2559registrar.kku.ac.th/.../downloads/plan/plan_2559.pdfบทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ| ก

คานา

สานกบรหารและพฒนาวชาการ ไดดาเนนการบรหารงานในรปแบบของการจดทาโครงการทกาหนดเปาหมาย ตวชวด และผลผลต ผลลพธของโครงการ ซงเปนการดาเนนการภายใตแผนยทธศาสตรการบรหารมหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ.2559-2562 การจดทางบประมาณโครงการแบบบรณาการและจดทาแผนกลยทธบรหารสานกบรหารและพฒนาวชาการ เพอใหสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลย โดย สานกบรหารและพฒนาวชาการ ไดนาแนวทางดงกลาวมาจดทาแผนงบประมาณเชงยทธศาสตรทจดทาภายใตแนวทางระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตรเชอมโยงกบการบรหารราชการแผนดน เพอใหมการกากบตดตามและประเมนผลสมฤทธ (Performance) ของผลผลตและเปาหมายตวชวดตาง ๆ ของหนวยงาน การดาเนนงานตามภารกจในแตละโครงการ/กจกรรม สานกบรหารและพฒนาวชาการ แบงความรบผดชอบในระดบกลมภารกจเพอรวบรวมจดทาและเปนผรบผดชอบโครงการ/กจกรรม ในภาพรวม โดยมงเนนความเปนเลศในการใหบรการและสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล

แผนปฏบตราชการ 1 ป ประจาปงบประมาณ 2559 นจะบรรลวตถประสงคตามเปาหมายไดดวยความรวมมอรวมใจของบคลากรในสานกบรหารและพฒนาวชาการทเกยวของในการดาเนนการ

ผอานวยการสานกบรหารและพฒนาวชาการ

ธนวาคม 2559

แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ| ข

บทสรปสาหรบผบรหาร แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ กาหนดทศ

ทางการพฒนาสานกบรหารและพฒนาวชาการ เพอกาวสความเปนเลศ โดยไดกาหนดวสยทศนไว คอ “เปนเลศในการใหบรการและสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล”

โดยสาระสาคญของแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ นนประกอบ ดวย วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร จานวน 2 ยทธศาสตร 5 กลยทธ 40 โครงการ (17 โครงการใหญ 23 โครงการยอย) และ 40 ตวชวด ซงในแตละประเดนยทธศาสตรจะมความเชอมโยง/สอดคลองกบแผนบรหารราชการแผนดน อนจะเปนเครองมอทสาคญทใชเปนแนวทางในการขบเคลอนใหการดาเนนงานบรรลเปาหมายตาม ประเดนยทธศาสตร ซงประกอบดวย ประเดนยทธศาสตรท 1 : สรางความเปนเลศในการบรหารจดการ ประกอบดวย 3 กลยทธ 7 โครงการใหญ 18 โครงการยอย 25 ตวชวด ประเดนยทธศาสตรท 2 : เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ ประกอบดวย 2 กลยทธ 10 โครงการใหญ 5 โครงการยอย 15 ตวชวด ในการแปลงแผนปฏบตราชการสการปฏบตระดบหนวยงาน คอ การนายทธศาสตรไปสการปฏบต (Strategy Implementation) ซงเปนกระบวนการหนงในการบรหารเชงกลยทธ สานกบรหารและพฒนาวชาการ มการดาเนนการทสาคญคอ การจดทาแผนปฏบตราชการของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ใหสอดรบกบแผนปฏบตราชการของมหาวทยาลยขอนแกน สานกบรหารและพฒนาวชาการจะตองกาหนดแผนงาน โครงการ กจกรรม ผลผลต ผลลพธ ระยะเวลา งบประมาณ ใหสอดคลองกบประเดนยทธศาสตร ของมหาวทยาลยขอนแกน

สาหรบการกากบตดตาม และประเมนผลการปฏบตงาน/โครงการและความสาเรจขององคกรนน สานกบรหารและพฒนาวชาการ จดใหมกลไกเพอควบคมการปฏบตงานตามกลยทธ และกอใหเกดการปรบปรงอยางตอเนอง โดยการกากบ ตดตามและประเมนผลงาน การประเมนคณภาพภายในประจาป แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบบน จะเปนเครองมอหลกสาคญทชวยใหเกดแนวทางการปฏบตทชดเจนและผลกดนใหการดาเนนการในภารกจตางๆ บรรลเปาหมายตามประเดนยทธศาสตรเกดผลลพธและผลสมฤทธ เพอการพฒนาสานกบรหารและพฒนาวชาการ ใหกาวสความเปนเลศตอไป

แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ| ค

สารบญ หนา

คานา ก บทสรปสาหรบผบรหาร ข สารบญ ค สารบญตาราง ง สารบญแผนภาพ ง

บทท 1 บทนา ลกษณะองคกร (Organizational Description) 1

กระบวนการหลกของสานกบรหารและพฒนาวชาการ 1 โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 2 โครงสรางกรอบอตรากาลง 4 นโยบายการบรหาร 7

บทท 2 แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ การจดทาแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 9 การนากลยทธไปปฏบต (Strategy Implementation) 16 ปณธาน วฒนธรรมองคกร และคานยม 18 วสยทศน (Vision) 19 พนธกจ (Mission) 19 ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ 19 แผนทยทธศาสตร (Strategies Map) 20 ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวดและคาเปาหมาย 21 รายละเอยดโครงการ/กจกรรมในแผนปฏบตราชการ 22

ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 23 ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ 31

แผนการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 37

สรปรายละเอยดกลยทธ และโครงการในแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 47

สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 47

ภาคผนวก การเชอมโยงยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ประเดนยทธศาสตร และผลผลต 50

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และภาวะคกคามของสานกบรหารและพฒนาวชาการ 51

(SWOT Analysis) คาสงคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ 54 นโยบายการจดทางบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.255 มหาวทยาลยขอนแกน 55

แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ| ง

สารบญตาราง หนา

ตารางท 1-1 จานวนบคลากรของสานกบรหารและพฒนาวชาการ 4 ตารางท 2-1 กระบวนการวางแผนกลยทธ 9ตารางท 2-2 การกาหนดโอกาสและความทาทายเชงกลยทธทสาคญ 11 ตารางท 2-3 ระบบงานและกระบวนการทางาน 13 ตารางท 2-4 วตถประสงคเชงกลยทธทสาคญ (Key Strategic Objectives) 14

สารบญแผนภาพ หนา

แผนภาพท 1-1 โครงสรางองคกร (Organizational Structure) 3 แผนภาพท 1-2 แสดงจานวนบคลากรทสงกด สานกบรหารและพฒนาวชาการ 5 แผนภาพท 1-3 แสดงโครงสรางกรอบอตรากาลง 6 แผนภาพท 1-4 ทศทางการใหบรการของระบบสารสนเทศของสานกบรหารและพฒนาวชาการ 7 แผนภาพท 2-1 แผนทนาทางกลยทธ การพฒนาเทคโนโลยสานกบรหารและพฒนาวชาการ 12 (BAAD Technology Roadmap) แผนภาพท 2-2 แสดงกระบวนการ ขนตอนการวางแผน ของสานกบรหารและพฒนาวชาการ 17แผนภมท 2.12 งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจาย 48

แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ| 1

บทท 1 บทนา 1.1 ลกษณะองคกร (Organizational Description)

เมอป พ.ศ. 2537 มพระราชกฤษฎกาจดตงสานกทะเบยนและประมวลผล มหาวทยาลยขอนแกน ในวนท 18 มนาคม 2537 ตอมามการปรบปรงการแบงงานสวนงานของมหาวทยาลยเพอรองรบภารกจทเพมขน จงมการรวมสานกทะเบยนและประมวลผลและกองบรการการศกษา สานกงานอธการบด เขาดวยกน และขอเปลยนชอเปน “สานกบรหารและพฒนาวชาการ” ในป พ.ศ. 2548 จนกระทงป พ.ศ. 2558 จงพระราชกฤษฎกา จดตงสวนราชการ ในมหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ. 2558 โดยใหสานกทะเบยนและประมวลผล (สานกบรหารและพฒนาวชาการ) ใชชอใหมเปน “สานกบรหารและพฒนาวชาการ” มบทบาทหนาทสาคญในการดาเนนงานดานตางๆเพอสนบสนนใหงานดานวชาการ หลกสตร และการบรการการศกษาของมหาวทยาลยขอนแกน ใหเปนไปอยางมประสทธภาพและสนบสนนการผลตบณฑตไดบรรลผลตามทกาหนดในพนธกจของมหาวทยาลยขอนแกน สานกบรหารและพฒนาวชาการ มสานกงานอยทชนท 1 และบางสวนของชนท 2 อาคารพมล กลกจ

1.2 กระบวนการหลกของสานกบรหารและพฒนาวชาการ กระบวนการหลกของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ประกอบดวย 4 กระบวนการหลก ดงน

1) การสนบสนนดานการบรหารหลกสตร สานกบรหารและพฒนาวชาการ เปนหนวยงานหลกในการสนบสนนดานการบรหารหลกสตร ประกอบดวย การสนบสนนในการดาเนนการของการอนมตเพอเปด ปรบปรง หรอปดหลกสตร การขออนมตเปลยนแปลงเรองตางๆ ในหลกสตร โดยสานกบรหารและพฒนาวชาการ จะใหความรวมมอกบคณะวชาและคณะกรรมการการอดมศกษา ในการดาเนนการใหมความถกตองและเปนไปตามกฎ ระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ นอกจากนสานกบรหารและพฒนาวชาการ ยงสนบสนนและสงเสรมการดาเนนการของคณะวชาในดานการดาเนนงานตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษา และการประกนคณภาพหลกสตร

2) การรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง สานกบรหารและพฒนาวชาการ ไดดาเนนการรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง ซงมขนตอนการดาเนนการเรมตงแตนกเรยนสมครสอบและเลอกคณะ การดาเนนงานเพอจดหาสถานทและหองสอบ การสอบ การประกาศผลคะแนน การสมภาษณ การประกาศผมสทธเขาศกษา การชาระคาธรรมเนยมการศกษา และรายงานตวเปนนกศกษา ขนตอนสวนใหญขางตนจะดาเนนการผานเวบไซตและการชาระคาธรรมเนยมผานธนาคาร ไปรษณยไทย หรอเคานเตอรเซอรวส

3) การใหบรการดานระบบทะเบยนนกศกษา สานกบรหารและพฒนาวชาการ ใหบรการดานระบบทะเบยนแกนกศกษาทกระดบ เชน ประวตนกศกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบยน การประมวลผลการศกษา สหกจศกษา เปนตน โดยดาเนนการตามประกาศของมหาวทยาลยหรอระเบยบทเกยวของ พรอมทงมการแจงถงขนตอนและระยะเวลาการปฏบตตางๆไวอยางชดเจนเพอใหนกศกษาและคณะวชาทราบถงแนวทางปฏบตโดยผานการสอสารหลายชองทาง

4) การใหบรการเอกสารสาคญทางการศกษา สานกบรหารและพฒนาวชาการ เปนหนวยงานใหบรการเอกสารสาคญทาง การศกษาทกประเภทแกนกศกษาและศษยเกา เชน หนงสอรบรองทางการศกษา ใบแสดงผลการเรยน เปนตน โดยดาเนนการตามประกาศของมหาวทยาลยหรอระเบยบทเกยวของ ผานหลายชองทางของการใหบรการ


1.3 โครงสรางองคกร (Organizational Structure) โครงสรางของสานกบรหารและพฒนาวชาการในปจจบนมรายละเอยดดงแสดงในแผนภาพท 1 โดยสรป

เมอสานกบรหารและพฒนาวชาการ วเคราะหและจดทาแผนยทธศาสตร กลยทธ โครงการและกจกรรมเพอจดทาแผนปฏบตราชการประจาปแลวเสรจ สานกบรหารและพฒนาวชาการจะเสนอไปยงคณะกรรมการประจาสานกบรหารและพฒนาวชาการ เพอพจารณาใหความเหนชอบและอนมตกอนทเสนอมหาวทยาลยตอไป เมอมหาวทยาลยอนมตการดาเนนการ ผอานวยการสานกบรหารและพฒนาวชาการจะมอบหมายงานใหรองผอานวยการสานกบรหารและพฒนาวชาการทเกยวของเพอกากบ ตดตาม ดแลในงานดานตางๆทรบผดชอบ เมอผปฏบตนาไปปฏบตหรอมแผนการปฏบตในงานของตนเองแลวจะนาเสนอและรายงานตามสายการบงคบบญชาและในทประชมประจาเดอนของบคลากรสานกบรหารและพฒนาวชาการ จากนนผอานวยการสานกบรหารและพฒนาวชาการจะรายงานผลการดาเนนงานตางๆ ตอทประชมคณะกรรมการประจาสานกบรหารและพฒนาวชาการโดยมอธการบดเปนประธาน ซงคณะกรรมการประจาสานกบรหารและพฒนาวชาการจะสามารถตดตาม กากบดแล และทบทวนผลการดาเนนงานของสานกบรหารและพฒนาวชาการได


