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議案第 137 号
平成 30 年度 庄原市一般会計補正予算(第7号)
平成 30 年度庄原市の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 273,540 千円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ 36,167,767 千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳
出予算の金額は「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成 30 年 12 月3日提出
庄原市長 木 山 耕 三
-1-
第1表 歳入歳出予算補正
(歳 入) (単位 千円)
款 項
12 分担金及び負担金 304,877 2,400 307,277
1 分担金 70,885 2,400 73,285
14 国庫支出金 3,981,779 33,768 4,015,547
1 国庫負担金 2,305,533 17,386 2,322,919
2 国庫補助金 1,658,044 15,118 1,673,162
3 委託金 18,202 1,264 19,466
15 県支出金 3,674,445 25,526 3,699,971
1 県負担金 682,106 8,693 690,799
2 県補助金 2,911,017 16,833 2,927,850
17 寄附金 40,253 2,000 42,253
1 寄附金 40,253 2,000 42,253
18 繰入金 2,801,149 182,165 2,983,314
1 基金繰入金 2,766,964 182,165 2,949,129
20 諸収入 366,241 1,381 367,622
5 雑入 174,722 1,381 176,103
21 市債 5,366,373 26,300 5,392,673
1 市債 5,366,373 26,300 5,392,673
35,894,227 273,540 36,167,767
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-2-
(歳 出) (単位 千円)
款 項
1 議会費 209,443 573 210,016
1 議会費 209,443 573 210,016
2 総務費 4,102,533 69,135 4,171,668
1 総務管理費 3,620,175 61,244 3,681,419
2 徴税費 238,402 7,604 246,006
3 戸籍住民基本台帳費 170,665 108 170,773
4 選挙費 24,630 25 24,655
5 統計調査費 19,682 66 19,748
6 監査委員費 28,979 88 29,067
3 民生費 7,704,964 115,255 7,820,219
1 社会福祉費 4,155,710 87,107 4,242,817
2 児童福祉費 3,065,474 8,652 3,074,126
3 生活保護費 421,661 △504 421,157
4 災害救助費 62,119 20,000 82,119
4 衛生費 3,065,733 14,623 3,080,356
1 保健衛生費 1,494,770 304 1,495,074
2 清掃費 979,963 14,185 994,148
4 病院費 226,229 134 226,363
6 農林水産業費 3,158,069 5,092 3,163,161
1 農業費 1,963,559 2,540 1,966,099
2 耕地費 509,967 △2,670 507,297
3 林業費 679,891 5,222 685,113
7 商工費 654,138 △1,649 652,489
1 商工費 654,138 △1,649 652,489
8 土木費 3,450,680 26,037 3,476,717
1 土木管理費 159,756 840 160,596
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-3-
(単位 千円)
款 項
2 道路橋梁費 1,935,544 683 1,936,227
4 砂防費 4,383 24,000 28,383
5 都市計画費 1,071,490 △507 1,070,983
6 住宅費 261,086 1,021 262,107
9 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524
1 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524
10 教育費 1,969,575 22,185 1,991,760
1 教育総務費 293,683 △389 293,294
2 小学校費 434,742 10,194 444,936
3 中学校費 236,451 7,210 243,661
5 社会教育費 352,307 2,390 354,697
6 保健体育費 596,883 2,780 599,663
11 災害復旧費 5,124,511 43,773 5,168,284
1 農林水産施設災害復旧費 1,547,405 19,800 1,567,205
2 公共土木施設災害復旧費 2,378,812 23,973 2,402,785
35,894,227 273,540 36,167,767歳 出 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
-4-
第2表 繰越明許費補正
1 追 加 (単位 千円)
款 項 事 業 名 金 額
4 衛生費 2 清掃費 新焼却施設整備事業 47,240
11 災害復旧費4 文教施設災害 復旧費
現年公立学校施設災害復旧事業 43,860
-5-
第3表 債務負担行為補正
1 追 加 (単位 千円)
災害援護資金貸付金に係る利子補給平成31年度
~平成40年度
178
福山リサイクル発電株式会社と締結するRDFの供給及び処理委託に関する契約に基づく委託及び運営負担に要する経費
平成31年度~
平成35年度契約に定める額
事 項 期 間 限度額
e-しょうばらネット基幹ネットワーク機器更新に要する経費
平成31年度~
平成35年度30,965
有限会社道後山高原サービスと協定する庄原市西城総合運動公園(道後山高原クロカンパーク)の管理に要する経費
平成31年度~
平成35年度 協定に定める額
-6-
第4表 地方債補正
1 追 加 (単位 千円)
起債の目的 限度額
2 変 更 (単位 千円)
(単位 千円)
中学校施設整備事業 1,900
小学校施設整備事業 15,200
補 正 前 補 正 後
限 度 額 の 合 計5,366,373 5,392,673
償還の方法
急傾斜地崩壊対策事業
5,400普通貸借又は証券発行
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
ごみ処理施設整備事業
消防施設整備事業 45,800
現年補助林業用施設災害復旧事業
20,800
消防組合負担金 48,600
起債の目的
起債の方法 利 率
年4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
借入先の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
補 正 前
88,400
48,200
限度額
補 正 後
限度額起債の方 法
利 率 償還の方法 利 率 償還の方法
