VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN GRADA OPATIJAPRORAČUN GRADA OPATIJA

ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJA PRORAČUNA

2017.-2018.GODINU

OPĆENITO O OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je Proračun?�Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata

koji se donosi na razini jedinica lokalnesamouprave

�Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi iprimici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinicelokalne samouprave za proračunsku godinulokalne samouprave za proračunsku godinu�sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda

i izdataka za dvije godine unaprijed

�Propis kojim su regulirana sva pitanja vezanauz proračun je Zakon o proračunu (Narodnenovine 87/08,136/12,15/15)

3

Kako se donosi proračun?�Proračun donosi predstavničko tijelo jedinica

lokalne samouprave (Gradsko vijeće)�Proračun se prema Zakonu mora donijeti

najkasnije do konca tekuće godine za idućugodinu prema prijedlogu kojega utvrđujegradonačelnik i dostavlja predstavničkomgradonačelnik i dostavlja predstavničkomtijelu

�Ako se proračun ne donese u roku slijedi:�Privremeno financiranje�Raspuštanje Gradskog vijeća�Prijevremeni izbori za Gradsko vijeće i

gradonačelnika

4

Sadržaj Proračuna� OPĆI DIO ⇨Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda iizdataka po vrstama,

� POSEBNI DIO ⇨ sastoji se od plana rashoda i izdataka koji sefinanciraju iskazanih po razdjelima, programima,aktivnostima iprojektima� Unutar svakog od razdjela nalaze se programi,projekti i aktivnosti koji

se planiraju financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakogpojedinog odjela gradske uprave uključivo i planova proračunskihpojedinog odjela gradske uprave. uključivo i planova proračunskihkorisnika (Dječji vrtić Opatija,OŠ R.K.Jeretov, Knjižnica i čitaonicaV.C.Emin, Festival Opatija i Javna vatrogasna postrojba Opatija)

� OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA� Obrazloženje pojedinih programa unutar upravnih odjela i

proračunskih korisnika� PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

� je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve iprioritete razvoja povezane sa programskom i organizacijskomklasifikacijom proračuna

5

Strutkura prihoda i primitakaPrihodi i primici Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. prihode poslovanja, 2. prihode od prodaje nefinancijske imovine, 3. primitke od financijske imovine i zaduživanja te4. raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

1. Prihodi poslovanja obuhvaćaju: 1a) Prihodi od poreza obuhvaćaju poreze koji su isključivi prihod Grada Opatije propisani Odlukom o porezima i to porez na tvrtku

(1.000 kn za male poduzetnike, 2.000 kn za velike), porez na potrošnju alk.i bezalk. pića (3%) ,porez na korištenje javnih površina(ovisno o djelatnosti,razdoblju i sl), porez na kuću za odmor (15 kn po m2 godišnje) i prirez porezu na dohodak (7,5% - max. 12% zaGrad do 30.000 stanovnika) te poreza koji su zajednički prihodi proračuna Grada,Županije i Državnog proračuna (porez na dohodak -grad 60%) odnosno proračuna Grada i Državnog proračuna (porez na promet nekretnina – Grad 80%)

1b) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi od posebnim propisima, u koje se ubrajaju prihodi od komunalnenaknade i komunalnog doprinosa, upravne pristojbe i boravišna pristojba, te ostali prihodi po posebnim propisima (doprinos zašume,vodni doprinos, sufinanciranje gradnje od strane privatnih investitora, sufinanciranja cijene vrtića, marende i produženogboravka u OŠ od strane roditelja)boravka u OŠ od strane roditelja)

1c) Prihode od imovine čine Prihodi od financijske imovine (kamate na oročena sredstva i zatezne kamate) i Prihoda od nefinancijskeimovine (koncesije, koncesijska odobrenja,zakup poslovnog prostora, najam stambenog prostora, pravo građenja, spomenička renta,naknada za prekomjerno opterećenje nerazvrstanih cesta, legalizacija objekata)

1d) Prihodi od pomoći uključuju prihode od pomoći međunarodnih institucija i tijela EU (sredstva povučena od raznih Fondova EU) ,Pomoći iz drugih proračuna (sufinaciranje rada JVP od strane drugih općina, pomoći iz županijskog proračuna za kapitalna ulaganja,Dječjeg vrtića, Knjižnice, pomoći PGŽ, Fond za zaštitu okoliša,Ministarstva i dr), pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (oviseo visini ostvarenog dijela prihoda od poreza na dohodak za decatralizirane funkcije te Uredbe Vlade RH o rasporedu sredstava zadecentralizirane funkcije odnosno iznos određen za financiranje minimalnih standarda osnovnoškolskog obrazovanja i vatrogastva), tePomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna (obuhvaćaju sredstva Općina Gradova i ministarstava namijenjenihprogramima i projektima gradskih proračunskih korisnika).

1e) Prihodi od prodaje proizvoda,robe i usluga i donacija sastoje se iz prihoda od pruženih usluga (prihodi koje ostvaruje Grad na imezaračunavanja režijskih troškova korisnicima kao i prihodi od usluga koje ostvaruju proračunski korisnici), prihodi od tekućih donacija(obuhvaćaju donacije pravnih ili fizičkih osoba za provedbu određenih programa npr. donacija ZABE za programe Festivala Opatija) teprihodi od kapitalnih donacija (donacije za realizaciju kapitalnih projekata kao npr. planirana sredstva Talijanske unije za gradnjunovog dječjeg vrtića, sredstva koje APN uplaćuje Gradu za komunalnu infrastrukturu i dr)

1f) Prihodi od kazni,upravnih mjera i ostalih prihoda obuhvaćaju uglavnom prihode koje se ostvare naplatom kazni te upravnih mjeraradi povrede odredbi zakona ili gradskih odluka koje provodi komunalno i prometno redarstvo Grada.

6

Strutkura prihoda i primitaka

2. Prihode od prodaje nefinancijske imovine sačinjavaju:

Prihodi od prodaje zemljišta, stambenih ili poslovnih objekata, prijevoznih sredstava i drugih oblika nefinancijske imovine

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja obuhvaćaju:

� primitke od zaduživanja (krediti),

� povrate glavnica danih zajmova i depozita (povrati oročenih sredstava Grada) te sredstava Grada) te

� primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici.

4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina obuhvaćaju

� viškove ili manjkove koje je Proračun ostvario u prehodnim godinama

� Gradsko vijeće svake godine nakon usvajanja Izvješća o izvršenju Proračuna donosi posebnu Odluku o rasporedu rezultata poslovanja (viškova ili manjkova)

7

Struktura rashoda i izdatakaRashodi i izdaci Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

1. rashode poslovanja, 2. rashode za nabavu nefinancijske imovine, 3. izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova

1. Rashodi poslovanja obuhvaćaju1a) Rashodi za zaposlene čine Rashodi za plaće (sredstva za plaće djelatnika gradske uprave i svih gradskih ustanova-

proračunskih korisnika),Doprinosi za plaće (planirane obveze na ime doprinosi iz i na plaće), te ostali rashodi za zaposlene(rashodi za materijalna prava temeljem važećeg kolektivnog ugovora)

1b) Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za usluge (planirana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture, najam sportske dvorane, rashodi za tekuće i investiciono održavanje, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge), naknade troškova zaposlenima ( izdaci za službena putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenima i ostale naknade za potrebe stručnih službi Grada i proračunskih korisnika), Rashodi za materijal i energiju(troškovi za energiju(uredski materijal, sitni invetar i auto gume, službena i radna odjeća). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ( izdaci u projekatima koji se financiraju iz EU fondova) te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi suradnje sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškovi Ureda Grada, troškovi Komisije za pitanje boraca...)suradnje sa drugim JLS u zemlji i inozemstvu, javna priznanja, troškovi Ureda Grada, troškovi Komisije za pitanje boraca...)

