j) Hotararea r r. 978/16.12.2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Directia Economia Serviciul Fonduri Specialc. Sinteza si Recuperari Creante

im*t A C •FT'j Ii41,14. %as/

PROIECT DE HOTARARE privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor

serviciilor asigurate de catre Unitatile de Asistenta Medico-Socials i/sau a sustinatorilor legali ai acestora, Bivolari Si Raducaneni, pentru anul 2018

Consiliul Judetean Avand in vedere :

a) Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate la Unitatile de asistenta medico — socials Bivolari si Raducaneni, judetul Iasi, aferente anului 2018, prezentata de catre Presedintele Consiliului Judetean Iasi, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. / Off 2017;

b) Raportul de specialitate privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, aferente anului 2018, elaborat de calm Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante — Directia Economia inregistrat sub nr. 20e .A -34 / 0U. 2017;

c) Adresa Ur itatii de asistenta medico - socials Raducaneni nr. 1091/02.10.2017 (27502/04.10.2017) privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunard in sarcina .ber eficiarilor serviciilor asigurate, aferente anului 2018;

d) Adresa Unitatii de asistenta medico - socials Bivolari nr. 3459/03.10.2017 (27484/04.10.2017) privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, aferente anului 2018;

e) Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, actualizata;

f) Prevederile Normelor metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor medico-sociale aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 412/2003;

g) Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenta socials a persoanelor varstnice, republicata, actualizata;

h) Prevederile Hotararii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta social destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

i) Hotararea nr. 459/2010, privind aprobarea standardelor de cost/an, pentru serviciile acordate la unitatiile medico-sociale si unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara, actualizata;

stabile§te persoanelo

k) Prevederile ulterioare;

1) Legislatia instructiuni unitatilor d

In temeiul privind administr

ontributia lunard de intretinere datorata de catre sustinatorii legali ai varstnice din centrele rezidentiale, Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile

pecifica unitatilor medico - sociale, Hotararea Guvemului nr. 412/2003, e de aplicare a Normelor privind organizarea,functionarea si finantarea asistenta medico sociale.

rt. 91, art. 97 alin. (1) §i ale art. 115 alin. (1), lit. c din Legea nr. 215/2001 pia publics locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se a serviciilor asigur. 4.950,00 lei/lung/

Art.2. Se a serviciilor asigur. 4.970,22 lei/tuna/

Art.3. Se lei/lu nalpersoan pentru Unitatea d

Art.4. Se lei/I u n a/persoa n pentru Unitatea d

Art.5. Prey Art.6. Ben

si Raducaneni ca venituri, au oblig

a) persoane v depa§i cost

b) sustinatori intretinere camine, dai 782,00 lei, Art.7. Ben

§i Raducaneni ca sustinatori legali find suportata di

Art.8. (I) ingrijite in Unitati legali ai acestor reprezentantul sau

(2) (3)

poate stabili §i pri

roba costul mediu lunar de intretinere pentru anul 2018, pentru beneficiarii to de care Unitatea de asistenta medico — socials Bivolari in cuantum de ersoana. roba costul mediu lunar de intretinere pentru anul 2018, pentru beneficiarii e de catre Unitatea de asistenta medico —socials Raducaneni in cuantum de ersoana. aproba contributia lunara de intretinere, in cuantum de 990,00 reprezentand tin procent de 20% din costul mediu lunar de intretinere

asistenta medico—socials Bivolari, aproba contributia lunara de intretinere, in cuantum de 994,04 reprezentand un procent de 20% din costul niecliu lunar de intretinere

asistenta medico—socials Raducaneni. derile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2018. ficiarii serviciilor asigurate de Unitatile de asistenta medico-socials Bivolari e au venituri proprii §i/sau sustinatorii legali ai acestora care realizeaza is sa plateasca lunar o contributie de intretinere, astfel: stnice care au venituri: 60% din valoarea veniturilor personale lunare, lard a 1 mediu de intretinere stabilit; egali: diferen;a pans la concurenta valorii integrale a contributiei lunare de e va plati de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice ingrijite in a realizeaza venit lunar, pe membru de familie, in cuantum mai mare de ard a depa§i costul mediu de intretinere stabilit. ficiarii serviciilor asigurate de Unitatile de asistenta medico-socials Bivolari e nu au venituri proprii i/sau sustinatori legali precum si acei care au are nu au venituri, nu datoreaza plata contributiei de intretinere, aceasta bugetul Judetului Iasi - Consiliul Judetean Iasi. bligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanelor e de asistenta medico - socials Bivolari §i Raducaneni *i/sau a sustinatorilor

se stabile§te printr-un angajament de plata, semnat de beneficiar, de legal, dupa caz, §i/sau de sustinatorul legal. ngajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se hotarare judecatoreasca.

PRESEDI dr. ing. Marie

TE, I POPA

Am hien la cunosiinto de aces! ins respo ahililale r asu

Art.9. Pre Unitatilor de asist

Art.10. Bi Consilierii Judete - Institutiei Prefe - Unitatii de asist - Unit* de asist - Serviciului Fon Directiei Econom

Art.11. A de catre Biroul Judeteni i Presa.

ederile prezentei hotarari vor fi duse la Indeplinire de care directorii nta medico - sociala Bivolari Raducaneni. oul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, i Presa va inainta copie dupa prezenta hotarare: ului Judetului Ia§i; nta medico - sociala Bivolari; nta medico - sociala Raducaneni; uri Speciale, Sinteza Recuperari Creante Serviciului Buget din cadrul ce - Consiliul Judetean Ia§i. ucerea la cuno$tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata ela;ii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii

Data astazi

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL JUDEJULUI IASI

Lacramioa a VE NICA

DIRECTIA JURIDICA \ DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela ALUN ULESEI

0.ficiat.Fi imi scrim legalerri

(4

DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Elena ARVINTE

roil assn responsabilimea coreciimdinii $i in solidar cu imocm'iorul inscrisului

Sustine proiectul de I otarare:

DIRECTIA ECONO DIRECTOR EXEC Elena ARVINTE

ICA TI V,

Sef Serviciu, Elena AdriandMARGAR, T

—vs

1 coreen Cu into( io

1 $i

inscrisului imi anon r ahi

legalitalli. in soli Unitatea de asistenta DIRECTOR, Petru BR1$CARU

Unitatea de asistenta DIRECTOR, Corneliu MELINTE

dico-sociala Bivolari

dico-sociald RaducAneni

1 tocmit, Monica Arionica P trwu

I .0.,410/1/, 11'

corectitudinea. legalllatec miocm ii acesnii inscris Okla! imi asum res u undamentarea. a ea mu

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

0 Bulevardul Stefan ce Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, 14 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

1V r. -- (3 5 / 4/./i. 2017

Expunere de motive, la proiectul de hotarfire privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Unitatile de

asistenta medico-socials i/sau a sustinatorilor legali ai acestora, Bivolari i Raducaneni,

pentru anul 2018

In baza art. 25 alin. (1) din Legea nr. 17/2000, privind asistenta socials a persoanelor varstnice, republicatd actualizata, « costul mediu lunar de intretinere se stabileVe anual de catre Judetul — Consiliul Judelean la#, in limita hotaratei de acesta h.

Astfel, Unitatile de asistenta medico-socials Bivolari i Raducaneni au transmis, spre analiza si aprobare, propunerile privind costul mediu lunar de intretinere contributia lunard in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, pentru anul 2018.

Avand in vedere cele prezentate, precum si prevederile legale in vigoare, propun spre aprobare:

• Costul mediu lunar de intretinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de catre Unitatea de asistenta medico —socials Bivolari in cuantum de 4.950,00 lei/lun5/persoana, pentru anul 2018;

• Costul mediu lunar de intretinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de Care Unitatea de asistenta medico —socials Raducaneni in cuantum de 4.970,22 lei/luna/persoana, pentru anul 2018;

• Contributia lunard de intretinere, in cuantum de 990,00 lei/luna/persoana, reprezentand un procent de 20% din costul mediu lunar de intretinere pentru Unitatea de asistenta medico—socials Bivolari,

• Contributia lunard de intretinere, in cuantum de 994.04 lei/luna/persoana, reprezentand un procent de 20% din costul mediu lunar de intretinere pentru Unitatea de asistenta medico—socials Raducaneni.