補正前に同じ
22,000
起債の方 法
補正前に同じ
補正前に同じ
33,400
普通貸借又は証券発行
73,000
-7-
-8-
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
款
12 分担金及び負担金 304,877 2,400 307,277
14 国庫支出金 3,981,779 33,768 4,015,547
15 県支出金 3,674,445 25,526 3,699,971
17 寄附金 40,253 2,000 42,253
18 繰入金 2,801,149 182,165 2,983,314
20 諸収入 366,241 1,381 367,622
21 市債 5,366,373 26,300 5,392,673
35,894,227 273,540 36,167,767
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
-9-
(歳 出)
款
1 議会費 209,443 573 210,016
2 総務費 4,102,533 69,135 4,171,668
3 民生費 7,704,964 115,255 7,820,219
4 衛生費 3,065,733 14,623 3,080,356
6 農林水産業費 3,158,069 5,092 3,163,161
7 商工費 654,138 △1,649 652,489
8 土木費 3,450,680 26,037 3,476,717
9 消防費 1,141,008 △21,484 1,119,524
10 教育費 1,969,575 22,185 1,991,760
11 災害復旧費 5,124,511 43,773 5,168,284
35,894,227 273,540 36,167,767歳 出 合 計
補正前の額 補 正 額 計
-10-
(単位 千円)
573
852 68,283
37,439 77,816
15,400 △777
537 4,555
71 △1,720
16,200 5,400 2,400 2,037
△12,800 340 △9,024
5,118 17,100 2,000 △2,033
1,200 42,573
36,167,767 59,294 26,300 5,663 182,283
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
-11-
2 歳 入
(款) 12 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
目
4 土木費分担金 250 2,400 2,650
計 70,885 2,400 73,285
(款) 14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 1,262,958 17,386 1,280,344
計 2,305,533 17,386 2,322,919
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
3 衛生費国庫補助金 34,586 10,000 44,586
7 教育費国庫補助金 5,383 5,118 10,501
計 1,658,044 15,118 1,673,162
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
2 民生費委託金 6,593 1,264 7,857
計 18,202 1,264 19,466
(款) 15 県支出金 (項) 1 県負担金
2 民生費負担金 615,335 8,693 624,028
計 682,106 8,693 690,799
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
2 民生費補助金 163,711 96 163,807
4 農林水産業費補助金 1,739,743 537 1,740,280
補正前の額 補 正 額 計
-12-
(単位 千円)
節
3 砂防費 2,400 01急傾斜地崩壊対策事業分担金 2,400
1 社会福祉費負担金 17,386 13自立支援給付事業費負担金 17,386
2 環境衛生費補助金 10,000 01災害等廃棄物処理事業費補助金 10,000
2 小学校費補助金 4,052 01学校施設環境改善交付金 4,052
3 中学校費補助金 1,066 02学校施設環境改善交付金 1,066
1 社会福祉費委託金 1,264 01基礎年金事務費交付金 1,264
1 社会福祉費負担金 8,693 19自立支援給付事業費負担金 8,693
1 社会福祉費補助金 96 57低所得者利用者負担軽減対策事業補助金 96
1 農業費補助金 537 44中山間地域等直接支払交付金 537
区 分 金 額説 明
-13-
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
目
6 土木費補助金 576 16,200 16,776
計 2,911,017 16,833 2,927,850
(款) 17 寄附金 (項) 1 寄附金
2 指定寄附金 40,252 2,000 42,252
計 40,253 2,000 42,253
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
1 財政調整基金 1,716,580 182,165 1,898,745
計 2,766,964 182,165 2,949,129
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
5 雑入 173,563 1,381 174,944
計 174,722 1,381 176,103
(款) 21 市債 (項) 1 市債
3 衛生債 691,400 15,400 706,800
6 土木債 1,415,200 5,400 1,420,600
7 消防債 94,400 △ 12,800 81,600
8 教育債 144,800 17,100 161,900
補正前の額 補 正 額 計
-14-
(単位 千円)
節
3 急傾斜地崩壊対策事業 16,200 01急傾斜地崩壊対策事業補助金 16,200
費補助金
7 教育費寄附金 2,000 05教育振興費寄附金 2,000
1 財政調整基金 182,165 01財政調整基金 182,165
6 各種保険金 840 20災害共済金 840
12 清算返納金 470 16中山間地域等直接支払事業返還金 85
43多面的機能支払交付金市負担金返還金 385
15 雑入 71 76体験交流施設光熱水費使用料等 71
3 清掃債 15,400 01ごみ処理施設整備事業 15,400
4 砂防債 5,400 02急傾斜地崩壊対策事業 5,400
1 消防債 △ 12,800 01消防施設整備事業 2,400
04消防組合負担金 △ 15,200
1 小学校債 15,200 01小学校施設整備事業 15,200
区 分 金 額説 明
-15-
(款) 21 市債 (項) 1 市債
目
9 災害復旧債 882,700 1,200 883,900
計 5,366,373 26,300 5,392,673
補正前の額 補 正 額 計
-16-
(単位 千円)
節
2 中学校債 1,900 01中学校施設整備事業 1,900
1 農林水産業施設災害復旧債 1,200 05現年補助林業用施設災害復旧事業 1,200
区 分 金 額説 明
-17-
3 歳 出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
目
1 議会費 209,443 573 210,016 573
