: Full-Time Equivalent...ความส มพ นธ -หล กวางแผน-situation analysis • ข อม ล performance • ข อม ล FTE • ข อม ล staff

ดร.สทธชย สอนสภ นกวเคราะหนโยบายและแผนช านาญการพเศษ กองแผนงาน มหาวทยาลยขอนแกน

FTE : Full-Time Equivalent

ประเดน:

1. FTE : Full-Time Equivalent (ภาระงานเตมเวลา)

2. FTES : Full-Time Equivalent Student

(นกศกษาเตมเวลา)

3. FTEF : Full-Time Equivalent Faculty (อาจารยเตมเวลา)

Strategic analysis

ความสมพนธ-หลกบรหาร-system analysis

• ยทธศาสตร /ผลผลต/ผลลพธ • การประเมน/ตวชวด /เปาหมาย

ก าหนดคราวละ 4 ป ประสทธภาพ ประสทธผล คณภาพ

คน

โครงสราง งาน

เงน

Strategic analysis

ภารกจ/บทบาท/วสยทศน ทสงผลกระทบตอภาระงาน แผนงานของหนวยงาน

งานจรงตามหนาท อตราก าลงในหนวยงาน

ผลงานทผานมา

ทบทวนอดต วเคราะหปจจบน คาดการณอนาคต

ความคดเหน ผบรหาร ผปฏบต ผรบบรการ ผมสวนได-เสย

ความสมพนธ-หลกวางแผน-situation analysis

• ขอมล performance • ขอมล FTE • ขอมล staff

• Planning • Organizing • Staffing • budgeting

• Vision strategy goal • Mission productivity • Trend program project

(SWOT-PEST- 7’S)

โครงสรางภารกจ อ านาจหนาท

จ าแนกประเภทของงาน

จ าแนกงานหลก - งานรอง - งานสนบสนน

จ านวนผปฏบตงานทมอย

Job Analysis

1. ตรวจสอบภารกจและอตราก าลง

2. ทบทวนภารกจและกจกรรมหลก

3. เปนงานทตองด าเนนการเองหรอไม

4. ชะลองานไดหรอไม

5. ตองการอตราก าลงเพมหรอไม

6. จดท ากรอบอตราก าลงตามภารกจ

เกน : เกลยอตราก าลงใหงานทมความจ าเปน

ไมจ าเปน : เกลยอตราก าลงใหงานทมความจ าเปนกวา

ไมใช : จางเหมา /ถายโอน /ก ากบดแล

ได : มอบอ านาจ /กระจายอ านาจ /ชะลองานไว

ไมจ าเปน : ใชเทคโนโลย /ปรบระบบงาน /ลดกระบวนงาน

ไมเพยงพอ

จ าเปน

ใช

ไมได

จ าเปน

ภารกจ-อตราก าลง

Job Analysis

ตรวจสอบ : โครงสรางอตราก าลง

หนาทหลก

หนาทรอง

หนาท

สนบสนน ทวไป

จดสรรอตราตามความจ าเปนแผนยทธศาสตรการบรหารมหาวทยาลย

พจารณาถายโอน/จางเหมาบางสวนแลวจดสรรอตราตามความจ าเปนตามแผนยทธศาสตรบรหารมหาวทยาลย

ถายโอน / จางเหมา

อตราก าลง โครงสราง ภาระงาน

90%

50%

20% ต าแหนงทวไป • ชางเทคนค

• พนกงานธรการ • พนกงานการเงน

• ฯลฯ

ต าแหนงวชาชพเฉพาะ/เชยวชาญเฉพาะ

• บรหารงานทวไป • วเคราะหนโยบายและแผน

• นกวชาการศกษา • ฯลฯ

ต าแหนงวชาการ • อาจารย ป.เอก 80%

• ผศ. 40% • รศ. ศ. 40%

35%

40%

25%

Staffing Analysis

เทคนคการวเคราะห

ภาระงาน

สายวชาการ

มาตรฐานหลกสตร

จ านวนนกศกษา

FTEF

FTES

สายวชาชพ/ทวไป

มาตรฐานวชาชพ

ชวโมงภาระงาน

สดสวนประสทธภาพ

FTE

Staffing Analysis

เทคนคการวเคราะห

1. เดลฟายเทคนค (Delphi technique)

