi sebesar 86,41%


11

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, dengan


b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari 12 kegiatan:

Pembangunan gedung kantor, dengan reliasasi sebesar 98,85%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan realisasi sebesar 99,79%

Pengadaan meubelair, dengan realisasi sebesar 99,23%

Pengadaan komputer, dengan realisasi sebesar 99,27%

Pengadaan peralatan kantor, dengan realisasi sebesar 99,10%

Pengadaan alat-alat studio, dengan realisasi sebesar 98,80%

Pemeliharaan instalasi listrik, telepon dan air, dengan realisasi sebesar 98,64%

Pengadaan perlengkapan kantor, dengan realisasi sebesar 99,09%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan realisasi sebesar 99,34%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, dengan realisasi sebesar

95,76%

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair, dengan realisasi sebesar 99,52%

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor, dengan realisasi sebesar 99,29%

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan


Penyusunan laporan keuangan semesteran, dengan realisasi sebesar 94,61%

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan realisasi sebesar 99,76%

Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA- SKPD, dengan realisasi sebesar

99,75%

Penyusunan daftar gaji, dengan realisasi sebesar 76,62%

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

Pembangunan gedung sekolah, dengan realisasi sebesar 99,27%

Penambahan ruang kelas sekolah , dengan realisasi sebesar 99,43%

Pengadaan meubelair sekolah, dengan realisasi sebesar 92,90%

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan Sekolah, dengan realisasi 99,94%

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, dengan realisasi sebesar 89,22%

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan realisasi sebesar 98,22%

Publikasi dan sosialisasi PAUD, dengan realisasi sebesar 87,37%

e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang terdiri dari 22

kegiatan yaitu :

Pembangunan gedung sekolah, dengan realisasi sebesar 95,96%

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan realisasi sebesar 99,89%


12

Pembangunan ruang lab siswa, dengan realisasi sebesar 98,95%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, dengan realisasi

sebesar 79,29%

Pembangunan perpustakaan sekolah, dengan realisasi sebesar 99,58%

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, dengan realisasi sebesar 97,53%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, dengan realisasi sebesar 78,97%

Pengadaan meubelair sekolah, dengan realisasi sebesar 99,28%


Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah, dengan realisasi sebesar 98,62%

Penyediaan biaya operasional pemantauan pelaksanaan BPPDGS, dengan


Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs, dengan


Penyelenggaraan paket A setara SD, dengan realisasi sebesar 93,26%

Penyelenggaraan paket B setara SMP, dengan realisasi sebesar 92,48%

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar, dengan


Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, dengan realisasi sebesar 84,52%

Pelaksanaan UAN SMP, dengan realisasi sebesar 83,97%

Pemberian makanan tambahan anak sekolah, dengan realisasi sebesar 99,41%

Koordinasi dan penguatan UKS, dengan realisasi sebesar 81,32%

Pekan seni pelajar SD dan SMP, dengan realisasi sebesar 98,91%

Pendataan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta, dengan


Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi sebesar 83,28%

f. Program Pendidikan Menengah, yang terdiri dari 14 kegiatan yaitu :

Penambahan ruang kelas sekolah, dengan realisasi sebesar 99,15%

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah, dengan realisasi

sebesar 99,50%

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, dengan realisasi

sebesar 96,43%

Pembangunan perpustakaan sekolah, dengan realisasi sebesar 98,67%

Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa, dengan realisasi sebesar 95,03%

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, dengan realisasi sebesar 77,58%

Pemeliharaan rutin /berkala bangunan sekolah, dengan realisasi sebesar 99,67%



13

Penyelenggaraan paket C setara SMU, dengan realisasi sebesar 96,03%

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan menerapkan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan realisasi sebesar 100,00%

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, dengan realisasi sebesar

77,47%

Pelaksanaan ujian nasional, dengan realisasi sebesar 95,33%

Penyediaan bantuan biaya minimal pendidikan SMA/SMK/MA, dengan realisasi

sebesar 84,52%

Pekan seni pelajar SMA, dengan realisasi sebesar 98,94%

g. Program Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, dengan realisasi sebesar

96,23%

Pengembangan pendidikan keaksaraan, dengan realisasi sebesar 99,78%

Lomba hari aksara internasional/nasional, dengan realisasi sebesar 97,35%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan realisasi sebesar 96,51%

h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri dari 2

kegiatan yaitu :

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan, dengan realisasi sebesar 88,40%

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik,

dengan realisasi sebesar 80,90%

i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, dengan realisasi sebesar

100,00%

Pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah, dengan realisasi sebesar

92,08%

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, dengan realisasi sebesar

98,10%

Fasilitasi Program Decentralized Basic Education (BEC-TF), dengan realisasi

sebesar 88,99%

Wawasan kebangsaan bidang pendidikan, dengan realisasi sebesar 91,38%

Kegiatan yang target kinerjanya terserap lebih dari 75% seperti yang diuraikan

diatas, terdapat sisa dana yang disebabkan karena adanya kelebihan dalam

penganggaran dana yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan (inefisiensi dana), tapi

target sudah terpenuhi, dan tetap dianggarkan untuk kegiatan tahun 2016. Agar tidak

terjadi inefisiensi dana, maka masing-masing PPTK harus menganggarkan dana sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.


14

Pada Tabel 2.2 dibawah ini kami sajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang yang terdiri atas beberapa Realisasi kegiatan pada

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mulai dari tahun 2013 sampai dengan realisasi

tahun 2015, yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:


- 15 -

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013

Target & realisasi Kinerja Prog dan

keluaran kegiatan SKPD tahun 2014

(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 Urusan Wajib

1 01 Pendidikan

1 01 01 Dinas Pendidikan

1 01 1.01.01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Program

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100%

1 01 1.01.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Surat yang terkirim selama 1 tahun

51.000 surat 10.139 surat 10.200 surat 10.139 surat 99,40% 10.200 surat 30.478 60 %

1 01 1.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pemanfaatan jasa telepon, air dan listrik

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 bulan 60 %

1 01 1.01.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya perijinan

kendaraan dinas berupa plat

nomor

2.600 unit 498 unit 499 unit 499 unit 100% 250 unit 1.247 unit 48%


- 16 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor

195 unit 39 unit 39 unit 39 unit 100% 39 unit 117 unit 60%

1 01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis perkantoran

570 unit 114 unit 114 unit 114 unit 100% 114 unit 444 unit 78%

1 01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetak dan

penggandaan

Tersedianya kebutuhan

barang cetak dan

penggandaan perkantoran

530 unit 106 unit 106 unit 106 unit 100% 106 unit 318 60%

1 01 1.01.01 01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya peralatan

komponen instalasi

listrik/penerangan kantor

320

komponen

39 Komponen 39 komponen 39

komponen

100% 39

komponen

117 37%

1 01 1.01.01 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan

kantor berupa spanduk

kegiatan dll


1 01 1.01.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang

undangan

Tersedianya media surat

kabar bagi kantor

320 lembaga 64 lembaga 64 lembaga 64 lembaga 100% 64 lembaga 192 60%


- 17 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

pegawai

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 36 60%

1 01 1.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tercapainya kegiatan rapat

koordinasi dan konsultasi

luar daerah

60 bulan 12 bulan 1.042 orang 1.022 orang 98,08% 1.042 orang 3.086 60%

1 01 1.01.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis

perkantoran

Terwujudnya tenaga teknis/pendukung

administrasi

480 personel 116 personel 116 personel 116 personel 100% 77 personel 309 64%

1 01 1.01.01 01 20 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Tercapainya kegiatan rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

60 bulan 12 bulan 6.526 orang 5.449 orang 83,50% 6.526 orang 16.347 60%

1 01 1.01.01 02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur


peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

100%


- 18 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor UPTD

3 unit 1 unit 0,00 0,00 0,00 2 unit 3 100%

1 01 1.01.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

36 unit 12 unit 0,00 0,00 0,00 13 unit 25 69%

1 01 1.01.01 02 10 Pengadaan meubelair Tercukupinya meubelair

kantor

428 set 104 set 12 set 12 set 100% 110 set 226 53%

1 01 1.01.01 02 11 Pengadaan komputer Terlaksananya kegiatan

pengadaan komputer

91 unit 15 set 18 set 18 set 100% 47 set 80 88%

1 01 1.01.01 02 12 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan

kantor

6 unit 6 unit 0,00 0,00 0,00 6 unit 12 100%

1 01 1.01.01 02 15 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya alat-alat studio 27 unit 0,00 9 unit 9 unit 100% 1 unit 10 37%

1 01 1.01.01 02 18 Pengadaan instalasi listrik,

telepon dan air

Terpasangnya instalasi pusat

pengatur listrik untuk tambah daya


1 01 1.01.01 02 19 Pengadaan perlengkapan

kantor


kantor


1 01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Tercapainya pemeliharaan

gedung kantor



- 19 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perbaikan

kendaraan dinas operasional



perlengkapan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor



meubelair

Tersedianya pemeliharaan

meubelair kantor


1 01 1.01.01 02 34 Penyediaan sarana gedung Tersedianya gedung sekolah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 0,00 2 100%

1 01 1.01.01 02 41 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor UPTD yang direhab

12 paket 0,00 4 paket 4 paket 100% 5 unit 9 75%


Disiplin Aparatur

1 01 1.01.01 03 04 Pengadaan pakaian korpri Jumlah pakaian korpri 5.312 paket 5.312 paket 0,00 0,00 100% 0,00 5.312 100%

1 01 1.01.01 03 06 pengadaan pakaian olah raga Jumlah pakaian olah raga 136 paket 136 paket 0,00 0,00 100% 0,00 136 100%


- 20 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

100%

1 01 1.01.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang dididik dan yang dilatih

60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 3 60%


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

Keuangan


Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

100%

1 01 1.01.01 06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan

capaian kinerja SKPD

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 dokumen 3 60%

1 01 1.01.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Tersusunnya laporan

keuangan semester

75 buku 15 buku 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 19 25%


- 21 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

150 buku 30 buku 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 32 21%

1 01 1.01.01 06 05 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA- SKPD

Tersusunnya RKA-SKPD

dan DPA-SKPD Dinas

Pendidikan

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 kegiatan 3 60%

1 01 1.01.01 06 10 Penyusunan daftar gaji Tersusunnya daftar gaji Dinas Pendidikan

20 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 100% 4 triwulan 12 60%

1 01 1.01.01 15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD 85%

1 01 1.01.01 15 01 Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya jumlah

bangunan gedung sekolah


1 01 1.01.01 15 03 Penambahan ruang kelas

sekolah

Bertambahnya ruang kelas

sekolah

70 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 21 sekolah 21 30%

1 01 1.01.01 15 09 Pembangunan taman,

lapangan upacara dan fasilitas

parkir

Jumlah taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

0,00 3 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100%

1 01 1.01.01 15 19 Pengadaan meubelair sekolah Tersedianya meubelair sekolah TK

59 paket 9 paket 22 paket 22 paket 100% 21 paket 52 88%


- 22 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


bangunan sekolah

Tercapainya pemeliharaan

bangunan sekolah TK Pembina

5 paket 1 paket 1 unit 1 unit 100% 1 unit 3 100%

1 01 1.01.01 15 42 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Tersedianya jumlah

bangunan sekolah terpelihara dengan baik

0,00 5 sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100%


ruang kelas sekolah

Bertambahnya jumlah ruang

kelas yang direhab

17 sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ruang

kelas

6 35%

1 01 1.01.01 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

Jumlah tenaga pendidik

yang terlatih

0,00 1 keg 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100%

1 01 1.01.01 15 59 Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini

Terselenggaranya

pendidikan anak usia dini

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 28 lembaga 84 60%

1 01 1.01.01 15 65 Publikasi dan sosialisasi

PAUD

Terselenggaranya sosialisasi

dan publikasi PAUD

100% 20% 140 Bunda

PAUD

140 Bunda

PAUD

100% 2 kegiatan 420 60%


- 23 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 15 67 Lomba gugus PAUD/lembaga

PAUD

Terlaksananya Lomba

Gugus PAUD/lembaga

PAUD

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 1.01.01 15 68 Peringatan HAN PAUD Terlaksananya Peringatan

HAN PAUD

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 1.01.01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Angka partisipasi kasar

SD/MI/Paket A

109,82


SMP/MTS/Paket B

109,5

Angka partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A

100

Angka partisipasi Murni

(APM) SMP/MTs/Paket B

100

Angka partisipasi sekolah

SD/MI/Paket A

100


- 24 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


SMP/MTs/Paket B

100

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

SD/MI/Paket A

111,48

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap


SMP/MTs/Paket B

122,65

Rasio guru terhadap

murid SD/MI/Paket A

11,65

Rasio guru terhadap

murid SMP/MTs/Paket B

9,28

Sekolah pendidikan

SD/MI kondisi bangunan

baik

100


- 25 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI

0,35

Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs

0,5

Angka Kelulusan (AL)

SD/MI

99,5


SMP/MTs

99,7

Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs

100


dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

100

1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya gedung

sekolah

0,00 2 sekolah 0,00 0,00 0,00 5 sekolah 7 100%


sekolah

Bertambahnya ruang kelas

sekolah


1 01 1.01.01 16 05 Pembangunan ruang lab siswa Bertambahnya jumlah

bangunan ruang laboratorium

20 unit 0,00 5 unit 5 unit 100% 3 sekolah 8 40%


- 26 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)



parkir

Jumlah sekolah yang

terbangun pagar dan

pavingisasi


1 01 1.01.01 16 12 Pembangunan perpustakaan

sekolah

Jumlah perpustakaan yang

bertambah

61 unit 81 unit 5 unit 5 unit 100% 13 sekolah 99 162%

1 01 1.01.01 16 15 Pengadaan buku-buku dan

alat tulis siswa

Jumlah buku-buku dan alat

tulis siswa bertambah

0,00 18 paket 82.153 paket 31.000 paket 37,73% 12 paket 31.030 100%

1 01 1.01.01 16 18 Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

Jumlah alat praktek dan

peraga siswa bertambah

0,00 110 paket 536 paket 445 paket 83,02 205 paket 760 100%

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan meubelair sekolah Jumlah meubelair sekolah

bertambah



bangunan sekolah

Jumlah bangunan sekolah

terpelihara dengan baik

180 sekolah 35 sekolah 35 sekolah 35 sekolah 100% 35 sekolah 105 58%


bangunan sekolah


yang terpelihara dengan baik

0,00 8 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 8 100%


- 27 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah bangunan ruang kelas yang direhab


1 01 1.01.01 16 45 Rehab sedang/berat ruang

guru sekolah

Jumlah bangunan ruang

guru yang direhab

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 unit 12 100%

1 01 1.01.01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti kompetensi

dalam bidang IPA,

matematika di tingkat

kabupaten dan provinsi

100% 20% 412 orang 412 orang 100% 400 orang 600 30%

1 01 1.01.01 16 59 Pelatihan dan pengembangan

kurikulum

Pelatihan penyusunan

KTSP, silabus dan SKH TK, penulisan analisis soal SMP

untuk kepala sekolah dan

guru kurikulum 13

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 1 kegiatan 3 60%

1 01 1.01.01 16 60 Pembinaan SMP terbuka Terlaksananya program

kegiatan SMP terbuka


1 01 1.01.01 16 62 Biaya Operasional BOS Tersedianya biaya operasional BOS

5 keg 1 keg 0,00 0,00 0,00 0,00 1 20%


- 28 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 16 63 Penyediaan biaya operasional

pemantauan pelaksanaan

BPPDGS

Terlaksananya BPPDGS 5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 kegiatan 3 60%

1 01 1.01.01 16 65 Penyediaan dana

pengembangan sekolah untuk

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

Penyelenggaraan SD-SMP

satu atap

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 1 kegiatan 3 60%

1 01 1.01.01 16 66 Penyelenggaraan paket A

setara SD

Jumlah siswa yang

mengikuti program paket A

setara SD bertambah

100% 20% 72 kelas 72 kelas 100% 1.760 WB 5.280 60%

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggaraan paket B

setara SMP

Jumlah siswa yang

mengikuti program paket B setara SMP bertambah

100% 20% 105 kelas 105 kelas 100% 2.725 WB 8.175 60%

1 01 1.01.01 16 68 Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) di satuan pendidikan

dasar

Meningkatkan kinerja

kepala sekolah/wakasek/komite di

satuan pendidikan dasar

100% 0,00 300 orang 300 orang 100% 200 orang 500 33%


- 29 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 16 69 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Terlaksananya kompetensi

siswa/guru tentang minat,

bakat dan kreatifitas siswa

0,00 600 siswa 6 keg 6 keg 100% 6 keg 1.800 100%

1 01 1.01.01 16 71 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan

menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 1.01.01 16 77 Pelaksanaan UAN SMP Jumlah lulusan siswa

SD/MI dan SMP/MTs

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 60%

1 01 1.01.01 16 79 Pemberian makanan

tambahan anak sekolah

Bantuan dana kegiatan

pemberian makanan tambahan anak sekolah

5 keg 1 keg 5.179 orang 5.179 orang 100% 7.250 orang 17.608 68%

1 01 1.01.01 16 80 Koordinasi dan penguatan

UKS

Jumlah siswa, guru yang

telah mengikuti pelatihan

kader tiwisada dan

keterampilan manajemen UKS

5 keg 1 keg 3 keg 3 keg 100% 4 kegiatan 8 100%

1 01 1.01.01 16 81 Fasilitasi penyelenggaraan program-program pendidikan

Terlaksananya BOS SD/SMP

5 keg 1 keg 771 orang 771 orang 100% 260 orang 1.291 99%

1 01 1.01.01 16 82 Pekan seni pelajar SD dan Terbinanya seniman untuk 100% 20% 5 keg 5 keg 100% 220 orang 660 60%


- 30 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

SMP lukis, patung, puisi, teater, tetembangan, samroh dan

paduan suara

1 01 1.01.01 16 83 Pendataan penyelenggaraan

pendidikan diniyah dan guru

swasta

Peningkatan dan keakuratan

data madin dan swasta

0,00 0,00 2 keg 2 keg 100% 2 kegiatan 4 100%

1 01 1.01.01 16 84 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya monev BOS 0,00 175 sekolah 1 keg 1 keg 100% 1 keg 525 100%

1 01 1.01.01 16 85 Pembangunan laboratorium

dan ruang praktikum lain

Terbangunnya ruang

laboratorium

0,00 2 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100%

1 01 1.01.01 17 Program Pendidikan

Menengah


SMA/MA/SMK/Paket C

85,00

Angka Partisipasi Murni

(APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

75


- 31 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


SMA/SMK/MA/ Paket C

73

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap


SMA/SMK/MA/ Paket C

200

Rasio guru terhadap

murid SMA/SMK/MA/

Paket C

9,63

Sekolah pendidikan

SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA kondisi

bangunan baik

100

Angka Putus Sekolah

(APS) SMA/SMK/MA

0,22


- 32 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


SMA/SMK/MA

99,7


dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

100

1 01 1.01.01 17 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung

sekolah



sekolah

Bertambahnya jumlah ruang

kelas baru SMA/SMK

74 ruang kelas 14 ruang

kelas

14 ruang

kelas

14 ruang

kelas

100% 39 ruang

kelas

67 91%

1 01 1.01.01 17 05 Pembangunan laboratorium

dan ruang praktikum sekolah

Jumlah laboratorium dan

ruang bangku bengkel

bertambah




parkir

Bertambahnya jumlah

sekolah yang terbangun

pagar dan pavingisasi

100% 0,00 22 sekolah 22 sekolah 100% 5 sekolah 27 25%

1 01 1.01.01 17 12 Pembangunan perpustakaan

sekolah

Tersedianya gedung

Perpustakaan sekolah

67 paket 22 paket 0,00 0,00 0,00 2 sekolah 24 36%

1 01 1.01.01 17 15 Pengadan buku-buku dan alat

tulis siswa

Jumlah buku dan alat tulis

siswa bertambah

0,00 23 lokasi 11.106 paket 25 paket 0,23% 20 paket 68 100%


- 33 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 17 18 Pengadaan alat praktek dan

peraga siswa

Jumlah alat praktek dan

peraga siswa bertambah

0,00 15 paket 93 paket 10 paket 10,75% 112 paket 137 100%

1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan mebeluair sekolah Bertambahnya jumlah meubelair di SMASMK

467 paket 35 paket 67 paket 67 paket 100% 0,00 102 22%

1 01 1.01.01 17 20 Pengadaan perlengkapan

sekolah


sekolah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


bangunan sekolah


terpelihara dengan baik


1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Tersedianya ruang kelas SMA/SMK yang

representatif

416 RK 3 sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30%


ruang kelas sekolah

Jumlah ruang kelas sekolah

yang direhab (SMA)

0,00 41 ruang

kelas

3 ruang kelas 3 ruang

kelas

100% 31 ruang

kelas

75 100%

1 01 1.01.01 17 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya pelatihan terhadap tenaga pendidik

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 34 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 17 61 Penyediaan Bantuan

Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Siswa dapat mengikuti

kegiatan lomba OSN, O2SN dan lomba mapel lainnya

100% 20% 5 keg 5 keg 100% 0,00 10 40%

1 01 1.01.01 17 63 Penyelenggaraan paket C

setara SMU

Siswa dapat mengikuti

program paket C setara

SMU

60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100% 540 WB 1.620 60%

1 01 1.01.01 17 64 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekoah dengan

menerapkan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS)

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan

sekolah

100% 0,00 220 orang 220 orang 100% 83 sekolah 440 40%

1 01 1.01.01 17 66 Peningkatan kerjasama

Dengan dunia usaha dan industri

Jumlah siswa SMK yang

mengikuti magang dengan dunia industri dan dunia

usaha

100% 20% 230 sekolah 230 sekolah 100% 400 siswa 1.200 60%

1 01 1.01.01 17 67 Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi

pendidikan menengah

Tersedianya informasi

pendidikan menengah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


- 35 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 17 69 Pelaksanaan ujian nasional Jumlah siswa yang

mengikuti ujian nasional

SMA/MA/SMK

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 60%

1 01 1.01.01 17 70 Penyediaan bantuan biaya

minimal pendidikan

SMA/MA/SMK

Tersedianya data madin

SMA/SMK/MA

5 keg 1 keg 0,00 0,00 0,00 1 keg 2 40%

1 01 1.01.01 17 71 Penyediaan Dana Bantuan

Operasional Sekolah

Tersedianya dana BOS 0,00 1 keg 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100%

1 01 1.01.01 17 72 Pekan seni pelajar SMA dan

SMK

Terbinanya seniman untuk

lukis, patung, puisi, teater,

tetembangan, samroh dan

paduan suara

0,00 220 siswa 7 cabor 7 cabor 100% 7 cabor 21 100%


pelaporan

Peningkatan

profesionalisme guru dan kepala sekolah

100% 20% 12 sekolah 12 sekolah 100% 329 sekolah 353 21%

1 01 1.01.01 18 Program Pendidikan Non

Formal

Angka melek huruf 95%


- 36 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 18 03 Pembinaan pendidikan kursus

dan kelembagaan

Meningkatnya wawasan

pengelola lembaga PNFI

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 100

lembaga

300 60%

1 01 1.01.01 18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah warga belajar buta aksara yang mendapatkan

pendidikan keaksaraan

100% 20% 2.000 WB 2.000 WB 100% 8.000 WB 1.200 30%

1 01 1.01.01 18 14 Lomba hari aksara


Kegiatan HAI tingkat

provinsi dapat terselenggara

dengan baik

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 60%

1 01 1.01.01 18 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Peningkatan pengelolaan lembaga PAUDNI

100% 20% 0,00 0,00 0,00 1 keg 2 40%

1 01 1.01.01 19 Program Pendidikan Luar

Biasa


SD/MI/Paket A

114,32


SMP/MTS/Paket B

112,31


(APM) SD/MI/Paket A

100


- 37 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)


(APM) SMP/MTs/Paket B

100


SD/MI/Paket A

100


SMP/MTs/Paket B

100


SMA/MA/SMK/Paket C

85


(APM)

SMA/SMK/MA/Paket C

75


SMA/SMK/MA/ Paket C

73


- 38 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 19 59 Pekan seni pelajar dan

kreatifitas SLB

Terlaksananya O2SN PLB,

OSN PLB, FLSN PLB, Jambore dan HAN PLB

100% 0,00 100 siswa 40 siswa 40,00% 100 siswa 140 28%

1 01 1.01.01 20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan


SD/MI

99,5


SMP/MTs

99,7


SMA/SMK/MA

99,7

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

Jumlah guru yang lulus

sertifikasi 2013 dan

sosialisasi sergur 2014

30.000 orang 750 orang 750 orang 750 orang 100% 500 orang 2.000 7%

1 01 1.01.01 20 07 Pelatihan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kompetensi

Terlatihnya pendidik untuk

memenuhi standart kompetensi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 1.01.01 20 09 Pengembangan sistem

pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

Jumlah guru yang masuk

database (NUPTK)

100% 20% 11070 orang 11070 orang 100% 12.250

orang

34.390 62%


- 39 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi

pendidik

Jumlah guru, KS dan pengawas yang dapat

mendapatkan penghargaan


1 01 1.01.01 20 11 Pengembangan sistem

perencanaan dan

pengendalian program profesi pendidik dan tenaga

kependidikan

Terseleksinya guru

penerima tunjangan

fungsional, tunjangan kinerja dan tunjangan

daerah khusus

100% 20% 1.678 orang 0,00 0,00 242 orang 484 50%

1 01 1.01.01 20 13 Penilaian angka kredit jabatan

fungsional

SK Penilaian Angka Kredit

(PAK) dan pangkat

100% 20% 2.490 orang 2.490 orang 100% 2.000 orang 6.490 65%

1 01 1.01.01 20 14 Penilaian kompetensi kepala

sekolah dan calon kepala sekolah

Tercukupinya calon kepala

sekolah yang memenuhi standar

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 35 orang 35 33%

1 01 1.01.01 20 15 Monitoring,evaluasi dan

pelaporan

Terlaksananya monitoring

bagi guru dan kepala

sekolah penerima TPP

19.250 orang 2.490 orang 2.000 orang 2.000 orang 100% 3.357 orang 7.847 78%


- 40 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya program

manajemen pelayanan

pendidikan

100%

1 01 1.01.01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan

Peningkatan

profesionalisme pengelolaan

sekolah

100% 20% 150 sekolah 150 sekolah 100% 71 sekolah 292 82%

1 01 1.01.01 22 05 Pembinaan dewan pendidikan

dan komite sekolah

Kegiatan operasional

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 60%

1 01 1.01.01 22 06 Penerapan sistem dan

informasi manajemen

pendidikan

Data guru, siswa,

sarana/prasarana TK s/d

SMA yang valid

100% 20% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 3 60%


pelaporan

Meningkatkan kapasitas

SDM

100% 20% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 20%

1 01 1.01.01 22 10 Fasilitasi program

Decentralized Basic Education (BEC-TF)

Terlaksananya program

pendidikan yang baik

100% 20% 100% 100% 100% 4 keg 12 60%

1 02 1.01.02 22 12 Wawasan kebangsaan bidang

pendidikan

Terlaksananya peringatan

hari pendidikan nasional

5 keg 1 keg 100% 100% 100% 2 keg 4 80%


- 41 -

kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target

Capaian

kinerja

renstra

SKPD tahun

2018 (akhir

periode

renstra)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2018

(tahun n-3)

2013



(tahun lalu/n-2)

Target

Program

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

berjalan

(tahun n-1)

2015

Perkiraan Real

Capaian Target

program/kegiata

n renstra SKPD

s/d dengan

Tahun 2015 (th

berjalan /n-1)

Kode

Target Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Realisasi

Renja

SKPD

(Tahun n-2)

2014

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4

)

1 01 1.01.01 22 13 Peningkatan kapasitas penyerapan SPM Pendidikan

Meningkatnya kapasitas penyerapan SPM

100% 0,00 0,00 0,00 0,00 12 keg 12 33%


42

Dengan adanya program dan kegiatan yang tidak tercapai, maka dalam

menjalankan program kegiatan harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, yang

meliputi :

(1) Komitmen yang jelas dari pimpinan sampai staf

(2) Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif

(3) Harus ditetapkannya tujuan dan sasaran yang akan dicapai

(4) Program kegiatan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, harus obyektif,

jujur, transparan dan inovatif

(5) Kerjasama dan koordinasi yang baik antar personil dalam pelaksanaan

kegiatannya.

