2017 2018 2019 2020 2021

0

5,000

10,000

10,908

6,709 6,793 6,474

8,032

DESARROLLO E INCLUSION SOCIALTRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INTERIORTRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

SALUDPRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

DEFENSAECONOMIA Y FINANZAS

EDUCACIONONPE

ENERGIA Y MINASRELACIONES EXTERIORES

PODER JUDICIALCONGRESO DE LA REPUBLICA

MINISTERIO PUBLICORENIEC

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLESJUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

CONTRALORIA GENERALJURADO NACIONAL DE ELECCIONES

FUERO MILITAR POLICIALCONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

TRIBUNAL CONSTITUCIONALDEFENSORIA DEL PUEBLO

PRODUCCIONCULTURA

AMBIENTALJUSTICIA

AGRARIO Y DE RIEGOVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO -505-170-147

-19-14-12-11-1-1

0000136691922387074141181198247268365443

1,665

El presente reporte, como herramienta de seguimiento, presenta una revisión acerca de la asignación y ejecución delGasto no Financiero (gasto que no incluye servicio de la deuda) para los distintos niveles de gobierno durante elmes de setiembre de 2021. Cabe resaltar que la fuente principal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentraactualizado al cierre del mes señalado.

El Gobierno Nacional (GN) durante elmes de setiembre de 2021 haejecutado un total deS/ 10,908 millones,

S/ 2,876 millones más que el añoanterior.

Al desagregar este monto por Sector, se observa que el sector Desarrollo e Inclusión Social fue el que máscontribuyó con un total de S/ 1,665 millones más en comparación al año anterior.

2017 2018 2019 2020 2021

0

1,000

2,000

3,000

2,397 2,4632,640

3,130

3,472

AREQUIPA

CUSCO

CAJAMARCA

JUNIN

PUNO

LIBERTAD

LORETO

AMAZONAS

SAN MARTIN

UCAYALI

LAMBAYEQUE

TACNA

PASCO

ANCASH

TUMBES

CALLAO

HUANUCO

ICA

HUANCAVELICA

MADRE DE DIOS

APURIMAC

LIMA METROPOLITANA

PIURA

LIMA PROVINCIAS

MOQUEGUA

AYACUCHO

138

-10

-11

-13

-49

73

38

37

29

24

15

13

12

12

12

-3

-5

-8

8

7

7

5

4

4

3

0

Los Gobiernos Regionales (GR) duranteel mes de setiembre de 2021 han

ejecutado un total de S/ 3,472 millones,

S/ 342 millones más que el añoanterior.

Al desagregar este monto por Gobierno Regional, se observa que el Gobierno Regional de Arequipa es elque más contribuye a esta subida con un total de S/ 138 millones más en comparación al año anterior.

Los Gobiernos Locales (GL) durante elmes de setiembre de 2021 han

ejecutado un total de S/ 2,650 millones,

S/ 238 millones más que el añoanterior.

2017 2018 2019 2020 2021

0

1,000

2,000

3,000

2,276 2,3332,454 2,412

2,650

ANCASH

LIMA

CAJAMARCA

PIURA

LA LIBERTAD

TACNA

AREQUIPA

MOQUEGUA

PUNO

MADRE DE DIOS

APURIMAC

LAMBAYEQUE

ICA

AMAZONAS

HUANCAVELICA

UCAYALI

CUSCO

TUMBES

PASCO

JUNIN

LORETO

HUANUCO

SAN MARTIN

AYACUCHO

CALLAO -11

-9

-8

-6

-4

-4

-2

-1

-1

1

3

3

4

5

5

5

6

8

10

14

22

37

40

55

69

Al desagregar este monto por Departamento, se observa que los Gobiernos Locales del Departamento deAncash son los que más contribuyen a esta subida con un total de S/ 69 millones más en comparación al

año anterior.

2017 2018 2019 2020 2021

0%

20%

40%

60% 55.7%

64.8%

47.5% 46.2%

31.9%

52.7%54.6%

61.2%

56.1%

57.2%

56.3%

46.5%

60.8%

57.4%

60.3%

2017 2018 2019 2020 2021

0

50,000

100,000101,638

122,084

92,976 96,042 98,143

Al tomar en conjunto el Gasto no Financiero decada nivel de Gobierno (GN, GR y GL), se

observa que el monto ejecutado acumulado asetiembre de 2021 es de S/ 122,084 millones,S/ 20,446 millones más que el acumulado al

cierre de setiembre de 2020.