• การระดมความคดเหนผเชยวชาญ • การประมาณงานโดยผช านาญการ

2. อตราสวนประสทธภาพ (Productivity Ratio)

• อตราสวนอตราก าลงหลกกบอตราก าลงเสรม

• อตราสวนต าแหนงกบลกคา

• อตราสวนพนกงานกบเครองมอ/อปกรณ/พนท

• อตราสวนผใตบงคบบญชากบผบงคบบญชา

• อตราสวนก าลงคนในงานทเกยวของกน

• อตราสวนคาใชจายบคลากร

3. วเคราะหกระบวนงาน (Full time equivalent )

• การจบเวลา (Time study)

• วเคราะหขนตอนการท างาน (Work flow/process)

• การใชเวลามาตรฐานของงานทมอย (Work standard)

• วเคราะหจากบนทกการปฏบตงาน (Work time)

4. วเคราะหความตองการเชงสถต

• Ratio analysis

• Trend analysis

• Regression analysis

Staffing : Productivity Ratio

โครงสราง

งบประมาณ

นกศกษา

หลกสตร

บคลากร

• น.บญช • น.วชาการเงนและบญช

• น.วชาการพสด

• น.จดการศกษา • น.แนะแนว

• น.กจการนกศกษา

• น.วชาการคอมพวเตอร

• น.วชาการโสตฯ

• น.วทยาศาสตร

• น.วชาการสารสนเทศ

• น.วเคราะหนโยบายและแผน

• จ.บรหารงานทวไป

• จ. บคคล

วเคราะหงาน-ต าแหนง

• อาจารย

Staffing : Productivity Ratio

วเคราะหอตราสวนประสทธภาพ

1. อตราสวนอตราก าลงหลกกบอตราก าลงเสรม เชน

• งานหลก : งานรอง : งานอน ๆ = 20% : 60% : 20%

2. อตราสวนต าแหนงกบลกคา เชน

• อาจารย ตอ นกศกษาเตมเวลาตามเกณฑกลมสาขา

• เจาหนาทบรหารงานทวไป ตอ ผปฏบตงาน 30 คน

• นกวชาการศกษา ตอ นกศกษา 200 ลานบาท

• นกวชาการเงนและบญช ตอ งบประมาณ 100 ลานบาท

• บรรณารกษ ตอ นกศกษาทใชบรการเตมเวลา 500 คน

• บคลากร ตอ ผปฏบตงาน 150 คน

3. อตราสวนพนกงานกบเครองมอ/อปกรณ/พนท เชน

• นกวชาการคอมพวเตอร ตอ การดแลโปรแกรมระบบงาน 1 ระบบ

• พนกงานคอมพวเตอร ตอ เครองคอมพวเตอรหรอระบบเครอขายทดแล

• นกวชาการเกษตร ตอ พนททดลอง 40 ไร

4. อตราสวนผใตบงคบบญชากบผบงคบบญชา เชน

• หวหนางาน ตอ บคลากรในงาน หรอ เลขานการ ตอ ผบรหาร

5. อตราสวนก าลงคนในงานทเกยวของกน เชน

• พยาบาล ตอ ผชวยพยาบาล

• ทนตแพทย ตอ ผชวยทนตแพทย

6. อตราสวนคาใชจายบคลากร เชน

• คาใชจายบคลากรไมเกน 30% หรอคาใชจายลกจางชวคราวไมเกน 20%

Staffing : Full-Time Equivalent

อตราสวนของชวโมงการท างานจากเวลาการท างานแบบเตมเวลาหรอการท างานทงหมด อตราทเทยบเทากบพนกงานคนหนงทท างานเตมเวลา เปนตวชวดภาระงานหรอรอยละจากอตราการท างานแบบเตมเวลา ซงวดจากระยะเวลาการ