Selain itu harus mampu menyusun strategi pembiayaan untuk mencapai

sasaran pembangunan pendidikan. Penyusunan strategi pembiayaan ini tidak terlepas

dari perencanaan dan penganggaran.

1. Perencanaan

Rencana pembiayaan dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan program

dan kegiatan Renstra yang telah dirinci per tahun selama periode Renstra.

Penyusunan strategi pembiayaan dilakukan oleh tim penyusunan Renstra Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang, yang terdiri dari berbagai bidang di lingkungan

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Strategi pembiayaan Renstra bertujuan

untuk mengoptimalkan sumber dan penggunaan dana pendidikan, karena

terbatasnya sumber dana keuangan dengan program kegiatan yang harus didanai.

2. Penganggaran

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyusun anggaran Rencana

Kerja, antara lain:

a. Membuat estimasi biaya pelaksanaan setiap program dan kegiatan, termasuk

biaya operasional penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Membuat proyeksi ketersediaan dana dari setiap sumber untuk setiap tahun

dalam periode rencana, termasuk dana dari APBD II, APBD I, APBN dan

sumber dana lain seperti negara donor, partisipasi masyarakat, CSR serta dengan

kerjasama.

c. Mengalokasikan dana yang diproyeksikan pada setiap program dan kegiatannya,

termasuk biaya operasional penyelenggaraan pelayanan pendidikan

(Mencocokan dan menyeimbangkan/Macthing).


43

d. Menyusun strategi pembiayaan yang didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi

dari masing-masing bidang, terdiri dari Kelompok PAUDNI, Kelompok

Wajardikdas (SD/MI/SMP/MTs), Kelompok Pendidikan Menengah

(SMA/MA/SMK), Peningkatan Pendidikan dan Tenaga kependidikan,

Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Kelompok Sekretariat

dengan biaya operasionalnya, yang tidak memasukkan komponen gaji pegawai.

e. Anggaran rencana kerja yang disusun dinaikkan sebesar 10% dari tahun

sebelumnya, sedangkan Belanja gaji mengikuti asumsi yang digunakan oleh

RPJMD dengan peningkatan sebesar 13% dari tahun sebelumnya.

f. Langkah selanjutnya yaitu mencocokan dan menyeimbangkan antara rencana

biaya per kegiatan dan rencana sumber pendanaannya (matching), yang

meliputi:

a) Program dengan prioritas tinggi akan didanai oleh APBD II karena daerah

memiliki pengelolaan penuh atas dana ini.

b) Program dengan prioritas lebih rendah akan diusulkan untuk didanai dari

kewenangan administrasi pemerintahan yang lebih tinggi (APBD I dan

APBN) atau sumber lain.

c) Sumber dana dicocokkan dengan program dengan mempertimbangkan

prioritas pengeluaran setiap sumber dana (jenjang pendidikan dan jenis

dukungan).

d) Bila kebutuhan dana lebih besar dibandingkan dengan dana yang tersedia

(terjadi defisit dana), maka untuk menyeimbangkannya dengan jalan

besaran atau beberapa program dapat dikurangi (memperkecil sasaran

program, Memperpanjang periode pencapaian sasaran, Meninjau ulang

rancangan program untuk menerapkan solusi yang lebih murah, alternatif

terakhir yaitu dengan membatalkan satu atau beberapa program dari

rencana).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan tahun 2017, maka perlu

dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan tahun

2015. Hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan

berdasarkan IKK (Indikator Keberhasilan Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah


44

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Realisasi

Pencapaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015

berdasarkan Indikator Kinerja Keluaran dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

Indikator

SPM/

Standa

r

Nasion

al

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catat

an

Ana

lisis Tahun

2014

Tahun

2015

Th

201

6

Th

201

7

Tahun

2014 Th 2015

Th

201

6

Th

201

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% peningkatan

Masyarakat

mengerti akan

pentingnya PAUD

Pendidikan

Anak Usia

Dini

(PAUD)

70% 70% 82% 83% 74,68% 77,75%

Peningkatan APM SD/MI

pada

Kecamatan

yang semula < 95%

95% Angka Partisipasi

Murni

(APM)

SD/MI/Paket A

98,20%

99% 78% 85% 98,56% 96,97%

% peningkatan

daya tampung SMP

90% 100,04

%

105,91

%

89 93 112,31% 105,46%

% peningkatan

Daya tampung

SLTA

90% 50% 60% 60 68 50,93% 52,56%

Bertambahnya

siswa yang melanjutkan

95% Angka

Melanjutkan (AM) dari

SD/MI ke

SMP/MTs

91% 95% 93 95 86,78% 99,15%

Tercapainya

proporsi

SMA/MA dgn SMK menjadi

40 : 50

50;50 40;50 70:3

0

60:4

0

80:20 50:50

Prosentase

angka

melanjutkan

lulusan SMP/MTs ke

SMA/MA/SM

K 85%

70% Angka

Melanjutkan

(AM) dari

SMP/MTs ke

SMA/SMK/

MA

82,30

%

85% 93% 95% 87,85% 69,38%

Ketersediaan

tenaga tutor

kesetaraan Paket A,B dan

C

90% 100 100 90 95 100% 100%

Tercapainya

nilai rata-rata

UASBN

SD/MI 7,5

7,5 7,5 7,2 7,3 6,99 6,78

Tercapainya

nilai rata-rata UAN

SMP/MTs 7.5

7,62 8 7,3 7,4 7,12 6,78


45

Indikator

SPM/

Standa

r

Nasion

al

IKK


an

Ana

lisis Tahun

2014

Tahun

2015

Th

201

6

Th

201

7

Tahun

2014 Th 2015

Th

201

6

Th

201

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tercapainya nilai rata-rata

UNAS

SMA/MA program IPA

7,0 program

IPS 6,8

7,49 7,67 7,2 7,3 IPS = 7,31 IPA

= 6,98

IPS = 7,35

IPA =

7,71

Tercapainya

rata-rata nilai

ketuntasan belajar

kelompok

mata pelajaran

IPTEK 7,5

7,4 7,5 7,3 7,4 7,15 6,75

Menurunnya

angka putus sekolah pada

jenjang SD/MI

dan SMP/MTs

di bawah 1%

< 1 % Angka Putus

Sekolah (APS)

SD/MI dan

Angka Putus

Sekolah (APS)

SMP/MTs

0,9 0,8 0,6 0,5

SD=0,65

%,

SMP=0,7

8%

SD=0,37

%,

SMP=0,7

8%

Prosentase

angka

mengulang

kelas sekolah/madra

sah dibawah

1%

1 0,9 3 2 4,68% 3,93%

Prosentase

jumlah SD

standar nasional

menjadi 10%

SSN=1

9

SSN=2

1

3 5 SSN = 12 SSN = 12

Jumlah

aparatur yang

memiliki

kapasitas dan kompetensi

managerial

90 100 95 97 90% 100%

Prosentase lembaga

negeri 100%

90 100 85% 95%

Prosentase

lembaga Dinas

Pendidikan dan UPTD

100%

95 100 92 95 95% 100%

Prosentase

sekolah/madra

sah

menerapkan MBS 100%

90 100 97 100 90% 100%

Prosentase SMP/SMA/S

MK negeri dan

SDN 100%

75 100 75% 100%


46

Indikator

SPM/

Standa

r

Nasion

al

IKK


an

Ana

lisis Tahun

2014

Tahun

2015

Th

201

6

Th

201

7

Tahun

2014 Th 2015

Th

201

6

Th

201

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prosentase sekolah yang

mempunyai

komite yang berkualitas

100%

90 100 95 97 90% 100%

Dewan Pendidikan

menjalankan

fungsinya

1 1 1 1 100% 100%

Sinergi

Sekolah

Umum dengan Madin

60 75 70 80 60% 75%

Prosentase sarana ibadah

100%

80 100 60 75 70% 80%

Prosentase sekolah

madrasah

menerapkan

budi pekerti 100%

80 100 90 95 80% 100%

Prosentase

sekolah menerapkan

praktek budi

pekerti 100%

80 100 90 95 80% 100%

Prosentase

sekolah

mesinergikan pengembangan

budi pekerti

100%

90 100 25 25 90% 100%

Prosentase

sekolah

melibatkan

PSM 100%

90 100 80 85 90% 100%

Seluruh

komponen menerapkan

kebiasaan

jujur,tertib,disi

plin dan saling

menghormati

90 100 90 95 90% 100%

Masyarakat saling terbuka

dalam

pertanggung

jawaban

100 100 70 73 100% 100%

Berdasarkan pada Tabel 2.3 di atas, Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang yang ditetapkan sebagai parameter capaian, dapat dijelaskan

sebagai berikut:


47

1. Indikator Pertama, ”Prosentase Peningkatan Masyarakat mengerti akan pentingnya

PAUD”. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 77,75%, berada diatas target

yang ditetapkan sebesar 70%. Indikator di atas diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK

TK/RA). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh dari

jumlah semua siswa yang bersekolah pada jenjang TK/RA dibagi dengan jumlah anak

TK/RA yang berusia 4 – 6 tahun. Pada tahun 2015 jumlah siswa yang bersekolah pada

jenjang TK/RA sebanyak 30.221 siswa, sedangkan jumlah anak TK/RA yang berusia 4 –

6 tahun pada tahun 2015 sebanyak 38.870 siswa. Dengan demikian jumlah APK PAUD

pada tahun 2013 sebesar 77,75 %, angka ini melebihi capaian yang ditargetkan sebesar

70%.Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk

menyekolahkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan anaknya pada sekolah TK

dan PAUD Sejenis (PAUDNI). Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan layanan,

daya tampung lembaga PAUD, sarana dan prasarana yang memadai..

2. Indikator Kedua, ”Prosentase Peningkatan APM SD/MI pada kecamatan yang semula

< 95%”. Realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 96,97%, berada dibawah

target yang ditetapkan sebesar 99%. Capaian sasaran ini dapat dilihat dengan Angka

Partisipasi Murni SD/MI (APM SD/MI). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah dijenjang

pendidikan SD/MI/Paket A dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan APM SD/MI, seperti: (1) sosialisasi

kepada masyarakat terutama pada orang tua yang mempunyai putra diusia sekolah, (2)

banyaknya dana bantuan yang diberikan kepada siswa, (3) terpenuhinya sarana dan

prasarana yang semakin memadai, mulai dari pemeliharaan, rehab sampai dengan

pembangunan ruang kelas dan pembangunan gedung sekolah.

3. Indikator Ketiga, ”Prosentase peningkatan daya tampung SMP”. Realisasi capaian

kinerja pada tahun 2015 sebesar 105,46% belum mencapai target kinerja yang ditetapkan

sebesar 105,91%. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (APK SMP/MTs), yaitu jumlah

siswa yang bersekolah dijenjang pendidikan SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk

kelompok usia 13 - 15 tahun. APK SMP/MTs didukung dengan jumlah sarana dan

prasarana bangunan sekolah SMP/MTs yang memadai, termasuk pemeliharaan bangunan

sekolah, rehab ruang kelas dan rehab bangunan sekolah. Program kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2015 terdiri dari pembangunan ruang kelas, Pembangunan


48

taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, rehabilitasi sedang/berat bangunan,

rehabilitasi ruang kelas.

4. Indikator Keempat, “Prosentase peningkatan daya tampung SLTA” Realisasi capaian

kinerja tahun 2015 sebesar 52,56%, belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 60%.

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK (APK SMA/MA/SMK) dihitung dari Jumlah

siswa di jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18

thn. APK SMA/SMK/MA didukung dengan jumlah sarana dan prasarana bangunan

sekolah yang memadai untuk menampung siswa Sekolah Menengah. Program kegiatan

tahun 2015 untuk pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, pembangunan

laboratorium, pembangunan perpustakaan, pengadaan perlengkapan dan meubeler,

rehabilitasi bangunan sekolah dan pemeliharaan gedung sekolah.

5. Indikator Kelima, yaitu “Prosentase bertambahnya siswa yang melanjutkan dari SD/MI

ke SMP/MTs” Realisasi capaian kinerja tahun 2015 pada angka melanjutkan lulusan

SD/MI ke SMP/MTs mencapai target. Realisasi capaian kinerja sebesar 99,15% berada

diatas target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Prosentase angka melanjutkan ini

didapat dari jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan Jumlah

lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran tersebut. Keberhasilan ini disebabkan semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi.

6. Indikator Keenam, ”Jumlah proporsi SMA/MA dengan SMK menjadi 40 : 50”,

Realisasi capaian kinerja tahun 2015 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka

realisasi 50:50 didapat dari jumlah bangunan SMA/MA pada tahun 2015 sebanyak 80%

dari total jumlah SMA/SMK/MA dibandingkan dengan jumlah bangunan SMK sebanyak

20%. Hal ini disebabkan karena jumlah bangunan SMK yang relatif lebih sedikit

dibandingkan dengan jumlah SMA/MA, sarana dan prasarana bangunan gedung dan

peralatan praktek di SMK yang masih belum memadai. Selain itu juga minat masyarakat

untuk menyekolahkan putra putrinya ke SMK masih rendah. Kondisi seperti ini menjadi

tugas dan tanggung jawab berat bagi Dinas Pendidikan untuk memenuhi sarana dan

prasarana di SMK tersebut..

7. Indikator Ketujuh, “Prosentase angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK 85%”, Realisasi capaian kinerja tahun 2015 sebesar 69,38% belum

mencapai target. Angka realisasi ini diperoleh dari jumlah siswa baru tingkat I pada

jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran


49

tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa lulusan SMP/MTS masih ada yang belum

melanjutkan ke SMA/MA/SMK, yang disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran

masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya ke jenjang pendidikan menengah

8. Indikator Kedelapan, “Prosentase ketersediaan tenaga tutor kesetaraan Paket A, B dan

C” Realisasi capaian kinerja tahun 2015 telah mencapai target dengan realisasi 100%.

Prosentase capaian kinerja diperoleh dari terpenuhinya kebutuhan totur pada pelaksanaan

paket A, B dan C. Hal ini disebabkan karena tersedianya dana yang cukup, baik dana

APBD I, APBD II dan APBN setiap tahunnya. Adanya program Kelompok Usaha

Mandiri yang bertujuan untuk merangsang kemauan masyarakat untuk meningkatkan

ekonominya. Selain itu adanya peran aktif bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan

Informal) dalam melaksanakan dan meningkatkan layanan yang baik dan memuaskan

untuk menurunkan angka putus sekolah.

9. Indikator Kesembilan, “Jumlah nilai rata-rata UASBN SD/MI”, Realisasi capaian target

kinerja tahun 2015 sebesar 6,78 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,5.

Angka realisasi rata-rata 6,78 dihitung berdasarkan dari nilai rata-rata hasil ujian

dijenjang SD/MI. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang untuk

memotivasi putra-putrinya untuk belajar, sedangkan dari Dinas Pendidikan sudah optimal

untuk memotivasi siswa untuk meningkatkan nilai rata-rata UASBN SD/MI.

10. Indikator Kesepuluh, “Jumlah nilai rata-rata UAN SMP/MTs 7,5”, Realisasi capaian

target kinerja tahun 2015 rata-rata 6,75 tidak mencapai target yang telah ditetapkan

sebesar 8. Nilai rata-rata UAN SMP/MTs dihitung berdasarkan dari nilai rata-rata hasil

ujian dijenjang SMP/MTs. Hal ini disebabkan karena kurangnya peran serta orang tua

dalam memotivasi dan mengawasi putra putrinya pada waktu menghadapi ujian.

11. Indikator Kesebelas, yaitu “Jumlah nilai rata-rata UNAS SMA/MA program IPA 7.0

dan IPS 6.8”, Realisasi capaian kinerja tahun 2015 nilai rata-rata UNAS program IPS

belum mencapai target sedangkan program IPA sudah mencapai target. Kondisi ini

diperlukan usaha dan dukungan yang optimal baik dari keluarga, Dewan Pendidikan dan

Dinas Pendidikan. Tidak tercapainya target realisasi pada program IPS disebabkan karena

kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi pelaksanaan ujian dan kurangnya

pengawasan dan motivasi orang tua terhadap putra putrinya dalam menghadapi ujian.

12. Indikator Keduabelas, yaitu “Jumlah rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata

pelajaran IPTEK 7,5”. Tingkat capaian nilai rata-rata mata pelajaran IPTEK tahun 2015

belum mencapai target, dengan realisasi capaian rata-rata 6,75. Kondisi ini disebabkan


50

dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai seperti perangkat komputer dan

laboratorium komputer yang belum memadai, serta kualifikasi tenaga pendidik yang tidak

kompeten dibidangnya.

13. Indikator Ketigabelas, yaitu “Jumlah angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan

SMP/MTs dibawah 1%”, Realisasi capaian kinerja tahun 2015 untuk APS (Angka

Partisipasi Sekolah) baik jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs telah mencapai target

yang telah ditetapkan. Angka ini diperoleh dari jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah

dibagi dengan jumlah anak yang bersekolah dijenjang SD/MI Sedangkan pada jenjang

APS SMP/MTs diperoleh dari jumlah siswa SMP/MTs yang putus sekolah dibagi dengan

jumlah anak yang bersekolah dijenjang SMP/MTs. Kondisi ini menggambarkan jumlah

siswa SD/MI dan siswa SMP/MTs yang putus/berhenti sekolah dari tahun ke tahun

semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan putra-putrinya semakin meningkat.

14. Indikator Keempatbelas, yaitu “Prosentase angka mengulang kelas sekolah/madrasah

di bawah 1%” Realisasi capaian kinerja untuk menurunkan AMK (Angka Mengulang

Kelas) pada tahun 2015 tidak dapat mencapai target. AMK didapat dari hasil bagi jumlah

anak yang mengulang dengan jumlah siswa keseluruhan dijenjang pendidikan tertentu.

Hal ini disebabkan karena peran serta orang tua terhadap anak untuk belajar masih

kurang, sarana belajar mengajar di sekolah daerah terpencil masih belum memadai, dan

kualitas makanan yang dikonsumsi belum memenuhi standar makanan empat sehat lima

sempurna sehingga mempengaruhi kemampuan daya pikir siswa. Sehingga program

PMT-AS (Pemberian makanan tambahan anak sekolah) sangat mendukung realisasi

capaian untuk menurunkan angka mengulang kelas (AMK).

15. Indikator Kelimabelas, “Prosentase jumlah SD standar nasional menjadi 10%” belum

mencapai target. Capaian target kinerja untuk meningkatkan jumlah sekolah yang

berstandar nasional masih tetap, tidak ada peningkatan. Capaian realisasi dihitung

berdasarkan jumlah sekolah berstandar nasional yang ada di kabupaten sampang

sebanyak 12 lembaga. Pada tahun 2015 tidak ada program kegiatannya, karena program

kegiatan untuk SD dialihkan ke jenjang SMP yaitu sekolah kategori mandiri.

16. Indikator Keenambelas, yaitu “Jumlah aparatur yang memiliki kapasitas dan

kompetensi manajerial” Realisasi capaian kinerja tahun 2015 telah mencapai target

dengan realisasi 100%. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan aparatur

Dinas Pendidikan dan segenap jajaran tenaga pendidik dan kependidikan telah sesuai


51

dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, banyak aparatur Dinas Pendidikan yang

telah mengikuti bintek dan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi baik ditingkat

Kabupaten maupun Propinsi. Serta adanya program kegiatan DBE (Decentralized Basic

Education) yang dilaksanakan di Kabupaten Sampang yang bertujuan untuk peningkatan

kapasitas pendidikan di Kabupaten Sampang melalui kegiatan berupa: workshop, diklat

dan bintek pada seluruh aparatur mulai dari aparatur Dinas Pendidikan, Pengawas, Kepala

Sekolah, Bendahara, Guru, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

17. Indikator Ketujuhbelas, “Prosentase lembaga negeri 100%” Realisasi capaian kinerja

tahun 2015 pada sasaran ketujuhbelas belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena

ada sebagian sekolah dan UPTD Pendidikan yang belum mengaploud jaringan internet

(faktor kemampuan SDM belum memadai dan tidak adanya jaringan). Selain itu sarana

dan prasarana yang masih belum lengkap/memadai. Dengan demikian diperlukannya

sosialisasi kepada operator sekolah mengenai sistem online serta sarana dan prasarana

(gedung maupun perangkat Komputer) harus dipenuhi.

18. Indikator Kedelapanbelas, “Prosentase lembaga Dinas Pendidikan dan UPTD 100%”

Realisasi capaian kinerja tahun 2015 pada sasaran di atas telah mencapai target dengan

tingkat capaian 100%. Keberhasilan ini tidak lain karena seringkali diadakannya

sosialisasi, bintek dan diklat baik dari lingkungan Dinas Pendidikan sendiri maupun dari

Dispendaloka mengenai aplikasi yang sesuai dengan Akuntansi Keuangan Daerah. Selain

itu workshop keuangan daerah dan akuntansi untuk aparatur Dinas Pendidikan, UPTD,

Kepala sekolah dan bendahara melalui program kegiatan DBE (peningkatan kapasitas

mutu pendidikan)..

19. Indikator Kesembilan Belas “Prosentase sekolah/madrasah menerapkan MBS 100%”

Realisasi capaian kinerja tahun 2015 pada sasaran di atas telah mencapai target yang

signifikan dengan tingkat capaian 100%. Keberhasilan ini didukung adanya kegiatan

pelatihan untuk peningkatan mutu pendidik, seperti workshop PTK, lesson study,

workshop Pakem, MGMP, KKG, MKKS, dan KKPS

20. Indikator Keduapuluh, yaitu “Prosentase SMP/SMA/SMK negeri dan SDN 100%”

Realisasi capaian kinerja pada sasaran di atas telah mencapai target dengan tingkat

capaian target 100%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sekolah yang menerapkan

program PSOT (Peran Serta Orang Tua) yaitu sekolah dalam pembelajaran siswanya

melibatkan peran serta orang tua dalam membuat soal ujian dan evaluasi belajar siswa,


52

sehingga memberikan ruang gerak bagi orang tua untuk menciptakan dan

mengembangkan pola pikir serta pengetahuan anaknya dalam sekolah.

