ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BOYACÁ PLAN · PDF fileTunja, Calle 19 9 –35 Primer Piso ... Construir el mapa de riesgos de corrupción de la Asamblea de Boyacá y sus respectivas medidas

Asamblea de Boyacá Nit. 800054743-8

Gestión de Talento Humano

CODIGO

R03-135

Página 1 de 35

Tunja, Calle 19 9–35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7424707, 7422089 Ext 107 Gestión Talento Humano 7439989. Página Web www.asambleaboyaca.gov.co

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

BOYACÁ

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

ING. CARLOS ARTURO CARO BALLESTEROS

PRESIDENTE

ABRIL DE 2013



CODIGO

R03-135

Página 2 de 35


RESOLUCIÓN 135 DE 2013

(Abril 30 de 2013)

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

de la Asamblea Departamental de Boyacá, para la vigencia 2013

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ en uso de

sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el art

299 de la C.P, el decreto 1222 de 1996 y los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de

2011 y el Decreto 2641 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, determina que en cada entidad del

orden departamental se deberá elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano. A la vez que le asigna el Programa Presidencial de

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la función

de señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Que de la misma forma el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que en

toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de

recibir, tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y

que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la Entidad. Igualmente

asignado al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y

Lucha contra la Corrupción, la función de señalar los estándares que deben

cumplir las Entidades Públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.

Que el Decreto 2641 de 2012, señalo como metodología para diseñar y hacer

seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano, la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Y a su vez señaló los estándares

que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido

en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.



CODIGO

R03-135

Página 3 de 35


Que para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474

de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la Asamblea de Boyacá elaboró el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, en concordancia

con lo establecido en el Sistema de Gestión y Calidad y el Modelo Estándar de

Control Interno, los cuales contemplan acciones que buscan desarrollar una

gestión integra y transparente al servicio del ciudadano y de la sociedad civil.

Que la Asamblea de Boyacá debe adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano para la vigencia 2013, el cual constituye una estrategia anticorrupción y

de atención al ciudadano para la Asamblea de Boyacá, como un instrumento de

tipo preventivo, correctivo y de control de la gestión.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADOPTESE EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE

BOYACÁ PARA EL AÑO 2013, el cual hace parte integral de esta Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE. Las medidas, acciones y mecanismos

contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, deberán ser

aplicadas por todas las dependencias de la Asamblea de Boyacá.

ARTICULO TERCERO: La actualización del Plan Anticorrupción y de atención al

Ciudadano de la Asamblea de Boyacá se hará cada año, debiéndose publicar en

un medio de fácil acceso al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

ARTICULO CUARTO: La actualización del Plan Anticorrupción y de atención al

Ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus

veces.

ARTICULO QUINTO: El seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y

obligaciones derivadas del presente acto administrativo, estará a cargo de la

Oficina de Control Interno de la Asamblea, o quien haga sus veces.



CODIGO

R03-135

Página 4 de 35


ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

publicación.

Dado en Tunja a los, treinta (30) días del mes de Abril de dos mil trece (2013).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ARTURO CARO BALLESTEROS

Presidente Asamblea de Boyacá



CODIGO

R03-135

Página 5 de 35


PRESENTACIÓN

Como se puede enfatizar, LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ al

igual que la gran mayoría de corporaciones públicas del país, cuenta con un gran

conglomerado de competencias y funciones constitucionales y legales, que le

obligan a contar con un equipo de profesionales capacitados y con experiencia,

que garanticen los principios de responsabilidad y calidad administrativa,

IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE GESTIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN.

En este orden de ideas, las entidades públicas deben tomar decisiones, con base

en objetivos, estrategias, y políticas priorizadas en el proceso de planificación;

orientar la ejecución de las acciones planeadas, y deben llevar a cabo

evaluaciones de las acciones adelantadas, con el fin tanto de dar cuenta a la

comunidad, y a los órganos de control, como de tomar los correctivos necesarios

buscando siempre el mejoramiento continuo.

Con base en lo anterior la Presidencia de la Asamblea de Boyacá, encaminada en

un proceso de modernización institucional, respetuosa de la constitución, las leyes

y los reglamentos; formulo de manera independiente al Departamento su PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, el cual será de vital

importancia para la lucha contra los actos que puedan generar riesgos de

corrupción, para una mejora continua en la atención al ciudadano y para acercar

de manera clara y transparente esta entidad a todos los boyacenses.

El presente plan se convierte entonces en una herramienta que dará inicio en esta

DUMA DEPARTAMENTAL, a la política de transparencia en el departamento y en

virtud de las funciones de CONTROL que le asisten a la corporación, se convierte

también en una herramienta que hará exigible la lucha contra la corrupción en todo

el departamento de Boyacá.



CODIGO

R03-135

Página 6 de 35


CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN 7

2. OBJETIVO Y ALCANCE 8

3. MARCO LEGAL 9

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 10

4.1 MISIÓN 10

4.2 VISIÓN 10

4.3 POLITICA DE CALIDAD 10

4.4 PRINCIPIOS 10

4.5 VALORES 12

4.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 13

5. MAPA DE PROCESOS 14

5.1 MACRO PROCESOS MISIONALES 15

5.2 MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS 15

5.3 MACRO PROCESOS DE APOYO 16

5.4 MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN 16

5.5 ORGANIGRAMA 17

6. COMPONENTES DEL PLAN 17

6.1 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DE 17 DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

6.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 18

6.3 MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 28

6.4 ESTRATEGIA ANTITRAMITES 29

6.5 RENDICIÓN DE CUENTAS 30

6.6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 32



CODIGO

R03-135

Página 7 de 35


6.7 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 34

1. INTRODUCCIÓN

La Asamblea Departamental de Boyacá, está comprometida con el control político,

la planeación y la proyección del Departamento, a través del estudio de Proyectos

de Ordenanza, con fundamento en la Norma Técnica de Calidad

NTCGP1000:2004 y las demás que le sean aplicables, para garantizar el

cumplimiento del Plan de Desarrollo, la mejora continua de sus procesos y la

satisfacción de las necesidades de los Boyacenses.