ท างานโดยทวไป เพอใหไดตวชวดของระยะเวลาการท างานทไดรบการจางงาน เปนการวดปรมาณงาน ไมใชการวดคณภาพงาน มหนวยอตราสวนเปน FTE

สรป: ภาระงานเตมเวลา • อตราสวนของเวลาการท างานของพนกงานทท างานเตมเวลาตามเกณฑทก าหนด ซงสะทอนปรมาณงานของภารกจ หรอปรมาณงานรวมในหนวยงาน เชน ก าหนดให 1 คน ท างาน 7 ชวโมง/วน เปนภาระงานเตมเวลากคอ 1 FTE

นยาม : ภาระงานเตมเวลา (FTE: Full-Time Equivalent)


1 ป ท างาน 230 วน 1 วน ท างาน 7 ชวโมง(ท า 8 ชม. พก 1 ชม.)

1 สปดาห ท างาน 5 วน 1 สปดาห ท างาน 35 ชวโมง(7 ชม. x 5 วน)

1 ป ท างาน 46 สปดาห(230 / 5 วน) 1 ป ท างาน 1,610 ชวโมง(230 x 7) 1 ป ท างาน 96,600 นาท(230 x 7 x 60)

เชน 1 FTE = งานสอนนกศกษาปรญญาตร 10 หนวยภาระงาน/สปดาห/ภาคการศกษา 1 FTE = งานสอนนกศกษาปรญญาโท 6 หนวยภาระงาน/สปดาห/ภาคการศกษา 1 FTE = นกศกษาปรญญาตรทลงทะเบยนเรยน 36 หนวยกต/ป 1 FTE = พนกงานทท างาน 35 ชวโมง/สปดาห 1 FTE = งานบนทกทะเบยนบณฑต .......... คน/ป 1 FTE = งานสารบรรณทมหนงสอเขาออกปละ .......... ฉบบ/ป ฯลฯ

ตวอยางการใช: ถาพนกงาน 3 คน ใชเวลาท างาน 50 ชวโมง, 40 ชวโมงและ 10 ชวโมงตอสปดาห รวม 100 ชวโมง สมมตวา ภาระงานเตมเวลาของการท างาน 35 ชวโมงตอสปดาห ภาระงานเตมเวลา(ทเทยบเทา) คอ 100 ชวโมงหารดวย 35 ชวโมง หรอเทากบ 2.85 FTE (< 3คน)

นยาม : ภาระงานเตมเวลา (FTE: Full-Time Equivalent)


โครง สราง

จ านวนชวโมงทใชในการปฏบตงาน ภารกจ ภาระงาน

โครงสรางของต าแหนง

• กรอบของต าแหนง – คณสมบต หนาท ความรบผดชอบ

• แตละภารกจ • แตละภาระงาน

ภาระงานเตมเวลา = จ านวนเวลาทใชในการปฏบตงานทงป 35ชม./สปดาห หรอ 230 วน หรอ 1,610 ชม./ป หรอ 96,600 นาท/ป

วธการ-กรณทวไป


งานลงทะเบยนรบเอกสาร ชนละ 2 นาท วนละ 50 ชน ปละ 244 วน

ปรมาณงาน ( แปลงเปนนาท ) = 2 x 50 x 244 = 24,400 นาท

ค านวณอตราก าลง = ปรมาณงาน(เปนนาท ) = 24,400

เวลาท างานของพนกงานตอคนตอป 96,600

ตวอยาง การจบเวลา


ตวอยาง การเทยบปรมาณงาน

ชอสายงาน ..................................................................................................

ระบหนาทความ

รบผดชอบ

ผลสมฤทธ/

ผลลพธ

ปรมาณของงาน/ปรมาณ

ผลสมฤทธ รายละเอยด

กระบวนงาน

ทด าเนนการ

จ านวน

ชวโมง

รวมทงป ปกอน

หนา

ปปจจบน ปถดไป

สรปความคดเหนของหนวยงานในการเพม-ลดอตราก าลงสายงานน [อตราก าลงจรง ... อตราก าลงทตองการ ......]