ROMANIA

JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. (32--*J4 / 021 1( 2017 Nr. de exemplare : 1 Exemplar nr. 1

De acord A se supunA dezbaterii

Plenului Consiliul

PRESE dr. ing.

detfan

RAPORT DE SPECIALITATE &

unar m privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere contributia unarain sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de catre Unitatile de Asistenta Medico-

Sociala li/sau a sustinatorilor legali ai acestora, Bivolari i Raducaneni, pentru anul 2018

Prin Ho ararea Consiliului Judelean la i nr. 162/2007, unitatile de asistenta medico-sociale Raducaneni §i Bivolari, au fost preluate in administrare, incepand cu data de 28.05.2007.

In baza art. 24 alin. 3 din Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor vOrstnice, consiliile judetene hotardsc nivelul costului mediu lunar de intretinere, cuantumul contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice ingrijite in amine i/sau de sustinatorii legali in situatia in care veniturile acestor persoane suet i isuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de intretinere.

Prin Ho ararea Consiliului Judetean Iasi nr. 341/22.12.2016 s-a aprobat costul mediu lunar de intretinere §i contributia lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Unitatile de asistenta medico-sociala Bivolari s,i Raducaneni i/sau a sustinatorilor legali ai acestora, pentru anul 2017, in cuantum de 980 lei/lunalpersoana respectiv 980 lei/luna/persoana.

1

La dete vedere propu transmise de a 1091/02.10.20 nr. 17/2000 pr conform caror.

o Costu dependentil a curente anual din Fondul n personal ale p

inarea costului mediu lunar de intretinere, pentru anul 2018, s-au avut in erile Unitatilor de asistenta medico—socials Bivolari si Raducaneni, estea, prin adresele nr. 3459/03.10.2017 (27484/04.10.2017) respectiv nr. 7 (27502/04.10.2017), precum si prevederile art. 25 alin. (2) din Legea vind asistenta socials a persoanelor varstnice, republicata actualizata,

mediu lunar de intretinere se stabilelte in funclie de gradul de persoanei varstnice ingrijite ci are in vedere totalitatea cheltuielilor ale caminului pentru persoane varstnice, diminuate cu sumele primite

Ilona! unit de asiguriiri de seiniitate, pentru finanfarea drepturilor de rsonalului medical a medicamentelor».

In vede zilnice de hr stabilirea nive institutiile adulte, persoa

Costuri I Bivolari (conf 3.563.998,00 I

Costuril Raducaneni (c de 3.280.34 lei/lunii/perso

a stabilirii cheltuielilor pentru hrana, s-a luat in calcul nivelul alocatiei a stabilit prin Hotareirea Guvernului nr. 903/15.10.2014 privind

ului minim al alocatiei zilnice de hranii pentru consumurile colective din niteitile publice private de asistenta socials destinate persoanelor elor adulte cu dizabilitati persoanelor varstnice.

estimate pentru anul 2018, de catre Unitatea de asistenta medico-socials rm notei de fundamentare nr. 3459/03.10.2017) sunt in valoare totals de

reprezentand un cost mediu lunar/pat de 4.950,00 leinunii/persoanii.

estimate pentru anul 2018, de catre Unitatea de asistenta medico-sociald nform notei de fundamentare nr. 1091/02.10.2017) sunt in valoare totals 96 Iei, reprezentand un cost mediu lunar/pat de 4.970,22 nil'.

Confor persoanelor v• qi sunt ingrijit panel la 60% lunar de intrep

Confor persoanelor v

art. 25 alin. (5) pct. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socialii a stnice, republicata Si actualizata, "persoanele varstnice care au venituri

• in ceimin datoreazei contributia lunarei de intrefinere in cuantum de in valoarea veniturilor personale lunare, Ara' a se depaqi costul mediu ere aprobat pentru fiecare ceimin". art. 25 alin. (5) pct. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta socials a

rstnice, republicata si actualizata, "diferenta pang la concurenta valorii

2

integrale a co persoanelor v familie, in cua

tributiei lunare de intretinere se va plcrti de catre sustinatorii legali ai rstnice ingrijite in camine, dacii realizeath venit lunar, pe membru de turn mai mare de 782 lei".

Potrivit venituri si nici asigurata din acesta".

Obligati Angajament d (sot/sotie, copi

rt. 24 alin. (2), din acela§i act normativ, "persoanele varstnice care nu au sustinatori legali, nu datoreazei contributia de intretinere, aceasta find ugetul Judetului laci - Consiliul Judetean Iasi, in limita hot hats de

de plata a contributiei lunare de Intretinere se stabile§te printr-un plata semnat de beneficiar sau de reprezentantul/sustinatorul sau legal, sau parinti), dupd caz. Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

Potrivit Bivolari (adre constata urmat

situatiilor transmise de catre Unitatile de Asistenta Medico-Sociald a nr. 3459/03.10.2017) Raducaneni (adresa nr. 1091/02.10.2017) se arele:

tea de asistenta medico — socials Bivolari:

mar beneficiari — 60 persoane; adul de ocupare in perioada 01.01.2017 — 30.09.2017 este la capacitatea xima aprobatd; ma totals incasata in perioada 01.01.2017 — 30.09.2017 este de .369,00 lei din care:

Contributie 60% din pensie - 71.197,00 lei; Contributie integrald beneficiari servicii - 37.256,00 lei; Contributie beneficiari servicii plus sustinatori - 65.929,00 lei; Contributie Consiliul Judetean Iasi - 749.987,00 lei.

tea de asistenta medico — socials RAducaneni:

a) n ar beneficiari — 55 persoane; b) G adul de ocupare in perioada 01.01.2017 — 30.09.2017 este la capacitatea maxi a aprobatd;

1. Unit

a) n b) G

m c) S

9

2. Unit

3

SEF S Elena Adrian

inn asum in lotalitate res legalitaiii. in solid

,RVICIU, MARGARINT

nsabilitatea corec ''niefmitorul ins ului

c) S ma totals incasata in perioada 01.01.2017 — 30.09.2017 este de 290. 06,00 lei din care:

Contributie 60% din pensie - 84.842,00 lei;

Contributie integrals beneficiari servicii - 2.940,00 lei; Contributie beneficiari servicii plus sustinatori - 58.964,00 lei; Contributie Consiliul Judetean Iasi - 144.060,00 lei.

Fata de ele prezentate, supunem spre analiza Si aprobare:

• Costul mediu lunar de intretinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de ca re Unitatea de asistenta medico —socials Bivolari in cuantum de 4.950,00 le /luna/persoana, pentru anul 2018;

• Costul mediu lunar de intretinere pentru beneficiarii serviciilor asigurate de ca re Unitatea de asistenta medico —socials Raducaneni in cuantum de 4. 70,22 lei/luna/persoana, pentru anul 2018;

• C ntributia lunard de intretinere, in cuantum de 990,00 lei/luna/persoana, re rezentand un procent de 20% din costul mediu lunar de intretinere p: tru Unitatea de asistenta medico—socials Bivolari,

• C ontributia lunard de intretinere, in cuantum de 994,04 leinunalpersoana, re rezentand un procent de 20% din costul mediu lunar de intretinere p: tru Unitatea de asistenta medico—socials Raducaneni.

DIRECTOR EXECUTIV, Elena ARVINTE

Intl anon in iotalitaie responsabilimma coreciaudinii legalita jut in solidar cu inmemitorul inscrisului

Yr

Intocmit, Monica Antonica Patrawu

corectitudinea. legalita nn emiri acesiui inseris Inn asum respon, ihimea penult Andamentarea.

iii I., 4

ROMANIA JUDETUL IASI - CONSULT JUDETEAN IA$I

CENTRUL DE ASISTENTA.. MEDICO-SOCIALA BIVOLARI 707055 - Bivolari, jud. Iasi • Tel/fax: 0232 292291; 0232 298545 •

Nr.

3.1'c 4.014 Nr. exemplare 2 Exemplar nr. .1.

(

CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN 1A$1,

SERV1C1UL FONDURI SPECIALE, SINTEZA, SI RECUPERARI CREANTE

Jr, 70 2-7X--yrto)

Urmare adresei nr. 24926 din 06.09.2017, privind fundamentarea costului mediu lunar de

intretinere precum si a contributiei lunare stabilite in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de

care unitatea noas' rA pe anul 2018, vA inaintam situatia solicitatA.