1c) U okviru Financijskih rashoda planirane su obveze na ime kamata (kreditno zaduženje za kulturno turistički centar) te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Grada i proračunskih korisnika

1d) Rashodi za Subvencije obuhvaćaju Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije za obavljanje javnog prijevoza putnika planirane na osnovi zaključenih ugovora sa Autotrolejom d.o.o. Rijeka i to za županijske i gradske linije) te Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora (sredstva za poticanje razvoja poduzetništva i zapošljavanja )

1e) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg čine tekuće pomoći unutar općeg proračuna i proračunskim korisnicima drugih proračuna (troškovi smještaja djece u vrtićima drugih JLS, sufinanciranje stipendija za Grad Vukovar, sufinaciranje produženog boravka u školi Lovran, sufinanciranje rada Hrvatskog muzeja turizma) te kapitalnih pomoći (kapitalna ulaganja Hrvatskog muzeja turizma)

1f) Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju rashoda na ime pomoći i naknada iz Socijalnog programa i zdravstvene zaštite.

1g) Ostale rashode sačinjavanju: Kapitalne pomoći (obveze po danim jamstvima KD Komunalac za sufinanciranje ulaganja u gradnju vodnih građevina, sredstva za TD Opatija 21 d.o.o namijenjena za otplatu otplatu kredita za gradnju sportske dvorane, sredstva za otplatu kredita TD Komunalac za kupnu zemljišta u Jurdanima), Tekuće donacije (sredstva za rad udruga i drugih pravnih i fizički osoba u okviru Programa Ureda Grada, Programa osnovnoškolskog obrazovanja , srednješkolskog i ostalog obrazovanja, Kulture, Sporta, Tehničke kulture, Socijalnog programa i zdravstvene zaštite te Programa protupožarne zaštite). Kapitalne donacije obuhvaćaju donacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima za kapitalna ulaganja,a Rashodi za penale,kazne i naknade šteta odnose se uglavnom na rezerviranja za obveze Grada po sudskim sporovima kao i za slučaj elementarnih nepogoda.

8

Struktura rashoda i izdataka2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2a) Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju sredstva za otkup zemljišta u

prvom redu za izgradnju komunalne i druge infratrukture.2b) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju:- rashode za nabavu građevinskih objekata (investicije predviđene Programom gradnje objakata i uređaja

komunalne infrastrukture kao i Programa kapitalnih ulaganjanja u imovinu Grada,- Rashode za nabavu postrojenja i opreme (odnose se na planiranu nabavu namještaja, informatičke i druge

opreme za potrebe rada gradskih službi i proračunskih korisnika),- Rashode za nabavu prijevoznih sredstava (nabava službenih vozila i/ili dostavnih vozila za potrebe gradskih

službi i proračunskih korisnika uključivo i vatrogasna vozil),- Rashodi za nabavu knjiga,umjetničkih dijela i ostalih izložbenih vrijednosti (nabava književne građe za

potrebe knjižnice V.C.Emin te izložaka za potrebe HMT),- Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, (nabavka računalnih programa, troškove za izradu

prostornih planova te projektne dokumentacije) te rashodi za nabavku- Višegodišnjih nasada i osnovnog stada ( obuhvaćaju obnovu vrijednog drveća predviđenu Programom

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture).2c) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnose se na troškove kapitalnih ulaganja u

osnovnoškolstvo (ulaganja u objekte OŠ R.K.Jeretov).

3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju� sredstva za otplate glavnice po kreditima,� pozajmice te depozite u kreditnim i ostalim finacijskim institucijama (oročenja sredstava kroz više

proračunskih godina)

9

Važno je znati!�Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti

mora biti uravnotežen � ukupna visina planiranihprihoda mora biti istovjetna ukupnoj visiniplaniranih rashoda

�određeni rashodi mogu se financirati isključivo izodređenih prihoda – namjenski prihodi

10

Važno je znati!� prihodi od prodaje imovine � isključivo za kapitalna

ulaganja-investicije,� komunalni prihodi � isključivo za komunalne programe,

� Komunalni doprinos � gradnja objekata i uređajakomunalne infrastruktutre

� Komunalna naknada � održavanje komunalneinfrastrukture,javni prijevoz,vatrogastvo

� Spomenička renta � zaštita i očuvanje kulturnih dobara� Spomenička renta � zaštita i očuvanje kulturnih dobara(parkovi, obnove fasada i krovova i sl)

� nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogućeje financirati sve vrste rashoda, a u Gradu Opatija uglavnomse troše za:� javne potrebe� materijalne rashode Grada,� pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju

komunalne infrastrukture (Program održavanjakom.infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tunamjenu

11

Važno je znati!�Rashodi Proračuna – zadani(obvezni) i fakultativni� Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

� Otplate kredita,� Predškolski odgoj, � Osnovno školsko obrazovanje : iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika,

država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava – cca:� Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Protupožarna zaštita država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se

financira iz decentraliziranih sredstava – cca:� Izrada prostornih planova� Izrada prostornih planova� Plaće i materijalni rashodi stručnih tijela i ustanova JLS

� Fakultativni rashodi ����osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama� Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi� Javne potrebe u sportu, � Socijalni programi i zdravstvena zaštita� Financiranje rada udruga i ustanova� Srednješkolsko i visoko obrazovanje (stipendije,pokazne karte,projekti i aktivnosti srednjih škola

i sl)� dodatni programi i predškolskom odgoju i � osnovnoškolskom obrazovanju dok se prihoda Proračuna financiraju (iznad minimalnog

standarda(kn)� Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda

12

Da li se proračun može mijenjati?� Proračun nije „statičan“ akt već se , sukladno Zakonu, može i

mijenjati tijekom proračunske godine � „rebalans“. Proceduraizmjena Proračuna identična je proceduri njegova donošenja,odnosno „rebalans predlaže gradonačelnik, a donosi ga Gradskovijeće.

� Tijekom proračunske godine, a u slučaju da se, zbog nastankanovih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja,povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ilipovećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/iliprimici sukladno zakonu gradonačelnik može na prijedlogUpravnog odjela nadležnog za financije obustaviti izvršavanjepojednih rashoda i/ili izdataka . Privremene mjere mogu trajatinajviše 45 dana.

13

Kako se Grad može zaduživati?� Grad se može dugoročno zaduživati

� isključivo za kapitalne investicije

� Investicija planirana u Proračunu

� Prethodna suglasnost Gradskog vijeća

� Suglasnost Vlade RH

� Ukupan opseg zaduženja (godišnja obveza anuiteta po zaduženjuGrada uključivo i danim jamstvima i suglasnostima) ne smijeprelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih iprelaziti 20% prihoda proračuna (bez prihoda od domaćih istranih pomoći, donacija,sufinanciranja građana )

� Grad se može kratkoročno zaduživati� Bez posebnih suglasnosti

� Pokriće nelikvidnosti

� Unutar 12 mjeseci

14

PRORAČUN GRADA OPATIJA

ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJA PRORAČUNAI PROJEKCIJA PRORAČUNA

2017.-2018.GODINU

PRORAČUN GRADA OPATIJA ZA 2016.I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

100000000

150000000

200000000

250000000

123.633.701

202.842.614

175.151.414152.375.204

16

0

50000000

100000000

PRORAČUN 2015 PRORAČUN 2016 PROJEKCIJA 2017 PROJEKCIJA 2018

PRORAČUN GRADA OPATIJA ZA 2016.godinu

Proračun Grada Opatije za 2016. godinu

⇒⇒⇒⇒ 202.842.614 kuna

� prijedlog Proračuna za 2016.godinu značajno je viši u odnosu

⇒⇒⇒⇒

� prijedlog Proračuna za 2016.godinu značajno je viši u odnosuna Proračun za 2015. godinu (+ 64 %) prvenstveno u dijelukapitalnih ulaganja u društvenu i komunalnu infrastrukturu kao iradi iskazivanja vlastitih prihoda i rashoda proračunskihkorisnika.� Kada bi se uspoređivao prijedlog Proračuna za 2016.godinu sa važećim

Proračunom za 2015.godinu bez prihoda proračunskih korisnika kao i bezsredstava kredita i prihoda od prodaje dionica TD Nova liburnija d.o.o.Proračun za 2016.godinu bio bi viši za 1,09%.

17

PRORAČUN ZA 2016. i PROJEKCIJA 2017.-2018.SAŽETAK

� Proračun Grada za 2016. te projekcija za 2017. i 2018.godinu u potpunostislijede strateške ciljeve i prioritete usvojene Strategije razvoja Grada Opatije2014.-2020.