計 209,443 573 210,016 573
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
1 一般管理費 1,322,820 51,709 1,374,529 352 51,357
2 企画費 195,871 806 196,677 806
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-18-
(単位 千円)
節
2 給料 43 01議員人件費 384
3 職員手当等 507 03職員手当等 384
4 共済費 23 11議員期末手当 384
02職員人件費 189
02給料 43
02一般職給 43
03職員手当等 123
13一般職期末手当 10
14勤勉手当 113
04共済費 23
01市町村職員共済組合負担金 23
2 給料 △4,247 01特別職人件費 155
3 職員手当等 2,970 03職員手当等 130
4 共済費 128 12特別職期末手当 130
12 役務費 873 04共済費 25
23 償還金,利子及び割引料 51,985 01市町村職員共済組合負担金 25
02職員人件費 △2,025
02給料 △4,247
02一般職給 △4,247
03職員手当等 2,119
01扶養手当 45
02地域手当 1
06時間外勤務手当 2,030
13一般職期末手当 △707
14勤勉手当 750
04共済費 103
01市町村職員共済組合負担金 103
03総務一般管理事業 53,579
03職員手当等 721
22その他手当 721
12役務費 873
01通信運搬費 873
23償還金,利子及び割引料 51,985
07国庫支出金等精算返納金 51,985
2 給料 191 01職員人件費 806
3 職員手当等 516 02給料 191
4 共済費 99 02一般職給 191
区 分 金 額説 明
-19-
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
目
6 財産管理費 229,858 7,873 237,731 500 7,373
13 生活交通対策費 262,405 856 263,261 856
計 3,620,175 61,244 3,681,419 852 60,392
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
1 税務総務費 170,330 7,604 177,934 7,604
計 238,402 7,604 246,006 7,604
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民基本台帳費 170,665 108 170,773 108
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-20-
(単位 千円)
節
03職員手当等 516
13一般職期末手当 43
14勤勉手当 473
04共済費 99
01市町村職員共済組合負担金 99
11 需用費 7,523 02庁舎管理事業 5,576
15 工事請負費 350 11需用費 5,226
02燃料費 2,484
05光熱水費 2,308
06修繕料 434
15工事請負費 350
01工事請負費 350
03公用車管理事業 2,297
11需用費 2,297
02燃料費 1,797
06修繕料 500
11 需用費 856 02JR利用促進対策事業 856
11需用費 856
06修繕料 856
2 給料 △800 01職員人件費 7,604
3 職員手当等 8,412 02給料 △800
4 共済費 △8 02一般職給 △800
03職員手当等 8,412
01扶養手当 78
06時間外勤務手当 8,352
13一般職期末手当 △247
14勤勉手当 229
04共済費 △8
01市町村職員共済組合負担金 △8
2 給料 147 01職員人件費 108
3 職員手当等 △33 02給料 147
4 共済費 △6 02一般職給 147
03職員手当等 △33
13一般職期末手当 △81
区 分 金 額説 明
-21-
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
目
計 170,665 108 170,773 108
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
1 選挙管理委員会費 9,628 25 9,653 25
計 24,630 25 24,655 25
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
1 統計総務費 12,805 66 12,871 66
計 19,682 66 19,748 66
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
1 監査委員費 28,979 88 29,067 88
計 28,979 88 29,067 88
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
1 社会福祉総務費 656,280 9,214 665,494 9,214
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-22-
(単位 千円)
節
14勤勉手当 48
04共済費 △6
01市町村職員共済組合負担金 △6
3 職員手当等 21 01職員人件費 25
4 共済費 4 03職員手当等 21
14勤勉手当 21
04共済費 4
01市町村職員共済組合負担金 4
2 給料 20 01職員人件費 66
3 職員手当等 38 02給料 20
4 共済費 8 02一般職給 20
03職員手当等 38
13一般職期末手当 4
14勤勉手当 34
04共済費 8
01市町村職員共済組合負担金 8
2 給料 9 01職員人件費 88
3 職員手当等 66 02給料 9
4 共済費 13 02一般職給 9
03職員手当等 66
13一般職期末手当 2
14勤勉手当 64
04共済費 13
01市町村職員共済組合負担金 13
2 給料 △13 01職員人件費 △670
3 職員手当等 △233 02給料 △13
4 共済費 △424 02一般職給 △13
28 繰出金 9,884 03職員手当等 △233
区 分 金 額説 明
-23-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
2 老人福祉費 1,261,538 7,816 1,269,354 96 7,720
3 障害者福祉費 1,231,895 38,612 1,270,507 26,079 12,533
5 国民年金費 10,399 1,495 11,894 1,264 231
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-24-
(単位 千円)
節
01扶養手当 79
04通勤手当 △200
06時間外勤務手当 480
13一般職期末手当 △407
14勤勉手当 △230
16児童手当 45
04共済費 △424
01市町村職員共済組合負担金 △424
10庄原市国民健康保険特別会計繰出金 9,884
28繰出金 9,884
01特別会計繰出金 9,884
19 負担金,補助及び交付金 158 02養護老人ホーム入所措置事業 7,334
20 扶助費 7,334 20扶助費 7,334
28 繰出金 324 01扶助費 7,334
14低所得者利用者負担軽減措置事業 158
19負担金,補助及び交付金 158
04補助金(一般) 158