Director,

BriFaru Petru

Sef serviciu financiar contabilitate,

Velescu Andreea Alexandra

ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

CENTRUL DE ASISTENTA. MEDICO-SOCIALA BIVOLARI 707055 - Bivolari, jud. Ia4i • Tel/fax: 0232 292291; 0232 298545 •

Nr. /2J /40. /7 Nr. exemplare 2 Exemplar nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind stabilirea costului mediu lunar de Intretinere

precum si a contributiei lunare pentru anul 2018

TOTAL CHELTUIELI IN ANUL 2018 = 3.563.998 Iei Din care:

TOTAL CHELTUI ELI DE PERSONAL = 2.663.998 lei > Salarii de baza = 1.873.998 lei

Salariati : 42 posturi x 3.718,25 lei/luny in medie x 12 luni = 1.873.998 lei

> Alte sporuri = 4)6.250 lei

Din care spor de ture 153.754 lei spor pentru orele de sambAta §i duminicA 252.496 Iei.

> Contributii de a igurari sociale de stat (procent 15,80 %) = 250.000 lei

> Contributii de a igurari de 4omaj (procent 0,50 %) = 10.000 lei

> Contributii de a igurari sociale de sAnatate (procent 5,20 %) = 100.000 lei

> Contributii de asigurAri pentru accidente de munca 4i boli profesionale (procent 0,159 %) = 5.000 lei

> Contributii pentru concedii indemnizatii (procent 0,85 %) = 18.750 lei

TOTAL CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII = 900.000 lei Din care:

Art. 20.01.01 Furnituri de birou = 7.000 lei • Hartie copiator pentru 4 imprimante x 3 topuri/lunA x 14,00 lei/top x 12 luni = 2.016 lei;

> Bibliorafturi 5 bud luny x 7 lei/buc x 12 luni = 1.260 lei;

> Furnituri diverse necesare lucrului la birou (bindere metalice, pixuri, markere, folii protectie,

dosare plastic carton, ordine deplasare, condici prezenta, condici secretariat, condici medicamente

materiale SE nitare, five magazie, capse, cartu§e imprimante, etc.) = 3.724 lei.

Art. 20.01.02 Materiale pentru curatenie = 27.000 lei Detergenti pentru spalatul lenjeriei de pat, lenjeriei persoanelor asistate:

> 900 gr sodA rufe /zi x 30 x 12 luni = 324 kg x 5,71 lei/kg = 1.850 lei;

> detergent rufe 2,300 kg/zi x 30 zile x 12 luni = 828 kg x 9,50 lei/kg = 7.866 lei;

> sapun rufe 500 gr x 30 zile x 12 luni = 180 kg x 4,17 = 750,60 lei;

> sapun fata 60 asistati x 1 buc sApun/luna x 12 luni x 2,00 lei/buc = 1.440 lei;

2

> calgon - 4 k:/luny x 12 luni x 26,18 lei = 1.256,64 lei

> indlbitor — 41) 1/1und x 12 luni x 2,30 lei = 1.104 lei

> clor Ace — 1 1/luny x 12 luni x 4,96 lei = 952,32 lei

> gdleti cu sto Ator 5 buc/trimestru x 14 lei/buc x 4 trimestre = 280 lei;

• mopuri 15 b c/lund x 12 luni x 6 lei/buc = 1.080 lei;

> Detergenti p ntru pardoseli, veseld, grupuri sanitare, ervetele umede pentru igiena bolnavilor si

alte material necesare curateniei = 10.420,44 lei.

Toate produ • le sunt transportate la sediul unitatii, preturile cuprinzand §i costuri de transport la

100 km.

Art. 20.01.03 incalz iluminat si forts motrica = 200.000 lei > E-On Energi- Romania 5.503 lei/luny x 12 luni = 66.036 lei (359 kw/zi x 0,7 coefficient de

simultaneitat x 30 zile = 7.539 kw/luny x 0,73 lei/kw = 5.503 lei/tuna);

Justificarea c qterii pretului la energie electricd rezultd din modificarea pretului de achizitie de la

153,57 lei/M h la 203,87 lei/MWh conform notificdrii E.ON Energie Romania.

> inarcAturd a agaz pentru prepararea hranei: 3 ma§ini gAtit x 3 butelii/lund x 12 luni x 75 lei/buc =

8.100 lei;

> Combustibil olid pentru centrala termicA (consum pentru lunile de iarnd) in medie 335 mc x 350

lei/mc = 117. ► 50 lei (puterea calorica pentru lemnul de foc este de 4.3 kwh/kg qi calculul rezultat

pentru o cent aid de 300 kw este de 70 kg lemn/h x 24 h = 1.680 kg lemn. Ava.'nd in vedere ca 1

mc are 900 k lemn rezultd ca intr-o zi se consumd 1,86 mc x 30 zile x 6 luni iarnd = 334,80 mc).

Din analizare pietei (catalog SEAP) am constat ca la data prezentei adrese preturile variazd intre

300 -350 lei A TVA, ca urmare achizitia combustibilului solid (lemn esenta tare, tdiat, despicat

§i transportat a sediul unitAtii) se va face la preturi intre 357-416,50 lei/mc.

> Pentru procur: e materiale electrice (15 becuri economice 65 W x 33 lei/buc = 495 lei, corpuri

iluminat pen etral (distruse in urma ploii cu gheatd) 20 buc x 289 lei/buc = 5.780 lei, 40 exit-uri

cu led acu ulator x 58,5 lei/buc = 2.340 lei.) = 8.614 lei.

Art. 20.01.04 ApA, ca al, salubritate = 35.200 lei Consum apd rece i medie/luny 423 mc x 3,45 lei/mc x 12 luni = 17.512,20 lei Si apA menajerd 423 mc

x 2,80 lei/mc x 12 uni = 14.212,80 lei, totalizand 31.725 lei.

Conform Or nului nr. 29 din 23.12.1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind

contorizarea apei i a energiei termite la populafiei, institutii publice agenji economics, se prevede

un consum de 423 me/luny (dupa cum urmeazd: 60 persoane asistate x 4 me/luny = 240 me/luny (0,5

mc/persoand/lund onsum apd chiuvetd, 0,5 mc/persoand/lund consum apd W.C., 3 mc/persoand/luna

consum apd dui), consum apd spdlat = 128,50 mc/lund, + consum apd gatit §i spdlat vase

3

bucatarie = 20 /lurid, + consum apd centrald termica = 15 me/Lund, + 19,50 me/fund irigare), la care

se adaugd 423 m apd menajerd, totalizand 846 mc/lund consum conform normelor in vigoare.

> Transport gunoi enajer conform contract incheiat cu Salubris 289,58 lei/lund x 12 luni = 3.475 lei.

Art. 20.01.05 Carb ranti si lubrifianti = 11.000 lei > benzind moto-fie Astrdu, moto-coasa, generator electric 13,901/1u/1A x 12 luni x 5,99 lei/1 = 999,13 lei, > bonuri valorice 'entru cele cloud autovehicule ale unitAtii : 12 bonuri/lund x 12 luni x 50 lei/bon =

7.200 lei,

> combustibil, ulei si amestecuri aditionale pentru masinile unitdtii, pentru diverse unelte, masindrii si

echipamente nec sare in gospoddrie (moto-fierdstrau, moto-coasa, generator electric) = 2.800,87 lei.

Art. 20.01.06 Piese s himb = 2.000 lei > Piese schimb pentru autoutilitara Peugeot si autoturismul Renault Kangoo primite din donatii =

2.000 lei.

Art. 20.01.08 Posta, elecomunicatii, radio, tv, internet = 13.000 lei > Facturi Romt lecom si Orange in medie 1.060 lei/lund x 12 luni = 12.720 lei;

> Taxe expedie corespondenta = 280 lei (38 scrisori recomandate x 7,70 lei/scrisoare reprezentand

comunicari di pozitii salariati, raspunsuri solicitari de internare).