21. Indikator Keduapuluh Satu, “Prosentase sekolah yang mempunyai komite yang

berkualitas 100%” Realisasi capaian kinerja pada tahun 2015 dengan sasaran keduapuluh

satu mencapai target dengan tingkat capaian target 100%. Semua sekolah diwajibkan

dalam membuat dan melaksanakan program pendidikan selalu melibatkan komite

sekolah, baik mengenai program yang sedang berjalan maupun program yang

dilaksanakan (segi administratif, teknis dan keuangan). Sehingga komite mempunyai

peluang dan kapasitas untuk menentukan dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

Dengan demikian berjalannya program kegiatan pendidikan di suatu sekolah dapat

ditentukan, dikendalikan atau dapat diawasi oleh Komite Sekolah.

22. Indikator Keduapuluh Dua, yaitu “Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya”

Indikator Dewan pendidikan menjalankan fungsinya telah mencapai target dengan

realisasi 100%. Hal ini ditunjukkan adanya peran serta dari Dewan Pendidikan untuk

memajukan dan meningkatnya mutu pendidikan. Dengan demikian Dewan Pendidikan

harus bisa memberikan motivasi, saran, kritikan yang sifatnya dapat membangun mutu

pendidikan. Selain itu dalam melaksanakan program kegiatannya Dinas Pendidikan selalu

melibatkan Dewan Pendidikan selaku patner untuk kemajuan dan perkembangan

pendidikan dimasa akan datang.

23. Indikator Kedupuluh Tiga, “Jumlah sekolah umum yang bersinergi dengan Madin”

Indikator jumlah sekolah umum yang bersinergi dengan Madin telah mencapai target

dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan umum dan

pendidikan agama harus bersinergi. Karena keberhasilan pendidikan agama dapat

memberikan hasil yang baik bagi pendidikan umum/formal, begitu pula sebaliknya.

Pendidikan umum pada umumnya dilaksanakan di sekolah mulai dari jenjang TK/RA,

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, sedangkan sekolah agama dilaksanakan di TPA,

pengajian dilanggar atau musholla yang pada umumnya dilaksanakan pada sore atau

malam hari. Selain itu tercapainya sasaran ini juga didukung dengan program kegiatan

monitoring, evaluasi dari pengawas.

24. Indikator KeduaPuluh empat “Prosentase sarana ibadah 100%” belum mencapai target,

karena program kegiatan penambahan dan bangunan sarana ibadah pada tahun 2015 tidak

ada. Tetapi hanya ada sebagian sekolah yang mempunyai musholla. Tidak adanya


53

program kegiatan pembangunan sarana ibadah tersebut disebabkan karena keterbatasan

dana dan banyaknya program kegiatan yang lebih prioritas.

25. Indikator Keduapuluh Lima, “Prosentase sekolah/madrasah menerapkan budi pekerti

100%” Indikator pada prosentase sekolah/madrasah menerapkan budi pekerti 100 % telah

mencapai target dengan realisasi 100%. Hal ini ditunjukkan dengan adanya mata

pelajaran agama dan PPKn di sekolah mulai dari PAUD sampai dengan pendidikan

menengah. Capaian sasaran ini juga tidak terlepas dalam penyusunan kurikulum yang

memasukkan mata pelajaran agama, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa

agar mempunyai akhlak yang baik. Selain itu juga didukung dengan workshop

penyusunan kurikulum berupa workshop karakter building.

26. Indikator Keduapuluh Enam, yaitu “Prosentase sekolah/madrasah menerapkan praktek

budi pekerti 100%” Indikator Prosentase sekolah/madrasah menerapkan praktek budi

pekerti 100% telah mencapai target dengan realisasi 100%. Sasaran ini juga didukung

oleh program dan kegiatan yang sama dengan sasaran kedua puluh lima yaitu workshop

karakter building.

27. Indikator Keduapuluh tujuh, yaitu “Prosentase sekolah mensinergikan pengembangan

budi pekerti 100%” Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan umum harus bersinergi

dengan pendidikan agama, jangan hanya satu pendidikan yang ditonjolkan. Keberhasilan

suatu program pendidikan ditentukan oleh pendidikan agama dan pendidikan formal yang

ditempuh oleh suatu masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pendidikan agama

didukung dengan program bantuan BOS Madin.

28. Indikator Keduapuluh Delapan, “Prosentase sekolah melibatkan Peran Serta

Masyarakat (PSM) 100%” Hal ini menunjukkan bahwa adanya peran serta masyarakat

dalam mendukung keberhasilan program pendidikan di Kabupaten Sampang. Seperti

adanya program Peran Serta Orang Tua (PSOT) dalam aktifitas dunia pendidikan dan

buku penghubung yang diberikan oleh guru untuk wali/orang tua murid. Selain itu

informasi yang up to date mengenai kebijakan, program kegiatan, administatif maupun

keuangan bisa diperoleh langsung dan kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat luas

melalui SIAP On-line.

29. Indikator Keduapuluh Sembilan, “Jumlah seluruh komponen menerapkan kebiasaan

jujur, tertib, disiplin dan saling menghormati” telah mencapai target dengan realisasi

100%. Kondisi ini di dukung dengan program kegiatan yang sama untuk mencapai

sasaran keduapuluh lima dan duapuluh enam yaitu melalui workshop karakter building.


54

Jadi satu kegiatan bisa mencapai lebih dari satu target sasaran. Salah satu contoh untuk

mencapai sasaran tersebut melalui program kantin kejujuran. Program ini dapat menilai

sejauh mana tingkat kejujuran, kedisiplinan dan ketertiban siswa dalam suatu lingkungan

tertentu.

30. Indikator Ketigapuluh, “Jumlah masyarakat yang saling terbuka dalam pertanggung

jawaban di dunia pendidikan” Indikator jumlah masyarakat yang saling terbuka dalam

pertanggung jawaban di dunia pendidikan telah mencapai target dengan realisasi 100%.

Artinya Dinas Pendidikan dapat memberikan informasi yang benar, akurat dan transparan

atas semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga ditunjukkan

melalui program kegiatan pembinaan Dewan Pendidikan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten

Sampang, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan jangkauan dan meningkatkan

pemerataan layanan pendidikan sesuai dengan amanat utama Pembangunan Nasional bidang

pendidikan.

Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang

merupakan akibat dari belum meratanya jumlah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat,

terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Rendahnya rata–rata tingkat

pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat berkorelasi langsung dengan kurang baiknya

tingkat adaptasi, respon, antisipasi, peran aktif masyarakat terhadap upaya–upaya dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Hal tersebut tampak dari masih

tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang

Adapun strategi Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap semua

jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya tampung sekolah negeri, swasta potensial termasuk yang berada

dalam lingkungan pesantren.

2) Meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil dan miskin, antara lain melalui

penyelenggaraan kelas jauh oleh sekolah menengah negeri dan SMA satu atap.

3) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran paket A, B dan C

yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk PKBM di

lingkungan pesantren.


55

4) Mengurangi hambatan biaya untuk bersekolah pada daerah dengan indeks kemiskinan

tinggi.

5) Kerjasama dengan Depag dalam meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam

perluasan daya tampung kelas dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket C.

6) Pendirian Politeknik Madura (Poltera)

7) Program Wajar Dikdas mengalami pergeseran menjadi pendidikan universal

Dengan kemampuan kapasitas fiskal yang rendah, dan struktur organisasi yang

menggunakan pendekatan fungsi, maka fokus strategi yang disusun menjadi sangat penting,

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. Peningkatan

jangkauan/akses dan pemerataan difokuskan pada peningkatan akses Pendidikan Menengah,

baik SMA, SMK maupun MA.

Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan, maka dirumuskan

strategi sebagai berikut:

1) Fokus pada sekolah yang memiliki kinerja rendah, sehingga mencapai performa yang

baik sesuai dengan harapan.

2) Pengaturan rekruitmen bagi guru non PNS sehingga sesuai dengan kebutuhan dan

mengedepankan kualitas bukan kuantitas.

3) Distribusi PNS untuk pemerataan sesuai kebutuhan, kompetensi dan mengurangi miss-

match.

4) Penempatan guru kompeten.

5) Integrasi pendidikan budi pekerti (aqidah akhlaq) dalam pembelajaran.

6) Pemenuhan sarana praktek keahlian sekolah kejuruan yang berorientasi pasar kerja

sekaligus sebagai sarana pelatihan masyarakat.

7) Penyediaan anggaran pemeliharaan ruang kelas sebagai komponen BOSDA.

8) Pengembangan sistem pelatihan guru berbasis kebutuhan lokal.

Dalam upaya membangun kepercayaan publik, harus dikembangkan mekanisme

yang membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui

penyediaan informasi yang berkualitas berkaitan dengan akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan pelaksanaan amanah stakeholders. Beberapa fokus kegiatan yang

dilaksanakan adalah:


56

1) Keterbukaan informasi melalui pengembangan WEB Dinas Pendidikan yang

mengakomodir informasi pembangunan, keluhan dan penanganan masalah berbasis

sekolah termasuk School Report Card.

2) Pengembangan kesepakatan akuntabilitas kinerja antara Kepala Dinas dan Kepala

Bidang dalam Dinas Pendidikan mengenai target capaian yang telah disepakati.

3) Mekanisme perencanaan dan monitoring pembangunan khusus untuk sektor pendidikan

yang mengakomodir kebutuhan sekolah dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKTS).

Struktur organisasi dan tata laksana Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

mengakomodir pendekatan fungsi, bukan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk itu, kunci

keberhasilan dalam struktur ini adalah sinergi antar bidang dalam mencapai output tertentu.

Untuk mencapai efektifitas kerja, maka dalam setiap pencapaian sasaran yang ditetapkan

secara prioritas harus dilakukan oleh satu kelompok kerja (task force). Pokja terdiri dari

kepala bidang dan seksi yang berkaitan dengan prioritas sasaran strategis dengan Kepala

Bidang yang memiliki urusan terdekat sebagai koordinator dan disahkan melalui SK Kepala

Dinas. Pokja mempunyai tugas pokok fungsi dan bekerja sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan

dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi program.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan program awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan, meliputi Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, Program Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD), Program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun, Program Pendidikan

Menengah, dan Program Pendidikan Non Formal, program peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan.

Berdasarkan kegiatan pada rancangan awal RKPD mencakup semua program dan

kegiatan yang dikelompokkan ke dalam kelompok sasaran, sehingga dimungkinkan satu

sasaran dapat dirumuskan satu atau lebih program dan satu program kemungkinan bisa lebih

dari satu kegiatan. Berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan pada Program Wajib Belajar

Dikdas Sembilan Tahun, ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam rancangan awal

RKPD.

Sedangkan untuk lokasi dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.5

(Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017). Untuk lebih


57

jelasnya tambahan kegiatan dan volume pada masing-masing program, kami sajikan review

terhadap rancangan awal RKPD, pada Tabel 2.4 berikut ini:


58

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Sampang

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Cat

Ptg No Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya

program

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan, SMP/SMA/SMK

Jumlah surat terkirim

10.200 surat

84.550.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan, SMP/SMA/S

MK


10.200 surat

84.550.000

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Dinas

Pendidikan,

UPTD

Pendidkan kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Pembayaran

rekening listrik,

telepon dan air

12

bulan

398.040.000 Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK

Pembayaran

rekening listrik,

telepon dan air

12 bulan 398.040.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

operasional

kendaraan selama

1 tahun

520

unit


pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

operasional

kendaraan selama 1

tahun

520 unit 49.590.000


59


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

Terselenggaranya kebersihan kantor

39 unit 169.233.000 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


39 unit 169.233.000

10 Penyediaan alat tulis

kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Jumlah

kebutuhan ATK

selama setahun

16

lembag

a

427.000.000 Penyediaan alat

tulis kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/S

MK

Jumlah kebutuhan

ATK selama

setahun

16

lembaga

427.000.000

11 Penyediaan Barang

cetak dan penggandaan

Dinas

Pendidikan, UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Tersedianya

kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan

106

unit

671.756.000 Penyediaan

Barang cetak dan penggandaan

Dinas

Pendidikan, UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Tersedianya


penggandaan

106 unit 671.756.000

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/pen.bang.Kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan


Penyediaan jumlah kebutuhan

komponen

instalasi listrik

dan penerangan bangunan kantor

39 kompo

nen

47.000.000 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/pen.bang.K

antor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan


MK


komponen instalasi

listrik dan

penerangan bangunan kantor

39 kompon

en

47.000.000

13 Penyediaan Peralatan

dan perlengkapan

Kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

tersedianya

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

64 unit 83.400.000 Penyediaan

Peralatan dan

perlengkapan

Kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK

tersedianya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor

64 unit 83.400.000


60


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

tersedianya bahan bacaaan dan buku

perundang-

undangan

12 bulan

45.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang undangan

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


perundang-

undangan

12 bulan 45.600.000

17 Penyediaan makanan

dan minuman

Dinas

Pendidikan

Penyediaan

jumlah makan

dan minum selama setahun

12

bulan


makanan dan

minuman

Dinas

Pendidikan

Penyediaan jumlah

makan dan minum

selama setahun

12 bulan 126.435.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan rakor

dan konsultasi

luar daerah

1.100 Ok

255.200.000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan rakor dan

konsultasi luar

daerah

1.100 Ok

255.200.000

19 Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

honor tenaga

honorer dan mamin tenaga

honorer

71

personil

852.000.000 Penyediaan Jasa

Administrasi

Teknis Perkantoran

Dinas

Pendidikan

Tersedianya honor

tenaga honorer dan

mamin tenaga honorer

71

personil

852.000.000

20 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

kegiatan rakor

dan konsultasi

dalam daerah

12

bulan

32.158.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

kegiatan rakor dan

konsultasi dalam

daerah

12 bulan 32.158.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

3 Pembangunan gedung

kantor

Dinas

Pendidikan, UPTD Sampang,

Jrengik &

Ketapang

Terbangunnya

gedung kantor

5 unit 2.013.063.000 Pembangunan

gedung kantor

Dinas

Pendidikan, UPTD

Sampang,

Jrengik &

Ketapang

Terbangunnya

gedung kantor

5 unit 2.013.063.0

00


61


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Pengadaan Meubeler Dinas Pendidikan

Tersedianya meubeler kantor

70 unit 75.000.000 Pengadaan Meubeler

Dinas Pendidikan


70 unit 75.000.000

11 Pengadaan Komputer Dinas

Pendidikan

Tersedianya

komputer/laptop

kantor

10 unit 50.000.000 Pengadaan

Komputer

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

komputer/laptop

kantor

10 unit 50.000.000

12 Pengadaan alat-alat

studio

Dinas

Pendidikan

Tersedianya alat-

alat studio

7 unit 41.300.000 Pengadaan alat-

alat studio

Dinas

Pendidikan

Tersedianya alat-

alat studio

7 unit 41.300.000

18 Pengadaan instalasi

listrik, telepon dan air

Dinas

Pendidikan

Jumlah instalasi

listrik SMP 1 Sampang yang

terpasang


instalasi listrik, telepon dan air

Dinas

Pendidikan

Jumlah instalasi


terpasang

1 unit 25.000.000

19 Pengadaan

perlengkapan kantor

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

perlengkapan

kantor


perlengkapan

kantor

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

perlengkapan kantor

15 unit 50.000.000

22 Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung kantor

Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pendidikan

kecamatan

Terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor

16

lembaga

431.569.000 Pemeliharaan


Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pendidikan

kecamatan

Terlaksananya


16

lembaga

431.569.000

24 Pemeliharaan

Rutin/berkala


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pemeliharaan


4 unit 85.300.000 Pemeliharaan

Rutin/berkala


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pemeliharaan


4 unit 85.300.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Jumlah perlengkapan

kantor terpelihara

dengan baik

8 unit 98.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/S

MK

Jumlah perlengkapan kantor

terpelihara dengan

baik

8 unit 98.000.000


62


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

Tersdianya pemeliharaan

meubeler

64 lembag

a

102.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala

meubeler

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


meubeler

64 lembaga

102.200.000

38 Rehabilitasi sedang

berat gedung kantor

UPTD

Pendidkan


Gedung kantor

yang direhab

4 unit 749.465.000 Rehabilitasi

sedang berat

gedung kantor

UPTD

Pendidkan


MK

Gedung kantor yang

direhab

4 unit 749.465.000

Program Peningk.

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya

peningkatan

sumberdaya

aparatur

Program

Peningk.

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

TerlaksananyaPro

gram peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas pendidikan

Terlaksananya pengiriman

pendidikan dan

pelatihan formal

12 bulan

56.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas pendidikan


pendidikan dan

pelatihan formal

12 bulan 56.000.000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Terlaksananya

tertib pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Terlaksananya

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas

pendidikan

Terlaksananya

penyusunan laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

dokumen

15.300.000 Penyusunan

laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas

pendidikan

Terlaksananya

penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

dokumen

15.300.000


63


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Dinas pendidikan

Dokumen laporan keuangan

semester

15 buku

11.560.000 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Dinas pendidikan

Dokumen laporan keuangan semester

15 buku 11.560.000

4 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Dinas

pendidikan

Dokumen laporan


30

buku


pelaporan keuangan akhir

tahun

Dinas

pendidikan

Dokumen laporan


30 buku 19.425.000

5 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA- SKPD

Dinas

pendidikan

dokumen RKA-

DPA SKPD

2

dokumen

15.000.000 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA- SKPD

Dinas

pendidikan

dokumen RKA-

DPA SKPD

2

dokumen

15.000.000

6 Penyusunan daftar gaji Dinas

pendidikan

dokumen daftar

gaji

4

triwula

n

60.495.000 Penyusunan daftar

gaji

Dinas

pendidikan

dokumen daftar gaji 4

triwulan

60.495.000

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

Meningkatnya

kualitas

pembelajaran

Pendidikan

Anak Usia Dini

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD


sekolah

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Gedung sekolah

TK/PAUD

17

lembag

a

2.039.953.750 Pembangunan

gedung sekolah

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Gedung sekolah

TK/PAUD

17

lembaga

2.039.953.7

50

3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Dinas Pendidikan

Tersedianya tambahan ruang

kelas baru Taman

Kanak-Kanak

2 lembag

a

230.000.000 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

Dinas Pendidikan


kelas baru Taman

Kanak-Kanak

2 lembaga

230.000.000

8 Pembangunan taman,

lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Pagar/paving

sekolah

TK/PAUD

6

lembag

a

700.000.000 Pembangunan

taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Pagar/paving

sekolah TK/PAUD

6

lembaga

700.000.000

14 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Dinas Pendidikan

Tersedianya buku perpustakaan

PAUD

1 lembag

a

50.000.000 Pengadan buku-buku dan alat tulis

siwa

Dinas Pendidikan

Tersedianya buku perpustakaan PAUD

1 lembaga

50.000.000

18 Pengadaan meubeler

Sekolah

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

meubelair Ruang

Kelas Taman Kanak

29

paket

459.405.000 Pengadaan

meubeler Sekolah

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

meubelair Ruang

Kelas Taman Kanak

29 paket 459.405.000


64


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 Pemeliharaan Rutin/berkala

Bangunan Sekolah

Dinas Pendidikan

Jumlah bangunan sekolah yang

terpelihara

1 lembag

a

26.775.000 Pemeliharaan Rutin/berkala

Bangunan Sekolah

Dinas Pendidikan


terpelihara

1 lembaga

26.775.000

38 Rehabilitasi

sedang/berat bangunan sekolah

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

mutu Proses belajar mengajar

di sekolah

10

lembaga

500.000.000 Rehabilitasi


Dinas

Pendidikan

Meningkatnya mutu

Proses belajar mengajar di sekolah

10

lembaga

500.000.000

40 Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas sekolah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

rehabilitasi ruang

kelas PAUD

3

lembag

a


sedang/berat ruang

kelas sekolah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

rehabilitasi ruang

kelas PAUD

3

lembaga

282.300.000

51 Pelatihan kompetensi

tenaga pendidik (Tutor PAUD)

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

Kegiatan Diklat Dasar Pendidik

PAUD

1

kegiatan

790.221.000 Pelatihan

kompetensi tenaga pendidik (Tutor

PAUD)

Dinas

Pendidikan

Terpenuhinya

Kualitas Tenaga Pendidik PAUD

1

kegiatan

790.221.000

52 Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia

Dini

Kab. Sampang Terpenuhinya

pengembangan

dan peningkatan

mutu PAUD

500

pengelo

la

62.841.500 Penyelenggaraan

Pendidikan Anak

Usia Dini


pengembangan dan

peningkatan mutu

PAUD

500

pengelol

a

62.841.500

55 Pengembangan

kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran PAUD

Kab. Sampang Terlaksananya

Kegiatan Pelatihan K13

PAUD

1

kegiatan

150.000.000 Pengembangan


pembelajaran

PAUD



1

kegiatan

150.000.000

57 Publikasi dan

sosialisasi PAUD


sosialisasi

program penguatan PAUD

berbasis keluarga

(parenting)

1

kegiata

n

75.000.000 Publikasi dan

sosialisasi PAUD


Prestasi pendidik

dan anak didik yang kreatif dan inovatif

1

kegiatan

75.000.000

58 Fasilitasi Izin

Operasional PAUD


Pemberian Ijin

Operasional PAUD Baru dan

Ijin Perpanjangan

PAUD

Lemba

ga

PAUD


Pendidikan Anak

Usia Dini

Kab. Sampang Lembaga PAUD

yang memiliki Ijin

Oprasional dan Ijin Perpanjangan

Lembag

a PAUD

25.000.000


65


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Meningkatnya

aksesibilitas dan

kualitas

pendidikan

dasar sembilan

tahun

Program Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,

guru dan penjaga

sekolah

Kab. Sampang Tersedianya rumah dinas guru

2 rumah

dinas

250.000.000 Pembangunan rumah dinas

kepala sekolah,

guru dan penjaga

sekolah


2 rumah dinas

250.000.000

3 Penambahan ruang

kelas sekolah

Kab. Sampang Tersedianya

tambahan ruang

kelas Baru

31

lembag

a

3.237.230.000 Penambahan ruang

kelas sekolah


tambahan ruang

kelas Baru tingkat

SD dan SMP

31

lembaga

3.237.230.0

00



fasilitas parkir


pagar sekolah

SMP untuk

Peningkatan Keamanan

17

lembag

a


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

Kab. Sampang Tersedianya pagar

sekolah SMP untuk

Peningkatan

Keamanan

17

lembaga

500.000.000

15 Pengadaan buku-buku

dan alat tulis siswa

Kab. Sampang Terpenuhinya buku

perpustakaan

sekolah

120 lembag

a

6.025.260.000 Pengadaan buku-

buku dan alat tulis

siswa

Kab. Sampang Tersedianya buku perpustakaan

sekolah

120 lembaga

6.025.260.000

19 Pengadaan meubeler sekolah

Kab. Sampang Tersedianya meubelair

Perpustakaan SD

dan ruang kelas

SD/SMP

35 lembag

a

201.120.000 Pengadaan meubeler sekolah


Perpustakaan SD

dan ruang kelas

SD/SMP

35 lembaga

201.120.000

41 Rehabilitasi

sedang/berat ruang kelas sekolah


ruang kelas SD/SMP yang

representatif

14

kecamatan

15.898.672.500 Rehabilitasi


Kab. Sampang Tersedianya ruang

kelas SD/SMP yang representatif

14

kecamatan

15.898.672.

