ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТРС В 20 10 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 20 11 ГОД МОСКВА – 20 10

1

n

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТРС В 2010 ГОДУ

И ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД

МОСКВА – 2010

2

ДОСТИЖЕНИЯ 2010 ГОДА

• закрепление статуса РТРС как единого государственного оператора закрепление статуса РТРС как единого государственного оператора

связисвязи

• модернизация аналоговой сети распространения программ «Первый модернизация аналоговой сети распространения программ «Первый

канал», «Телекомпания НТВ» за счет экономии средств бюджетных канал», «Телекомпания НТВ» за счет экономии средств бюджетных

субсидийсубсидий

• возмещение расходов РТРС по проведению подготовительных возмещение расходов РТРС по проведению подготовительных

мероприятиймероприятий

• повышение тарифов на 2011 годповышение тарифов на 2011 год

• ритмичное поступление оплаты за услуги РТРСритмичное поступление оплаты за услуги РТРС

• улучшены условия кредитования РТРСулучшены условия кредитования РТРС

3

Основные показатели деятельности РТРС в 2009-2010г.г. и в сравнении с 2002 годом

№ п.п.

Показатели 2002 год 2009 год 2010 годИзменение

2010г./2009г.Прирост

(2010г./2009г.)Изменение

2010г./2002г.Прирост

(2010г./2002г.)

А 1 2 3 4 5 6 7 8

1Доходы от реализации услуг, млн. руб.

4 548 13 748 15 750 2 002 15% 11 202 246%

2Себестоимость реализованных услуг, млн. руб.

4 159 13 134 14 837 1 704 13% 10 678 257%

2.1 доля в доходах РТРС 91% 96% 94% -2% - 3% -

3 Чистая прибыль, млн.руб. 33 1 073 666 -407 -38% 633 1919%

4 Рентабельность к доходам, % 0,7% 7,8% 4,2% -3,6% - 3,5% 483%

5Среднемесячная заработная плата, руб.

6 091 24 138 26 657 2 519 10% 20 566 338%

6

Единовременные поощрения и выплаты социального характера, млн.руб.

64 287 356 68 24% 292 459%

6.1

единовременные поощрения и выплаты социального характера в расчете на одного человека, руб. в год

3 052 16 610 20 714 4 104 25% 17 662 579%

7

Среднемесячная производительность труда, руб./чел.

18 177 66 254 76 445 10 191 15% 58 268 321%

8 Численность, чел. 20 850 17 292 17 169 -123 -1% -3 681 -18%

4

Основные экономические показатели деятельности РТРС в 2002-2010г.г.

5

Динамика заработной платы и производительности труда работников РТРС в 2002-2010г.г.

6

Структура и динамика доходов по централизованным договорам в 2009-2010г.г.

7

Структура затрат РТРС в 2009-2010г.г.

13 134 млн.руб.

5 948 млн.руб. 6 649 млн.руб.





152 млн.руб. 160 млн.руб.

Электроэнергия

Себестоимость реализованных услуг 2010 года

Себестоимость реализованных услуг 2009 года

14 837млн.руб.

Затраты по прочей деятельности

Материальные расходы

Амортизация

Расходы на оплату труда с начислениями

Прочие расходы

45%

24%

8%

10%

12%

45%

22%

9%

11%

12%

1% 1%

8

Динамика показателя «Доля оплаты труда в доходах» в филиалах РТРС в 2009-2010г.г.

913

Структура и динамика доходов РТРС

1019

Себестоимость вещания 7 ретрансляторов дециметрового диапазона волн 31-100 Вт в Костромском ОРТПЦ

В филиале наблюдаются существенные различия по статьям затрат «Оплата труда» и «Прочие».

1121

Себестоимость вещания 7 ТВ передатчиков 1 кВт МВ в Архангельском ОРТПЦ

В филиале наблюдаются существенные различия по статье затрат «Оплата труда».

1222

Себестоимость вещания 8 ТВ передатчиков 1 кВт МВ в Вологодском ОРТПЦ

В филиале наблюдаются существенные различия по статьям затрат «Оплата труда» и «Прочие».

1323

Себестоимость вещания 4ТВ передатчика 1кВт МВ в РТПЦ Республики Коми


1424

Себестоимость вещания ТВ передатчика 1 кВт МВ Санкт-Петербургского РЦ


1525

Себестоимость вещания ТВ передатчиков 5 кВт МВ в РТПЦ Республики Дагестан

В филиале отмечаются искусственные ситуации ведения раздельного учета

1626

Себестоимость вещания 4 ТВ передатчиков 1 кВт ДЦМВ в Волгоградском ОРТПЦ

В филиале отмечаются искусственные ситуации ведения раздельного учета

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РТРС В 2002-2010 годах (млн. руб.)

227 289 423 520

8618

727 7601468

18592345

263 283 238800810

558

4081

687

8105

385

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ В 2002-2010 гг.

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА СОЗДАНИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ И РАДИОПРОГРАММ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ в 2010 ГОДУ (млн. руб.)

ВСЕГО: 1811

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНАЛОГОВОЙ СЕТИ

И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ в 2010 ГОДУ (млн. руб.)

* в т.ч. приобретение оборудования ТРВ за счет субсидий по «менее 200», перечисленных вещателями на сумму

564 млн. руб.

ВСЕГО: 961

Documents

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РТРС В 20 10 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 20 11 ГОД МОСКВА – 20 10