Embed Size (px)
Citation preview
1
Anexa la nr. X- 15683/PIIS/13.01.2015
PENITENCIARUL IAȘI APROB,
Comisar șef de penitenciare Marius VULPE DIRECTOR
GRAFICELE CU INDICATORII DE EVALUARE AI ACTIVITĂŢILOR AFERENTE PLANULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI PENITENCIAR 2013-2016
OBIECTIV STRATEGIC I: Garantarea siguranţei sistemului administraţiei penitenciare şi aplicarea regimului penitenciar
I. Obiectiv general: Implementarea noii legislaţii execuţional-penale
I.1. 1. Obiectivul specific: Asigurarea legalităţii deţinerii
0
10000
20000
30000
40000
610651
606 114 2423
9322
1957 2279
24827
1483351793 455 117 2092
86621150 1594
33190
1664realizat 2013
realizat 2014
2
I.2. Obiectiv general: Îmbunătăţirea sistemului de pază şi supraveghere a deţinuţilor
I.2.1. Obiectivul specific: Reducerea numărului de obiecte interzise
0
50
100
150
200
250
300
350
sistem GSM nr. percheziţii nr. obiecte interzise(tel.mob)
analize aplicare plan măsuritel.mob
0
193
301
00
152
218
29
realizat 2013
realizat 2014
I.2.2. Obiectivul specific: Extinderea sistemului de supraveghere video în interiorul unităţii
0
5
10
15
20
montare camere video
0
18
realizat 2013
realizat 2014
3
I.2.3. Obiectivul specific: Stabilirea locurilor şi momentelor vulnerabile
0
2
4
6
8
10
12
nr. întruniricomisie
vulnerabilitate
plan pază şiapărare
12
0
12
0 realizat2013
realizat2014
I.2.4. Obiectivul specific: Asigurarea conformităţii dintre situaţia din teren şi documentele operative
0
20
40
60
80
100
120
nr. actualizări carnete posturi
120
60
realizat…realizat…
4
I.3. Obiectiv general: Îmbunătăţirea managementului incidentelor prin dezvoltarea de competenţe profesionale
I.3.1. Obiectivul specific: Asigurarea unui nivel ridicat de instruire personalului unităţii pentru gestionarea incidentelor operaţionale/critice
0
50
100
150
200
250
300
350
controale inopinate exerciţiu alarmareparticipare structuri
exerciţiu alarmareunitate
actualizare atribuţiipersonal repartizat
în PP conformnoilor
amplasamente
nr. întruniripregătire continuă
93
0 4 0 100%
303
04
10 100%
realizat2013
realizat2014
I.4. Obiectiv general: Îmbunătăţirea condiţiilor de exercitare a drepturilor prevăzute de lege de către deţinuţi în funcţie de regimul de executare stabilit precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie
I.4.1. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea condiţiilor de exercitare a drepturilor prevăzute de lege de către deţinuţi, în funcţie de regimul de executare stabilit
0
10000
20000
30000
40000
50000
38 12
148677671
39231
12242
85440 12
144157334
42361
14859
771realizat 2013
realizat 2014
5
I.4.2. Obiectivul specific: Cunoaşterea permanentă a stării de spirit a deţinuţi
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
cereri deţinuţi deţinuţivulnerabili
formulareprivind istoricul
27242
1 610
20692
12 350
realizat 2013
realizat 2014
I.4.3. Obiectivul specific: Dimensionarea si planificarea reala a nevoilor de resurse materiale.
6
65000
161000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
Reparatii curente
2013
2014
I.4.4. Obiectivul specific: Gestionarea corectă si eficientă a bunurilor materiale/ serviciilor de resort .
7
I.4.5. Obiectivul specific: Asigurarea condiţiilor de detenţie şi acordarea drepturilor cuvenite persoanelor private de libertate, în functie de nevoi, în condiţii de legalitate
4,66
3,41
5,38
4,21
0
1
2
3
4
5
6
N17 N18
Asigurarea hranirii
Val. Aprobata(lei/det.)