En cumplimiento de los mandatos legales, la Corporación elabora el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el fin de prevenir los riesgos que se

pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales;

plan que estará sujeto a la verificación, evaluación, seguimiento y control

necesarios determinando así el avance de la gestión institucional.

De acuerdo a los parámetros diseñados por la Secretaria de Transparencia de la

Presidencia de la Republica, el presente documentos contara con los siguientes

componentes:

- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para

su manejo.

- Estrategia antitrámites.

- Rendición de cuentas.

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



CODIGO

R03-135

Página 8 de 35


2. OBJETIVO Y ALCANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Adoptar en la Asamblea de Boyacá el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 “ESTATUTO

ANTICORUPCIÓN”, y establecer estrategias encaminadas a la lucha contra la

corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Construir el mapa de riesgos de corrupción de la Asamblea de Boyacá y

sus respectivas medidas de prevención, corrección y control.

2. Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en

la Asamblea.

3. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución y

disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones

públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y

las organizaciones de la sociedad civil.

4. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción.

5. Establecer mecanismos de autoevaluación que permitan identificar las

debilidades y fortalezas del presente plan.

6. Fortalecer el acceso a la información por parte del público a través de

herramientas tales como el Internet, entre otros

7. Optimizar los recursos económicos, humanos y tecnológicos para

garantizar la oferta de servicios por medios electrónicos y aplicar las

normas anti-tramites.

2.3 ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de

Atención al ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la

Asamblea de Boyacá.



CODIGO

R03-135

Página 9 de 35


3. MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia

LEY 1437 DE 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

Decreto N° 019 de 2012

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”

Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la

Ley 1474 de 2011.

Resolución N° 551 de 2008 por la cual se adopta el manual de procesos y

procedimientos en la Asamblea de Boyacá.

Norma técnica de la calidad en la gestión pública NTCGP 1000:2004, que

establece EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA

EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES

PRESTADORAS DE SERVICIO.

Ley 782 de diciembre 30 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión

de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades

prestadoras de servicios.

Resolución N° 373 del 31 de agosto de 2006, por la cual se establece el

manual especifico de funciones y requisitos y competencias laborales para

la planta administrativa de la Asamblea de Boyacá.

Ordenanza N° 29 de noviembre de 2007, por la cual se establece el

Reglamento Interno de la Asamblea de Boyacá.

Resolución N° 646 del 30 de diciembre de 2004, por la cual se determina la

estructura orgánica de la Asamblea del Departamento de Boyacá, las

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.

Resolución N°1022 del 31 de diciembre de 2002, por medio de la cual se

adopta el código de ética, principios y valores corporativos de la Asamblea

de Boyacá.



CODIGO

R03-135

Página 10 de 35


CONPES 3654 DE 2010. POLITICA DE RENDICION DE LA RAMA

EJECUTIVA A LA CIUDADANOS.

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

4.1 MISIÓN:

La Asamblea del Departamento de Boyacá es una Corporación Administrativa de

elección popular que ejerce sus atribuciones por medio de actos administrativos

llamados ordenanzas; y le corresponde reglamentar el ejercicio de las funciones y

la prestación de servicios a cargo del Departamento y expedir las disposiciones

relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, buscando ante

todo administrar en forma articulada el desarrollo integral del mismo.

4.2 VISIÓN:

La corporación administrativa de elección popular ejerciendo un efectivo control

político con participación ciudadana sobre las actuaciones de los servidores

públicos responsables del manejo de los recursos del departamento, donde

presentan los diputados proyectos de ordenanza de su iniciativa y efectuando un

estudio minucioso de los presentados por el ejecutivo, evaluando a través de

indicadores su impacto socioeconómico, cultural, ambiental, además de garantizar

el desarrollo regional sostenible, contando para ello con talento humano idóneo y

profesional e implementando procesos modernos de automatización de la

información, con el fin de dar un mayor respaldo a la comunidad.

4.3 POLITICA DE CALIDAD:

La Asamblea Departamental de Boyacá, está comprometida con el control político,

la planeación y la proyección del Departamento, a través del estudio de Proyectos

de Ordenanza, con fundamento en la Norma Técnica de Calidad

NTCGP1000:2004 y las demás que le sean aplicables, para garantizar el

cumplimiento del Plan de Desarrollo, la mejora continua de sus procesos y la

satisfacción de las necesidades de los Boyacenses.

4.4 PRINCIPIOS1

- Respeto y tolerancia: es la capacidad de preocuparse por los derechos de

los demás, incluso cuando estos infringen los de los otros. El servidor

1 Resolución N 1022 del 31 de diciembre de 2002, Capítulo III De los principios y valores

corporativos.



CODIGO

R03-135

Página 11 de 35


público debe tener consideración por los sentimientos de otras personas,

entenderlas y respetarlas, tanto, como a las actividades que están realizan,

igualmente, comprender su posición, sus diferencias y sus similitudes.

- Honestidad: el servidor público debe ser incapaz de engañar a alguien de

tomar cosa ajena. Ser honesto es una responsabilidad consigo mismo y con

los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la

corporación y el desarrollo de sus funciones.

- Responsabilidad: es tener sentido del deber, es estar consciente de las

obligaciones y obrar de acuerdo con ellas. El servidor público responsable

realiza las funciones inherentes al cargo y cumple los deberes y

compromisos asignados, obteniendo los resultados esperados y asumiendo

las consecuencias que se deriven de su trabajo. Ser servidor público

implica una responsabilidad importante frente a la ciudadanía y el país.

Debe reflejar con su trabajo el desempeño el compromiso institucional y

aceptar la obligación de actuar en forma tal que sirva al interés público,

recupere la confianza la ciudadanía por las instituciones públicas y que

demuestren su profesionalismo.

- Energía: es la habilidad básica de un servidor público para crear y mantener

un nivel de actividad apropiadamente dirigido. Impulso, capacidad para

trabajar duro, en diferentes situaciones cambiantes, con interlocutores muy

diversos, en jornadas de trabajo prolongadas.