� Nastavak kapitalnih investicija u razdoblju 2016.-2018. :� Dovršetak izgradnje Kulturno-turističkog centra� Izgradnja Dječjeg vrtića � Izgradnja Vatrogasnog doma� Uređenje Amerikanskih vrtova� Početak rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica� Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica� Proširenje groblja u Veprincu� Uređenje plaža i obalnog puta� Obnova javne rasvjete

� Ulaganja u vodopskrbu i odvodnju otpadnih voda

� osigurana sredstva za ranije preuzete obveze koje dospijevaju u 2016. kao i u idućim godinama temeljem zaključenih ugovora prvenstveno za otplate obveza po kreditu za gradnju Kulturno turističkog centra, obveze po danim jamstvima Komunalcu za vodoopskrbu (Buzdonka),obveze povrata sredstava za gradnju komunalne infrastrukture, obveza na ime otplate kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima, sredstva za najam sportske dvorane i sl.

18

PRORAČUN ZA 2016. i PROJEKCIJA 2017.-2018.SAŽETAK

� Proračunom nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Grada (gradskiporezi,komunalna naknada,komunalni doprinos,spomenička renta), a ostali prihodi planiranisu na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihodaproračuna (porez na dohodak,porez na promet nekretnina,spomenička renta,koncesije).

� sukladno Uputama Ministarstva financija, u Proračun Grada po prvi puta u cijelostiuključeni financijski planovi Proračunskih korisnika Grada Opatije (Dječji vrtić, OŠR.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova festival Opatija, Mjesni odbori)odnosno u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodiproračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda – uvođenje Gradske riznice

� kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju,osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite pri čemuse osiguravaju dodatna sredstva za provedbu pronatalitetne politike.

� Potpore događanjima i manifestacijama koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja,� Potpore događanjima i manifestacijama koja će dovesti do povećanja broja gostiju i posjetitelja,ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije i imiđa Grada pri čemu prioritete u financiranjuzadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad

� Potpore gospodarstvu� Nastavak provedbe Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva = povećenje

sredstava� umanjenje mjesečne zakupnine zakupcima Grada koji uredno izvršavaju svoje obveze ( za

10% ili 28% ako nisu u sustavu PDV-a, a za mjesec prosinac 50%)� “odricanje” od dijela prihoda u korist stanovništva i gospodarstva

� nije povećana Komunalna naknada (visina na snazi od 2002.godine, a sredstva koja se ostvare nisu dostatna da se realizira program održavanja komunalne infrastrukture),

� nije povećan prirez (prirez iznosi 7,5% zakonski maksimum je 12%),� nije povećana cijena vrtića,� najmanji mogući iznos spomeničke rente (1 kuna po m2-godišnje)

19

PRORAČUN ZA 2016.I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

SAŽETAK� Uzimajući u obzir obveze po kreditnom zaduženju Grada (obveze po

kreditu za izgradnju KTC-a) kao i druge obveze (otplate po danim jamstvima

Komunalcu za vodopskrbu, kredit Opatije 21 d.o.o. za izgradnju sportske dvorane) kojeulaze u ukupan opseg zaduženja Grada i koje dospijavaju u razdoblju2016.-2018.godine, prema planiranim prihodima Proračuna u razdoblju2015.-2017, ukupan opseg zaduženja iznosio bi:

���� 2016. = 9,8% , ���� 2017. = 13,1% ���� 2018. = 9,43%���� 2016. = 9,8% , ���� 2017. = 13,1% ���� 2018. = 9,43%

Sukladno Zakonu o proračunu opseg zaduženja JLS izračunava se kao iznos obveza na ime

otplata kredita i/ili danih jamstava (glavnica i kamate) u odnosu na (planirane ili ostvarene)

prihode Proračuna prethodne godine, umanjene za pomoći i donacije i ne smije preći 20%.

� U slučaju manjeg ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na plan =spremnost na smanjenje dijela standarda ili odustanak od određenihprojekata i aktivnosti

20

PRIHODI

II

PRIMICI

PRORAČUN ZA 2016.I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

141.309.394129.968.284

11.920.18212.878.150

21.660.92022.406.920

7.000.000

77.974.24012.181.100

0

3.189.052

75.880

0

0

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

22

101.524.467111.914.344

141.309.394129.968.284

0

50.000.000

123.633.701 202.842.614 175.151.414 152.375.204

2015 2016 2017 2018

PRORAČUN PRORAČUN PRORAČUN PRORAČUN

1.PRIHODI POSLOVANJA 2.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.PRIMICI (od financijske imovine i zaduženja) 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (iz prethodnih razdoblja)

PRORAČUN GRADA OPATIJA ZA 2016.I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

� Prihodi i primici Proračuna za 2016.godinu, te Projekcije za 2017.-2018. planirani su prvenstveno na osnovi procjene kretanja javnihprihoda iz Uputa Ministarstva financija, ali i očekivana kretanjagospodarskih prilika u Gradu uzimajući pri tome i planiranoostvarenje prihoda u 2015. godini

� Razliku planiranih prihoda i primitaka za 2016.godinu u odnosu na2015.godinu prvenstveno čine primici od financijske imovine i2015.godinu prvenstveno čine primici od financijske imovine izaduživanja :� povlačenje najvećeg dijela kredita za gradnju KTC-a (38. mil. kn)

� sredstva koja će biti ostvarena od strane Nove liburnije d.o.o. na imeprodanih dionica (39. mil.kn)

� Novina u odnosu na 2015.-vlastiti prihodi proračunskih korisnikakoji do sada nisu bili iskazani u proračunima Grada (7. mil. kn).

23

55%

39%

0%

PRORAČUN 2016.202.842.614

1. PRIHODI POSLOVANJA

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

24

55%

6%3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.

4. PRENESENA SREDSTVA PR.GODINE

PRORAČUN ZA 2016.

1. prihodi poslovanja = 111.914.344 kn / 2016./2015.= +1. prihodi poslovanja = 111.914.344 kn / 2016./2015.= +10,23%

� blago povećanje poreza i prireza na dohodak, poreza na potrošnju iboravišne pristojbe uslijed planiranog rasta gospodarstva, zatimprihoda komunalnog doprinosa, kazni i upravnih mjera tespomeničke rente.

� niži prihodi od komunalne naknade (prihodi u 2015.godini bili su viširadi zatvaranja potraživanja za komunalnu naknadu sa priznavanjemulaganja u komunalnu infrastrukturu kroz plaćeni komunalnidoprinos)doprinos)

� ne planiraju se prihodi od dobiti gradskih trgovačkih društava� planiraju se sredstva privatnih investitora za sufinanciranje izgradnje

komunalne infarstrukture uz kasnije priznavanje istih kod obračunakomunalnog doprinosa

� značajno su viši prihodi od kapitalnih donacija što se u najvećoj mjeriodnosi na planirana sredstva Talijanske unije za sufinanciranjegradnje dječjeg vrtića

� Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (u2015.godini nisu bili iskazani u Proračunu Grada)

25

PRORAČUN ZA 2016.

41%9%

9%

0%

PRIHODI POSLOVANJA 2016.= 111.914.344

PRIHODI OD POREZA

PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA (komunalna naknada i doprinos,boravišna pristojba,vodni doprinos, sufinanciranja cijene)

PRIHODI OD IMOVINE (kamate, koncesije, spomenička renta, zakup, stanirana, parkirna

26

27%

14%spomenička renta, zakup, stanirana, parkirna mjesta, đravo građenja i dr)

PRIHODI OD POMOĆI

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA,DONACIJE

KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

PRORAČUN ZA 2016. 2. prihodi od prodaje imovine = 12.878.150 kn

� povećanje u odnosu na 2015.godinu = + 8,04%

� temelje se na okvirnim ili izrađenim procjenama vrijednosti nekretnina Grada za koje se planira prodaja.

3. primici od financijske imovine i zaduživanja = 77.974.240 kn� značajno povećanje u odnosu na 2015.

� sredstva kredita za izgradnju Kulturno-turističkog centra za planirani dovršetak gradnje a( 38.005.000 kn) dovršetak gradnje a( 38.005.000 kn)

� primici od prodaje dionica koji se planiraju ostvariti od strane TD Nova Liburnija d.o.o.(39.771.300 kn).

4. vlastiti izvori-raspolaživa sredstva iz prethodnih godina = 75.880 kn � rezervirana sredstva Dječjeg vrtića Opatija iz ranijih godina.