Gobierno Nacional Gobiernos Locales Gobiernos Regionales

La tasa de ejecución (ejecución dividida por presupuesto modificado o PIM) a setiembre de 2021 es iguala 60.3%, 10.2 puntos porcentuales mayor respecto al año anterior. A nivel de gobierno, se observaque en este periodo, la tasa del GR (64.8%) supera a la de los GN (61.2%) y de los GL (52.7%).Además, se observa que cada nivel de Gobierno ha aumentado su tasa de ejecución respecto a 2020.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

EDUCACION

SALUD

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INTERIOR

ENERGIA Y MINAS

DEFENSA

ONPE

ECONOMIA Y FINANZAS

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

MINISTERIO PUBLICO

PODER JUDICIAL

CONGRESO DE LA REPUBLICA

JUSTICIA

RELACIONES EXTERIORES

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

CULTURA

RENIEC

CONTRALORIA GENERAL

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

AMBIENTAL

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

DEFENSORIA DEL PUEBLO

PRODUCCION

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUERO MILITAR POLICIAL

AGRARIO Y DE RIEGO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO -1,518

2,882

1,749

1,392

1,152

-540

-542

879

724

507

467

427

336

204

184

129

107

88

77

72

59

49

43

41

34

-3

8

2

1

0

De los S/ 20,446 millones de crecimiento en Gasto no Financiero, S/ 9,011 millones corresponden auna subida del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto a 2020 debido, engran parte, al importante crecimiento de los sectores: Transportes y Comunicaciones,

Presidencia Consejo de Ministros y Educación.

ONPE

RELACIONES EXTERIORES

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

ENERGIA Y MINAS

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INTERIOR

DEFENSA

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

MINISTERIO PUBLICO

DEFENSORIA DEL PUEBLO

SALUD

CONGRESO DE LA REPUBLICA

PODER JUDICIAL

JUSTICIA

CONTRALORIA GENERAL

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

PRODUCCION

EDUCACION

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FUERO MILITAR POLICIAL

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

AMBIENTAL

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

CULTURA

RENIEC

AGRARIO Y DE RIEGO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

ECONOMIA Y FINANZAS

92.7%

79.5%

77.9%

77.0%

75.9%

74.4%

73.1%

73.0%

68.2%

67.3%

66.0%

64.1%

64.0%

63.8%

63.2%

62.0%

61.6%

61.4%

59.0%

58.9%

58.7%

57.3%

56.0%

55.7%

55.3%

54.6%

52.5%

52.5%

50.1%

38.4%

Además, al detallar la tasa de ejecución del 61.2% del Gobierno Nacional por Sector, se observaque los sectores con la mayor tasa de ejecución corresponden a:Onpe, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.

De los S/ 20,446 millones decrecimiento en Gasto no Financiero,S/ 4,068 millones corresponden a unasubida de los Gobiernos Regionales.Este monto se ha incrementadorespecto a 2020 debido, en granparte, al crecimiento de losGobiernos Regionales deArequipa, Loreto y Cusco.

AREQUIPALORETOCUSCOJUNIN

CAJAMARCALA LIBERTADSAN MARTIN

PIURAHUANUCOAYACUCHOANCASHPUNO

UCAYALICALLAO

LIMA PROVINCIASHUANCAVELICA

ICAAMAZONASLAMBAYEQUE

PASCOTACNA

MOQUEGUAAPURIMACTUMBES

MADRE DE DIOSLIMA METROPOLITANA -6

5560687385929697106108119127128130137139165194206209

282295

342378382

40.3% 71.0%Porcentaje de Ejecución del Gasto

Además, al detallar la tasa deejecución del 64.8% de los GobiernosRegionales por departamento, seobserva que los departamentos conla mayor tasa de ejecución

corresponden a: Loreto, San Martíny Lima Provincias.

Además, al detallar la tasa de ejecucióndel 52.7% de los Gobiernos Locales pordepartamento, se observa que losGobiernos Locales de los

departamentosLoreto, Lima y Ucayali cuentan conuna mayor tasa de ejecución.

LIMA

ANCASHCAJAMARCA

LA LIBERTAD

PIURA

CUSCOAREQUIPA

PUNO

AYACUCHO

HUANCAVELICAJUNIN

SAN MARTIN

LAMBAYEQUE

APURIMACHUANUCO

TACNA

ICA

LORETOMOQUEGUA

AMAZONAS

UCAYALI

PASCOTUMBES

CALLAO

MADRE DE DIOS 3037545562127134156165172195213240254255279294351428500510583601638

1,035

41.7% 63.4%Porcentaje de Ejecución del Gasto

De los S/ 20,446 millones de crecimiento enGasto no Financiero, S/ 7,367 millones

corresponden a una subida de los GobiernosLocales. Este monto se ha incrementadorespecto a 2020 debido, en gran parte, alimportante crecimiento de los Gobiernos

Locales del departamento deLima (S/ 1,035 millones).

