BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang web.pdf · 6 BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini

dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi

birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis

dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance )

yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi,

dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,

maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang

terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan

dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24

Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah

diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan

Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di

Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang

ramah dan layak huni.

2

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar

didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4689) ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang

nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak

huni

Fungsi :

Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang

perumahan

Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan

gedung, kesekretariatan

Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta

ruang terbuka hijau, bangunan gedung

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang

dan Perumahan sebagai berikut :

- Kepala Dinas

- Sekretariat

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub.Bagian Perencanaan

- Bidang Tata Ruang

a. Seksi Penataan Ruang Kota

b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota

c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi

- Bidang Perumahan

a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri

b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya

c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

- Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan

a. Seksi Bangunan Gedung

b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan

c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan

- Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

4

a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi

b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum

c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota

1.5. Isu Strategis.

1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau

guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan

sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh.

3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi

dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.

4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai vahan dasar penerbitan

perijinan pemanfaatan ruang

5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan

masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.

1.6. Permasalahan yang dihadapi

1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas

2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB

3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar

modern

4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan

kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa

5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang

memadai

6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang

bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar

7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni.

8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak

reklame

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame

5

10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangun-

bangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan.

1.7. Sistematika

Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tugas pokok dan fungsi

1.4. Struktur Organisasi

1.5. Isu Strategis

1.6. Permasalahan yang dihadapi

1.7. Sistematika

BAB II RENCANA STRATEGIS

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015

a. Visi dan Misi

b. Tujuan dan sasaran

c. Strategi dan Arah Kebijakan

d. Indikator Kinerja

II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA

2011-2015

III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2015

III.3 Permasalahan dan solusi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. IKU

2. RKT

3. PK

4. PKK

5. PPS

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun

2011–2015 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang

berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud

dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah

sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan

Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan

bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai

tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A.Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada

masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa

yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai

titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya.

Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Depasar adalah :

“ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “

Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan

keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan

fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders.

Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga

merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program –

program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .

7

Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi

dituangkan dalam pernyataan :

1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem

koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan

Kawasan kota.

3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian.

4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan

kuno dan bersejarah.

5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang

transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan

Kota.

b. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor–faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata

Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 seperti di bawah ini.

a). Tujuan

- Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali

- Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni

b). Sasaran

- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan

Bangunan

8

- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota

Denpasar

C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015

Strategis 1

Menata Ruang secara Efektif dan Efisien

Arah Kebijakan 1

Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan

melalui:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program Perencanaan Tata Ruang

Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui :

- Program Pemanfaatan Ruang

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategis 2

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat

Arah Kebijakan 2

- Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas

Perumahan

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat

melalui :

- Program Pengembangan Perumahan

Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan

dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun

Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang

dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system

koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

9

Sarana dan Prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Misi 3 :

Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Perumahan

- Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )

- Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman ( RP3KP )

Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan

bersejarah.

Program Perencanaan Tata Ruang

- DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman

di Kota Denpasar

Misi 2:

Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota.

Program Pemanfaatan Ruang

- Survey dan Pemetaan

- Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

- Operasional Pemanfaatan Ruang

- Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

- Sayembara Disain dan pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

- Pembuatan Kursi taman di Kota Denpasar

- Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

- Penataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

- Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal

- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai

Sanur

10

- Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

- Penataan Jalan setapak di pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota

Denpasar

- Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo

Soka di Kota Denpasar

- Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan

Sedap Malam

- Pengadaan Lampu dan Pavingisasi jalan menuju Kuburan dan Pasar

Tamba Desa Tembau

- Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya

- Penataan Halaman Musium Kerang

- Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota

Denpasar

- Legalisasi Perda Bangunan Gedung

Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan

kuno dan bersejarah.