500


66


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Kab. Sampang Pembinaan prestasi belajar

100% 59.354.500 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

Kab. Sampang Terlaksananya kompetensi

siswa/guru tentang

minat dan bakat serta kreatifitas

siswa

100% 59.354.500

55 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum

Kab. Sampang Pemahaman

KTSP

100% 104.561.300 Pelatihan

Penyusunan

Kurikulum


penguatan

pelatihan,

pendampingan PTK dan kurikulum 2013

100% 104.561.300

56 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS)

Kab. Sampang terlaksananya monev BOS

1.542 orang

50.000.000 Pembinaan SMP Terbuka

Se Kab. Sampang

peningkatan monev 1.542 orang

50.000.000

57 Penyediaan Biaya

operasional

Pemantauan

Pelaksanaan BPPDGS


sosialisasi dan

Monev kepada lembaga Madin

1.460

lembag

a

39.625.000 Penyediaan Biaya

operasional

Pemantauan

Pelaksanaan

BPPDGS


Pelaksaan

sosialisasi dan monev kepada

lembaga madin

1.460

lembaga

39.625.000

58 Penyediaan dana

pengembangan

sekolah Satu Atap

Kab. Sampang Terselenggaranya

SD-SMP dan

standarisasi calon guru Al-Qur'an

1 keg 803.648.500 Penyediaan dana

pengembangan

sekolah Satu Atap

Kab. Sampang Meningkatnya

Pembelajaran yang

Efektif dan Efisien dan peningkatan

mutu pembelajaran

Al Qur'an

1 keg 803.648.500

59 Penyelenggaraan

Paket A Setara SD

Kab. Sampang Jumlah tutor

paket A

99

kelas


Paket A Setara SD

Kab. Sampang peningkatan angka

melanjutkan pada

pendidikan dasar

99 kelas 167.800.000


67


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60 Pembinaan Kelembagaan sekolah

dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen

berbasis sekolah

(MBS) di satuan

pendidikan dasar

Kab. Sampang Workshop CTL, Pakem

100% 37.778.500 Pembinaan Kelembagaan

sekolah dan

manajemen sekolah dengan

penerapan

manajemen

berbasis sekolah (MBS) di satuan

pendidikan dasar

Kab. Sampang Meningkatkan kinerja kepala

sekolah, wakasek

dan komite di satuan pendidikan

dasar

100% 37.778.500

61 Pembinaan Minat,

Bakat dan Kreativitas

Siswa


guru, siswa

berprestasi

100% 186.919.400 Pembinaan Minat,

Bakat dan

Kreativitas Siswa

Kab. Sampang Terciptanya guru

dan siswa yang

mempunyai minat

bakat kreatifitas siswa

100% 186.919.400

68 Pelaksanaan UAN Kab. Sampang Pelaksanaan UN dan UASBN

100% 719.441.300 Pelaksanaan UAN SMP

Kab. Sampang Tercapainya lulusan siswa SD/MI dan

SMP/MTs

100% 719.441.300

70 Koordinasi dan

Penguatan UKS


guru UKS Kader

Tiwisada, dan TP-UKS

kabupaten

100% 119.787.000 Koordinasi dan

Penguatan UKS

Kab. Sampang Terpenuhinya guru

UKS Kader

Tiwisada, dan TP-UKS kabupaten

100% 119.787.000

71 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terlaksananya

Pekan Seni

Pelajar SD dan

SMP

100% 123.809.000 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terbinanya seniman

untuk lukis, patung,

puisi, teater dan

tetembangan

100% 123.809.000

72 Pendataan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

dan Guru Swasta

Kab. Sampang Tersedianya data

ma din dan guru swasta

100% 50.000.000 Pendataan

Penyelenggaraan Pendidikan

Diniyah dan Guru

Swasta



100% 50.000.000


68


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pendidikan

Menengah

Meningkatnya

aksesibilitas dan

kualitas

Pendidikan

Menengah

Program

Pendidikan

Menengah


Kab. Sampang Tersedianya tambahan ruang

kelas Baru

17 RK 2.982.165.000 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah


kelas Baru

17 RK 2.982.165.000

5 Pembangunan

laboratorium dan

ruang praktikum sekolah

Kab. Sampang tersedianya lab

dan ruang

praktikum sekolah

5 lokasi 1.628.182.500 Pembangunan

laboratorium dan


Kab. Sampang tersedianya lab dan

ruang praktikum

sekolah

5 lokasi 1.628.182.5

00



fasilitas parkir

Kab. Sampang Terbangunnya

taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

17

lembag

a


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir


taman, lapangan

upacara dan fasilitas

parkir

17

lembaga

741.895.000

12 Pembangunan

perpustakaan sekolah


gedung

Perpustakaan untuk

peningkatan mutu

4 unit 988.256.000 Pembangunan

perpustakaan

sekolah

Kab. Sampang Tersedianya gedung

Perpustakaan

sekolah

4 unit 988.256.000

18 Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa


fasilitas alat

peraga

pendidikan

38

lembag

a

3.255.260.000 Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa Kab.

Sampang

Kab. Sampang Tersedianya alat

peraga pendidikan

sekolah

38

lembaga

3.255.260.0

00

19 Pengadaan mebeluer

sekolah


tambahan

meubelair ruang

kelas SMA/SMK

22

lokasi


mebeluer sekolah


tambahan meubelair

ruang kelas

SMA/SMK

22

lokasi

517.430.000

41 Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas sekolah


ruang kelas

SMA/SMK yang

representatif

14

kecama

tan


sedang/berat ruang

kelas sekolah


kelas SMA/SMK

yang representatif

14

kecamat

an

1.704.702.5

00


69


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 Rehabilitasi sedang/berat ruang

guru sekolah

Kab. Sampang Terpeliharanya ruang ruang guru

SMP

14 kecama

tan

700.721.000 Rehabilitasi sedang/berat ruang

guru sekolah

Kab. Sampang Meningkatnya mutu Proses belajar

mengajar di sekolah

14 kecamat

an

700.721.000


siswa berprestasi


OSN SMP dan

Siswa berprestasi

1 keg 155.052.500 Pelatihan

kompetensi siswa

berprestasi

Kab. Sampang Terjaringnya siswa

SMP yang

berprestasi ditingkat

provinsi

1 keg 155.052.500

55 Pelatihan dan

Pengembangan kurikulum


pelatihan pengembangan

Kurikulum 2013

dan asistensi guru

dalam pembuatan tindakan kelas

1 keg 145.448.700 Pelatihan dan



Kapasitas Kepsek dan guru dalam

perencanaan dan

pembelajaran di

sekolah

1 keg 145.448.700

56 Pembinaan SMP Terbuka

Kab. Sampang Terlaksananya program kegiatan

SMP Terbuka di

Kabupaten

Sampang

1 keg 19.400.000 Pembinaan SMP Terbuka

Kab. Sampang Meningkatnya pengetahuan dan

kemampuan siswa

dan guru SMP

Terbuka

1 keg 19.400.000

57 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)


Monev BOS

1.542

orang


bantuan operasional

sekolah (BOS)


Monev

1.542

orang

100.000.000

59 Penyediaan dana

pengembangan

sekolah satu atap


SD-SMP


pengembangan

sekolah satu atap


Pembelajaran yang

Efektif dan Efisien

1 keg 66.961.800

60 Penyelenggaraan paket

B setara SMP


jumlah siswa/WB

yang lanjutannya

pada jenjang SMP/setara

106

kelas


paket B setara

SMP


jumlah siswa/WB

yang lanjutannya


106

kelas

221.500.000


70


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

61 Pembinaan kelembagaan dan

manajemen sekoah

dengan menerapkan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Kab. Sampang Terlaksananya Pembinaan

kelembagaan dan

manajemen sekoah dengan

menerapkan

Manajemen


100% 54.838.000 Pembinaan kelembagaan dan

manajemen sekoah

dengan menerapkan

Manajemen

Berbasis Sekolah

(MBS)

Kab. Sampang Meningkatnya profesionalisme

pengelolaan sekolah

yang telah melakukan EDS

100% 54.838.000

62 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

Kab. Sampang Terlaksananya Kegiatan O2SN,

FLS2N, Kemah

Nasional

Pramuka LKJS, LCAN dan KKP

1 keg 711.099.000 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Kab. Sampang Meningkatnya Prestasi Siswa

SMP/MTs pada

Ajang OSN, O2SN,

dan Lomba Mapel lainnya

1 keg 711.099.000

63 Pengembangan

comprenhensive teaching and learning

(CTL)


Kegiatan Penguatan dan

Pendampingan

Pengembangan

CTL SMP Negeri/Swasta

320

guru


comprenhensive teaching and

learning (CTL)


Profesionalisme Guru SMP

Negeri/Swasta

dalam Pengelolaan

Pembelajaran

320

guru

73.650.000

68 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional

Kab. Sampang Tercapainya Lulusan Siswa

SMP/MTs

1 keg 1.386.209.200 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional


SMP/MTs

1 keg 1.386.209.2

00

69 Koordinasi dan

Penguatan UKS


Pelatihan Kader

Tiwisada, Guru

Pembina UKS,

dan Rakerda TP

UKS

1 keg 130.413.000 Koordinasi dan

Penguatan UKS

Kab. Sampang Diperolehnya

Pengetahuan dan

Keterampilan

Manajemen UKS

1 keg 130.413.000


71


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terbinanya seniman untuk

patung, tari,

lukis/ desain, puisi, teater,

tetembangan,

samroh, paduan

suara

1 keg 126.191.000 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Prestasi seni untuk pekan seni pelajar

SMP

1 keg 126.191.000

73 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kab. Sampang Meningkatkan

profesionalisme guru dan kepala

sekolah

SMP/SMA/SMK

Kab.sampang

100% 97.000.000 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

SMP/SMA/S

MK negeri/swasta

kab. Sampang

Meningkatkan


sekolah

SMP/SMA/SMK

Kab.sampang

100% 97.000.000

Program Pendidikan

Non Formal

Akses perluasan

dan peningkatan

kualitas

pendidikan non

formal

Program

Pendidikan Non

Formal

Angka melek

huruf

1 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formal

dan Informal


target program

100% 96.750.000 Pemberdayaan

tenaga pendidik

non formal dan Informal


angka anak yang

melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi

100% 96.750.000

2 Pembinaan pendidikan

kursus dan

kelembagaan

Kab. Sampang Penurunan angka

buta huruf

14

kecama

tan

412.750.000 Pembinaan

pendidikan kursus

dan kelembagaan


pembinaan

Kelembangaan

PNFI

14

kecamat

an

412.750.000

3 Pengembangan



Kegiatan Keaksaraan dasar

7.000

WB

1.418.320.000 Pengembangan



kemandirian warga belajar buta aksara

7.000

WB

1.418.320.0

00

12 Lomba Hari Aksara

Nasional


kegiatan HAN di

tingkat propinsi

1 keg 56.972.500 Lomba Hari

Aksara

Internasional/Nasi

onal


kegiatan HAI di

tingkat propinsi

1 keg 56.972.500


72


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional

Kab. Sampang Terlaksananya kegiatan Hari

Aksara Nasional

Tk. Propinsi

1 keg 150.000.000 Lomba Hari Aksara

Internasional/Nasi

onal

Kab. Sampang Terlaksananya kegiatan Pameran

HAI Tingkat

Propinsi

1 keg 150.000.000

15 Monitoring Evauasi

dan Pelaporan


kualitas dan kuantitas lembaga

PAUDNI

100% 27.000.000 Monitoring

Evauasi dan Pelaporan



PAUDNI

100% 27.000.000

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Peningkatan

kualitas dan

mutu

pendidikan

Program

Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

7 Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan

pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Sampang Penguatan Asesor Guru yang lulus

kompetensi dan

Terbayarnya

Guru GTT

500 guru

dan

2000

guru GTT

5.000.000.000 Pengembangan mutu dan kualitas

program

pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan

tenaga

kependidikan

Kab. Sampang Tersedianya asesor PK Guru se

kabupaten sampang

Guru, TK/SD/SMP/

Kab. Sampang dan terbayarnya 2000

GTT TKN, SDN,

SMPN Kab.

Sampang

Pengembangan

mutu

dan

kualitas program

pendidik

an dan

pelatihan bagi

pendidik

dan

tenaga kependi

dikan

Kab. Sampang

9 Pengembangan Sistem

Penghargaan dan

Perlindungan

Terhadap Profesi Pendidik

Kab. Sampang terlaksananya

pendataan bagi

pendidik dan

tenaga kependidikan se

Kab. Sampang

42

orang


Sistem

Penghargaan dan

Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik


pendataan bagi

pendidik dan tenaga

kependidikan se Kab. Sampang

42 orang 278.650.000


73


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Pengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program

profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Sampang Terselenggaranya perencanaan

penerima

tunjangan guru fungsional kinerja

dan daerah

khusus

100% 31.490.000 Pengembangan sistem

perencanaan dan

pengendalian program profesi

pendidik dan

tenaga

kependidikan


penerima tunjangan

guru fungsional kinerja dan daerah

khusus

100% 31.490.000

11 Penilaian angka kredit

jabatan fungsional

Kab. Sampang peningkatan

kegiatan pelayanan dan

pengelolaan

pendidikan

1.000

orang

70.290.000 Penilaian angka

kredit jabatan fungsional


kegiatan pelayanan dan pengelolaan

pendidikan

1.000

orang

70.290.000

12 Penilaian Kompetensi

Kepala Sekolah dan

Calon kepala sekolah

Kab. Sampang Tercapainya

Penilaian

Kompetensi Kepala Sekolah

dan Calon kepala

sekolah

85

orang

410.000.000 Penilaian

Kompetensi

Kepala Sekolah dan Calon kepala

sekolah


Penilaian

Kompetensi Kepala Sekolah dan Calon

kepala sekolah

85 orang 410.000.000

Program Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Peningkatan

kegiatan

pelayanan dan

pengelolaan

pendidikan

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Terlaksananya

program

manajemen

pelayanan

pendidikan

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

Kab. Sampang Meningkatkan profesionalisme

pengelolaan

sekolah SMP

Kab.sampang

241 lembag

a

120.000.000 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang

pendidikan


pengelolaan

sekolah SMP

Kab.sampang

241 lembaga

120.000.000

4 Penerapan Sistem dan

Informasi Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Tersusunnya

profil pendidikan

100% 150.000.000 Penerapan Sistem

dan Informasi Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Terbentuknya data

individu pendidikan, guru

dan siswa

100% 150.000.000


74


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Fasilitasi program Decentralized Basic

Education (DBE)

Kab. Sampang peningkatan kapasitas

100% 94.442.000 Fasilitasi program Decentralized

Basic Education

(BEC-TF)

Kab. Sampang Terlaksananya program pendidikan

yang baik

100% 94.442.000

7 Peningkatan wawasan

kebangsaan bidang pendidikan

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya


1 keg 59.500.000 Wawasan


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya hari

pendidikan nasional

1 keg 59.500.000

8 Peningkatan kapasitas

penyerapan SPM

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

kapasitas

penyerapan SPM

11 keg 1.137.959.575 Peningkatan

kapasitas

penyerapan SPM

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

kapasitas

penyerapan SPM

11 keg 1.137.959.5

75

9 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Dinas

Pendidikan

Meningkatkan

kapasitas SDM

129

orang

51.300.000 Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Dinas

Pendidikan

Meningkatkan

kapasitas SDM

129

orang

51.300.000

JUMLAH 66.578.931.525

66.578.931.

525


75

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang diusulkan masyarakat, baik yang langsung

disampaikan SKPD maupun yang diperoleh dari hasil musyawarah ditingkat

desa/kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Program dan kegiatan tahun

2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang usulannya dari masyarakat

diharapkan menyentuh pada 3 (tiga) isu pokok program dan kegiatan Pemerintah

Kabupaten Sampang yang ada di RPJMD Kabupaten. Usulan masyarakat yang

dilakukan melalui musyawarah ditingkat Kecamatan (Musrenbangcam) yang ada di

Kabupaten Sampang, melibatkan Bappeda sebagai fasilitator dalam perencanaan

pembangunan, Dinas Pendidikan dan SKPD lainnya. Hasil usulan program dan

kegiatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ditiap-tiap kecamatan direkap oleh

Bappeda. Langkah selanjutnya usulan program kegiatan hasil musrenbangcam

diaplikasikan dengan rencana kerja masing-masing SKPD. Penyusunan RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah) semua SKPD Kabupaten Sampang dilaksanakan di

Bappeda yang dijadikan suatu usulan bahan Rencana Kerja (Renja) per SKPD di tahun

2017.

Kegiatan fisik tahun 2017 diprioritaskan untuk program pendidikan anak usia

dini dan program pendidikan menengah (SMA dan SMK) khususnya untuk

pembangunan sekolah baru. Akan tetapi untuk penambahan ruang kelas, rehabilitasi

ruang kelas dan rehabiliasi bangunan sekolah tetap akan diusulkan mulai dari program

PAUD sampai dengan program pendidikan menengah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok dan fungsi

membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan Pendidikan terhadap

masyarakat, sesuai harapan Bupati selama lima tahun kepemerintahannya diharapkan

kepada semua SKPD di dalam usulan program dan kegiatan menyentuh pada 3 isu

pokok penting yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan

2. Perbaikan Infrastruktur

3. Tata Ruang Kota

Hasil usulan masyarakat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten mencakup tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi, terutama masalah pengentasan kemiskinan. Usulan program dan


76

kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam Musrembangcam dapat dilihat pada

Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017


Nomer

rekening Program / Kegiatan Lokasi

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1 Pembangunan R. Pengawas UPTD Sampang

2 Pembangunan pagar UPTD Kec. Jrengik

3 Pembangunan pagar Gudang Dinas Pendidikan

4 Pembangunan UPTD Kec. Ketapang

1.01.02.41 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan kantor

1 Rehabilitasi Kantor UPTD Kec. Sreseh

2 Rehabilitasi Kantor UPTD Kec. Pangarengan

3 Rehabilitasi Kantor UPTD Kec. Camplong

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah 1 Pembangunan gedung sekolah PAUD Al-Fatah Ds. Pangongsean

2 Pembangunan gedung sekolah POS PAUD Bunda Pertiwi Ds. Ragung

3 Pembangunan gedung sekolah POS PAUD Permata Hati Ds.

Apaan

4 Pembangunan gedung sekolah PAUD Putra Harapan Ds. Bapelle

5 Pembangunan gedung sekolah PAUD Kelurahan Polagan

6 Pembangunan gedung sekolah PAUD Al-Amar Jl. Wilis No.

17 Kel. Rongtengah

7 Pembangunan gedung sekolah PAUD Ds. Aengsareh

8 Pembangunan gedung sekolah PAUD Ds. Rapa Laok

9 Pembangunan gedung sekolah PAUD Dsn. Sungai Barat Ds.

Sogiyan

10 Pembangunan gedung sekolah PAUD PKK Ds Batukarang

11 Pembangunan gedung sekolah TK Miftahul Falah Ds. Banjar Talela

12 Pembangunan gedung sekolah PAUD PKK Ds. Prajjan

13 Pembangunan gedung sekolah PAUD Al-Barokah Ds. Noreh

14 Pembangunan gedung sekolah PAUD As Suaibah Ds.

Marparan

15 Pembangunan gedung sekolah PAUD Ds. Montor

16 Pembangunan gedung sekolah PAUD Ds Tebanah

17 Pembangunan gedung sekolah PAUD Ds. Morbatoh

18 Pembangunan gedung sekolah PAUD Bustanul Atfal Ds.

Rabasan

1.01.15.03 Penambahan ruang kelas sekolah 1 Penambahan ruang kelas sekolah TK DWP III Desa

Tambaan Kec. Camplong

2 Penambahan ruang kelas sekolah TK DWP Al Amin Ds.

Nepa Kec. Banyuates

1.01.15.08 Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

1 Pembangunan pagar/paving Sekolah TK. Miftakhul Ulum

Karang Durin Kec. Karangpenang

1.01.15.18 Pengadaan mebeluer sekolah 1 Pengadaan Meubelair PAUD Al-Azar Ds. Blu'uran Kec.

Karangpenang

1.01.15.40 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

1 Rehabilitasi sedang/berat sekolah TK. DWP Desa Sokobanah Daya

2 Rehabilitasi sedang/berat sekolahPAUD Assa'adah Ds. Tlambah Kec. Karangpenang

3 Rehabilitasi sedang/berat sekolah PAUD Al-Mas’udiyah Dsn. Drusah Ds. Sreseh Kec. Sreseh


77

Nomer

rekening Program / Kegiatan Lokasi

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

1.01.16.02 Pembangunan rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

1 Pembangunan rumah dinas guru Kel. Banyuanyar (Belakang

Disperindagtam)

1.01.16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 1 SDI ASSALIM Ds. Pancor Kec. Ketapang

2 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Blu'uran 3 Desa Blu’uran Kec. Karangpenang

3 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Patapan I Ds. Patapan Kec. Torjun

4 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Patarongan II Ds. Patarongan Kec. Torjun

5 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Tana Mera III Ds. Tana Mera Kec. Torjun

6 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Buker 2 Desa Buker Kec. Jrengik

7 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Tragih 1 Ds. Tragih Kec. Banyuates

8 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Karanganyar 5 Ds. Karanganyar Kec. Tambelangan

9 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Batorasang 4 Ds. Batorasang Kec. Tambelangan

10 Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Paopale Laok 5 Ds. Paopale Laok Kec. Ketapang

11 Penambahan Ruang Kelas Baru SD Karanganyar 2 Ds.

Karanganyar Kec. Tambelangan

1.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 Pembangunan Pagar/Paving SDN Jeruk Porot I

2 Pembangunan Pagar/Paving SDN Karang Dalem IV

3 Pembangunan Pagar/Paving SDN Gunung Eleh I

Program Pendidikan Menengah

1.01.17.03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 Penambahan Ruang Kelas Baru SMPI Sabilillah Kec. Sampang

2 Penambahan Ruang Kelas Baru SMPI Al-Asghony Kec. Sreseh

3 Penambahan Ruang Kelas Baru SMPI An-Nawawy Kec. Sreseh

4 Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Kedungdung Kec. Kedungdung

1.01.17.05 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

1 Pembangunan Ruang Lab. IPA SMPS NAZHATUT THULLAB Kec. Camplong

1.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 Pembangunan Pagar/Paving SMPI Pramian Kec. Sreseh

2 Pembangunan Pagar/Paving SMPI Al-Mas'udiyah 1 Ds.

Taman Kec. Sreseh

3 Pembangunan Pagar/Paving Sekolah SMPN 1 Sokobanah

4 Pembangunan Kanopi SMPN 1 Jrengik

1.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah 1 Pengadaan meubelair sekolah SMPN 1 Kedungdung


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kabupaten Sampang dalam sektor pendidikan telah berhasil

melaksanakan perluasan akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta

pemerataan pendidikan dasar sebagai amanat utama pembangunan nasional. Mutu

pendidikan di Kabupaten Sampang harus ditingkatkan mulai dari jenjang TK/RA, SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA/SMK, terutama untuk menurunkan Angka Mengulang Kelas

(AMK), menurunkan angka putus sekolah, dan meningkatkan kualifikasi serta kompetensi

pendidiknya. Sedangkan pada jenjang Pendidikan Menengah yaitu mengenai perluasan

akses dan pemerataan pendidikan, menurunkan Angka Putus Sekolah (APTS),

meningkatkan angka kelulusan, meningkatkan angka melanjutkan, meningkatkan daya

tampung siswa SLTA, termasuk kualifikasi dan distribusi pendidik dengan tingkat miss

match yang tinggi.

Kebijakan Nasional dalam Renja SKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang

terkait dengan strategi pengembangan tata kelola pelayanan dasar pendidikan dan

kesehatan adalah: (1) Menyelenggarakan regulasi untuk menjamin pelaksanaan pelayanan

dasar yang berkualitas dan terjangkau; (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar; (3) Menjamin akses pelayanan

dasar bagi masyarakat miskin.

Secara garis besar terdapat tiga kebijakan yang dirumuskan terkait dengan bidang

pendidikan antara lain: 1) Akses dan pemerataan pendidikan, 2) mewujudkan sistem, iklim

dan proses pendidikan yang bermutu, 3) mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik.

Adapun kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1.1 Kebijakan untuk meningkatkan jangkauan dan meningkatkan pemerataan

layanan pendidikan

Adapun kebijakan untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan adalah

sebagai berikut:

1) Penyediaan dana pendidikan dari APBD untuk peserta didik dari keluarga

miskin atau yang berkekurangan, termasuk biaya personal.

2) Memperluas akses pada sekolah menengah melalui prioritas pembiayaan dalam

pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru yang berpihak pada

sekolah kejuruan.

3) Meningkatkan daya tampung sekolah negeri, swasta potensial termasuk yang

berada dalam lingkungan pesantren.

4) Meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil dan miskin, antara lain

melalui penyelenggaraan kelas jauh oleh sekolah menengah negeri dan SMA

satu atap.


5) Penguatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Masyarakat berperan

dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi: perencanaan,

pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah/madrasah. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pesantren

dalam memperluas akses SMA/MA/SMK.

6) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui jalur

pendidikan non formal.

7) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran paket A,

B dan C yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat

termasuk PKBM di lingkungan pesantren.

8) Perbaikan rasio peserta didik SMA : SMK.

9) Perluasan layanan pendidikan non formal dan informal.

3.1.2 Kebijakan untuk mewujudkan sistem, iklim dan proses pendidikan yang

bermutu

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada terpenuhinya

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup 8 Standar Pendidikan. Dalam

mewujudkan visi “Terwujudnya Layanan Pendidikan yang Prima Demi

tercapainya Kabupaten Sampang yang Cerdas dan Agamis”, peningkatan mutu

pendidikan juga diarahkan pada upaya pengembangan keseimbangan antara

kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Untuk itu kebijakan

diarahkan pada upaya sinergi antara pendidikan di sekolah umum dan pendidikan

agama dan keagamaan yang dikelola di bawah Departemen Agama. Adapun

Kebijakan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan adalah sebagai

berikut:

1) Melaksanakan penjaminan mutu Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/MI. Kriteria

PSB SD/MI diprioritaskan untuk anak usia 6,5-7 tahun atau kurang dari 7 tahun

dengan telah melalui pendidikan PAUD. Kebijakan ini diharapkan dapat

menekan ketidaksiapan anak dan mengurangi AMK pendidikan dasar.