อธการบด

ผอานวยการ

รองผอานวยการ ฝายบรหาร

รองผอานวยการ ฝายแผนและสารสนเทศ

รองผอานวยการ ฝายวชาการ

กลมภารกจ บรหารทวไป

กลมภารกจประมวลผล

กลมภารกจ บรการ

กลมภารกจ ทะเบยนเรยน

กลมภารกจ พฒนาวชาการ

คณะกรรมการประจาสานก

กลมภารกจ รบเขาศกษา

บรหารและธรการ คลงและพสด การเจาหนาท อาคาร สถานท และยานพาหนะ

ประมวลผลการศกษา พฒนาและบารงรกษาโปรแกรมและฐานขอมล บารงรกษาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย

บรการเอกสารสาคญทางการศกษา ตรวจสอบคณวฒ บตรประจาตวนกศกษา พธพระราชทานปรญญาบตร

ปฏทนการศกษา ตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบยนวชาเรยน

ขออนมตหลกสตรและรายวชา ฐานขอมลหลกสตรและรายวชา มาตรฐานการศกษา

ประชาสมพนธและ การตลาด

แผนและประกนคณภาพ

สารสนเทศและขอมลขาวสาร

รบสมครและสอบคดเลอกโดยวธรบตรง รายงานตวเขาศกษา ทะเบยนประวตนกศกษา

สนบสนนการดาเนนงานดานสหกจศกษา

งานประสานงาน สหกจศกษา

เลขานการสานกบรหาร

แผนภาพท 1-1 โครงสรางองคกร (Organizational Structure)


1.4 โครงสรางกรอบอตรากาลง สานกบรหารและพฒนาวชาการ ประกอบดวย บคลากรผปฏบตประจา จานวน 57 คน เปนขาราชการ จานวน 20 คน ประกอบดวย ระดบปฏบตงานบรหารชานาญงาน 1 คน ระดบปฏบตการ 1 คน ระดบชานาญการ 16 คน และระดบชานาญการพเศษ 2 คน อายงานเฉลยของขาราชการ (ประสบการณทางาน) เฉลยโดยรวม 24.20 ป มพนกงานมหาวทยาลย พนกงานราชการ ลกจางประจา และลกจางชวคราว จานวน 37 คน ประกอบดวย พนกงานมหาวทยาลย 23 คน พนกงานราชการ 2 คน ลกจางประจา 2 คน และลกจางชวคราว จานวน 10 คน อายงานเฉลยของพนกงานและลกจางประจา/ชวคราว (ประสบการณทางาน) เฉลยโดยรวม 5.48 ป ในดานคณวฒทางการศกษา บคลากรมคณวฒระดบ ปรญญาโท 10 คน ปรญญาตร 42คน ตากวาปรญญาตร 5 คน และ คณะผบรหาร ทไดรบการคดเลอกมาตามวาระ จานวน 4 คน ตารางท 1-1 จานวนบคลากรของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ประกอบดวย บคลากรผปฏบตประจา จานวน 57 คน ดงน

ประเภทของบคลากร จานวน (คน) อายงานเฉลย (ป) ขาราชการ 20 24.20 ระดบชานาญการพเศษ 2 - ระดบชานาญการ 16 - ระดบปฏบตการ 1 - ระดบปฏบตงานบรหารชานาญงาน 1 - พนกงานมหาวทยาลย 23 5.48 ระดบชานาญการ 1 - ระดบปฏบตการ 22 - พนกงานราชการ 2 5.50 ลกจางประจา 2 18.50 ลกจางชวคราว 10 8.40 วฒการศกษา ตากวาปรญญาตร 5 - ปรญญาตร 42 - ปรญญาโท 10 -


แผนภาพท 1-2-1 แสดงจานวนบคลากรทสงกดสานกบรหารและพฒนาวชาการ จาแนกตามตาแหนง

แผนภาพท 1-2-2 แสดงจานวนบคลากรกลมขาราชการ จาแนกตามอายงานเฉลย

แผนภาพท 1-2-3 แสดงจานวนบคลากรกลมพนกงาน ลกจางของสานกบรหารและพฒนาวชาการ จาแนกตามอายงานเฉลย

แผนภาพท 1-2-4 แสดงจานวนบคลากรของสานกบรหารและพฒนาวชาการ จาแนกตามคณวฒทางการศกษา

แผนภาพท 1-2 แสดงจานวนบคลากรทสงกด สานกบรหารและพฒนาวชาการ


ขรก. หมายถง ขาราชการพลเรอนในสถาบนอดมศกษา

พนง. หมายถง พนกงานมหาวทยาลย ทจางดวย

งบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายได

พนก. หมายถง พนกงานราชการ

ลช. หมายถง ลกจางชวคราว

ลป. หมายถง ลกจางประจา

นกวชาการศกษา 7 คน

ขรก. = 5 พนง. = 2

ผอานวยการ

รองผอ.ฝายบรหาร รองผอ.ฝายวชาการ รองผอ.ฝายแผนและสารสนเทศ

เลขานการฯ

นกวชาการพสด 2 คน

พนง. = 2

นกวเคราะหนโยบายและแผน

1 คน พนง. = 1

พนกงานธรการ 2 คน

ลป. = 1 ลช. = 1

กลมภารกจบรหารทวไป

จานวน 19 คน

กลมภารกจรบเขาศกษา


กลมภารกจพฒนาวชาการ


กลมภารกจทะเบยนเรยน


กลมภารกจบรการ


กลมภารกจประมวลผล


งานประสานงานสหกจศกษา


คนงาน 1 คน

ลช. = 1

พนกงานขบรถยนต 2 คน

ลช. = 2

เจาหนาทบรหารงานทวไป 5 คน

พนง. = 3 ลช. = 2


ขรก. = 1

นกวชาการเงนและบญช 3 คน

ขรก. = 1 พนง. = 1

พนกงานการเงนและบญช 1 คน

พนก. = 1

พนกงานพมพระดบ 3 1 คน

ลป. = 1

พนกงานธรการ 1 คน

พนก. = 1


ขรก. = 4 พนง. = 1

ผปฏบตงานบรหาร 1 คน

ขรก. = 1


ขรก. = 1 พนง. = 2 ลช. = 1


ขรก.= 2 พนง. = 1 ลช. = 2


ขรก. = 1 พนง. = 2


ขรก. = 2 ลช. = 1

นกสารสนเทศ 2 คน

พนง. = 2

นกวชาการคอมพวเตอร 3 คน

พนง. = 3

เจาหนาทบรหารงานทวไป 1 คน

พนง. = 1

แผนภาพท 1-3 แสดงโครงสรางกรอบอตรากาลง

นกบญช 1 คน

พนง. = 1

นกวชาการโสตทศนศกษา 2 คน

ขรก. = 1 พนง. = 1


1.5 นโยบายการบรหาร แนวคดและแนวทางการบรหารงานสานกบรหารและพฒนาการวชาการ พนธกจสาคญของสานกบรหารและพฒนาวชาการ คอการใหบรการและสนบสนนทางวชาการของมหาวทยาลย ดวยแนวทางการดาเนนงานของมหาวทยาลยมความชดเจนในดานการเพมประสทธภาพการดาเนนงานและลดขนตอนทไมจาเปนของระบบงาน สานกฯจงนาแนวทางนในการกาหนดทศทางในการบรหารงานสานกฯ ซงเปนหนวยงานสนบสนนหลกของมหาวทยาลยโดยเรมจากการวเคราะหระบบงานเพอการปรบปรงและพฒนาประสทธภาพทสามารถลดขนตอนหรอระยะเวลาไดภายใตแนวคดทตองใหผรบบรการสามารถเขาถงไดทกททกเวลาและมความถกตอง โดยนาเทคโนโลยสารสนเทศเขามาสนบสนนในทกกระบวนงานการใหบรการ ปจจบนระบบเทคโนโลยและสารเทศของสานกฯมความสามารถรองรบการใชงานของระบบทะเบยนและประมวลผล แตยงขาดการเชอมตอกนทงภายในหนวยและไปยงหนวยงานอนในมหาวทยาลย ทาใหประสทธภาพการใชงานขอมลเพอการใหบรการและสนบสนนดานวชาการยงไมเตมประสทธภาพมากนก เชน การตรวจจบการศกษาของนกศกษา การประเมนหรอพฒนาหลกสตร และการลงทะเบยน แนวโนมในอนาคตทขอมลเหลานมความจาเปนตอการพฒนาการเรยนการสอนของผสอนและคณะวชาจงมความจาเปนอยางยงทตองเชอมตอขอมลตางๆเขาดวยกน บนฐานการทางานแบบเชอมตอเปนหนงเดยวทงระบบ (ตามภาพท 1-4) เพอนาไปสการพฒนาทงตอผเรยนเพอทาใหเกดการเรยนการสอนทเกดประสทธผล รวมไปถงประสทธภาพการสอน การประเมนผลการจดการหลกสตร เปนตน ตลอดจนสามารถนาขอมลไปวเคราะหประสทธภาพการสอน ความคมทน การขอตาแหนงทางวชาการ กรอบอตรากาลง เปนตน การพฒนาระบบเทคโนโลยและสารสนเทศของสานกบรหารและพฒนาวชาการ จงเปนแกนกลางสาคญในการพฒนาระบบตางๆดงกลาวขางตน ระบบเทคโนโลยและสารสนเทศของสานกบรหารและพฒนาวชาการ จะตองมบรการสงตางๆ เหลานเพอการใชประโยชนของขอมลใหสงสดตอองคกรภายใตคณลกษณะของขอมลและบรการทเขาถงไดงาย มความถกตองเชอถอได เปนปจจบน ปลอดภยและเปนความลบ

แผนภาพท 1-4 ทศทางการใหบรการของระบบสารสนเทศของสานกบรหารและพฒนาวชาการ

รายวชา หลกสตร

พฒนาหลกสตร

รหสนกศกษา

บตรนกศกษา

รบเขา

รายวชา ลงทะเบยน

ทะเบยนเรยน

เกรด

หลกสตร

ประมวลผล

ออกใบสาคญ

ตรวจสอบสถานะ

บรการ


การคดเลอกบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยโดยวธรบตรง (โควตาภาค) เปนภารกจสาคญประการหนงของสานกฯ นอกจากสานกฯตองดาเนนการรบสมครและสอบคดเลอกใหมความนาเชอถอ ถกตองและโปรงใสเพอรกษาไวซงชอเสยงแหงมหาวทยาลยขอนแกนแลว ยงตองศกษาวเคราะหระบบการรบสมครและสอบคดเลอกเขาของคณะวชาตางๆในมหาวทยาลยขอนแกนและมหาวทยาลยในประเทศไทยซงมความหลากหลายและมเปาหมายคลายคลงกนคอตองการนกศกษาทคณภาพและไดจานวนทเหมาะสมในการบรหารของคณะวชา สานกฯจงตองดาเนนการอยางตอเนองและเปนระบบทมประสทธภาพตลอดกระบวนการ ตงแตการประชาสมพนธหลกสตร คณะ มหาวทยาลย การจดสอบ จนถงการรายตวเปนนกศกษา เพอรกษาไวซงจานวนและคณภาพของผทจะเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนใหไดอยางมประสทธภาพ โดยสานกฯจะดาเนนการในเชงบรณาการกบทกภาคสวนทเกยวของอยางตอเนองเพอใหเกดความมนคงและยงยน


บทท 2 แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ

2.1 การจดทาแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ กาหนดทศทางการพฒนาสานกบรหารและพฒนาวชาการเพอกาวสความเปนเลศ โดยไดกาหนดวสยทศนไว คอ “เปนเลศดานการบรการและสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล” ก. กระบวนการจดทากลยทธ (Strategy Development Process) (1) กระบวนการวางแผนกลยทธ (Strategy Development Process)

การจดทาแผนกลยทธไดจดทาขนบนพนฐานของการวเคราะหขอมลตามภารกจของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ผลการดาเนนงานทผานมา การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ขอตกลงการปฏบตราชการของมหาวทยาลยทมอบหมายใหสานกบรหารและพฒนาวชาการ การวเคราะหทศทางและนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนในดานตางๆ เชน แผนยทธศาสตรมหาวทยาลย พ.ศ.2559-2562 การเปนองคกรทมความเปนเลศทางศลปวทยาการ (Excellence academy) การสรางสภาพแวดลอมเพอนาไปส Smart campus ทกษะนกศกษาในศตวรรษท 21 ตลอดจนการรบฟงความคดเหนของลกคา ผมสวนไดสวนเสยหรอพนธมตร และการมสวนรวมของบคลากรในสานกบรหารและพฒนาวชาการ เพอนามาปรบปรงและพฒนาใหสอดคลองกบสารสนเทศทไดวเคราะหและประเมนแลว ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ จงมแผนปฏบตราชการ ประกอบดวย 2 ยทธศาสตร 5 กลยทธ 40 โครงการ(17 โครงการใหญ 23 โครงการยอย) และ 40 ตวชวด