27

PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

1. Prihodi poslovanja: 2017.g. = 141.309.394 kn; 2018.g. = 129.968.2841. Prihodi poslovanja: 2017.g. = 141.309.394 kn; 2018.g. = 129.968.284 kn

� postepeni porast poreznih prihoda � značajan porast prihoda od komunalnog doprinosa radi očekivanih

investicija u nove gospodarske i stambene objekte(investicija na Kuku i dr).� povećanje prihoda od komunalne naknade (novo izgrađene površine)� značajno povećanje prihoda od pomoći u prvom redu radi planiranog

sufinanciranja troškova gradnje vatrogasnog doma od strane ostalih općinaosnivača JVP prema visini udjela

2. Prihodi od prodaje imovine: 2017.g. = 21.660.920 kn; 2018.g. =2. Prihodi od prodaje imovine: 2017.g. = 21.660.920 kn; 2018.g. =22.406.920 kn

• povećanje u odnosu na 2016.godinu prvenstveno radi planirane prodajepostojeće zgrade dječjeg vrtića, zgrade JVP i Doma zdravlja što je svepovezano sa gradnjom novih objakata za iste namjene.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja : 2017.g. = 12.181.100 kn; 2018.g. = 0 kn

� Za 2017.godinu = povlačenje rezerviranih sredstava od prodanih dionica TD Nova Liburnija d.o.o.

� za 2018.godinu ne planiraju primici od financijske imovine i zaduživanja.

28

81%

12%7%

PRORAČUN 2017.175.151.414

85%

15%

PRORAČUN 2018.152.375.204

29

1. PRIHODI POSLOVANJA

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

3. PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZAD.

85%

1. PRIHODI POSLOVANJA

2. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

RASHODI

II

IZDACI

PRORAČUN ZA 2016.I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

27.301.249

84.998.33263.990.232

39.510.2320

12.181.100

3.070.000

3.070.000

31

96.332.452105.663.182 108.091.182 109.794.972

123.633.701 202.842.614 175.151.414 152.375.204

PRORAČUN 2015 PRORAČUN 2016 PRORAČUN 2017 PRORAČUN 2018

3. IZDACI (za financijsku imovinu i otplate zajmova) 2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE 1. RASHODI POSLOVANJA

PRORAČUN ZA 2016.

�rashodi i izdaci Proračuna za 2016.godinuznačajno su viši u odnosu na planirane rashode iizdatke u 2015.godini i to prvenstveno kod:� rashoda za nabavu nefinancijske imovine (sredstva za� rashoda za nabavu nefinancijske imovine (sredstva za

izgradnju kapitalnih objekata)

� rashoda poslovanja za rashode proračunskih korisnika kojise financiraju iz njihovih vlastitih prihoda (do sada se nisuprikazivali u Proračunu Grada)

32

52%42%

6%

PRORAČUN 2016 202.842.614 1. RASHODI POSLOVANJA (Rashodi za

zaposlene,materijalni rashodi,financijski rashodi,subvencije,pomoći,naknade građanima i kućanstvima,ostali rashodi)

2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE (otkup zemljišta, izgradnja građevinskih objekata, nabavaprijevoznih sredstava, oprema, nabava knjiga i muzejskih zbirki, nasadi, prostorni planovi i projektna dokumentacija,

33

52%42% prostorni planovi i projektna dokumentacija, dodatna ulaganja na građ.objektima)

3. IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova ( sredstva za otplate glavnice po kreditima, dane pozejmice i oročenja kroz više godina)

PRORAČUN ZA 2016.

1. rashodi poslovanja = 105.663.182 kn� Rashodi za zaposlene viši su u odnosu 2015.godinu budući je visina sredstava za plaće,ostale

rashode i doprinose zaposlenika Gradske uprave i JVP Opatija planirana na osnovi osnovivažećeg kolektivnog ugovora odnosno bez smanjenja osnovice od 3% koja se primjenjivalaprotekle tri godine, dok su materijalna prava zadržana na prošlogodišnjoj razini koja su niža uodnosu na važeći kolektivni ugovor. S druge strane plaće u Dječjem vrtiću i Gradskoj knjižniciplanirane su uz povećenje od 5% radi provedbe sporazuma potpisanog sa Sindikatima još kojidjeluju u tim ustanovama i kojim je regulirano postepeno ujednačavanje plaća sa plaćamadjelatnika u Gradskoj upravi. Osim toga rashodi za zaposlene viši su i iz razloga prikazivanja idijela rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda.

� I kod materijalnih rashoda planira se povećanje sredstava u odnosu na 2015. godinuprvenstveno radi iskazivanja rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovihprvenstveno radi iskazivanja rashoda proračunskih korisnika koji se financiraju iz njihovihvlastitih prihoda.

� Povećanje se planira i kod financijskih rashoda što se uglavnom odnosi na planirane rashodena ime kamata po kreditu za izgradnju KTC-a koji se planira u cijelosti povući tijekom2016.godine te

� povećanje rashoda za naknade građanima i kućanstvima.� povećavaju se rashodi za pomoći budući se od 2016.godine u okviru ovih rashoda iskazuju

sredstva za rad HMT-a koji je proračunski korisnik Državnog proračuna.� S druge strane smanjuju se ostali rashodi prvenstveno u dijelu tekućih donacija budući su u

okviru ovih rashoda u 2015.godini iskazivani transferi sredstava ustanovi Festival Opatija, akoji se od 2016.godine iskazuju u okviru materijalnih rashoda i rashoda za zaposlene uzimajućiu obzir činjenicu da će Festival Opatija postati proračunski korisnik.

34

PRORAČUN ZA 2016.

2. rashodi za nabavu nefinancijske imovine = 84.998.332 kn� planirani troškovi gradnje KTC-a i Dječjeg vrtića � Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture� nabavka prijevoznih sredstva (jedno vozilo za potrebe gradske

uprave te dostavno vozilo za Dječji vrtić - zamjena za staravozila)uprave te dostavno vozilo za Dječji vrtić - zamjena za staravozila)

3. izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova = 12.181.100 kn� planirano rezerviranje dijela sredstva od prodaje dionica TD

Nova Liburnija koji će se utrošiti u 2017.godini za otplate kreditai za dovršetak gradnje dječjeg vrtića

35

36%

2%

PRORAČUN 2017 175.151.414

1. RASHODI POSLOVANJA (Rashodi za zaposlene,materijalni rashodi,financijski rashodi,subvencije,pomoći,naknade građanima i kućanstvima,ostali rashodi)

2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE (otkup zemljišta, izgradnja građevinskih objekata, nabavaprijevoznih sredstava, oprema, nabava

26%

2%

PRORAČUN 2018 152.375.204

1. RASHODI POSLOVANJA (Rashodi za zaposlene,materijalni rashodi,financijski rashodi,subvencije,pomoći,naknade građanima i kućanstvima,ostali rashodi)

2. RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE (otkup zemljišta, izgradnja građevinskih objekata, nabavaprijevoznih sredstava, oprema, nabava knjiga i

36

62%sredstava, oprema, nabava knjiga i muzejskih zbirki, nasadi, prostorni planovi i projektna dokumentacija, dodatna ulaganja na građ.objektima)

3. IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova ( sredstva za otplate glavnice po kreditima, dane pozejmice i oročenja kroz više godina)

72%oprema, nabava knjiga i muzejskih zbirki, nasadi, prostorni planovi i projektna dokumentacija, dodatna ulaganja na građ.objektima)

3. IZDACI za financijsku imovinu i otplate zajmova ( sredstva za otplate glavnice po kreditima, dane pozejmice i oročenja kroz više godina)

PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINUrashodi poslovanja = 2017.g. = 108.091.182 kn; 2018.g. = 109.794.972 1. rashodi poslovanja = 2017.g. = 108.091.182 kn; 2018.g. = 109.794.972 kn� postepeni porast rashoda za zaposlene i materijalne rashode povezane sa

stavljanjem u funkciju KTC-a i Dječjeg vrtića (povećanje prvenstveno radizapošljavanja potrebnog broja djelatnika dječjeg vrtića za rad u novom objektuuslijed povećanog broja grupa prema važećem pedagoškom standardu iplaniranom broju djece).