- Iniciativa: el servidor público busca soluciones y alternativas que conducen

a resolver diferentes situaciones en el desempeño de sus funciones,

propone, desarrolla y mejora los procedimientos de trabajo.

- Relaciones interpersonales: el servidor público establece y mantiene

comunicación con usuarios, superiores, compañeros y colaboradores

generando un ambiente de cordialidad y resto.

- Motivación: es la fuerza interior que mueve a una persona para realizar algo

que desea. Un servidor público motivado tiene un conjunto de reglar y

limites o metas para alcanzar en la Entidad.

- Igualdad: velar porque las actividades de la corporación orientadas

efectivamente hacia el interés general.



CODIGO

R03-135

Página 12 de 35


- Moralidad: acatando las normas constitucionales y legales, y los principios

éticos y morales que rigen nuestra sociedad.

- Eficiencia: obliga a velar por que la provisión de bienes y/o servicios se

haga en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad.

- Eficacia: velar porque los resultados se logren de manera oportuna yen

relación con los objetivos propuestos.

- Equidad: busca identificar y analizar la distribución de costos y beneficios

entre los sectores económicos y sociales.

- Economía: velar porque la asignación de los recursos sea la más adecuada

en función de los objetivos y metas de la Asamblea.

- Celeridad: velar porque la Asamblea de Boyacá, mejora su capacidad de

respuesta oportuna a las necesidades sociales dentro de su competencia.

- Imparcialidad y publicidad: velar por la transparencia en las actuaciones de

la corporación, para que nadie se sienta afectado.

4.5 VALORES:

- Integridad: el servidor público está obligado a actuar conforma a las normas

éticas y sociales en las actividades relacionadas con su trabajo. La

integridad puede medirse en función de lo que es correcto y justo, exige

que los funcionarios se ajusten tanto a la forma como al espíritu de las

normas que los guían.

- Sociabilidad: habilidad del servidor público para interactuar sin esfuerzo con

otras personas, facilidad para hacer contactos con otros y desarrollar

actividades sociales.

- Trabajo en equipo y cooperación: el servidor público participa activamente

en la consecución de una meta común incluso cuando la colaboración

conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés

propio. Tiene la capacidad para cooperar en el logro de los objetivos

comunes, subordinando los propios intereses y considerando con más

relevante el objetivo de todos que las circunstancias personales se han de

sacrificar y posponer.



CODIGO

R03-135

Página 13 de 35


- Orientación al usuario: el servidor público demuestra sensibilidad hacia las

necesidades o demandas que un conjunto de usuarios potenciales de la

Entidad, puede requerir en el presente o en el futuro y es capaz de darles

satisfacción desde cualquier ámbito de la misma.

- Atención al usuario: el servidor público demuestra efectividad ante la

demanda de un usuario real y concreto del servicio de la Entidad.

4.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

1. Ejercer el Control Político en la gestión de la Administración Departamental,

mediante el debate público anual.

2. Divulgar la gestión de la Corporación, a fin de generar espacios de

participación ciudadana en problemáticas de impacto social y conocer las

inquietudes de la comunidad.

3. Crear conciencia de la importancia del fortalecimiento institucional de la

Asamblea Departamental de Boyacá, a través del Sistema de Gestión de

Calidad.

4. Coadyuvar en el cumplimiento de los fines del Estado, con el estudio y la

aprobación de Proyectos de Ordenanza.

5. Diseñar e implementar estrategias que garanticen la optimización de los

recursos financieros, físicos y tecnológicos de la Institución.

6. Fortalecer los procesos que contribuyan al mejoramiento y desarrollo del

Talento Humano y del Ambiente Organizacional.

7. Establecer una relación de confianza con nuestros clientes, mediante una

excelente atención, basada en la transparencia, la confianza y el buen

servicio, a fin de mejorar la imagen institucional.

8. Buscar la excelencia, con la aplicación del mejoramiento continúo en

nuestros procesos y procedimientos institucionales.

9. Establecer, documentar, implementar y mantener los procesos de gestión

documental de la Asamblea de Boyacá, de acuerdo con la normatividad que

le sea aplicable.

10. Garantizar el seguimiento, evaluación y medición de los procesos,

actividades, operaciones y actuaciones de la Corporación, en función del

Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la

Norma NTCGP1000:2004.



CODIGO

R03-135

Página 14 de 35


5. MAPA DE PROCESOS

Se tomó como referencia, para reestructurar el mapa general de los procesos de

la Asamblea de Boyacá, lo establecido en la Norma técnica de Calidad en la

Gestión Pública NTCCGP1000:2004, base fundamental para establecer el

Sistema de Gestión de la Calidad con miras a obtener la certificación, en el

cumplimiento de lo establecido la ley 872 de 2003.

Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, típicamente pueden

existir, según sea aplicable, los siguientes:

PROCESOS ESTRATÉGICOS: incluyen procesos relativos al

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de

comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y

revisiones por la dirección.

PROCESOS MISIONALES: Incluyen todos los procesos que proporcionan

el resultado previsto por la Entidad en cumplimiento de su objeto social o

razón de ser.

PROCESOS DE APOYO: Incluyen todos aquellos procesos para provisión

de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos,

misionales y de medición, análisis y mejora.

PROCESOS DE EVALUACIÓN: Incluyen aquellos procesos necesarios

para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño

y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Son una parte integral de los

procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.



CODIGO

R03-135

Página 15 de 35


5.1 MACRO PROCESOS MISIONALES:

5.2 MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS:



CODIGO

R03-135

Página 16 de 35


5.3 MACRO PROCESOS DE APOYO

5.4 MACRO PROCESOS DE EVALUACIÓN



CODIGO

R03-135

Página 17 de 35


5.5 ORGANIGRAMA:



CODIGO

R03-135

Página 18 de 35


6 COMPONENTES DEL PLAN

6.1 METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Para la elaboración del presente plan la Asamblea Departamental sigue los

procesos linéales establecidos por el artículo 73 de la ley 1474, que establece:

“… Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de

corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos



CODIGO

R03-135

Página 19 de 35


riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al

ciudadano.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha

contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento

a la señalada estrategia.

Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema

integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este

sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia,

Transparencia y Lucha contra la Corrupción.”

Siguiendo las orientaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la

República y el DAFP, y el decreto 2641 de 2012 y la herramienta “Estrategias para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; el plan se

construirá convalidando los riesgos que la Entidad ya tiene identificados en

Sistema de Gestión de Calidad:

En este sentido el plan contendrá en su orden:

- Mapa de Riesgos de Corrupción.

- Matriz DOFA diagnóstico para la formulación del plan.

- Estrategia antitramites.

- Rendición de cuentas.

- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

6.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN2

Presidencia

No manifestar la imposibilidad de dirigir los debates de la asamblea.

La negativa por parte de la presidencia en forma injustificada frente a la función

de imprimir su firma en todos los documentos que oficialmente expide la

asamblea.

No realizar en debida forma las citaciones a los diputados para que concurran

puntualmente a las sesiones plenarias y a las diferentes reuniones.

No ejercer control al inicio y en el desarrollo de las sesiones ordinarias y

reuniones de la asamblea frente a la asistencia de los diputados.

2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ASAMBLEA DE BOYACÁ



CODIGO

R03-135

Página 20 de 35


Sustraerse de conformar y nombrar las comisiones accidentales cuando los

asuntos de trascendencia puestos a consideración de la asamblea así lo

requieran

Imposibilidad de poner en discusión o consideración las objeciones en los

proyectos de ordenanza

El no sancionar las ordenanzas que el gobernador no haya sancionado dentro

del término legal generaría incertidumbre legal en cuanto a la aplicabilidad y

ejecutoria que deben tener los actos administrativos emitidos por la asamblea.

La generación de incertidumbre frente a la imparcialidad que el presidente debe

generar en el manejo de las diferentes sesiones y reuniones que dirige.

Imposibilidad de controvertir las decisiones tomadas por el presidente con el

agotamiento de los recursos que los diputados tienen a disposición para tal fin.

No velar porque los empleados de la asamblea desempeñen cumplidamente

sus deberes y funciones.

El desconocimiento por parte de la asamblea de las comunicaciones y

documentos que lleguen a la misma.

No hacer los correctivos necesarios en el caso de que se presenten faltas

disciplinarias o incumplimiento de deberes y funciones por parte de los

funcionarios de la asamblea.

No realizar la compulsa de copias a los diferentes entes de control cuando

algún funcionario de la asamblea incurra en alguna situación que amerite tal

disposición.

No velar por el estricto cumplimiento de las funciones en materia de

contratación delegadas a otros funcionarios.

No realizar la contratación que requiera la asamblea teniendo en cuenta los

principios establecidos para tal fin y con el cumplimiento de los requisitos de ley.

No justificar su negativa para firmar y avalar los informes de orden fiscal que

emita la entidad con destino a los entes de control.

Vencimiento en la presentación de informes a los diferentes entes de control.

Desatención de los procesos en los estrados judiciales.

Vicepresidencia

No asumir las funciones inherentes al cargo de presidente cuando las

situaciones así lo ameriten.

No firmar los documentos dentro de los cuales según la normatividad y el

reglamento interno de la asamblea se requiera de su intervención.

Secretaria ejecutiva

No llevar el consecutivo de la correspondencia recibida y enviada genera



CODIGO

R03-135

Página 21 de 35


pérdida de la información

Pérdida de la información registrada en el computador

Lectura de oficios e invitaciones posterior a la fecha de asistencia

Vencimiento de los derechos de petición sin dar respuesta alguna

Inasistencia injustificada a las diferentes sesiones y reuniones que requieren su

presencia.

La desatención en cuanto al envío para estudio de los diferentes proyectos de

ordenanza

No realizar seguimiento al trabajo que con relación a las ordenanzas realicen

las diferentes comisiones

Desatender la recepción de informes de las comisiones y el archivo de las actas

y demás documentos que soporten el cumplimiento de las funciones de la

asamblea

No hacer un control efectivo de los bienes devolutivos que estén a su cargo.

No elaborar, publicar o distribuir oportunamente la información de las

actividades desarrolladas por la asamblea

No estar permanentemente informada sobre los proyectos que son objeto de

estudio y debates programados

No garantizar la oportuna entrega de informes de la dependencia a las

solicitudes de entidades de control

Oficina de Talento Humano

No presentar oportunamente los planes de bienestar y capacitación para los

empleados de la asamblea

No adelantar acciones necesarias para mantener actualizada la planta de

personal y el manual de funciones, y los procedimientos de la dependencia

No desarrollar programas de seguridad social y salud ocupacional.

No actualizar permanente las situaciones administrativos de los funcionarios de

la asamblea

No implementar programas de modernización institucional que permitan cumplir

con los principios de eficiencia y eficacia de la gestión.

No hacer la correcta disposición del material bibliográfico para su adecuada

conservación.

No realizar seguimiento al préstamo de documentos sometidos a su custodia.

No sistematizar el material bibliográfico

No mantener el actualizado el inventario de material bibliográfico existente.

Adoptar procedimientos inadecuados para el manejo de la biblioteca,

hemeroteca y de los archivos de documentos



CODIGO

R03-135

Página 22 de 35


Hacer una planeación inadecuada de los elementos a adquirir por parte de la

asamblea.

Recomendación de adquisición de elementos no acordes con las necesidades

Falta de control sobre los inventarios

No Mantener los inventarios reales existentes en cada Oficina

No elaborar actas de entrega de elementos

No actualizar bases de datos de los diferentes proveedores de bienes y

servicios que requiera la asamblea.

No hacer entrega oportuna de los bienes de consumo y devolutivos que

requieran las dependencias.

No actualizar permanentemente el kardex de entrada y salida de elementos de

consumo y devolutivos.

No llevar estadística anual de los elementos de consumo de cada una de las

dependencias.

No implementar los mecanismos técnicos legales para dar de baja a los

elementos inservibles en la corporación.