ตารางท 2-1 กระบวนการวางแผนกลยทธ

ขนตอน ผเกยวของทสาคญ กรอบเวลา เหตผลในการกาหนด การวเคราะหยทธศาสตร กลย ท ธ แ ล ะ น โ ย บ า ยมหาวทยาลย การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) และผลการดาเนนงานทผานมา

- คณะผบรหารสานกฯ - คณะกรรมการฝายแผนฯและประกนคณภาพประจาสานกฯ

- ตามกรอบเวลาทมหาวทยาลยกาหนด

- เพอใหสอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย และพนธกจ วสยทศนของสานกฯ

ทบทวนวสยทศน พนธกจ คานยม วฒนธรรม และ แผนกลยทธของสานกฯใหสอดคลองกบผลการวเคราะหในขนตอนท 1


- บคลากรสานกฯ

- ประมาณเดอน ม.ค. –ม.ค. ของทกป

- เพอปรบเปลยนและกาหนดกลยทธ วสยทศน พนธกจ คานยม และวฒนธรรมองคกรสานกฯ ใหสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลย


ขนตอน ผเกยวของทสาคญ กรอบเวลา เหตผลในการกาหนด กาหนดเปาหมายกลยทธของสานกฯ



- ประมาณเดอน ม.ค. –ม.ค. ของทกป

- เพอกาหนดเปาหมายและตวชวดเชงกลยทธทสาคญ เพอนาไปสการบรรลผลการดาเนนงานทเปนเลศ และสอดคลองกบยทธศาสตรของมหาวทยาลย

จดทาแผนเชงกลยทธ และแผนปฏบตการของโครงการและกจกรรมของสานกฯ

- คณะผบรหารสานกฯ - คณะกรรมการบรหารสานกฯ

- คณะกรรมการฝายแผนฯและประกนคณภาพประจาสานกฯ

- กลมภารกจ หนวยงาน และบคลากร ผรบผดชอบโครงการและกจกรรม

- ประมาณเดอน ม.ค. –พ.ค. ของทกป

- เพอกาหนดโครงการและกจกรรมทสามารถตอบตวชวดหรอเปาหมายตามกลยทธทกาหนดไดอยางมประสทธภาพ

การอนมตแผนและทรพยากรการดาเนนการ

- คณะกรรมการประจาสานกฯ

- คณะกรรมการบรหารสานกฯ

- ตามกรอบเวลาทมหาวทยาลยกาหนด

- เพอใหสอดคลองกบแผนฯโดยรวมของมหาวทยาลย

การถายทอด และการนาสการปฏบตตามแผนฯผานโครงการและกจกรรม

- คณะผบรหารสานกฯ - คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ

- ผรบผดชอบโครงการและกจกรรม


- ประมาณเดอน ต.ค. ของทกป

- เพอถายทอดเปาประสงค ตวชวด และคาเปาหมายตามกลยทธ โครงการและกจกรรมสบคลากร

- ผรบผดชอบและบคลากร ใหมความเขาใจและเปนไปในทศทางเดยวกน

การตดตาม ตรวจสอบ และทบทวนแผนการดาเนนงาน

- คณะกรรมการบรหารสานกฯ

- คณะกรรมการฝายแผนฯ

- ผรบผดชอบโครงการและกจกรรม


- การรายงานผลรายไตรมาส และตามทมหาวทยาลยกาหนด

- เพอเปนกลไกในการดาเนนงานใหสอดคลองกบกลยทธของสานกฯ รวมทงการตดตามและประเมนผลผลสมฤทธของโครงการและผลสมฤทธของการเบกจายงบประมาณ


(2) นวตกรรม (Innovation) ตามแผนยทธศาสตรมหาวทยาลย พ.ศ.2559-2562 ทกาหนดใหเสาหลกในยทธศาสตรประการหนง

คอ การเปนองคกรทมความเปนเลศทางศลปวทยาการ (Excellence academy) โดยมการสรางสภาพแวดลอมเพอนาไปส Smart campus และสอดคลองกบบรบทของนกศกษาในศตวรรษท 21 กอปรกบการกาหนดขอตกลงการปฏบตราชการระหวางมหาวทยาลยและสานกบรหารและพฒนาวชาการ ทระบใหสานกบรหารและพฒนาวชาการ ตองสรางนวตกรรม ลดขนตอนและเพมประสทธภาพการดาเนนงาน ซงเปนสภาพแวดลอมทเกอหนนใหสานกบรหารและพฒนาวชาการมโอกาสเชงกลยทธและความทาทายเชงกลยทธได สานกบรหารและพฒนาวชาการ จงวเคราะหและทาผงกระบวนการ การใชเครองมอปรบปรงคณภาพ (PDCA) เพอการตดสนใจและดาเนนงานในการสรางนวตกรรมโดยเนนการใชเทคโนโลยสารสนเทศเขามาสนบสนนภายใตกรอบการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศดานหลกสตร ระบบทะเบยนนกศกษา และเอกสารสาคญทางการศกษาแบบหนาตางเดยว (single portal system) การพฒนาระบบทะเบยนนกศกษาและเอกสารสาคญทางการศกษาทสามารถรองรบความตองการของนกศกษาและผมสวนไดสวนเสยทสามารถเขาถงไดทกททกเวลา และการสนบสนนและพฒนาระบบรบเขาศกษา และหลกสตร ทมพลวตสง เพอรองรบโอกาสตางๆ ในอนาคตสาหรบการเขาศกษาทมความหลากหลายทงในประเทศ กลมอาเซยน และทวโลก ตารางท 2-2 ตารางท 2-2 การกาหนดโอกาสและความทาทายเชงกลยทธทสาคญ

โอกาสและความทาทายเชงกลยทธทสาคญ

วธการกาหนด สภาพแวดลอมทสนบสนนการ

สรางนวตกรรม ก า ร ส ร า ง น ว ต ก ร ร ม เ พ อ ก า รสนบสนนการบรการการศกษาและดานวชาการแบบหนาตางเ ดยว (single portal system) ทสามารถเ ข า ถ ง ไ ด ท ก ท ท ก เ ว ล า แ ล ะตอบสนอ งคว าม ต อ งก า รขอ งนกศกษาในศตวรรษท 21

การวเคราะหแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลย การวเคราะหสภ าพแวด ล อมภาย ใ นและภายนอก (SWOT) ผลการดาเนนงานทผานมา การรบฟงเสยงของลกคา ผมสวนไดสวนเสยและพนธมตร

- ยทธศาสตรและนโยบายของมหาวทยาลย

- งบประมาณ ขดความสามารถของบคลากร และระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

ก า ร พฒน า ร ะ บ บ ร บ เ ข า แ ล ะหลกสตรทมพลวตสงเพอรองรบโอกาสการรบนกศกษาทมความหลากหลายท งในประเทศ กลมอาเซยน และทวโลก

การวเคราะหแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลย การวเคราะหสภ าพแวด ล อมภาย ใ นและภายนอก (SWOT) การรบฟงเสยงของลกคา ผมสวนไดสวนเสยและพนธมตร

- ยทธศาสตรและนโยบายของมหาวทยาลย

- งบประมาณ ขดความสามารถของบคลากร และระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

- เครอขายสถาบนการศกษาและผประกอบการสหกจศกษา ณ ตางประเทศ


(3) การวเคราะหและกาหนดกลยทธ (Strategy Considerations) สญญาณบงชความเสยงทอาจจะทาใหสานกบรหารและพฒนาวชาการ สญเสยศกยภาพในการแขงขนตามสมรรถนะหลกขององคกรในดานการรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง คอ การกาหนดนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนและสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาทเกยวของกบการรบนกเรยนเขาศกษาตอในระดบอดมศกษา ซงสานกบรหารและพฒนาวชาการไดวเคราะหและประเมนผลกระทบทอาจจะเกดขนไวเปนการเบองตนแลว และสอสารกบบคลากรใหเตรยมพรอมกบการเปลยนแปลงตางๆในอนาคต (4) ระบบงานและสมรรถนะหลกขององคกร (Work Systems and Core Competencies) สานกบรหารและพฒนาวชาการ มกระบวนการหลก 4 ดาน คอ (1) การสนบสนนดานการบรหารหลกสตร (2) การรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง (3) การใหบรการดานระบบทะเบยนนกศกษา และ (4) การใหบรการเอกสารสาคญทางการศกษา ซงสานกบรหารและพฒนาวชาการไดจดเปนสมรรถนะหลก 3 สมรรถนะหลก คอ (1) การรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง (2) การจดการฐานหลกสตรของมหาวทยาลยขอนแกน และ (3) การใหบรการดานระบบทะเบยนนกศกษา เมอพจารณาจากกระบวนการหลกและสมรรถนะหลกสานกบรหารและพฒนาวชาการไดจดระบบงานทสาคญ 3 ระบบงานประกอบดวย (1) ระบบงานดานการผลตกระบวนการหลก (2) ระบบงานดานการบรการ และ (3) ระบบงานดานสนบสนนการผลตกระบวนการหลกและการบรการ ภายใตแตละระบบงานหลก จะมหลายกระบวนการทางานเปนองคประกอบ ตารางท 2-3

แผนภาพท 2-1 แผนทนาทางกลยทธ การพฒนาเทคโนโลยสานกบรหารและพฒนาวชาการ (BAAD Technology Roadmap)


ตารางท 2-3 ระบบงานและกระบวนการทางาน

ระบบงานหลก กระบวนการ

ทางาน ผสงมอบและพนธมตร

บทบาทในดานการสนบสนนระบบงานและ สมรรถนะองคกร

1. ระบบงานดานการผลตกระบวนการหลก

1. การสนบสนนดานการบรหารหลกสตร

- งานบรการการศกษา ของแตละคณะวชา

- อาจารยและผบรหารทเกยวของกบหลกสตร

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหคณะวชาทงอาจารยและงานบรการการศกษาเปนผดาเนนการตามกฎระเบยบหรอขอบงคบตางๆทเ กยวของ โดยสานกบรหารและพฒนาวชาการมมาตรการสง เสรมและสนบสนนใหมการสงมอบงานทมคณภาพระหวางกน

2. การรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลย ขอนแกนโดยวธรบตรง

- โรงเรยน - สกอ./สทศ./สอท.สถาบนอดมศกษาทรวมโครงการรบสมครสอบคดเลอกผเขาศกษาระดบปรญญาตร ผานโครงการรบตรง

- ธนาคาร/ไปรษณย/เคานเตอรเซอรวส

- กองคลง

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหพนธมตรในการสนบสนนการดาเนนการดานการรบสมครสอบและการคดเลอกเขาศกษาโดยวธรบตรง ซงมความรวมมออยางเปนทางการและไมเปนทางการทมศกยภาพในการสงมอบงานทมคณภาพใหกบสานกบรหารและพฒนาวชาการ

- การชาระคาสมครและธรรมเนยม ซงสานกฯโอนการดาเนนงานใหพนธมตร ซงมความนาเชอถอ ถกตอง และดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพ ภายใตการทาสญญาตามกฎหมาย

2. ระบบงานดานการบรการ

1.การใหบรการดานระบบทะเบยนนกศกษา

- งานบรการการศกษา ของแตละคณะวชา

- อาจารยผสอน และผบรหารหลกสตร

- สถานประกอบการ สหกจศกษา

- ผประกอบการดานเทคโนโลยสารสนเทศ

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหคณะวชาทงอาจารยและงานบรการการศกษาเปนผดาเนนการตามกฎระเบยบหรอขอบงคบตางๆทเ กยวของ โดยสานกบรหารและพฒนาวชาการมมาตรการสง เสรมและสนบสนนใหมการสงมอบงานทมคณภาพระหวางกน

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหสถานประกอบการ อาจารยนเทศ เปนผดาเนนผ ดาเนนการตามกฎระเบยบหรอขอบงคบตางๆทเกยวของ โดยสานกบรหารและพฒนาวชาการมมาตรการสงเสรมและสนบสนนใหมการสงมอบงานทมคณภาพระหวางกน


ระบบงานหลก กระบวนการ

ทางาน ผสงมอบและพนธมตร

บทบาทในดานการสนบสนนระบบงานและ สมรรถนะองคกร

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหผประกอบการดานเทคโนโลยสารสนเทศทดาเนนการถกตองตามกฎหมายและมลขสทธเปนผดาเนนการ ภายใตการทาสญญาอยางเปนทางการ

2.การใหบรการเอกสารสาคญทางการศกษา

- ธนาคาร/ไปรษณย/ เคานเตอรเซอรวส

- กองคลง

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหพนธมตรในการสนบสนนการดาเนนการดาเนนการดานการชาระคาบรการ ซงมความนาเชอถอ ถกตอง และดาเนนงานไดอยางมประสทธภาพ ภายใตการทาสญญาตามกฎหมายและระเบยบมหาวทยาลยขอนแกน