Art. 20.01.09 Materi le si prestAri servicii cu caracter functional = 48.000 lei > Micro Mvg 4- cutive, prestari servicii upgrade licentd Xecutive/trimestru 955 x 4 trimestre/an =

3.820 lei;

> Transport pro• use biologice pentru incinerare conform contract cu Mondeco 620 lei/luna x 12 luni

= 7.440 lei;

> Prestari servi reparatii aparaturd medicaid, aparaturd frigorifica, calculatoare, imprimante,

masini de spill t, electro-pompe centrald termicA, autovehicule = 10.021 lei;

> Reincarcare c. rtuse imprimanta 5 buc/lund x 100 lei/buc (reincarcare cartus 60 lei + schimbare

microcip 40 le) x 12 luni = 6.000 lei;

> Servicii de me tenantd a generatoarelor 297,50 lei/lund x 12 luni = 3.570,00 lei

> Servicii de ve 'ficare si intretinere pupinele (pentru sterilizarea instrumentarului medical) 330,00

lei/lund x 12 1 i = 3.960,00 lei;

> Servicii de r.s. .t.i. 357,00 lei/lund x 12 luni = 4.284,00 lei;

> Servicii si men enanta pentru sistemul de supraveghere video 200 lei/lund x 12 ]uni = 2.400,00 lei;

> Servicii de revi ie ups cu inlocuire de acumulatori = 6.117 lei;

> Alte cheltuieli e intervin in decursul anului = 388 lei.

Art. 20.01.30 Alte bu uri si servicii pentru intretinere si functionare = 20.000 lei > Verificare, rein arcare stingatoare, = 246 lei;

> Servicii de de • ezinfectie, dezinsectie si deratizare = 2.341 lei;

4

Art. 20.02 Reparat

➢ Repararea m

prin tencuire

pardoseli pli

➢ Reparatii inst

evacuare apd

vdruire);

➢ Alte cheltuiel cu reparatii curente = 5.000 lei.

= 31.000 lei gaziilor de materiale = 14.000 lei (schimbare tamplarie (usi, ferestre), reparatii pereti

gletuire si vdruire, reparatii tavan prin aplicare rigips, gletuire si vdruire, reparatii

aplicare gresie);

latii sanitare in 16 saloane = 12.000 lei (reparatii retea de alimentare cu apd si retea

menajera, reparatii in urma interventiilor efectuate la retele prin tencuire, gletuire,

curente

> Control acc cu inchidere electromagneticd = 3.240 lei;

> Bunuri achi itionate in vederea intretinerii si functionarii unitAtii in bune conditii (seminte si rasad

plantat, gaze n, butucuri yala, bazine grupuri sanitare, truse obligatorii autoturisme, baterii si robineti chiu ete, etc) = 14.173 lei.

In cursul an ui 2017 s-au efectuat reparatii curente in valoare totald de 17.273 lei, dupd cum urmeazd:

- Renovare spd1Atorie (reparatii prin aplicare gresie, faiantd, schimbare tampldrie si vdruire tavan);

- Renovare

schimbare

- Renovare

aplicare to

Art. 20.03.01 Hrana

D 60 persoane a

Art. 20.04.02 Materi

➢ 12.960 pampe

utilizeazd in

pampersi anu.

Mentionam ca

primit deloc su

Art. 20.04.04 Dezinfe

> Pentru dezinf

dezinfectanti p.

bdi clddire administrativ, bloc alimentar (reparatii prin aplicare gresie, faiantd,

tampldrie si vdruire tavan);

pereti exteriori clAdire corp A, B si corp C, afectati de grindind (reparatii prin

cuiald Si vdruire);

entru oameni = 363.540 lei

istate x 16,60 lei alocatia de hrandizi x 365 zile = 363.540 lei.

le sanitare (pampersi) = 32.400 lei si x 2,50 lei = 32.400 lei (precizam ca avem 30 pacienti cu incontinenta care

edie 3 pampersi/zi necesitd sa fie schimbati zilnic, necesarul find de 32.850

, diferenta de 19.890 pampersi asigurandu-se din subventii D.S.P. Si donatii).

am modificat necesarul &Id de anul trecut, deoarece in cursul acestui an nu am •ventii pentru pampersi de la D.S.P.

tanti = 3.000 lei

tia instrumentarului si a suprafetelor (bionet, clorom, desogerm, detartrant,

doseald).

Art. 20.05.01 Unifor e si echipament

D Compleuri unis x pentru 51 salariati — 51 piese x 72,60 lei = 3.702,60 lei; > Salopete — 20 p ese x 128 lei = 2.560 lei;

> Saboti — 35 buc x 49,64 lei = 1.737,40 lei.

= 8.000 lei

5

Art. 20.05.03 Lenj ie Si accesorii de pat = 2.000 lei > 15 lenjerii d pat (formate din cearceaf simplu, cearceaf plic fatd perna) — 15 piese x 110 lei =

1.650 lei;

> 10 cearceafu i simple — 10 buc x 35,00 Iei = 350 lei.

Art. 20.05.30 Alte o a iecte de inventar = 38.860 lei > Pentru procu are materiale de natura obiectelor de inventar gospoddresc (1.375 lei vesela pentru

servit masa, 5 paturi x 2499 lei/buc = 37.485,00 lei).

Art. 20.06.01 Depla Ari, detasari, transferari = 8.000 lei > pentru salaria ii ce se deplaseazd in interesul serviciului.

Art. 20.13 PregAtir profesionalA = 6.000 lei

> 6 persoane x .000 lei/curs = 6.000 lei (cursuri pentru achizitii publice, control intern managerial,

resurse uman , contabilitatea institutiilor publice).

Art. 20.14 Protectia a uncii = 4.000 lei

> Prestari servi ii consultantd in domeniul securitAtii protectiei muncii conform contract incheiat cu I4sting.

Art. 20.30.03 Prime a e asigurare non-viata = 2.000 Iei > RCA auto pe ru autoutilitara Peugeout — 1/an x 1.700 lei = 1.700 lei; > RCA auto pen ru autoturism Renault — 1/an x 300 lei = 300 lei.

Art. 20.30.30 Alte ch ltuieli cu bunuri i servicii = 38.000 lei > Rovinieta autoutil tard Peugeout Renault = 1.000 lei;

> Conform contract ncheiat cu „Centrul Teritorial de Calcul Electronic" actualizare Eurolegis On-line 2 facturi fiscale x 717.5 = 1.415 lei;

> Contravaloarea a • out. salarii minime pe economie 2 x 1.450 lei x 12 luni = 34.800 lei, pentru

salarizarea a cloud. persoane cu dizabilitati. Conform Legii 448/2006, art. 78, alineatul 3, „Autoriatile

§i institutiile publi e, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeazA persoane cu handicap

in conditiile prey ute la alin. (2), plAtesc lunar care bugetul de stat o sumA reprezentand salariul de

bazd minim brut p lard garantat in plats inmultit cu numdrul de locuri de muncd in care nu au angajat persoane cu handi • .p.

Alte cheltuieli ce ntervin in cursul anului = 785 lei (facturi pentru concursuri organizate respectiv,

contravaloarea anu turilor in monitorul oficial si ziare).

Numar de patu aprobate conform H.C.J. nr. 161 din 24.06.2009 = 60 paturi.

Prognoza pentr anul 2018, conform buget estimat pentru anul 2017 = 900.000 lei, din care:

✓ Subven i C.J. = 677.000 lei

✓ Venituri proprii = 223.000 Iei

6

lunar de intretinere pentru anul 2018 rezultd din urmatorul calcul: 3.563.998 lei/ 60

sistenta sociald / 12 luni = 4.950 lei/lund pentru un beneficiar.

tuatia financiard a beneficiarilor, am constatat ca 52% dintre aceqtia nu au venituri,

butie de 60% din venit, iar 20% dintre beneficiari au sustinAtori, dar cu un venit putin membru de familie.

re aprobare un cost mediu lunar de intretinere in valoare de 4.950 lei o contributie

neficiarilor serviciilor asigurate de unitatile de asistenta medico-sociale i/sau a

i acestora de 20% din costul mediul lunar de intretinere, respectiv 990 lei/lund. Un e 20% ar pune sustinAtorii beneficiarilor in imposibilitate de a achita diferenta

ea ce ar duce la diminuarea incasdrilor din venituri proprii.

lui mediu lunar de intretinere a fost stabilit, conform legii, in functie de gradul de

ei varstnice ingrijite, find avutd in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale,

primite din Fondul National Unic de Asigurdri de Sandtate, pentru finantarea

1 ale personalului medical al medicamentelor.