20庄原市介護保険特別会計繰出金 △284
28繰出金 △284
01特別会計繰出金 △284
21庄原市介護保険サービス事業特別会計繰出金
608
28繰出金 608
01特別会計繰出金 608
9 旅費 32 02自立支援事業 34,774
13 委託料 1,140 20扶助費 34,774
20 扶助費 37,440 01扶助費 34,774
03地域生活支援事業 1,172
09旅費 32
01費用弁償 32
13委託料 1,140
01業務委託料(物件費) 1,140
04障害者支援事業 2,666
20扶助費 2,666
01扶助費 2,666
2 給料 31 01職員人件費 231
3 職員手当等 194 02給料 31
4 共済費 6 02一般職給 31
13 委託料 1,264 03職員手当等 194
03住居手当 162
区 分 金 額説 明
-25-
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
目
6 後期高齢者医療費 953,822 29,906 983,728 29,906
8 男女共同参画推進費 17,797 64 17,861 64
計 4,155,710 87,107 4,242,817 27,439 59,668
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
1 児童福祉総務費 67,135 △452 66,683 △452
2 保育所費 1,670,617 6,859 1,677,476 6,859
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-26-
(単位 千円)
節
13一般職期末手当 7
14勤勉手当 25
04共済費 6
01市町村職員共済組合負担金 6
02国民年金事業 1,264
13委託料 1,264
01業務委託料(物件費) 1,264
19 負担金,補助及び交付金 29,963 01後期高齢者医療事業 29,963
28 繰出金 △57 19負担金,補助及び交付金 29,963
03負担金(一部事務組合) 29,963
02庄原市後期高齢者医療特別会計繰出金 △57
28繰出金 △57
01特別会計繰出金 △57
2 給料 16 01職員人件費 64
3 職員手当等 40 02給料 16
4 共済費 8 02一般職給 16
03職員手当等 40
13一般職期末手当 4
14勤勉手当 36
04共済費 8
01市町村職員共済組合負担金 8
3 職員手当等 △135 01職員人件費 △452
4 共済費 △317 03職員手当等 △135
13一般職期末手当 △92
14勤勉手当 △43
04共済費 △317
01市町村職員共済組合負担金 △317
2 給料 666 01職員人件費 3,017
3 職員手当等 3,535 02給料 666
4 共済費 △1,184 02一般職給 666
11 需用費 3,559 03職員手当等 3,535
18 備品購入費 283 01扶養手当 60
06時間外勤務手当 3,990
13一般職期末手当 △857
14勤勉手当 302
16児童手当 40
04共済費 △1,184
区 分 金 額説 明
-27-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
3 へき地保育所費 27,379 1,468 28,847 1,468
5 子育支援事業費 622,488 777 623,265 777
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-28-
(単位 千円)
節
01市町村職員共済組合負担金 △1,184
02保育所管理運営事業 1,579
11需用費 1,296
06修繕料 1,296
18備品購入費 283
01備品購入費 283
05七塚保育所管理運営事業 574
11需用費 574
07賄材料費 574
06山内保育所管理運営事業 599
11需用費 599
05光熱水費 153
07賄材料費 446
08高保育所管理運営事業 595
11需用費 595
07賄材料費 595
15みどり園保育所管理運営事業 212
11需用費 212
07賄材料費 212
17比和保育所管理運営事業 283
11需用費 283
05光熱水費 283
2 給料 10 01職員人件費 289
3 職員手当等 271 02給料 10
4 共済費 8 02一般職給 10
11 需用費 299 03職員手当等 271
18 備品購入費 880 06時間外勤務手当 225
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 43
04共済費 8
01市町村職員共済組合負担金 8
02へき地保育所管理運営事業 880
18備品購入費 880
01備品購入費 880
03永末へき地保育所管理運営事業 299
11需用費 299
07賄材料費 299
2 給料 54 01職員人件費 628
3 職員手当等 557 02給料 54
4 共済費 17 02一般職給 54
区 分 金 額説 明
-29-
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
目
計 3,065,474 8,652 3,074,126 8,652
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
1 生活保護総務費 49,044 △504 48,540 △504
計 421,661 △504 421,157 △504
(款) 3 民生費 (項) 4 災害救助費
1 災害救助費 62,119 20,000 82,119 10,000 10,000
計 62,119 20,000 82,119 10,000 10,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
1 保健衛生総務費 567,094 1,892 568,986 1,892
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-30-
(単位 千円)
節
11 需用費 149 03職員手当等 557
06時間外勤務手当 468
13一般職期末手当 12
14勤勉手当 77
04共済費 17
01市町村職員共済組合負担金 17
02子育て支援センター事業 149
11需用費 149
06修繕料 149
2 給料 51 01職員人件費 △504
3 職員手当等 372 02給料 51
4 共済費 △927 02一般職給 51
03職員手当等 372
03住居手当 14
06時間外勤務手当 270
13一般職期末手当 10
14勤勉手当 78
04共済費 △927
01市町村職員共済組合負担金 △927
19 負担金,補助及び交付金 20,000 01災害救助事業 20,000
19負担金,補助及び交付金 20,000
04補助金(一般) 20,000
2 給料 134 01職員人件費 1,706
3 職員手当等 1,506 02給料 134
4 共済費 66 02一般職給 134
11 需用費 186 03職員手当等 1,506
06時間外勤務手当 1,157
13一般職期末手当 29
14勤勉手当 320
04共済費 66
01市町村職員共済組合負担金 66
区 分 金 額説 明
-31-
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
目
5 環境衛生費 83,756 △1,588 82,168 △1,588
計 1,494,770 304 1,495,074 304