3. ระบบงานดานสนบสนนการผลตกระบวนการหลกและการบรการ

1.งานสารบรรณ 2. งานการเงนและพสด

3. งานแผนและงานประกนคณภาพ

- กองคลง - กองแผนงาน

- สานกฯ กาหนดบางสวนในระบบงานใหพนธมตรในการสนบสนนการดาเนนการดา เ นนการดานการเ งนและพสด ตามกฎระเบยบทเกยวของกาหนด

- การรวบรวมขอมลเพอการวเคราะห ตดตาม ทบทวนและรายงานผลการดาเนนงานตามทกาหนด

ข. วตถประสงคเชงกลยทธ (Strategic Objectives)

การพจารณาและกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธทสาคญไดจดทาขนบนพนฐานของการวเคราะหขอมลตามภารกจของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ผลการดาเนนงานทผานมา การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) ขอตกลงการปฏบตราชการของมหาวทยาลยทมอบหมายใหสานกบรหารและพฒนาวชาการ และการตอบสนองความตองการของผมสวนไดสวนเสย เพอนามากาหนดวตถประสงคและตวชวด ในปงบประมาณ พ.ศ.2559

สานกบรหารและพฒนาวชาการจงมแผนปฏบตราชการ ประกอบดวย 2 ยทธศาสตร 5 กลยทธ 40 โครงการ (17 โครงการใหญ 23 โครงการยอย) และ 40 ตวชวด

ตารางท 2-4 วตถประสงคเชงกลยทธทสาคญ (Key Strategic Objectives)

เปาประสงคทสาคญ ตววดผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทสงผลตอ

กระบวนการหลก ลกคา ตลาด และผสงมอบและพนธมตร

1. เปนหนวยงานทมการบรหารจดการทดบรการดวยความถกตอง รวดเรว สรางคณภาพ

- ความสาเรจของระบบบรหารจดการองคกรอยางมประสทธภาพ

- การสงมอบกระบวนการหลกทมคณภาพตรงเวลา และความถกตอง

- การเพมศกยภาพการปฏบตงานของ


เปาประสงคทสาคญ ตววดผลการดาเนนงาน การเปลยนแปลงทสงผลตอ

กระบวนการหลก ลกคา ตลาด และผสงมอบและพนธมตร

ชวตและความผาสกในการปฏบตงานของบคลากรในองคกร

- รอยละของบคลากรทไดรบการฝกอบรมเพอพฒนาใหมสมรรถนะทสงขน

- รอยละความพงพอใจและความผาสกของบคลากร

บคลากรและประสทธภาพในการผลตกระบวนการหลกและบรการ

2. เปนหนวยงานสนบสนนการผลตบณฑตทมคณภาพมความรความสามารถทางวชาการ มคณธรรมและจรยธรรม บนพนฐานของความเปนไทย

- ความสาเรจของการสนบสนนการผลตบณฑตทด

- การสนบสนนการผลตบณฑตตามเปาประสงคของมหาวทยาลยขอนแกน

3. เปนหนวยงานสนบสนนการใหบรการการจดการการศกษาทมประสทธภาพ

- จานวนกจกรรมดานเทคโนโลยสารสนเทศทพฒนาเพอปรบปรงฐานขอมล

- รอยละความพงพอใจของผรบบรการ

- ความมนคงและปลอดภยของกระบวนการหลก ความคลองตวในการดาเนนงานผานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

- เพมประสทธภาพการใชบรการดานตางๆของสานกฯ การไดรบบรการทด และกระบวนการหลกทมคณภาพ

4. เปนหนวยงานสนบสนนและสงเสรมใหการประกนคณภาพเปนสวนหนงของกระบวนการบรหารและดาเนนงานทกระบบขององค กร เ พ อพฒนาไปสองคกรแหงการเปนเลศในการใหบรการ และสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล

- ระดบความสาเรจของระบบการประกนคณภาพ

- กระบวนการหลกและบรการทมคณภาพ

5. เปนหนวยงานทสนบสนนการพ ฒน า ร ะ บบ ร บ เ ข า ศ ก ษ า ทหลากหลาย

- จานวนนกศกษาทเขารวมโครงการ

- จานวนนกเรยนตางภมภาคทสมครเขาศกษาตอในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง

- จานวนนกศกษาตางภมภาคเพมขนซงจะสงเสรมความหลากหลายทางวฒนธรรมในมหาวทยาลย


2.2 การนากลยทธไปปฏบต (Strategy Implementation) การจดทาแผนปฏบตการและการถายทอดสการปฏบต (Action Plan Development and Deployment)

(1) การจดทาแผนปฏบตการ (Action Plan Development) การนากลยทธไปสการปฏบตโดยผทไดรบมอบหมายจะตองไปจดทารายละเอยดของโครงการหรอกจกรรมพรอมงบประมาณ และบรรจในแผนปฏบตราชการตามกรอบระยะเวลาทกาหนด เพอใหการดาเนนงานเปนในทศทางเดยวกนและสอดคลองกน

(2) การนาแผนปฏบตการไปปฏบต (Action Plan Implementation) การถายทอดเปาประสงค ตวชวด และคาเปาหมายตามยทธศาสตรและกลยทธสบคลากร

(3) การจดสรรทรพยากร (Resource Allocation) สานกบรหารและพฒนาวชาการ ยงไดมการจดทาขอตกลงการปฏบตราชการรายบคคลในมตของประสทธภาพและประสทธผลการดาเนนโครงการและกจกรรม เพอเปนกลไกในการดาเนนงานใหสอดคลองกลยทธของสานกบรหารและพฒนาวชาการ รวมทงการตดตามและประเมนผลอยางตอเนองทงการประเมนผลสมฤทธของโครงการ ผลสมฤทธของการเบกจายงบประมาณ และการทบทวนแผนปฏบตการ (4) แผนดานบคลากร (Workforce Plans) สานกบรหารและพฒนาวชาการ ใหความสาคญตอการมสวนรวมของบคลากรในการกาหนดพนธกจ วสยทศน กลยทธ โครงการ กจกรรม และอนๆ ตลอดจนการสงเสรมสนบสนนการพฒนาขดความสามารถและศกยภาพของบคลากรไวในแผนปฏบตการประจาป พ.ศ.2558 รวมทงการวเคราะหอตรากาลงทงในระยะสนและระยาวตามทมหาวทยาลยกาหนด

(5) ตววดผลการดาเนนการ (Performance Measures) สานกบรหารและพฒนาวชาการกาหนดตวชวดสาคญทชบงการดาเนนการของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ประกอบดวย ตวชวดแผนปฏบตราชการและขอตกการปฏบตราชการทมหาวทยาลยกาหนด เพอใชตรวจประเมนผลการดาเนนการของสานกบรหารและพฒนาวชาการ การตดตามผลความคบหนาของแผนปฏบตการ และขอตกลงการปฏบตราชการ ทกตวชวดทมหาวทยาลยกาหนดใชประเมนผลการดาเนนการ และมงมนทจะพฒนาผลการดาเนนการไปสเกณฑรางวลคณภาพแหงชาต (TQA)

(6) การปรบเปลยนแผนปฏบตการ (Action Plan Modification) ในกรณสถานการณบงคบใหตองเปลยนแปลงแผนปฏบตการ สานกบรหารและพฒนาวชาการ มระบบในการพจารณาปรบเปลยนตามสถานการณ โดยพจารณาเปน 2 ทางเลอก คอ

1. เลอกพจารณาปรบแผน/พฒนาแผน เพอปรบเปลยนเลอกแนวทางปฏบตทเปนไปไดหรอแนวทางทเหมาะสมกวาแนวทางเดม เพอพฒนาใหดและเหมาะสมยงขน หรอ

2. เลอกยตแผน กรณแนวทางปฏบตนนมขอจากดทไมอาจดาเนนการตอได หากตองมการเปลยนแปลง การแกไขจะคานงถง ผลกระทบทเกดกบลกคา และผมสวนไดสวนเสยเปนระยะเวลา คาใชจาย (ความคมคา) โดยยดหลกการดาเนนการทโปรงใสเปนธรรมตรวจสอบไดเสมอ ดงแผนภาพ 2-2


แผนภาพท 2-2 แสดงกระบวนการ ขนตอนการวางแผน ของสานกบรหารและพฒนาวชาการ

Plan

Do

Check

Action ถอปฏบตในระบบงาน

7. ตดตามตรวจสอบ

6. นาสการปฏบตตามแผน/โครงการ

5. จดทาแผนปฏบตการ/โครงการ ตามแผนยทธศาสตร พรอมกบพจารณาการสนบสนน

ปจจยดานงบประมาณ

4. จดทาแผนกลยทธของสานกบรหารและพฒนา

3. กาหนดเปาหมายกลยทธของสานกบรหารและ

2. วเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ทบทวนและประเมนการประกนคณภาพ และ OFI

1. ทบทวน วสยทศน พนธกจ คานยม วฒนธรรม และแผนคณภาพของสานกบรหารและพฒนา

สอดคลองตามทศทางของแผน ไมสอดคลองตามทศทางของแผน

นาสการปรบปรงแผน/หรอยตแผน

นโยบายสานก

ความไดเปรยบเชงกลยทธและความทาทาย

นโยบายมหาวทยาลย

เสยงจากบคลากร ผรบบรการ ผมสวนไดสวยเสย OFI

ยตแผน


แผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ ไดมกระบวนการและขนตอนการวเคราะห สงเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก รวมถงผลการประเมนตางๆ ของสานกบรหารและพฒนาวชาการ โดยกาหนดประเดนยทธศาสตร 2 ดาน ซงในแตละประเดนยทธศาสตร ประกอบดวย เปาประสงค กลยทธ แผนงาน/โครงการ รวมถง ตวชวดและคาเปาหมาย เพอชวดความสาเรจการดาเนนงานของสานกบรหารและพฒนาวชาการ ในอนทจะขบเคลอนใหบรรลวสยทศนตามทกาหนดไว ซงประกอบดวยสวนสาคญ ไดแก

ปณธาน วฒนธรรมองคกร คานยม เจตจานง และสมรรถนะหลก วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ ตวชวด และคาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ และตวชวดระดบโครงการเพอวดความสาเรจของโครงการ

2.3 ปณธาน วฒนธรรมองคกร และคานยม

ปณธาน (Determination) สานกบรหารและพฒนาวชาการ จะยดมนในความถกตองชอบธรรม การใหบรการดวยใจ

และเทคโนโลยททนสมย เพอสงมอบกระบวนการหลกทดและมคณคาอยเสมอ

วฒนธรรมองคกร (Culture) การใหบรการทมงเนนคณภาพและการมสวนรวมในความสาเรจ

คานยม (Values) 1. B = Better Service : มงมนใหบรการทดยงขน ดวยใจและเทคโนโลยททนสมย 2. A = Accomplishment มงมนเพอความสาเรจและเปนเลศ 3. A = Agility : ความสามารถในการปรบตวอยางรวดเรวและยดหยน 4. D = Decencies and Delight : ถกตอง โปรงใส เปนธรรม และเปนสข เจตจานง (Purpose) 1. เพอความเปนเลศในการใหบรการการศกษา 2. เพอสนบสนนการบรหารจดการทเกยวของกบการจดการศกษาของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพ สมรรถนะหลก (Core Competencies) 1. การรบบคคลเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง 2. การจดการฐานหลกสตรของมหาวทยาลยขอนแกน 3. การใหบรการดานระบบทะเบยนนกศกษา


2.4 วสยทศน (Vision) “เปนเลศในการใหบรการและสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล”

เปนเลศดานการบรการ หมายถง สานกบรหารและพฒนาวชาการมการจดการดานการใหบรการขององคกรอยางบรณาการเพอการสงมอบกระบวนการหลกทพงประสงคของลกคาและมคณคาทดขนอยเสมอใหแกผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย รวมถงการปรบปรงประสทธผลและขดความสามารถขององคกรโดยรวม

การสนบสนนการจดการศกษาเปนสากล หมายถง สานกบรหารและพฒนาวชาการใชระบบประกนคณภาพเปนสวนหนงของการบรหารโดยมเปาหมาย คอ การบรหารจดการดานคณภาพของการสนบสนนการจดการศกษาทไดรบการรบรองคณภาพจากหนวยงานทงภายในและภายนอกประเทศ และการนาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชสนบสนนดานการบรการและสนบสนนการจดการศกษาใหสอดคลองกบบรบทของทกษะนกศกษาในศตวรรษท 21

2.5 พนธกจ (Mission) 1. มงมนบรการการศกษาดวยความถกตอง เสมอภาค โปรงใส รวดเรวและเปนสากล 2. พฒนาการบรหารทรพยากรใหเปนระบบและมประสทธภาพ 3. พฒนาระบบฐานขอมลทสามารถสนบสนนการบรการการศกษาดวยเทคโนโลยททนสมย 4. พฒนาระบบประชาสมพนธและการตลาดเชงรก