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


ในงานจดทะเบยนนกศกษา มขนตอนในการท างาน 5 ขนตอนดวยกน แตละขนตอนใชเวลาท างานตอราย ดงน

1. รบค าขอใชเวลา 15 นาท

2. สอบสวนตรวจสอบหลกฐาน ใชเวลา 30 นาท

3. รบเงนคาธรรมเนยม ใชเวลา 15 นาท

4. จดทะเบยน ใชเวลา 15 นาท

5. คนหา เกบเรอง และลงทะเบยน ใชเวลา 10 นาท

ถาหากมงานจดทะเบยนปละ 7,200 ราย จะตองใชเจาหนาทผปฎบตงานกคน

งาน เวลาทใชตอราย

(นาท) ปรมาณงานตอป

เวลาทงหมดตอป

(นาท) จ านวนทตองการ

1 รบค าขอ 15 7,200 15 x 7,200 15 x 7,200 = 1.3 คน

1,380 x 60

2 ตรวจสอบ/สอบสวน 30 7,200 30 x 7,200 30 x 7,200 = 2.6 คน

1,380 x 60

3 รบเงนคาธรรมเนยม 15 7,200 15 x 7,200 15 x 7,200 = 1.3 คน

1,380 x 60

4 จดทะเบยน 15 7,200 15 x 7,200 15 x 7,200 = 1.3 คน

1,380 x 60

5 เกบเรอง 10 7,200 10 x 7,200 10 x 7,200 = 0.86 คน

1,380 x 60

สรป จ านวนต าแหนงทตองการ คอ 7 ต าแหนง

นกวชาการศกษา 5 ต าแหนง

พนกงานธรการ 1 ต าแหนง

พนกงานการเงนฯ 1 ต าแหนง

ตวอยาง ขนตอน

การท างาน

Full-Time Equivalent

FTES

นกศกษาลงทะเบยน X หนวยกตวชา

SCH

(หนวยกตนกศกษา)

FTEF

ชวโมงบรรยาย + ชวโมงปฏบตการ

Teaching load

(ภาระการสอน)

รายวชา

X (a-b-c)

คณะ/ภาควชา

โครงสรางหลกสตร

FTE

วธการ-กรณงานสอน

คณะ วชา

จ านวน หลกสตร

จ านวน รายวชา

นกศกษา ลงทะเบยน

SCH = ∑ credit x student

FTES = SCH 36(18), 24(12)

วธการ FTEF : Full Time Equivalent Student


เกณฑปรบคาอาจารยตอนกศกษาเตมเวลา : ปรบคา ปรญญาตร : • สงคมศาสตร มนษยศาสตร 1 : 27 1.8 • ศกษาศาสตร 1 : 22.5 1.5 • วทยาศาสตร เทคโนโลย 1 : 15 2 • แพทย/วทยาศาสตรสขภาพ 1 : 6 1 • วจตรศลป ประยกตศลป 1 : 12 1

บณฑตศกษา : • สงคมศาสตร มนษยศาสตร 1 : 15 • วทยาศาสตร เทคโนโลย 1 : 7.5 • วทยาศาสตรสขภาพ 1 : 6

เกณฑนกศกษาเตมเวลา ก าหนดให นกศกษาปรญญาตรลงทะเบยน • 18 หนวยกต/ภาคการศกษา • 36 หนวยกต/ปการศกษา

บณฑตศกษาลงทะเบยน • 12 หนวยกต/ภาคการศกษา • 24 หนวยกต/ปการศกษา


สมการค านวณหนวยกตนกศกษา (SCH) N SCH = Ci Si i=1

เมอ Ci = จ านวนหนวยกตทนกศกษาลงทะเบยนในแตละรายวชา

Si = จ านวนนกศกษาทลงทะเบยนเรยนในแตละรายวชา i = รายวชาท i…………. n

สมการค านวณนกศกษาเตมเวลา (FTES)

