41» **> ДП «Корректирующие и предупреждающие …...- «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации

1**>11932 ̂

*»5<«

41»

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ им. В.П.Астафьева

ДП «Корректирующие и предупреждающие действия»

СМК ДП 4.4.3-14

УТВЕРЖДАЮИхцэекгора КГПУ им. В.П. Астафьева

В.А. Ковалевский2014г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление записями

СМК ДП 4.43 -14

Версия 4.0

Дата введения: 16.09.2014

СОГЛАСОВАНО

Проректор по образовательной и

учебно-методической

деятельности

(^Г Е.А. Галкина

«16» сентября 2014г.

РазработалСогласовал

Должность

Методист УМЦ УКОПроректор по ОиУМД

К^сия: 4Ж • [:'^Ш?':Ш .^-•••••^•'•Х : • -ШйвШйЙ:

Фамилия/Подпись *

А.А.П ?ЯНКОв(&&.

Е.А. Галкина <^<:'КВ:^^1Ш

' Дата

^. 00 /Ц.•~ 1 1 ^ <5 ^/'^ *— < и- .у /

'УЭ:№""" ':- 1||

^Скв*"!̂

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.АстабьеваДП «Управление записями»

СМКЛП 4.4.3- 14

Содержание

1. Назначение и область применения процедуры 4

2. Описание процедуры 4

2.1. Общие положения 4

2.1.1. Виды записей 5

2.1.2 Управление записями 5

2.2. Пояснение к графическому описанию 7

3. Ответственность ...7

4. Нормативные документы , 7

5. Приложения 9

Приложение А. Графическое описание процесса «Управление записями» 9

Приложение Б. Основные виды записей, поддерживаемые в КГПУ им. В.П. Астафьева

И

6. Лист регистрации изменений 16

Версия: 4.0 Стр. 2 кз 16

//

1•%!

(г*"""̂

ИЮ

*^«

а̂ -й^

\КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.АстафьеваДП «Управление записями»

СМКДП 4.4.3-14

Перечень сокращений и обозначений

ВНИК - временный научно-исследовательский коллектив

ДП - документированная процедура;

КГПУ им. В.П. Астафьева - федеральное государственное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования «Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева».

НМСУ - научно-методический совет университета;

НМСС/Н - научно-методический совет специальности (направления);

ППС - профессорско-преподавательский состав;

СМК - система менеджмента качества;

УК - уполномоченный по качеству;

УМЦ УКО - учебно-методический центр управления качеством образования;

УС - Ученный совет КГПУ им. В.П. Астафьева;

УМУ - учебно-методическое управления;

УО - учебный отдел;

УП ПДО - учебный план программ дополнительного образования.

Версия: 4.0 Стр. 3 из 16 \

«("""-Ц .̂ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИПКРГИТРТ им Я ТТ Астяфт,евя

ДП «Управление записями»СМКДП 4.4.3-14

1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая документированная процедура (ДП) является основным документом,

реализующим требования системы качества к процессу управления записями.

ДП определяет общие требования к записям, ответственность и полномочия

персонала по управлению записями, цели и объекты управления, контроль за ведением

записей. ДП обязательна к применению во всех структурных подразделениях.

В ДП выделяются записи, отвечающие требованиям МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р

ИСО 9001-2008) и директив ЕМРА и устанавливаемые внутренними нормативными

документами вуза.

2. Описание процедуры

2.1. Общие положения

Процесс управления записями определен необходимостью:

- предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности

функционирования системы качества КГПУ им. В.П. Астафьева;

- организации обмена информацией внутри вуза (между подразделениями КГПУ им. В.П.

Астафьева) и с внешней средой.

Цель процесса:

- Обеспечение условий для упорядоченности, однозначности и удобства

восприятия информации, точности, достоверности и своевременности ее предоставления,

исключения разобщенности и дублирования записей.

Результат процесса:

- система записей - документов, содержащих объективные свидетельства выполненных

действий и достигнутых результатов;

- механизм управления записями;

- «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по подготовке

специалистов в КГПУ им. В.П. Астафьева», обеспечивающий единообразие ведения

записей.