Program Pemanfaatan Ruang

- Renovasi Gedung Kantor Walikota

- Pembangunan sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung

Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura

Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar tembau

Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

- Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati

Desa Kesiman Petilan

- Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

- Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman

Tonja

- Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari

Desa Pekraman Tonja

- Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

11

- Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

Misi 5 :

Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang

transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan

Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

- Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds. Peguyangan Kangin

- Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

- Penyusunan DED Penataan subak Lestari Anggabaya, Umadesa,

Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur

d. INDIKATOR KINERJA

Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya

Pelanggaran Tata Ruang

No IKU (Indikator Kinerja Utama)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)

Satuan Target

1 Tertatanya Sejumlah Kawasan

Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Paket 1

Operasional Pemanfaatan Ruang

Kegiatan 1

Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

Paket 1

Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

Kawasan 1

Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

Kawasan 1

Panataan Lapangan Sidakarya Manunggal

Paket 1

Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

% 100

Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

% 100

Penataan Halaman Musium Kerang

% 100

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

Paket 1

2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KT)

Laporan 1

Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Laporan 1

12



Satuan Target

Survey dan Pemetaan

Laporan 1

Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

Laporan 1

Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Laporan 1

Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur

laporan 1

Penyusunan DED Penataan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Paket 1

Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar

Paket 1

Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya

Laporan 1

Legalisasi Perda Bangunan Gedung

Buku 100

DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

Kawasan 1

3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah

Renovasi Gedung Kantor Walikota

Kegiatan 1

Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Unit 1

4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar

Paket 1

Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

Unit 1

Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Paket 1

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Unit 3

Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar

Kegiatan 1

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

Unit 1

Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar

Kegiatan 1

13



Satuan Target

Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

Unit 1

Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

Unit 1

Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Kali 1

5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

Operasi pengawasanPemanfaatan Ruang

7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )

Unit 83

II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang

mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan

kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan

Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 8

Program 40 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.50.799.784.950,00

Adapun 7 Program Utama diatas meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5. Program Pengembangan Perumahan

6. Program Perencanaan Tata Ruang

7. Program Pemanfaatan Ruang

8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja

Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2015 di lampiran laporan ini.

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan

misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan

Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-

kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi

organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir

III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015

Evaluasi Pencapaian sasaran I

Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata

Ruang dan Bangunan

No Indikator Kinerja Utama

Tahun 2014 Capaian Kinerja

Tahun 2015 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Tertatanya Sejumlah Kawasan

8 7 100% 10 10

Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan 100%

Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

1 Paket

Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat

1 Paket 25 % Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan

Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan

1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

1 Paket

Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar

2 Unit 100 % Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

1 Kawasan

Penataan dan PavingisasiJln Danau Buyan Br. Taman Sanur

-

0 % (Batal)

Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

1 Kawasan

Penataan Kawasan Tukad Bindhu di

100 % 100 % Panataan Lapangan

1 Paket

15




1 2 3 4 5 6 7 8

Kota Denpasar Sidakarya Manunggal

Pembuatan Jalan setapak di Suba Lungatad Desa peguyangan Kagin

1 Kegiatan 100 % Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

100 %

Penataan Nama Jalan dan Nama gang di Kota Denpasar

Peng.dan Pemasangan Papan Nama Jl ( Plat Aluminium ) 70 buah ,Pengadaan Papan Nama Gang 120 buah

100 % Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

100 %

Pemeliharaan Kawasan pendestrian Jalan Gajah Mada

1 kegiatan 100 % Penataan Halaman Musium Kerang

100 %

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

1 Paket

2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

15 14 100 % 12 12

DED Jalan Setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur

1 Kawasan 100 % Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT)

1 Laporan

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis

1 Kegiatan 100 % Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Laporan

Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar

1 Laporan 100 % Survey dan Pemetaan

1 Laporan

Penyusunan DED Penataan kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

1 Laporan 100 % Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

1 Laporan

Penyusunan DED Penataan Subak lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur

1 laporan 100 % Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

1Laporan

DED Penataan Pantai Mertasari Sanur kauh

1 Kegiatan 100 % Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur

1 laporan

Uji Kelayakan

1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penataan

1 Paket

16




1 2 3 4 5 6 7 8

Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Survey dan pemetaan

1 laporan 100 % Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar

1 Paket

Survey Harga Satuan Barang dan jasa

1 Laporan 100 % Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya

Laporan

Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar

-

0% Legalisasi Perda Bangunan Gedung

100 Buku

Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

100 % 100 % DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kawasan

DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR di Kota Denpasar

4 Laporan 100 % Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar

1 Laporan

Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang

1 Laporan 100 %

Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar

1 Kegiatan 100 %

Pameran Pembangunan Kota Denpasar

1 Paket 100 %

3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah

4 4 100 % 2 2

Renovasi Gedung Kantor Walikota

1 Keg 100 % Renovasi Gedung Kantor Walikota

1 Kegiatan

Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit 100 % Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit

Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

1 Unit 100 %

17




1 2 3 4 5 6 7 8

Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar

1 Unit 100 %

4 Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

5 5 100 % 11 11

Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kel. Serangan Kota Denpasar

1 Unit 100 % Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar

1 Paket

Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati Desa Pekraman Kesiman Kota Denpasar

1 Unit 100 % Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

1 Unit

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

3 Unit 100 % Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

1 Paket

Renovasi Pasar Desa di Kota DenpasarRehabilitasi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, kantor Kepala Desa Tegal Kertha, kantor kepala Desa Dauh Puri Kaja, kantor kepala Desa Sanur kauh, kantor Lurah renon, Kantor Lurah tonja, dan kantor Lurah peguyangan

7 Unit 100 % Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

3 Unit

Rehabilitasi Wantilan Pura dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan candi Bentar Setra tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

3 Unit 100 % Pembuatan Kursin Taman di Kota Denpasar

1 Kegiatan

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

1 Unit

18




1 2 3 4 5 6 7 8

Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar

1 Kegiatan

Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

1 Unit

Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

1 Unit

Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

1 Kali

Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan

1 Unit BATAl

6 Terpantaunya

sejumlah pelanggaran Tata Ruang

1 1 100 % 1 1

Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang )

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni

39 83 83

Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM)

39 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

83 Unit

19

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah

menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 90,37 %

Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target

sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2015 yaitu

Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman

Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat

Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran

yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota

Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan

Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara

menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada

waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga

kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai

Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk

dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) , Namun secara keseluruhan

keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan

bahwa hasil kinerjanya baik.

Evaluasi Pencapaian Sasaran II

Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar

No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni

39 100% 83 100%

Bantuan Perbaikan Rumah RTM

39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah

RTM(40 Unit)

83 Unit 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya

pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai

berikut :

20

Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan

Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan

Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data

RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi

sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit

rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan

sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit

Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja

sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit

rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak

sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik.

Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan

RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi

Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang

telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar.

Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun

mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat.

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015

No PROGRAM/KEGIATAN

TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA

KEGIATAN

RENCANA BIAYA 1 TAHUN

(RP)

TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA

PEMECAHAN \KETERANGAN

LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.103.868.000,00

1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

2.103.868.000,00 100 2.103.868.000,00 93,17

1.960.106.755,00 93,17%

143.761.245,00

II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.262.277.400,00

2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan

1.262.277.400,00

100 1.262.277.400,00

92,99

1.173.795.200,00 92,99%

164.877.500,00

21

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aparatur Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%)

III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

175.000.000.00

3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : Perlunya pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

159.250.000,00 100 159.250.000,00 98,88

157.470.900,00 98,88%

1.779.100,00

IV PROGRAM Pengembangan Perumahan

1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )

Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP

100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 90.352.800,00 90,35 %

9.647.200,00

2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM )

2.699.250.000,00

100 2.699.250.000,00 98,81

2.543.372.500,00 93,89 %

155.877.500,00

V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturan-peraturan perumahan

206.031.250,00 100 206.031.250,00 100 162.400.000,00 78,82 %

43.631.250,00

VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

20.500.000,00

1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% )