FTES = SCH / c เมอ : SCH = จ านวนหนวยกตในปการศกษา

c = จ านวนหนวยกตคงทตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. โดยระดบปรญญาตร ทงปการศกษา มคาเทากบ 36 ภาคการศกษา มคาเทากบ 18 และระดบบณฑตศกษา ทงปการศกษา มคาเทากบ 24 ภาคการศกษา มคาเทากบ 12

ตวอยาง : FTES


1. รายวชาปรญญาตร 611XXX จ านวน 3 หนวยกต มนกศกษาลงทะเบยน จ านวน 100 คน จะได

SCH = 3 x 100 = 300

FTES1 = 300/36 = 8.33

2. รายวชาปรญญาโท 611XXX จ านวน 3 หนวยกต มนกศกษาลงทะเบยน จ านวน 30 คน จะได

SCH = 3 x 30 = 90

FTES2 = 90/36 = 2.5

3. นกศกษาเตมเวลา (ปรบคา กรณกลมวชาวทยาศาสตร) จะได

FTES = FTES1 + (FTES2 x 2)

FTES = 8.33 + (2.5 x 2) = 13.33 FTE



นกศกษาลงทะเบยน

คณะวทยาศาสตร หนวยวชา หนวยกต เกษตร วศวะ วทยา รวม SCH

คณะ/ภาควชา/สาขาวชา

316 711 ทฤษฎความนาจะเปน 3 (3-0-6) 3 10 20 30 180 540

316 721 การวเคราะหเชงสถต 1 3 (3-0-6) 3 0 10 10 60 180

316 731 การจดการขอมล 3 (2-2-6) 2 5 6 7 36 72

316 XXX วชาเลอก 3 (2-2-6) 3 0 0 0 0 0

คณะ/ภาควชา/สาขาวชา

316 712 การอนมานเชงสถต 3 (3-0-6) 3 20 20 30 210 630

316 722 การวเคราะหเชงสถต 2 3 (3-0-6) 3 0 0 40 120 360

316 723 แผนแบบการส ารวจตวอยาง 3 (3-0-6) 3 10 0 40 150 450

316 724 การออกแบบทางการทดลอง 3 (3-0-6) 3 0 0 0 0 0

23 45 56 157 756 2,232

เกณฑนกศกษาเตมเวลา 1 : 36

จ านวน FTES 62

เกณฑอาจารยตอ FTES 1 : 15

กรอบอตราอาจารย 4.1



(Std) c SCH FTES FTES* FTES**

5,336 192,096.0 5,336 5,336 8,436

4,209 36 151,524.0 4,209 4,209 6,133 1,127 36 40,572.0 1,127 1,127 2,303

1,550 37,200.0 1,550 3,100

962 24 23,088.0 962 2 1,924 588 24 14,112.0 588 2 1,176

6,886 229,296.0 6,886 8,436 8,436

:c / /

SCH FTES (SCH/c)

FTES* ( x 2)FTES**



เกณฑภาระงานอาจารยเตมเวลา : 35 ชวโมงท าการตอสปดาห 1.ภาระงานสอนปรญญาตร :

• เกณฑ 10 หนวยชวโมง/สปดาห/ภาคการศกษา หรอประมาณ 30 ชวโมงท าการ/สปดาห • ภาคปฏบตคดอตราสวน 1.5 ชวโมงปฏบต = 1 ชวโมงบรรยาย

2.ภาระงานสอนบณฑตศกษา : • เกณฑ 6 หนวยชวโมง/สปดาห/ภาคการศกษา หรอประมาณ 18 ชวโมงท าการ /สปดาห • ปรบน าหนกชวโมงสอนบณฑตศกษาเปนปรญญาตรโดย 1 ชวโมงบณฑตศกษา เทากบ 10/6 ชวโมงปรญญาตร

3.ภาระงานวจย/บรการวชาการ/อน ๆ • ปรญญาตรประมาณ 5 ชวโมง/สปดาห หรอประมาณรอยละ 14.28 • บณฑตศกษาประมาณ 17 ชวโมง/สปดาห หรอประมาณรอยละ 51.43 • คปร. งานวจยใหไมนอยกวา 10% ของงานบรรยายรวมกบปฏบตการ (ทไดรบมอบหมายจากมหาวทยาลย) • งานบรการวชาการให 3 ชวโมงท าการเทากบ 1 หนวยชวโมง (เฉพาะทไดรบมอบหมายจากมหาวทยาลย) • หรอท ก.บ.ม. ก าหนด