Документы становятся записями после того, как определенная информация

фиксируется в специально разработанных формах (протоколах, актах, журналах,

справках, отчетах, бланках и других).

Берет: 4.0 \ | | Т Стр. 4 из 16

/!|ч

,*̂ "̂ ч

,» шз$ &р


ДП «Управление записями»СМКДП 4.4.3-14

2.1.1. Виды записей

Записями являются документы, содержащие достигнутые результаты или

свидетельства осуществленной деятельности.

Записи составляют информационную основу СМК и используются для:

- оценки качества подготовки специалиста;

- подтверждения требуемого уровня качества;

- оценки эффективности функционирования системы качества;

- анализа причин выявленных несоответствий и проведения корректирующих и

предупреждающих действий;

- представления потребителю, если это необходимо.

К записям относятся протоколы, журналы, реестры документы об образовании

(дипломы, справки, свидетельства), отчеты, акты аудиторских проверок и другие

заполненные бланки, формуляры, образцы и формы документов, предоставляющие

информацию о действии системы качества.

Основные виды записей приведены в приложении А настоящей ДП.

2.1.2 Управление записями

Требования к зарегистрированной информации. Информация должна быть

представлена в доступном для использования и однозначно понимаемом виде в

соответствующих формах.

При ошибочном написании каких-либо данных допускается вносить исправления.

В этом случае старая запись зачеркивается и вносится новая. Рядом ставится подпись

исполнителя и дата.

Требования к носителям информации. Носители информации могут быть

представлены в виде бумажного и/или электронного документа.

Носители информации должны содержать всю необходимую информацию,

позволяющую классифицировать и систематизировать их по заданному признаку. На

носителях следует представлять сведения о принадлежности данного носителя к КГПУ

им. В.П. Астафьева, подразделению КГПУ им. В.П. Астафьева, исполнителю и объекту.

Носители информации должны содержать фамилии, инициалы и подписи

должностных лиц и другую информацию, определенную формой носителя.

Версия: 4.0 \ Стр. 5 из 16 \

/1̂

«щи; .;;

882 <<

^

^

шКРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.АстасЬьеваДП «Управление записями»

СМКДП 4.4.3-14

Места хранения записей, доступ к ним и порядок восстановления. Записи

необходимо хранить в условиях, исключающих их порчу нанесение ущерба и потерю.

Руководитель подразделения:

- устанавливает места хранения записей;

- назначает ответственного за все действия с записями и за их сохранность;

- обеспечивает доступ к записям представителям других организаций в случаях,

когда это предусмотрено договором (контрактом) или существующими нормами;

- обеспечивает восстановление записей в случае их утраты.

Срок хранения записей. Сроки хранения для каждого вида носителя записей

установлены в соответствующей нормативной документации университета. При введении

новых видов записей сроки хранения устанавливает ответственный руководитель

структурного подразделения или руководитель процесса по согласованию с проректором

по образовательной и учебно-методической деятельности - ответственным за СМК и по

согласованию со всеми заинтересованными должностными лицами. При этом следует

учитывать требования или пожелания потребителей, контролирующих или

осуществляющих надзор органов. По истечении сроков хранения записи передаются

начальником подразделения

(руководителем) в архив КГПУ им. В.П. Астафьева в соответствии с инструкцией по

организации делопроизводства в университете и сводной номенклатурой подразделений

университета.

Обеспечение доступа к записям. Разрешение на ознакомление с записями для

персонала сторонних организаций дает ректор.

Перечень и вид предоставляемых записей контролирующим или осуществляющим

надзор органам определяется требованиями этих органов. Эти требования представлены в

соответствующих нормативных документах этих органов.

Порядок восстановления. При утрате или порче записей руководитель

подразделения - держатель сведений - при поступлении запроса дает указание

ответственному за ведение документов восстановить запрашиваемый документ на основе

данных, имеющихся в исходных носителях информации.

Версия: 4.0 Стр. 6 из 16

^

13Ж2 4

^^

II

г


УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.Астафьева

ДП «Управление записями»

СМКДП 4.4.3-14

После восстановления документа на нем делается надпись «Дубликат», ставится подписьи дата, указывается расшифровки подписи с указанием должности

Графическое описание процедуры приведено в Приложении А к данному

документу.