2.6 ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ

ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ

ยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ

มระบบบรหารจดการองคกรทมประสทธภาพ มธรรมาภบาล มบคลากรทมคณภาพ มเทคโนโลยและสารสนเทศ ททนสมยและเชอมโยงกน

กลยทธท 1 พฒนาระบบการบรหารและการจดการองคกรเพอความเปนเลศ กลยทธท 2 พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลเพอสนบสนนความเปนเลศขององคกร กลยทธท 3 การสงเสรมระบบประกนคณภาพทดตามมาตรฐานสากล

ยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ

ส นบส นนก า รผ ล ต บณ ฑตท มค ณภาพและ เ ป น บณ ฑตท พ งประสงคตามเ ปาประสงคของมหาวทยาลยขอนแกน

กลยทธท 1 การสนบสนนการพฒนาหลกสตรและการเรยนการสอนทสามารถผลตบณฑตทมคณภาพ กลยทธท 2 การพฒนาระบบรบเขาศกษาทหลากหลาย


2.7 แผนทยทธศาสตร (Strategies Map)

วสยทศน

เปนเลศในการใหบรการ และสนบสนนการจดการการศกษาเปนสากล

มหาวทยาลยวจยชนนาระดบโลก

เปนมหาวทยาลยวจยชนนาระดบโลกโดยเทยบเคยงจากการจดอนดบของสถาบนภายนอกวาเปนอนดบ

1 ใน 3 ของประเทศ อนดบ 1 ใน 80 ของเอเชย อนดบ 1 ใน 400 ของโลก

การดาเนนการสนบสนนงานดานวชาการ

และการจดการศกษาไดตามเปาหมายและ

มประสทธผล

การบรหารจดการทได

มาตรฐาน

ฐานขอมลและระบบสารสนเทศ

ดานบรหารวชาการ ของ

มหาวทยาลยขอนแกน

คณภาพการใหบรการ การสนบสนนวชาการและการจด

การศกษาอยในระดบดมาก

การบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล โปรงใส

เปนธรรม และตรวจสอบได

ระบบทะเบยนเรยนทม

ประสทธภาพ

ระบบบรหารมาตรฐาน

หลกสตรทมประสทธภาพ

ระบบรบเขาศกษาทม

พลวตร

ระบบบรการเอกสาร

ทมประสทธภาพ

พฒนาบคลากร

ใหมศกยภาพ

และ


พฒนาระบบการ

บรหารจดการและการ

จดการองคความรแบบ

บรณาการ

พฒนานวตกรรม

ทสนบสนนการ

ใหบรการดาน

วชาการและการใช

บรการตางๆ

ระบบประกน

คณภาพทได

มาตรฐาน

มต

ประสทธผล

ตามกลยทธ

มต

คณภาพ

มต


มต

พฒนาองคกร

และการเรยนร

ระบบการ

บรหารจดการ

ความเสยง


2.8 ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวดและคาเปาหมาย

ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค ตวชวดยทธศาสตร

ผลการดาเนนงาน คา

เปาหมาย 2556 2557 2558 2559

1.ยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ

1.1 มระบบบรหารจดการองคกรทมประสทธภาพ มธรรมาภบาล มบคลากรทมคณภาพ มเทคโนโลยและสารสนเทศททนสมยและเชอมโยงกน

ระดบความสาเรจของระบบบรหารจดการองคกรทมประสทธภาพตามเปาประสงค

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5

ยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ

2.1 สนบสนนการผลตบณฑตทมคณภาพและเปนบณฑตทพงประสงคตามเปาประสงคของมหาวทยาลยขอนแกน

ระดบความสาเรจของการสนบสนนการผลตบณฑต

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5


2.9 รายละเอยดโครงการ/กจกรรม

ในแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ


ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ

เปาประสงค

มระบบบรหารจดการองคกรทมประสทธภาพ มธรรมาภบาล มบคลากรทมคณภาพ มเทคโนโลยและสารสนเทศททนสมยและเชอมโยงกน

ตวชวด ระดบความสาเรจของระบบบรหารจดการองคกรทมประสทธภาพตามเปาประสงค

กลยทธ กลยทธ ตวชวด กลยทธท 1.1 พฒนาระบบการบรหารและการจดการองคกรเพอความเปน

เลศ 1. ปรบปรงกระบวนงาน (BPR) ไมนอยกวา 1 กระบวนงาน 2. มเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใชระบบบรหารจดการ ไมนอยกวา 1 งาน 3. ความพงพอใจของผใชบรการไมนอยกวารอยละ 85

กลยทธท 1.2 พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลเพอสนบสนนความเปนเลศขององคกร

1. จานวนบคลากรทไดรบการอบรมและพฒนาขดความสามารถ รอยละ 100 2. รอยละความพงพอใจและความผาสกไมนอยกวารอยละ 85

กลยทธท 1.3 การสงเสรมระบบประกนคณภาพทดตามมาตรฐานสากล

1. ผลการประเมนระดบดมาก


ลาดบ

ยทธศาสตร สานกบรหารและพฒนาวชาการ ตวชวดโครงการ

งบประมาณ

ผรบผดชอบ

ความสอดคลองกบ

แผนดน รายได รวม

นโยบายงบประมาณ มข.

กลยทธ และนโยบายดานตางๆ

ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ กลยทธท 1.1 พฒนาระบบการบรหารและการจดการองคกรเพอความเปนเลศ

1 โครงการเพอความมนคงและการพฒนาดานบรหารจดการองคกรเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591101)

ระดบความสาเรจของโครงการ

- 1,600,000.00 1,600,000.00 ทกกลมภารกจ รหส 590302

1) โครงการบารงรกษาเครองกาเนดไฟฟาสารอง

(รหสโครงการ 591101-1)

มเครองกาเนดไฟฟาสารองทพรอมใชงานและมประสทธภาพ (สารองไฟฟาไดอยางนอย 10 ชวโมง)

- 300,000.00 - 1.นายพงษพชต 2. นางสาวถนอมศร 3. นางสาวสภาภรณ 4. นายประวทย 5. นายธเนศ

รหส 590302

2) โครงการปรบปรงภมทศนสานกบรหารและพฒนาวชาการ


มสถานทพรอมใหบรการแกผมารบบรการ จานวน 2 แหงทไดรบการปรบปรง

- 600,000.00 - 1.นายอภนนท 2.นายสรพล 3.นายสนทร 4.นายวรช

รหส 590302

3) โครงการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารโครงการและการประเมนผลปฏบตราชการ


มระบบสารสนเทศเพอการบรหารโครงการและการประเมนผลปฏบตราชการ 1 ระบบ

- 80,000.00 - 1.นางสาวมณษนนท 2.นางสาวอรนช 3.นางสาวนนธดา 4.นางชลธชา

รหส 590302


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 4) โครงการสนบสนนการพฒนา

สงแวดลอมความเปนนานาชาต (รหสโครงการ 591101-4)

จานวนผลงานทสงเสรมสงแวดลอมใหเปนนานานาชาต 1 ผลงาน

- 50,000.00 - 1.นางหทยรตน 2.นางสาวสวรรณภา 3.นางสาวเพราพลาศ

รหส 590302

5) โครงการปรบปรงและพฒนากระบวนงานตามสายงานเพอการจดโครงสรางของสานกฯ


มกระบวนการทางาน (BPR) ไมนอยกวา 1 กระบวนงาน

- 300,000.00 - 1.นายสรศกด 2.นางสาวมณษนนท 3.นางสาวสวาร 4.นางสาวนนธดา

รหส 590302

6) โครงการสนบสนนดานการบรหารสความเปนเลศตามนโยบายผบรหาร


นวตกรรม อยางนอย 2 ผลงาน

- 270,000.00 - 1.ผอานวยการ 2.รองผอานวยการทง 3 ฝาย

รหส 590302

2 โครงการรวมสรางสรรคพฒนาแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591102)


- 300,000.00 300,000.00 1.นางสาวนนธดา 2.นางสาวสวาร 3.นางสาวศรนทรธร 4.นางสาวสภาภรณ

รหส 590303

3 โครงการพฒนาและปรบปรงกระบวนงานเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591103)

กระบวนงานทางานทครบถวนสมบรณตามหลกเกณฑ TQA

- 500,000.00 500,000.00 ทกกลมภารกจ รหส 590302


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 1) โครงการอบรมเชงปฏบตการดาน

ปรบปรงกระบวนการทางานใหม (รหสโครงการ 591103-1)

บคลากรเขาใจหลกการปรบปรงกระบวนการทางานใหม ไมนอยกวารอยละ 85

- 10,000.00 - 1.นายสรศกด 2.นางสาวมณษนนท

รหส 590302

2) โครงการบรหารจดการขอรองเรยนและรบฟงเสยงลกคา


มระบบบรหารจดการขอรองเรยนและรบฟงเสยงลกคา 1 ระบบ

- 20,000.00 - 1.นายมานตย 2.นายยอดชาย 3.นายนพล 4.นางสาวจารวรรณ 5.นายวญญ 6.นางสาวสนษา

รหส 590302

3) โครงการจดการความรในองคกร (KM)


รอยละของบคลากรทสามารถทางานทดแทนงานดานการออกเอกสารสาคญทางการศกษาไดไมนอยกวารอยละ 50

- 50,000.00 - 1.นางสาวสวาร 2.นางสาวถนอมศร 3.นายชยณรงค 4.นายปญญพฒน

รหส 590302

4) โครงการศกษาและวเคราะหเพอการตดสนใจดานการรบบคคลเขาศกษาทในมหาวทยาลยขอนแกน


รานงายผลการศกษา 1 ผลงาน

- 10,000.00 - 1.นางสาวนชนาถ 2.นางฉววรรณ 3.นางจไรรตน

รหส 590302


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 5) การวเคราะหความคมคาและ

จดคมทนในการใชงบประมาณทเกยวกบการจดสอบ (สทศ.และรบตรง


รานงายผลการศกษา 1 ผลงาน

- 10,000.00 - 1.นางชลธชา 2.นางสาวศรนทรธร

รหส 590302

6) โครงการสนบสนนและพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาและปรบปรงกระบวนงานระยะท 1


จานวนนวตกรรม ไมนอยกวา 5 ชนงาน

- 400,000.00 - 1.รองผอานวยการฝายแผนฯ 2.นายแผง 3.นายกฤณพล 4.นางสาวนฎฐา 5.นางสาวณฐวด

รหส 590302

4 โครงการบารงรกษาเทคโนโลยสารสนเทศระบบงานทะเบยนนกศกษา (รหสโครงการ 591204)


- 1,250,000.00 1,250,000.00 1.นายอตศานต 2.นายกฤณพล 3.นางสาวณฐวด

รหส 590102

กลยทธท 1.2 พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลเพอสนบสนนความเปนเลศขององคกร 5 โครงการสนบสนนและพฒนาประสทธภาพ

การปฏบตงานของสานกบรหารและพฒนาวชาการ (รหสโครงการ 591105)

รอยละของการบรรล

เปาหมายของโครงการ - 3,4000,000.00 3,4000,000.00 ทกกลมภารกจ รหส 590303


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 1) โครงการศกษาดงานสานกบรหาร

และพฒนาวชาการ (รหสโครงการ 591105-1)

รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาความรทงในหรอตางประเทศ

- 800,000.00 - 1.นายสรศกด 2.นางจนทรเพญ 3.นางสาวนนธดา

รหส 590303

2) โครงการสนบสนนและพฒนาขดความสามารถของบคลากร


จานวนบคลากรทไดรบการอบรมและพฒนาขดความสามารถ รอยละ 100

- 600,000.00 - ทกกลมภารกจ รหส 590303

(1) การฝกอบรมภาษาองกฤษ (รหสโครงการ 591105-2-1)


- 200,000.00 - 1.นางเจยระไน 2.นายสภาพ 3.นางสาวจารวรรณ

รหส 590303

(2) การฝกอบรมทเกยวของกบงาน และสงเสรมการแลกเปลยนการปฏบตงานของบคลากร

(รหสโครงการ 591105-2-2)


- 400,000.00 - 1.นางสาวอรนช 2.นางสาวมณษนนท 3.นางสาวสทธชา

รหส 590303


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ (3) โครงการพฒนาทมงานคณภาพ (ทม

+ เสรมสรางสขภาวะ) (รหสโครงการ 591105-3)

ความพงพอใจของผเขารวมโครงการ

- 400,000.00 - 1.นางสาวศวพร 2.นางสาวธญวลย 3.นางสาวสวรรณภา

รหส 590303

(4) โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม (พฒนาจต/จรรยาบรรณ)