ctor, ef serviciu financiar contabilitate, u Petru

Velescu Andreea Alexandra

Contribu;ia

beneficiari servicii

Analizand s

28% platesc o cont

mai mare de 782 lei

Propunem s

lunard in sarcina

sutindtorilor legal i

procent mai mare

contributiei lunare, •

Calculul cos

dependentd al perso

diminuate cu sumel

drepturilor de person

Dir Brisca

7

Sporuri pentru conditii de munca

CHELTUIEL1 CURENTE (cod 16+20+30+40+.50+51SF+55SF+5

rmUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10. Cheltuieli salariale in bani (cod I

L •larii de baza

1.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

16)

Centrul de Asistent5 Medico-Sociala" Bivolari Anexa :t la n.f. nr. ,/ o

Nota de fundamentare privirid cheltuielile estimate pe anul 201 8

privincl costul mediu

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)

TOTAL CHELTUIEL FUNCrIONARE+SECTIUN

DENUMIREA IN

A

DICATORILOR

EA DE DEZVOLTARE) (SECTIUNEA DE

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04) Materiale sanitare

Reparatii curente

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ia

TITLUL II BUNURI SI SERVICH (cod 20.01 Ia 20.06+20.09 Ia 20.16+20.18 Ia 20.,27+20.30)

Contributii (cod 10.03.01 Ia 10.03.1

Alte bunuri si servicii pentru intreti

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Posta, telecomunicatii, radio, tv, inwnet

Materiale pentru curatenie

1 Awl de birou

Contributii de asigurari sociale de

Contributii de asigur8ri de somaj

Alte sporuri

Indemnizatii de delegare

stat

0.01.09+20.01.30)

ere si functionare

Cod indicator

Cost mediu

aprobat 2017

Execulia la 31.12.2016

Nivel cheltuieli

2017

Executia la 30.09 2017

Propuneri cheltuieli

2018 Observat

B 1 2 3 4 5

705.600 2.031.109 2.738.000 1.642.437 3.563.998

705.600 2.031.109 2.738.000 1.642.437 3.563.998

01 705.600 2.031.109 2.738.000 1.642.437 3.563.998

10 0 1.041.579 1.634.000 1.078.311 2.663.998

10.01 0 850.503 1.327.000 881.856 2.280.248

10.01.01 0 727.362 972.000 696.693 1.873.998

10.01.05 0 0 30.000 0 0

10.01.06 0 120.931 325.000 185.163 406.250

10.01.13 0 2.210 0 0 0

10.03 0 191.076 307.000 196.455 383.750

10.03.01 0 134.413 200.000 139.176 250.000

10.03.02

10.03.03

0 4.253 8.000 4.402 10.000

44.068 80.000 45.787 100.000

10.03.04 1.355 4.000 1.401 5.000

10.03.06 6.987 15.000 5.689 18.750

20 705.600 989.530 1.104.000 564.126 900.000

20.01 243.060 344.237 427.000 234.147 363.200

20.01.01 6.000 6.010 7.000 3.761 7.000 20.01.02 20.520 26.989 30.000 23.519 27.000 20.01.03 127.000 194.636 230.000 113.427 200.000 20.01.04 35.200 28.170 49.000 24.079 35.200 20.01.05 4.000 21.300 12.000 10.300 11.000 20.01.06 2.000 5.495 6.000 1.200 2.000 20.01.08 8.000 8.443 13.000 9.811 13.000 20.01.09 28.000 40.435 55.000 32.874 48.000 20.01.30 12.340 12.759 25.000 15.176 20.000

20.02 31.000 200.950 55.000 17.273 31.000 20.03 363.540 335.075 364.000 179.674 363.540

20.03.01 363.540 335.075 364.000 179.674 363.540 -1

20.04

20.04.02

25.000

23.000

25.000

22.000

25.000

22.000

20.259

17.280

35.400

32.400 20.04.04 2.000 3.000 3.000 2.979

20.05 20.000 52.828 170.000 103.903 3.000

20.05.01 8.000 10.000 5.000 0

48.860

8.000

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

1Hrana pentru oameni

Bunuri de natura obiectelor de inven tar (cod 20.05.01+20.05.03 Uniforme si echipament

Dezinfectanti

incalzit, Iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru acc dente de munca si boll profesionale Contributii pentru concedii si inde ttnizatii

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+2(1.06.02) Deplasari interne, detasari, tra sferari

Deplasari in strainatate

Consultants si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Alte cheltuicli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3

Prime asigurare non viata

Alte cheltuieli cu bunuri si sery cii

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01

1.000

3.540

4.320

5.980

1.700

4.280

$ef serviciu financiar contabilitate, Velescu Andreea Alexandra

tt.

Director, Br4cat u Petru

Anexa 2 la n.f. nr..1k/

Situatie privind n velul contributiilor suportate din buget local sau venituri proprii

p ntru persoanele asistate

Luna an 2017 Contributie (

Judetean onsiliul Contributie 60% din

pensie Contributie integrals Contributie beneficiar $1

apartinatori Total

,...___

Propuneri an 2018 Ni ber,ficlari Stuna N: bcode:arl Srenz in hcnc,lc:mi Suns Ni apartmaton Sow NT bcnct,c,art Soma

lanuarie 29 15 335 19 8 14' 4 5 006 8 13 827 42 310 60 245 208

Februane 30 14 652 18 6 811 s 3 210 8 7 733 53 106 60 245 208

Marne 29 50 000 20 9 115 4 3 550 7 271 69 936 60 245 208 ..,

Total trim. I 59 987 24 068 i 2 466 28 831 165 352 735 624

Aprilie 33 SO ON 16 6 687 4 3 792 7 6 268 66 747 60 245 208

Mai 31 180 000 18 10 250 4 3 667 7 7 105 201 022 60 245 208

hum 34 SO 000 !6 6 721 2 928 7 6 194 65 843 ••••••••

60 245 208

Total trim. 11 ;80 000 23 658 10 387 19 567 333 612 735 624 lulie 31 170 000 18 7 705 4 3 816 7 5 736 187 257 60 245 208

August 34 100 000 16 6 597 5 5 773 5 4 381 11(i751 60 245 208 . . Septembrie 30 100 000 17 9 169 5 4 814 8 7 414 121 397 60 245 208

Total trim. III 270 000 23 471 14 403 17 531 425 405 735 624 oclombrie 31 10 000 16 6 597 5 4 814 8 7 414 68 825 60 245 208

Noiembrie 31 50000 16 6 597 4 814 8 7 414 68 825 60 245 208

Decembne 31 11013 i 6 4 000 3 000 8 3 968 41 981 60 )45 7.12

Total trim. IV Ir...

131 013 17 194 12 628 IS 796 179 631 735 628 FiTaTtrtm. I-Fild-Ill+IV 1181 000 88 391 ' 49 884 84 725 1 104 000

2 942 500

223 000

$ef serviciu financiar contabilitate,

Velescu Andreea Alexandra

Director,

Petru

Adresa : Com.Ra

ROMANIA JUDETUL IASI — CONSILIUL JUDETEAN IAS

UNITATEA MEDICO-SOCIALA RADUCANENV

ucaneni, Jud.lasl, C.P.707400, Tel.:0232 293061, 0232 292200, Fax: 0232 293061, 0232

292200, e-mail: uams_raducanenlyahoo.com

Nr. 1091 / 0 .10.2017 Nr.de exemplare: Exemplar nr.

CA \//-64/4,vee-ei

c/ 0 1,0/7— RE, 1A-M- ) CONSILIUL JUDETEAN1ASI

Directia Economica Serviciul Fonduri Speciale Sinteza si Recuperare Creante

Ava fundament sarcina be ,pentru anu

d in vedere adresa nr.24923/06.09.2017 , va trimitem alaturat nota de ea, privind costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara stabilita in eficiarilor serviciilor asigurate de Unitatea Medico-Sociala Raducaneni financiar 2018.

Contabil, Jora Alexandru Manuel

Directo Melinte C ne

ROMANIA JUDETUL IASI — CONSILIUL JUDETEAN IASI

UNITATEA MEDICO-SOCIALA RADUCANENI

Adresa : C• m.Raducaneni, Jud.lasi, C.P.707400, Tel.:0232 293061, 0232 292200, Fax: 0232 293061, 0232 292200, e-mail: uams raducaneni@yahoo.com

Nr. 1092 / 02.10.2017 Nr.de exemplare: Exemplar nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE

ivind costul mediu de intretinere precum si contributia lunara stabilita in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unitate,

pentru anul financiar 2018

Av nd in vedere:

Adresa nr. 24923 din 02.09.2017, a Consiliului Judetean Iasi

Hotararea nr.459/2010, privind aprobarea standardelor de cost/an, pentru

serviciile acordate la unitatiile medico-sociale si unor normative privind

personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care

desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara.