วธการ : FTEF-Full-Time Equivalent Faculty

คณะ วชา



ชวโมงสอน รายวชา

H = [(B1 x S)] + [1/1.5 (B2 x S)] + [10/6 (M1 x S)] +[10/9 (M2 x S)]

C(B1-B2-0) หรอ C(M1-M2-6)

H1 = (B1 x S) + [1/1.5 (B2 x S)]

3(3-2-0)

สอนบรรยาย 3 ชวโมง/สปดาห

3 หนวยกต

สอนปฏบตการ 2 ชวโมง/สปดาห

ศกษาดวยตนเอง

H2 = 10/6 [(M1 x S) +(1/1.5 (M2 x S))]

H = H1 + H2

H = [(B1 x S)] + [1/1.5 (B2 x S)] + [10/6 (M1 x S)] +[10/9 (M2 x S)]

วธการ : FTEF-Full-Time Equivalent Faculty



ท ภาระงาน จ านวน ชวโมงสอน FTEF

ตอสปดาห หนวยกต บรรยาย ปฏบตการ TeachL

ปท 1 ภาคการศกษาท 1

1 316 711 ทฤษฎความนาจะเปน 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

2 316 721 การวเคราะหเชงสถต 1 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

3 316 731 การจดการขอมล 3 (2-2-6) 3 2 2 3.3

316 XXX วชาเลอก 3 (2-2-6) 3 2 2 3.3


4 316 712 การอนมานเชงสถต 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

5 316 722 การวเคราะหเชงสถต 2 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

6 316 723 แผนแบบการส ารวจตวอยาง 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

7 316 724 การออกแบบทางการทดลอง 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0


8 316 821 การวเคราะหหลายตวแปร 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

9 316 891 สมมนาทางสถตประยกต 3 (3-0-6) 3 3 0 3.0

10 316 899 วทยานพนธ 3 (0-3-6) 3 0 3 2.0


11 316 899 วทยานพนธ 9 (0-9-18) 9 0 9 6.0

รวม 42 28 16 38.7

ตวอยาง : FTEF


ชวโมงสอนรายวชา

คณะ วชา



นกศกษา ลงทะเบยน

อาจารยเตมเวลา(FTEF)

นกศกษาเตมเวลา (FTES)

จ านวนอาจารย = จ านวนชวโมงสอนเฉลย (FTEF) เกณฑจ านวนชวโมงตออาจารย 1 คน

จ านวนอาจารย = จ านวน FTES เฉลย เกณฑ FTES ตออาจารย 1 คน

วธการ : FTE สายวชาการ


3(3-2-0)

สอนบรรยาย 3 ชวโมง/สปดาห

3 หนวยกต

สอนปฏบตการ 2 ชวโมง/สปดาห

ศกษาดวยตนเอง

รายวชาปรญญาตร ทมนกเรยนลงทะเบยน 100 คนใน 1 ภาคการศกษา

การวเคราะห 1. ภาระงาน FTES = 3 หนวยกต x 100 คน = 300 SCH = 300/18 = 16.67 FTE 2. ภาระงาน FTEF = สอนบรรยาย+สอนปฏบตการ(ปรบ นน.) = 3 ชม. + (2/1.5) ชม. = 3 ชม. + 1.33 ชม. = 4.33 FTE

วธการ : FTE สายวชาการ


FTES FTEF


ท ตวอยาง: การน าไปใช ภาระงาน จ านวน ชวโมงสอน

นกศกษาลงทะเบยน FTES FTEF คาธรรมเนยม เงนรายได

ตอสปดาห หนวยกต บรรยาย ปฏบตการ ในคณะ นอกคณะ SCH TeachL การศกษา


1 316 711 ทฤษฎความนาจะเปน 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

2 316 721 การวเคราะหเชงสถต 1 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