2) Merumuskan regulasi rekrutmen guru non PNS yang berorientasi pada mutu.

3) Pengaturan distribusi guru PNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

dengan memberikan reward bagi guru.

4) Koordinasi pengawasan antara pengawas pendidikan umum dan PPAI dalam

integrasi akidah akhlaq dalam proses pembelajaran.

5) Sinergi antara pendidikan di sekolah umum dan pendidikan agama dan

keagamaan yang dikelola di bawah Departemen Agama.

3.1.3 Penguatan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan dan

akuntabel/amanah

Kebijakan untuk penguatan manajemen dan tata layanan pendidikan adalah

sebagai berikut :


1) Penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan

operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan untuk meningkatkan mutu

pendidikan.

2) Mendorong otonomi satuan pendidikan melalui penerapan dan pelaksanaan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

3) Penerapan ICT untuk merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan

dan akuntabel, mempermudah akses masyarakat pada informasi pendidikan.

4) Keterbukaan informasi melalui pengembangan Website Dinas Pendidikan yang

mengakomodir informasi pembangunan dan keluhan dan penanganan masalah

berbasis sekolah termasuk School Report Card.

5) Efektivitas koordinasi antara Depag dengan Dinas Pendidikan dalam

penyelengaraan pendidikan.

6) Kesepakatan akuntabilitas kinerja antara kepala dinas dan kepala bidang terkait

target capaian yang disepakati.

7) Pengembangan kesepakatan akuntabilitas kinerja mekanisme perencanaan dan

monitoring pembangunan khusus untuk sektor pendidikan yang mengakomodir

kebutuhan sekolah dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKTS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan misi pembangunan pendidikan Kabupaten Sampang Tahun

2013-2018, maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan yang merupakan penjabaran

makna dari setiap misi, sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan amanah

Tujuan 1 : Meningkatkan mutu manajemen dan tatakelola yang baik, di satuan

pendidikan dan Dinas Pendidikan

Tujuan 2 : Meningkatkan sinergitas pengelolaan pendidikan

Misi 2 : Mewujudkan pendidikan bermutu yang terjangkau.

Tujuan 3 : Meningkatkan pemerataan dan jangkauan layanan pendidikan di semua jalur,

jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan 4 : Meningkatkan mutu/kualitas layanan pendidikan di semua jalur, jenjang dan

jenis pendidikan.

Misi 3 : Mewujudkan sistem, iklim dan proses pendidikan yang partisipatif

Tujuan 5 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan;

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

Tujuan 6 : Meningkatkan pemahaman keagamaan pada siswa untuk menjadi budaya dalam

kehidupan sehari-hari;

Dengan misi dan tujuan di atas, maka terdapat sasaran dari setiap Misi Pendidikan

Kabupaten Sampang 2013-2018, yang diuraikan menurut jenjang pendidikan adalah

sebagai berikut:


1) Sasaran untuk mencapai tujuan (1) Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola

yang baik, di satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan (2) Meningkatkan sinergitas

pengelolaan pendidikan dengan cara sebagai berikut:

SASARAN

S.1.1 Seluruh aparatur Dinas Pendidikan memiliki kapasitas dan kompetensi

managerial dalam hal perencanaan dan penganggaran partisipatif

S.1.2 Dinas, UPTD, SMP Negeri dan SD inti menerapkan sistem teknologi,

informasi dan komunikasi dan mengembangkan keterbukaan informasi

S.1.3 Semua sekolah negeri memiliki kemampuan mengelola keuangan yang

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

S.1.4 Sekolah/madrasah menerapkan tata layanan pendidikan sebagai bagian

dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

S.2.1 Meningkatnya sinergi antara pendidikan umum dengan pendidikan

agama dan keagamaan

S.2.1 Meningkatnya sinergi stakekholder dalam pengelolaan pendidikan

2) Sasaran untuk mencapai tujuan (3) Meningkatkan pemerataan dan jangkauan layanan

pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, (4) Meningkatkan

mutu/kualitas layanan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan adalah

sebagai berikut:

S A S A R A N

S.3.1 Meningkatnya Melek Huruf (AMH) dari 84,90% menjadi 100%

S.3.2 Meningkatnya APK jenjang PAUD 74,48% menjadi 85%

S.3.3 Meningkatnya APM SD/MI di daerah APM 69,86% menjadi 97%

S.3.4 Meningkatnya APK SMP/MTs di Kecamatan dengan APK 83,63%

menjadi 100%

S.3.5 Meningkatnya APK SMA/MA/SMK/PaketC 50,93% menjadi 80 %

S.3.6 Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SD/MI ke SMP/MTs dari

86,78 menjadi 100%

S.3.7 Meningkatnya angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

87,85% menjadi 100 %

S.3.8 Meningkatnya proporsi SMA/MA dengan SMK menjadi 40 :60

S.4.1 Meningkatnya angka lulusan SD/MI dari 95,91% menjadi 100%

S.4.2 Meningkatkan nilai rata-rata UASBN SD/MI dari 6,99 menjadi 7,5

S.4.3 Meningkatnya angka lulusan SMP/MTs dari 97,51% menjadi 100%

S.4.4 Peningkatan hasil nilai rata-rata UAN SMP/MTs dari 7,12 menjadi 7,7.

S.4.5 Meningkatnya angka lulusan SMA/MA/SMK dari 97,30% menjadi

100%

S.4.6 Meningkatkan nilai rata-rata UNAS SMA MA Program IPA dari 6,98

menjadi 7,5

S.4.7 Meningkatkan nilai rata-rata UNAS SMA MA Program IPS dari 7,31

menjadi 8,0

S.4.8 Meningkatkan rata-rata nilai ketuntasan belajar kelompok mata

pelajaran IPTEK menjadi 7,7

S.4.9 Menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di

bawah 1%

S.4.10 Menurunkan angka mengulang kelas sekolah/madrasah di bawah 1 %

S.4.11 Meningkatkan jumlah SDSN dari 1 % menjadi 10%


3) Sasaran untuk mencapai tujuan: (5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan pendidikan :

S A S A R A N

S.5.1 Meningkatnya peran serta masyarkat dalam penyelenggaraan pendidikan

S.5.2 Semua sekolah mempunyai komite yang memiliki kapasitas sebagai

mitra sekolah

S.5.3 Dewan pendidikan menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dinas

pendidikan

4) Sasaran untuk mencapai tujuan (6) Meningkatkan pemahaman keagamaan pada siswa

untuk menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari :

S A S A R A N

S.6.1 Tersedianya sarana ibadah di setiap sekolah

S.6.2 Semua sekolah/madrasah menerapkan budi pekerti (akidah akhlaq)

dalam pengembangan diri

S.6.3 Semua sekolah/madrasah mensinergikan pengembangan budi pekerti

(akidah akhlaq) dengan madin

S.6.4 Adanya evaluasi terhadap praktek-praktek budi pekerti beserta ajaran

agama di sekolah dan di luar sekolah

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dirumuskan sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten. Jika

rumusan program mengakomodasi struktur organisasi dan tugas pokok fungsi Dinas

Pendidikan yang mengedepankan fungsi, maka perlu ditetapkan sub program yang

merupakan isu strategis prioritas dan merupakan integrasi antar bidang. Program Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang mencakup:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Pendidikan Non Formal

5. Program Pendidikan Luar Biasa

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.3.1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Sub Program Peningkatan Akses dan Pemerataan

1) Sosialisasi dan publikasi tentang pentingnya PAUD

2) Pengembangan kerjasama dengan instansi atau dinas dan lembaga yang terkait

dalam pengembangan program PAUD

3) Pembentukan Forum PAUD di tiap kecamatan

4) Pelaksanaan Gebyar PAUD dari tingkat Kecamatan sampai Kabupaten

5) Monitoring dan Evaluasi lembaga-lembaga penyelenggara PAUD dan IGTK


6) Penetapan mekanisme pendirian PAUD/TK

7) Pembangunan gedung PAUD dan TK Negeri

8) Pengadaan alat praktek dan peraga

9) Pemenuhan kelengkapan meubeler untuk TK Negeri

10) Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD

Sub Program Peningkatan Mutu

1) Penetapan kompetensi guru PAUD/TK

2) Pemetaan kualifikasi dan kompetensi guru PAUD/TK di tiap kecamatan

3) Pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru PAUD

4) Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan

5) Pemberian honorarium guru dan Pengelola PAUD

6) Pengembangan data dan informasi PAUD

7) Pelatihan Pengembangan kurikulum dan bahan ajar TK untuk guru TK

3.3.2 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

Sub Program Pemerataan Akses

1) Sosialiasi tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat di kecamatan

2) Pemberian beasiswa transisi

Sub Program Penurunan Angka Mengulang Kelas SD

1) Penerapan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/MI dengan prioritas bagi anak

usia 7 tahun atau usia 6 tahun bagi yang sudah mengikuti PAUD

2) Pelatihan dan pendampingan penerapan sistem pembelajaran kurikulum 2013

untuk guru

3) Penerapan sistem pelajaran tambahan (remidi) untuk siswa berkebutuhan

khusus (tertinggal)

4) Pengembangan layanan konseling

5) Pelatihan didaktik dan metodik untuk guru kelas SD dan kepala sekolah,

termasuk pembinaan perencanaan pembelajaran

6) Pemantauan kualitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) terkait kebiasaan hidup

sehat dan pemenuhan gizi anak

7) Pelatihan didaktik dan metodik kelas rendah untuk meningkatkan kompetensi

pengawas SD/MI

Sub Program Penurunan Angka Putus Sekolah SD

1) Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk wali murid dan masyarakat

2) Memberikan bantuan beasiswa untuk anak yang rawan putus sekolah

3) Pelatihan tentang bimbingan dan konseling untuk guru dan kepala sekolah

4) Peningkatan partisipasi komite sekolah dalam upaya penurunan angka putus

sekolah

5) Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket A setara SD


Sub Program Peningkatan Nilai Rata-rata UASBN SD

1) Mengadakan workshop bedah SI dan SKL untuk guru

2) Peningkatan kapasitas guru dalam penyusunan naskah soal beserta teknis

analisis hasil evaluasi

3) Mengadakan Uji Kendali Mutu (UKM) khusus mata pelajaran 5 mapel pokok

per semester

4) Dukungan terhadap penyelenggaraan try-out UASBN

Sub Program Pengembangan Kurikulum SD

1) Pendidikan dan Pelatihan KTSP bagi Kepala Sekolah

2) Pembentukan dan pembinaan Tim pengembang kurikulum sekolah

3) Pendampingan penyusunan KTSP oleh Tim Pengembang Kurikulum

4) Monitoring dan evaluasi hasil penyusunan dan pelaksanaan KTSP

5) Penerapan dan Pengembangan kurikulum 2013

6) Workshop penyusunan silabus dan RPP

7) Pendampingan penyusunan silabus dan RPP oleh Tim Pengembang Kurikulum

Kabupaten

8) Workshop monitoring dan evaluasi untuk Kepala Sekolah dan Pengawas

Sekolah

9) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Sub Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan SD

1) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah

2) Melaksanakan regrouping dan merger SD

3) Pendataan Perpustakaan Sekolah

4) Pembangunan perpustakaan sekolah

5) Dukungan pemeliharaan perpustakaan sekolah

6) Pengadaan buku referensi perpustakaan sekolah

7) Pendataan dan penanganan masalah status tanah dan sertifikasi aset tanah

8) Penyediaan bantuan pengadaan sertifikat tanah

9) Pendataan kepemilikan instalasi listrik

10) Penyediaan bantuan pengadaan instalasi listrik

11) Pendataan kondisi sarana prasarana sekolah

12) Pembangunan sarana air bersih

13) Dukungan pemeliharaan ruang kelas

14) Pembangunan ruang UKS

15) Pembangunan sarana tempat ibadah


1) Workshop penyusunan RKS SD/MI

2) Pendampingan penyusunan RKS

3) Pelatihan Penyusunan monev bagi pengawas sekolah

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKS SD/MI


5) Workshop penyusunan RKTS SD/MI

6) Penerapan dan pengembangan kurikulum 2013

7) Pendampingan penyusunan RKTS SD/MI

8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKTS SD/MI

9) Pelatihan sistem kontrol internal manajemen untuk Kepala Sekolah, guru dan

tenaga kependidikan

10) Penanganan terhadap hasil pengawasan dan evaluasi

11) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi berbasis perencanaan

12) Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru (PSB)

13) Pelaksanaan PSB menggunakan SST (sistem skoring terpadu)

14) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

15) Dukungan pembinaan peningkatan prestasi untuk peserta olimpiade MIPA

Sub Program Peningkatan Akses SMP

1) Sosialisasi dan publikasi rintisan pendidikan universal

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawas SMP

3) Penambahan Ruang Kelas SMP

4) Rehabilitasi berat ruang kelas

5) Rehabilitasi sedang bangunan sekolah

6) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP Negeri

7) Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

8) Pemberian beasiswa transisi untuk siswa rentan putus sekolah

Sub Program Peningkatan Mutu SMP

1) Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu

2) Pemberian beasiswa retrieval bagi anak putus sekolah

3) Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

4) Dukungan bimbingan belajar untuk siswa berprestasi akademik

5) Dukungan pelaksanaan try out UNAS SMP

6) Pengadaan dan peningkatan penggunaan media dan alat peraga

7) Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik

8) Penyelenggaraan akreditasi sekolah SMP

9) Pengadaan perlengkapan sekolah SMP Negeri

10) Pembangunan Laboratorium Bahasa untuk mendukung RSBI

11) Pembangunan Laboratorium IPA

12) Pembangunan Laboratorium Komputer/Multimedia

Sub Program Peningkatan Mutu Layanan SMP

1) Penambahan daya listrik bagi sekolah

2) Pembangunan Sarana Perpustakaan

3) Pengadaan meubeler SMP

4) Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

5) Pelatihan penyusunan KTSP SMP


6) Workshop Penyusunan RKS dan RKTS SMP/MTs

7) Pelatihan bagi pengawas sekolah dalam menunjang kompetensi dan kualitas

pembinaan

3.3.3 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Sub Program Peningkatan Akses Sekolah Menengah

1) Pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga tidak mampu

2) Peningkatan kapasitas daya tampung ruang kelas yang ada

3) Pembangunan Ruang Kelas Baru

4) Rehabilitasi berat ruang kelas

5) Rehabilitasi sedang bangunan sekolah

6) Penyediaan bantuan khusus siswa tidak mampu

7) Penyelenggaraan program Paket C setara SMA

Sub Program Peningkatan Akses Sekolah Menengah Kejuruan

1) Advokasi pentingnya sekolah kejuruan

2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri dan Swasta

3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK

4) Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika

5) Pembangunan Laboratorium Kimia

6) Pembangunan Laboratorium Biologi

7) Pembangunan Laboratorium Komputer

8) Pembangunan Laboratorium Bahasa

9) Pembangunan Ruang Kerja Las Prongli Teknik Mekanik Otomotif

Sub Program Meningkatkan Angka Melanjutkan ke SMA/MA/SMK

1) Pemberian beasiswa transisi


1) Rehabilitasi ruang kelas

2) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kelas Unggulan

3) Menyelenggarakan Workshop Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

4) Menyelenggarakan Wokshop Rancangan Penilaian Hasil Belajar

5) Menyelenggarakan Workshop Penilaian Afektif dan Psikomotorik

6) Workshop penulisan dan analisis soal

7) Menyelenggarakan Workshop Penulisan Hasil Belajar

8) Menyelenggarakan Workshop Pengembangan Portofolio untuk penilaian

9) Menyelenggarakan Workshop Penilaian 5 (lima) kelompok mata pelajaran

10) Pelaksanaan praktek sistem ganda untuk SMK (kerjasama DUDA dan DUDI)

untuk SMK

11) Pengembangan kegiatan kecakapan hidup (life skill) untuk SMA

12) Pengadaan alat praktik Laboratorium Fisika

13) Pengadaan alat praktik Laboratorium Kimia


14) Pengadaan alat praktik Laboratorium Biologi

15) Pengadaan alat praktik Laboratorium Komputer

16) Pengadaan alat praktik Laboratrium Bahasa

17) Dukungan pelaksanaan bimbingan belajar untuk siswa Kelas IX

SMA/MA/SMK

18) Menyelenggarakan Workshop pengembangan kurikulum untuk kepala sekolah

dan guru, baik sekolah negeri maupun swasta

19) Mengadakan workshop pengembangan materi pembelajaran dan bahan ajar

20) Mengadakan Workshop Analisis Konteks

21) Mengadakan Workshop Pengembangan Silabus dan RPP

22) Mengadakan Workshop Pembelajaran Tatap Muka, Penugasan Terstruktur, dan

Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (TM, PT, dan KMTT)

23) Mengadakan Workshop Pengembangan Diri

24) Mengadakan Workshop Pengembangan Indikator

25) Mengadakan Workshop Tuntas Remidi dan Pengayaan

26) Menambah kegiatan praktikum untuk Mapel Fisika, Kimia, Biologi, dan

Matematika di luar jam pelajaran

27) Pembinaan manajemen sekolah Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah (SSSE/

Supported School Self Evaluation) untuk SMA

28) Pembinaan manajemen sekolah Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah

(SSSE/Supported School Self Evaluation) dan Pencapaian ISO 9001-2008

untuk satu Progli di SMK

29) Penyambungan/pemasangan instalasi listrik sekolah

30) Pengadaan alat praktik siswa untuk laboratorium dan ruang praktik SMK

Sarpras sesuai SPM (Standar pelayanan minimal)

31) Menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

untuk sekolah

32) Pengadaan/penyediaan software dan hardware jaringan/komputer untuk

Pengembangan Sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) online

3.3.4 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL/INFORMAL

Sub Program Keaksaraan

1) Pemetaan kelompok sasaran keaksaraan per kecamatan (visitasi)

2) Pelatihan tutor Keaksaraan Fungsional (KF)

3) Monitoring dan Evaluasi Pelatihan tutor KF

4) Pemberian HR Tutor KF

5) Peningkatan kapasitas pengelola KF

6) Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI)

Sub Program Kesetaraan

1) Pemetaan kapasitas Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM)/ Taman

Baca masyarakat (TBM) per kecamatan (visitasi)


2) Pengembangan kriteria Pendirian PKBM/TBM, termasuk peran pesantren

dalam penyelenggaraan kesetaraan

3) Penetapan Tutor paket A, B, dan C per Kecamatan sesuai dengan kompetensi

4) Pelatihan KTSP untuk tutor program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket

C

5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan hasil pelatihan

6) Penyelenggaraan program kesetaraan Paket A, B dan C oleh Kabupaten

7) Penyelenggaraan program kesetraan Paket A, B dan C oleh Pemerintah Pusat

8) Pemetaan Tutor per Kecamatan sesuai kompetensi (visitasi)

9) Penetapan syarat tutor per jenjang

10) Pemetaan penyelenggaraan PKBM dan TBM di semua kecamayan

11) Dukungan terhadap pengembangan penyelenggaraan PKBM dan TBM

Sub Program Pendidikan Kecakapan Hidup

1) Pemetaan Lembaga (visitasi) pelaksana kecakapan hidup (life skill)

2) Dukungan pembinaan lembaga kursus, khususnya di bidang administrasi

lembaga

3) Mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri

4) Try out UNPK

5) Pembangunan Balai Latihan Kerja

6) Dukungan terhadap pengembangan lembaga kursus yang dikelola oleh

masyarakat

3.3.5 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

Sub Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

1) Pengusulan Rekrutmen Guru TK sesuai dengan kebutuhan

2) Usulan sharing beasiswa S1 untuk guru TK

3) Pelatihan peningkatan kapasitas guru TK dalam pembelajaran

4) Penetapan SK bersama antar Dinas Pendidikan dengan Kantor Depag untuk

pembagian peran kerja pengawas dinas dan PPAI

5) Menetapkan mekanisme kerja pengawas dan bentuk pelaporan serta tindak

lanjutnya

Sub Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Dasar

1) Pemenuhan kekurangan guru kelas, guru agama dan guru penjaskes

2) Pemetaan kompetensi guru SDN yang mengajar kelas awal

3) Membangun kriteria dan aturan penetapan guru mengajar di kelas awal

4) Pelatihan guru kelas awal dalam kompetensi metode pembelajaran pedagogik

dan pendampingan melalui KKG

5) Pelatihan peningkatan kapasitas kepengawasan dalam manajemen dan

pembelajaran


6) Perumusan SK bersama dengan Kandepag untuk pembagian peran kerja

pengawas

7) Menetapkan mekanisme kerja pengawas dan bentuk pelaporan serta tindak

lanjutnya

8) Merumuskan sistem penghargaan dalam pengembangan karier

9) Pemberian reward untuk penempatan tenaga pendidik di daerah terpencil

sebagai bagian dari pemerataan (redistribusi) guru PNS

10) Pengadaan "guru daerah" melalui uji kualifikasi dan kompetensi oleh Dinas

dan di SK kan oleh kepala sekolah dengan menggunakan biaya dari komponen

BOSDA. Catatan: tidak diperuntukkan bagi guru yang sudah mendapatkan

tunjangan fungsional APBN, dan bantuan kinerja guru, dan telah memenuhi

kualifikasi S-1

11) Pemetaan SDN dengan jumlah siswa lebih dari 240 sebagai prioritas

pemenuhan tenaga administrasi

12) Pengangkatan tenaga administrasi untuk SDN jumlah siswa lebih dari 240

sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dengan biaya bersumber dari

BOSDA

13) Penyediaan beasiswa sharing bagi guru SD Negeri untuk penyelesaian

kualifikasi S-1, difokuskan bagi pendidik dengan masa kerja lebih dari 10

tahun

Sub Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Pertama

1) Penyusunan Peraturan Bupati/SK Diknas turunan Permendiknas 39/2009

tentang pemenuhan beban mengajar dengan menambahkan kualifikasi khusus

tambahan beban sesuai dengan rumpun mata pelajarannya

2) Pemerataan (redistribusi) guru PNS dengan memberikan reward penempatan

guru di kawasan utara dan daerah terpencil

3) Usulan Pemenuhan kebutuhan guru PNS di SMP Negeri sesuai dengan

kebutuhan

4) Pemberian ijin belajar untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S-1

5) Menyusun aturan untuk pengelolaan beban jam mengajar yg bertumpu pada

kecamatan dengan memberikan reward penempatan guru di kawasan utara dan

terpencil

6) Penyediaan beasiswa sharing bagi tenaga pendidik SMP Negeri untuk

penyelesaian kualifikasi S-1. Pemberian beasiswa difokuskan bagi pendidik

dengan masa bakti di atas sepuluh tahun

7) Pengadaan tenaga administrasi untuk SMP Negeri


Sub Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

1) Penyusunan Peraturan Bupati/SK Diknas turunan Permendiknas 39/2009

tentang pemenuhan beban mengajar dengan menambahkan kualifikasi khusus

tambahan beban sesuai dengan rumpun mapelnya

2) Pengelolaan beban jam mengajar untuk memenuhi rasio satu guru/rombel

sesuai rumpun kompetensinya

3) Pemenuhan kekurangan guru SMA/SMK Negeri sesuai dengan kompetensi

dan kebutuhan yang ada

4) Pemerataan (redistribusi) guru PNS dengan memberikan reward penempatan

guru di kawasan utara dan daerah terpencil

5) Pengadaan guru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan USB

6) Pengadaan petugas laboratorium untuk SMA/SMK Negri

7) Pemanfaatan praktisi teknologi untuk pengajar ahli di SMK atau SMA

8) Pengusulan pemenuhan kebutuhan guru

9) Penyediaan beasiswa sharing bagi tenaga pendidik SMA/SMK Negeri untuk

penyelesaian kualifikasi S-1

10) Pelatihan peningkatan kapasitas kepengawasan dalam manajemen dan proses

pembelajaran

11) Pengangkatan pengawas untuk SMK sesuai rumpun kompetensinya

3.3.6 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Sub Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

1) Pemetaan kapasitas dan kompetensi Staf Dinas pendidikan di bidang

perencanaan pendidikan

2) Pendidikan dan Pelatihan Managerial Perencanaan dan Penganggaran untuk

jajaran pimpinan dan staf Dinas Pendidikan

3) Pemetaan ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana/prasarana pendukung

informasi teknologi Dinas Pendidikan dan Sekolah

4) Pemberian dukungan pembiayaan dalam penerapan sistem informasi terpadu

5) Pemberian dukungan peralatan IT

6) Pelatihan sistem dan informasi tehnologi untuk operator

7) Workshop Pengembangan Sistem Data Base Pendidikan Terpadu

8) Penerapan sistem dan informasi pendidikan

9) Pemetaan kemampuan pengelola sekolah dalam pengelolaan keuangan

10) Bimbingan Teknis Peningkatan kapasitas pengelola sekolah dalam mengelola

keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah

11) Diklat peningkatan kapasitas pengelola sekolah dalam perencanaan dan

penganggaran

12) Pengembangan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan Website

Dinas Pendidikan


Sub Program Pengembangan Sinergi Kebijakan antara Dinas Pendidikan dan

Kantor Depag

1) Workshop Pengembangan forum koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan

Kantor Depag

2) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Dinas Pendidikan-Kandepag

3) Workshop sinergi pendidikan agama dan keagamaan antara sekolah umum dan

Madrasah Diniyah

Sub Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Pendidikan

1) Sosialisasi dan Pengadaan fasilitas penunjang pelaksanaan Peran Serta

Orangtua dalam Evaluasi Belajar Siswa (PSOT-EBS)

2) Pengadaan fasilitas penunjang pelaksanaan PSOT-EBS

3) Pembuatan bank soal di tingkat sekolah, UPTD dan Dinas Pendidikan

4) Peningkatan kapasitas Komite Sekolah untuk mendukung Manajemen Berbasis

Sekolah

5) Dukungan peningkatan kinerja Dewan Pendidikan sebagai mitra Dinas

Pendidikan

Sub Program Peningkatan Pemahaman Nilai Keagamaan Pada Siswa

1) Pengadaan musholla/tempat ibadah di sekolah

2) Dukungan pemeliharaan tempat beribadah

3) Workshop penyusunan materi Budi Pekerti (Akidah Akhlak) dalam

pengembangan diri

4) Pelatihan Pengembangan Materi Budi Pekerti

5) Penerapan materi budi pekerti dalam pengembangan diri

6) Koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua murid

7) Koordinasi dengan Madrasah Diniyah

8) Penerapan buku penghubung antara orangtua murid dengan sekolah

9) Pengembangan kantin kejujuran

10) Pembuatan materi anti korupsi

11) Integrasi materi anti korupsi dalam pembelajaran

12) Pengembangan website pendidikan

Anggaran tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 12,1% daripada Anggaran

Tahun 2015. Adapun anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun

2016 sebesar Rp. 84.028.241.000,- (Delapan Puluh Empat Milyar Dua Puluh Delapan Juta

Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Sedangkan untuk usulan anggaran Tahun

2017 sebesar Rp. 115.617.460.670,- (Seratus Lima Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas

Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri dari 9

program dan 83 Kegiatan dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

(1) APBD sebesar Rp. 84.028.241.000,-

(2) APBD PROP sebesar Rp. 0,-

(3) APBN sebesar Rp. 0,-


Sedangkan usulan anggaran tahun 2016 berdasarkan program kerja Dinas

Pendidikan Kabupaten Sampang dapat dilihat pada Tabel 3.1 (Rekapitulasi Anggaran per

Program)

Tabel 3.1

Rekapitulasi Anggaran per Program

Kegiatan Tahun 2016

No Program Total Anggaran Prosentase

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.258.154.000

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

4.695.980.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.045.100.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

2.045.100.000

6 Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

151.286.000

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.417.252.300

6 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

39.012.911.850

7 Program Pendidikan Menengah 18.345.507.200

8 Program Pendidikan Non Formal 841.350.150

9 Program Pendidikan Luar Biasa 93.015.000

10 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

5.949.449.250

11 Prgram Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.970.735.250

Jumlah 84.028.241.000

Untuk Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2017 secara

keseluruhan dan Prakiraan Maju Tahun 2018 dapat dilihat pada (Tabel 3.2) dibawah

ini:


Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018


Kode Urusan/Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Lokasi

Rencana Tahun 2017 Prakiraan Maju Rencana

Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Anggaran Sumber Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan

administrasi

perkantoran

Dinas Pendidikan

Kabupaten

Sampang

100% 3.262.554.890 3.588.810.379

01 01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang

terkirim dalam 1 tahun

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

10.200

surat

25.000.000 APBD 10.200

surat

27.500.000

01 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah rekening yang

terbayar

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

3 jenis 500.000.000 APBD 3 jenis 550.000.000

01 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan

dinas dan perizinan kendaraan dinas

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

520 unit 50.000.000 APBD 520 jenis 55.000.000

01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

1. Peralatan dan bahan

kebersihan

2. Jasa cleaning service

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

12 bulan 144.314.940 APBD 12 bulan 158.746.434

01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis

kantor selama 1 tahun

Dinas Pendidikan,

UPTD Pendidkan kecamatan dan SMP

se Kabupaten

Sampang

12 bulan 458.128.440 APBD 12 bulan 503.941.284

01 11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya barang cetak

dan penggandaan

Dinas Pendidikan,

UPTD Pendidikan

kecamatan dan SMP se Kabupaten

Sampang

12 bulan 636.790.000 APBD 12 bulan 700.469.000

01 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

39 jenis 47.006.190 APBD 39 jenis 51.706.809



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan

kecamatan dan SMP

se Kabupaten

Sampang

1.536 unit

98.864.920 APBD 1.536 unit 108.751.412

01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan,

UPTD Pendidikan kecamatan dan SMP

se Kabupaten

Sampang

64

lembaga

50.450.400 APBD 64

lembaga

55.495.440

01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

12 bulan 127.000.000 APBD 12 bulan 139.700.000

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rakor dan

konsultasi luar daerah

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

12 bulan 250.000.000 APBD 12 bulan 275.000.000

01 19 Penyediaan jasa tenaga

pendukung

administrasi/teknis perkantoran

Tersedianya honor tenaga

honorer dan mamin

tenaga honorer

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

125

orang

850.000.000 APBD 125 orang 935.000.000

01 20 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rakor dan

konsultasi ke dalam

daerah

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

12 bulan 25.000.000 APBD 12 bulan 27.500.000

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana

dan prasarana

100% 3.644.429.800 4.008.872.780

02 03 Pembangunan gedung kantor

Terbangunnya gedung kantor


Kecamatan

Ketapang dan

Jrengik

3 unit 2.262.963.000 APBD 3 unit 2.489.259.300

02 10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair

kantor

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

110 buah 75.000.000 APBD 110 buah 82.500.000

02 11 Pengadaan komputer Tersedianya

komputer/laptop kantor

Dinas Pendidikan

dan UPTD Pendidikan

Kecamatan

36 unit 50.000.000 APBD 36 unit 55.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02 12 Pengadaan peralatan kantor Tersedianya peralatan kantor


7 unit 50.000.000 APBD 7 unit 55.000.000

02 18 Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air

Bertambahnya daya listrik, telepon dan air

SMPN 1 Sampang 1 paket 25.000.000 APBD 1 paket 27.500.000

02 19 Pengadaan perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan kantor


17 unit 50.000.000 APBD 17 unit 55.000.000

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung

kantor

Dinas Pendidikan dan UPTD

Pendidikan

Kecamatan

16 lembaga

300.000.000 APBD 16 lembaga

330.000.000

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala


Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

5 unit 75.000.000 APBD 5 unit 82.500.000

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor


kecamatan dan SMP

se Kabupaten

Sampang

8 lembaga

128.000.000 APBD 8 lembaga 140.800.000


meubeler

Terpeliharanya

pemeliharaan meubelair

Dinas Pendidikan,

UPTD Pendidikan kecamatan dan SMP

se Kabupaten

Sampang

32

lembaga

128.466.800 APBD 32

lembaga

141.313.480

02 41 Rehabilitasi sedang berat

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang direhab

UPTD Pendidikan

Kecamatan Sreseh,

Pangarengan, Sampang dan

Camplong

4 kantor 500.000.000 APBD 4 kantor 550.000.000


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

Pengetahuan Aparatur

Pemerintah

100% 50.000.000 55.000.000

05 01 Pendidikan dan pelatihan

formal

Terlaksananya

pengiriman pendidikan dan pelatihan formal

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

12 bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 55.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

Meningkatnya

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Dinas Pendidikan

Kabupaten

Sampang

100% 95.300.000 104.830.000

06 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Terlaksananya

penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1

dokumen

15.300.000 APBD 1 dokumen 16.830.000

06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran


2 dokumen

7.500.000 APBD 2 dokumen 8.250.000

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun


2 dokumen

7.500.000 APBD 2 dokumen 8.250.000

06 05 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA- SKPD

Tersusunnya RKA dan DPA Disdik tahun 2017


2 dokumen

15.000.000 APBD 2 dokumen 16.500.000

06 10 Penyusunan daftar gaji Tersusunnya dokumen daftar gaji


12 dokumen

50.000.000 APBD 12 dokumen

55.000.000

15 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD TK DWP Al Amin

Desa Nepa, TK

DWP III Desa

Tambaan

83

lembaga

4.907.158.680 5.345.500.930

15 01 Pembangunan gedung

sekolah

Bertambahnya gedung

sekolah PAUD

PAUD Al-Fatah Ds.

Pangongsean, POS

PAUD Bunda Pertiwi Ds. Ragung,

POS PAUD Permata

Hati Ds. Apaan,

PAUD Putra

Harapan Ds.

Bapelle, PAUD

Kelurahan Polagan,

PAUD Ds. Aengsareh, PAUD

Ds. Rapa Laok,

PAUD Ds. Sogiyan,

PAUD PKK Ds. Batukarang, TK

17

lembaga

2.060.000.000 APBD 17

lembaga 2.266.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Miftahul Falla

15 03 Penambahan ruang kelas

sekolah

Tersedianya tambahan

ruang kelas baru taman kanak-kanak

TK DWP Al Amin

Desa Nepa, TK DWP III Desa

Tambaan

2

lembaga

730.000.000 APBD 2 lembaga 803.000.000

15 09 Pembangunan taman,

lapangan upacara, dan

fasilitas parkir

Terbangunnya

pagar/paving sekolah

TK/PAUD

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

5

lembaga

500.000.000 APBD 5 lembaga 550.000.000

15 19 Pengadaan meubelair

sekolah

Bertambahnya meubelair

TK/PAUD

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

20

lembaga

409.405.000 APBD 20

lembaga

450.345.500


bangunan sekolah


yang terpelihara

Kabupaten Sampang 1

lembaga

15.000.000 APBD 1 lembaga 16.500.000

15 42 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Tersedianya bangunan

sekolah PAUD yang representatif

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

10

sekolah

500.000.000 APBD 10 sekolah 550.000.000


ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas

PAUD yang representatif

TK DWP

Sokobanah, TK Al-

Masudiyah 5 Ds.

Sreseh

2

lembaga

182.300.000 APBD 2 lembaga 200.530.000

15 57 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

Terlaksananya pelatihan

kompetensi lanjutan pendidik PAUD

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

440

orang

341.095.200 APBD 440 orang 375.204.720

15 59 Penyelenggaraan pendidikan

anak usia dini

Terpenuhinya

pengembangan dan

peningkatan mutu PAUD

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

52

lembaga

46.746.100 APBD 52

lembaga

51.420.710

15 65 Publikasi dan sosialisasi

PAUD

Terlaksananya gebyar

PAUD dan sosialisasi

parenting

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

100% 75.000.000 APBD 100% 82.500.000

16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun


SD/MI/Paket A

SDN dan SMPN di

Kabupaten

Sampang

111,82% 94.110.175.300 103.521.192.830


SMP/MTS/Paket B

111,5%

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SD/MI/Paket A

100%



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

100%

Angka partisipasi

sekolah SD/MI/Paket A

100%

Angka partisipasi

sekolah

SMP/MTs/Paket B

100%

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap


SD/MI/Paket A

111,48%

Rasio ketersediaan

sekolah terhadap


SMP/MTs/Paket B

122,65%

Rasio guru terhadap

murid SD/MI/Paket A

11,65%

Rasio guru terhadap

murid SMP/MTs/Paket

B

9,28%

Sekolah pendidikan

SD/MI kondisi

bangunan baik

100%

Angka Putus Sekolah

(APS) SD/MI

0,45%

Angka Putus Sekolah

(APS) SMP/MTs

0,6%


SD/MI

97,5%


SMP/MTs

99%

Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

95%



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

95%

16 02 Pembangunan rumah dinas

kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas

guru

Kel. Banyuanyar

(Belakang

Disperindagtam)

2 unit 250.000.000 APBD 2 unit 275.000.000

16 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP

SMPI Sabilillah Sampang, SMP Al-

Asghony, SMK

Swasta An-

Nawawy, SDN Patapan I, SDN

Patarongan II, SDN

Tana Mera III, SDN

Buker 2, SMPN 1 Kedungdung, SDN

Tragih 1, SDI

Assalim, SDN

Karanganyar 2, SDN Bluuran 3,

SDN Karanganyar

5, SDN Batorasang

4, SDN Paopale Laok 5

15 lembaga

27.947.615.000 APBD 15 lembaga

30.742.376.500

16 05 Pembangunan ruang lab siswa

Tersedianya lab dan ruang praktikum sekolah

SMP

SMP Nata Ruang dan 33 lembaga

lainnya

34 lembaga

9.150.000.000 APBD 34 lembaga

10.065.000.000

16 09 Pembangunan taman,


fasilitas parkir

Tersedianya pagar

keamanan sekolah

SMPN 1

Sokobanah, SDN

Gunung Eleh I dan SDN Jeruk Porot I

3

lembaga

491.000.000 APBD 3 lembaga 540.100.000

16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah

Tersedianya gedung perpustakaan SD/SMP

SDN Samaran 3 serta 25 SD/SMP

26 lembaga

4.595.000.000 APBD 26 lembaga

5.054.500.000

16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary SD

dan SMP

100 Jamban SD dan 5 Jamban SMP

105 unit 4.550.000.000 APBD 105 unit 5.005.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 18 Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD dan

SMP

SDN dan SMPN di Kabupaten Sampang

126 paket

6.147.150.000 APBD 126 paket 6.761.865.000

16 19 Pengadaan meubelair

sekolah

Tersedianya meubelair

SD dan SMP

SDN Bluuran 3 dan

SMPN 1

Kedungdung serta 50 lembaga SD &

33 lembaga SMP

85

lembaga

2.215.670.000 APBD 85

lembaga

2.437.237.000


bangunan sekolah

Terpeliharanya ruang

kelas SD/SMP

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

19

lembaga

1.108.000.000 APBD 19

lembaga

1.218.800.000


ruang kelas sekolah

Tersedianya ruang kelas

SD/SMP yang

representatif

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

303 unit 20.005.850.000 APBN 303 unit 22.006.435.000


ruang guru sekolah

Tersedianya ruang guru

SD dan SMP yang representatif

50 Ruang Guru SD

dan 5 Ruang Guru SMP

55

gedung

8.775.000.000 APBD 55 gedung 9.652.500.000

16 58 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

Terlaksananya OSN

SMP, MIPA SD, dan

siswa berprestasi

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

700

orang

214.407.000 APBD 700 orang 235.500.000

16 59 Penyusunan dan

pengembangan kurikulum

Terlatihnya

pengembangan kurikulum untuk guru

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1500

orang

250.000.000 APBD 1.500

orang

275.000.000

16 60 Pembinaan SMP terbuka Peningkatan pengetahuan

dan kemampuan siswa

dan guru SMP

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

40 orang 25.000.000 APBD 40 orang 27.555.550

16 62 Penyediaan bantuan


Terlaksananya kegiatan

BOS

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1.542

orang

50.000.000 APBD 1.542

orang

55.000.000

16 63 Penyediaan biaya

operasional pemantauan pelaksanaan BPPDGS

Terlaksananya sosialisasi

dan monev kepada lembaga madin

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1.460

orang

39.625.000 APBD 1.460

orang

43.587.500

16 65 Penyediaan dana

pengembangan sekolah

untuk SD/MI dan SMP/MTs

Peningkatan prestasi

siswa

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

40 orang 687.698.300 APBD 40 orang 756.468.130

16 66 Penyelenggaraan paket A

setara SD

Terselenggaranya paket A

setara SD

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1.760

orang

1.000.000.000 APBD 1.760

orang

1.100.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 67 Penyelenggaraan paket B setara SMP

Meningkatnya jumlah siswa/WB lanjutan pada

jenjang SMP/setara

Se Kab. Sampang 2.725 orang

2.500.000.000 APBD 2.725 orang

2.750.000.000

16 68 Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah

(MBS) di satuan pendidikan

dasar

Meningkatkan kinerja

kepala

sekolah/wakasek/komite di satuan

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

300

orang

94.016.500 APBD 300 orang 103.418.150

16 69 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Terlaksananya

kompetensi siswa/guru

dan minat bakat serta

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

2.000

orang

864.093.000 APBD 2.000

orang

950.502.300

16 77 Pelaksanaan UAN Tercapainya lulusan siswa SD/MI dan

SMP/MTs


100% 2.100.000.000 APBD 100% 2.310.000.000

16 80 Koordinasi dan penguatan

UKS

Terlaksananya pelatihan

kader tiwisada, guru

pembina UKS dan rakerda TP-UKS

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

400

orang

250.000.000 APBD 400 orang 275.000.000

16 81 Fasilitasi penyelenggaraan program-program

pendidikan

Terlaksananya sosialisasi dan monev BSM

SD/SMP


100% 50.000.000 APBD 100% 55.000.000

16 82 Pekan seni pelajar SD dan

SMP

Terlaksananya Pekan

Seni Pelajar SD dan SMP

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

220

orang

250.000.000 APBD 220 orang 275.000.000

16 83 Pendataan penyelenggaraan

pendidikan diniyah dan guru

swasta

Terlaksananya Pendataan

Penyelenggaraan

Pendidikan Diniyah dan

Guru siswa

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1.460

lembaga

50.000.000 APBD 1.460

lembaga

55.000.000

16 84 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan BOS

Pengawas SMP


346 sekolah

100.000.000 APBD 346 sekolah

110.000.000

16 85 Penyediaan bantuan

operasional manajemen

mutu (BOMM)

Terlaksananya Kegiatan

O2SN, FLS2N, Kemah

Nasional Pramuka, LKJS, LCAN dan KKP

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

1.300

orang

350.000.000 APBD 1.300

orang

385.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 Program Pendidikan Non

Formal

Angka melek huruf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

90% 3.215.320.000 3.536.852.000

18 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Penurunan angka buta huruf


500 orang

50.000.000 APBD 500 orang 55.000.000

18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Meningkatnya kemandirian warga

belajar buta aksara

Desa Pacanggaan, Desa Gunung

Rancak, Desa

Bapelle, Desa

Pandiyangan, Desa Tragih, Desa

Robatal, Desa Nepa,

Desa Montor

14 paket 2.988.320.000 APBD 14 paket 3.287.152.000

18 14 Lomba hari aksara


Terlaksananya HAI di

tingkat provinsi tahun

2017

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

2 kali 150.000.000 APBD 2 kali 165.000.000

18 15 Monitoring, evauasi dan

pelaporan

Meningkatnya kualitas

dan kuantitas lembaga PAUDNI

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

100% 27.000.000 APBD 100% 29.700.000


Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan


SD/MI

97,5% 5.854.080.000 6.439.488.000


SMP/MTs

99%


SMA/SMK/MA

99%

20 01 Pelaksanaan sertifikasi

Pendidik

Jumlah guru yang

disertifikasi

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

500

orang

92.300.000 APBD 500 orang 101.530.000

20 08 Pengembangan mutu dan

kualitas program pendiidkan

dan pelatihan bagi pendiidk

dan tenaga kependidikan

Tersedianya assesor guru

yang bersertifikasi dan

terbayarnya honor

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

600

orang

5.000.000.000 APBD 600 orang 5.500.000.000

20 10 Pengembangan sistem

penghargaan dan perlindungan terhadap

profesi pendidik

Terlaksananya pendataan

bagi pendidik dan tenaga kependidikan se Kab.

Sampang

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

17 orang 250.000.000 APBD 17 orang 275.000.000



Kegiatan

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Lokasi


Kegiatan Tahun 2018

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan


profesi pendidik dan tenaga

kependidikan

Jumlah guru yang lulus program induksi guru

pemula


20 orang 31.490.000 APBD 20 orang 34.639.000

20 13 Penilaian angka kredit

jabatan fungsional

Jumlah jabatan fungsional

guru, pengawas sekolah, pamong belajar

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

2000

orang

70.290.000 APBD 2.000

orang

77.319.000

20 15 Penilaian kompetensi kepala

sekolah dan calon kepala

sekolah

Tersedianya calon kepala

sekolah yang memenuhi

standar

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

50 orang 410.000.000 APBD 50 orang 451.000.000

22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Angka Melanjutkan

(AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

95% 478.442.000 526.286.200

Angka Melanjutkan

(AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

95%

22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan

Jumlah lembaga sekolah

yang dievaluasi

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

345

sekolah

120.000.000 APBD 345

sekolah

132.000.000

22 06 Penerapan sistem dan

informasi manajemen pendidikan

Dokumen dapodik dan

profil pendidikan

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

2

dokumen

150.000.000 APBD 2 dokumen 165.000.000

22 08 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Meningkatnya kapasitas

SDM

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

175

orang

51.500.000 APBD 175 orang 56.650.000

22 10 Fasilitasi program

Decentralized Basic

Education (DBE)

Meningkatnya kapasitas

pelayanan pendidikan

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

100% 94.442.000 APBD 100% 103.886.200

22 12 Wawasan kebangsaan

bidang pendidikan

Terlaksananya peringatan

hardiknas dan pameran hardiknas

Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang

100% 62.500.000 APBD 100% 68.750.000

JUMLAH 115.617.460.670 127.126.833.119


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) wajib disusun bagi semua SKPD untuk mencapai target dan

sasaran yang telah ditetapkan dari setiap program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan

program kegiatannya sesuai dengan tujuan, arah dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pendidikan di design secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Beberapa hal yang masih harus ditingkatkan pada

Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun, yaitu : menurunkan Angka

Mengulang Kelas (AMK), menurunkan Angka Putus Sekolah (APS), dan meningkatkan

kualifikasi serta kompetensi pendidiknya.

Pada tatanan pelaksanaan sudah tentu masih ada kendala yang perlu pemecahan,

sehingga teknis renja ini dapat dijadikan dasar pengendalian fungsi organisasi secara

menyeluruh, melalui mekanisme sinergis antar bidang dalam Dinas Pendidikan. Pada dasarnya

Renja ini tidak dirancang secara mendetail untuk memecahkan masalah pada level bawah, akan

tetapi agak sedikit umum sehingga masih ada ruang gerak yang bisa digunakan untuk mengambil

kebijakan pada tataran sekolah. Oleh karena itu, Renja dapat dijadikan suatu pedoman yang

efektif bagi pimpinan dalam melaksanakan program kegiatan strategis sehingga mampu

mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi kearah perubahan yang lebih baik.

Ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu mutu pendidikan dasar harus

ditingkatkan terutama untuk menurunkan AMK, menurunkan APS, dan meningkatkan

kualifikasi serta kompetensi pendidiknya.

Demikian Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang kami susun, semoga bermanfaat

dan dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan

program kegiatan dimasa yang akan datang untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten

Sampang.

Sampang, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. HERI PURNOMO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590918 199303 1 001


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur serta kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan Tahun 2017

dapat diselesaikan dengan baik. Renja Dinas Pendidikan Tahun 2017 merupakan rencana target

capaian kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun

2017).

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sampang No. 41 Tahun 2008, mengenai Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Maka Renja Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah, pedoman dan

strategis dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2017. Renja ini meliputi evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2015 dan program kegiatan yang

sedang berjalan tahun 2016.