Val. Realizata
35.831 35.909
191103
224934
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Carburanti Km efectuati
Situaţia consumului de carburanţi şi Km.efectuaţi
2013
2014
8
OBIECTIV STRATEGIC II: Educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială adaptate nevoilor deţinuţilor, în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială
II.1. Obiectiv general: Implementarea unui sistem unitar de evaluare şi intervenţie axat pe nevoile de educaţie şi asistenţă socială adaptate nevoilor deţinuţilor în vederea creşterii şanselor de reintegrare socială
II.1.1. Obiectivul specific: Creşterea gradului de standardizare a sistemului de evaluare educativa şi asistenţă psihosocială
2000
6308
1000
5067
1034
1475
660
1670
1000
1695
1170
5448
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Evaluare
detinuti
Asigurarea
dreptului la
informare
Consiliere
detinuti
Programe
detinuti
Activitate de
imprumut
carti
Activitati de
scurta
durata
propusi2014
realizat2014
60
371
960
1930
16 16 24 10
0
500
1000
1500
2000
Aplicarea programelor religioase Strategii reducere agresivitate detinuti Implementare proiecte de activitate Elaborare proceduri
propus2014
realizat2014
9
II.1.2. Obiectivul specific: Creşterea numărului de deţinuţi cuprinşi în programe educative şi psihosociale
2 3 23 2 3
24
20
35
35
71 71
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Promovare
Strategia
Nationala
reintegrare PPL
Intalniri cu
reprezentantii
institutiilor
partenere
Derularea
programului de
pregatire pt
liberare
Continuarea
programului UIP-
TB
Derulare
program
HIV/SIDA
Monitorizare
detinuti
propus 2014
realizat 2014
360465
120
931
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Derularea programului de
pregatire pentru liberare
Sustinere de activitati cu
mediul de suport
propus2014
realizat2014
II.2. Obiectiv general: Promovarea şi implementarea, împreună cu instituţiile publice ce au atribuţii în domeniul asistenţei postdetenţie, a Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate;
II.2.1. Obiectivul specific: Creşterea gradului de conştientizare instituţională privind reintegrarea deţinuţilor
32
92
20 20 50
340
0
50
100
150
200
250
300
350
Organizare activitati
instruire scolara
Consiliere vocationala Derulare activitati
beneficiari
Propus 2014
Realizat 2014
10
OBIECTIV STRATEGIC III: Asigurarea asistenţei medicale de calitate, protejarea şi promovarea sănătăţii, precum şi prevenirea îmbolnăvirilor
III.1. Obiectiv general: Implementarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii, a integrităţii fizice şi de menţinere a normelor epidemiologice şi igienico-sanitare
III.3.1. Obiectivul specific: Dezvoltarea programelor de prevenire a îmbolnăvirilor şi de promovare a sănătăţii în rândul deţinuţilor
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
562986
50 125 40
1320
24002100
358
2800
21213
1066
31493 38
6671100
0
300 8
1404
3642
1143
318
4163
220 13
1302
36286 36
2013 2014
11
0
10000
20000
30000
40000
50000
consultatii medicina genarala (lacerere, la transfer, la depunere, la
liberare)
36556
46898
2013
2014
0
5
10
15
cazuri tuberculoza pulmonara depistate
5
13
2013
2014
5.5
6
6.5
7
decese detinuti
6
7
2013
2014
III.3.2. Obiectivul specific: Asigurarea asistenţei medicale personalului unităţii
0
5
10
15
20
25
30
35
Întcmirea documentației pentru personalul care necesita
evaluarea/ reevaluarea prin CEMM
Asigurarea și completarea
baremului de urgențăAsigurarea asistenței medicale
de urgență personalului
23
10
35
26
10
31
2013
2014
12
III.2. Obiectiv general: Asigurarea condiţiilor optime de natură organizatorico-funcţională, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical
III.2.1. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea actului medical prin asigurarea resurselor umane necesare
0
2
4
6
8
10
12
14
Încheierea de contracte de voluntariat Încheiere de contracte de prestăriservicii
Încheierea de protocoale decolaborare cu specialişti MS şi cu
laboratoare
9
14
7
11
9
7
2013
2014
III.2.2. Obiectivul specific: Asigurarea bazei tehnico-materiale
0
2
4
6
8
10
12
Încheierea de contract decolectare şi incinerare a
deşeurilor medicale (lunar)
Încheierea unui contract cuo farmacie aflată în contract
cu CASAOPSNAJ
Întocmirea necesarului demedicamente, materiale
sanitare, dezinfectanţi
12
1
4
12
1
42013
2014
13
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
Numar retete
10232
8636 2013
2014
IV OBIECTIV STRATEGIC : Management instituţional performant IV.1. Obiectiv general: Optimizarea sistemului de control managerial la nivelul unităţii în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice Nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial şi al utilizării eficiente a fondurilor bugetare aprobate.