2.2. Пояснение к графическому описанию

Процедура управлениями записями состоит из следующих подпроцессов:

1. Разработка и актуализация формы записи;

2. Введение записи в действие и хранение.

При графическом описании процесса использовались следующие символы:

Начало/конец процесса

Отдельный этап процесса

Документ

Переход к следующему действию

3. Ответственность

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие

является директор УМЦ УКО. Он же несет ответственность за контроль выполнения

требований настоящего документа.

За достоверность и своевременность фиксируемой информации, ее обработку,

правильность заполнения бланков и форм, организацию ведения и хранения записей несут

руководители подразделений КГПУ им. В.П. Астафьева и лица, осуществляющие

регистрацию записей в подразделении. Ответственность за основные виды записей

определена в приложении Б настоящей ДП.

Версия: 4.0 Стр.7 из 16

/1шш

ЪъКРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕЬШЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ


СМКДП 4.4.3-14

4.Нормативные документы

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие

документы:

4.1. Краткий терминологический словарь в области управления качеством

высшего и среднего профессионального образования. Санкт-Петербург:2006.

4.2. ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и директивы

4.3 СМК ДП 4.2.3 «Управление документацией».

4.4 Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по

подготовке специалистов в высших учебных заведениях.

4.5 Инструкция по делопроизводству в КГПУ им. В.П. Астафьева.

4.6 Сводная номенклатура дел университета.

Версия: 4.0 Стр.8 из 16

< *̂л*****Сс>. КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.Астафьева


СМКДП 4.4.3-14

Приложение 5

Приложение А. Графическое описание процесса «Управление записями»

Подпроцесс Разработка и актуализация форм записей

Решение о разработкеформы записи

Проект образца записи

Согласованный проектобразца

Зарегистрированная запись

Альбом форм

Измененная запись

С Необходимость в \разработке формы записи 1

Разработка образца записиОтв.: руководитель структурногоподразделения или руководители

процессов по согласованию сответственным за СК

Проект образца записи

Согласование проекта образца записиОтв.: ответственный за СК, директорУМЦ УКО, руководители процессов

Согласованный проектобразца

Регистрация образца записиОтв.: директор УМЦ УКО, начальник

учебного отдела или начальник общегоотдела

Зарегистрированная запись в«Альбоме форм»

Ввод записи в действие и хранениеОтв.: руководители структурных

подразделенийИспользуемая форма записи

Имеется ли запись в наличии?Д

Контроль использования иактуализации форм записиОтв.: директор УМЦ УКО,руководители структурных

подразделений

.Измененная запись

Архивирование или изъятие записиОтв.: руководители структурных


Запись о списании илиархивировании

Вывод записей издействия


и"%ч

ЭЯь,

1|«.&$

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П.Астафьева


СМКДП 4.4.3- 14

Приложение Б. Основные виды записей

Подпроцесс Введение записи в действие и хранение

Начало

Первичные носителиинформации по качеству

Заполненные формызаписей и данных

Заполненные формызаписей и данных, отчеты

Заполненные формызаписей и данных, отчеты

Первичные носителиинформации по качеству,

служебная записка, запрос

Заполненные формызаписей, отчеты,

Распоряжение обаннулировании

1. Сбор информации покачеству

Отв.: руководителиструктурных подразделений

2. Регистрация записейОтв.: руководители структурных


3. Обработка записейОтв.: руководители структурных


4. Хранение записейОтв.: руководители структурных


5. Архивирование записейОтв.: руководители структурных


6. Восстановление записей (вслучае необходимости)

Отв.: руководители структурныхподразделений

7. Изъятие записейОтв.: руководители структурных


8. Аннулирование записейОтв.: руководители структурных


Конец

Первичные носителиинформации по качеству

Заполненные формызаписей

Заполненные формызаписей, отчеты



Дубликаты записей

Регистрация в журнале

Акт об аннулировании

Версия: 4.0 Стр. 10 из 16\

• й)»ш§^

Ш Н»М //

Щрг

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДА. С^ВЕННЫИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ .м. В.П.Астафьева


СМК ДП 4.4.3- 14

Приложение Б. Основные виды записей, поддерживаемые в КГПУ им. В.П. Астафьева

Основные виды записей, поддерживаемые в КГПУ им. В.П. Астафьева

Пункт

исо9001:2008

5.6

6.2.2 (е)

7.1 (ф

Название пункта

Анализ со

стороны

руководства 5. 6.1

Общие

положения

6.2.2

Ком петентность,

подготовка и

осведомленность

7.1.

