4. Sistem Dan Pedoman Audit p3dn

8/17/2019 4. Sistem Dan Pedoman Audit p3dn

1/16

SISTEM DAN PEDOMAN AUDITPENINGKATAN PENGGUNAANPRODUKSI DALAM NEGERI

(P3DN)

PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2/16

AUDIT PBJ

AUDIT P3DN

AUDIT P3DN DALAM AUDIT PBJ


3/16

ASPEK-ASPEK AUDIT P3DN

ASPEK YANG DIAUDIT

PELAKSANAAN

K

O

M

P

E

T

E

N

S

I

Panitia

Evaluasi

Penawaran

Dan

CapaianTKDN

PERENCANAAN

RKS /KAK

A

A

N

I

!

I

N

G

Pre"erensi

#ar$a

Penentuan

Pe%enan$

Kesesuaia

Realisasi

Muatan

TKDN

D&'u%en

Penawaran


4/16

TAHAPAN AUDIT P3DN

LAPORAN HASIL

AUDIT P3DN

PERSIAPAN AUDIT

PELAKSANAAN AUDIT KERTAS KER(A AUDIT

)KKA*

PELAPORAN AUDIT

PEDOMAN

AUDIT P3DN


5/16

PERSIAPAN AUDIT P3DN

PERTIMBANGAN

MENENTUKAN SAMPEL a.l:

- sampel min !"

#a$i %&mla' ()n*$a(

- Nilai ()n*$a( minimal

Rp + milia$

- K)n*$a( #en,an nilai

pe$in,(a* *e$*in,,i #a$i

K)n*$a( an, a#a.

- K)n*$a( an, meme$i(an

p$e/e$ensi 'a$,a- K)n*$a( an, memp&nai

nilai TKDN #an

BMP an, *in,,i

+, Minta'an Da/*a$ K)n*$a(

-,Tentu'an Sampel K&ntra'

., Minta'an Kei%a(an

In*e$nal


6/16

PELAKSANAAN AUDIT P3DN

PENGU(IAN

KOMPETENSI PANITIA P(

PENGU(IAN

DOKUMEN PERENCANAAN

PENGADAAN

1. RKS/KAK telah e!at "#a$at/%ete&t!a& P3DN

('" Pe$'$e"N*.+,/1)

. Pa&ta telahe0a2%a&P3DN 2la te$4a'atPee4a 2$5/a"a

#a&5 e&a0a$%a&2a$a&5/a"a 4e&5a&&la TKDN 6 BMP7,8

3. Pa&ta telahe&ela"%a&

"#a$at/%ete&t!a& P3DN4ala 4!at 4ala

1. SERTI:IKAT PBJ. SOSIALISASI/PELATIHA

N P3DN


7/16

PELAKSANAAN AUDIT P3DN (lanjutan)

PENGU(IAN

DOKUMEN PENAARAN

1. Pa&ta telah e&5e;e% 2$5#5 4ta0a$%a& 45&e&5a;! 'a4a Da


8/16


9/16


PENGU(IAN

E0ALUASI

PENAARAN

DAN CAPAIAN TKDN

3. Dala Pe&5a4aa& Ga2!&5a&Ba$a&5Ja"a

-. Pa&ta telah e$!!% 'a4aDa


10/16


PENGU(IAN

E0ALUASI PENAARAN

DAN CAPAIAN TKDN

,. Bla a4a "a&55aha&a'a%ah 'e&55!&aa&55a$a& e?e$=%a"

;a'aa& TKDN #a&54"a&55ah

+. Dala ?e$=%a"'e&55!&a a&55a$a&

e&55!&a%a& 4ata 4a$ >- Pee4a 2a$a&5/a"a- I&4!"t$ 2a$a&5/a"a

(?e&4*$)- Da


11/16


PENGU(IAN

PEMERIAN

PRE1ERENSI #ARGA

1. Pe2e$a& P$e


12/16


PENGU(IAN

PENENTUAN

PEMENANG

1. Pa&ta lela&5 telahe2!at 'e$ht!&5a&

HEA (La' IPe$e&'e$&N*.1/11)

. HEA 4a4%a& 4a"a$e&e&t!%a& 'e$&5%at'ee&a&5 lela&5

3. Bla te$4a'at ata!le2h pena0a$an HEAan, sama1 pena0a$

#en,an Nla TKDNte$2e"a$ 4teta'%a&

"e2a5a 'ee&a&5.


13/16


PENGU(IAN

KONTRAK

1.K*&t$a% telahe&;a&t!%a& >

-. SNI/"ta&4a$ la& #a&52e$la%!/"ta&4a$&te$&a"*&al

-. P3DN "e"!a%ea'!a& &4!"t$&a"*&al

-. Pe&55!&aa& te&a5aahl /'ee4a2$5/a"a DN

. Te$4a'at %la!"!lP3DN

3. Te$4a'at %la!"!le&5e&a "a&%"

te$ha4a' 'ela&55a$a&


14/16


PENGU(IAN

ATAS

REALISASI MUATAN

TKDN

1. PPK e2!at La'*$a&*&t*$&5 ;a'aa& TKDN4a$ 'ee&a&5 #a&5

e'e$*leh '$e


15/16

KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

KERTAS KERJA KOMPILASI

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT (LHA)

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/KKA%20P3DN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/KERTAS%20KERJA%20KOMPILASI.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/LAPORAN%20HASIL%20AUDIT%20%20TKDN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/LAPORAN%20HASIL%20AUDIT%20%20TKDN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/LAPORAN%20HASIL%20AUDIT%20%20TKDN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/LAPORAN%20HASIL%20AUDIT%20%20TKDN.dochttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/KERTAS%20KERJA%20KOMPILASI.xlshttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/KKA%20P3DN.doc


16/16

BANGSA MANDIRIINTA 4a& BANGGA

PRODUKSI DALAM NEGERI

Terima kasih

Ma$lah lhat 4$ %ta a'a%ah %tatelah e&5ha$5a 4a& e&55!&a%a&

'$*4!%" 4ala &e5e$

Documents

4. Sistem Dan Pedoman Audit p3dn