CODIGO

R03-135

Página 23 de 35


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ

Misión:

La Asamblea del Departamento de Boyacá es una corporación administrativa de elección popular que ejerce sus atribuciones por medio de actos administrativos llamados ordenanzas; y le corresponde reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de servicios a cargo del Departamento y expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, buscando ante todo administrar en forma articulada el desarrollo integral del mismo.

IDENTIFICACIÓN ANÁLISI

S MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

Proceso y

Objeto Causas

Riesgo

Pro

ba

bilid

ad

de

mate

rializació

n

VALORACIÓN

Ad

min

istr

ació

n

de

l R

iesg

o

Acciones

Resp

on

sab

le

Indicador

No. Descripción Tipo de Control

M I S

I O

N A

L

Desarrollar las sesiones o reuniones de la corporación las cuales se desarrollan con la existencia del quórum decisorio o deliberatorio, para estudiar y determinar asuntos de la competencia de la Asamblea de Boyacá dentro del cronograma establecido por tal fin.

1

Incumplimiento disposiciones legales ley 617 de 2000. No ejercer control al inicio y en el desarrollo de las sesiones ordinarias y reuniones de la asamblea frente a la asistencia de los diputados.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Actualizar y aplicar en su totalidad el Reglamente Interno de la Asamblea.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A

N° veces que se aplica el Régimen Disciplinario de la Asamblea, contemplado en el Reglamento Interno.

Transcribir textualmente las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación, para dejar evidencia escrita del ejercicio de sus funciones tanto administrativas como de control político.

2 Incumplimiento disposiciones legales ley 617 de 2000

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Cumplir lo establecido en las normas especialmente en la Ley 1551 de 2012, respecto a la publicación de las actas y ponerlas en conocimiento a los Honorables Diputados antes de cada sesión. S

EC

RE

TA

RIO

DE

LA

CO

RP

OR

AC

IÓN

Actas publicadas.

Convocar a diferentes funcionarios del gobierno departamental para que asistan a una o varias sesiones plenarias, con el fin de atender los requerimientos de la Asamblea de Boyacá, dentro de su función de control político.

3 Ineficiente Control Político

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R Citar conforme a la Ley y

los Reglamentos Internos a funcionarios del Gobierno Departamental y Diputados con la debida antelación.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A Y

SE

CR

ET

AR

IA

N° de sesiones de Control Político realizadas en debida forma.



CODIGO

R03-135

Página 24 de 35


Estudiar y aprobar los proyectos de ordenanzas en desarrollo de las funciones constitucionales de la asamblea de Boyacá, para reglamentar, expedir y adoptar los actos administrativos con el objeto de determinar el arreglo de algunos de los asuntos que son de su competencia. Ver artículo 300 de la Constitución política de Colombia.

4

Imposibilidad de poner en discusión o consideración las objeciones en los proyectos de ordenanza. El no sancionar las ordenanzas que el gobernador no haya sancionado dentro del término legal generaría incertidumbre legal en cuanto a la aplicabilidad y ejecutoria que deben tener los actos administrativos emitidos por la Asamblea.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Aplicar las normas al respecto.

PR

ES

IDE

NT

E D

E L

A

AS

AM

BLE

A.

N° Actos Administrativos y Ordenanzas debidamente discutidas y sancionadas

Elegir al Contralor general del departamento de Boyacá, en virtud de la competencia legislativa y la función electoral de la asamblea de Boyacá.

5 Conflicto de intereses, amiguismo y clientelismo.

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R

Elección transparente

PLE

NA

RIA

Control Fiscal eficiente en el Departamento.

E S

T R

A T

E G

I C

O

Elaboración y ejecución irregular del presupuesto por razones de desconocimiento de la ley de presupuesto, falta de acompañamiento en la aprobación del presupuesto. Falta de planeación en la actividad contractual debido a la no elaboración del plan anual de adquisiciones, o no elaboración de estudios previos. Autorizaciones de gastos no autorizados. Inversiones de dineros públicos e entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.

6 Incumplimiento de normas en materia presupuestal.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

RE

DU

CIR

1. Formular el Manual de Presupuesto de la Asamblea y dar aplicación efectiva al Decreto 111 de 1996 en Etapa de Aprobación Presupuestal. 2. Capacitar a los funcionarios responsables en la aprobación y adopción del presupuesto.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A, P

RE

SU

PU

ES

TO

,

TE

SO

RE

RIA

Y C

ON

TA

BIL

IDA

D

Manual Presupuestal, N° de sesiones de capacitación.



CODIGO

R03-135

Página 25 de 35


Radica solicitud del suministro de un bien o la prestación de servicios en presidencia. Estudia conveniencia y solicita certificado de disponibilidad presupuestal. Expide certificado presupuestal y devuelve a presidencia. Expide orden de suministro a solicitud de servicio. Verifican información comercial y tributaria del proveedor. Hace el registro presupuestal, creándolo en el catálogo de terceros si fuera necesario. Reúne soportes de a cuenta si la orden es de prestación de servicios Reciben los bienes o servicios y se expide certificado a satisfacción. Verifica documentos soportes adjuntos y elabora la resolución de àgo. Si es de prestación de servicios la oficina de personal elabora la resolución. Registra la acusación contable en el sistema y genera orden de pago a tesorería. A final de mes hace cierres de presupuesto y de las cuentas de planeación y presupuesto, genera información consolidada. Modifica el presupuesto según sea necesario en la ejecución del presupuesto. Elaborar informes anuales para la Contraloría General.

7 Incumplimiento de normas en materia presupuestal y de contabilidad

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

RE

DU

CIR

Establecer el Manual de Tesorería de la Entidad.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A, P

RE

SU

PU

ES

TO

, T

ES

OR

ER

IA Y

CO

NT

AB

ILID

AD

Manual de Tesorería implementado

A P

O Y

O

Concentración de labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.• No adelantar acciones necesarias para mantener actualizada la planta de personal y el manual de funciones, y los procedimientos de la dependencia

8 Deficientes herramientas y escases de personal en la Entidad.

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R

Implementación de un Sistema de Administración de Personal

ME

SA

DIR

EC

TIV

A

Sistema de Administración de Personal

No presentar oportunamente los planes de bienestar y capacitación para los empleados de la Asamblea.