Kami jajaran Dinas Pendidikan menyadari sepenuhnya, bahwa Renja Dinas Pendidikan

Tahun 2017 masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik, saran dan

masukan dari semua pihak agar dapat kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan demi

suksesnya seluruh kegiatan yang telah disusun dalam Renja ini. Semoga niat dan dukungan yang

mulia ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

Sampang, Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SAMPANG


Pembina Utama Muda

NIP. 19590918 199303 1 001


1

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Sampang


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya

program

peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan



10.200 surat

84.550.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan


MK


10.200 surat

84.550.000

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber


Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

Pembayaran

rekening listrik,

telepon dan air

12

bulan


komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK

Pembayaran

rekening listrik,

telepon dan air

12 bulan 398.040.000

6 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

operasional

kendaraan selama

1 tahun

520

unit


pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Dinas

Pendidikan

Pemeliharaan

Perizinan

Kendaraan Dinas

operasional

kendaraan selama 1

tahun

520 unit 49.590.000


2


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK


39 unit 169.233.000 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


39 unit 169.233.000

10 Penyediaan alat tulis

kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Jumlah

kebutuhan ATK

selama setahun

16

lembag

a

427.000.000 Penyediaan alat

tulis kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/S

MK

Jumlah kebutuhan

ATK selama

setahun

16

lembaga

427.000.000

11 Penyediaan Barang

cetak dan penggandaan

Dinas

Pendidikan, UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Tersedianya


penggandaan

106

unit


Barang cetak dan penggandaan

Dinas

Pendidikan, UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Tersedianya


penggandaan

106 unit 671.756.000

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/pen.bang.Kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan



komponen

instalasi listrik

dan penerangan bangunan kantor

39 kompo

nen

47.000.000 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/pen.bang.K

antor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan


MK


komponen instalasi

listrik dan

penerangan bangunan kantor

39 kompon

en

47.000.000

13 Penyediaan Peralatan

dan perlengkapan

Kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK

tersedianya

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan kantor

64 unit 83.400.000 Penyediaan

Peralatan dan

perlengkapan

Kantor

Dinas

Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK

tersedianya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor

64 unit 83.400.000


3


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK


perundang-

undangan

12 bulan

45.600.000 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang undangan

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


perundang-

undangan

12 bulan 45.600.000

17 Penyediaan makanan

dan minuman

Dinas

Pendidikan

Penyediaan

jumlah makan

dan minum selama setahun

12

bulan


makanan dan

minuman

Dinas

Pendidikan

Penyediaan jumlah

makan dan minum

selama setahun

12 bulan 126.435.000

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan rakor

dan konsultasi

luar daerah

1.100 Ok

255.200.000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan rakor dan

konsultasi luar

daerah

1.100 Ok

255.200.000

19 Penyediaan Jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

honor tenaga

honorer dan mamin tenaga

honorer

71

personil

852.000.000 Penyediaan Jasa

Administrasi

Teknis Perkantoran

Dinas

Pendidikan

Tersedianya honor

tenaga honorer dan


71

personil

852.000.000

20 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke

dalam daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

kegiatan rakor

dan konsultasi

dalam daerah

12

bulan

32.158.000 Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

dalam daerah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

kegiatan rakor dan

konsultasi dalam

daerah

12 bulan 32.158.000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur


kantor

Dinas

Pendidikan, UPTD Sampang,

Jrengik &

Ketapang

Terbangunnya

gedung kantor

5 unit 2.013.063.000 Pembangunan

gedung kantor

Dinas

Pendidikan, UPTD

Sampang,

Jrengik &

Ketapang

Terbangunnya

gedung kantor

5 unit 2.013.063.0

00


4


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Pengadaan Meubeler Dinas Pendidikan


70 unit 75.000.000 Pengadaan Meubeler

Dinas Pendidikan


70 unit 75.000.000

11 Pengadaan Komputer Dinas

Pendidikan

Tersedianya

komputer/laptop

kantor


Komputer

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

komputer/laptop

kantor

10 unit 50.000.000

12 Pengadaan alat-alat

studio

Dinas

Pendidikan

Tersedianya alat-

alat studio

7 unit 41.300.000 Pengadaan alat-

alat studio

Dinas

Pendidikan

Tersedianya alat-

alat studio

7 unit 41.300.000

18 Pengadaan instalasi

listrik, telepon dan air

Dinas

Pendidikan

Jumlah instalasi


terpasang


instalasi listrik, telepon dan air

Dinas

Pendidikan

Jumlah instalasi


terpasang

1 unit 25.000.000

19 Pengadaan

perlengkapan kantor

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

perlengkapan

kantor


perlengkapan

kantor

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

perlengkapan kantor

15 unit 50.000.000

22 Pemeliharaan


Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pendidikan

kecamatan

Terlaksananya


16

lembaga

431.569.000 Pemeliharaan


Dinas

Pendidikan dan UPTD

Pendidikan

kecamatan

Terlaksananya


16

lembaga

431.569.000

24 Pemeliharaan

Rutin/berkala


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pemeliharaan


4 unit 85.300.000 Pemeliharaan

Rutin/berkala


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

pemeliharaan


4 unit 85.300.000

26 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/SMK

Jumlah perlengkapan

kantor terpelihara

dengan baik

8 unit 98.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan

gedung kantor

Dinas Pendidikan,

UPTD

Pendidkan

kecamatan,

SMP/SMA/S

MK

Jumlah perlengkapan kantor

terpelihara dengan

baik

8 unit 98.000.000


5


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/SMK


meubeler

64 lembag

a

102.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala

meubeler

Dinas Pendidikan,

UPTD


SMP/SMA/S

MK


meubeler

64 lembaga

102.200.000

38 Rehabilitasi sedang

berat gedung kantor

UPTD

Pendidkan


Gedung kantor

yang direhab

4 unit 749.465.000 Rehabilitasi

sedang berat

gedung kantor

UPTD

Pendidkan


MK

Gedung kantor yang

direhab

4 unit 749.465.000

Program Peningk.

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya

peningkatan

sumberdaya

aparatur

Program

Peningk.

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

TerlaksananyaPro

gram peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas pendidikan


pendidikan dan

pelatihan formal

12 bulan

56.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal

Dinas pendidikan


pendidikan dan

pelatihan formal

12 bulan 56.000.000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Terlaksananya

tertib pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

Terlaksananya

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

Keuangan

1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas

pendidikan

Terlaksananya

penyusunan laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

dokumen


laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Dinas

pendidikan

Terlaksananya

penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1

dokumen

15.300.000


6


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Dinas pendidikan

Dokumen laporan keuangan

semester

15 buku

11.560.000 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Dinas pendidikan

Dokumen laporan keuangan semester

15 buku 11.560.000

4 Penyusunan pelaporan


Dinas

pendidikan

Dokumen laporan


30

buku


pelaporan keuangan akhir

tahun

Dinas

pendidikan

Dokumen laporan


30 buku 19.425.000

5 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA- SKPD

Dinas

pendidikan

dokumen RKA-

DPA SKPD

2

dokumen

15.000.000 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA- SKPD

Dinas

pendidikan

dokumen RKA-

DPA SKPD

2

dokumen

15.000.000

6 Penyusunan daftar gaji Dinas

pendidikan

dokumen daftar

gaji

4

triwula

n

60.495.000 Penyusunan daftar

gaji

Dinas

pendidikan

dokumen daftar gaji 4

triwulan

60.495.000

Program Pendidikan

Anak Usia Dini

Meningkatnya

kualitas

pembelajaran

Pendidikan

Anak Usia Dini

Program

Pendidikan Anak

Usia Dini

APK PAUD


sekolah

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Gedung sekolah

TK/PAUD

17

lembag

a

2.039.953.750 Pembangunan

gedung sekolah

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Gedung sekolah

TK/PAUD

17

lembaga

2.039.953.7

50


Dinas Pendidikan


kelas baru Taman

Kanak-Kanak

2 lembag

a

230.000.000 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

Dinas Pendidikan


kelas baru Taman

Kanak-Kanak

2 lembaga

230.000.000



fasilitas parkir

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Pagar/paving

sekolah

TK/PAUD

6

lembag

a


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

Dinas

Pendidikan

Terbangunnya

Pagar/paving

sekolah TK/PAUD

6

lembaga

700.000.000

14 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

Dinas Pendidikan

Tersedianya buku perpustakaan

PAUD

1 lembag

a

50.000.000 Pengadan buku-buku dan alat tulis

siwa

Dinas Pendidikan

Tersedianya buku perpustakaan PAUD

1 lembaga

50.000.000

18 Pengadaan meubeler

Sekolah

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

meubelair Ruang

Kelas Taman Kanak

29

paket


meubeler Sekolah

Dinas

Pendidikan

Tersedianya

meubelair Ruang

Kelas Taman Kanak

29 paket 459.405.000


7


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21 Pemeliharaan Rutin/berkala

Bangunan Sekolah

Dinas Pendidikan


terpelihara

1 lembag

a

26.775.000 Pemeliharaan Rutin/berkala

Bangunan Sekolah

Dinas Pendidikan


terpelihara

1 lembaga

26.775.000

38 Rehabilitasi


Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

mutu Proses belajar mengajar

di sekolah

10

lembaga



Dinas

Pendidikan

Meningkatnya mutu

Proses belajar mengajar di sekolah

10

lembaga

500.000.000

40 Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas sekolah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

rehabilitasi ruang

kelas PAUD

3

lembag

a


sedang/berat ruang

kelas sekolah

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

rehabilitasi ruang

kelas PAUD

3

lembaga

282.300.000


tenaga pendidik (Tutor PAUD)

Dinas

Pendidikan

Terlaksananya

Kegiatan Diklat Dasar Pendidik

PAUD

1

kegiatan

790.221.000 Pelatihan

kompetensi tenaga pendidik (Tutor

PAUD)

Dinas

Pendidikan

Terpenuhinya


1

kegiatan

790.221.000

52 Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia

Dini


pengembangan

dan peningkatan

mutu PAUD

500

pengelo

la


Pendidikan Anak

Usia Dini


pengembangan dan

peningkatan mutu

PAUD

500

pengelol

a

62.841.500

55 Pengembangan


pembelajaran PAUD


Kegiatan Pelatihan K13

PAUD

1

kegiatan



pembelajaran

PAUD



1

kegiatan

150.000.000

57 Publikasi dan

sosialisasi PAUD


sosialisasi

program penguatan PAUD

berbasis keluarga

(parenting)

1

kegiata

n

75.000.000 Publikasi dan

sosialisasi PAUD


Prestasi pendidik

dan anak didik yang kreatif dan inovatif

1

kegiatan

75.000.000

58 Fasilitasi Izin

Operasional PAUD


Pemberian Ijin

Operasional PAUD Baru dan

Ijin Perpanjangan

PAUD

Lemba

ga

PAUD


Pendidikan Anak

Usia Dini

Kab. Sampang Lembaga PAUD

yang memiliki Ijin

Oprasional dan Ijin Perpanjangan

Lembag

a PAUD

25.000.000


8


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Wajib

Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

Meningkatnya

aksesibilitas dan

kualitas

pendidikan

dasar sembilan

tahun

Program Wajib

Belajar

Pendidikan

Dasar Sembilan

Tahun

2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,

guru dan penjaga

sekolah


2 rumah

dinas

250.000.000 Pembangunan rumah dinas

kepala sekolah,

guru dan penjaga

sekolah


2 rumah dinas

250.000.000

3 Penambahan ruang

kelas sekolah


tambahan ruang

kelas Baru

31

lembag

a

3.237.230.000 Penambahan ruang

kelas sekolah


tambahan ruang

kelas Baru tingkat

SD dan SMP

31

lembaga

3.237.230.0

00



fasilitas parkir


pagar sekolah

SMP untuk

Peningkatan Keamanan

17

lembag

a


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

Kab. Sampang Tersedianya pagar

sekolah SMP untuk

Peningkatan

Keamanan

17

lembaga

500.000.000

15 Pengadaan buku-buku

dan alat tulis siswa

Kab. Sampang Terpenuhinya buku

perpustakaan

sekolah

120 lembag

a

6.025.260.000 Pengadaan buku-

buku dan alat tulis

siswa

Kab. Sampang Tersedianya buku perpustakaan

sekolah

120 lembaga

6.025.260.000

19 Pengadaan meubeler sekolah


Perpustakaan SD

dan ruang kelas

SD/SMP

35 lembag

a

201.120.000 Pengadaan meubeler sekolah


Perpustakaan SD

dan ruang kelas

SD/SMP

35 lembaga

201.120.000

41 Rehabilitasi



ruang kelas SD/SMP yang

representatif

14

kecamatan




kelas SD/SMP yang representatif

14

kecamatan

15.898.672.

500


9


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Kab. Sampang Pembinaan prestasi belajar

100% 59.354.500 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

Kab. Sampang Terlaksananya kompetensi

siswa/guru tentang

minat dan bakat serta kreatifitas

siswa

100% 59.354.500

55 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum

Kab. Sampang Pemahaman

KTSP

100% 104.561.300 Pelatihan

Penyusunan

Kurikulum


penguatan

pelatihan,

pendampingan PTK dan kurikulum 2013

100% 104.561.300

56 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS)

Kab. Sampang terlaksananya monev BOS

1.542 orang

50.000.000 Pembinaan SMP Terbuka

Se Kab. Sampang

peningkatan monev 1.542 orang

50.000.000

57 Penyediaan Biaya

operasional

Pemantauan

Pelaksanaan BPPDGS


sosialisasi dan

Monev kepada lembaga Madin

1.460

lembag

a

39.625.000 Penyediaan Biaya

operasional

Pemantauan

Pelaksanaan

BPPDGS


Pelaksaan

sosialisasi dan monev kepada

lembaga madin

1.460

lembaga

39.625.000

58 Penyediaan dana

pengembangan

sekolah Satu Atap


SD-SMP dan

standarisasi calon guru Al-Qur'an


pengembangan

sekolah Satu Atap


Pembelajaran yang

Efektif dan Efisien dan peningkatan

mutu pembelajaran

Al Qur'an

1 keg 803.648.500

59 Penyelenggaraan

Paket A Setara SD

Kab. Sampang Jumlah tutor

paket A

99

kelas


Paket A Setara SD

Kab. Sampang peningkatan angka

melanjutkan pada

pendidikan dasar

99 kelas 167.800.000


10


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60 Pembinaan Kelembagaan sekolah

dan manajemen

sekolah dengan penerapan manajemen

berbasis sekolah

(MBS) di satuan

pendidikan dasar

Kab. Sampang Workshop CTL, Pakem

100% 37.778.500 Pembinaan Kelembagaan

sekolah dan

manajemen sekolah dengan

penerapan

manajemen

berbasis sekolah (MBS) di satuan

pendidikan dasar

Kab. Sampang Meningkatkan kinerja kepala

sekolah, wakasek

dan komite di satuan pendidikan

dasar

100% 37.778.500

61 Pembinaan Minat,

Bakat dan Kreativitas

Siswa


guru, siswa

berprestasi

100% 186.919.400 Pembinaan Minat,

Bakat dan

Kreativitas Siswa

Kab. Sampang Terciptanya guru

dan siswa yang

mempunyai minat

bakat kreatifitas siswa

100% 186.919.400

68 Pelaksanaan UAN Kab. Sampang Pelaksanaan UN dan UASBN

100% 719.441.300 Pelaksanaan UAN SMP

Kab. Sampang Tercapainya lulusan siswa SD/MI dan

SMP/MTs

100% 719.441.300

70 Koordinasi dan

Penguatan UKS


guru UKS Kader

Tiwisada, dan TP-UKS

kabupaten

100% 119.787.000 Koordinasi dan

Penguatan UKS

Kab. Sampang Terpenuhinya guru

UKS Kader

Tiwisada, dan TP-UKS kabupaten

100% 119.787.000

71 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terlaksananya

Pekan Seni

Pelajar SD dan

SMP

100% 123.809.000 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terbinanya seniman

untuk lukis, patung,

puisi, teater dan

tetembangan

100% 123.809.000

72 Pendataan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

dan Guru Swasta



100% 50.000.000 Pendataan

Penyelenggaraan Pendidikan

Diniyah dan Guru

Swasta



100% 50.000.000


11


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pendidikan

Menengah

Meningkatnya

aksesibilitas dan

kualitas

Pendidikan

Menengah

Program

Pendidikan

Menengah



kelas Baru

17 RK 2.982.165.000 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah


kelas Baru

17 RK 2.982.165.000

5 Pembangunan

laboratorium dan


Kab. Sampang tersedianya lab

dan ruang

praktikum sekolah

5 lokasi 1.628.182.500 Pembangunan

laboratorium dan


Kab. Sampang tersedianya lab dan

ruang praktikum

sekolah

5 lokasi 1.628.182.5

00



fasilitas parkir


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir

17

lembag

a


taman, lapangan

upacara dan

fasilitas parkir


taman, lapangan

upacara dan fasilitas

parkir

17

lembaga

741.895.000

12 Pembangunan

perpustakaan sekolah


gedung

Perpustakaan untuk

peningkatan mutu

4 unit 988.256.000 Pembangunan

perpustakaan

sekolah

Kab. Sampang Tersedianya gedung

Perpustakaan

sekolah

4 unit 988.256.000

18 Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa


fasilitas alat

peraga

pendidikan

38

lembag

a

3.255.260.000 Pengadaaan alat

praktik dan peraga

siswa Kab.

Sampang

Kab. Sampang Tersedianya alat

peraga pendidikan

sekolah

38

lembaga

3.255.260.0

00

19 Pengadaan mebeluer

sekolah


tambahan

meubelair ruang

kelas SMA/SMK

22

lokasi


mebeluer sekolah


tambahan meubelair

ruang kelas

SMA/SMK

22

lokasi

517.430.000

41 Rehabilitasi

sedang/berat ruang

kelas sekolah


ruang kelas

SMA/SMK yang

representatif

14

kecama

tan


sedang/berat ruang

kelas sekolah


kelas SMA/SMK

yang representatif

14

kecamat

an

1.704.702.5

00


12


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42 Rehabilitasi sedang/berat ruang

guru sekolah

Kab. Sampang Terpeliharanya ruang ruang guru

SMP

14 kecama

tan

700.721.000 Rehabilitasi sedang/berat ruang

guru sekolah

Kab. Sampang Meningkatnya mutu Proses belajar

mengajar di sekolah

14 kecamat

an

700.721.000


siswa berprestasi


OSN SMP dan

Siswa berprestasi

1 keg 155.052.500 Pelatihan

kompetensi siswa

berprestasi

Kab. Sampang Terjaringnya siswa

SMP yang

berprestasi ditingkat

provinsi

1 keg 155.052.500

55 Pelatihan dan



pelatihan pengembangan

Kurikulum 2013

dan asistensi guru

dalam pembuatan tindakan kelas

1 keg 145.448.700 Pelatihan dan



Kapasitas Kepsek dan guru dalam

perencanaan dan

pembelajaran di

sekolah

1 keg 145.448.700

56 Pembinaan SMP Terbuka

Kab. Sampang Terlaksananya program kegiatan

SMP Terbuka di

Kabupaten

Sampang

1 keg 19.400.000 Pembinaan SMP Terbuka

Kab. Sampang Meningkatnya pengetahuan dan

kemampuan siswa

dan guru SMP

Terbuka

1 keg 19.400.000

57 Penyediaan bantuan



Monev BOS

1.542

orang


bantuan operasional

sekolah (BOS)


Monev

1.542

orang

100.000.000

59 Penyediaan dana

pengembangan

sekolah satu atap


SD-SMP


pengembangan

sekolah satu atap


Pembelajaran yang

Efektif dan Efisien

1 keg 66.961.800

60 Penyelenggaraan paket

B setara SMP


jumlah siswa/WB

yang lanjutannya


106

kelas


paket B setara

SMP


jumlah siswa/WB

yang lanjutannya


106

kelas

221.500.000


13


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

61 Pembinaan kelembagaan dan

manajemen sekoah

dengan menerapkan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)

Kab. Sampang Terlaksananya Pembinaan

kelembagaan dan

manajemen sekoah dengan

menerapkan

Manajemen


100% 54.838.000 Pembinaan kelembagaan dan

manajemen sekoah

dengan menerapkan

Manajemen

Berbasis Sekolah

(MBS)

Kab. Sampang Meningkatnya profesionalisme

pengelolaan sekolah

yang telah melakukan EDS

100% 54.838.000

62 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

Kab. Sampang Terlaksananya Kegiatan O2SN,

FLS2N, Kemah

Nasional

Pramuka LKJS, LCAN dan KKP

1 keg 711.099.000 Pembinaan minat, bakat dan

kreativitas siswa

Kab. Sampang Meningkatnya Prestasi Siswa

SMP/MTs pada

Ajang OSN, O2SN,

dan Lomba Mapel lainnya

1 keg 711.099.000

63 Pengembangan

comprenhensive teaching and learning

(CTL)


Kegiatan Penguatan dan

Pendampingan

Pengembangan

CTL SMP Negeri/Swasta

320

guru


comprenhensive teaching and

learning (CTL)


Profesionalisme Guru SMP

Negeri/Swasta

dalam Pengelolaan

Pembelajaran

320

guru

73.650.000

68 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional


SMP/MTs

1 keg 1.386.209.200 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional


SMP/MTs

1 keg 1.386.209.2

00

69 Koordinasi dan

Penguatan UKS


Pelatihan Kader

Tiwisada, Guru

Pembina UKS,

dan Rakerda TP

UKS

1 keg 130.413.000 Koordinasi dan

Penguatan UKS

Kab. Sampang Diperolehnya

Pengetahuan dan

Keterampilan

Manajemen UKS

1 keg 130.413.000


14


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Terbinanya seniman untuk

patung, tari,

lukis/ desain, puisi, teater,

tetembangan,

samroh, paduan

suara

1 keg 126.191.000 Pekan Seni Pelajar Kab. Sampang Prestasi seni untuk pekan seni pelajar

SMP

1 keg 126.191.000

73 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Kab. Sampang Meningkatkan


sekolah

SMP/SMA/SMK

Kab.sampang

100% 97.000.000 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

SMP/SMA/S

MK negeri/swasta

kab. Sampang

Meningkatkan


sekolah

SMP/SMA/SMK

Kab.sampang

100% 97.000.000

Program Pendidikan

Non Formal

Akses perluasan

dan peningkatan

kualitas

pendidikan non

formal

Program

Pendidikan Non

Formal

Angka melek

huruf

1 Pemberdayaan tenaga

pendidik non formal

dan Informal


target program

100% 96.750.000 Pemberdayaan

tenaga pendidik

non formal dan Informal


angka anak yang

melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi

100% 96.750.000

2 Pembinaan pendidikan

kursus dan

kelembagaan

Kab. Sampang Penurunan angka

buta huruf

14

kecama

tan

412.750.000 Pembinaan

pendidikan kursus

dan kelembagaan


pembinaan

Kelembangaan

PNFI

14

kecamat

an

412.750.000

3 Pengembangan



Kegiatan Keaksaraan dasar

7.000

WB

1.418.320.000 Pengembangan



kemandirian warga belajar buta aksara

7.000

WB

1.418.320.0

00

12 Lomba Hari Aksara

Nasional


kegiatan HAN di

tingkat propinsi

1 keg 56.972.500 Lomba Hari

Aksara

Internasional/Nasi

onal


kegiatan HAI di

tingkat propinsi

1 keg 56.972.500


15


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional

Kab. Sampang Terlaksananya kegiatan Hari

Aksara Nasional

Tk. Propinsi

1 keg 150.000.000 Lomba Hari Aksara

Internasional/Nasi

onal

Kab. Sampang Terlaksananya kegiatan Pameran

HAI Tingkat

Propinsi

1 keg 150.000.000

15 Monitoring Evauasi

dan Pelaporan



PAUDNI

100% 27.000.000 Monitoring

Evauasi dan Pelaporan



PAUDNI

100% 27.000.000

Program

Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Peningkatan

kualitas dan

mutu

pendidikan

Program

Peningkatan

Mutu Pendidik

dan Tenaga

Kependidikan

7 Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan

pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Sampang Penguatan Asesor Guru yang lulus

kompetensi dan

Terbayarnya

Guru GTT

500 guru

dan

2000

guru GTT

5.000.000.000 Pengembangan mutu dan kualitas

program

pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan

tenaga

kependidikan

Kab. Sampang Tersedianya asesor PK Guru se

kabupaten sampang

Guru, TK/SD/SMP/

Kab. Sampang dan terbayarnya 2000

GTT TKN, SDN,

SMPN Kab.

Sampang

Pengembangan

mutu

dan

kualitas program

pendidik

an dan

pelatihan bagi

pendidik

dan

tenaga kependi

dikan

Kab. Sampang

9 Pengembangan Sistem

Penghargaan dan

Perlindungan

Terhadap Profesi Pendidik


pendataan bagi

pendidik dan

tenaga kependidikan se

Kab. Sampang

42

orang


Sistem

Penghargaan dan

Perlindungan Terhadap Profesi

Pendidik


pendataan bagi

pendidik dan tenaga

kependidikan se Kab. Sampang

42 orang 278.650.000


16


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Pengembangan sistem perencanaan dan


profesi pendidik dan tenaga kependidikan


penerima

tunjangan guru fungsional kinerja

dan daerah

khusus

100% 31.490.000 Pengembangan sistem

perencanaan dan

pengendalian program profesi

pendidik dan

tenaga

kependidikan


penerima tunjangan

guru fungsional kinerja dan daerah

khusus

100% 31.490.000

11 Penilaian angka kredit

jabatan fungsional


kegiatan pelayanan dan

pengelolaan

pendidikan

1.000

orang

70.290.000 Penilaian angka

kredit jabatan fungsional


kegiatan pelayanan dan pengelolaan

pendidikan

1.000

orang

70.290.000

12 Penilaian Kompetensi

Kepala Sekolah dan

Calon kepala sekolah


Penilaian

Kompetensi Kepala Sekolah

dan Calon kepala

sekolah

85

orang

410.000.000 Penilaian

Kompetensi

Kepala Sekolah dan Calon kepala

sekolah


Penilaian

Kompetensi Kepala Sekolah dan Calon

kepala sekolah

85 orang 410.000.000

Program Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Peningkatan

kegiatan

pelayanan dan

pengelolaan

pendidikan

Program

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

Terlaksananya

program

manajemen

pelayanan

pendidikan

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan


pengelolaan

sekolah SMP

Kab.sampang

241 lembag

a

120.000.000 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang

pendidikan


pengelolaan

sekolah SMP

Kab.sampang

241 lembaga

120.000.000

4 Penerapan Sistem dan

Informasi Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Tersusunnya

profil pendidikan

100% 150.000.000 Penerapan Sistem

dan Informasi Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Terbentuknya data

individu pendidikan, guru

dan siswa

100% 150.000.000


17


Cat


Indikator

kinerja

Target

capaia

n

Pagu indikatif

(Rp.000)

Program/


Target

capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Fasilitasi program Decentralized Basic

Education (DBE)

Kab. Sampang peningkatan kapasitas

100% 94.442.000 Fasilitasi program Decentralized

Basic Education

(BEC-TF)

Kab. Sampang Terlaksananya program pendidikan

yang baik

100% 94.442.000

7 Peningkatan wawasan


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya


1 keg 59.500.000 Wawasan


Dinas

Pendidikan

Terlaksananya hari

pendidikan nasional

1 keg 59.500.000

8 Peningkatan kapasitas

penyerapan SPM

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

kapasitas

penyerapan SPM

11 keg 1.137.959.575 Peningkatan

kapasitas

penyerapan SPM

Pendidikan

Dinas

Pendidikan

Meningkatnya

kapasitas

penyerapan SPM

11 keg 1.137.959.5

75

9 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Dinas

Pendidikan

Meningkatkan

kapasitas SDM

129

orang

51.300.000 Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan

Dinas

Pendidikan

Meningkatkan

kapasitas SDM

129

orang

51.300.000

JUMLAH 66.578.931.525

66.578.931.