Планирование

процессов

жизненного

цикла продукции

Выдержка из требований

Записи об анализе со стороны

эуководства должны поддерживаться в

эабочем состоянии

Поддерживать в рабочем состоянии

соответствующие записи об

образовании, подготовке, навыках и

опыте

Записи, необходимые для обеспечения

свидетельства тою, что процессы

жизненного цикла продукции и

продукция соответствуют требованиям

Разделы РК в КГПУ

им. В.П. Астафьева

5.6. Анализ системы

качества руководством

в КГПУ им. В.П.

Астафьева

7.2. Процесс 3.1 *

"Управление

персоналом" 7. 1 1 .

Процесс 2.9

"Подготовка кадров

высшей

квалификации"

6. 1 . Планирование

основных процессов

системы качества в

КГПУ им. В.П.

Астафьева

Записи

Отчет об анализе СК со стороны руководства

^протоколы и решения заседаний УС, НМСУ,

сводный аналитический отчет по итогам

учебного года.)

Личные дела сотрудников; копии

свидетельств о повышении квалификации,

удостоверения, сертификаты, дипломы (об

образовании ученых степеней и званий);

должностные инструкции сотрудников;

протоколы заседаний УС (конкурсные дела);

план повышения квалификации ППС;

индивидуальные планы работы

преподавателей; заявки подразделений на

подготовку кадров.

План работы КГПУ им. В.П. Астафьева на

учебный год; планы работы кафедр и

подразделений на учебный год;

индивидуальные планы работы

преподавателей; учебные планы направлений

(специальностей); перечень видов записей,

свидетельствующих о соответствии

процессов жизненного цикла установленным

требованиям (УМК ООП, УМКД).

Ответственный

Ректор, проректор по

ОиУМД, Н а ч а л ь н и к

УК

Начальник УК, директор

ИДОиПК

секретарь Ученого

совета, заведующие

кафедрами.

Проректоры по

направлениям

деятельности;

начальник УМУ;

директор УМЦУКО;

начальник РИО;

Директор ИДОиПК:

директора

институтов, деканы,

заведующие

кафедрами.

Версия: .4.0 Стр.11 из 16

«и»"""*^

Ч&» 1082 <&/

^**$#**

КРАСНОЯРСК ГОСУДА. СТВЕННЫИ ПЕДАГОГИЧЕСУНИВЕРСИТЕТ им. В.П.Астафьева

ЛИ


СМКДП 4.4.3-14

Продолжениетаблицы

1.22

7.3.2

7.3.4

7.3.5

7.3.6

Анализ

требований,

относящихся к

продукции

Входные данные

ДЛЯ

проектирования

и разработки

Анализ проста и

разработки

Верификация

проекта и


Валидация

проекта и


Записи результатов анализа и

последующих действий, вытекающих из

анализа, должны поддерживаться в

рабочем состоянии

Входные данные относящиеся к

требованиям продукции, должны быть

определены, а записи должны

поддерживаться в рабочем состоянии

Записи результатов анализа и всех

необходимых действий должны


Записи результатов верификаций и всех



Записи результатов валидации и всех



6.2.2. [.Процесс 2.2*

"Проектирование и

эазработка основных

образовательных

программ" 6.2.2.2.

Процесс 2.7


разработка

дополнительных

профессиональных


программ"

6.2.2.1. Процесс 2.2*


разработка основных


программ" 6.2.2.2.