� u okviru materijalnih rashoda planiraju se rashodi za održavanje KTC-a za čitavu 2017. i 2018.godinu (1.080.000 kn) te povećani rashodi za održavanje nove zgrade dječjeg vrtića za dio 2017.godine i čitavu 2018.godinu

� Kod ostalih rashoda poslovanja nema značajnijih odstupanja u odnosu na 2016.godinu.2016.godinu.

2. Rashodi za nabavu dugotrajne imovine = 2017.g. = 63.990.232 kn; 2018.g. = 39.510.232 kn

� Planirani troškovi izgradnje dječjeg vrtića (dio radova) i vatrogasnog doma čije se realizacija odnosno troškovi planiraju u dvije proračunske godine

� Povećena sredstva za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

3. izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova = 2017.g. = 3.070.000 kn; 2018.g. = 3.070.000 kn

� Sredstva za otplatu glavnice kredita za izgradnju KTC-a na bazi važećegotplatnog plana (Konačan iznos glavnice po godinima biti će poznat poiskorištenju kredita u cijelosti)

37

RASPODJELA SREDSTAVAPO UPRAVNIM ODJELIMAPO UPRAVNIM ODJELIMA

IPROGRAMIMA

PRORAČUN PO PROGRAMIMA

� PROGRAMI KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU obuhvaćaju sredstva za izgradnju kapitalnih objekatadruštvene (KTC, Dječji vrtić,Vatrogasni dom...) i komunalne infrastrukture, izgradnja vodnih građevina

� JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA obuhvaćaju sredstva za provedbu programa i aktivnostipredškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednje školskog obrazovanja, kulture, manifestacija, sporta i tehničkekultura, socijalna i zdravstvena zaštita te Zdravi grad uključujući i plaće, materijalne rashode i ostale troškoveproračunskih korisnika Grada

� ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE obuhvaća sredstva za održavanjejavnih površina, parkova i drvoreda, javne rasvjete, javni prijevoz i druge komunalne infrastrukture)

� JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA obuhvaćaju rashode za rad Gradske uprave (rashodi za zaposlene,materijalni rashodi,oprema,održavanje prostora Grada)

� PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE obuhvaća troškove rada JVP Opatija (plaće, materijalnirashodi,oprema,kapitalna ulaganja) kao i sredstva za rad Područne vatrogasne zajednice, provedbu sustavazaštite i spašavanja i ostale mjere protupožarne zaštitezaštite i spašavanja i ostale mjere protupožarne zaštite

� OTPLATE KREDITA obuhvaćaju sredstva za obveze na ime otplate kredita po kreditnom zaduženju Grada(KTC),danim jamstvima za zaduženje KD Komunalac d.o.o. Za vodoopskrbu te obveze po kreditu za izgradnjusportske dvorane

� REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA obuhvaćaju sresdstva za redovan rad gradskog vijeća (naknadevijećnicima i polit.strankama, međunarodna i tuzemna suradnja) za rad izvršnog tijela (pokroviteljstva isponzorstva,proračunska zaliha), redovan rad Ureda (list Opatija

� PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (Prostorni planovi,projekti,državnaizmjera,geodatski poslovi,studije,energetska učinkovitost)

� POTICAJI (Program poticanja zapošljavanja, program obnove fasada i krovova, program poticanja priključenjana komun.infrastrukturu)

� MJESNI ODBORI obuhvaća sredstva za rad mjesnih odbora (materijalni rashodi, manifestacije i komunalneakcije)

� PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA - Uključuju sredstva planirana u okviru Ureda Grada i Odjela zaprostorno uređenje za troškove pripreme projekata i aktivnosti vezenih uz kandidaturu za financiranje iz Fondova EU

39

KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU (društvena i komunalna infrastruktura i vodne građevine)

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTR.

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (rashodi za

zaposlene, materijalni rashodi,oprema,održavanje

prostora Grada)

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OTPLATE KREDITA

REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA (rad gradskog vijeća, rad

izvršnog tijela, redovan rad Ureda,list Opatija)

PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA

DOKUMENTACIJA(Prostorni planovi,projekti,državna

izmjera,geodatski poslovi,studije,energetska

učinkovitost)

AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA

POTICAJI (Program poticanja zapošljavanja, program obnove

fasada i krovova, program poticanja priključenja na komun.infrastrukturu)

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA

proračun 2016.= 202.842.614 kn

40

JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA (predškolski

odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednje školsko

obrazovanje, kultura,manifestacije,sport,tehničk

a kultura, socijala i zdravstvena zaštita i Zdravi grad

PRORAČUN ZA 2016. IZDVAJANJA PO PROGRAMIMA

PROGRAMI PLAN 2016.

INDEX

KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU(društvena i komunalna infrastruktura i vodne građevine) 96.511.600 47,58

JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA(predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednje školsko obrazovanje,

kultura,manifestacije,sport,tehnička kultura, socijala i zdravstvena zaštita i Zdravi grad43.979.044 21,68

ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 21.474.320 10,59JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

(rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,oprema,održavanje prostora Grada) 16.141.000 7,96

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 9.054.300 4,46OTPLATE KREDITA 5.900.200 2,91

41

OTPLATE KREDITA 5.900.200 2,91REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA

(rad gradskog vijeća, rad izvršnog tijela, redovan rad Ureda,list Opatija) 4.989.510 2,46

PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA(Prostorni planovi,projekti,državna izmjera,geodatski poslovi,studije,energetska

učinkovitost)3.275.600 1,61

POTICAJI (Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, program obnove fasada i

krovova, program poticanja priključenja na komun.infrastrukturu)1.235.000 0,61

AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA (Mterijalni rashodi, manifestacije,komunalne akcije) 1.110.100 0,55PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA 320.000 0,16

UKUPNO 202.842.614

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM

ODGOJU I OBRAZOVANJU

JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM

OBRAZOVANJU

MANIFESTACIJE I OBLJETNICE

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I

ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE

ZDRAVI GRAD

TEHNIČKA KULTURA

PRORAČUN ZA 2016. JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA = 43.979.044 KN

42

JAVNE POTREBE U SPORTU

JAVNE POTREBE U KULTURI

JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA PLAN 2016. INDEX INDEX PRORAČUN

UKUPNO 43.979.044 100,00 21,68%

JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

11.816.760 26,87 5,83

JAVNE POTREBE U SPORTU 9.931.000 22,58 4,90

JAVNE POTREBE U KULTURI 7.599.780 17,28 3,75

JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 5.610.554 12,76 21,68

PRORAČUN ZA 2016. JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA

43

JAVNE POTREBE U OSNOVNO ŠKOLSKOM OBRAZOVANJU 5.610.554 12,76 21,68

MANIFESTACIJE I OBLJETNICE 4.276.500 9,72 5,83

JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 3.573.650 8,13 1,76

SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE 783.800 1,78 0,39

ZDRAVI GRAD 327.000 0,74 0,16

TEHNIČKA KULTURA 60.000 0,14 0,00

PRORAČUN ZA 2016. NA RAZINI UPRAVNIH ODJELA

1. Ured Grada obuhvaća rashode za rad Gradskog vijeća(naknade vijećnicima,radpolitičkih stranaka..), redovan rad izvršnog tijela, Zdravi grad, te dio projekatavezanih uz financiranje iz EU fondova

2. Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obuhvaća rashode za radgradske uprave, rashodi za javne potrebe u društvenim djelatnostima(predškolski odgoj, obrazovanje, sport, kultura,socijlana zaštita) kao i rashodi zaotplate kredita i poticanje poduzetništva

3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obuhvaća rashode za 3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša obuhvaća rashode za Program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture,gradnje vodnih građevina,održavanje prostora Grada,kapitalne investicije u objekte Grada koji nisu komunalni objekti te protupožarnu zaštitu

4. Upravni odjel za prostorno uređenje obuhvaća rashode za izradu prostornih planova, rashode za izradu projektne dokumentacije za dio kapitalnih investicija,rashode vezane uz geodatske poslove uključujući i troškove nove izmjere,rashode vezene uz provedbu energetske učinkovitosti te rashode vezane uz prijavu kapitalnih projekta Grada za sufinanciranje iz EU fondova

44

PRORAČUN ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2016.-2017.GODINU

RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

usporedba po godinama

45

1. URED GRADA

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE

1. URED GRADA2. UPRAVNI ODJEL ZA

FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I

ZAŠTITU OKOLIŠA

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

PLAN 2016. 5.698.550 64.348.244 129.220.220 3.575.600

PLAN 2017 5.911.550 68.533.644 97.724.620 2.981.600

PLAN 2018 5.572.040 70.376.944 74.684.620 1.741.600

PRORAČUN ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU

RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

RAZDJEL PLAN 2016.. PLAN 2017. PLAN 2018.