525


18

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun : 2017 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018

PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan (10101)

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

URUSAN RUTIN

0 10101 1 Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 100 3.262.554.890 - - 3.262.554.890 3.588.810.379

0 10101 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dalam 1 tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 10200 Surat 25.000.000 - - 25.000.000 10200 Surat 27.500.000

0 10101 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah rekening yang terbayar Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 3 Jenis 500.000.000 - - 500.000.000 3 Jenis 550.000.000

0 10101 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


Pemeliharaan kendaraan dinas dan

perizinan kendaraan dinas

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 520 Jenis 50.000.000 - - 50.000.000 520 Jenis 55.000.000

0 10101 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Peralatan dan bahan kebersihan 2.

Jasa cleaning service

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 12 bulan 144.314.940 - - 144.314.940 12 bulan 158.746.434

0 10101 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun Dinas Pendidikan, UPTD Pendidkan

kecamatan dan SMP se Kabupaten Sampang

12 bulan 458.128.440 - - 458.128.440 12 bulan 503.941.284

0 10101 1 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan


12 bulan 636.790.000 - - 636.790.000 12 bulan 700.469.000

0 10101 1 12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 39 Jenis 47.006.190 - - 47.006.190 39 Jenis 51.706.809

0 10101 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor



1536 unit 98.864.920 - - 98.864.920 1536 unit 108.751.412

0 10101 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan



64 lembaga 50.450.400 - - 50.450.400 64 lembaga 55.495.440

0 10101 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 12 bulan 127.000.000 - - 127.000.000 12 bulan 139.700.000

0 10101 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi luar

daerah


0 10101 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor tenaga honorer dan


Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 125 orang 850.000.000 - - 850.000.000 125 orang 935.000.000

0 10101 1 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam

daerah


0 10101 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana 100 3.644.429.800 - - 3.644.429.800 - 4.008.872.780

0 10101 2 3 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan

Kecamatan Ketapang dan Jrengik

3 unit 2.262.963.000 - - 2.262.963.000 3 unit 2.489.259.300

0 10101 2 10 Pengadaan meubelair Tersedianya meubeler kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 110 buah 75.000.000 - - 75.000.000 110 buah 82.500.000

0 10101 2 11 Pengadaan Komputer Tersedianya komputer/laptop kantor Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan

Kecamatan

36 unit 50.000.000 - - 50.000.000 36 unit 55.000.000

0 10101 2 12 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya peralatan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 7 unit 50.000.000 - - 50.000.000 7 unit 55.000.000

0 10101 2 18 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air Bertambahnya daya listrik, telepon dan air SMPN 1 Sampang 1 paket 25.000.000 - - 25.000.000 1 paket 27.500.000

0 10101 2 19 Pengadaan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 17 unit 50.000.000 - - 50.000.000 17 unit 55.000.000

0 10101 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan

Kecamatan

16 lembaga 300.000.000 - - 300.000.000 16 lembaga 330.000.000

0 10101 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala


Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 5 unit 75.000.000 - - 75.000.000 5 unit 82.500.000

Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1

Prakiraan Maju Rencana Kegiatan Tahun

2018Target APBD APBD Prop. APBN Jumlah (6+7+8)

KodeUrusan/Bidang urusan Pemerintahan

Daerah & Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)

0 10101 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan


8 lembaga 128.000.000 - - 128.000.000 8 lembaga 140.800.000

0 10101 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya pemeliharaan meubeler Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan


32 lembaga 128.466.800 - - 128.466.800 32 lembaga 141.313.480

0 10101 2 41 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang direhab UPTD Pendidikan Kecamatan Sreseh,

Pangarengan, Sampang dan Camplong

4 Kantor 500.000.000 - - 500.000.000 4 Kantor 550.000.000

0 10101 5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

Pemerintah

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 100 50.000.000 - - 50.000.000 55.000.000

0 10101 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman pendidikan dan

pelatihan formal


0 10101 6 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 100 95.300.000 - - 95.300.000 104.830.000

0 10101 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 1 Dokumen 15.300.000 - - 15.300.000 1 Dokumen 16.830.000

0 10101 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan semesteran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2 Dokumen 7.500.000 - - 7.500.000 2 Dokumen 8.250.000

0 10101 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2 Dokumen 7.500.000 - - 7.500.000 2 Dokumen 8.250.000

0 10101 6 5 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA

SKPD

Tersusunnya RKA dan DPA Disdik tahun

2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2 Dokumen 15.000.000 - - 15.000.000 2 Dokumen 16.500.000

0 10101 6 10 Penyusunan Daftar Gaji Tersusunnya dokumen daftar gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 12 Dokumen 50.000.000 - - 50.000.000 12 Dokumen 55.000.000

URUSAN PRIORITAS

101 10101 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini APK PAUD TK DWP Al Amin Desa Nepa, TK DWP III

Desa Tambaan

83 4.907.158.680 - - 4.907.158.680 5.345.500.930

Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya gedung sekolah PAUD PAUD Al-Fatah Ds. Pangongsean, POS PAUD

Bunda Pertiwi Ds. Ragung, POS PAUD

Permata Hati Ds. Apaan, PAUD Putra

Harapan Ds. Bapelle, PAUD Kelurahan

Polagan, PAUD Ds. Aengsareh, PAUD Ds.

Rapa Laok, PAUD Ds. Sogiyan, PAUD PKK Ds.

Batukarang, TK Miftahul Falla

17 lembaga 2.060.000.000 - - 2.060.000.000 17 lembaga 2.266.000.000

- Pembangunan Gedung sekolah Bertambahnya gedung sekolah PAUD Pangongsean 1 Unit 105.000.000 - - 105.000.000 0 0rg -

- pembangunan gedung sekolah (Pos Paud

Bunda Pertiwi)

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Ragung Dsn Ragung Utara 1 lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Desa Apaan Pembangunan Gedung

Sekolah Poa Paud (permata hati)

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Apaan Dsn Kolo Timur 1 lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Pembangunan Gedung Sekolah (PAUD

Putra Harapan)

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Bapelle 1 Lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan

Polagan

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Kelurahan Polagan 1 unit 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Pembangunan Gedung PAUD Desa

Aengsareh

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Aengsareh 1 unit 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- pembangunan gedung paud desa rapa laok Bertambahnya gedung sekolah PAUD desa rapa laok 1 gedung 150.000.000 - - 150.000.000 0% -

- pembangunan gedung paud desa sogiyan Bertambahnya gedung sekolah PAUD dusun barat songai desa sogiyan 1 gedung 150.000.000 - - 150.000.000 0% -


PKK)

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Batukarang 2 Lokal 210.000.000 - - 210.000.000 0% -

- Pembangunan Gedung Sekolah TK

MIFTAHUL FALAH

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Banjar Talela 1 Lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

101 10101 15 1


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)


PKK)

Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Prajjan 1 Lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Pembangunan gedung sekolah PUD Al

Barokah desa Noreh

Bertambahnya gedung sekolah PAUD dusun Noreh desa Noreh Kecamatan Sreseh 7x5 m 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Pembangunan gedung sekolah PUD As

Suaibah desa Marparan

Bertambahnya gedung sekolah PAUD dusun Marparan desa Marparan Kecamatan

Sreseh

7x5 m 105.000.000 - - 105.000.000 0 m2 -

- Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Montor 1 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

- Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Tebanah 1 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

- Pembangunan gedung sekolah Bertambahnya gedung sekolah PAUD Desa Morbatoh 1 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

- Pembangunan Gedung PAUD Bertambahnya gedung sekolah PAUD PAUD Bustanul Atfal Desa Rabasan 1 Unit 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya tambahan ruang kelas baru

taman kanak-kanak

TK DWP Al Amin Desa Nepa, TK DWP III

Desa Tambaan

2 lembaga 730.000.000 - - 730.000.000 2 lembaga 803.000.000

- Penambahan Ruang Kelas (TK Dharma

Wanita Persatuan III)

Tersedianya tambahan ruang kelas baru

taman kanak-kanak

Desa Tambaan 1 Lokal 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Penambahan ruang kelas sekolah. Tersedianya tambahan ruang kelas baru

taman kanak-kanak

Desa Nepa. 1 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

101 10101 15 9 Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Terbangunnya pagar/paving sekolah

TK/PAUD

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 5 lembaga 500.000.000 - - 500.000.000 5 lembaga 550.000.000

101 10101 15 19 Pengadaan mebeluer sekolah Bertambahnya meubelair TK/PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 20 lembaga 409.405.000 - - 409.405.000 20 lembaga 450.345.500

101 10101 15 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan

sekolah

Jumlah bangunan sekolah yang terpelihara Kabupaten Sampang 1 lembaga 15.000.000 - - 15.000.000 1 lembaga 16.500.000

101 10101 15 42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Tersedianya bangunan sekolah PAUD yang

representatif

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 10 sekolah 500.000.000 - - 500.000.000 10 sekolah 550.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

Tersedianya ruang kelas PAUD yang

representatif

TK DWP Sokobanah, TK Al-Masudiyah 5 Ds.

Sreseh

2 lembaga 182.300.000 - - 182.300.000 2 lembaga 200.530.000

- Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Tersedianya ruang kelas PAUD yang

representatif

TK. DWP Sokobanah Desa Sokobanah Daya 2 Lokal 42.300.000 - - 42.300.000 0 unit -

- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah TK Al Mas udiyah V

Tersedianya ruang kelas PAUD yang

representatif

dusun Drusah desa Sreseh Kecamatan

Sreseh

2(7v5)m 140.000.000 - - 140.000.000 70 m2 -

101 10101 15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya Pelatihan Kompetensi

Lanjutan Pendidik PAUD


101 10101 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Terpenuhinya Pengembangan dan

Peningkatan Mutu PAUD


101 10101 15 65 Publikasi dan Sosialisasi PAUD Terlaksananya Gebyar PAUD dan Sosialisasi

Parenting

Lembaga PAUD se Kabupaten Sampang 100% 75.000.000 - - 75.000.000 100% 82.500.000

Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B 111.5

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

100

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

100

Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A 100

Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket

B

100

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah SD/MI/Paket A

111,48

Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah SMP/MTs/Paket B

122,65

SDN dan SMPN di Kabupaten Sampang101 10101 16 - 94.110.175.300 103.521.192.830 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A 111.82 94.110.175.300 -

101 10101 15 45

101 10101 15 3

101 10101 15 1


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)

Rasio guru terhadap murid SD/MI/Paket A 11,65

Rasio guru terhadap murid SMP/MTs/Paket

B

9,28

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

100

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,45

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,6

Angka Kelulusan (AL) SD/MI 97,5

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

95

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

95

101 10101 16 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,

guru, penjaga sekolah

Tersedianya rumah dinas guru Kel. Banyuanyar (Belakang Disperindagtam) 2 unit 250.000.000 - - 250.000.000 2 unit 275.000.000

Penambahan ruang kelas sekolah Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SMPI Sabilillah Sampang, SMP Al-Asghony,

SMK Swasta An-Nawawy, SDN Patapan I,

SDN Patarongan II, SDN Tana Mera III, SDN

Buker 2, SMPN 1 Kedungdung, SDN Tragih 1,

SDI Assalim, SDN Karanganyar 2, SDN

Bluuran 3, SDN Karanganyar 5, SDN

Batorasang 4, SDN Paopale Laok 5

15 lembaga 27.947.615.000 - - 27.947.615.000 15 lembaga 30.742.376.500

- Penambahan ruan kelas Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Blu'uran 3 Desa Blu'uran 2 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0 unit -

- Penambahan Ruang Kelas Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Patapan I 2 Lokal 115.000.000 - - 115.000.000 0 0rg -

- Penambahan Ruang Kelas Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Patarongan II 2 Lokal 114.000.000 - - 114.000.000 0 0rg -

- Penambahan Ruang Kelas Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Tana Mera III 2 Lokal 114.615.000 - - 114.615.000 0 0rg -

- Penambahan ruang kelas sekolah SDN

Buker 2 Desa Buker

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Buker 2 Desa Buker 5 x 6 m 105.000.000 - - 105.000.000 0% -

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDN

Tragih 1

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDN Tragih 1 1 Lokal 75.000.000 - - 75.000.000 0% -

- Penambahan ruang kelas SMPN 1

Kedungdung

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP Desa Komis 1 Lokal 135.000.000 - - 135.000.000 0% -


Karanganyar 5

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP Dusun Paksen Desa Karanganyar 1 unit 120.000.000 - - 120.000.000 0% -


Batorasang 4

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP Dusun Lenceng Desa Batorasang 1 unit 120.000.000 - - 120.000.000 0% -

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah SDI

ASSALIM

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SDI ASSALIM DESA PANCOR 1 UNIT 120.000.000 - - 120.000.000 0% -

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD

Paopale Laok 5

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SD PAOPALE LAOK 5 DESA PAOPALE LAOK 1 UNIT 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

- Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD

Karang Anyar 2

Bertambahnya Ruang Kelas SD dan SMP SD Karanganyar 2 desa karang anyar 1 UNIT 120.000.000 - - 120.000.000 0% -

101 10101 16 5 Pembangunan ruang lab siswa Tersedianya lab dan ruang praktikum

sekolah SMP

SMP Nata Ruang dan 33 lembaga lainnya 34 lembaga 9.150.000.000 - - 9.150.000.000 34 lembaga 10.065.000.000

Pembangunan taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

Tersedianya pagar keamanan sekolah SMPN 1 Sokobanah, SDN Gunung Eleh I dan

SDN Jeruk Porot I

3 lembaga 491.000.000 - - 491.000.000 3 lembaga 540.100.000

- Pembangunan Pagar Sekolah Tersedianya pagar keamanan sekolah SMPN 1 Sokobanah Dusun Pongkerep Desa

Tamberu Barat

250 m 175.000.000 - - 175.000.000 0 anak -

SDN dan SMPN di Kabupaten Sampang101 10101 16 - 94.110.175.300 103.521.192.830 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

94.110.175.300 -

101 10101 16 9

101 10101 16 3


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)

- Pembangunan Pagar dan Paving SDN Tersedianya pagar keamanan sekolah SDN Gunungeleh I 1 Unit 100.000.000 - - 100.000.000 0% -

Pembangunan perpusatakaan sekolah Tersedianya gedung perpustakaan SD/SMP SDN Samaran 3 serta 25 SD/SMP 26 lembaga 4.595.000.000 - - 4.595.000.000 26 lembaga 5.054.500.000

- Penambahan/Pembangunan Ruang

Perpustakaan SDN Samaran 3

Tersedianya gedung perpustakaan SD/SMP Dusun Samaran Barat Desa Samaran 1 unit 125.000.000 - - 125.000.000 0% -

101 10101 16 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary

SD dan SMP

100 Jamban SD dan 5 Jamban SMP 105 unit 4.550.000.000 - - 4.550.000.000 105 unit 5.005.000.000

101 10101 16 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa

SD dan SMP

SDN dan SMPN di Kabupaten Sampang 126 paket 6.147.150.000 - - 6.147.150.000 126 paket 6.761.865.000

Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya meubelair SD dan SMP SDN Bluuran 3 dan SMPN 1 Kedungdung

serta 50 lembaga SD & 33 lembaga SMP

85 lembaga 2.215.670.000 - - 2.215.670.000 85 lembaga 2.437.237.000

- mebeluer Tersedianya meubelair SD dan SMP SDN Blu'uran 3 Desa Blu'uran 2 unit 32.000.000 - - 32.000.000 0 unit -

- Pengadaan Mebeleur SMPN 1 Kedungdung Tersedianya meubelair SD dan SMP Desa Komis 1 Unit 19.000.000 - - 19.000.000 0% -

101 10101 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terpeliharanya ruang kelas SD/SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 19 lembaga 1.108.000.000 - - 1.108.000.000 19 lembaga 1.218.800.000

101 10101 16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

sekolah

Tersedianya ruang kelas SD/SMP yang

representatif

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 303 unit 20.005.850.000 - - 20.005.850.000 258 Ruang Kelas SD dan

45 Ruang Kelas SMP

303 unit 22.006.435.000

101 10101 16 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

Tersedianya ruang guru SD dan SMP yang

representatif

50 Ruang Guru SD dan 5 Ruang Guru SMP 55 Gedung 8.775.000.000 - - 8.775.000.000 55 Gedung 9.652.500.000

101 10101 16 58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Terlaksananya OSN SMP, MIPA SD, dan

siswa berprestasi


101 10101 16 59 Penyusunan dan Pengembangan kurikulum Terlatihnya pengembangan kurikulum untuk

guru


101 10101 16 60 Pembinaan SMP Terbuka Peningkatan pengetahuan dan kemampuan

siswa dan guru SMP terbuka


101 10101 16 62 Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS)

Terlaksananya kegiatan BOS 1542 orang 50.000.000 - - 50.000.000 1542 orang 55.000.000

101 10101 16 63 Penyediaan Biaya operasional Pemantauan

Pelaksanaan BPPDGS

Terlaksananya sosialisasi dan monev kepada

lembaga madin


101 10101 16 65 Penyediaan dana pengembangan sekolah

untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Peningkatan prestasi siswa Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 40 orang 687.698.300 - - 687.698.300 20 siswa dan 20 guru 40 orang 756.468.130

101 10101 16 66 Penyelenggraan paket A setara SD Terselenggaranya paket A setara SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 1760 orang 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 1760 orang 1.100.000.000

101 10101 16 67 Penyelenggraan paket B setara SMP Meningkatnya jumlah siswa/WB lanjutan


Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2725 orang 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 2725 orang 2.750.000.000

101 10101 16 68 Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di

satuan pendidikan dasar

Meningkatkan kinerja kepala

sekolah/wakasek/komite di satuan

pendidikan dasar


101 10101 16 69 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

Terlaksananya kompetensi siswa/guru dan

minat bakat serta kreatifitas siswa


101 10101 16 77 Pelaksanaan UAN Tercapainya lulusan siswa SD/MI dan

SMP/MTs

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 100% 2.100.000.000 - - 2.100.000.000 100% 2.310.000.000

101 10101 16 80 Koordinasi dan Penguatan UKS Terlaksananya pelatihan kader tiwisada,

guru pembina UKS dan rakerda TP-UKS


101 10101 16 81 Fasilitasi Penyelenggaraan Program-

Program Pendidikan

Terlaksananya sosialisasi dan monev BSM

SD/SMP

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 100% 50.000.000 - - 50.000.000 100% 55.000.000

101 10101 16 82 Pekan Seni Pelajar SD dan SMP Terlaksananya Pekan Seni Pelajar SD dan

SMP


16 19101 10101

101 10101 16 9

12101 10101 16


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)

101 10101 16 83 Pendataan Penyelenggaraan Pendidikan

Diniyah dan Guru Swasta

Terlaksananya Pendataan Penyelenggaraan

Pendidikan Diniyah dan Guru siswa


101 10101 16 84 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan

BOS Pengawas SMP negeri/swasta

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 346 sekolah 100.000.000 - - 100.000.000 346 sekolah 110.000.000

101 10101 16 85 Penyediaan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM)

Terlaksananya Kegiatan O2SN, FLS2N,

Kemah Nasional Pramuka, LKJS, LCAN dan

KKP

1300 orang 350.000.000 - - 350.000.000 1300 orang 385.000.000

101 10101 18 Program Pendidikan Non Formal Angka melek huruf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 90 3.215.320.000 - - 3.215.320.000 3.536.852.000

101 10101 18 3 Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

Penurunan angka buta huruf Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 500 orang 50.000.000 - - 50.000.000 500 orang 55.000.000

Pengembangan pendidikan keaksaraan Meningkatnya kemandirian warga belajar

buta aksara

Desa Pacanggaan, Desa Gunung Rancak,

Desa Bapelle, Desa Pandiyangan, Desa

Tragih, Desa Robatal, Desa Nepa, Desa

Montor

14 paket 2.988.320.000 - - 2.988.320.000 14 Paket di 8 Desa 14 paket 3.287.152.000

- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Meningkatnya kemandirian warga belajar

buta aksara

Desa Gunung Rancak 1 Paket 2.860.000 - - 2.860.000 14 Paket di 8 Desa 0% -


buta aksara

Desa Bapelle 2 Paket 5.730.000 - - 5.730.000 14 Paket di 8 Desa 0% -


buta aksara

Desa Pandiyangan 2 Paket 5.730.000 - - 5.730.000 14 Paket di 8 Desa 0% -


buta aksara

Desa Tragih 2 Paket 5.730.000 - - 5.730.000 14 Paket di 8 Desa 0% -


buta aksara

Desa Robatal 1 Paket 2.860.000 - - 2.860.000 14 Paket di 8 Desa 0% -

- Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Desa Pacanggaan

Meningkatnya kemandirian warga belajar

buta aksara

Dsn Asem kerrep dan Dsn Denan Ds

Pacanggaaan

2 Paket 5.720.000 - - 5.720.000 14 Paket di 8 Desa 0% -

- Pengembangan pendidikan keaksaraan Meningkatnya kemandirian warga belajar

buta aksara

Desa Nepa 2 paket 5.720.000 - - 5.720.000 14 Paket di 8 Desa 0% -

- Pengembangan pendidikan keaksaraan Meningkatnya kemandirian warga belajar

buta aksara

Desa Montor 2 paket 5.720.000 - - 5.720.000 14 Paket di 8 Desa 0% -

101 10101 18 14 Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional Terlaksananya HAI di tingkat provinsi tahun

2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2 kali 150.000.000 - - 150.000.000 2 kali 165.000.000

101 10101 18 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kualitas dan kuantitas

lembaga PAUDNI


Angka Kelulusan (AL) SD/MI 97,5

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99

101 10101 20 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Jumlah guru yang disertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 500 orang 92.300.000 - - 92.300.000 500 orang 101.530.000

101 10101 20 8 Pengembangan mutu dan kualitas program

pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

Tersedianya assesor guru yang bersertifikasi

dan terbayarnya honor GTT

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 600 orang 5.000.000.000 - - 5.000.000.000 600 orang 5.500.000.000

101 10101 20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

Terlaksananya pendataan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan se Kab. Sampang


101 10101 20 11 Pengembangan sistem perencanaan dan

pengendalian program profesi pendidik dan

tenaga kependidikan

Jumlah guru yang lulus program induksi

guru pemula


101 10101 20 13 Penilaian angka kredit jabatan fungsional Jumlah jabatan fungsional guru, pengawas

sekolah, pamong belajar dan penilik yang

ditetapkan angka kreditnya


- 5.854.080.000 101 10101 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

5.854.080.000 - 6.439.488.000

101 10101 18 4


Lokasi

Rencana Tahun 2017

Cat. Penting

1






Kegiatan (Output)

101 10101 20 15 Penilaian Kompetensi Kepala sekolah dan

Calon Kepala sekolah

Tersedianya calon kepala sekolah yang

memenuhi standar


Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

95

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

95

101 10101 22 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

Jumlah lembaga sekolah yang dievaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 345 sekolah 120.000.000 - - 120.000.000 345 sekolah 132.000.000

101 10101 22 6 Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

Dokumen dapodik dan profil pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 2 Dokumen 150.000.000 - - 150.000.000 2 Dokumen 165.000.000

101 10101 22 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Meningkatnya kapasitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang 175 orang 51.500.000 - - 51.500.000 175 orang 56.650.000

101 10101 22 10 Fasilitasi Program Decentralized Basic

education (DBE)

Meningkatnya kapasitas pelayanan

pendidikan


101 10101 22 12 Wawasan kebangsaan bidang pendidikan Terlaksananya peringatan hardiknas dan

pameran hardiknas


115.617.460.670 115.617.460.670 127.126.833.119

PAGU Nominal

APBD Kota/Kab 115.617.460.670

APBD Prop 0

APBN 0

Dana Lain 0

Total PAGU dgn 83

Usulan Keg.Rp. 115.617.460.670,-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 478.442.000 -

NIP : 19590918 199303 1 001

- 478.442.000 526.286.200

Sampang , 12 Mei 2016

Statistik Usulan Renja, Tahun 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sampang


Pembina Utama Muda / IV.c

22101 10101

TOTAL

Documents

BAB I PENDAHULUAN - disdik.sampangkab.go.id · sesuai dengan standar yang berlaku. ... angka putus sekolah dan angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs. ... 1.01.01.06.05 Penyusunan RKA-SKPD