Процесс 2.7

"Проектирование

программ

допол и ител ьного

образования"

6.2.2.1 Процесс 2.2*


разработка основных


программ" 6.2.2.2

Процесс 2.7


разработка

дополнительных

Внешняя нормативная документация (ГОС

ВПО, ФГОС ВПО, письма, инструкции,

приложения); экспертные заключения

государственных контролирующих органов

(Министерство образования и науки РФ);

УМКД, УП ДПОП; результаты мониторинга

удовлетворенности потребителей (анкеты,

справки); договоры об оказании услуг; заявки

клиентов, отзывы работодателей, справки

мониторинга трудоустройства выпускников.

Внешняя нормативная документация (ГОС

ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО письма, инструкции,

приложения); методические разработки.

Экспертные заключения государственных

контролирующих органов (Министерство

образования и науки РФ); протоколы

заседаний кафедр и советов факультетов;

протоколы заседаний УС, НМСУ, НМСС/Н;

приказы о создании рабочих групп, ВНИКов.

Проректор по

ОиУМД

Директор центра

трудоустройства

студентов и

выпускников,


кафедрами.

Ректор, проректор по

ОиУМД,

Ректор, секретарь

Ученого совета,

секретарь НМСУ,

председатели

НМСС/Н, директора



кафедрами.

Версия: 4.0 Стр.] 2 из 16

сж"Шгы$ь«

) 1082

*8ЦК»

и



СМКДП 4.4.3-14

13.1 Управление изменениями

проекта и разработки

Записи результатов анализа изменений и любых

необходимых действий должны поддерживаться

в рабочем состоянии

Профессиональных

образовательных программ"

7.4.1 Процесс закупок Записи результатов оценивания и любых

необходимых действий, вытекающих из оценки,

должны поддерживаться в рабочем состоянии

6.3.2. Процесс 2.4* "Прием

студентов" 1.1. Процесс 3.6*

"Управление закупками"

Критерии оценки и выбора поставщиков,

результаты оценки, протокол оценки ивыбора поставщиков, реестр одобренных

поставщиков; результаты оценки уровня

знаний, умений и навыков абитуриентов

(результаты вступительных испытаний,личное дело); договоры с поставщикамипродукции/услуг.

начальник УК, начальник центра

нового набора "Абитуриент"

начальник контрольной службы

7.5.2 (Л) Валидация процессов

производства и

обслуживания

Требования к записям 6.4. Валидация

процессов производства и

обслуживания 6.3.3. Процесс

2.5*

"Реализация основных

образовательных программ"

6.3.5. Процесс 2.8

"Реализация программ

дополнительного образования"

Личные дела ППС; графики взаимопосещений;

локальные нормативные документы (положения,

инструкции по ведению записей, методические

рекомендации).

Начальник УО, директор

ИДОиПК, директора инсттугоп,

деканы

7.5.3 Идентификация

прослеживаемост ь

Если прослеживаемость является требованием,

то организация должна управлять специальной

идентификацией продукции и поддерживать

записи в рабочем состоянии

6.5. Идентификация и

прослеживаемостьЛичные дела работников; личные дела, учетные

карточки, базы персональных данных студентов,

студенческие билеты, экзаменационные

ведомости, экзаменационные листы, зачетные

книжки; договора и государственные контракты.

Начальник УО, директор

ИДОиПК, начальник УК,

начальник НИО, директора

институтов, деканы.

7.5.4 Собственность

потребителей

Если собственность потребителя утеряна,

повреждена или признана непригодной для

использования, организация должна известить об

этом потребителя и поддерживать записи в

6.6. Собственность

потребителей

Трудовые книжки сотрудников; личные дела

студентов, копии дипломов об образовании; ВКР,

дипломные и курсовые работы, карты практик.

Начальник УО, начальник

УК, заведующий архивом.

Версия: 4.0 Стр 13 из 16

4"*"Й"Ц;,

\А «да Ж*чЩ$г



СМКДП 4.4.3-14

7.6.