9 Sanciones contra la Entidad

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R

Formular el Plan de Capacitación y Bienestar

social de la Entidad.

TO

DO

EL

PE

RS

ON

AL

DE

LA

AS

AM

BLE

A.

Plan de Capacitación e incentivos implementado



CODIGO

R03-135

Página 26 de 35


No desarrollar programas de seguridad social y salud ocupacional.


PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R Formular el Plan de

Emergencia y asegurar la Política de Salud Ocupacional en la Entidad. T

OD

O E

L

PE

RS

ON

AL

DE

LA

AS

AM

BLE

A.

Plan de Emergencia Implementado

No implementar programas de modernización institucional que permitan cumplir con los principios de eficiencia y eficacia de la gestión. No realizar seguimiento al préstamo de documentos sometidos a su custodia. Recomendación de adquisición de elementos no acordes con las necesidades


PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R

Implementación de programas de modernización institucional y reestructuración administrativa, SISTEDA, MECI.

TO

DO

EL

PE

RS

ON

AL D

E L

A

AS

AM

BLE

A.

N° de programas de modernización implementados

Ausencia de controles en el manejo de certificaciones y documentos.

12 Ocasionar daño por perdida de expedientes y documentos que deba tramitar la Entidad

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R Establecer Manuales y

Procedimientos para el manejo de expedientes y documentos. T

OD

O E

L

PE

RS

ON

AL

DE

LA

AS

AM

BLE

A.

Manual para el manejo de expedientes y documentos aplicado

Atraso pensional, PASIVOCOL, FONPET. 13 Riesgo patrimonial y déficit fiscal por pensiones.

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

RE

DU

CIR

Establecer los valores reales que la asamblea de Boyacá adeuda a los fondos privados de pensiones, entidades promotoras de salud y el instituto de seguro social, por concepto de aportes en salud, pensiones y fondo de solidaridad pensional de los funcionarios y ex funcionarios de la Corporación

TO

DO

EL P

ER

SO

NA

L D

E L

A

AS

AM

BLE

A.

PASIVOCOL de la Asamblea actualizado.

Extralimitación de funciones 14 Extralimitación de funciones

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R

Capacitación, reglamentos y cumplimiento de normas.

TO

DO

EL

PE

RS

ON

AL

DE

LA

AS

AM

BLE

A.

Cumplimiento de normas



CODIGO

R03-135

Página 27 de 35


Irregularidades en los procesos de: Compra y suministro de bienes, almacenamiento y conservación de bienes, usos de bienes, equipos de oficinas, muebles y enseres

15 Daño patrimonial a la Entidad

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R Aplicar las herramientas de

Control y la normatividad vigente en contratación y almacén T

OD

O E

L

PE

RS

ON

AL D

E

LA

AS

AM

BLE

A.

N° de controles realizados, informes periódicos, rendición de cuentas.

Incumplimientos legales de los términos establecidos para atender la petición. Incumplimientos legales al proyectar una respuesta que no sea acorde con el objeto de la petición y no la absuelva de fondo. Incumplimientos legales de los términos establecidos para atender la queja, reclamo o sugerencia. Incumplimientos legales al proyectar una respuesta que no sea acorde con el objeto de la queja, reclamo o sugerencia y no la absuelva de fondo. No llevar el consecutivo de la correspondencia recibida y enviada genera pérdida de la información. Pérdida de la información registrada en el computador. Vencimiento de los derechos de petición sin dar respuesta alguna. No realizar seguimiento al trabajo que con relación a las ordenanzas realicen las diferentes comisiones. No elaborar, publicar o distribuir oportunamente la información de las actividades desarrolladas por la Asamblea. No garantizar la oportuna entrega de informes de la dependencia a las solicitudes de entidades de control.

16 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y POSIBLES SANCIONES A LA ENTIDAD, Y FUNCIONARIOS.

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

EV

ITA

R


TO

DO

EL P

ER

SO

NA

L D

E L

A A

SA

MB

LE

A.

N° de peticiones y requerimientos atendidas en debida forma

Ausencia de Controles de seguridad e la entrada y salida de personal externo a la Entidad.

17 Inseguridad personal de los Diputados y demás funcionarios de la Asamblea

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Establecer el Plan de Seguridad de la Entidad. M

ES

A

DIR

EC

TIV

A

Plan de Seguridad implementado.



CODIGO

R03-135

Página 28 de 35


Deficiente gestión documental. 18

Daño de archivos al trasladarlos para su entrega. Hurto de bienes luego de la verificación física de existencias. Deficiente capacidad tecnología P

OS

IBLE

PR

EV

EN

TIV

O

RE

DU

CIR

Organizar, controlar y resguardar los archivos originales de la Asamblea de Boyacá. Capacitar al personal de la Entidad en el tema de organización y administración de archivos.

TO

DO

EL

PE

RS

ON

AL D

E L

A

AS

AM

BLE

A.

Ley 594 de 2000 implementada en la Entidad.

E V

A L

U A

C I

Ó N

Falta de medios efectivos de recepción de quejas, reclamos y peticiones. Incumplimiento de las disposiciones legales.

19 Incumplimiento normativo.

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

RE

DU

CIR

Establecer una política eficiente de atención al cliente y de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. T

OD

O E

L

PE

RS

ON

AL D

E

LA

AS

AM

BLE

A.

Oficina de recepción, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

Exceso de trámites y requisitos. Soporte tecnológico inaccesible.

20 Escasa participación ciudadana.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

RE

DU

CIR

Aplicar la ley 1437 de 2011.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A,

CO

MIS

ION

ES

Y

DIP

UT

AD

OS

. N° de sesiones abiertas, foros, descentralización de sesiones, sugerencias e iniciativas de la comunidad.

Falta o inobservancia de mecanismos de evaluación de personal. Falta de seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. No velar porque los empleados de la Asamblea desempeñen cumplidamente sus deberes y funciones.