- 50,000.00 - 1.นางสาวมณษนนท 2.นางสาวสทธชา 3.นายวโรจน

รหส 590302 รหส 590303

(5) โครงการสถาปนาสานกบรหารและพฒนาวชาการ


รอยละความพงพอใจของผเขารวมโครงการ

- 50,000.00 - 1.นางฤทยรตน 2.นางสาวอรนช 3.นางสาวสภาภรณ

รหส 590302 รหส 590303

(6) โครงการสนบสนนนโยบายผบรหารฯ (รหสโครงการ 591105-6)

- รอยละความพงพอใจของผเขารวมโครงการ - จานวนกจกรรมเชงพฒนาไมนอยกวา 2 กจกรรม - จานวนผยนกาหนดขอตาแหนงหรอจานวนบทความวจยสถาบนรวมกนไมนอยกวา 1 เรอง

- 1,500,000.00

- ทกกลมภารกจ รหส 590302 รหส 590303


ลาดบ








ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ กลยทธท 1.3 การสงเสรมระบบประกนคณภาพทดและไดมาตรฐานสากล

6 โครงการสงเสรมการพฒนาระบบประกนคณภาพการปฏบตงานเพอมงสความเปนสากล (รหสโครงการ 591106)

ผลการประเมน ระดบดมาก

- 350,000.00 350,000.00 1.นางสาวสวาร 2.นางชลธชา 3.นางสาวนนธดา

รหส 590303

7 โครงการพฒนาความเปนเลศดานขอมลเพอสนบสนนการบรหารวชาการ (รหสโครงการ 591107)

- ฐานขอมลเพอการแสดงผลและรายงานผลขอมลสาคญดานการศกษาและบรการวชาการ - เวบไซตอยางนอย 2 ภาษา

- 200,000.00 200,000.00 1.นายสภาพ 2.นายวญญ 3.นางสาวนฎฐา 4.นางสาวธญวลย

รหส 590302


ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ

เปาประสงค สนบสนนการผลตบณฑตทมคณภาพและเปนบณฑตทพงประสงคตามเปาประสงคของมหาวทยาลยขอนแกน

ตวชวด ระดบความสาเรจของการสนบสนนการผลตบณฑต

กลยทธ กลยทธ ตวชวด กลยทธท 2.1 การสนบสนนการพฒนาหลกสตรและการเรยนการสอนท

สามารถผลตบณฑตทมคณภาพ 1. การเชอมโยงฐานขอมล TQF และฐานขอมลทะเบยนเรยน (AVS) 2. มระบบตดตามการดาเนนงานตามกรอบ TQF 3. จานวนนกศกษาสหกจอาเซยนไมนอยกวา 160 คน 4. มบตรนกศกษาแบบอจฉรยะไมนอยกวา 8,000 บตร/ป 5. มเทคโนโลยสารสนเทศเขามาใชสนบสนนการผลตบณฑต ไมนอยกวา 3 งาน

กลยทธท 2.2 การพฒนาระบบรบเขาศกษาทหลากหลาย 1. นกเรยนคณธรรมไมนอยกวา 10 คน 2. นกเรยนพการไมนอยกวา 10 คน 3. จานวนนกเรยนทเขารวมโครงการไมนอยกวา 40,000 คน/ป 4. จานวนนกเรยนทสมครสอบเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรงไมนอยกวา 40,000 คน/ป 5. รอยละของจานวนนกเรยนตางภมภาคทสมครเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง 6. จานวนอาจารยแนะแนวเขารวมโครงการไมนอยกวา 200 คน


ลาดบ

ยทธศาสตรสานกบรหารและพฒนาวชาการ

ตวชวดโครงการ





นโยบายงบประมาณ มข



กลยทธท 2.1 การสนบสนนการพฒนาหลกสตรและการเรยนการสอนทสามารถผลตบณฑตทมคณภาพ 1 โครงการประเมนและตดตามการดาเนนงาน

ตามกรอบ TQF (เพอสนบสนนการประกนคณภาพระดบหลกสตร) (รหสโครงการ 592101)

มระบบตดตามการดาเนนงานตามกรอบ TQF

- 100,000.00 100,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 3.นายสนทร 4.นางเจยระไน 5.นายนพล 6.นางธนยาภทร

รหส 590302

2 โครงการสนบสนนเพอสรางตนแบบการดาเนนงานตามกรอบ TQF เชงคณภาพ (รหสโครงการ 592202)

มตนแบบขอมล TQF เชงคณภาพ 3 กลมสาขาวชา

- 200,000.00 200,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 4.นางเจยระไน 5.นางธนยาภทร

รหส 590302

3 โครงการสหกจศกษาอาเซยน (รหสโครงการ 592203)

จานวนนกศกษาสหกจอาเซยน ไมนอยกวา 160 คน

งบจากมหาวทยาลย

- - 1.นางมลวรรณ 2.นางภรณฑพย 3.นายจรศกด

รหส 590304

4 โครงการรวมและสนบสนนการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตร มข. (รหสโครงการ 592104)

ระดบความสาเรจของการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตรของ มข.

- 7,000,000.00 7,000,000.00 1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ

รหส 590302 รหส 590304


ลาดบ









ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ 5 โครงการรวมและสนบสนนการจดงานพธ

พระราชทานปรญญาบตร สถาบนสมทบ (รหสโครงการ 592105)

ระดบความสาเรจของการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตรของ สถาบนสมทบ

- 300,000.00 300,000.00 1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ

รหส 590302 รหส 590304

6 โครงการสนบสนนขนพนฐานดานงานทะเบยนสาหรบนกศกษาและอาจารย (รหสโครงการ 592206)

จานวนเลมของเอกสาร และชองทาง เขาถงคมอออนไลน อยางนอย 1 ชองทาง

- 400,000.00 400,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 3.นางธนยาภทร 4.นายสมโภชน 5.นางเนตรนภา

รหส 590303

7 โครงการผลตบตรนกศกษาใหม (รหสโครงการ 592207)

จานวนบตรนกศกษา ไมนอยกวา 8,000 บตร

- 500,000.00 500,000.00 1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ

รหส 590302

8 โครงการสงเสรมและพฒนาเครอขายระบบทะเบยนและสนบสนนวชาการ (รหสโครงการ 592108)


- 400,000.00 400,000.00 1.นายสมโภชน 2.นางเนตรนภา 3.นายยอดชาย 4.นายอภนนท 5.นางสาวพรณฐ

รหส 590302


ลาดบ










กลยทธท 2.2 การพฒนาระบบการรบเขาทมความหลากหลาย 9 โครงการดาเนนการรบสมครและจดสอบ

คดเลอกบคคลเขาศกษาฯ โดยวธรบตรง (รหสโครงการ 592109)

- นกเรยนคณธรรม ไมนอยกวา 10 คน - นกเรยนพการ ไมนอยกวา 10 คน - รอยละของจานวนนกเรยนตางภมภาคทสมครเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง

- 20,000,000.00 20,000,000.00 1.นางฉววรรณ 2.นางจไรรตน 3.นางสาวนชนาถ

รหส 590302

(1) ดาเนนการเกยวกบการรบบคคลเขาศกษาฯโดยวธรบตรงจานวน 2 รอบ


จานวนนกเรยนทสมครสอบเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง ไมนอยกวา 40,000 คน/ป

1.นางฉววรรณ 2.นางจไรรตน 3.นางสาวนชนาถ

รหส 590302


ลาดบ









ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ (2) โครงการ มข.กอการรสคณครแนะ

แนวฯ (3 วน 2 คน จานวน 200 คน ระยะท 1)


จานวนอาจารยแนะแนวทเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 200 คน

1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวสมศร

รหส 590302

10 โครงการประชาสมพนธและตลาดเชงรก (รหสโครงการ 592210)

จานวนนกเรยนระดบมธยมศกษาตอนปลายทเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 40,000 คน

- 1,250,000.00 1,250,000.00 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด

รหส 590302

(1) โครงการจดนทรรศการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ครงท 20


จานวนนกเรยนทเขารวมโครงการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ครงท 20 ไมนอยกวา 20,000 คน

- 700,000.00 - 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด

รหส 590302

(2) โครงการจดทาสอประชาสมพนธมหาวทยาลยขอนแกน


การประชาสมพนธ อยางนอย 3 ชองทาง


รหส 590302


ลาดบ









ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ (3) สนบสนนการเขารวมจดนทรรศการ

ตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ทมหาวทยาลยอนเปนเจาภาพ (รหสโครงการ 592210-3)

จานวนนกเรยนทเขารวมโครงการจดนทรรศการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ทมหาวทยาลยอนเปนเจาภาพ ไมนอยกวา 20,000 คน


รหส 590302

หมายเหต: 59-X1-X2-X3-X4 X1 = ประเดนยทธศาสตรสานกฯท... X2 = (1) กลยทธท 1 (2) กลยทธท 2 X3 = (1) เงนรายไดสานกฯ (2) เงนสนบสนนจาก มข. X4 = ลาดบโครงการ


2.10 แผนการดาเนนงานโครงการ/กจกรรม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559

ลา ดบท ชอโครงการ ตวชวด คาเปาหมาย งบประมาณ ผรบผดชอบ

แผนการดาเนนงาน

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ1 โครงการเพอความมนคงและ

การพฒนาดานบรหารจดการองคกรเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591101)


ระดบ 5 1,600,000.00 ทกกลมภารกจ

1) โครงการบารงรกษาเครองกาเนดไฟฟาสารอง


มเครองกาเนดไฟฟาสารองทพรอมใชงานและมประสทธภาพ

สารองไฟฟาไดอยางนอย 10 ชวโมง

300,000.00 6. นายพงษพชต 7. นางสาวถนอมศร 8. นางสาวสภาภรณ 9. นายประวทย 10. นายธเนศ

2) โครงการปรบปรงภมทศนสานกบรหารและพฒนาวชาการ


มสถานทพรอมใหบรการแกผมารบบรการ

จานวน 2 แหงทไดรบการปรบปรง

600,000.00 1.นายอภนนท 2.นายสรพล 3.นายสนทร 4.นายวรช

3) โครงการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหารโครงการและการประเมนผลปฏบตราชการ


มระบบสารสนเทศเพอการบรหารโครงการและการประเมนผลปฏบตราชการ

1 ระบบ 80,000.00 1.นางสาวมณษนนท 2.นางสาวอรนช 3.นางสาวนนธดา 4.นางชลธชา





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 4) โครงการสนบสนนการ

พฒนาสงแวดลอมความเปนนานาชาต


จานวนผลงานทสงเสรมสงแวดลอมใหเปนนานานชาต

1 ผลงาน 50,000.00 1.นางหทยรตน 2.นางสาวสวรรณภา 3.นางสาวเพราพลาศ

5) โครงการปรบปรงและพฒนากระบวนงานตามสายงานเพอการจดโครงสรางของสานกฯ


มกระบวนการทางาน (BPR)

ไมนอยกวา 1กระบวนงาน

300,000.00 1.นายสรศกด 2.นางสาวมณษนนท 3.นางสาวสวาร 4.นางสาวนนธดา

6) โครงการสนบสนนดานการบรหารสความเปนเลศตามนโยบายผบรหาร


นวตกรรม อยางนอย 2 ผลงาน 270,000.00 1.ผอานวยการ 2.รองผอานวยการทง 3 ฝาย

2 โครงการรวมสรางสรรคพฒนาแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591102)


ระดบ 5 300,000.00 1.นางสาวนนธดา 2.นางสาวสวาร 3.นางสาวศรนทรธร 4.นางสาวสภาภรณ

3 โครงการพฒนาและปรบปรงกระบวนงานเพอความเปนเลศ (รหสโครงการ 591103)

กระบวนงานทางานทครบถวนสมบรณตามหลก TQA

กระบวนงานทางานทครบถวนสมบรณตามหลก TQA

500,000.00 ทกกลมภารกจ





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 1) โครงการอบรมเชง

ปฏบตการดานปรบปรงกระบวนการทางานใหม


บคลากรมความเขาใจหลกการปรบปรงกระบวนการทางานใหม

รอยละ 85 10,000.00 1.นายสรศกด 2.นางสาวมณษนนท

2) โครงการบรหารจดการขอรองเรยนและรบฟงเสยงลกคา


มระบบบรหารจดการขอรองเรยนและรบฟงเสยงลกคา

1 ระบบ 20,000.00 1.นายมานตย 2.นายยอดชาย 3.นายนพล 4.นางสาวจารวรรณ 5.นายวญญ 6.นางสาวสนษา

3) โครงการจดการความรในองคกร (KM)


รอยละของบคลากรทสามารถทางานทดแทนงานดานการออกเอกสารสาคญทางการศกษาได

ไมนอยกวารอยละ 50

50,000.00 1.นางสาวสวาร 2.นางสาวถนอมศร 3.นายชยณรงค 4.นายปญญพฒน

4) โครงการศกษาและวเคราะหเพอการตดสนใจดานการรบบคคลเขาศกษาทในมหาวทยาลยขอนแกน


รายงานการศกษา 1 ผลงาน 10,000.00 1.นางสาวนชนาถ 2.นางฉววรรณ 3.นางจไรรตน





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 5) การวเคราะหความคมคา

และจดคมทนในการใชงบประมาณทเกยวกบการจดสอบ (สทศ.และรบตรง


รายงานการศกษา 1 ผลงาน 10,000.00 1.นางชลธชา 2.นางสาวศรนทรธร

6) โครงการสนบสนนและพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอพฒนาและปรบปรงกระบวนงานระยะท 1