UKUPNO 202.842.614 175.151.414 152.375.304

1. URED GRADA 5.698.550 5.911.550 5.572.040

REDOVAN RAD GV 1.149.510 1.069.510 1.150.000ZDRAVI GRAD 327.000 327.000 327.000

REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA 1.491.000 1.334.000 1.334.000REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA 2.349.000 2.719.000 2.299.000

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA 20.000 100.000 100.000AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA 362.040 362.040 362.040

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI64.348.244 68.533.644 70.377.044

JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 14.461.000 14.448.000 14.448.000PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 471.000 471.000 471.000OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE 1.030.550 1.030.550 1.030.550

SREDNJE ŠKOLSTVO I OSTALO OBRAZOVANJE 783.800 783.800 783.800JAVNE POTREBE U KULTURI 1.777.150 1.777.150 1.777.150

MANIFESTACIJE I OBLJETNICE 2.161.500 2.061.500 2.061.500TEHNIČKA KULTURA 60.000 60.000 60.000SPORT I REKREACIJA 9.931.000 9.531.000 9.531.000

SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 3.573.650 3.553.650 3.553.650OTPLATE KREDITA 5.900.200 9.823.000 9.547.000

POTICANJE PODUZETNIŠTVA 335.000 330.000 330.000DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 11.345.760 12.146.360 14.265.660

OŠ R.K.JERETOV 4.580.004 4.580.004 4.580.004KNJIŽNICA I ČITAONICA V.C.EMIN 2.773.060 2.773.060 2.773.060

FESTIVAL OPATIJA 5.164.570 5.164.570 5.164.67046

PRORAČUN ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017.-2018.GODINU RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

RAZDJEL PLAN 2016.. PLAN 2017. PLAN 2018.

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA 129.220.220 97.724.620 74.684.620

GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE

15.175.500 36.965.000 25.705.000

GRADNJA VODNIH GRAĐEVINA 1.400.000 1.000.000 1.000.000ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTR.21.474.320 21.474.320 21.474.320

ODRŽAVAVANJE IMOVINE GRADA 1.680.000 2.760.000 2.760.000ODRŽAVAVANJE IMOVINE GRADA 1.680.000 2.760.000 2.760.000

KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU 79.936.100 25.230.000 14.350.000PROGRAM SPOMENIČKE RENTE 500.000 500.000 500.000

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1.048.500 1.048.500 1.048.500

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA 8.005.800 8.746.800 7.846.800

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

3.575.600 2.981.600 1.741.600

PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA

300.000 400.000 400.000

RAZVOJNI PROJEKTI GRADA 730.000 300.000 300.000PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I

ARH.URB.RJEŠENJA2.051.600 2.041.600 801.600

PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 494.000 240.000 240.000

47

PRORAČUN ZA 2016. RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

1. URED GRADA; 5.698.550

2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE

DJELATNOSTI; 64.348.244

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE; 3.575.600

48

3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I

ZAŠTITU OKOLIŠA ; 129.220.220

PRORAČUN ZA 2016. 1. URED GRADA

1.1.Program Aktivnosti Gradskog vijeća� Osiguravanje sredstava za aktivnosti političkih stranaka te naknada za rad vijećnika, radnih tijela GV, naknade

političkim strankama, troškovi tuzemne i inozemne suradnje sa gradovima i općinama, sredstva za javna priznaja te naknade šteta u slučaju elementarnih nepogoda. Planirana sredstva niža su u odnosu na 2015.godinu za 10,98%

1.2. Program Zdravi grad� Osiguravanje sredstva za provedbu Programa Zdravi grad (sufinanciranje rada udruga koje se bave

ekologijom,promocija zdravog načina života,članarina za Hrvatsku mrežu zdravih gradova) uz povećanje sredstava u odnosu na 2015. za 8,4%

1.3.Pogram Redovan rad izvršnog tijela� Osiguravanje sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva (sufinanciranje za gospodarstvo i promociju Grada

značajnih skupova, kongresa, i drugih događanja na području Grada ili regije)na razini 2015.godine � Obilježavanje značajnih datuma u organizaciji Grada (Dan grada, 1.svibanj, Dani kamelija) te prema

zahtjevima udruga i drugih osoba (povećanje u odnosu na 2015.godinu radi obilježavanja Dana kamelija)Obilježavanje značajnih datuma u organizaciji Grada (Dan grada, 1.svibanj, Dani kamelija) te prema zahtjevima udruga i drugih osoba (povećanje u odnosu na 2015.godinu radi obilježavanja Dana kamelija)

� Osiguravanje sradstava za rad Lista Opatija na razini 2015.godine1.4.Program Redovni programi ureda Grada� Potpore aktivnostima raznih udruga,institucija i ustanova od društvenog značaja kroz rad Komisije za pitanje

boraca te zahtjeva udruga i drugih osoba pristigliih po javnom pozivu� Osiguravanje sredstava za rad nacionanih manjina na razini 2015.godine� Osiguravanje sredstava za rashode Ureda grada i to usluge promidžbe i informiranja (objave gradskih odluka u

SN PGŽ, objave natječaja u dnevnom tisku i sl), intelektualne i osobne usluge (uglavnom se odnose odvjetničke usluge u pojednim sporovima) reprezentacija (troškovi ugošćavanja brojnih delegacija koje posjete Grad, prigodni pokloni i sl) te Naknade šteta (sredstva za provedbu presuda po sporovima gdje je Grad tuženik)

1.5.Program korištenja sredstava Fondova EU i drugih Fondova� Provedba projekata „Imperial space“ koji će se kandidirati na fondove EU , a koji se provodi u suradnji sa

gradom Bad Ischl, a čiji je cilj osmišljavanje dodatnih sadržaja na obalnoj šetnici1.6.Program Aktivnosti mjesnih odbora � Osiguravanje sredstava za rad mjesnih odbora (materijalni rashodi) i manifestacije u organizaciji istih

sukladno dostavljenim financijskim planovima Mjesnih odbora49

PRORAČUN ZA 2016. 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.1. Javna uprava i administracija (opći rashodi i kapitalna ulaganja)� rashodi za plaće i materijalna prava planiraju se na osnovi postojećeg broja djelatnika zaposlenih u

Gradskoj upravi uz primjenu koeficijenata utvrđenih važećim kolektivnim ugovorom (vraćanje plaća na razinu prije umanjenja) dok se i nadalje planiraju sredstava za materijalna prava umanjena u odnosu na važeći kolektivni ugovor

� sredstva za održavanje informatičke podrške (razvoj računalnih programa,nova informatička rješenja) uz

� daljnja ulaganja u razvoj optičke povezenosti javnih službi i objekata� planirana nabavka jednog službenog vozila za potrebe gradske uprave (zamjena starog i dotrajalog

vozila) te nabavka opreme i namještaja

2.2. Javne potrebe u predškolskom odgoju i� Osiguranje sredstava za troškove smještaja djece u vrtićima drugih JLS te smještaja djece kod dadilja � Osiguranje sredstava za troškove smještaja djece u vrtićima drugih JLS te smještaja djece kod dadilja � Financiranje programa za djecu predškolske dobi prema javnom pozivu

2.3. Javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju� Osiguravanje sredstava za prijevoz djece do i iz škole prema zakonskim kriterijima � zadržani svi postojeći projekti i aktivnosti u okviru dodatnih programa osn.šk.obrazovanja � osiguravanje sredstva za rad DGV-a� Osiguravanje sredstava za sufinaciranje nabavke udžbenika za djecu koja ostvaruju prava iz socijalnog

programa uz potporu razmjeni udžbenika, budući iduće školske godine i nadalje vrijede postojeći udžbenici

2.4. Srednje školsko i ostalo obrazovanje� Osiguravanje sredstava za sve postojeće projekte i aktivnosti (stipendije,sufinanciranje prijevoza

studenata,potpore mladima, aktivnosti srednjih škola) � Osiguravanje sredstava za nagrađivanje najuspješnijih učenika i profesora� Osiguravanje sredstava za rad Savjeta mladih Grada Opatija prema usvojenom Programu rada