20.500.000,00 100 20.500.000,00 100 19.396.350,00 94,62%

1.103.650,00

VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang

1 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan

input : Jumlah Dana Output : Review DED

59.300.000,00 100 59.300.000,00 100 56.655.000,00 95,54%

2.445.000,00

22

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 )

2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat

265.323.750,00,00 100 265.323.750,00 67,50

90.853.000,00 34,24%

125.245.750,00

3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % )

256.810.000,00 100 256.810.000,00 50 94.250.200,00 36,70%

162.559.800,00

4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % )

207.114.500,00 100 207.114.500,00 100 206.432.750,00 99,67%

681.750,00

5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit ) Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % )

12.322.000.000,00 100 12.322.000.000,00 100 8.354.264.500,00 67,74%

3.977.735.500,00

6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1 Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % )

87.400.000,00 100 87.400.000,00 100 79.196.800,00 90,61%

8.203.200,00

7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura

2.063.571.500,00 100 2.063.571.500,00 100 1.724.223.500,00 83,56%

339.348.500,00

23

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokanatha Lumintang Denpasar

8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak

input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit )

398.483.000,00 100 398.483.000,00 100 392.737.500,00 98,56%

5.745.500,00

9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket )

1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 990.605.500,00 99,06%

9.394.500,00

11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket )

150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 149.028.000,00 99,35%

972.000,00

12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit )

6.458.783.000,00 100 6.458.783.000,00 100 4.792.869.000,00 74,21%

1.665.914.000,00

13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan ) Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )

491.700.000,00 100 491.700.000,00 0,00

121.337.500,00, 24,68 %

370.362.500,00 BATAL

14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit )

303.675.000,00 100 303.675.000,00 0,00

0,00

303.675.000,00 B A T A L

15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi

Input : Jumlah Dana Output Pembuatan Kursi

191.225.000,00 100 191.225.000,00 100 185.786.000,00 97,16%

5.439.000,00

24

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taman di Kota Denpasar

Taman Kota di Kota Denpasar ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0

16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Outcome : Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%)

215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.165.800,00 97,29 %

5.834.200,00

17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%)

366.595.500,00 100 366.595.500,00 100 324.052.000,00 88,39 %

42.543.500,00

18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (100%)

158.312.500,00 100 158.312.500,00 100 156.258.950,00 98,70 %

2.053.550,00

19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal

Input : Jumlah Dana Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%)

55.621.500,00 100 55.621.500,00 100 55.005.500,00 98,89 %

616.000,00

20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (100%)

156.225.000,00 100 156.225.000,00 100 150.806.700,00 96,53 %

5.418.300,00

21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

Input : Jumlah Dana Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%)

334.075.000,00 100 334.075.000,00 100 292.140.000,00 87,45 %

41.935.000,00

22. KEGIATAN : Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur

Input : Jumlah Dana Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%)

295.200.000,00 50 295.200.000,00 50 78.384.000,00 26,55 %

216.816.000,00

23 KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

2.071.401.000,00 100 2.071.401.000,00 100 1.697.172.650,00 81,93 %

374.228.350,00

25

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Denpasar

Kota Denpasar (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%)

24 KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (100%)

7.200.000.000,00 100 7.200.000.000,00 100 4.976.656.500,00 69,12 %

2.223.343.500,00

25 KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar (100%) Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%)

211.600.000,00 100 211.600.000,00 100 206.723.600,00 97,70 %

4.876.400,00

26 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (100%)

89.220.500,00 100 89.220.500,00 100 86.109.000,00 96,51 %

3.111.500,00

27 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%)

43.820.500,00 100 43.820.500,00 100 40.517.050,00 92,46 %

3.303.450,00

28 KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali) Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)

215.592.500,00 100 215.592.500,00 100 202.425.900,00 93,89 %

13.166.600,00

29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya

Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%)