Legea 153/2017 salarizarea personalului platit din fondurile publice

Hotararea nr. 978 din 16.12.2015, privind aprobarea standardelor minime de

cost pentru serviciile sociale a nivelului venitului lunar pe membru de

familie in baza caruia se stabilqte contributia lunarA de intretinere datorata de

cAtre sustinAtorii legali ai persoanelor varstnice din centrele rezidentiale.

Hotarea de Guvern nr. 903 din 15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim

al alocatiei zilnice de hrana;

Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si

completari le ulterioare.

Legislatia specifica unitatilor medico sociale, Hotararea Guvernului nr.

412/2003, instructiunile de aplicare a Normelor privind

organizarea,functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico sociale .

Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 341/22.12.2016, prin care s-a aprobat

costul mediu lunar de intretinere si contributia lunara in sarcina beneficiarilor

serviciilor asigurate de unitatile medico-sociala si/sau a sustinatorilor legali ai

acestora, valabi le pentru anul 2017.

Hotararea de Guvern nr. 459/2010, pentru aprobarea standardului de cost/an

pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind

personalul din unitatile medico-sociale,organizate si administrate.

Hotararea de Guvern nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea

nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din

institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate

persoanelor adulte.

1. I apitolul 68.10 Asigurari si asitenta sociala, se compune dupa cum urmeaza

in confor itate cu clasificatia bugetara, a indicatorilor finantelor publice, aprobate prin

Ordinul 1 54/2005, cu modificarile si completarile ulteriaore, aplicarea prevederilor

O.U.G. n .63/2010, pentru completarea si modificarea Legii nr.273/2006, privind

Finantele blice locale.

La stabilirea propunerilor de cheltuieli pe anul 2018 , se vor efectua stricta

corelare cu posibilatile reale de incasare a veniturilor finantate de Consiliul Judetean Iasi,

estimate a e realize dupa cum urmeaza:

SURSA i 8.10

Cheltuieli cu -ente 01 3.280.345,96

Titlul I Chel uieli de personal 10 2.472.391,00

Cheltuieli sa ariale in bani 10.01 2.016.912.00

Salarii de ba 10.01.01 1.486.476.00

Alte sporuri 10.01.06 530.436.00

Contributii 10.03 455.479.00

Contrib.asig c de stat 10.03.01 318.672

15.8%

Contrib. asig.

0.50%

Contrib.asig.s

5.2%

Contrib.acc.b

0.233%

Contrib. conc

La f ndamanetare cheltuielilor de personal s-a avut in vedere 56 de posturi conform Hotararii

Consiliului Ju etean nr. 294 din 31 august 2017

4:

•

omaj 10.03.02 10.085

c.san. 10.03.03 104.879

li.prof 10.03.04 4.699

dii si ind. 10.03.06 17.144

BUNURI I SERVICII 20 807.954,96 II.Bunuri i servicii 20.01 264.672,96

1. Furnitut i de birou 20.01.01 5.448 1.hartie xer x=4imprimante*1top/luna*121uni*1 1 lei/top=5281ei

2.formulare contabile = 600lei/an

3.formular medicale=600 lei/an

4.cartuse im irimante = 4 imprimante *I incarcari/21uni* 61uni* 701ei/buc= 1680Iei

5.rechizite 'entru birou( dosare platic, dosare simple,dosare cu sina, folie hartie.caiete,condici,pixuri,tus

,creioane,m rker, sfoara legat dosare, agrafe,ace cu gamalie, corrector, radiera)= 1701ei/luna *12 luni --2040 lei

2. Materiale curatenie 20.01.02 20.626.80 1.detergent= .70kg/masina*4 cicluri de spalare/zi=2.8 kg det/zi*21 zile=58.8kg/luna*7Iei

kg=411.61ei/ una*12Iuni=4.939.20 lei/an

2.sapun=55 eneficiari*Ibuc/luna*121uni*31ei-=1.9801ei/an

3.clor=0.1501 masina*4 cicluri spalare/zi*21 zile*61ei*I2luni=907.201ei/an

4.saci menaj 0=12buc/luna*121uni*81ei=11521ei/an

5.mopuri=11 uc*I2lun i*61ei=7921ei/an

6.maturi=5bu *121uni*61ei=3601ei/an

7.sampon=55 beneficiari* 6 luni *91ei=2970 lei/an

8.diverse pro use curatenie : 2.688 lei

- lavete 4.5Iei buc*2 buc=91ei

- burete curate t vase0.50 Iei/buc*9 buc = 4.51eu

-detergent vas :16 lei(41itri)

-detergent cur tat oale inox 31.10 Iei,

-detergent cur tat aragaz 8.50 lei*2 buc=17 lei

-detergent pt c iratat geamurile 7 lei* 3 buc =21 lei

-dezinfecant 9 lei*2 buc=18 lei

-hartie igienic. 0.50 Iei*68 buc=34 lei

-rola bucatarie 8.80 lei*3 buc =26.4 Iei

-detergent lic:h d pt maini 19 lei - 5litri* 1 buc

detergent supra fete 28 lei- 5 litri*1 buc

TOTAL: 224. 0 lei luna*12 luni=2688

9.calgon masin rufe=0.200 kg*4 cicluri de spalare*21 zile*24 lei/kg=403.20 lei*12 luni=4.838.40 lei/an

3. lncalzi .iluminat forta motrica 20.01.03 128.324,16 1.lemn fo• 278.88 mc/lemn*282 lei/mc=78.644.16 lei/an

Explicatii

1 sobe *30kg lemn pe zi*30 zile=900 kg luna*6sobe=5.400 kg lemn/luna*6 luni=32.400kg

lemn/an

1 centrala termica 50 kw*11, 6 kg lemn/ora*24 ore=278,4 kg lemn/zi*30 zile=8352 kg

lemn/luna*6 luni=50,112 kg lemn/an

1 centrala termica 130 kw*30 kg lemn/ora*24=720 kglemn/zi*30 zile=21600kg

lemn/luna*61uni=129.600 lemn/an

1 centrala termica 60 kw*9 kg lemn/ora*24 ore=216 kg lernn/zi*30 zile=6.480 kg

lemn/luna*6 luni=38.880 kg lemn/an

Tot. I lemn kg lemn an=250.992: 900 kg/mc=278.88 me lemn pe an

2.iluminat 2*4.000,00 leinuna=48.000,00 lei/an

Explicatii: onform Normativ i7/2011 din Ordinul 2741/2011

44 bec*40w=1760w/ora*24 ore=42240w/zi*30 zile=1267200*0.7 coeficient de

simultaneitate=887040w: 1000=887kw/luna

75 buc neo*18w=1350w/ora*24ore=32400w/zi*30 zile=972000w*0.7=680400w:1000=680

kw/luna

71 buc neo*36w=2556w/ora*24 ore=61344w/zi*30 zile=1840320w*0.7=1288224:1000=

1288 kw/Tuna

II uminat curte: 12 buc*60w=720w/ora*24 ore=17280w/zi*30 zile=518400*0.7=362880

w/luna:1000=362 kw/luna

Lazi frigorifice 3 buc: 3.293,65 w /an * 121uni = 39.523,80w/luna * 3 buc = 118.571,40 w*

0.7 = 83000 w:1000 kw/tuna = 83 kw/tuna

Frigider 1047.619w/luna*2buc=2095.238*30zile=62.857,14w*0,7=44000w:1000=44 kw/Tuna

Plita electrica bucatarie: 2.684,523w/zi*6 plite=16.107,138w/zi*8 oreizi=128.857,104w/zi*30

zile=3.865.713,12w*0.7=2.705.999,184w:1000=2.706 kw 1una

Boiler electric: Ibuc:0.5084 kw/ora*24 ore=12.20kw/zi*0.7=8.542 kw*30zile=256.2 kw/luna

Televizoare 12 buc*59,5237w kw/Tuna= 71 4,285w*24 ore= 17.142,84w * 30zile =

514.285,20w * 0.7 = 360.000w : 1000= 360kw/luna

Pompe central termica: 54,285w/ora*24 ore=1302,84w*30zile=39.085,20*0.7=27360

w:1000=27.36 kw* 2 buc=54.72 kw/luna

Pompa central 2 buc 1.639,385w/ora*24ore=39.345,24w*30 zile = 1180357.20 * 0.7 = 826250 w :1000 = 826.25 kw/luna