Управление

оборудованием для

мониторинга и измерений

Откалибровано и или поверено в

установленные периоды или перед его

применением по эталонам, передающим

размеры единиц в сравнении с

международными или национальными

эталонами. При отсутствии таких

эталонов база, использованная для

колибровки или поверки должна быть

зарегистрирована. Записи результатов

калибровки и поверки должны поддерживаться

в рабочем состоянии

7.12. Процесс 3.11

"Управление оборудованием

для мониторинга и

измерений"

Локальные нормативные документы (положения),

стандарт МРС; протоколы заседаний НМСУ,

НМСС/Н, кафедр; протоколы аудита;

сертификаты соответствия банков ТЗ.

Секретарь НМСУ,

председатели

НМСС/Н,


кафедрами.

8.2.2 Внутренние аудиты

(проверки)

Записи об аудитах и их результатах должны


8.1.2. Внутренние

проверки (аудиты)

системы качества в

КГПУ им. В.П.

Астафьева

Годовые планы внутренних проверок СК;

приказы "О проведении внугреннего аудита";

планы корректирующих и предупреждающих

действий; отчеты по результатам внутреннего

аудита.

Прорктор по ОиУМД, директор

УМЦ УКО, проректоры по

направлениям деятельности.

8.2.4 Мониторинг иИзмерение продукции

Записи должны указывать лицо(а),

санкционировавшее(ие) выпуск продукции

8.1.4. Измерение и анализ

характеристик

образовательных услуг,

научной и инновационной

деятельности

Годовые сводные аналитические отчеты по

результатам учебной деятельности, годовые

отчеты о научной деятельности, годовые

отчеты кафедр по научной работе, годовые

отчеты кафедр и факультетов кафедр и

факультетов, отчеты по результатам

внутренних аудитов; информационно-

аналитические карты результатов

педагогических измерений (федеральный

Интернет-экзамен), анализ внутреннего

компьютерного Интернет-тестирования

студентов; индивидуальные планы работы

преподавателей; расписание занятий,экзаменационных сессий, консультаций;

протоколы ГАК, экзаменационные, зачетные

и аттестационные ведомости, курсовые и

ВКР. огчеты по практикам; анкеты

Проректор по ОиУМД, директор

УМЦ УКО, начальник УМУ,

начальник НИО, директор центра

трудоустройства студентов и

выпускников, директора институтов,

деканы, заведующие кафедрами.

1 Версия 4. 0 Стр. 14 из 16

«Ц**»*̂ .

«» Ш2 «|Й^

%2>̂

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДА, С^ВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕ'1 .м. З.П.Астафьева


СМК ДП 4.4.3-14

потребителей, отзывы работодателей, справки

мониторинга трудоустройства выпускников.

Управление

несоответствующей

продукцией

Записи о характере несоответствий и любых

последующих предпринятых действиях,

включая полученные разрешения на

отклонения, должны поддерживаться в

рабочем состоянии

8.2. Управление

несоответствиям и

Отчеты подразделений (УО, УМЦ УКО), протоколы

заседаний УС, НМСУ, НМСС/Н, советов факультетов,

кафедр; планы и отчеты директоров институтов, деканов

факультетов, заведующих кафедрами; протоколы

несоответствия; планы корректирующих и

предупреждающих действий.

Директор УМЦ УКО,

начальник УО, секретарь

Ученого совета, секретарь

НМСУ, председатели

НМСС/Н, директора


заведующие кафедрами.

8.5.2 (е) Корректирующие действия Должна быть разработана

документированная процедура для

определения требований к записям

результатов предпринятых действий

8.4.2. Корректирующие и

предупреждающие

действия

8.5.3 (ф Предупреждающие

действия

Должна быть разработана

документированная процедура для

определения -требований к записям

результатов предпринятых действий

8.4.2. Корректирующие и

предупреждающие

действия


у*ай"*Ч.

|̂̂ 1вИ^Й?



СМКДП 4.4.3-14

6. Лист регистрации изменений

Номеризмене-

ния

Номера листовзаме-

ненныхновых аннули-

рованных

Основаниедля

внесенияизменений

Подпись Расшиф-ровка

подписи

Дата

•

Датавведения

изменения

Версия: 4.0 Стр16 из 16

Documents

41» **> ДП «Корректирующие и предупреждающие …...- «Альбом унифицированных форм первичной учетной документации