50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 49.525.000,00 99,05 %

475.000,00

30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang

Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan

133.800.000,00 100 133.800.000,00 100 130.212.000,00 97,32 %

3.587.000,00

26

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Halaman Museum Kerang (100%) Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%)

31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar

Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%)

106.900.000,00 100 106.900.000,00 100 99.455.000,00 93,04 %

7.445.000,00

32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung

Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%)

35.127.000,00 100 35.127.000,00 100 34.129.000,00 97,34 %

935.000,00

VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

551.987.500,00

1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %)

260.456.750,00 100 260.456.750,00 100 182.686.300,00 70,14 %

77.770.450,00

2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%)

2.059.526.500,00 100 2.059.526.500,00 100 1.540.858.000,00 74,82 %

518.668.500,00

JUMLAH 45.883.473.150,00 100 % 45.883.473.150,00 90,37%

36.696.223.880,00 9.187.249.270,00

79,98 %

Realisasi Anggaran Belanja langsung

Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % )

sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran

yang tersedia.

27

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2014

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.798.943.000,00

1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

1.798.943.000,00 100 1.798.943.000,00 89.31

1.606.633.705,00 89,31%

192.309.295,00

II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.781.845.000,00

2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur (100%)

1.781.845.000,00

100 1.781.845.000,00

77,33

1.377.861.600,00 77,33%

403.983.400,00

III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

175.000.000.00

3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : Jumlah dana yang tersedia Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

200.000.000,00 100 200.000.000,00 97,11

199.364.800,00 97.11%

635.200,00

IV PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

848.660.000,00

1 KEGIATAN : Penyusunan rencana Rinci Kawasan Strategis

input : Jumlah Dana tersedia Output : Dokumen rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 20 Dokumen ) Outcome : Tersedianya Rencana Rinci Kawasan Strategis di Kota Denpasar ( 100% )

468.403.000,00 100 468.403.000,00 100 339.125.300,00 72.40%

129.277.700,00

3 KEGIATAN : DED Jalan setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur

input : Jumlah Dana IOutput : Penataan Kawasan Pantai Sanur Outcome : kenyamanan Masyarakat pengguna Jalan setapak Kawasan pantai sanur

655.000.000,00 100 655.000.000,00 100 550.336.850,00 84,02%

104.663.150,00

4 KEGIATAN : DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh

input : Perlunya Dana untuk DED Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Output : penataan Kawasan Pantai sanur Outcom:.Tertatanya Kawasan Pantai Mertasari

61.062.500,00 100 61.062.500,00 100 54.324.525,00 88,97 %

6.737.975,00

V PROGRAM : Pemanfaatan Ruang

20.056.649.900,00

28

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang

input : Jumlah Dana yang tersedia Output : Pembuatan ranperda Bangunan Gedung Outcome : Tersedianya Ranperda Bangunan Gedung

160.194.000,00 100 160.194.000,00 100 98.744.800,00 61,64%

61.449.200,00

2 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan

Input : Dana yang tersedia Output : DED Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Camat denpasar Utara Kota Denpasar Outcome : tersedianya DED Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Camat denut Kota Denpasar

125.169.000,00 100 125.169.000,00 100 92.093.500,00 73,58%

33.075.500,00

3 KEGIATAN : Penataan Kawasan terpadu di kec. Denpasar Barat

Input : Dana yang tersedia. Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu di kec. Denpasar barat

529.936.000,00 100 529.936.000,00 25 11.141.100,00 2,10%

518.794.900,00

4 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

Input : Jumlah Dana Output : Tersesunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar Outcome : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang

791.774.500,00 100 791.774.500,00 100 637.619.500,00 80,53%

154.155.000,00

5 KEGIATAN : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan

Input : Dana yang tersedia Output : Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung peguyangan Outcome : Tertatanya Pura dalem weraka Penataran Agung Peguyangan

228.382.000,00 100 228.382.000,00 100 206.994.000,00 90,63%

21.388.000,00

6 KEGIATAN : Pekerjaan Interior Kantor dan Penataan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar

Input :Dana yang tersedia untuk Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Output : Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar Outcome : terpeliharanya dan terawatnya Kawasan Gedung Kantor Pelayanan Publik Kota Denpasar