IV.1.2. Obiectivul specific: Fiabilitatea informaţiilor patrimoniale
14
IV.1.3. Obiectivul specific: Asigurarea conformităţii cu legile, regulamentele şi normele interne
IV.1.4. Obiectivul specific: Utilizarea fondurilor publice în condiţii de eficacitate, economicitate şi eficienţă cu încadrare în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate
15
IV.1.5. Obiectivul specific: Evitarea înregistrării de pagube materiale sau financiare
16
IV.2. Obiectiv general: Îmbunătăţirea asigurării cu personal a unităţii prin încadrarea posturilor vacante cu respectarea legislaţiei incidente
IV.2.3. Obiectivul specific: Asigurarea încadrării din sursă internă a posturilor vacante cu respectarea prevederilor legale
28
30
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
Nr. Angajati
2013
2014
IV.2.4. Obiectivul specific: Recrutarea candidaţilor pentru ocuparea numărului de locuri din instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru sistemul ad0ministraţiei penitenciare
138
100
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Nr.candidațirecrutați
2013
2014
17
IV.3. Obiectiv general: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a rezultatelor profesionale bazat pe obiective individuale şi indicatori de performanţă
IV.3.1. Obiectivul specific: Implementarea OMJ 1792/C/2013 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale a funcţionarilor publici cu statut special
41.75
33
52.75 53
5.5
14
0 00
10
20
30
40
50
60
2013 2014
Foarte bun
Bun
Satisfacator
Nesatisfacator
Sancțiuni disciplinare aplicate personalului
1
5
2 2
1
33
2
0
1
2
3
4
5
6
2013 2014
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
7
12
0
2
4
6
8
10
12
14
2013 2014
Total
Total
18
IV.4. Obiectiv general: Revizuirea structurilor organizatorice ale unităţii pe principii moderne de management şi respectiv, gruparea activităţilor omogene sau înrudite, care să asigure o intervenţie fundamentată, oportună şi în timp util a factorilor de decizie
IV.4.1. Obiectiv specific: Revizuirea structurii organizatorice a Penitenciarului Iaşi
IV.8. Obiectiv general: Înnoirea şi extinderea parcului de tehnică de calcul şi a infrastructurii de comunicaţii IT în concordanţă cu nevoile de resurse IT&C ale sistemului informatic, precum şi implementarea sistemelor automate de administrare şi securitate a infrastructurii informatice;
IV.8.2. Obiectivul specific: Mentenanţa sistemului integrat IT
89
112
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014
Echipamente IT diagnosticate
365 365365
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014
Salvări de siguranţă zilnice (baze de date, documente, maşini virtuale)
472 472
373 375
99 97
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
31.12.2013 31.12.2014
prevazut
existent
vacant
19
IV.13. Obiectiv general: Eficientizarea modului de soluţionare a sesizărilor/petiţiilor şi reclamaţiilor la nivelul unităţii;
IV.13.1. Obiectivul specific: Urmărirea modului de soluţionare a cererilor, petiţiilor şi sesizărilor
IV.13.2. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea mediului operativ specific circuitului informaţional
20
66577
77853
60000
62000
64000
66000
68000
70000
72000
74000
76000
78000
80000
Numar documente înregistrate înaplicaţia electronică de secretariat
2013
2014
38
23232671
1872
27
1635
3843
2104
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Numar ordine M.J. sidecizii ANPdistribuite
Numar dosare scoasedin circuitul arhivistic
Numar dosarepredate/ primite
Numar cereri deconcediu
2013
2014
IV.13.3. Obiectivul specific: Asigurarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunicării interne organizaţionale
21
IV.16. Obiectiv general: Implementarea standardelor legale şi funcţionale în vederea creşterii nivelului de securitate şi sănătate în muncă;
IV.16.1. Obiectivul specific: Creşterea gradului de conştientizare privind securitatea şi sănătatea în muncă
373
4 12
375373
4 12
367
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Instruireapersonalului
Sedinte CSSM Note constatarecontroale
Controlul periodicMedicina Muncii
Propus 2014
Realizat 2014
IV.17. Obiectiv general: Creşterea capacităţii instituţionale de reacţie la situaţii de urgenţă;
IV.17.1. Obiectivul specific: Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de criză şi de urgenţă
373
10 12
160
373
10 12
160
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Instruireapersonalului
Exerciţii MSU Note constatarecontroale
Asigurareafuncţionării
mijloacelor deapărare
Propus 2014
Realizat 2014
22
IV.19. Obiectiv general: Eficientizarea procesului de relaţii publice şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii publice, private şi organizaţii neguvernamentale
IV.19.1. Obiectivul specific: Optimizarea activităţii derulate de structura de relaţii publice şi mass-media
71
306
99
396
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Comunicate de presa Articole in presa
realizat2013
realizat2014
0.64
0.35
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Numar raportari/nr.articole aparute- Coeficientulde imagine
realizat 2013
realizat 2014
OBIECTIV STRATEGIC V : Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar V.1. Obiectiv general: Implementarea listei de investiţii prin continuarea/finalizarea şi promovarea de lucrări noi (investiţii, intervenţii de natura investiţiilor/reparaţii capitale) aferente fondului de clădiri şi executarea de reparaţii curente, precum şi dezvoltarea infrastructurii unităţii în conformitate cu prevederile legale şi normele europene de detenţie.
V.1.1. Obiectivul specific: Continuarea lucrărilor la obiectivele de investitii în continuare
23
2430 24302109
1560
0
500
1000
1500
2000
2500
Curti plimbare Împrejmuire int.şi foişoare
Situatia investitiilor
Val. Deviz
Val. Realizata
V.2. Obiectiv general: Creşterea gradului de utilizare a atelierelor de producţie bugetară
V.2.1. Obiectivul specific: Creşterea veniturilor proprii
1536627.22
1397151.79
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
1600000
Veniturilor proprii
Realizari 2013
Realizari 2014
14418211397151.79
1000000
1100000
1200000
1300000
1400000
1500000
Venituri proprii
Propus BVC 2014
Realizari 2014
24
31200.68
31635.4
30000
31000
32000
Realizari atelier tamplarie
2013
2014