50

PRORAČUN ZA 2016. 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.5. Javne potrebe u kulturi2.5. Javne potrebe u kulturi� osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost Hrvatskog muzeja turizma (631.150 kn) i za programske(760.000

kn) djelatnosti (likovna, izdavačka i kapitalna ulaganja) � sredstava za Kulturni amaterizam (prema javnom pozivu) na razini 2015.godine s naglaskom na financiranje

već tradicionalnih i dokazanih programa i aktivnosti (460.000 kn)� sredstva za rad i programe Festivala Opatija od 2016. iskazuju se u okviru zasebne glave Proračuna

2.6. Manifestacije i obljetnice� Osiguravanje sredstava manifestacije u organizaciji Grada ili Turističke zajednice Grada (manifestacije u

organizaciji Festivala Opatija iskazane su na posebnoj poziciji)� Osiguravanje sredstava za sufinanciranje manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba prema javnom

pozivu (800.000 kn)

2.7. Tehnička kultura� Osiguravanja sredstava za rad klubova i udruga u aktivnostima tehničke kulture � Osiguravanje sredstava za prometnu jedinicu mladeži � Osiguravanje sredstava za prometnu jedinicu mladeži

2.8. Javne potrebe u sportu� Osiguravanje sredstava za cjelogodišnji najam dvorane M.Cvetković, za najam hotelskih bazena za potrebe VK

Kvarner Opatija (6.037.000 kn)� Sredstva za redovan rad sportskih klubova(sportske škole,ekipe podmlatka,natjecanja) i Sportskog saveza na

razini 2015.godine � sredstava za Sportske manifestacije posebno za manifestacije koje značajno pridonose pobošanju ponude,

povećanju broja posjetitelja i promidžbi Grada (605.000 kn)� osiguravanje sredstava za sportske manifestacije nacionalnog značaja koje se održavaju i na području Grada

(biciklistička utrka Tour of Croatia i Sveučilišne sportske igre)� dodatna sredstva za rad sportskih klubova koji imaju značajnije troškove i veći broj sportaša

2.9. Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti� Zadržavanje svih oblika pomoći i drugih standarda socijalne i zdravstvene zaštite� Povećanje izdvajanja za poticanje nataliteta (povećanja naknada za novorođenu djecu, uvođenje pomoći za

obitelji sa četiri i više djece)� Osiguravanje sredstava za prijevoz pokojnika na odjel patologije u slučaju kada je nužna obdukcija koje prema

novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti podmiruje JLS51

PRORAČUN ZA 2016. 2. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.10. Otplate kredita� Osiguravanje sredstava otplatu kredita po danom jamstvu KD

Komunalac za vodopskrbu (Buzdonka) prema otplatnom planu (3.314.200 kn)

� Osiguravanje sredstava za izdatke na ime otplate kredita TD Opatije 21 d.o.o za izgradnju sportske dvorane (1.400.000 kn)

� Osiguravanje sredstava za interkalarne kamate na povlačenje kredita za gradnju Doma umjetnosti prema predviđenom otplatnom planu (1.186.000 kn)(1.186.000 kn)

2.11. Poticanje poduzetništva� Osiguravanje sredstava za plaćanje subvencioniranih po Programu iz

ranijih godina� Povećanje sredstava za provedbu Programa poticanja zapošljavanja i

razvoja poduzetništva u odnosu na 2015.godinu (300.000 kn) � U 2016.godini nisu planirana sredstva za redovno poslovanje tvrtke

Nova Liburnija d.o.o. budući ista planira ostvariti vlastite prihode za pokriće rashoda

� na odjel patologije u slučaju kada je nužna obdukcija koje prema novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti podmiruje JLS

52

PRORAČUN ZA 2016. 2 . UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.12. Dječji vrtić Opatija2.12. Dječji vrtić Opatija� 2.12.1. Program Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

� Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda Dječjeg vrtića

� Osiguravanje sredstava za zaposlene i materijalne troškove za provedbu redovnih programa (uz planirano usklađenje osnovice sa osnovicom plaća u Gradu +5%)

� Osiguravanje sredstava za posebne programe� Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u opremu (uredska oprema i namještaj, nabava

dostavnog vozila)2.13. OŠ R.K.Jeretov� 2.13.1. Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju� 2.13.1. Program Javne potrebe u osnovnoškolskom obrazovanju

� Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci OŠ za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda koje je ostvarila OŠ. U rashodima nisu, kako niti do sada, iskazani rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenika škole koji se financiraju iz Državnog proračuna

� Osiguravanje sredstava za materijalne rashode u okviru minimalnog standarda za provedbu Programa obveznog osnovno školskog obrazovanja (iz udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije)

� Osiguravanje sredstava za materijalne rashode u okviru minimalnog standarda� Osiguravanje sredstava za dodatne programe i aktivnosti :� produženi boravak, grupe dopunske i dodatne nastave,eko škola,školsko športsko društvo, � natjecanja učenika, događanja za djecu� financiranje Asistenata u nastavi� Kapitalna ulaganja (ulaganja na postojećim školskim objektima)

53

PRORAČUN ZA 2016. 2 . UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2.14. Knjižnica i čitaonica V.C.Emin2.14. Knjižnica i čitaonica V.C.Emin� 2.14.1. Program javnih potreba u kulturi

� Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci Knjižnice za razliku od proteklih godina kada su iskazivani isključivo rashodi i izdaci koji su se financirali iz sredstava Proračuna bez vlastitih prihoda koje je ustanova ostvarila.

� Osiguravanje sredstava za zaposlene (uz planirano usklađenje osnovice sa osnovicom plaća u Gradu +5%) i materijalne troškove nužne za radovan rad ustanove (2.253.560 kn)

� Osiguravanje sredstava za izdavačku djelatnost ustanove (21.000 kn)� Osiguravanje sredstava za nabavu knjižnog fonda (458.000 kn) te uredske opreme (21.000 kn) � Provedba Projekta „NAPLE Sister Libraries“ (20.000 kn)

2.15. Festival Opatija� Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci ustanove Festival � Od 2016.godine u Proračunu Grada iskazuju se sveukupni rashodi i izdaci ustanove Festival

Opatija koja od 01.01.2016.postaje Proračunski korisnik Grada. Ranije su se rashodi ustanove u dijelu koji je financiran iz Proračuna Grada, prikazivali u okviru Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, Programa Javnih potreba u kulturi te Programa Manifestacija i obljetnica.

� 2.15.1. Program javnih potreba u kulturi� Osiguravanje sredstava za zaposlene i materijalne troškove ustanove � Osiguravanje sredstava za glazbeno scensku djelatnost � Filmska djelatnost (redovite kino projekcije)� Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja

� 2.15.2 Program manifestacije i obljetnice� Sredstava za organizaciju značajanijih manifestacija: Solo positivo film festival, Retroopatijski

festival, � Festival Mik, Festival neovisnih kazališta, Ledena čaraolija i doček nove godine.

54

PRORAČUN ZA 2016. 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

3.1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture3.1. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Izgradnja pristupne ceste za novu zgradu dječjeg vrtića na Punta Kolovi (dio radova koji

se planiraju izvesti u 2016.godini)� Početak radova na proširenju groblja u Veprincu� Početak radova na sanaciji prometnice-Ulica V.Jože (dio radova koji se planira izvesti u

2016.godini)� Izgradnja pristupne komunikacije za Amerikanske vrtove� Rekonstrukcija dijela ulice Palmi (priključak na Novu cestu)� Asfaltiranje ulice Šetalište Carmen Sylva sa uređenjem dodatnih ugibališta� Sanacija potpornih zidova na obalnoj šetnici te potpornih zidova uz prometnice � Sanacija obalne šetnice ispred hotela Kvarner

Proširenje plaže Črnikovica te dohrana ostalih javnih plaža� Proširenje plaže Črnikovica te dohrana ostalih javnih plaža� Nastavak postave ograde na obalnom putu � Nastavak radova na uređenju Amerikanskih vrtova � Investiciona ulaganja na sanaciji i asfaltiranju lokalnih prometnica po zahtjevima MO� Sanacija javne rasvjete u centru te interpolacija novih stupova i rasvjetnih tijela prema

zahtjevima MO� Obnova vrijednog drveća� Sufinanciranje sanacije odlagališta otpada Osojnica� Nabava i postava uređaja za mjerenje brzina uz školske objekte� Izgradnja vizualno-zvučne barijere uz šetnicu iznad kupališta Lido� Povrat sredstava privatnim investitorima za izgrađene prometnice (kod obračuna

komunalnog doprinosa)