211.523.500,00 100 211.523.500,00 100 81.197.000,00 38.39%

130.326.500,00

7 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

Input : Jumlah Dana yang tersedia Output : renovasi Gedung Kantor Walikota Outcome : terbangunnya Gedung Kantor Walikota yang lebih Representatif

1.500.000.000,00 100 1.500.000.000,00 100 1.335.436.350,00 89,03%

164.563.650,00

8 KEGIATAN : Pembangunan central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar

input : Dana yang tersedia Untuk Pemb.Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Output : Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Outcome : terbangunnya Sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung

15.269.605.000,00 100 15.269.605.000,00 100 13.712.798.500,00 89,80%

1.556.806.500,00

29

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sewaka Dharma Lumintang Denpasar

9 KEGIATAN : Pembangunan Museum Kerang di kelurahan Serangan Kota Denpasar

input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Output : Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar Outcome : Terbangunnya Gedung Museum Kerang di Kelurahan Serangan Kota Denpasar

1.073.697.500,00 100 1.073.697.500,00 100 1.002.567.500,00 93,38%

71.130.000,00

11 KEGIATAN : Prasasti Pantai sanur di Kota Denpasar

Input : Jumlah dana Output : Tertatanya Kawasan Pantai sanur Outcome : terwujudnya Prasasti Pahlawan di Pantai sanur

220.000.000,00 100 220.000.000,00 100 209.680.750,00 95,31%

10.319.250,00

12 KEGIATAN: Penataan dan Pavingisasi Jln Danau Buyan Br.Taman Sanur

Input : Jumlah Dana Output Penataan dan Pavingisasi Jln. Danau Buyan Br.taman Sanur Outcome : Penataan dan Pavingisasi Jln.danau Buyang Br.Taman Sanur

122.054.000,00 100 122.054.000,00 100 4.304.000,00 3,53%

117.750.000,00

BATAL

13 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : tertatanya Kawasan Tukad Bindhu di Kec. Denpasar timur Outcome : terwujudnya Tukad Bindhu yang bersih dan nyaman

215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.388.150,00, 97,39 %

5.611.850,00

14 KEGIATAN : Uji Kelayakan

Input : Dana yang tersedia untuk Uji Kelayakan Struktur Gedung walikota Denpasar Output : Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar Outcome : Tersedianya Kelayakan Struktur Gedung Kantor Walikota Denpasar

48.736.000,00 100 48.736.000,00 100 46.512.000,00 95,44%

2.224.000,00

15 KEGIATAN : Penyusunan Zonasi reklame di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Zonasi Reklame pada Ruas-ruas Jalan Protokol di Kota Denpasar Outcome : terwujudnya Penataan Zonasi Reklame sepanjang Jalan Protokol di Kota Denpasar

385.189.750,00 100 385..189.750,00 100 366.491.750,00 95,15%

18.698.000,00

16 KEGIATAN : Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Br.Tohpati Desa pekraman Kesiman Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Pembangunan Bale pemangku Pura mertasari Br.Tohpati Desa Pekraman Kesiman Outcome : tertatanya Lingkungan Pura mertasari Br.Tohpati Desa pekraman kesiman

185.332.000,00 100 185.332.000,00 100 181.685.000,00 98,03%

3.647.000,00

17 KEGIATAN : Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar

Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Output : DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED

55.086.150,00 100 55.086.150,00 0,00

0,00 0

55.086.150,00 BATAL

30

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masterplan UKM Center Kota Denpasar

18 KEGIATAN : Pameran Pembangunan Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Pameran Pembangunan Kota Denpasar Output : Pameran Pembangunan Kota Denpasar Outcome : Terselenggaranya Pameran Pembangunan Kota Denpasar