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
1 清掃総務費 110,230 △1,205 109,025 △1,205
2 塵芥処理費 679,062 15,390 694,452 15,400 △10
計 979,963 14,185 994,148 15,400 △1,215
(款) 4 衛生費 (項) 4 病院費
1 病院費 226,229 134 226,363 134
計 226,229 134 226,363 134
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
1 農業委員会費 44,230 224 44,454 224
2 農業総務費 171,127 1,877 173,004 1,877
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-32-
(単位 千円)
節
15リフレッシュハウス東城管理運営事業 186
11需用費 186
06修繕料 186
28 繰出金 △1,588 03浄化槽整備事業特別会計繰出金 △1,588
28繰出金 △1,588
01特別会計繰出金 △1,588
2 給料 △616 01職員人件費 △1,205
3 職員手当等 △386 02給料 △616
4 共済費 △203 02一般職給 △616
03職員手当等 △386
04通勤手当 37
13一般職期末手当 △282
14勤勉手当 △141
04共済費 △203
01市町村職員共済組合負担金 △203
15 工事請負費 15,390 05新焼却施設整備事業 15,390
15工事請負費 15,390
01工事請負費 15,390
19 負担金,補助及び交付金 134 01病院事業 134
19負担金,補助及び交付金 134
01負担金(一般) 134
2 給料 5 01職員人件費 224
3 職員手当等 210 02給料 5
4 共済費 9 02一般職給 5
03職員手当等 210
06時間外勤務手当 166
13一般職期末手当 2
14勤勉手当 42
04共済費 9
01市町村職員共済組合負担金 9
2 給料 △199 01職員人件費 1,877
区 分 金 額説 明
-33-
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
目
3 農業振興費 935,429 716 936,145 537 179
6 地籍調査費 94,726 △277 94,449 △277
計 1,963,559 2,540 1,966,099 537 2,003
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 耕地費
1 耕地総務費 175,812 153 175,965 153
4 農業集落排水費 270,760 △2,823 267,937 △2,823
計 509,967 △2,670 507,297 △2,670
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
1 林業総務費 46,692 843 47,535 843
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-34-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 1,961 02給料 △199
4 共済費 115 02一般職給 △199
03職員手当等 1,961
01扶養手当 175
03住居手当 14
06時間外勤務手当 1,298
13一般職期末手当 36
14勤勉手当 358
16児童手当 80
04共済費 115
01市町村職員共済組合負担金 115
19 負担金,補助及び交付金 716 07中山間地域等直接支払事業 716
19負担金,補助及び交付金 716
07交付金 716
2 給料 △170 01職員人件費 △277
3 職員手当等 △122 02給料 △170
4 共済費 15 02一般職給 △170
03職員手当等 △122
13一般職期末手当 △95
14勤勉手当 △27
04共済費 15
01市町村職員共済組合負担金 15
2 給料 35 01職員人件費 153
3 職員手当等 99 02給料 35
4 共済費 19 02一般職給 35
03職員手当等 99
13一般職期末手当 8
14勤勉手当 91
04共済費 19
01市町村職員共済組合負担金 19
28 繰出金 △2,823 01農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,823
28繰出金 △2,823
01特別会計繰出金 △2,823
2 給料 42 01職員人件費 843
区 分 金 額説 明
-35-
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 林業費
目
2 林業振興費 336,476 4,379 340,855 4,379
計 679,891 5,222 685,113 5,222
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
1 商工総務費 134,223 △2,001 132,222 △2,001
2 商工振興費 172,971 142 173,113 71 71
3 観光交流費 276,973 210 277,183 210
計 654,138 △1,649 652,489 71 △1,720
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-36-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 775 02給料 42
4 共済費 26 02一般職給 42
03職員手当等 775
01扶養手当 50
06時間外勤務手当 546
13一般職期末手当 24
14勤勉手当 110
16児童手当 45
04共済費 26
01市町村職員共済組合負担金 26
8 報償費 615 05有害鳥獣防除事業 3,779
13 委託料 3,164 08報償費 615
19 負担金,補助及び交付金 600 05その他報償費 615
13委託料 3,164
01業務委託料(物件費) 3,164
16有害鳥獣処理施設管理事業 600
19負担金,補助及び交付金 600
01負担金(一般) 600
2 給料 △2,223 01職員人件費 △2,001
3 職員手当等 1,090 02給料 △2,223
4 共済費 △868 02一般職給 △2,223
03職員手当等 1,090
01扶養手当 △125
03住居手当 △189
06時間外勤務手当 2,387
13一般職期末手当 △724
14勤勉手当 △224
16児童手当 △35
04共済費 △868
01市町村職員共済組合負担金 △868
11 需用費 142 06まちなか交流施設管理事業 142
11需用費 142
05光熱水費 142
15 工事請負費 210 18モーモー物産館管理運営事業 210
15工事請負費 210
01工事請負費 210
区 分 金 額説 明
-37-
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
目
1 土木管理費 159,756 840 160,596 840
計 159,756 840 160,596 840
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋梁費
1 道路橋梁総務費 10,011 63 10,074 63
4 道路新設改良費 1,125,828 620 1,126,448 620