55

PRORAČUN ZA 2016. 3. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

3.2. Program gradnje vodnih građevina� Izgradnja vodnih građevina sukladno Planu gradnje vodnih građevina � Izgradnja sekundarne mreže sanitarne kanalizacije � Sufinanciranje građanstvu izgradnje internih priključaka

3.3. Održavanje komunalne infrastrukture� Osiguravanje sredstava za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture na dostignutimstandardima i

obimu održavanja � Sredstva za komunalne akcije mjesnih odbora � Sredstva za javni gradski prijevoz kroz sufinanciranje gradskih i županijskih linija na razini 2015.godine

3.4. Održavanje prostora Grada� energija,tekuće i investicijsko održavanje,pričuva � Osiguravanje sredstava za održavanje nekretnina (zemljišta) koje ne spadaju u javne površine

3.5. Kapitalna ulaganja u imovinu� Dovršatak radova na izgradnji KTC (Dom umjetnosti)

Počatak radova na izgradnji Dječjeg vrtića na Punta Kolovi� Počatak radova na izgradnji Dječjeg vrtića na Punta Kolovi� Troškovi preseljenja KD Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima) � Troškovi pokrenutih postupaka legalizacije objekata Grada� Rješavanje stambenog pitanja soc.ugroženih osoba� Izgradnja društvenih prostorija za potrebe MO Ika (uz zgradu boćarije u Iki)

3.6. Program spomeničke rente� osiguravanje sredstava za Uređenje pročelja i krovova iz spomeničke rente prema listi prioriteta

3.6. Protupožarna zaštita i spašavanje� sredstava za rad Područne vatrogasne zajednice u visini određenoj Zakonom o vatrogastvu uključivo i rad dobrovoljnih

vatrogasnih društava� Osiguravanje sredstava za zaštitu i spašavanje u okviru Zakonom definiranih obveza

3.7. Javna vatrogasna postrojba Opatija 8.005.800 kn, 2016./2015.⇛⇛⇛⇛ - 1,10% � sredstava za zaposlene i materijalne troškove u okviru minimalnog standarda koji određuje Vlada RH (4.043.096 kn) iz

decentraliziranih sredstava Grada i ostalih JLS Liburnije� Osiguravanje sredstava za rashode JVP iznad minimalnog standarda (3.611.204.kn iz ostalih prihoda proračuna Grada i

ostalih JLS LIburnije) � Osiguravanje sredstava za kapitalna ulaganja u opremu � Osiguravanje sredstava za izradu izvedbenog projekta novog vatrogasnog doma

56

PRORAČUN ZA 2016. 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

4.1. Program korištenja sredstava EU fondova4.1. Program korištenja sredstava EU fondova� izrada aplikacije (dokumenata), troškovi konzultanata i sl za prijavu projekata Grada

na natječaje za sufinanciranje 4.2. Razvojni projekti Grada

� Nastavak sufinanciranja troškova provođenja državne izmjere � Izrada Akcijskog plana razvoja turizma� Izrada master plana rasvjete dijela naselja Opatija

4.3. Prostorno planska dok. i arhitek.urb.rješenja� Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste za groblje Veprinac, uređenje

rasadnika Angiolina, pristupne komunikacija za Amerikanske vrtove, prometnica i parkirng iznad groblja � pristupne komunikacija za Amerikanske vrtove, prometnica i parkirng iznad groblja Opatija(za potrebe groblja), izgradnja prostorija MO Ika, uređenje parkirališta kod Fakulteta za menagement u turizmu, rekonstrukcija Ulice Plahuti,prometnica iznad Amerikanskih vrtova (prilazna cesta), projekt garaže Gorovo, projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji

� Izrada konzervatorske podloge dijela naselja Opatija te konzervatorske studije Vile i parka Angiolina

4.3. Program energetske učinkovitosti� izrada energetskih certifikata zgrada i prostora Grada� izrada dokumentacije za energetsku obnovu javnih zgrada� troškovi pripreme dokumentacije za obnovu javne rasvjete po modelu JPP� provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)

57

� Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture� Dovršetak izgradnje ceste za novu zgradu dječjeg vrtića (dio radova.)� početak izgradnje dionice III ceste Kuk-Kosovo (dio radova)� izgradnja groblja u Veprincu (dio radova)� dovršetak radova na sanaciji ulice V.Jože (dio radova)� početak radova na izgradni ceste i parkirališta iznad groblja Opatija� rekonstrukcija ulice put za Plahuti� proširenje ceste od Lože do groblja u Veprincu� izgradnja prometnice od ulice A.Mihića do Amerikanskih vrtova� uređenje Madraća i trga u Voloskom� Dohrana i uređenje javnih plaža� Postave ograde na obalnom putu

PROJEKCIJA 2017. i 2018.Glavne odrednice

� Postave ograde na obalnom putu� Rekonstrukcija dijela obalnog puta na Punta Kolovi� Nastavak rekonstrukcije i sanacije javne rasvjete� Rekostrukcija (asfaltiranje) prometnica po zahtjevima MO� Sufinaciranje radova na sanaciji odlagališta otpada Osojnica� Izgradnja prometnica po zahtjevu i sredstvima privatnih investitora

� Gradnja vodnih građevina� Proširenje mreže odvodnje otpadnih voda (sekundarni kolektori)

� Kapitalna ulaganja u imovinu Grada� Dovršetak izgradnje Dječjeg vrtića (dio troškova izvođenja radova)� Izgradnja Vatrogasnog doma (početak u 2017.godini, a dovršetal u 2018.)� obnova pročelja i krovova iz spomeničke rente� Troškovi preseljenja tvrtke Komunalac d.o.o. (sredstva za otplatu kredita za kupnju zemljišta u Jurdanima)� Osiguravanje sredstava za materijalne troškove Kulturno turističkog centra� Sufinanciranje troškova državne izmjere

58

Osiguravanje sredstava za najam kao i kapitalne pomoći za otplatu kredita� Osiguravanje sredstava za najam kao i kapitalne pomoći za otplatu kreditasportske dvorane

� Osiguravanje sredstava za otplatu kredita za izgradnju Kulturno turističkogcentra i KD Komunalac d.o.o. (vodopskrba Buzdonka)

� Poticanje energetske učinkovitosti� Obnova zgrade gradske uprave na adresi M.Tita 6 uz sufinanciranje FZZO� izrada dokumentacije za energ.obnovu javnih zgrada� provedba mjera energetske učinkovitosti po usvojenom akcijskom planu (SEAP)

� Osiguravanje sredstava za redovno funkcioniranje gradske uprave i ustanova na razini 2016. uzpovećanje izdvajanja za plaće Dječjeg vrtića radi planiranog povećanja broja djelatnika početkom radanovog objekta u svrhu zadovoljavanja minimalnih pedagoških standarda (broj djece na jednog

PROJEKCIJA 2017. i 2018.Glavne odrednice

povećanje izdvajanja za plaće Dječjeg vrtića radi planiranog povećanja broja djelatnika početkom radanovog objekta u svrhu zadovoljavanja minimalnih pedagoških standarda (broj djece na jednogodgajatelja) za dio godine

� Zadržavanje dostignutih standarda te svih kvalitetnih projekata i aktivnosti u okviru dodatnihprograma predškolskog odgoja, osnovno školskog i srednje školskog obrazovanja, tehničke kulture,Zdravog grada

� Zadržavanje gotovo svih standarda i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva� Zadržavanje postojećih kulturnih manifestacija u organizaciji Grada, Festivala Opatija ili TZ kao i

manifestacija u organizaciji udruga i drugih organizacija (bez ukupnog povećanja sredstava za tenamjene)

� Zadržavanje visokih stanadarda u održavanju komunalne infrastruktuture i komunalnih usluga� Održavanje izuzetno velike razine protupožarne zaštite te zaštite i spašavanja kroz sredstva za rad i

opremanje oparativnih snaga

59

60