จานวนนวตกรรม ไมนอยกวา 5 ชนงาน 400,000.00 1.รองผอานวยการฝายแผนฯ 2.นายแผง 3.นายกฤณพล 4.นางสาวนฎฐา 5.นางสาวณฐวด

4 โครงการบารงรกษาเทคโนโลยสารสนเทศระบบงานทะเบยนนกศกษา (รหสโครงการ 591204)


ระดบ 5 1,250,000.00 1.นายอตศานต 2.นายกฤณพล 3.นางสาวณฐวด

5 โครงการสนบสนนและพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของสานกบรหารและพฒนาวชาการ (รหสโครงการ 591105)

รอยละของการบรรล

เปาหมายของโครงการ รอยละ 90 3,4000,000.00 ทกกลมภารกจ





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 1) โครงการศกษาดงาน

สานกบรหารและพฒนาวชาการ


รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาความรทงในหรอตางประเทศ

รอยละ 90 800,000.00 1.นายสรศกด 2.นางจนทรเพญ 3.นางสาวนนธดา

2) โครงการสนบสนนและพฒนาขดความสามารถของบคลากร


จานวนบคลากรทไดรบการอบรมและพฒนาขดความสามารถ

รอยละ 100

600,000.00

ทกกลมภารกจ

(1) การฝกอบรมภาษาองกฤษ



รอยละ 100 200,000.00

1.นางเจยระไน 2.นายสภาพ 3.นางสาวจารวรรณ

(2) การฝกอบรมทเกยวของกบงาน และสงเสรมการแลกเปลยนการปฏบตงานของบคลากร



รอยละ 100 400,000.00 1.นางสาวอรนช 2.นางสาวมณษนนท 3.นางสาวสทธชา

(3) โครงการพฒนาทมงานคณภาพ



รอยละ 85 400,000.00 1.นางสาวศวพร 2.นางสาวธญวลย 3.นางสาวสวรรณภา





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ (4) โครงการสงเสรมคณธรรม

จรยธรรม (พฒนาจต/จรรยาบรรณ)



รอยละ 85 50,000.00 1.นางสาวมณษนนท 2.นางสาวสทธชา 3.นายวโรจน

(5) โครงการสถาปนาสานกบรหารและพฒนาวชาการ



รอยละ 85 50,000.00 1.นางฤทยรตน 2.นางสาวอรนช 3.นางสาวสภาภรณ

(6) โครงการสนบสนนนโยบายผบรหารฯ


- รอยละความพงพอใจของผเขารวมโครงการ - จานวนกจกรรมเชงพฒนา - จานวนผยนกาหนดขอตาแหนงหรอจานวนบทความวจยสถาบนรวมกน

- รอยละ 85 - ไมนอยกวา 2 กจกรรม - ไมนอยกวา 1 เรอง

1,500,000.00

ทกกลมภารกจ

6 โครงการสงเสรมการพฒนาระบบประกนคณภาพการปฏบตงานเพอมงสความเปนสากล (รหสโครงการ591106)

ผลการประเมน ระดบดมาก

ระดบดมาก 350,000.00 1.นางสาวสวาร 2.นางชลธชา 3.นางสาวนนธดา

7 โครงการพฒนาความเปนเลศดานขอมลเพอสนบสนนการบรหารวชาการ (รหสโครงการ 591107)

- เวบไซตอยางนอย 2 ภาษา - ฐานขอมลเพอการแสดงผลและรายงานผลขอมล

- เวบไซตอยางนอย 2 ภาษา - 1 ระบบ

200,000.00 1.นายสภาพ 2.นายวญญ 3.นางสาวนฎฐา 4.นางสาวธญวลย


ลา ดบท

ชอโครงการ ตวชวด คาเปาหมาย งบประมาณ ผรบผดชอบ


พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประเดนยทธศาสตรท 2 เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ 1 โครงการประเมนและตดตาม

การดาเนนงานตามกรอบ TQF (เพอสนบสนนการประกนคณภาพระดบหลกสตร) (รหสโครงการ 592101)

มระบบตดตามการดาเนนงานตามกรอบ TQF

1 ระบบ 100,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 3.นายสนทร 4.นางเจยระไน 5.นายนพล 6.นางธนยาภทร

2 โครงการสนบสนนเพอสรางตนแบบการดาเนนงานตามกรอบ TQF เชงคณภาพ (รหสโครงการ 592202)

มตนแบบขอมล TQF เชงคณภาพ

3 กลมสาขาวชา 200,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 4.นางเจยระไน 5.นางธนยาภทร

3 โครงการสหกจศกษาอาเซยน (รหสโครงการ 592203)

จานวนนกศกษาสหกจอาเซยน

ไมนอยกวา 160 คน งบจากมหาวทยาลย

1.นางมลวรรณ 2.นางภรณฑพย 3.นายจรศกด

4 โครงการรวมและสนบสนนการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตร มข. (รหสโครงการ 592104)

ระดบความสาเรจของการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตรของ มข.

ระดบ 5 7,000,000.00 1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ

5 โครงการรวมและสนบสนนการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตร สถาบนสมทบ (รหสโครงการ 592105)

ระดบความสาเรจของการจดงานพธพระราชทานปรญญาบตรของ สถาบนสมทบ

ระดบ 5 300,000.00 1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ6 โครงการสนบสนนขนพนฐาน

ดานงานทะเบยนสาหรบนกศกษาและอาจารย (รหสโครงการ 592206)

จานวนเลม / ชองทาง เขาถงคมอออนไลน

-อยางนอย 4,000 เลม -ชองทางเผยแพรบนอนเตอรเนตอยางนอย 1 ชองทาง

400,000.00 1.นายประสทธ 2.นางมทร 3.นางธนยาภทร 4.นายสมโภชน 5.นางเนตรนภา

7 โครงการผลตบตรนกศกษาใหม (รหสโครงการ 592207)

จานวนบตรนกศกษา

ไมนอยกวา 8,000 บตร

500,000.00

1.นางจรภา 2.นางสาวยภาภรณ 3.นางหทยรตน 4.นางสาวจารวรรณ 5.นางสาวเพราพลาศ

8 โครงการสงเสรมและพฒนาเครอขายระบบทะเบยนและสนบสนนวชาการ (รหสโครงการ 592108)


รอยละ 85 400,000.00 1.นายสมโภชน 2.นางเนตรนภา 3.นายยอดชาย 4.นายอภนนท 5.นางสาวพรณฐ

9 โครงการดาเนนการรบสมครและจดสอบคดเลอกบคคลเขาศกษาฯ โดยวธรบตรง (รหสโครงการ 592109)

- นกเรยนคณธรรม -นกเรยนพการ - รอยละของนกเรยนตางภมภาคทสมครเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง

- นกเรยนคณธรรมไมนอยกวา 10 คน - นกเรยนพการไมนอยกวา 10 คน - ไมนอยกวารอยละ 15

20,000,000.00 1.นางฉววรรณ 2.นางจไรรตน 3.นางสาวนชนาถ





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ (1) ดาเนนการเกยวกบการรบ

บคคลเขาศกษาฯโดยวธรบตรงจานวน 2 รอบ (รหสโครงการ 592109-1)

- จานวนนกเรยนทสมครสอบเขาศกษาในมหาวทยาลยขอนแกนโดยวธรบตรง

ไมนอยกวา 40,000 คน/ป

1.นางฉววรรณ 2.นางจไรรตน 3.นางสาวนชนาถ

(2) โครงการ มข.กอการรสคณครแนะแนวฯ (3 วน 2 คน จานวน 200 คน ระยะท 1)


จานวนอาจารยแนะแนวทเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 200 คน 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวสมศร

10 โครงการประชาสมพนธและตลาดเชงรก (รหสโครงการ 592210)

จานวนนกเรยนระดบมธยมศกษาตอนปลายทเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 40,000 คน

1,250,000.00 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด

(1) โครงการจดนทรรศการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ครงท 20


จานวนนกเรยนทเขารวมโครงการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ครงท 20


700,000.00 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด

(2) โครงการจดทาสอประชาสมพนธมหาวทยาลยขอนแกน


มการประชาสมพนธ

อยางนอย 3 ชองทาง 300,000.00 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด





ประเดนยทธศาสตรท 1 การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ

(3) สนบสนนการเขารวมจดนทรรศการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ทมหาวทยาลยอนเปนเจาภาพ


จานวนนกเรยนทเขารวมโครงการจดนทรรศการตลาดนดหลกสตรอดมศกษา ทมหาวทยาลยอนเปนเจาภาพ


250,000.00 1.นายเสนย 2.นางสาวศวพร 3.นางสาวภารด


2.11 สรปรายละเอยดกลยทธ และโครงการในแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ

ประเดนยทธศาสตร กลยทธ โครงการ ประเดนยทธศาสตรท 1 : การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 3 7 โครงการใหญ 18 โครงการยอย

ประเดนยทธศาสตรท 2 : เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ 2 10 โครงการใหญ 5 โครงการยอย รวม 5 17 โครงการใหญ 23 โครงการยอย

2.12 สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดน งบประมาณเงนรายได

(จากเงนผลประโยชนของสานกบรหารและพฒนาวชาการ)

งบประมาณเงนรายได (ขอสนบสนนจากมหาวทยาลย)

รวมงบประมาณทงสน

งบรายจาย จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ จานวน รอยละ

1. งบบคลากร 8,796,200.00 98.62 6,409,600.00 11.99 - - 15,205,800.00 23.05

2. งบดาเนนงาน - - 6,360,900.00 11.90 - - 6,360,900.00 9.64

3. งบลงทน - - 3,000,000.00 5.61 - - 3,000,000.00 4.55 4. งบเงนอดหนนทวไป 123,400.00 1.38 34,737,300.00 65.00 3,600,000.00 100.00 38,460,700.00 58.31

5. งบรายจายอน - - 2,936,500.00 5.49 - - 2,936,500.00 4.45

รวมทงสน 8,919,600.00 100.00 53,444,300.00 100.00 3,600,000.00 100.00 65,963,900.00 100.00


แผนภมท 2.12 งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาแนกตามงบรายจาย


ภาคผนวก


การเชอมโยงยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ประเดนยทธศาสตร และผลผลต ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ประเดนยทธศาสตร ผลผลต/โครงการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สานกบรหารและพฒนาวชาการ สานกบรหารและพฒนาวชาการ

1. พฒนาสการเปนมหาวทยาลยสเขยว - - 2. เปนอทยานการเรยนรตลอดชวตของ

สงคม - -

3. สรางความเปนเลศในการบรหารจดการ

สรางความเปนเลศในการบรหารจดการ 7 โครงการใหญ 18 โครงการยอย

4. พฒนาวทยาเขตหนองคายเปนประตสอนภมภาคลมนาโขง

5. เปนองคกรทเปนเลศดานการผลตบณฑต

เปนองคกรสนบสนนการผลตบณฑตเพอความเปนเลศ

10 โครงการใหญ 5 โครงการยอย

6. เปนองคกรทเปนเลศดานการวจย - - 7. พฒนามหาวทยาลยไปสความเปน

สากล - -

8. เปนศนยกลางการทานบารงศลปวฒนธรรม

- -

9. เปนองคกรทมความหวงใยตอสงคม - - 10. ศนยกลางของเศรษฐกจสรางสรรค

ของภมภาค - -


การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และภาวะคกคามของสานกบรหารและพฒนาวชาการ (SWOT Analysis) จดแขง (Strengths) 1. ดานองคกรและการบรหาร

1.1 เปนองคกรหลกสนบสนนดานการใหบรการและการจดการศกษาของมหาวทยาลย 1.2 ผบรหารมวสยทศน 1.3 ผบรหารใหความสาคญตอการมสวนรวมของบคลากร 1.4 มสภาพแวดลอมในการทางานทด 1.5 มแผนและเปาหมายในการดาเนนงานทชดเจน 1.6 มการสนบสนนและสงเสรมการพฒนาองคกร เปนองคกรแหงสขภาวะ

2. ดานบคลากร 2.1 บคลากรมความสามคค รวมแรงรวมใจ และเนนการทางานเปนทม 2.2 มบคลากรทมความพรอม มศกยภาพ มความเชยวชาญ มประสบการณในการทางานสง และความเขมแขงในการทางานทด 2.3 มการแลกเปลยนเรยนรอยสมาเสมอ 2.4 มการพฒนาศกยภาพของบคลากรอยางตอเนอง เชน การอบรม/สมมนา การศกษาตอ 2.5 บคลากรปฏบตงานตามระเบยบ แนวปฏบต และเกณฑทสามารถอางองได