計 1,935,544 683 1,936,227 683
(款) 8 土木費 (項) 4 砂防費
2 急傾斜地崩壊対策事業 4,383 24,000 28,383 16,200 5,400 2,400
費
計 4,383 24,000 28,383 16,200 5,400 2,400
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
1 都市計画総務費 199,385 668 200,053 668
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-38-
(単位 千円)
節
2 給料 △214 01職員人件費 840
3 職員手当等 811 02給料 △214
4 共済費 243 02一般職給 △214
03職員手当等 811
03住居手当 175
13一般職期末手当 216
14勤勉手当 420
04共済費 243
01市町村職員共済組合負担金 243
2 給料 26 01職員人件費 63
3 職員手当等 31 02給料 26
4 共済費 6 02一般職給 26
03職員手当等 31
13一般職期末手当 6
14勤勉手当 25
04共済費 6
01市町村職員共済組合負担金 6
2 給料 135 01職員人件費 620
3 職員手当等 408 02給料 135
4 共済費 77 02一般職給 135
03職員手当等 408
13一般職期末手当 31
14勤勉手当 377
04共済費 77
01市町村職員共済組合負担金 77
13 委託料 2,000 01急傾斜地崩壊対策事業 24,000
15 工事請負費 22,000 13委託料 2,000
03調査測量設計監理等委託料 2,000
15工事請負費 22,000
01工事請負費 22,000
2 給料 24 01職員人件費 668
区 分 金 額説 明
-39-
(款) 8 土木費 (項) 5 都市計画費
目
2 街路事業費 65,638 62 65,700 62
3 公共下水道費 445,958 △1,269 444,689 △1,269
5 公園費 71,893 32 71,925 32
計 1,071,490 △507 1,070,983 △507
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
1 住宅管理費 132,950 877 133,827 877
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-40-
(単位 千円)
節
3 職員手当等 633 02給料 24
4 共済費 11 02一般職給 24
03職員手当等 633
06時間外勤務手当 573
13一般職期末手当 5
14勤勉手当 55
04共済費 11
01市町村職員共済組合負担金 11
2 給料 10 01職員人件費 62
3 職員手当等 43 02給料 10
4 共済費 9 02一般職給 10
03職員手当等 43
13一般職期末手当 2
14勤勉手当 41
04共済費 9
01市町村職員共済組合負担金 9
28 繰出金 △1,269 01公共下水道事業特別会計繰出金 △1,269
28繰出金 △1,269
01特別会計繰出金 △1,269
2 給料 14 01職員人件費 32
3 職員手当等 15 02給料 14
4 共済費 3 02一般職給 14
03職員手当等 15
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 12
04共済費 3
01市町村職員共済組合負担金 3
2 給料 22 01職員人件費 89
3 職員手当等 56 02給料 22
4 共済費 11 02一般職給 22
11 需用費 3,188 03職員手当等 56
15 工事請負費 △2,400 13一般職期末手当 5
14勤勉手当 51
04共済費 11
01市町村職員共済組合負担金 11
02住宅管理事業 788
11需用費 3,188
区 分 金 額説 明
-41-
(款) 8 土木費 (項) 6 住宅費
目
2 住宅整備費 54,995 32 55,027 32
4 建築管理費 73,141 112 73,253 112
計 261,086 1,021 262,107 1,021
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
1 常備消防費 926,227 △25,411 900,816 △15,200 △10,211
2 非常備消防費 131,041 1,136 132,177 340 796
3 消防施設費 61,446 2,436 63,882 2,400 36
4 防災費 22,294 355 22,649 355
計 1,141,008 △21,484 1,119,524 △12,800 340 △9,024
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-42-
(単位 千円)
節
06修繕料 3,188
15工事請負費 △2,400
01工事請負費 △2,400
2 給料 11 01職員人件費 32
3 職員手当等 18 02給料 11
4 共済費 3 02一般職給 11
03職員手当等 18
13一般職期末手当 3
14勤勉手当 15
04共済費 3
01市町村職員共済組合負担金 3
2 給料 24 01職員人件費 112
3 職員手当等 74 02給料 24
4 共済費 14 02一般職給 24
03職員手当等 74
13一般職期末手当 6
14勤勉手当 68
04共済費 14
01市町村職員共済組合負担金 14
19 負担金,補助及び交付金 △25,411 01消防組合事業 △25,411
19負担金,補助及び交付金 △25,411
03負担金(一部事務組合) △25,411
11 需用費 1,136 01非常備消防事業 1,136
11需用費 1,136
02燃料費 392
06修繕料 744
15 工事請負費 2,436 01消防施設整備事業 2,436
15工事請負費 2,436
01工事請負費 2,436
8 報償費 280 01防災対策事業 355
9 旅費 75 08報償費 280
01委員講師等謝礼 280
09旅費 75
01費用弁償 75
区 分 金 額説 明
-43-
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
目
2 事務局費 217,528 △667 216,861 △667
3 教育振興費 73,094 278 73,372 278
計 293,683 △389 293,294 △389
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
1 学校管理費 256,736 6,075 262,811 4,052 15,200 1,000 △14,177
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-44-
(単位 千円)
節
2 給料 △379 01職員人件費(教育長) 42
3 職員手当等 204 03職員手当等 35
4 共済費 88 12特別職期末手当 35
19 負担金,補助及び交付金 △580 04共済費 7
01市町村職員共済組合負担金 7
02職員人件費 △129
02給料 △379
02一般職給 △379
03職員手当等 169
03住居手当 △50
13一般職期末手当 △72
14勤勉手当 291
04共済費 81
01市町村職員共済組合負担金 81
03事務局総務事業 △580
19負担金,補助及び交付金 △580
04補助金(一般) △580
18 備品購入費 278 01教育振興事業 278