TOTAL 7.547,17 KW/LUNA* 0,53 LEI/KW=4.000,00 LEI/LUNA*12 LUNI=44.400LEUAN

3.incarcatu a butelie 1401e1(2buc*70 lei/buc)*12 luni = 1.680 lei

4. Apa can

1.apa potab

2.apa canal

3. apa pluvi

Explicatii :

I 20.01.04

la= 233mc/luna *12 luni * 3.40Iei =9.506.40 lei

233 me/luna* 12Iuni* 2.53Iei = 7.073.88 lei Ia anuala 2.419.72 lei/an

19.000.00

Conform Ordinului nr. 29 din 23.12.1993 pentru aprobarea Normativului-

ca•ru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatiei, institutii pua lice si agenti economics:

chiuveta:0,5 mc/luna/pers*55 beneficiari=27.5mc

c: 0,5 mc/luna/pers*55 beneficiari=27.5mc

ada: 2 mc/luna/pers*55 beneficiari=110mc

iusmea: 1 mc/luna/pers*55 beneficiari=55mc

antina: 13.6mc/ luna

i asina s alat: 520*4 cicluri s alare=20801/zi*21zile 43 68 me/Wm Total pe luna=277.28 me/Itina*12 luni=3.327,36 me/an

5. Carburanti lubrifianti 20.01.05 7.500

cesari aprovizionare hrana =3.000 lei/an

to nubira =3 buc/(4 litri ulei motor) /an*140Iei= 420 lei /an estec motor moto-coasa:331ei/11 *8 buc = 264 lei/an

ere lant moto-fierastrau 321ei/31 * 8 buc =256 lei/an

-coasa=5 I/tuna * 4.95 lei/1 * 5 luni = 124 lei/an

-fierastrau = 200 mc/lemn * 270 ml. BENZINA/mc=541/benzina*4.951ei/1= 267Iei /an -cultor = 401/an *4.95=198 lei/an

rator energie electrica = 100 I / diesel *4.8 lei=480Iei/an

utilitara vw pentru transport beneficiari Ia diferite tratamente la spitalele de specialitate din

porturi*10.811=43.241/Iuna*4.8 lei/1*12 luni=2.491 lei/an

1.carburantii n

2. lubrifianti a

3. lubrefriant a

4 lubrefiant un

5.carburant mo

6 carburant mo

7.carburant mot

8.carburant gen

9. carburant aut

Iasi:

- 4 tran

6.Piese de schi

Piese de schimb b 20.01.06

W si Skoda 250/Iuna*121uni= 3.000 lei 3.000

7. Trans a art 20.01.07 19.200

Transport asa lemnoasa 14.400 lei/an

6 transporturi de masa Iemnoasa8* 2400 lei/transport=19.200 lei/an

1 acest cost transportatorul ofera serviciul de incarcare-descarcare a masei lemnoase, deoarece cesta are auto-platforma forestiera cu graifer. 8. Posta t= ecomunicatii 20.01.08 6.440.00 I cheltuieli postale=20 lei/luna*I2 luni=240 lei,

2.ch telefo ie si internet=516.671ei* I 21uni=6.2001ei

9. Materla e cu caracter functional 20.01.09 31.134.00

I .contraci. rest sery incinerare deseuri medicale(mondeco) 327 lei/lun*I ridicari desuri*I2luni =3.924 lei 2. servicii edicina muncii=8.000 lei/an

-I personalul contractual care intra direct in contact cu bolnavii se fac de doua on pe an controale

medicale o I igatorii (medici, asistente, infirmiere, bucatri) cat si Ia restul personalului contractual o data pe an.

3.contract 1. sisting (verificare PRAM) 300*3(1 verificare Ia 4 luni)= 900 lei

4.contract I T.C.E. Piatra Neamt (LEGIS) 140*2 licente * 12 Zuni= 3.360 lei

5.diverse re aratii 1501ei/luna *12 luni =1.8001ei( reparatii tv, reparatii lazi frigorifice, reparatii frigidere, reparatii sist me informatice)

6.contract S mnatrura Digitala Cert Sign 390 Iei*2 pers =780 lei( angajam al 2-lea contabil din ian.2018)

7.abonamen Administratia Bazinala Ape Prut Barlad 1500 lei /an

8. contract r sponsabil R.S.V.T.1.(verificare central termice) 1.000Iei/an

9.contract d 3F infectie,dereatizare,dezinsectie 2000 Iei*2( 1 data Ia 6 luni)=4.000Iei/an

10.contract 1 • SISTING(mentenata instalatii electrice) 890 lei * 3(1 verificare la 4 luni)=2.670 lei/an

11.verificare obligatorie anuala dezinfectare aer conditionat saloane pacienti 16 buc* 200 lei= 3200 lei/an

Deoarece in ursul anului 2017 au Post montate aere conditionate in saloane si birouri aceste necesita o

minima dezit fectie si curatare anula pentru a nu imbolnavi personalul angajat si asistatii sociali

10. Alte bun ri si servicii 20.01.30 24.000

1. becuri, racy rduri, cabluri,broaste usi, gemuri, baterie chiuveta+ cada, dibluri, cuie, teava irigare, furtun, etc= 1500 Iei una*12 luni = 18.000 lei

2.arat.semana ,recoltat,discuit,ierbicidat,stropit pomi livada proprie=5.900 lei/an

3. ITP obligat riu VW 100 lei

Re arati curente 20.02

Igienizare corp ci - 14.000 lei/an

Acoperis centrala termica - 50.000 lei/an

Amenajare interior centrala termica 50.0001ei/an

1 buc usa , 4 buc geamuri centrula termica 60001ei/an

In anul 2017 am facut urmatoarele reparatii: 137.973,36 lei cu tva

reparatii sala de mese( plafon, pereti interior,acoperis termosistem) - 91.412,23 lei/an

amenajare sala pentru prod use lactate( pereti, tavan,pardoseala, instalatie sanitara,

alimentare cu apa si evacuare apa,instalatie electrica ) - 46.561,13 lei/an

Hrana 20.D3

Hrana oameni 20.03.01 346.245

333.245

I .hrana oameni = 16.601ei/zi/pers*55pers*365zile=333.245 lei

Avand in vedere Hotarea de Guvern nr. 903 din 15 octombrie 2014, privind nivelul minim al

alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice de asistenta

sociala de5..tinate persoanelor adulte, creste de la 10.3 la 16.60 lei incepand cu data de 01.01.2015

Hrana anirr ale 20.03.02 13.000

1. U.M.S. Rac ucaneni, are in inventar, un numar 3 vaci care asigura portia zilnica de lapte si 4 tauri la ingrast pentru

came.

2. mancarea necesara pentru pui gaina.

Aceste fondur sunt necesare pentru hrana celor 7 bovine aferenta din timpul iemii.

Medicaments si materiale sanitare 20.04 2.001 Dezinfectant' 20.04.04

2.001 pastile clorom 2buc in 1 01/apa*7galeti*0.20 lei pastila*30 zile*12 luni=1008 lei/an

dezinfectant 5L 211 lei/buc* 3buc=633 lei/an( ajuta la dezinfectarea tuturor suprafetelor din

mediul spitalices unde siguranta igienica este imperativa)

dezinfectant 1 L 24 lei/buc* 15 buc = 360 lei/an ( lotiune pentru maini si corp necesar pentru rsistatii sociali)

Bunuri de na ura ob.de inventar 20.05 19.800 Echipamente 20.05.01

4.000

120.000.00

1. halate s lopete,diverse echip de protectie

Lenjerie s accesorii 20.05.03 6.000

I . I njerie si accesorii pt patul pacientilor--55 paturi conform acreditarii ,

55 buc*109.09Iei lenjerie=6000Iei/an

Alte object de inv. 20.05.30 1. 0• e inox pentru bucatari 1400 lei/an - 3 buc

necesare pentru bucataria unitatii la preparare hrana oameni 2. sep: ator lapte 3000 lei/an - 1 buc

necesar pentru procesarea laptelui

3. tele izor 2.800 lei/an - 2 buc

necesare salaoane asistati sociali

4. imp imante 2.600 lei/an — 2 buc

necesare pentru bioru jurist si economist

9.800

Deplasarji tasarj 20.06 2.000 deplasari inl.e es de serviciu =166.661ei/luna*121uni=2.000 lei/an

depl sariile in interes de serviciu sunt facute datorita depunerii

mom orizare ch pers pe data de 5 ale lunii, bilantul contabil pe 6 ale

8 ale lunii, depunere cerere de finantare CJ pe 11 ale lunii, solicitare Carti publica ii 20.11