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que lossectores con mayor PIM para la lucha contra la COVID-19 corresponden a Desarrollo e Inclusión

Social, Salud y Educación.

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 6,271 4,882SALUD 3,027 2,071EDUCACION 1,192 657TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 1,101 1,101TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 508 271ECONOMIA Y FINANZAS 252 45PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 154 82VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 106 105INTERIOR 66 19MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 32 15DEFENSA 31 15JUSTICIA 31 25CULTURA 20 20RENIEC 16 2PODER JUDICIAL 14 8DEFENSORIA DEL PUEBLO 3 2RELACIONES EXTERIORES 2 0.74PRODUCCION 0.93 0.46AGRARIO Y DE RIEGO 0.79 0.47JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 0.0477 0.0055

77.9%68.4%

55.1%100.0%

53.3%17.8%

53.3%99.4%

28.8%45.3%49.6%

82.5%98.4%

12.6%53.8%51.9%48.7%49.1%59.5%

11.5%

Tasa de Ejecución

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

0

1,000

2,000

3,000

1,9102,137

1,040

2,880

239

932 877 771 835

PIM Ejecución

De los S/ 122,084 millones ejecutados en 2021, S/ 11,621 millones corresponden a recursosdestinados para la lucha contra la COVID-19, ejecutados entre enero y setiembre de 2021.Además, en 2020 se ejecutaron S/ 22,122 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y2021 se han ejecutado un total de S/ 33,743 millones para la lucha contra la COVID-19.

UCAYALI

TACNA

HUANUCO

MADRE DE DIOS

TUMBES

JUNIN

LORETO

LIMA PROVINCIAS

PIURA

SAN MARTIN

PASCO

LA LIBERTAD

APURIMAC

ICA

CALLAO

MOQUEGUA

AREQUIPA

CAJAMARCA

CUSCO

AMAZONAS

HUANCAVELICA

PUNO

AYACUCHO

LAMBAYEQUE

ANCASH 55.7%

59.4%

66.2%

68.4%

68.5%

70.5%

70.5%

72.6%

72.6%

73.1%

73.8%

75.3%

75.9%

76.2%

76.8%

77.4%

78.4%

79.6%

79.9%

80.0%

80.7%

81.1%

84.1%

84.6%

84.9%

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender la emergencia sanitaria en2021, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa de ejecución corresponde a Ucayali con un84.9%. De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento Amazonas cuentan con la

mayor tasa de ejecución con un 91.5%.

AMAZONAS

LORETO

MOQUEGUA

HUANCAVELICA

ICA

UCAYALI

PIURA

SAN MARTIN

PASCO

AYACUCHO

MADRE DE DIOS

TUMBES

CAJAMARCA

JUNIN

AREQUIPA

LA LIBERTAD

PUNO

ANCASH

HUANUCO

CUSCO

APURIMAC

LIMA

LAMBAYEQUE

TACNA

CALLAO 34.3%

36.9%

48.5%

54.8%

55.1%

55.5%

59.0%

59.5%

60.4%

64.3%

64.3%

65.1%

66.8%

68.0%

68.3%

71.3%

72.8%

73.8%

75.0%

78.4%

79.2%

84.5%

88.4%

90.7%

91.5%

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la emergencia sanitaria en Tipo de Gasto, se observaque el mayor presupuesto modificado corresponde al otorgamiento de Subvenciones financieras porS/ 6,449 millones y a Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por S/ 2,306 millones, con una

tasa de ejecución de un 78% y un 88.4%, respectivamente.