18備品購入費 278
01備品購入費 278
2 給料 5 01職員人件費 32
3 職員手当等 22 02給料 5
4 共済費 5 02一般職給 5
11 需用費 536 03職員手当等 22
14 使用料及び賃借料 △132 13一般職期末手当 1
15 工事請負費 4,639 14勤勉手当 21
18 備品購入費 1,000 04共済費 5
01市町村職員共済組合負担金 5
02小学校事務局管理事業 6,043
11需用費 536
06修繕料 536
14使用料及び賃借料 △132
01借上料 △132
15工事請負費 4,639
01工事請負費 4,639
18備品購入費 1,000
01備品購入費 1,000
区 分 金 額説 明
-45-
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
目
2 教育振興費 178,006 4,119 182,125 1,000 3,119
計 434,742 10,194 444,936 4,052 15,200 2,000 △11,058
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理費 113,070 2,364 115,434 1,066 1,900 △602
2 教育振興費 112,209 4,846 117,055 4,846
計 236,451 7,210 243,661 1,066 1,900 4,244
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
1 社会教育総務費 91,062 1,239 92,301 1,239
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-46-
(単位 千円)
節
18 備品購入費 1,000 01小学校事務局教育振興事業 4,119
20 扶助費 3,119 18備品購入費 1,000
01備品購入費 1,000
20扶助費 3,119
01扶助費 3,119
△11,058
2 給料 5 01職員人件費 59
3 職員手当等 45 02給料 5
4 共済費 9 02一般職給 5
11 需用費 2,117 03職員手当等 45
18 備品購入費 188 04通勤手当 1
13一般職期末手当 2
14勤勉手当 42
04共済費 9
01市町村職員共済組合負担金 9
02中学校事務局管理事業 2,305
11需用費 2,117
05光熱水費 920
06修繕料 1,197
18備品購入費 188
01備品購入費 188
19 負担金,補助及び交付金 597 01中学校事務局教育振興事業 4,846
20 扶助費 4,249 19負担金,補助及び交付金 597
04補助金(一般) 597
20扶助費 4,249
01扶助費 4,249
2 給料 △254 01職員人件費 1,239
3 職員手当等 1,464 02給料 △254
4 共済費 29 02一般職給 △254
03職員手当等 1,464
01扶養手当 39
03住居手当 63
06時間外勤務手当 1,313
13一般職期末手当 △17
14勤勉手当 66
区 分 金 額説 明
-47-
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
目
3 図書館費 88,349 607 88,956 607
6 研修集会施設管理費 15,526 544 16,070 544
計 352,307 2,390 354,697 2,390
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
3 学校給食費 323,690 2,399 326,089 2,399
5 社会体育施設管理費 250,836 381 251,217 381
計 596,883 2,780 599,663 2,780
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
1 農地災害復旧費 525,665 9,500 535,165 9,500
2 農業施設災害復旧費 899,625 8,800 908,425 8,800
3 林業施設災害復旧費 122,115 1,500 123,615 1,200 300
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-48-
(単位 千円)
節
04共済費 29
01市町村職員共済組合負担金 29
2 給料 9 01職員人件費 63
3 職員手当等 45 02給料 9
4 共済費 9 02一般職給 9
11 需用費 544 03職員手当等 45
13一般職期末手当 2
14勤勉手当 43
04共済費 9
01市町村職員共済組合負担金 9
02田園文化センター管理運営事業 544
11需用費 544
02燃料費 394
05光熱水費 150
15 工事請負費 544 08交流研修施設管理運営事業 544
15工事請負費 544
01工事請負費 544
11 需用費 2,399 02学校給食事務局管理事業 2,399
11需用費 2,399
02燃料費 165
05光熱水費 822
06修繕料 1,412
11 需用費 381 02温水プール管理事業 381
11需用費 381
02燃料費 381
3 職員手当等 9,500 01現年農地災害復旧事業 9,500
03職員手当等 9,500
06時間外勤務手当 9,500
3 職員手当等 8,800 01現年農業用施設災害復旧事業 8,800
03職員手当等 8,800
06時間外勤務手当 8,800
3 職員手当等 1,500 01現年林道災害復旧事業 1,500
03職員手当等 1,500
06時間外勤務手当 1,500
区 分 金 額説 明
-49-
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費
目
計 1,547,405 19,800 1,567,205 1,200 18,600
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
3 公共土木施設災害復旧 2,378,812 23,973 2,402,785 23,973
費
計 2,378,812 23,973 2,402,785 23,973
国県支出金 地 方 債 そ の 他
補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
-50-
(単位 千円)
節
15 工事請負費 23,973 03現年単独公共災害復旧事業 23,973
15工事請負費 23,973
01工事請負費 23,973
区 分 金 額説 明
-51-
1 特 別 職
報 酬 給 料 期末手当 その他手当 計(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
長 等 4 34,560 14,739 10,003 59,302 8,983 68,285
議 員 20 80,100 34,160 114,260 30,515 144,775
その他 2,515 172,496 172,496 20,985 193,481
計 2,539 252,596 34,560 48,899 10,003 346,058 60,483 406,541
長 等 4 34,560 14,574 10,003 59,137 8,951 68,088
議 員 20 80,100 33,776 113,876 30,515 144,391
その他 2,515 172,496 172,496 20,985 193,481