I. CIEL abon tent 1200 lei/an 1.200

lucrarilor contabile Iunare(

lunii, executia pentru DSP pe

credite DSP pe 15 ale lunii)

Pregatire pro esionala 20.13 4.500

I, curs p egatire profesionala

curs p rfectionare profesionala ( resurse umanc)

curs p rfectionare profesionala ( achizitii publice)

curs p rfectionare profesionala ( managementul contabilitatii.buget.finante publice gestiune si adm.)

curs pe fectionare profesionala infirmieri

Protectia munc i 20.14 6.960

(.contract IASJS ING (protectia muncii si PSI) 580 lei *12 luni = 6.960 lei

- instructaj pt sit atii de urgenta se efctueaza lunar la toti angajatii

-instructajul pt pt tectia muncii se efectueaza astfel:

- o data la 6 luni pt. contabil si medic,

o data la 3 luni pt asistent medical, asistent social, psiholog, magazine si administrator,

lunar la infirmier, ingrijitor, paznic, mun.nec, fochist, spalatoreasa, bucatar.

Alte chelt ieli 20.30 40.576,00

I .Asigurar non-viata 20.30.03 1.600.00 Asigurare bligatorie 2 auto SKODA Is II MTW auto VW is 10 vjx

2.Alte chel

Contributi

56 angajati

uieli cu bunuri si servicii 20.30.30

personae cu handicap 4%

4%= 2.24 * 1450 lei = 3248 lei *12 luni = 38.976 lei/an

38.976,00

Costul m diu fara sa includem salariile:

80 .954,96 lei / 55paturi /12 luni = 1224,17 lei /luna

Tota cost mediu lunar 3.280.345,96 lei / 55 paturi/121uni = 4.970,22 lei/luna

A nd in vedere bugetul propus pe anul 2017 costul mediu lunar a fost de 980 lei, iar costul ediu lunar propus pe anul 2018 este de 4.970 lei

La undamentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii s-a facut la nivelul

necesarulu real, privind cheltuielile materiale si a prestarilor de servicii realizate in anul 2017.

nd in vedere situatia financiara a beneficiarilor si apartinatorilor ai acestora t urmatoarele:

n beneficiari nu inregistreaza venituri,

n beneficari au venituri mai mici de 1000 lei/luna, care platesc doar 60% din

a, fara sustinatori care sa achite valoarea integrala a contributiei lunare de

beneficiarii care au sustinatori, dar cu un venit putin mai mare de 782 lei/ amilie.

propunem spre aprobare un cost mediu lunar de intretinere in valoare de

contributie lunara in sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de unitatile

le si/sau a sutinatorilor legali ai acestora de 20% din costul mediul lunar de respective 994 lei/luna. Calculul costului mediu lunar de intretinere a fost

Av

am constat,

- 32% d

- 45%d

pensia luna

intretinere.,

- 23% di

membru de

In consecin

4.970 lei si

med ico-soc:i

intretinere

stabilit, onform legii, in functie de gradul de dependenta al persoanei varstnice ingrijite,

find av to in vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale, diminuate cu sumele primite

din Fon ul national unic de asigurari de sanatate, pentru finantarea drepturilor de personal ale personalului medical si al medicamentelor.

in analiza financiara prezentata mai sus va propunem procentul de 20% ,

deoarece in situatia in care acest procent ar fi mai mare, sustinatorii avand venituri putin

peste 78 leiduna/membru de familie, acestia s-ar afla in imposibilitatea de a achita

diferenta din contributia lunara in sarcina beneficiarilor, astfel se diminueaza incasarile din venit ri proprii.

Director, Contabil,

M linte Corneliu Jora Alexandru Manuel

O O

O O

C

‘ce

N

%to

tr-• '0

0

O

O

O O

O

O O

C) •

N

• —

O

N

▪ o

a

4.1 0

4.• 0

0

0

C. c/s

O

C

CC .0

C

co)

U

CI C

CC

C

CC 00

S. U

C. V

.0 U

E-.

N

O

co

Cl

0

V V V

0

0

0

0

0

EXPLICATII

O

O

00

0

00 N

O

O O

O

00

N

O

O

cs. 00 et N

O

O O

O

ce;

N

O

O

0

N

00

o

O

O

0\

O

N

O O

1/46

M

C

NO ON

C

00 N

O

O

NO

00 0

0

ceN

e

oo N

PROPUNERI

O

O N

01 0

CZ

N

O

O

C'

N

N

O O O

O O O

N

O

O

M

O O

N

rr

O

O

N

try

ee) (-4

If?

O O

00 00 O

42L.

M

C

O

ON

O

O O

(a

O

1/40

O

O N

1/40

(n

N

N

N

co O

o o

o

O"

00 O 0 0

C

C 0

0

<0

^

:•.9. ‘tr

N

• en

0

•sr • 0

O

O

1/40

00 M

fe)

O

O O

O

O

0

O

O

ON

•‘,

'0 O

O

O

O

ts,

00 rn

O

O

en"

ir

O

00 00

C

O O

et

O

O

ON r•-• CO

Co O

N

N

'Cr

ON 1/40

O O

00

00 et

O

O

O O

N

N

0\

O

00

O

O O O O

C

N

O

O 0

O

O

O C

ce)

O

O

,46

OC

O

O

O

00

05

'

O

cz,

O

N

O o

O

O

ot5 0

O C

O O

00 csi

O O

N

\IF;

No

efi

O

N

Cl

N

0 0

c0

v 0 ?

a> (5 (.5 (.5

- 0 V

V 0 t°

V (/) 0 7>

7

O

VJ

BUNURI SI SERVICI1

SURSA 68.10

00

N

0

r0

C) O

.

C

O

.0

00

C)

C) 0)

. _

0

0)

O

kg) O

esi

C

ice

vQ

ot5

o

ot5

inc-ic) ;en ,gr-lt

O

esi czr CO O

O O

\0

C)

O

O O

O C

O

O 0

O

O O

O

O

O

C•1 O

C

O

ee;

O \0 O

M O C

O

1.1

0

O

O

O

.; 8-

E

'(f)

C

nl

O

0'

O

0'

0'

C> O

O

C> O

O

O

O

0'1

C. O

O

1711 iltkil nn

O

O

O

N

O

O O

O

CC C7;

O

N

O O

O

kr. CO

CO

O

OC

O

O

O

O

O

06 O

O

O

O

0

O

O O

N

O

tri O

N

O

O O

C> O

O O

O

O

O

O

C> O

N

O

O

O

esi

O

06

(-4

0

O

N

N O

N

O

N

N

O

0

O

N

O

N

O

N

O

O

O

N

4J

CC L..

Z.

tr)

N

N

(--kr, 00

_T:3 m

a.

a) ._ ca sa)

ca co p.....

co c ,_ -

c

m7

=

O

!---7:

"0 (N

. (1)

Co

'-- N

I- a) I I

c)

as

t =a

Fi

l) 0

)(7)

z

c\I ii

< c̀

J -

.-- c) ..„0 a.) :---

,. N. 0

-,

7E- 23

-b.- 7

I • 7C

:1 3

lll 4.4 N

t :I, •

a) LO

2 ix) ' e

aci (.0 . 5 .

cr, cNr

.... ,.7.,

t.; s°, :--.:- , ,

2 ..0-- 176 ‘,3

-0 a) cy, a

• . • (.0i.,=.

ii) c N. ) L

o c•--; C

° .--- a.)

-' N

-

!ci ) -

\\%

/

,

it- 13 03

to Lo- c..)

0

E E

• (75 't

(13 0

') c

i_ o

:.-5. • c ci ••E

0 0

Lo c c

co

03 lil (1

) O

C

c\i

a

CY

c

= 06 co

Lo .0

13 t-

it) a)

2

iz-: ci3 co %

- T

i

.6 C

C

a)

:it: . - :

.) . ( i .)

: - g

.6

. -0

-0

0_

0

co E

E u

) Co "5

%

55

=

u) ( o

7) )

c o

o

2000