111.979.000,00 100 111.979.000,00 100 98.331.500,00 87,81 %

13.647.500,00

19 KEGIATAN : Survey Harga Barang dan Jasa

Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2015 Outcome : Pembuatan analisa Tahun 2015 Outcome : tersedianya Analisa tahun 2015

57.350.000,00 100 57.350.000,00 100 51.098.500,00 89,10 %

6.251.500,00

20 KEGIATAN : Pembuatan Review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang

Input : dana yang tersedia untuk Pembuatan review Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Output : Desain Central Parkir ( gedung Serbaguna ) di Kawasan Lumintang Outcome : Tersedianya Desain Central Parkir ( Gedung Serbaguna ) di Kawasan lumintang

55.113.750,00 100 55.113.750,00 100 51.176.250,00 92,86%

3.937.500,00

21 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

Input : Perlunya perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur dalem Mutering Jagat kesiman Output tersedianya Perencanaan Penataan Kawasa Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman Outcome : Tersedianya Perencanaan Penataan Kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

53.848.500,00 100 53.848.500,00 100 51.078.500,00 94,86 %

2.770.000,00

22. KEGIATAN : Penyusunan DED renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar

Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa Kerta Waringin Sari Desa Pekraman anggabaya Outcome : Dokumen DED Renovasi dan penataan Pasar Kerta Waringin Sari Desa Pekraman Anggabaya

56.357.250,00 100 56.357.250,00 100 54.497.250,00 96,70 %

1.860.000,00

VI PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

551.987.500,00

1. KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan ruang

86.994.000,00 100 86.994.000,00 100 72.388.500,00 83,21%

14.605.500,00

2. KEGIATAN; Pembuatan Jalan setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin

Input : Jumlah dana yang tersedia untuk Pemb. Jl.Setapak di Subak Lungatag Tahap III di Desa Peguyangan Kangin Output : Tersedianya Jalan setapak di Subak Lungatag Tahap III di

211.397.500,00 100 211.397.500,00 100 206.594.000,00 97.73%

4.803.500,00

31

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Desa Peguyangan kangin Outcome : Jalan Setapak di Subak Lungatag Desa Peguyangan Kangin yang memadai

3. KEGIATAN :: Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

Input : Jumlah dana Output : Penataan Papan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya penataan nama Jalan dan nama Gang di Kota Denpasar

198.372.500,00 100 198.372.500,00 100 193.244.000,00 97,41%

5.128.500,00

4. KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa,Umalayu di Kec. Denpasar Timur

Input : Perlunya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anngabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim Outcome : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa,Umalayu di Kec. Dentim

55.223.500,00 100 55.223.500,00 100 50.990.500,00 92,33%

4.233.000,00

VII PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

1 KEGIATANN : Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Input : Jumlah dana Output : Renovasi Pasar Desa Pedungan dan tegal Harum Outcome : tersedianya Pasar Desa yang baik di Kota Denpasar

4.549.501.500,00 100 4.549.501.500,00 100 3.576.973.000,00 78,62%

972.528.500,00

2 KEGIATAN : Rehabilitasi Kantor Kepala DesaSumerta Kelod, Kantor Desa Tegal Kerta, kantor Kepala Desa Dauh Puri Kaja, Kantor Desa Sanur Kauh, Kantor Lurah renon, Kantor Lurah Tonja, dan Kantor Lurah Peguyanga

Input : Jumlah Dana Output : Perlunya Rehabilitasi kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja, Kantor Lurah renon, Tonja dan Peguyangan Outcome : tersedianya Kantor Desa Tegal Kerta, dauh Puri Kaja Kantor Lurah Renon Tonja dan Peguyangan

6.273.865.500,00 100 6.273.865.500,00 100 4.694.023.500,00 74,82 %

1.579.842.000,00

3 KEGIATAN : Rehabilitasi Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan Candi bentar Setra Tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