計 2,539 252,596 34,560 48,350 10,003 345,509 60,451 405,960
長 等 165 165 32 197
議 員 384 384 384
その他
計 549 549 32 581
補正後
補正前
比 較
区 分
給 与 費
備 考職員数 共 済 費 合 計
-52-
2 一 般 職
(1) 総 括
報 酬 給 料 職員手当(人) (千円) (千円) (千円) (千円)
459 1,795,730 1,068,891 3,442,004
459 1,803,106 1,024,436 3,407,813
△ 7,376 44,455 34,191
扶養手当 通勤手当 時間外手当 管理職手当 住居手当 特勤手当(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
64,371 50,884 193,892 22,224 33,963 1,383
63,970 51,046 150,837 22,224 33,774 1,383
401 △ 162 43,055 189
管理特別手 地域手当 その他手当当 (千円) (千円) (千円)
254 300
254 299
1
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
備 考
区 分職員数
給 与 費共 済 費 合 計
備 考計(千円) (千円)
補 正 後 2,864,621 577,383
補 正 前 2,827,542 580,271
比 較 37,079 △ 2,888
職 員
区 分 期末手当 勤勉手当(千円) (千円)
手 当
補 正 後 414,769 283,766
補 正 前 417,874 279,690
比 較 △ 3,105 4,076
の 区 分 単身赴任手 災害派遣手当 (千円)当 (千円)
内 訳補 正 前 456 2,629
比 較
△ 7,376
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 3,208 給料表改定
昇 給 に 伴 う 増 加 分
補 正 後 456 2,629
職 員 手 当 44,455制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 8,306 勤勉手当
区 分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳(千円) 説 明
給 料
そ の 他 の 増 減 分 36,149 育児休業・時間外手当等
そ の 他 の 増 減 分 △ 10,584 育児休業等
-53-
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当り給与
一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
平均給料月額(円) 315,538 318,346
平均給与月額(円) 342,421 335,196
平 均 年 齢 ( 歳 ) 41.11 54.6
平均給料月額(円) 314,934 318,116
平均給与月額(円) 341,808 334,966
平 均 年 齢 ( 歳 ) 41.11 54.6
イ 初任給
国 の 制 度
行 政 職 (円)
高 校 卒 153,000 148,600
大 学 卒 180,700 180,700
ウ 期末手当・勤勉手当
技 能 労 務 職 (円)
153,000
180,700
区 分
平成30年 4月 1日現在補 正 後
平成30年 4月 1日現在補 正 前
区 分 一 般 行 政 職 (円)
国 の 制 度 2.125 2.325 0 4.45 有
補 正 前 2.125 2.275 0 4.40 有
12月(月分) 3月(月分) 級等に よ る 加算措置
補 正 後 2.125 2.325 0 4.45 有
区 分
支 給 期 別 支 給 率
支給率計(月分)
職務上の段階、職務の
備 考
6月(月分)
-54-
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
e-しょうばらネット 30,965 平成31年度~ 30,965 30,965
基幹ネットワーク機器 平成35年度
更新に要する経費
災害援護資金貸付金に 178 平成31年度~ 178 83 95
係る利子補給 平成40年度
福山リサイクル発電株 契約に定める額 平成31年度~ 限度額 全 額
式会社と締結するRD 平成35年度 に同じ
Fの供給及び処理委託
に関する契約に基づく
委託及び運営負担に要
する経費
有限会社道後山高原サ 協定に定める額 平成31年度~ 限度額 全 額
ービスと協定する庄原 平成35年度 に同じ
市西城総合運動公園(
道後山高原クロカンパ
ーク)の管理に要する
経費
支 出 額 の 見 込 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
(単位 千円)
事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の
支 出 ( 見 込 ) 額 支 出 予 定 額
-55-
(単位 千円)
前 前 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 末
当 該 年 度 中 当 該 年 度 中 現 在 高
現 在 高 現 在 高 起 債 見 込 額 元金償還見込額 見 込 額
補正前の額 25,223,922 25,795,627 3,753,700 3,570,651 25,978,676
1 補 正 額 0 0 25,100 0 25,100
計 25,223,922 25,795,627 3,778,800 3,570,651 26,003,776
補正前の額 3,370,056 3,364,729 520,300 490,829 3,394,200(8) 土 木 補 正 額 5,400 5,400
計 3,370,056 3,364,729 525,700 490,829 3,399,600
補正前の額 5,038,358 4,664,120 0 595,163 4,068,957(11) 教 育 補 正 額 17,100 17,100
計 5,038,358 4,664,120 17,100 595,163 4,086,057
補正前の額 10,786,669 11,841,466 2,218,000 1,192,011 12,867,455
(13) 過 疎 補 正 額 2,600 2,600
計 10,786,669 11,841,466 2,220,600 1,192,011 12,870,055
補正前の額 696,681 617,146 882,700 95,692 1,404,1542 補 正 額 0 0 1,200 0 1,200
計 696,681 617,146 883,900 95,692 1,405,354
補正前の額 86,496 79,014 106,800 12,040 173,774(1) 農 林 水 産 補 正 額 1,200 1,200
計 86,496 79,014 108,000 12,040 174,974
補正前の額 38,591,660 38,994,381 5,366,373 4,614,019 39,746,735
補 正 額 0 0 26,300 0 26,300
計 38,591,660 38,994,381 5,392,673 4,614,019 39,773,035
合 計
普 通 債
災 害 復 旧 債
地 方 債 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
当該年度中増減見込
区 分
-56-