21 Sanciones por incumplimiento de normas de personal

PO

SIB

LE

PR

EV

EN

TIV

O

RE

DU

CIR

Aplicación de la Ley 909 de 2004, Acuerdos, Formatos, Resoluciones, de CNSC, DAFP. T

OD

O E

L

PE

RS

ON

AL D

E

LA

AS

AM

BLE

A.

N° de evaluaciones del desempeño



CODIGO

R03-135

Página 29 de 35


Incumplimientos legales al calificar la actuación a seguir. Incumplimientos legales en los términos establecidos por la ley 734 de 2002. No hacer los correctivos necesarios en el caso de que se presenten faltas disciplinarias o incumplimiento de deberes y funciones por parte de los funcionarios de la asamblea.

22 Incumplimiento normativo.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Establecer una acción disciplinaria con base en el análisis de una queja interpuesta contra algún funcionario de la Asamblea Departamental, realizando las respectivas investigaciones de acuerdo con el tipo de proceso disciplinario. Capacitar al funcionario responsable de Control Interno en el procedimiento disciplinario de la ley 734 de 2000 y la ley 1474 de 2011, revisar carga laboral de este funcionario y definir la conveniencia o no de mantener esta función delegada. P

RE

SID

EN

TE

, P

RO

FE

SIO

NA

L U

NIV

ER

SIT

AR

IO

OF

ICIN

A D

E P

ER

SO

NA

L

N° de actuaciones y sanciones y disciplinarias

La revisión programada por la dirección no se lleva a cabo por cambio de Presidente. Que las tareas de mejoramiento asignadas por parte de la presidencia después de la revisión no sean ejecutadas por los funcionarios y que la presidencia no le haga el seguimiento correspondiente, perdiéndose así la efectividad del proceso.

23 Incumplimiento de normas internas de la entidad.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, de la Asamblea de Boyacá por parte de la dirección, para asegurar el cumplimiento de los requisitos, la policía y los objetivo; su conveniencia a la Entidad y el mejoramiento continuo, a partir de la conformación requerida por el numeral 5,6 de la norma NTCGP1000-2004 considere el comité de calidad de la corporación.

PR

ES

IDE

NT

E D

E LA

AS

AM

BLE

A,

CO

MIT

É D

E C

ALID

AD

, A

SE

SO

R

CO

NT

RO

L I

NT

ER

NO

Y C

ALID

AD

.

SISTEM DE GESTION DE CALIDAD ACTUALIZADO Y APLICADO.

Que el funcionario responsable de la auditoría interna no lo realice, incumpliendo así el cronograma establecido. Que los funcionarios a auditar ni se presenten a trabar ese día.

24 Incumplimientos legales.

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R


AS

ES

OR

DE

GE

ST

IÓN

DE

CA

LID

AD

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA ACTUALIZADO Y APLICADO.



CODIGO

R03-135

Página 30 de 35


DESORDEN EN COMISIONES,

25

INCUMPLIMIENTO REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA

PO

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

ACTUALIZAR Y APLICAR EL REGLEMTNO INTERNO DE LA ASAMBLE

ME

SA

DIR

EC

TIV

A

DIP

UT

AA

DO

S

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y NORMTIVA.

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA, FALTA DE FIRMAS.

Deficiente defesa judicial

26

RIESGO PATRIMONIAL POR SANCIONES CONTRA LA ENTIDAD.

PO

SIS

SIB

LE

CO

RR

EC

TIV

O

EV

ITA

R

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DEFNESA JUDICIAL DE LA ENTIDAD.

ME

SA

DIR

EC

TIV

A

Entidad asistida en temas relacionados con demandas y demás pretensiones contra la entidad.



CODIGO

R03-135

Página 31 de 35


6.3 MATRIZ DOFA DIAGNÓSTICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN

FORTALEZAS DEBILIDADES

- Idoneidad y experiencia del

personal directivo.

- Se tiene acceso a gobierno

en línea y se cuenta con

página web.

- Cambio de personal por

transición

administrativa.

- Desactualización del

manual de contratación.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

- Nuevas normas en

materia de control

de la corrupción.

- Renovación de la

plataforma

tecnológica.

- Credibilidad y

confianza de la

ciudadanía.

- Modernizar la entidad y

ajustar su estructura

acorde con los nuevos

retos institucionales.

- Convenios y

capacitación a todo el

personal de la entidad.

- Establecer un

sistema de

administración de

personal acorde

con la ley, para

evitar

improvisación y

riesgos. Adoptar el

principio de buen

gobierno en la

entidad.

- Actualizar

manuales y

procedimientos.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

- Cambios

constantes en la

legislación.

- Cambios de la

estructura

administrativa por

la rotación de

periodos de

gobierno.

- Disposiciones del

Orden Nacional

que reduzcan los

- Implementación de

proceso de

capacitación en

transparencia y en la

nueva normatividad en

materia en materia de

contratación.

- Implementación de

las jornadas de

inducción y re

inducción del

personal,

incursionando en

la cultura de la

transparencia.

- Ajustes en los

manuales de

funciones y

procedimientos y



CODIGO

R03-135

Página 32 de 35


6.4 ESTRATEGIA ANTITRAMITES:

- Programa de sensibilización y difusión sobre alcances del marco legal de

fortalecimiento del sistema Anticorrupción, Ley 147 de 2011.

- Programas de educación, información y comunicación, accesibles, sencillo y

claros, que proporcionen a la ciudadanía toda la información necesaria para

realizar un trámite o solicitar un servicio, poniendo énfasis en los estándares

éticos que la dependencia o Entidad se compromete a cumplir, además de

incluir formas de participación ciudadana.

- La gestión antitrámites será una gestión permanente y continua de la

Asamblea, por lo que una vez entre en vigencia el presente plan la Entidad

realizará una evaluación de cada uno de sus trámites buscando racionalizarlos

y ajustarlos a las necesidades de los usuarios de la Entidad.