Subvenciones financieras 6,449 5,027

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 2,306 2,037

Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 1,268 1,223

Suministros médicos 1,212 707

Contrato de servicios profesionales y técnico 1,147 494

Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 1,073 608

Remuneraciones del personal de Salud 732 541

Enseres, muebles e inmuebles 297 195

Bienes y Servicios básicos 285 96

Impuestos, derechos administrativos y multas 213 143

Transferencias a instituciones sin fines de lucro 178 73

Subsidios a empresas públicas y del sector privado 165 148

Mantenimiento y reparación 130 87

Servicios administrativos, financieros y seguros 81 30

Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 77 33

Donaciones y Transferencias a Organizaciones Internacionales 54 54

Otros gastos e inversiones en activos no financieros 52 36

Materiales y utiles 39 23

Entrega de bienes y servicios 25 18

Otros bienes 21 12

Adquisición de activos financieros 20 11

Obligaciones sociales que paga el empleador 18 7

Alimentos y Bebidas 16 10

Combustibles, municiones y similares 9 4

Viajes 7 2

Remuneraciones del personal del Sector Público 4 2

Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.13 0.0949

78.0%

88.4%

96.4%

58.3%

43.1%

56.6%

73.9%

65.8%

33.8%

67.2%

41.1%

89.3%

66.7%

37.0%

43.3%

99.5%

69.7%

60.0%

70.3%

57.9%

54.6%

39.2%

63.2%

43.0%

34.7%

64.6%

72.0%

Tasa de EjecuciónPIM Ejecución

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 654 331

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 278 82

EDUCACION 55 18

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 50 28

PRODUCCION 14 0.18

CULTURA 4 1

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 0.19 0.08

50.6%

29.4%

32.6%

55.6%

1.3%

31.7%

42.1%

Al desagregar el presupuesto modificado del Gobierno Nacional por Sector en 2021, se observa que lossectores con mayor PIM para la Reactivación Económica corresponden a Trabajo y Promoción del

Empleo y Transportes y Comunicaciones.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

0

200

400

600

146

526

409

288

472 482 479416

29

Tasa de EjecuciónPIM Ejecución

De los S/ 122,084 millones ejecutados en 2021, S/ 3,246 millones corresponden a recursosdestinados para la Reactivación Económica, ejecutados entre enero y setiembre de 2021. Además,en 2020 se ejecutaron S/ 7,806 millones para esta actividad, por lo que entre 2020 y 2021 se han

ejecutado un total de S/ 11,052 millones para la Reactivación Económica.

Esta sección presenta la ejecución del presupuesto correspondiente al Programa Arranca Perú, en el marco de la estrategia deReactivación Económica.

MOQUEGUA

PIURA

CUSCO

SAN MARTIN

TUMBES

TACNA

UCAYALI

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

ANCASH

APURIMAC 0.6%2.8%

34.3%56.5%

70.3%83.0%94.1%97.3%99.9%100.0%100.0%

Al detallar la tasa de ejecución acumulada de los Gobiernos Regionales para atender laReactivación Económica, se observa que el Gobierno Regional con la mayor tasa de

ejecución corresponde a Moquegua y Piura con un 100%.De igual manera, se observa que los Gobiernos Locales del departamento San Martín

cuentan con la mayor tasa de ejecución con un 71.1%.

SAN MARTIN

HUANUCO

LAMBAYEQUE

LORETO

LIMA

TUMBES

HUANCAVELICA

AMAZONAS

AREQUIPA

CAJAMARCA

TACNA

LA LIBERTAD

UCAYALI

AYACUCHO

CUSCO

JUNIN

PUNO

PIURA

ANCASH

ICA

APURIMAC

PASCO

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

CALLAO 41.4%

42.3%

43.7%

47.2%

47.3%

49.2%

51.8%

52.2%

54.6%

56.1%

57.7%

59.0%

59.7%

60.2%

61.0%

61.8%

62.2%

62.5%

62.6%

62.7%

64.6%

66.6%

67.2%

67.5%

71.1%

Al agrupar el presupuesto asignado para atender la Reactivación Económica en Tipo deGasto, se observa que la mayor asignación fue destinada al otorgamiento de

Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras por S/ 2,185 millones ya Mantenimiento y reparación por S/ 2,116 millones, de los cuales se han ejecutado

un 60.5% y un 52.5%, respectivamente.

Tasa de Ejecución

Adquisición y construcción de edificios u otras estructuras 2,185 1,323

Mantenimiento y reparación 2,116 1,111

Donaciones y Transferencias a unidades del gobierno 620 320

Contrato de servicios profesionales y técnico 523 269

Otros gastos e inversiones en activos no financieros 105 60

Materiales y utiles 62 40

Otros bienes 61 46

Subsidios a empresas públicas y del sector privado 41 19

Enseres, muebles e inmuebles 27 17

Subvenciones financieras 18 8

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 12 11

Servicios administrativos, financieros y seguros 8 5

Alimentos y Bebidas 8 6

Suministros médicos 7 5

Adquisición de mobiliario,vehículos, equipos y otros activos fijos 6 2

Viajes 3 0.34

Remuneraciones del personal del Sector Público 2 2

Bienes y Servicios básicos 2 2

Combustibles, municiones y similares 2 0.49

Suministros de uso agropecuario, forestal y veterinario 0.0909 0.0719

Obligaciones sociales que paga el empleador 0.0094 0.0076

Transferencias a instituciones sin fines de lucro 0 0

60.5%

52.5%

51.5%

51.5%

57.0%

65.0%

75.9%

46.9%

62.1%

43.4%

89.7%

63.8%

77.2%

73.8%

38.0%

11.7%

97.7%

78.2%

31.5%

79.0%

80.6%

PIM Ejecución