3 316 731 การจดการขอมล 3 (2-2-6) 3 2 2 20 60.0 3.3 20,000 400,000

316 XXX วชาเลอก 3 (2-2-6) 3 2 2 18 2 48.0 3.3 20,000 360,000


4 316 712 การอนมานเชงสถต 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

5 316 722 การวเคราะหเชงสถต 2 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

6 316 723 แผนแบบการส ารวจตวอยาง 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

7 316 724 การออกแบบทางการทดลอง 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000


8 316 821 การวเคราะหหลายตวแปร 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

9 316 891 สมมนาทางสถตประยกต 3 (3-0-6) 3 3 0 20 60.0 3.0 20,000 400,000

10 316 899 วทยานพนธ 3 (0-3-6) 3 0 3 20 60.0 2.0 20,000 400,000


11 316 899 วทยานพนธ 9 (0-9-18) 9 0 9 20 180.0 6.0 20,000 400,000

รวม 42 28 16 20 828.0 38.7 20,000 4,760,000

ภาระงานเตมเวลา(FTE)/ป 34.5 38.7

เกณฑภาระงานเตมเวลา/อาจารย 7.5 12.0

จ านวนอาจารยทเหมาะสม 5.0 3.2 FTES FTEF

คาตอบแทนรายเดอน 50,000 12

คาตอบแทนอาจารยรายป 3,000,000 1,933,333

เงนคงเหลอตอป 1,760,000 2,826,667

คาตอบแทนรอยละ 63.0% 40.6%


Regression analysis

Ŷ = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4

ผลผลต/บรการ (อตราก าลงทควรม)

คาคงท นกศกษา (FTES)

บคลากร (คน)

งบประมาณ (บาท)

โครงสราง (ตวแปรสม)

(0,1)


ตวอยาง การเทยบปรมาณงาน

อตราก าลงมากกวา ภาระงานโดยเปรยบเทยบ

อตราก าลงนอยกวา ภาระงานโดยเปรยบเทยบ

ณ จดทภาระงานเทา ๆ กน อตราก าลงของ มากกวา

ปรมาณภาระงาน

อตราก าลงทตองการ (Manpower Requirement)

Form

วเคราะห : ความตองการอตราก าลง

ภาควชา/สายวชา-ชอต าแหนง อตรา แผนการขออตราใหม

2554* 2555 2556 2557

1.รวมส านกงานคณบด /เทยบเทา .

ชอต าแหนงสายสนบสนน

1. นกวชาการศกษา

2. นกวทยาศาสตร

2.รวมภาควชา/สาขาวชา : .............

ชอต าแหนงสายวชาการ-อาจารย

1. สาขา…………

2. สาขา…………

ชอต าแหนงสายสนบสนน

1. นกวชาการศกษา

2. นกวทยาศาสตร

3. นก....................

คณะ /หนวยงาน-รวมทงสน

รวมสายผสอน

รวมสายสนบสนน

Form

วเคราะห : โครงสรางอตราก าลง

ภาควชา/สายวชา/หนวยงาน

จ านวนอตราก าลง ปปจจบน ขาราชการเกษยณ

ลาออก/โอน/ยาย

รายละเอยด-เลขทอตรา

ขรก. พนง. พนก ลป. ลช. รวม 2555 2556 2555 2556 อตราเกษยณ/ลาออก/โอน

ภาควชา ................. - - - - - - - - -

ต าแหนง: อาจารย

ต าแหนง ....................

ต าแหนง ....................

หนวยงาน .................

ต าแหนง ...................

ต าแหนง ....................

ต าแหนง ...................

ต าแหนง ....................

รวมทงสน - - - - - - - - -

รวมสายผสอน

รวมสายสนบสนน

ขอขอบคณผรบฟงทกทาน Mail: [email protected]

Documents

: Full-Time Equivalent...ความส มพ นธ -หล กวางแผน-situation analysis • ข อม ล performance • ข อม ล FTE • ข อม ล staff