3. ดานการใหบรการ 3.1 มระบบบรการทรวดเรวทนใจ บคลากรมจตบรการ (Service mind) 3.2 มชองทางการใหบรการทหลากหลาย สะดวก รวดเรว ทกททกเวลา 3.3 มการปรบปรงกระบวนงาน เชน การพฒนาระบบการใหบรการแบบ Paperless มาใช 3.4 นกศกษาสามารถชาระคาธรรมเนยมการศกษาไดทกท ทกเวลา เชน เคานเตอรเซอรวส ธนาคาร ไปรษณย

4. ดานเทคโนโลยสารสนเทศ 4.1 มระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมล และเครองมอทางดานเทคโนโลยททนสมย 4.2 มระบบทะเบยนและประมวลผลแบบเตมระบบทสามารถใหบรการไดทกท ทกเวลาผานระบบเครอขายอนเตอรเนต


4.3 มการพฒนาเทคโนโลยททนสมยอยางตอเนอง เชน การพฒนาระบบอจฉรยะตางๆ ตวอยาง เชนการพฒนา REG APP KKU บน mobile ระบบ MIS แบบ realtime ทรองรบกบอปกรณเชน tablet หรอ mobile ได

4.4 เปนศนยกลางขอมลสารสนเทศ เชน การใหบรการขอมล MIS การใหบรการขอมลแบบ API ทสามารถเชอมโยงสารสนเทศใหกบหนวยงานอนๆ ไดใชประโยชนไดโดยตองไมขดตอขอกฎหมาย

4.5 มการพฒนาระบบ TQF เพอใหดาเนนตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต 4.6 มขอมลหลกสตรและรายวชาทสนบสนนการใหบรการทางการศกษาเพยงพอ

5. ดานความรวมมอและเครอขาย 5.1 มการสรางเครอขายการทางานทเขมแขงทงภายในและภายนอก 5.2 มการทางานเชงรก เชน การจดตลาดนดหลกสตรอดมศกษา 5.3 เปนศนยประสานงานดานสหกจ ของมหาวทยาลย และเครอขายสหกจของภาคอสานตอนบน

จดออน (Weaknesses) 1. ดานบคลากร

1.1 นกวชาการคอมพวเตอรมไมเพยงพอ สงผลตอการสนบสนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศระบบทะเบยนนกศกษา 1.2 ขาดบคลากรดานวเทศสมพนธทจะตองทาการประชาสมพนธและใหบรการดานการศกษาแกนกศกษาตางชาต 1.3 บคลากรบางสวน ยงไมมความชานาญดานภาษาตางประเทศ ในการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) 1.4 บคลากรขาดแรงจงใจในการพฒนาตนเอง 1.5 การพฒนาบคลากรขาดเปาหมายตามตวชวด

2. ดานการใหบรการ 2.1 สถานทจอดรถไมเออตอการใหบรการของบคลากร และผมาตดตอราชการ 2.2 การประชาสมพนธงานสภายนอกยงไมตอเนอง 2.3 ปายประชาสมพนธควรเปนรปแบบเดยวกน และมหลายภาษา

3. ดานเทคโนโลยสารสนเทศ 3.1 การใชเทคโนโลยยงไมเชอมโยงขอมลกบหนวยงานอน/ ภายในหนวยงาน 3.2 การใชงานดานเทคโนโลยสารสนเทศไมเตมประสทธภาพ


4. ดานงบประมาณ 4.1 งบประมาณดานบารงรกษาระบบการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศในการบรการนกศกษา และการบรการขอมลใหกบหนวยงานและบคคลทวไป ไมเพยงพอ

โอกาส (Opportunities)

1. เปนศนยกลางดานการสนบสนนการศกษาของภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และกรอบความรวมมอโครงการพฒนาความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมนาโขง (GMS)

2. การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) เปดโอกาสในการรบเขานกศกษาตางชาต เพมโอกาสในการผลตบณฑต พฒนาแสวงหาความรวมมอและเครอขายตางๆในอาเซยน ตลอดจนโอกาสในการพฒนาบคคลากรในดานตางๆเพอรองรบ AEC

3. ระบบทะเบยนและประมวลผลเปนระบบอเลกทรอนกสทใหบรการผานระบบเครอขายอนเตอรเนต สามารถเพมโอกาสในการพฒนาและปรบปรงระบบเทคโนโลยตางๆททนสมย และมประสทธภาพเพมมากขน

4. เปนศนยกลางโปรแกรมระบบฐานขอมลหลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ของประเทศไทย 5. มภาคเครอขายทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย 6. พฒนารปแบบการใหบรการการศกษากบผมสวนไดสวนเสยรวดเรว เขาถงทกท ทกเวลา เปนการพฒนา Applications การใหบรการดานทะเบยนนกศกษา

ภาวะคกคาม (Threats) 1. การเปลยนแปลงนโยบายการเมองในระดบประเทศ ภาวะเศรษฐกจโลก อาจทาใหเกดผลกระทบตอการดาเนนงานในปจจบน เชน นโยบายการเงน / การคลง /

การศกษา 2. การแขงขนกนระหวางสถาบนการศกษาทางดาน การรบนกศกษาเขา การบรการการศกษา และดานอนๆ มมากขน 3. เทคโนโลยทพฒนาไปอยางรวดเรว 4. ภาวะทางการการเมอง เศรษฐกจ ไมมนคง เปลยนแปลงบอย อาจสงผลกระทบถงงบประมาณทไดรบ 5. การสนบสนนงบประมาณของมหาวทยาลยไมเพยงพอ/ลดลง 6. คาครองชพสงขน รายไดเทาเดม 7. มหาวทยาลยในกากบ 8. นกศกษามมากขนทาใหสภาพแวดลมแออด รถตด สาธารณปโภค 9. มเครองมอวดและประเมนหนวยงานมากเกนไป เชน กพร. สมศ. IQA EdPex ฯลฯ


คาสงคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ


นโยบายการจดทางบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวทยาลยขอนแกน (ผานความเหนชอบจากทประชมสภามหาวทยาลยขอนแกนในคราวประชมครงท 1/2558 เมอวนท 10 มกราคม 2558)

นโยบายงบประมาณ รหสงบประมาณ

1) นโยบายทวไป (รหส 5901)

1.1 สอดคลองกบนโยบายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 และนโยบายลกษณะแบบบรณาการ ทงมตนโยบายสาคญของรฐบาลและมตของพนท คอ (1) การเตรยมความพรอมประเทศไทยในการเขาสประชาคมอาเซยน (2) การสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม(3) การพฒนาระบบบรหารจดการขนสงสนคาและบรการของประเทศ (4) การบรณาการเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ (5) การขบเคลอนการแกไขปญหาจงหวดชายแดนภาคใต (6) การจดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนษย (7) การบรหารจดการทรพยากรนา (8) การสงเสรมการวจยและพฒนา (9) การสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ (10) การสรางความปรองดอง (11) การพฒนาคนตลอดชวงชวต (12) การปองกน ปราบปราม และบาบดรกษาผตดยาเสพตด (13) การฟนฟ ปองกน และจดการภยพบต (14) การบรหารจดการขยะและสงแวดลอม (15) การปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ (16) การพฒนาและเพมประสทธภาพการใชพลงงานอยางยงยน (17) การรกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาตและแกปญหาทดนทากน (18) การจดระเบยบการคาในทสาธารณะ

(รหส 590101)

1.2 สนบสนนวสยทศน พนธกจ ยทธศาสตร และนโยบาย การบรหารและพฒนามหาวทยาลย (พ.ศ.2558-2562) ตามประกาศมหาวทยาลยขอนแกน ฉบบท 6/2557 ลงวนท 2 กรกฎาคม 2557

(รหส 590102)

1.3 ใหความสาคญกบนโยบายสภามหาวทยาลยขอนแกน 4 เสาหลกยทธศาสตร ตามประกาศสภามหาวทยาลยขอนแกน ฉบบท 6/2557 ลงวนท 2 กรกฎาคม 2557 (รหส 590103)

เสาหลกท 1.Green and Smart Campus : พฒนาสการเปนมหาวทยาลยสเขยว โดยการปรบปรงภมทศนใหสวยงาม พฒนาพนทของคณะ/หนวยงาน พนทระหวางคณะ/หนวยงาน การสรางมหาวทยาลยใหเปนอทยานการเรยนรตลอดชวต การสรางความเปนเลศในการบรหารจดการ และพฒนาวทยาเขตหนองคายใหพรอมตอการเปนประตสภมภาคลมนาโขง เสาหลกท 2.Excellent Academy : เปนองคกรทเปนเลศดานการผลตบณฑต การวจย การพฒนาบคลากร มงสความเปนสากลและเปนมหาวทยาลยนานาชาต

เสาหลกท 3.Cultured and Care Community : เปนองคกรทหวงใยตอสงคม ดแล พฒนา ถายทอดองคความร และนาผลงานวจยทสรางสรรคสสงคม รวมทงเปนศนยกลางดานศลปะและวฒนธรรม โดยความรวมมอกบหนวยงานอนๆ เพอใหมการบรณาการทยงยน




เสาหลกท 4.Creative Economy and Society : เปนศนยกลางของเศรษฐกจสรางสรรคของภมภาค นานวตกรรม เทคโนโลย องคความรจากศาสตรตางๆของมหาวทยาลยมาบรณาการ พฒนา สรางความแตกตางและเกดมลคาเพมสนคาและบรการของชมชน สงคม โดยรวมมอกบหนวยงานอนๆใหเกดการสรางรายไดใหแกชมชน สงคม

2) นโยบายงบประมาณแผนดน (รหส 5902)

2.1 สนบสนนผลผลต/โครงการ/กจกรรม ทสอดคลองกบนโยบาย/ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รหส 590201)

2.2 ใหความสาคญกบการพฒนาคณภาพการเรยนการสอน เพอสงเสรมความเปนเลศในการผลตบณฑต การเสรมสรางความเขมแขงดานการวจย (รหส 590202)

2.3 ใหความสาคญกบการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยนและความเปนนานาชาต (รหส 590203)

2.4 ใหความสาคญกบการตงศนยกลางบรการสขภาพชนเลศ (Medical Hub) ของภาคตะวนออกเฉยงเหนอและอนภมภาคลมนาโขง (พ.ศ.2558-2561) (รหส 590204)

2.5 ใหความสาคญกบโครงการแกไขปญหาสาธารณสขและการศกษาในภาคตะวนออกเฉยงเหนอเพอลดความเหลอมลาทางสงคม (รหส 590205)

2.6 สงเสรมการวจยและพฒนา การพฒนาคนตลอดชวงชวต การปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ การสรางความปรองดอง การสงเสรมคณธรรม และจรยธรรมของบคลากรและนกศกษา

(รหส 590206)

3) นโยบายงบประมาณเงนรายได (รหส 5903)

3.1 สนบสนนการปรบปรง ซอมแซม บารงรกษาโครงสรางพนฐาน การปรบปรงภมทศน สงแวดลอม ดานความปลอดภย สงเสรมสขภาวะ ตลอดจนการปรบปรงระบบขนสงมวลชน

(รหส 590301)

3.2 สนบสนน สงเสรม การผลตบณฑต การวจย การบรการรกษาพยาบาล การบรการวชาการ การทานบารงศลปวฒนธรรม และการใชองคความรจากการเรยนการสอนการวจยเพอแกไขปญหาในพนทอยางมสวนรวมกบประชาคมตางๆ

(รหส 590302)




3.3 สนบสนนการเสาะแสวงหาอาจารยเพอมาบรรจใหม และสงเสรมการพฒนาอาจารย บคลากร เพอเพมสมรรถนะ ศกยภาพ ใหปฏบตพนธกจของมหาวทยาลยใหไดตามมาตรฐานสากล รองรบความเปนนานาชาตและประชาคมอาเซยน

(รหส 590303)

3.4 สงเสรม และสนบสนนทนนกศกษา การพฒนานกศกษา ใหเปนบณฑตทพงประสงค สอดคลองกบการพฒนาสงคม ประเทศ และรองรบประชาคมอาเซยน (รหส 590304)

3.5 สงเสรมความเปนเลศทางดานการวจย และพฒนาสความเปนนานาชาต (รหส 590305)

3.6 สงเสรมมาตรการประหยดพลงงาน การใชทรพยากรอยางคมคาและการใชประโยชนรวมกน (รหส 590306)

3.7 สนบสนนโครงการกจกรรมทสรางรายไดและผลตอบแทนทเหมาะสมทงในระยะสนและระยะยาว (รหส 590307)

3.8 สนบสนน การสรางความรวมมอกบตางประเทศเพอเชอมโยงกบทกภารกจของมหาวทยาลยในทกๆดาน (รหส 590308)

Documents

2559registrar.kku.ac.th/.../downloads/plan/plan_2559.pdfบทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