Para ello se nombrará una persona responsable de administrar El SUIT de la

Entidad en coordinación con el DAFP con el fin de inscribir y registrar los

trámites requeridos y si es el caso eliminar trámites innecesarios ajustando

esta estrategia a lo reglado en el Decreto 019 de 2012. La metodología para

esta actividad será la guía establecida por el DAFP y la CNSC para la

racionalización de trámites.

- Establecer el Gobierno en línea

6.5 RENDICIÓN DE CUENTAS:

recursos para

funcionamiento y

control, asignación

de nuevas

competencias sin

recursos.

mapa de procesos

de la Asamblea.

- Fortalecimiento de

los procesos

contractuales por

el ajuste y revisión

del manual de

contratación.



CODIGO

R03-135

Página 33 de 35


En cumplimiento con el CONPES 3654 DE 20103, que establece que la rendición

de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y

que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la

adopción de los principios de Buen Gobierno.

Con esta herramienta la Asamblea de Boyacá busca acercase más a la

comunidad, brindado contempla claridad respecto al mecanismo que utiliza la

entidad para rendir cuentas de manera transparente, adoptando los principios de

buen gobierno y afianzando la relación entre la Administración y la comunidad en

general. Los componentes de la rendición de cuentas son:

Visibilidad de los Diputados: el sitio de Internet de la Asamblea contendrá de

manera permanente y con un diseño claro que facilite su consulta, toda

información relacionada con la hoja de vida, el ejercicio de las funciones y las

actividades relacionadas de los Diputados.

Visibilidad de la Asamblea: Visibilidad de la Asamblea: El sitio de internet de la Asamblea contendrá de manera permanente a disposición del público toda la información pública sobre la misma.

Como mínimo deberán publicarse:

1. Las proposiciones aprobadas en la Plenaria anotando su estado de tramitación.

2. Las respuestas escritas a los cuestionarios por parte de las personas citadas a debates de Control Político.

3. Los proyectos de Ordenanza discutidos en el respectivo periodo.

4. Las ponencias sobre los proyectos de Ordenanza.

5. Las Actas de las sesiones.

6. Las Ordenanzas aprobadas.

7. Las observaciones u opiniones presentadas por escrito por las personas que hagan ejercicio del derecho a opinar sobre los Proyectos de Ordenanza.

8. Las resoluciones y demás actos administrativos proferidos en el periodo.

3 POLITICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS. DNP-DEPP.DDTS,DJSG,

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. Bogotá D.C., 2010



CODIGO

R03-135

Página 34 de 35


Grabación Digital de las sesiones: El audio y el video de las sesiones de la plenaria de la Asamblea se grabarán en medios digitales para garantizar que puedan ser consultados de manera permanente a través del sitio de Internet de la Corporación.

Transmisión en Directo vía Internet: En el sitio Web de la Asamblea se trasmitirá en directo vía internet las sesiones de la plenaria y de las comisiones permanentes, cuando los medios tecnológicos disponibles para la Corporación así lo permitan.

6.6 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Asamblea de Boyacá de Boyacá para brindar una óptima y oportuna atención a

las quejas, reclamos y denuncias de todos los ciudadanos

- Pagina WEB www.asambleaboyaca.gov.co: la cual contará con

actualización permanente sobre la información relacionada con los

proyectos de ordenanza de la Asamblea.

- Atención al público: para atender los requerimientos y necesidades de los

ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de

Asamblea mediante el establecimiento de Horarios e información previa del

cronograma de sesiones de la Entidad.

- Establecer la estrategia de transparencia en todas las Entidades del

Departamento de Boyacá, realizando control político periódico a todos los

funcionarios del Departamento Objeto del respectivo control.

- Celebrar convenios de transparencia con Entidades Internacionales del

Gobierno Nacional, los municipios y las demás entidades de control.

- Publicar todos los actos administrativos, ordenanzas, procesos

contractuales, procesos electorales y procesos de control en la página de la

Entidad de fácil acceso o buscar otro medio de divulgación que permita que

los ciudadanos del Departamento De Boyacá se enteren y participen de la

actuar diario de la Entidad y de cada uno de sus funcionarios y Diputados.

- Establecer una estrategia que permita conocer los resultados del Plan

Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado y publicado por las

Entidades y funcionarios objetos de control de la Entidad, solicitando los

informes correspondientes y realizando el respectivo control, seguimiento y

evaluación.



CODIGO

R03-135

Página 35 de 35


- Fortalecer la comisión de ética de la Asamblea y asignar funciones de

seguimiento, control y evaluación en el tema anticorrupción y transparencia

en el Departamento.

- Adelantar jornadas permanentes de capacitación, foros, chat, cabildos

abiertos y todas las estrategias que permitan a la Entidad contar con la

participación de la ciudadanía boyacense en el quehacer de la Asamblea

Departamental.

- Descentralizar las sesiones ordinarias y si el Gobernador así lo acepta las

sesiones extraordinarias de la Entidad buscando hacer presencia en todas

las regiones del Departamento.

- De ser posible y en coordinación con el departamento se buscara la opción

de que en el departamento de Boyacá cuente con un canal regional de

televisión, que permita hacer visible las actuaciones de esta entidad;

contemplando modelos de otras regiones del país.

6.7 SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN

El seguimiento al presente plan estará a cargo de la dependencia de control

interno de la entidad o quien haga sus veces, la cual deberá informar

trimestralmente de las acciones realicen en del plan y del avance del mismo.

El control del plan estará a cargo de todos y cada uno de los funcionarios de la

entidad, en una política de autocontrol y de reducción o erradicación del riesgo

todo ello en cumplimiento del artículo 6 constitucional.

La evaluación de resultados y las estrategias para el cumplimiento del plan serán

responsabilidad de la presidencia de la Asamblea del Departamento, para ello se

realizaran reuniones periódicas con todo el personal de la entidad informando y

publicando lo correspondiente.

Documents

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL BOYACÁ PLAN · PDF fileTunja, Calle 19 9 –35 Primer Piso ... Construir el mapa de riesgos de corrupción de la Asamblea de Boyacá y sus respectivas medidas