Input : Jumlah Dana Output : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya, dan tembok Penyengker dan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan Outcome : Terehabilitasinya Wantilan Pura Dalem Sidakarya dan tembok Penyengkerdan Candi Bentar Setra Tanjung Bungkak serta tertatanya Pura Sakenan

3.020.185.500,00 100 3.020.185.500,00 100 2.336.117.500,00 77,35%

684.068.000.00

VIII PROGRAM PERUMAHAN

1 KEGIATAN: Perbaikan Rumah tangga Miskin ( RTM )

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya perbaikan Rumah huni bagi RTM Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi RTM

1.385.400.000,00 100 1.385.400.000,00 100 1.277.942.200.00 92,24 %

107.457.800,00

32

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REAKISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 KEGIATAN : DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR di Kota Denpasar

Input : tersedianya Dana Output : Penyusunan DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR Outcome : Tersedianya Dokumen DED Bantuan Perbaikan RUmah MBR

55.129.750,00 100 55.129.750,00 100 53.269.750.00 96,63 %

1.860.000,.00

JUMLAH 45.883.473.150,00 94,74 %

45.883.473.150,00 91,81%

36.696.223.880,00 9.187.249.270,00

79,98 %

Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 secara Fisik telah terlaksana (92,81 % )

sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,47 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 10 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total

anggaran yang tersedia.

III. 3 .Permasalahan dan Solusi

a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat

Saraswati Desa Kesiman Petilan

Jumlah Anggaran Rp.303.675.000,00

Realisasi Rp. 0,00,00

Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena

Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda

Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke

Kas Daerah.

b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan

Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan

Jumlah Anggaran Rp. 256.810.000,00

Realisasi Rp. 94.250.200,00

Hal ini disebabkan karena :

33

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum

memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM.

Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah.

c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota

Denpasar


Realisasi Rp. 0,00


Hasil Sayembara menghasil desain yang sangat baik, sehingga saat

pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada konsultan

yang siap mengerjakan dalam Triwulan ke-3 sehingga kegiatan menjadi

gagal tender sisa dana dikembalikan ke kas daerah.

d. Kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota

Denpasar


Realisasi Rp. 78.384.000,00

Hal ini disebabkan :

Ditundanya Pelaksanaan kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna

di Pantai Sanur Kota Denpasar, sehubungan belum tuntasnya styatus

lahan untuk dilegalisasi/ pensertifikatan ( status lahan masih bersifat

status Quo ) sisa dana kembali ke kas daerah.

e. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat


Realisasi Rp 90.853.000,00


Sesuai dengan hasil sosialisasi warga, pada tahap kesepakan kegiatan Lc

baru mencapai 37 % dari persyaratan Juknis pelaksanaan LC. BPN RI

34

Tahun 2012 minimal 85 % yang diharapkan sebagai sebagai persyaratan

agar kegiatan LC bisa dilaksanakan, dana di kembalikan ke kas daerah.

f. Kegiatan Pembangunan Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di

Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Jumlah Anggaran Rp. 12.332.000.000,00

Realisasi Rp. 8.354.264.500,00


Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 67,74 % hal ini

disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS dana

dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa Tahun 2015.

g. Kegiatan Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar


Realisasi Rp. 4.976.656.500,00



disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.

h. Kegiatan Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa, Umalayu di

Kecamatan Denpasar


Realisasi Rp. 1.540.858.000,00

Hal ini disebakan karena :

Realisasi Keuangannya hanya terealisasi sebesar 74,82 % hal ini

disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.

i. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasional dan

Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

35


Realisasi Rp. 182.686.300,00



disebabkan karena belanja makanan dan minuman pembinaan dan

Monitoring di realisasikan berdasarkan berdasarkan kehadiran dan absensi

anggota tim.

36

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan

sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sebagaimana tercermin dalam

misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud

tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2015 telah ditetapkan tujuan dan

sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan

kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik

sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah

No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar sebesar 90,37 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil

capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 79,98 %.

37

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang web.pdf · 6 BAB II RENCANA STRATEGIS II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015 Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar