View
26
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Formulir
DPA - SKPD
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
: 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
: 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah
321
Bertambah/
(berkurang)
%
Setelah
Pergeseran
Sebelum
Pergeseran
4 6
(Rp)
5
4. PENDAPATAN 166.000.000,00 166.000.000,00 - -
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 166.000.000,00 166.000.000,00 - -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 - -
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 76.000.000,00 76.000.000,00 - -
8. PENDAPATAN - LO 166.000.000,00 166.000.000,00 - -
JUMLAH PENDAPATAN 166.000.000,00 166.000.000,00 - -
5. BELANJA 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.506.939.519,00 9.506.939.519,00 - -
5.1.1. Belanja Pegawai 9.506.939.519,00 9.506.939.519,00 - -
5.2. BELANJA LANGSUNG 14.025.446.400,00 14.025.446.400,00 - -
5.2.1. Belanja Pegawai 451.556.000,00 451.556.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.959.301.250,00 11.959.301.250,00 - -
5.2.3. BELANJA MODAL 1.614.589.150,00 1.614.589.150,00 - -
9. BEBAN 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -
JUMLAH BELANJA 23.532.385.919,00 23.532.385.919,00 - -
SURPLUS/(DEFISIT) (23.366.385.919,00) -23.366.385.919,00 - -
Rencana Pelaksanaan Pergeseran Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
UraianI II III IV Jumlah
21
1
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja Langsung
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
3 4 5 6 7
3.1
3.2
41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 166.000.000,00
2.054.011.025,00 2.821.845.468,00 2.960.113.606,00 1.670.969.420,00 9.506.939.519,00
1.216.098.020,00 2.146.910.975,00 5.054.661.825,00 5.607.775.580,00 14.025.446.400,00
TriwulanNO.
SARILAMAK,26 Oktober 2018
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19640404 198603 1 017
Pj.Sekretaris DaerahMenyetujui,
DOKUMEN PELAKSANA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
DPA - SKPD 1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 20182.xx.2.xx.03.01.00.00.4
Urusan Pemerintahan
: 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
: 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH - - 166.000.000,00 - 166.000.000,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah - - 90.000.000,00 - 90.000.000,00
4.1.2.10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
4.1.2.10.01. Sewa Alsintan - - 50.000.000,00 - 50.000.000,00
- Sewa Hand Traktor 10,00 Ha 5,000,000.00 50.000.000,00 10,00 Ha 50.000.000,00 5.000.000,00
4.1.2.16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
4.1.2.16.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - - 40.000.000,00 - 40.000.000,00
Benih Tanaman Pangan - - - 7.000.000,00 - - 7.000.000,00
- Penjualan Benih Padi 10.000,00 Kg 700.00 7.000.000,00 10.000,00 Kg 7.000.000,00 700,00
Benih Tanaman Perkebunan - - - 30.000.000,00 - - 30.000.000,00
- Bibit Kopi Arabika 15.000,00 Batang 2,000.00 30.000.000,00 15.000,00 Batang 30.000.000,00 2.000,00
Penjualan Bibit Bidang Hortikultura - - - 9.000.000,00 - - 9.000.000,00
- Penjualan Bibit Pepaya 1.000,00 Batang 3,000.00 3.000.000,00 1.000,00 Batang 3.000.000,00 3.000,00
- Penjualan Bibit Cabe 5.000,00 Batang 300.00 1.500.000,00 5.000,00 Batang 1.500.000,00 300,00
- Penjualan Tanaman Hias 1.500,00 Batang 3,000.00 4.500.000,00 1.500,00 Batang 4.500.000,00 3.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %
Rincian Perhitungan
7 8 9 11 = 10 - 6 12
4.1.2.16.01. Kurang 1,00 - (6,000,000.00) (6.000.000,00) 1,00 - (6.000.000,00)(6.000.000,00)
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00
4.1.4.15. Jasa Dana Revolping - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00
4.1.4.15.01. Jasa Dana Revolping. - - 76.000.000,00 - 76.000.000,00
- Jasa Pinjaman ( 25% dari jumlah jasa pinjaman
)
1,00 Tahun 76,000,000.00 76.000.000,00 1,00 Tahun 76.000.000,00 76.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
41.500.000,00
: Rp.
: Rp.
41.500.000,00
41.500.000,00
41.500.000,00
166.000.000,00
Jumlah 166.000.000,00
SARILAMAK,26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
NIP : 19660828 199803 1 002
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
: Rp.
: Rp.
: Rp.
166.000.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
Triwulan I
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IRWANDI, S.Sos, MM
USMAN SAID, S.Sos
ERI FORTUNA, SH
SUSI FEBRIANTI, SE
INDRA MANGUN SAKTI, SE, MM
FLORA PRIMA SYNTHA, SE, M.Si, M.Sc
ERLIN MAHDALENA, SE
19660913 198603 1 009
19630923 198603 1 006
19660104 199303 1 006
19750202 201001 2 006
19681218 200212 1 002
19791116 200312 2 002
19820310 200312 2 003
KETUA
WAKIL KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANA PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.1
Pergeseran
Halaman : 1
NOMOR DPA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
2.xx.2.xx.03.01.00.00.5.1.
Urusan Pemerintahan
: 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
: 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi
Latar belakang pergeseran / diangga
dalam pergeseran APBD
:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00
5.1.1. Belanja Pegawai 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 0,00 0.00 8,206,939,519.00 0,00 0.00 8,206,939,519.00 0.00 0.00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 0,00 0.00 5,335,989,773.00 0,00 0.00 5,335,989,773.00 0.00 0.00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 0,00 0.00 492,437,800.00 0,00 0.00 492,437,800.00 0.00 0.00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 0,00 0.00 176,758,000.00 0,00 0.00 176,758,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 0,00 0.00 384,867,000.00 0,00 0.00 384,867,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 0,00 0.00 190,000,000.00 0,00 0.00 190,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 0,00 0.00 335,000,000.00 0,00 0.00 335,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 0,00 0.00 4,030,198.00 0,00 0.00 4,030,198.00 0.00 0.00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 0,00 0.00 82,699.00 0,00 0.00 82,699.00 0.00 0.00
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas 0,00 0.00 641,143,806.00 0,00 0.00 641,143,806.00 0.00 0.00
Gaji Ketiga Belas 1,00 Bulan 641,143,806.00 641,143,806.00 1,00 Bulan 641,143,806.00 641,143,806.00 0.00 0.00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya 0,00 0.00 646,630,243.00 0,00 0.00 646,630,243.00 0.00 0.00
Tunjangan Hari Raya PNSD 1,00 OB 646,630,243.00 646,630,243.00 1,00 OB 646,630,243.00 646,630,243.00 0.00 0.00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0,00 0.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Setelah Pergeseran
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Tarif /HargaJumlah (Rp)
10 = 7 X 9
Bertambah/
(berkurang)
(Rp) %Rincian Perhitungan
7 8 9 11 12
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1,00 Tahun 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 1,00 Tahun 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0,00 0.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
PENGGUNA ANGGARAN
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
2,054,011,025.00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2,821,845,468.00
2,960,113,606.00
1,670,969,420.00
9,506,939,519.00
Jumlah 9,506,939,519.00 9,506,939,519.00 0.00 0.00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Irwandi, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHFormulir
DPA - SKPD 2.2
Pergeseran
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
: 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pegeseran Anggaran Belanja Langsung
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
( 2.xx. ) - URUSAN PILIHAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.284.065.500,00 1.284.065.500,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat01. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r l a k s a n a n y a
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
3.000.000,00 3.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
02. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r l a k s a n a n y a
Penyediaan Jasa
K o m u n i k a s i
Sumber Daya Air
dan Listrik
194.400.000,00 194.400.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan07. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
PNS dan Non
PNS
269.858.000,00 269.858.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
Non PNS 353.700.000,00 353.700.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
59.272.000,00 59.272.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s e d i a n y a
Barang Cetakan
d a n
Penggandaan
16.695.000,00 16.695.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s e d i a n y a
Komponen Listrik
u n t u k
P e n e r a n g a n
Bangunan Kantor
9.067.000,00 9.067.000,00
Halaman : 2
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s e d i a n y a
Komponen Listrik
u n t u k
P e n e r a n g a n
Bangunan Kantor
16.276.000,00 16.276.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
15. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s e d i a n y a
Media Massa dan
informasi
8.450.000,00 8.450.000,00
Penyediaan makanan dan minuman17. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s e d i a n y a
m a k a n a n d a n
minuman untuk
Apa r a t u r d i n a s
dan Tamu Dinas
46.942.500,00 46.942.500,00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Dalam dan Luar Daerah T e r l a k s a n a n y a
r a p a t - r a p a t
Koo rd i n a s i d an
Konsultasi dalam
dan Luar Daerah
306.405.000,00 306.405.000,00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
462.583.000,00 462.583.000,00 0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor09. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r l a k s a n a n y a
P e n g a d a a n
Peralatan Gedung
Kantor
292.000.000,00 292.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r l a k s a n a n y a
P e n g a d a a n
Peralatan Gedung
Kantor
22.760.000,00 22.760.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
24. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r l a k s a n a n y a
P e m e l i h a r a a n
r u t i n / b e r k a l a
k e n d a r a a n
dinas/operasional
129.813.000,00 129.813.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r p e l i h a r a n y a
Peralatan Gedung
Kantor
18.010.000,00 18.010.000,00
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.922.600,00 4.922.600,00 0,00 0,00
Halaman : 3
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
01. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
T e r s u s u n n y a
Laporan Capaian
K i n e r j a d a n
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3.406.800,00 3.406.800,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun04. Distanhortbun Kab. Lima
Puluh Kota
- 1.515.800,00 1.515.800,00
( 1.02.03. ) - PANGAN
15. Program peningkatan ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan)
2.442.813.900,00 2.442.813.900,00 0,00 0,00
Penyusunan data base potensi produksi pangan02. Kabupaten Lima Puluh
Kota
62.118.500,00 62.118.500,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
08. Kabupaten Lima Puluh
Kota
57.111.525,00 57.111.525,00
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
12. Kabupaten Lima Puluh
Kota
69.634.200,00 69.634.200,00
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija15. - 170.044.750,00 170.044.750,00
Pengembangan diversifikasi tanaman16. Kabupaten Lima Puluh
Kota
276.248.690,00 276.248.690,00
Pengembangan pertanian pada lahan kering17. Kabupaten Lima Puluh
Kota
16.016.000,00 16.016.000,00
Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana
perbenihan tanaman pangan/Pengembangan
Perbenihan / Perbibitan
20. Kabupaten Lima Puluh
Kota
550.906.135,00 550.906.135,00
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
29. Kabupaten Lima Puluh
Kota
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan31. Kabupaten Lima Puluh
Kota
64.373.500,00 64.373.500,00
Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan34. Kabupaten Lima Puluh
Kota
176.360.600,00 176.360.600,00
16. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 489.366.900,00 489.366.900,00 0,00 0,00
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis01. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 169.085.300,00 169.085.300,00
Peningkatan kemampuan lembaga petani03. Kabupaten Lima Puluh
Kota
- 227.149.000,00 227.149.000,00
Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi
petani/kelompok tani
04. Kabupaten Lima Puluh
kota
- 93.132.600,00 93.132.600,00
( 2.xx.03. ) - PERTANIAN
Halaman : 4
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
126.543.200,00 126.543.200,00 0,00 0,00
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggul daerah
07. Kabupaten Lima Puluh
Kota
126.543.200,00 126.543.200,00
18. Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
609.253.950,00 609.253.950,00 0,00 0,00
Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
01. Kabupaten Lima Puluh
Kota
50.642.000,00 50.642.000,00
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
02. Kabupaten Lima Puluh
Kota
442.043.900,00 442.043.900,00
Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan
modern bercocok tanam
06. Kabupaten Lima Puluh
Kota
40.787.050,00 40.787.050,00
Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan
Tanaman Perkebunan
10. Kabupaten Lima Puluh
Kota
75.781.000,00 75.781.000,00
19. Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
4.313.153.000,00 4.313.153.000,00 0,00 0,00
Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
01. Kabupaten Lima Puluh
Kota
34.702.500,00 34.702.500,00
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan02. Kabupaten Lima Puluh
Kota
177.642.000,00 177.642.000,00
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan03. Kabupaten Lima Puluh
Kota
320.279.500,00 320.279.500,00
Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan
pertanian
05. Kabupaten Lima Puluh
Kota
131.283.000,00 131.283.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan06. Kabupaten Lima Puluh
Kota
102.485.000,00 102.485.000,00
Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani07. Kabupaten Lima Puluh
Kota
841.207.000,00 841.207.000,00
Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi08. Kabupaten Lima Puluh
Kota
2.594.300.000,00 2.594.300.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit
Perkebunan
10. Kabupaten Lima Puluh
Kota
111.254.000,00 111.254.000,00
20. Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
1.221.595.600,00 1.221.595.600,00 0,00 0,00
Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
02. Kabupaten Lima Puluh
kota
- 1.221.595.600,00 1.221.595.600,00
29. Program Pengembangan Jaringan Irigasi
Pertanian
3.071.148.750,00 3.071.148.750,00 0,00 0,00
Halaman : 5
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
Pergeseran Pergeseran
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat
usaha tani (JITUT)
01. Kabupaten Lima Puluh
Kota
127.835.500,00 127.835.500,00
Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa
(JIDES)
02. Kab. Lima Puluh Kota T e r l a k s a n a n y a
p e m b a n g u n a n / r e
h a b j a r i n g a n
irigasi desa
217.983.750,00 217.983.750,00
Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit03. Kabupaten Lima Puluh
Kota
1.456.590.000,00 1.456.590.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi Embung
(DAK+Pendamping)
04. Kabupaten Lima Puluh
Kota
1.268.739.500,00 1.268.739.500,00
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP 19660828 199803 1 002
Jumlah 14.025.446.400,00 14.025.446.400,00
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Jasa Administrasi Kantor 80%Meningkatnya Jasa Administrasi Kantor 80%
Masukan Dana Rp. 3.000.000Dana Rp. 3.000.000
Keluaran Tersedianya benda - benda POS (Materai) 630 buahTersedianya benda - benda POS (Materai) 630 buah
Hasil Terwujudnya kelancaran proses surat menyurat 80%Terwujudnya kelancaran proses surat menyurat 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
370.00 Lembar 6,000.00 2.220.000,00 Materai 6000 370,00 Lembar 6.000,00 2.220.000,00 0,00 0,000
260.00 Lembar 3,000.00 780.000,00 Materai 3000 260,00 Lembar 3.000,00 780.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.590.000,00
1.410.000,00
Jumlah Rp. 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Administrasi Perkantoran 80%Terlaksananya Administrasi Perkantoran 80%
Masukan Dana Rp. 194.400.000,-Dana Rp. 194.400.000,-
Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahunTersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 tahun
Hasil Terwujudnya kelancaran pelaksanaan rutinitas kantor 80%Terwujudnya kelancaran pelaksanaan rutinitas kantor 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 194.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 194.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 194.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 194.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 194.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 194.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
60.00 Bulan 100,000.00 6.000.000,00 Langganan Telpon Bp3k 13 Kecamatan 60,00 Bulan 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Langganan Air PAM Kantor Distanhortbun
Sarilamak
12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 Langganan Air PAM UPTD BB Tan. Perkebunan
Bukit SItabur
12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 5.2.2.03.02. Langganan Air PAM Gudang Pestisida Kec.
AKabiluru
12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 100,000.00 1.200.000,00 Langganan AIr PAM Taman Teknologi Pertanian,
Guguak
12,00 Bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
156.00 Bulan 50,000.00 7.800.000,00 Langganan Air PAM Bp3k 13 Kecamatan 156,00 Bulan 50.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 123.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik 0,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 5,000,000.00 60.000.000,00 Langganan Listrik Kanto Distanhortbun Sarilamak 12,00 Bulan 5.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BBTP Situjuah 12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 750,000.00 9.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BBTH Padang Mengatas 12,00 Bulan 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik UPTD BB Tan Perkebunan
Bukit Sitabur
12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Langganan Listrik Taman Teknologi Pertanian,
Guguak
12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
156.00 Bulan 250,000.00 39.000.000,00 Langganan Listrik Bp3k 13 Kecamatan 156,00 Bulan 250.000,00 39.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 250,000.00 3.000.000,00 Langganan Listrik Gudang Pestisida, Akabiluru 12,00 Bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 2,500,000.00 30.000.000,00 Langganan Internet Kantor Distanhortbun
Sarilamak
12,00 Bulan 2.500.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 1,500,000.00 18.000.000,00 Langganan Internet Bida. PSP dan Luh 12,00 Bulan 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
48.600.000,00
48.600.000,00
48.600.000,00
48.600.000,00
Jumlah Rp. 194.400.000,00
194.400.000,00 194.400.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Kualitas kerja pelaksana kegiatan 80%Kualitas kerja pelaksana kegiatan 80%
Masukan Dana Rp. 269.858.000,-Dana Rp. 269.858.000,-
Keluaran Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS (9 Orang) 12 bulanTersedianya honorarium PNS dan Non PNS (9 Orang) 12 bulan
Hasil Meningkatnya kualitas kerja pegawai 80%Meningkatnya kualitas kerja pegawai 80%
Kelompok Sasaran Kegia PNS dan Non PNS:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 269.858.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 269.858.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 140.258.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 140.258.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 139.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 139.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 300,000.00 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 12,00 OB 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil 12,00 OB 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.400.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 1,250,000.00 15.000.000,00 Pengguna Anggaran 12,00 OB 1.250.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
36.00 OB 900,000.00 32.400.000,00 Kuasa penggunan Anggaran 36,00 OB 900.000,00 32.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 18.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
0,00 0,00 18.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 650,000.00 7.800.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12,00 OB 650.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
36.00 OB 300,000.00 10.800.000,00 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 36,00 OB 300.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 725,000.00 8.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12,00 OB 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
36.00 OB 600,000.00 21.600.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 36,00 OB 600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan
Bendahara Pembantu
0,00 0,00 36.600.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Bendahara Penerimaan 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pengurus Barang 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
36.00 OB 450,000.00 16.200.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 36,00 OB 450.000,00 16.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 200,000.00 2.400.000,00 Pembantu Pengurus Barang 12,00 OB 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 758.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 758.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 758.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 758.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000
6.00 OJ 27,000.00 162.000,00 Golongan IV 6,00 OJ 27.000,00 162.000,00 0,00 0,000
18.00 OJ 23,000.00 414.000,00 Golongan III 18,00 OJ 23.000,00 414.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 19,000.00 114.000,00 Golongan II 6,00 OJ 19.000,00 114.000,00 0,00 0,000
4.00 Porsi 17,000.00 68.000,00 Uang Makan Lembur 4,00 Porsi 17.000,00 68.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 129.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 129.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 129.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 129.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 129.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 129.600.000,00 0,00 0,000
2,160.00 OH 60,000.00 129.600.000,00 Tenaga Administrasi (9 org) 2.160,00 OH 60.000,00 129.600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
68.355.000,00
66.735.000,00
67.275.000,00
67.493.000,00
Jumlah Rp. 269.858.000,00
269.858.000,00 269.858.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Kualitas kerja Pelaksana Kegiatan 80%Kualitas kerja Pelaksana Kegiatan 80%
Masukan Dana Rp. 353.700.000,-Dana Rp. 353.700.000,-
Keluaran Tersedianya honorarium Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
'- 13 BPP Kecamatan
'- 5 Lokasi UPTD
'- 2 Kantor Dinas
Tersedianya honorarium Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor '- 13 BPP Kecamatan
'- 5 Lokasi UPTD
'- 2 Kantor Dinas
Hasil Meningkatnya kualitas kerja pegawai 70%Meningkatnya kualitas kerja pegawai 70%
Kelompok Sasaran Kegia Non PNS:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 353.700.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 353.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 353.700.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 353.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 353.700.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 353.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 123.300.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security) 0,00 0,00 123.300.000,00 0,00 0,000
730.00 OH 60,000.00 43.800.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor Distanhortbun
Sarilamak
730,00 OH 60.000,00 43.800.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor BBTP Situjuah 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor BB Perkebunan
Bukik Sitabur
240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pengama Kantor BBTH Padang
Mengatas
240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Pengaman Kantor Gudang pestisida
Akabiluru
240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
365.00 OH 60,000.00 21.900.000,00 Belanja Jasa Kantor Gudang Alsintan 365,00 OH 60.000,00 21.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 230.400.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 0,00 0,00 230.400.000,00 0,00 0,000
480.00 OH 60,000.00 28.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Distanhortbun
Sarilamak
480,00 OH 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor BBTP Situjuah 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
3,120.00 OH 60,000.00 187.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor Bp3k 13
Kecamatan
3.120,00 OH 60.000,00 187.200.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
88.425.000,00
88.425.000,00
88.425.000,00
88.425.000,00
Jumlah Rp. 353.700.000,00
353.700.000,00 353.700.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Pemenuhan Kebutuhan ATK Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
80%Pemenuhan Kebutuhan ATK Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan80%
Masukan Dana Rp. 59.272.000,-Dana Rp. 59.272.000,-
Keluaran Tersedianya ATK Dinas Kabupaten, UPT dan UPTD Dinas di
Kecamatan
1 tahunTersedianya ATK Dinas Kabupaten, UPT dan UPTD Dinas di
Kecamatan1 tahun
Hasil Terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor 80%Terwujudnya kelancaran proses administrasi kantor 80%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Alat Tulis Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 59.272.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 59.272.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.272.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 59.272.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.272.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 59.272.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 59.272.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 59.272.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 48.828.500,00 ATK Kantor Dinas Kab 0,00 0 0,00 48.828.500,00 0,00 0,000
10.00 buah 247,500.00 2.475.000,00 Catridge Canon BC 02 10,00 buah 247.500,00 2.475.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 385,000.00 3.850.000,00 Catridge Epson 10,00 buah 385.000,00 3.850.000,00 0,00 0,000
11.00 kotak 18,700.00 205.700,00 Amplop Putih No.110 11,00 kotak 18.700,00 205.700,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
13.00 kotak 22,000.00 286.000,00 5.2.2.01.01. Amplop Putih No.90 13,00 kotak 22.000,00 286.000,00 0,00 0,000
36.00 pak 35,200.00 1.267.200,00 Steples (isi hecter) 10 HD 36,00 pak 35.200,00 1.267.200,00 0,00 0,000
12.00 pak 71,500.00 858.000,00 Steples (isi hecter) 30 HD 12,00 pak 71.500,00 858.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 11,000.00 132.000,00 Bantal Stempel Hero 12,00 buah 11.000,00 132.000,00 0,00 0,000
36.00 kotak 18,700.00 673.200,00 Binder Klip UK 200 36,00 kotak 18.700,00 673.200,00 0,00 0,000
36.00 kotak 22,000.00 792.000,00 Binder Klip UK 260 36,00 kotak 22.000,00 792.000,00 0,00 0,000
35.00 buah 19,800.00 693.000,00 Map Box File 35,00 buah 19.800,00 693.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 76,000.00 76.000,00 Flash Disk 1,00 buah 76.000,00 76.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 3,000.00 36.000,00 Buku Isi 40 12,00 buah 3.000,00 36.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Buku Tulis folio 100 Lembar 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 3,850.00 46.200,00 Karet Penghapus 12,00 Buah 3.850,00 46.200,00 0,00 0,000
190.00 Rim 38,500.00 7.315.000,00 Kertas HVS Mirage Folio 70 Gram 190,00 Rim 38.500,00 7.315.000,00 0,00 0,000
84.00 Rim 36,300.00 3.049.200,00 Kertas HVS Quarto Mirage 80 Gram 84,00 Rim 36.300,00 3.049.200,00 0,00 0,000
12.00 Roll 12,100.00 145.200,00 Lakban Tebal 1,5 inchi 12,00 Roll 12.100,00 145.200,00 0,00 0,000
12.00 Roll 9,900.00 118.800,00 Lakban Tebal 1 inci 12,00 Roll 9.900,00 118.800,00 0,00 0,000
1.00 Botol 9,800.00 9.800,00 Lem Fox 150 g 1,00 Botol 9.800,00 9.800,00 0,00 0,000
120.00 Buah 20,900.00 2.508.000,00 Map Letter File MErk Gobi GF 8401 F 120,00 Buah 20.900,00 2.508.000,00 0,00 0,000
80.00 Buah 6,600.00 528.000,00 Map Spring File 80,00 Buah 6.600,00 528.000,00 0,00 0,000
60.00 Buah 15,950.00 957.000,00 Pena Ball Liner Pilot 60,00 Buah 15.950,00 957.000,00 0,00 0,000
60.00 Buah 2,200.00 132.000,00 Pensil Steadler 2 B 60,00 Buah 2.200,00 132.000,00 0,00 0,000
36.00 Buah 6,875.00 247.500,00 Spidol Permanent 36,00 Buah 6.875,00 247.500,00 0,00 0,000
36.00 Buah 7,150.00 257.400,00 Spidol White Board Snowman 36,00 Buah 7.150,00 257.400,00 0,00 0,000
21.00 Buah 5,500.00 115.500,00 Stabilo 21,00 Buah 5.500,00 115.500,00 0,00 0,000
500.00 Buah 1,100.00 550.000,00 Stop Map 500,00 Buah 1.100,00 550.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
36.00 Buah 14,300.00 514.800,00 5.2.2.01.01. STepler HD 10 36,00 Buah 14.300,00 514.800,00 0,00 0,000
160.00 Botol 125,000.00 20.000.000,00 Tinta Printer 160,00 Botol 125.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
36.00 Buah 11,000.00 396.000,00 Tinta Stempel INK 36,00 Buah 11.000,00 396.000,00 0,00 0,000
36.00 Buah 7,700.00 277.200,00 Tipe Ex 36,00 Buah 7.700,00 277.200,00 0,00 0,000
36.00 Kotak 3,300.00 118.800,00 Trigonal Klip Ukuran Besar 36,00 Kotak 3.300,00 118.800,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.373.400,00 ATK UPTD : 0,00 0 0,00 1.373.400,00 0,00 0,000
12.00 Rim 38,500.00 462.000,00 Kertas HVS Mirage Folio 70 Gram 12,00 Rim 38.500,00 462.000,00 0,00 0,000
4.00 Botol 125,000.00 500.000,00 Tinta Printer 4,00 Botol 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 20,900.00 83.600,00 Map Letter File Merk Goni GF 8401 4,00 Buah 20.900,00 83.600,00 0,00 0,000
24.00 Buah 1,100.00 26.400,00 Stop Map 24,00 Buah 1.100,00 26.400,00 0,00 0,000
4.00 Buah 19,800.00 79.200,00 Map Box File 4,00 Buah 19.800,00 79.200,00 0,00 0,000
2.00 Buah 11,000.00 22.000,00 Tinta Stempel INK 2,00 Buah 11.000,00 22.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 99,000.00 99.000,00 Flash Disk 1,00 Buah 99.000,00 99.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 13,200.00 13.200,00 Stepler (Penjilid) HD- 10 1,00 Buah 13.200,00 13.200,00 0,00 0,000
1.00 Pak 35,200.00 35.200,00 Steples (isi hecter) 10 HD 1,00 Pak 35.200,00 35.200,00 0,00 0,000
24.00 Buah 2,200.00 52.800,00 Ballpoint 24,00 Buah 2.200,00 52.800,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.070.100,00 ATK BP3K Kecamatan 0,00 0 0,00 9.070.100,00 0,00 0,000
52.00 Rim 38,500.00 2.002.000,00 HVS Folio 52,00 Rim 38.500,00 2.002.000,00 0,00 0,000
39.00 Buah 21,450.00 836.550,00 Map Gobi 39,00 Buah 21.450,00 836.550,00 0,00 0,000
39.00 Pak 35,200.00 1.372.800,00 Isi Steple Kecil 39,00 Pak 35.200,00 1.372.800,00 0,00 0,000
130.00 Buah 1,100.00 143.000,00 Stopmap Folio 130,00 Buah 1.100,00 143.000,00 0,00 0,000
65.00 Buah 2,200.00 143.000,00 Pena 65,00 Buah 2.200,00 143.000,00 0,00 0,000
130.00 Buah 6,600.00 858.000,00 Map Spring File 130,00 Buah 6.600,00 858.000,00 0,00 0,000
39.00 Buah 7,150.00 278.850,00 Spidol 39,00 Buah 7.150,00 278.850,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
13.00 Buah 14,300.00 185.900,00 5.2.2.01.01. Stepler HD 10 13,00 Buah 14.300,00 185.900,00 0,00 0,000
26.00 Botol 125,000.00 3.250.000,00 Tinta Printer 26,00 Botol 125.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
17.992.625,00
11.872.725,00
17.586.725,00
11.819.925,00
Jumlah Rp. 59.272.000,00
59.272.000,00 59.272.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 80%Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 80%
Masukan Dana Rp. 16.695.000,-Dana Rp. 16.695.000,-
Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun
Hasil Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80%Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 16.695.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 16.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.695.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 16.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.695.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 16.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.715.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 8.715.000,00 0,00 0,000
5.00 Pak 60,000.00 300.000,00 Amplop Dinas 11 x 24 cm 5,00 Pak 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
5.00 Pak 100,000.00 500.000,00 Ceque Dinas 5,00 Pak 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
139.00 Buku 35,000.00 4.865.000,00 Cetak Kwitansi 139,00 Buku 35.000,00 4.865.000,00 0,00 0,000
10.00 Buku 35,000.00 350.000,00 Kwitansi Penerima Revolping 10,00 Buku 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
200.00 Lembar 5,500.00 1.100.000,00 Map Distanhortbun 200,00 Lembar 5.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
40.00 Buku 40,000.00 1.600.000,00 5.2.2.06.01. Buku Lembaran Disposisi Distanhortbun 40,00 Buku 40.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.980.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 7.980.000,00 0,00 0,000
39,900.00 Lembar 200.00 7.980.000,00 Biaya Foto Copy selama 1 tahun 39.900,00 Lembar 200,00 7.980.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.925.000,00
6.780.000,00
1.330.000,00
2.660.000,00
Jumlah Rp. 16.695.000,00
16.695.000,00 16.695.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
75%Terpenuhinya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor75%
Masukan Dana Rp. 9.067.000,-Dana Rp. 9.067.000,-
Keluaran Tersedianya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1 TahunTersedianya kebutuhan komp. instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor1 Tahun
Hasil Terlaksanya penyediaan kebutuhan komp. instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
80%Terlaksanya penyediaan kebutuhan komp. instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor80%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 9.067.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 9.067.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.067.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 9.067.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.939.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.939.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.939.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
0,00 0,00 6.939.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 85,000.00 425.000,00 Cok Round 5,00 Buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
11.00 Buah 55,000.00 605.000,00 Cok Terminal 11,00 Buah 55.000,00 605.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 18,000.00 180.000,00 Stop Kontak 10,00 Buah 18.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 Buah 22,000.00 264.000,00 5.2.2.01.03. Saklar 12,00 Buah 22.000,00 264.000,00 0,00 0,000
1.00 Roll 350,000.00 350.000,00 Kabel 1,00 Roll 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 85,000.00 1.275.000,00 Lampu Hemat Energi 45 watt 15,00 Buah 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000
24.00 Buah 70,000.00 1.680.000,00 Lampu Hemat Energi 35 watt 24,00 Buah 70.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
48.00 Buah 45,000.00 2.160.000,00 Lampu Hemat Energi 24 watt 48,00 Buah 45.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.128.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 2.128.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.128.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 2.128.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,128,000.00 2.128.000,00 Belanja Pemeliharaaan Jaringan / Instalasi 1,00 Tahun 2.128.000,00 2.128.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.757.000,00
2.128.000,00
3.182.000,00
Jumlah Rp. 9.067.000,00
9.067.000,00 9.067.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%
Masukan Dana Rp. 16.276.000,-Dana Rp. 16.276.000,-
Keluaran Tersedianya sarana perlengkapan gedung / kebutuhan kantor 1 tahunTersedianya sarana perlengkapan gedung / kebutuhan kantor 1 tahun
Hasil Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Komponen Listrik untuk Penerangan Bangunan Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 16.276.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 16.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.276.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 16.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.276.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 16.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.276.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 0,00 16.276.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.964.000,00 Kantor Distanhortbun Sarilamak 0,00 0 0,00 11.964.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 21,500.00 129.000,00 Ember 6,00 Buah 21.500,00 129.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 7,500.00 135.000,00 Gayung Air Plastik 18,00 Buah 7.500,00 135.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 13,000.00 234.000,00 Kain Lap 18,00 Buah 13.000,00 234.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 16,000.00 192.000,00 Kemoceng 12,00 Buah 16.000,00 192.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 Buah 58,000.00 696.000,00 5.2.2.01.05. Keset Kaki Sabut Kelapa 12,00 Buah 58.000,00 696.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 37,500.00 750.000,00 Keset Kaki 20,00 Buah 37.500,00 750.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 33,500.00 402.000,00 Pel Lantai 12,00 Buah 33.500,00 402.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 50,000.00 600.000,00 Keranjang Sampah 12,00 Buah 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 450,000.00 1.350.000,00 Keranjang Sampah Stainless 3,00 Buah 450.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
17.00 Buah 75,000.00 1.275.000,00 Keranjang Sampah Tutup 17,00 Buah 75.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 27,000.00 486.000,00 Sapu Lantai Plastik 18,00 Buah 27.000,00 486.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 10,000.00 60.000,00 Sapu Lidi 6,00 Buah 10.000,00 60.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 8,000.00 96.000,00 Sikat Ijuk 12,00 Buah 8.000,00 96.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 16,500.00 198.000,00 Sikat Closed bertangkai wc 12,00 Buah 16.500,00 198.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 27,000.00 486.000,00 Serokan Sampah 18,00 Buah 27.000,00 486.000,00 0,00 0,000
48.00 Botol 12,000.00 576.000,00 Pembersih Kaca 48,00 Botol 12.000,00 576.000,00 0,00 0,000
48.00 Botol 13,000.00 624.000,00 Pembersih Lantai Vixal 800 ml 48,00 Botol 13.000,00 624.000,00 0,00 0,000
48.00 Botol 25,000.00 1.200.000,00 Pembersih wc 48,00 Botol 25.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
48.00 Buah 22,000.00 1.056.000,00 Pewangi Ruangan 48,00 Buah 22.000,00 1.056.000,00 0,00 0,000
48.00 Buah 13,000.00 624.000,00 Tisu Ruangan 48,00 Buah 13.000,00 624.000,00 0,00 0,000
24.00 Buah 24,000.00 576.000,00 Kapur Barus Gantung 24,00 Buah 24.000,00 576.000,00 0,00 0,000
6.00 Botol 36,500.00 219.000,00 Pengkilap Mobil 6,00 Botol 36.500,00 219.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.312.000,00 Kantor BP3K dan Balai Benih 0,00 0 0,00 4.312.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 21,500.00 344.000,00 Ember 16,00 Buah 21.500,00 344.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 7,500.00 120.000,00 Gayung Air Plastik 16,00 Buah 7.500,00 120.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 13,000.00 208.000,00 Kain Lap 16,00 Buah 13.000,00 208.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 16,000.00 256.000,00 Kemoceng 16,00 Buah 16.000,00 256.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 37,500.00 600.000,00 Keset Kaki 16,00 Buah 37.500,00 600.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
16.00 Buah 33,500.00 536.000,00 5.2.2.01.05. Pel Lantai 16,00 Buah 33.500,00 536.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 50,000.00 800.000,00 Keranjang Sampah 16,00 Buah 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 27,000.00 432.000,00 Sapu Lantai Plastik 16,00 Buah 27.000,00 432.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 10,000.00 160.000,00 Sapu Lidi 16,00 Buah 10.000,00 160.000,00 0,00 0,000
16.00 Buah 16,500.00 264.000,00 Siket Closed bertangkai wc 16,00 Buah 16.500,00 264.000,00 0,00 0,000
16.00 Botol 12,000.00 192.000,00 Pembersih Kaca 16,00 Botol 12.000,00 192.000,00 0,00 0,000
16.00 Botol 25,000.00 400.000,00 Pembersih wc 16,00 Botol 25.000,00 400.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.850.500,00
7.425.500,00
Jumlah Rp. 16.276.000,00
16.276.000,00 16.276.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Kualitas wawasan Aparatur lebih meningkat 80%Kualitas wawasan Aparatur lebih meningkat 80%
Masukan Dana Rp. 8.450.000,-Dana Rp. 8.450.000,-
Keluaran Tersedianya media massa dan informasi 12 bulanTersedianya media massa dan informasi 12 bulan
Hasil Meningkatnya Informasi Petugas 80%Meningkatnya Informasi Petugas 80%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya Media Massa dan informasi:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.450.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.450.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.450.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.450.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 0,00 0 0,00 8.450.000,00 0,00 0,000
12.00 Bulan 500,000.00 6.000.000,00 Belanja Langganan Media Massa 12,00 Bulan 500.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
2.00 Edisi 1,225,000.00 2.450.000,00 Belanja Liputan Media Massa 2,00 Edisi 1.225.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.500.000,00
2.725.000,00
2.725.000,00
1.500.000,00
Jumlah Rp. 8.450.000,00
8.450.000,00 8.450.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan
tamu
70%Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan
tamu70%
Masukan Dana Rp. 46.942.500,-Dana Rp. 46.942.500,-
Keluaran Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 TahunTersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Tahun
Hasil Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 70%Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman 70%
Kelompok Sasaran Kegia Tersedianya makanan dan minuman untuk Aparatur dinas dan Tamu Dinas:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 46.942.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 46.942.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 46.942.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 46.942.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 46.942.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 46.942.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.382.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 25.382.500,00 0,00 0,000
923.00 Porsi 20,000.00 18.460.000,00 Biaya Makan 923,00 Porsi 20.000,00 18.460.000,00 0,00 0,000
923.00 Porsi 7,500.00 6.922.500,00 Biaya Snack 923,00 Porsi 7.500,00 6.922.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.560.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 0,00 21.560.000,00 0,00 0,000
0.00 Tahun 0.00 21.560.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu 0,00 Tahun 0,00 21.560.000,00 0,00 0,000
784.00 Porsi 20,000.00 15.680.000,00 Makan Tamu 784,00 Porsi 20.000,00 15.680.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
784.00 Porsi 7,500.00 5.880.000,00 5.2.2.11.03. Snack tamu 784,00 Porsi 7.500,00 5.880.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.890.000,00
12.265.000,00
12.265.000,00
11.522.500,00
Jumlah Rp. 46.942.500,00
46.942.500,00 46.942.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Lokasi Kegiatan Dalam dan Luar Daerah
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 80%Terpenuhinya koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah 80%
Masukan Dana Rp. 306.405.000,-Dana Rp. 306.405.000,-
Keluaran Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
12 BulanTersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan
Hasil Terwujudnya kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
serta rapat
80%Terwujudnya kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
serta rapat80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 306.405.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.405.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.405.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 306.405.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 306.405.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 30.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luas Daerah Dalam
Provinsi
0,00 0 0,00 30.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 25.875.000,00 Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 25.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 19.750.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 19.750.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 350,000.00 2.100.000,00 Eselon II B 6,00 OH 350.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
14.00 OH 325,000.00 4.550.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III A 14,00 OH 325.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 275,000.00 6.050.000,00 Eselon IV A 22,00 OH 275.000,00 6.050.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 245,000.00 4.410.000,00 Staf Golongan III 18,00 OH 245.000,00 4.410.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 240,000.00 2.640.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 11,00 OH 240.000,00 2.640.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 100,000.00 700.000,00 Uang Representasi 7,00 OH 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000
31.00 PP 175,000.00 5.425.000,00 Biaya Transport 31,00 PP 175.000,00 5.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.315.000,00 Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 4.315.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.315.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.315.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 300,000.00 Eselon II B 0,00 OH 300.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 270,000.00 1.080.000,00 Eselon III A 4,00 OH 270.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 250,000.00 1.500.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 195,000.00 975.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 195.000,00 975.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 190,000.00 760.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 4,00 OH 190.000,00 760.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 276.215.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 0,00 0 0,00 276.215.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 80.850.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 80.850.000,00 0,00 0,000
33.00 OH 850,000.00 28.050.000,00 Eselon II B 33,00 OH 850.000,00 28.050.000,00 0,00 0,000
33.00 OH 750,000.00 24.750.000,00 Eselon III A 33,00 OH 750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,000
33.00 OH 650,000.00 21.450.000,00 Eselon IV A 33,00 OH 650.000,00 21.450.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 550,000.00 6.600.000,00 Staf Gol III 12,00 OH 550.000,00 6.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 58.700.000,00 Biaya Penginapan 0,00 0 0,00 58.700.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 900,000.00 19.800.000,00 Eselon II B 22,00 OH 900.000,00 19.800.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 800,000.00 17.600.000,00 Eselon III A 22,00 OH 800.000,00 17.600.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 750,000.00 16.500.000,00 Eselon IV A 22,00 OH 750.000,00 16.500.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 600,000.00 4.800.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 600.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
37.00 PP 2,955,000.00 109.335.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 37,00 PP 2.955.000,00 109.335.000,00 0,00 0,000
37.00 PP 700,000.00 25.900.000,00 Biaya Taksi 37,00 PP 700.000,00 25.900.000,00 0,00 0,000
11.00 OP 130,000.00 1.430.000,00 Uang Representasi 11,00 OP 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
121.990.000,00
91.490.000,00
60.995.000,00
31.930.000,00
Jumlah Rp. 306.405.000,00
306.405.000,00 306.405.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.02.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor 80%Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor 80%
Masukan Dana Rp. 292.000.000,-Dana Rp. 292.000.000,-
Keluaran Tersedianya sarana peralatan kebutuhan kantor 8UnitTersedianya sarana peralatan kebutuhan kantor 8Unit
Hasil Terlaksananya kegiatan rutin kantor 80%Terlaksananya kegiatan rutin kantor 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 292.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 292.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 292.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 292.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000.000,00 5.2.3.27.07. Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik
(Genset)
0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 199,025,000.00 199.025.000,00 Pengadaan Genset dan Rumah Genset 1,00 Paket 199.025.000,00 199.025.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 675.000,00 Tim Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.3.27.07. Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 78.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 78.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,000
4.00 Unit 12,500,000.00 50.000.000,00 Laptop 4,00 Unit 12.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.500.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 28.500.000,00 0,00 0,000
3.00 Unit 3,000,000.00 9.000.000,00 Printer Epson Untuk DIstanhortbun 3,00 Unit 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
13.00 Unit 1,500,000.00 19.500.000,00 Pembelian Printer untuk 13. Kecamatan 13,00 Unit 1.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.3.31.07. Belanja modal Pengadaan Proyektor 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 13,500,000.00 13.500.000,00 Pengadaan Proyektor/Infocus 1,00 Unit 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
92.000.000,00
200.000.000,00
Jumlah Rp. 292.000.000,00
292.000.000,00 292.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 60%
Masukan Dana Rp. 22.760.000,-Dana Rp. 22.760.000,-
Keluaran Tersedianya sarana perlengkapan /kebutuhan kantor 1 tahunTersedianya sarana perlengkapan /kebutuhan kantor 1 tahun
Hasil Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%Terlaksananya kegiatan rutin kantor 60%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 22.760.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 22.760.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.760.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 22.760.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 11,400,000.00 11.400.000,00 Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung
Kantor
1,00 Paket 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.360.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 11.360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.360.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 11.360.000,00 0,00 0,000
142.00 OH 80,000.00 11.360.000,00 Upah Pemeliharaan Gedung Kantor 142,00 OH 80.000,00 11.360.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.690.000,00
5.690.000,00
5.690.000,00
5.690.000,00
Jumlah Rp. 22.760.000,00
22.760.000,00 22.760.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya prasarana operasional kantor 80%Terpenuhinya prasarana operasional kantor 80%
Masukan Dana Rp. 129.813.000,-Dana Rp. 129.813.000,-
Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas kantor 1 tahunTerpeliharanya kendaraan dinas kantor 1 tahun
Hasil Terpeliharanya prasarana operasional kantor 80%Terpeliharanya prasarana operasional kantor 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 129.813.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 129.813.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 129.813.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 129.813.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 129.813.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 129.813.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.400.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,000
8.00 Unit 1,050,000.00 8.400.000,00 Service Kendaraan Roda 4 8,00 Unit 1.050.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.825.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 48.825.000,00 0,00 0,000
8.00 Unit 3,446,875.00 27.575.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 4 8,00 Unit 3.446.875,00 27.575.000,00 0,00 0,000
85.00 Unit 250,000.00 21.250.000,00 Suku Cadang Kendaraan Roda 2 85,00 Unit 250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.338.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 43.338.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 29,400,000.00 29.400.000,00 5.2.2.05.03. Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 4 1,00 Tahun 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 8,918,000.00 8.918.000,00 Bahan Bakar Kendaraan Dinas Roda 2 (
Sekretariat)
1,00 Tahun 8.918.000,00 8.918.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,020,000.00 5.020.000,00 Pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 1,00 Tahun 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 500.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,000
5.00 Unit 100,000.00 500.000,00 Biaya KIR Kendaraan Dinas 5,00 Unit 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.750.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 28.750.000,00 0,00 0,000
8.00 Unit 2,000,000.00 16.000.000,00 Biaya Pajak Kendaraan DInas Roda 4 8,00 Unit 2.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
85.00 Unit 150,000.00 12.750.000,00 Biaya Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 85,00 Unit 150.000,00 12.750.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.640.750,00
32.140.750,00
32.140.750,00
32.890.750,00
Jumlah Rp. 129.813.000,00
129.813.000,00 129.813.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.02.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 80%Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor 80%
Masukan Dana Rp. 18.010.000,-Dana Rp. 18.010.000,-
Keluaran Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulanTerpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bulan
Hasil Terlaksananya kegiatan rutin kantor 80%Terlaksananya kegiatan rutin kantor 80%
Kelompok Sasaran Kegia Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 18.010.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.010.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.010.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 18.010.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.160.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
0,00 0,00 15.160.000,00 0,00 0,000
40.00 Unit 150,000.00 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Komputer/ Laptop/
Notebook
40,00 Unit 150.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
40.00 Unit 100,000.00 4.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Printer 40,00 Unit 100.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
22.00 Unit 100,000.00 2.200.000,00 Biaya Pemeliharaan Pendingin Ruangan 22,00 Unit 100.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,960,000.00 1.960.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV Distanhortbun 1,00 Tahun 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 5.2.2.20.09. Biaya Pemeliharaan Genset 1,00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,000,000.00 1.000.000,00 Pe,meliharaan Jaringan SIPKD 1,00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,850,000.00 1.850.000,00 Pemeliharaan Jaringan Internet 1,00 Tahun 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.850.000,00
7.160.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
Jumlah Rp. 18.010.000,00
18.010.000,00 18.010.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kinerja SKPD 80 %Meningkatnya Kinerja SKPD 80 %
Masukan Dana Rp. 3.406.800,-Dana Rp. 3.406.800,-
Keluaran a. Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan b.
Terlaksananya penyusunan Laporan Penetapan Kinerja (PK) c.
Terlaksananya Penyusunan Laporan LKjIP d. Terlaksananya
Penyusunan LKPJ dan LPPD
a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c. 1
Dokumen d. 1 dokumen
a. Terlaksananya Penyusunan Laporan Bulanan b. Terlaksananya
penyusunan Laporan Penetapan Kinerja (PK) c. Terlaksananya
Penyusunan Laporan LKjIP d. Terlaksananya Penyusunan LKPJ
dan LPPD
a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c.
1 Dokumen d. 1 dokumen
Hasil a. Tersedianya laporan Bulanan b.Tersedianya Laporan PK
dinas secara reguler c. Tersedianya Laporan LKjIP dinas secara
reguler d. Tersedianya LKPJ dan LPPD
a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c. 1
Dokumen d. 1 Dokumen
a. Tersedianya laporan Bulanan b.Tersedianya Laporan PK dinas
secara reguler c. Tersedianya Laporan LKjIP dinas secara reguler
d. Tersedianya LKPJ dan LPPD
a. 12 Dokumen b. 1 Dokumen c.
1 Dokumen d. 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegia Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 3.406.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 3.406.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 609.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 609.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 609.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 609.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 609.000,00 Uang lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 609.000,00 0,00 0,000
4.00 OJ 27,000.00 108.000,00 Gol IV 4,00 OJ 27.000,00 108.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 OJ 23,000.00 230.000,00 5.2.1.03.01. Gol III 10,00 OJ 23.000,00 230.000,00 0,00 0,000
8.00 OJ 19,000.00 152.000,00 Gol II / Non PNS 8,00 OJ 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
7.00 Porsi 17,000.00 119.000,00 Uang makan lembur 7,00 Porsi 17.000,00 119.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.797.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.797.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.113.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.113.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.113.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.113.000,00 0,00 0,000
4.00 Rim 37,000.00 148.000,00 Kertas HVS folio 70 gr 4,00 Rim 37.000,00 148.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 125,000.00 375.000,00 Tinta Printer 3,00 Botol 125.000,00 375.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 21,000.00 84.000,00 Binder klip UK 260 4,00 Kotak 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 20,000.00 100.000,00 Map Letter File Merk Gobi 5,00 Buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 85,000.00 85.000,00 Flashdisk 1,00 Buah 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 15,000.00 90.000,00 Pena Ball Liner 6,00 Buah 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 7,000.00 14.000,00 Tipe Ex 2,00 Buah 7.000,00 14.000,00 0,00 0,000
2.00 Roll 12,500.00 25.000,00 Lakban Tebal 1,5 ' 2,00 Roll 12.500,00 25.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 18,000.00 90.000,00 Box File 5,00 Buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 17,000.00 102.000,00 Buku Agenda 6,00 Buah 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.684.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.684.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 744.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 744.800,00 0,00 0,000
800.00 Lembar 200.00 160.000,00 Fotocopi laporan bulanan 800,00 Lembar 200,00 160.000,00 0,00 0,000
1,424.00 Lembar 200.00 284.800,00 Fotocopi Penetapan Kinerja (PK) 1.424,00 Lembar 200,00 284.800,00 0,00 0,000
1,200.00 Lembar 200.00 240.000,00 Fotocopi LKjIP 1.200,00 Lembar 200,00 240.000,00 0,00 0,000
300.00 Lembar 200.00 60.000,00 Fotocopi LKPJ dan LPPD Dinas 300,00 Lembar 200,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 940.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,000
24.00 Buah 10,000.00 240.000,00 Jilid Laporan Bulanan 24,00 Buah 10.000,00 240.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
13.00 Buah 25,000.00 325.000,00 5.2.2.06.03. Jilid PK 13,00 Buah 25.000,00 325.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 25,000.00 375.000,00 Jilid LKjIP 15,00 Buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.303.800,00
903.000,00
100.000,00
100.000,00
Jumlah Rp. 3.406.800,00
3.406.800,00 3.406.800,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.2.xx.03.01.06.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.2.xx.03.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 2.xx.2.xx.03.01.06.04. - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
:Lokasi Kegiatan Distanhortbun Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Tingkat capaian kinerja dan keuangan dinas 90%Tingkat capaian kinerja dan keuangan dinas 90%
Masukan Dana Rp. 1.515.800,-Dana Rp. 1.515.800,-
Keluaran Tersusunnya laporan keuangan dinas 1 dokumenTersusunnya laporan keuangan dinas 1 dokumen
Hasil Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
dinas secara reguler
80%Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dinas
secara reguler80%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.515.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.515.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 738.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 738.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 738.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 738.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 402.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 402.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 402.000,00 Di Luar Hari Kerja 0,00 0 0,00 402.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 23,000.00 345.000,00 Gol III 15,00 OJ 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000
3.00 OJ 19,000.00 57.000,00 Gol II 3,00 OJ 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 336.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 0,00 0,00 336.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 19,000.00 285.000,00 PTT/ THL 15,00 OJ 19.000,00 285.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 Porsi 17,000.00 51.000,00 5.2.1.03.02. Uang Makan Lembur 3,00 Porsi 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 777.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 777.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 92.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 92.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,000
2.00 Rim 33,000.00 66.000,00 Kertas HVS 70 Gram 2,00 Rim 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 26,000.00 26.000,00 Tinta Printer 1,00 Kotak 26.000,00 26.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 685.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 685.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 385.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 385.800,00 0,00 0,000
1,929.00 Lembar 200.00 385.800,00 Foto Copy Laporan 1.929,00 Lembar 200,00 385.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
12.00 Buku 25,000.00 300.000,00 Jilid Laporan 12,00 Buku 25.000,00 300.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 1.515.800,00
Jumlah Rp. 1.515.800,00
1.515.800,00 1.515.800,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.02. - Penyusunan data base potensi produksi pangan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 80%Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat 80%
Masukan Dana Rp 62.118.500,-Dana Rp 62.118.500,-
Keluaran a. Tersedianya buku program peningkatan produksi tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Tersedianya buku statistik tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan dan terlaksananya pembenahan data statistik
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
c.Tersedianya buku range dan perumusan produksi tanaman
pangan hortikultura dan perkebunan
a.40 buah b.50 buah c.15 Buaha. Tersedianya buku program peningkatan produksi tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Tersedianya buku statistik tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan dan terlaksananya pembenahan data statistik
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
c.Tersedianya buku range dan perumusan produksi tanaman
pangan hortikultura dan perkebunan
a.40 buah b.50 buah c.15 Buah
Hasil a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian
b. Tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan
hortikultura dan perkebunan
a. 90%, b. 5%a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian
b. Tercapainya target peningkatan produksi tanaman pangan
hortikultura dan perkebunan
a. 90%, b. 5%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 62.118.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 62.118.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.918.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 54.918.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.123.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.123.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.123.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.123.000,00 0,00 0,000
5.00 Rim 37,000.00 185.000,00 Kertas HVS 70 gr 5,00 Rim 37.000,00 185.000,00 0,00 0,000
5.00 Botol 125,000.00 625.000,00 Tinta Printer 5,00 Botol 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 21,000.00 84.000,00 Binder Klip UK 260 4,00 Kotak 21.000,00 84.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 20,000.00 80.000,00 Map Letter File 4,00 Buah 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 Lusin 45,000.00 45.000,00 Pensil 1,00 Lusin 45.000,00 45.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 3,500.00 14.000,00 Karet Penghapus 4,00 Buah 3.500,00 14.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 7,000.00 21.000,00 Tipe Ex 3,00 Buah 7.000,00 21.000,00 0,00 0,000
1.00 Pak 55,000.00 55.000,00 Amplop Besar 1,00 Pak 55.000,00 55.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 3,500.00 14.000,00 Trigonal Klip 4,00 Kotak 3.500,00 14.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 85,000.00 Flashdish 0,00 Buah 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.213.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.213.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.463.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.463.000,00 0,00 0,000
2,800.00 Lembar 200.00 560.000,00 Fotocopi Penyusunan Buku Program Gerakan
Peningkatan Produksi
2.800,00 Lembar 200,00 560.000,00 0,00 0,000
2,800.00 Lembar 200.00 560.000,00 Fotocopi Penyusunan Buku Data Statistik
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2.800,00 Lembar 200,00 560.000,00 0,00 0,000
1,715.00 Lembar 200.00 343.000,00 Fotocopi Penyusunan Range dan Perumusan
Produksi Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1.715,00 Lembar 200,00 343.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 25,000.00 625.000,00 Jilid Buku Program Gerakan Peningkatan Produksi 25,00 buah 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 25,000.00 750.000,00 jilid penyusunan buku data statistik tanaman
pangan hortikultura dan perkebunan
30,00 Buah 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 buah 25,000.00 375.000,00 5.2.2.06.03. Jilid Buku Range Perumusan Produksi Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
15,00 buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.557.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.557.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.557.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.557.500,00 0,00 0,000
93.00 porsi 27,500.00 2.557.500,00 Makan dan Minum Statistik 93,00 porsi 27.500,00 2.557.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.025.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 48.025.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.955.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 23.955.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.370.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 10.370.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II.b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 140,000.00 980.000,00 Eselon III.a 7,00 OH 140.000,00 980.000,00 0,00 0,000
23.00 OH 130,000.00 2.990.000,00 Eselon IV.a 23,00 OH 130.000,00 2.990.000,00 0,00 0,000
32.00 OH 120,000.00 3.840.000,00 Staf 32,00 OH 120.000,00 3.840.000,00 0,00 0,000
21.00 OH 115,000.00 2.415.000,00 Non PNS/PTT 21,00 OH 115.000,00 2.415.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.440.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.440.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 Eselon II.b 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 115,000.00 805.000,00 Eselon III.a 7,00 OH 115.000,00 805.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 105,000.00 2.625.000,00 Eselon IV.a 25,00 OH 105.000,00 2.625.000,00 0,00 0,000
30.00 OH 95,000.00 2.850.000,00 Staf 30,00 OH 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000
24.00 OH 90,000.00 2.160.000,00 Non PNS/PTT 24,00 OH 90.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.145.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.145.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 95,000.00 Eselon II.b 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 90,000.00 990.000,00 Eselon III.a 11,00 OH 90.000,00 990.000,00 0,00 0,000
24.00 OH 80,000.00 1.920.000,00 Eselon IV.a 24,00 OH 80.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 70,000.00 1.260.000,00 Staf 18,00 OH 70.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS/PTT 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 24.070.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 24.070.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 24.070.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah konsultasi/
Pertemuan ke Provinsi
0,00 0 0,00 24.070.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 325,000.00 1.300.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
40.00 OH 275,000.00 11.000.000,00 Eselon IV.a 40,00 OH 275.000,00 11.000.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 245,000.00 2.695.000,00 Staf Golongan III 11,00 OH 245.000,00 2.695.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 240,000.00 2.400.000,00 Staf Golongan II/Non PNS/ PTT 10,00 OH 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 100,000.00 200.000,00 Uang Respresentasi 2,00 OH 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
33.00 OH 175,000.00 5.775.000,00 Biaya Transportasi 33,00 OH 175.000,00 5.775.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.494.000,00
15.535.000,00
15.477.000,00
15.612.500,00
Jumlah Rp. 62.118.500,00
62.118.500,00 62.118.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.08. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 60 %Meningkatnya ketahanan pangan 60 %
Masukan Dana Rp 57.111.525,-Dana Rp 57.111.525,-
Keluaran - Terlaksananya Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran
Pupuk Subsidi
- Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi
- Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyaluran
pupuk subsidi
- 64 orang
- 52 orang
- 13 kecamatan
- Terlaksananya Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran
Pupuk Subsidi
- Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran pupuk subsidi
- Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penyaluran pupuk
subsidi
- 64 orang
- 52 orang
- 13 kecamatan
Hasil Tersedianya pupuk dan pestisida bermutu 90 %Tersedianya pupuk dan pestisida bermutu 90 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 57.111.525,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 57.111.525,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 49.911.525,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 49.911.525,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 796.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 796.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 796.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 796.000,00 0,00 0,000
3.00 Rim 35,000.00 105.000,00 Kertas HVS 70 Gram 3,00 Rim 35.000,00 105.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 25,000.00 75.000,00 Tinta Printer 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 19,000.00 95.000,00 Map Gungyu 5,00 Buah 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 6,000.00 6.000,00 Map Plastik 1,00 Buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 90,000.00 270.000,00 Flashdisk 3,00 Buah 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 245,000.00 245.000,00 Cartridge Canon 1,00 Buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 85.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 85,000.00 85.000,00 Cuci Cetak Foto 1,00 dokumen 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium THL Staf Pengelola Data Pengawan
Pupuk dan Pestisida
240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.680.525,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.680.525,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.680.525,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.680.525,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,680,525.00 1.680.525,00 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Bermotor 1,00 Tahun 1.680.525,00 1.680.525,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.160.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5,000.00 lembar 200.00 1.000.000,00 Foto Copy 5.000,00 lembar 200,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 160.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 40,000.00 160.000,00 Jilid 4,00 buah 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.530.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.530.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 27,500.00 1.100.000,00 Rapat Sosialisasi Penyaluran Pupuk Subsidi Tahun
2017
40,00 porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000
52.00 porsi 27,500.00 1.430.000,00 Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (2
kali)
52,00 porsi 27.500,00 1.430.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.500.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.790.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 12.790.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.525.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.525.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Eselon III A 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 85,000.00 510.000,00 Eselon III B 6,00 OH 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 70,000.00 560.000,00 Staf Golongan III 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Non PNS 3,00 oh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.475.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 4.475.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II B 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 110,000.00 880.000,00 Eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV A 11,00 OH 105.000,00 1.155.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.790.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 5.790.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 145,000.00 725.000,00 Eselon II B 5,00 OH 145.000,00 725.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 140,000.00 980.000,00 Eselon III A 7,00 OH 140.000,00 980.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 Eselon III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 12,00 OH 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Staf Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.710.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 7.710.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.710.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 7.710.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 300,000.00 1.500.000,00 Eselon III B 5,00 OH 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 Staf 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 OH 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 OH 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.760.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.760.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 8.760.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.850.000,00 Belanja Sosialisasi Pengawasan Penyaluran pupuk
Subsidi Tahun 2018 melalu media elektronik (radio)
0,00 0 0,00 3.850.000,00 0,00 0,000
4.00 Orang 200,000.00 800.000,00 Narasumber sosialisasi Pengawasan Penyaluran
Pupuk Subsidi melalui media elektronik/ radio (7
orang)
4,00 Orang 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 500,000.00 500.000,00 Biaya Rekaman dan Produksi Promo 1,00 Kali 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 kali 750,000.00 1.500.000,00 promo Program 2,00 kali 750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 750,000.00 750.000,00 Biaya Dialog 1 Jam 1,00 Kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Biaya Rekaman 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Kali 150,000.00 150.000,00 Jasa Penyiar 1,00 Kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 4.910.000,00 5.2.2.18.02. Sosialisasi Melalui Rapat monitoring dan
pembinaan
0,00 0 0,00 4.910.000,00 0,00 0,000
64.00 porsi 27,500.00 1.760.000,00 Makan Minum rapatr monitoring dan pembinaan
pupuk subsidi (tk pengecer dan kelompok )
64,00 porsi 27.500,00 1.760.000,00 0,00 0,000
63.00 OH 50,000.00 3.150.000,00 Uang saku peserta rapat monitoring dan
pembinaan penyaluran pupuk subsidi
63,00 OH 50.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.553.000,00
22.378.000,00
11.525.000,00
9.655.525,00
Jumlah Rp. 57.111.525,00
57.111.525,00 57.111.525,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.12. - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan.
75 %Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan.75 %
Masukan Dana RP. 69.634.200Dana RP. 69.634.200
Keluaran 1. Terlaksananya Pengadaan Treser Lipat di Kelompok Tani
2. Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Hasil tanaman
Pangan
3. Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen padi
4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Ubi Kayu
5. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Talas
6. Terlaksananya Pertemuan UP3HP
1. 1 Unit. 2. 7 Paket. 3. 19 Orang. 4.
20 Orang. 5. 20 Orang. 6.
16 Orang
1. Terlaksananya Pengadaan Treser Lipat di Kelompok Tani
2. Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Hasil tanaman
Pangan
3. Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen padi
4. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Ubi Kayu
5. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Talas
6. Terlaksananya Pertemuan UP3HP
1. 1 Unit. 2. 7 Paket. 3. 19
Orang. 4. 20 Orang.
5. 20 Orang. 6. 16 Orang
Hasil 1. Terfasilitasinya Alat Pasca Panen Treser Lipat di Kelompok
Tani.
2. Terfasilitasinya Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di
Kelompok Tani.
3. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang
Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi.
4. Bertambahnya Wawasan Kelompom Tani Tentang
Pengolahan Ubi Kayu.
5. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang
Pengolahan Talas.
6. Tersusunya Legalitas Kelompok UP3HP
1. 1 Unit 2. 7 Paket 3. 19 Orang 4. 20
Orang 5. 20 Orang 6. 2
Kelompok UP3HP
1. Terfasilitasinya Alat Pasca Panen Treser Lipat di Kelompok
Tani.
2. Terfasilitasinya Alat Pengolahan Hasil Tanaman Pangan di
Kelompok Tani.
3. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang Peningkatan
Mutu Hasil Panen Padi.
4. Bertambahnya Wawasan Kelompom Tani Tentang Pengolahan
Ubi Kayu.
5. Bertambahnya Wawasan Kelompok Tani Tentang Pengolahan
Talas.
6. Tersusunya Legalitas Kelompok UP3HP
1. 1 Unit 2. 7 Paket 3. 19 Orang
4. 20 Orang 5.
20 Orang 6. 2 Kelompok UP3HP
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 69.634.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 69.634.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 64.234.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 64.234.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.006.100,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.006.100,00 0,00 0,000
0.00 0.00 802.100,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 802.100,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 802.100,00 Belanja ATK 0,00 0 0,00 802.100,00 0,00 0,000
5.00 Rim 35,000.00 175.000,00 Kertas HVS 70 gr 5,00 Rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 110,000.00 330.000,00 Tinta Printer Epson 3,00 Botol 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
7.00 Kotak 2,500.00 17.500,00 Trigonal Klip 7,00 Kotak 2.500,00 17.500,00 0,00 0,000
2.00 Buah 800.00 1.600,00 Map Snelhecter 2,00 Buah 800,00 1.600,00 0,00 0,000
1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 8 GB 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 19,000.00 76.000,00 Map Gobi 4,00 Buah 19.000,00 76.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 18,000.00 72.000,00 Map Box File 4,00 Buah 18.000,00 72.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 10,000.00 40.000,00 Map Lucky 4,00 Buah 10.000,00 40.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 204.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 204.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 Buah 3,000.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Materai 3000 30,00 Buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
19.00 Buah 6,000.00 114.000,00 Materai 6000 19,00 Buah 6.000,00 114.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 Paket 950,000.00 Bahan Percontohan Pameran Luar Kabupaten 0,00 Paket 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.220.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.220.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.220.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.220.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.220.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0 0,00 14.220.000,00 0,00 0,000
237.00 OH 60,000.00 14.220.000,00 Honor Petugas Kegiatan Penanganan Pasca
Panen dan Pengolahan Hasil
237,00 OH 60.000,00 14.220.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 684.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 684.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 684.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 684.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 684,000.00 684.000,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 684.000,00 684.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 586.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 586.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.400,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 94.400,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 94.400,00 Belanja Cetak Laporan Akhir 0,00 0 0,00 94.400,00 0,00 0,000
4.00 Buah 23,600.00 94.400,00 Jilid dan Cover 4,00 Buah 23.600,00 94.400,00 0,00 0,000
0.00 0.00 492.200,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 492.200,00 0,00 0,000
2,461.00 Lembar 200.00 492.200,00 Foto Copy Kegiatan 2.461,00 Lembar 200,00 492.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 632.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 632.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 632.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 632.500,00 0,00 0,000
23.00 Porsi 27,500.00 632.500,00 Rapat Tim Teknis Pengadaan Alat Pasca Panen 23,00 Porsi 27.500,00 632.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.395.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.395.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.195.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 6.195.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.325.000,00 Pembinaan, Konsultasi dan Monev Kegiatan Pasca
Panen
0,00 0 0,00 2.325.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 565.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 565.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 740.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 740.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.020.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.340.000,00 Identifikasi dan Verifikasi CP/CL Pengadaan Alat
Pasca Panen
0,00 0 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 640.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 640.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.530.000,00 Pembinaan UP3HP 0,00 0 0,00 2.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 635.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III B 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 65,000.00 65.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 65.000,00 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 850.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 850.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.045.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.045.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.200.000,00 Dalam Rangka Pertemuan, Pelatihan dan
Konsultasi
0,00 0 0,00 6.200.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 Staf Gol II/PTT/Non PNS 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 175,000.00 1.750.000,00 Biaya Transportasi 10,00 OH 175.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.710.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 13.710.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.737.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 1.737.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Sosialisasi UP3HP (40 orang x 1
hari)
25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 OH 50,000.00 750.000,00 5.2.2.18.02. Uang Saku Sosislisasi UP3HP 15,00 OH 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
15.00 orang 10,000.00 150.000,00 Alat Tulis Peserta 15,00 orang 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Sosialisasi UP3HP 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.972.500,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 11.972.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.197.500,00 Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi 0,00 0 0,00 3.197.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Peningkatan Mutu Hasil
Panen Padi
25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
19.00 OH 50,000.00 950.000,00 Uang Saku Bimtek Peningkatan Mutu Hasil Panen
Padi
19,00 OH 50.000,00 950.000,00 0,00 0,000
19.00 orang 10,000.00 190.000,00 Alat Tulis Peserta 19,00 orang 10.000,00 190.000,00 0,00 0,000
6.00 oj 150,000.00 900.000,00 Narasumber Kabupaten 6,00 oj 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 Kegiatan 320,000.00 320.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Peningkatan Mutu
Hasil Panen Padi
1,00 Kegiatan 320.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Peningkatan Mutu Hasil Panen Padi 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.387.500,00 Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 0,00 0 0,00 4.387.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
20.00 OH 50,000.00 1.000.000,00 Uang Saku Peserta Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 20,00 OH 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
20.00 orang 10,000.00 200.000,00 Alat Tulis Peserta 20,00 orang 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Provinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 Kegiatan 750,000.00 750.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Pengolahan Ubi Kayu 1,00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pengolahan Ubi Kayu 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.387.500,00 Bimtek Pengolahan Talas 0,00 0 0,00 4.387.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Makan Minum Bimtek Pengolahan Talas 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
20.00 OH 50,000.00 1.000.000,00 Uang Saku Bimtek Pengolahan Talas 20,00 OH 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
20.00 orang 10,000.00 200.000,00 Alat Tulis Peserta 20,00 orang 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 5.2.2.18.03. Narasumber Provinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 Kegiatan 750,000.00 750.000,00 Bahan Percontohan Bimtek Pengolahan Talas 1,00 Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 Meter 50,000.00 150.000,00 Spanduk Pengolahan Talas 3,00 Meter 50.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 0.00 Pengurangan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 7,000,000.00 7.000.000,00 Pengadaan Alat Pasca Panen (Peningkatan Mutu
Hasil Panen Padi) berupa Treser Lipat a.n Keltan
Hasta Karya Jr. Solok Dalam Nagari Solok Bio-Bio
Kec. Harau
1,00 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.000.000,00 Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
0,00 0 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Sejahtera Jr.Tj. Haro Utara Nag.
Sikabu-Kabu Tj. Haro Pdg Pnjg Kec. Luak
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Nunang Sakato Jr. Padang Kuniang Nag.
Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 KWT Sikabu Jr. Padang Kuniang Nag. Situjuah
Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Bundo Saiyo Jr. Subarang Tabek Nag.
Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Maju Jaya Jr. Beringin Nag. Durian Tinggi
Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 5.2.2.25.01. Baskom PLastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Mitra Mandiri Jr. Simpang Ganti Nag. Batu
Hampar Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangka Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.000.000,00 Keltan Satampang Boniah Jr. Koto Nag. Situjuah
Batua Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,000,000.00 1.000.000,00 Kuali Besi 32 1,00 Buah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Baskom Stanlastil 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Baskom Plastik 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 150,000.00 150.000,00 Sendok Besi Still 1,00 Buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 50,000.00 50.000,00 Saringan Tangkai Kayu 1,00 Buah 50.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 450,000.00 450.000,00 Sealer 1,00 Buah 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 100,000.00 100.000,00 Ketam Kayu 1,00 Buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.548.400,00
19.666.800,00
16.057.300,00
17.361.700,00
Jumlah Rp. 69.634.200,00
69.634.200,00 69.634.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.15. - Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
:Lokasi Kegiatan -
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan 70%Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan 70%
Masukan Dana Rp. 170.044.750,-Dana Rp. 170.044.750,-
Keluaran - Terlaksananya demplot padi salibu
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi salibu
- Terlaksananya demplot jagung sistem TOT
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) jagung sistem TOT
- Terlaksananya demplot padi gogo
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi gogo
- Terlaksananya penilaian kelompok tani berprestasi tingkat
kabupaten
- Terlaksananya Field day tanaman padi dan palawija
- 4 lokasi
- 80 orang
- 4 lokasi
- 80 orang
- 4 lokasi
- 80 orang
- 1 kali
- 3 lokasi
- Terlaksananya demplot padi salibu
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi salibu
- Terlaksananya demplot jagung sistem TOT
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) jagung sistem TOT
- Terlaksananya demplot padi gogo
- Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) padi gogo
- Terlaksananya penilaian kelompok tani berprestasi tingkat
kabupaten
- Terlaksananya Field day tanaman padi dan palawija
- 4 lokasi
- 80 orang
- 4 lokasi
- 80 orang
- 4 lokasi
- 80 orang
- 1 kali
- 3 lokasi
Hasil Meningkatnya penerapan teknologi dalam peningkatan
produksi padi dan palawija
70%Meningkatnya penerapan teknologi dalam peningkatan produksi
padi dan palawija70%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 170.044.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 170.044.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 675,000.00 8.100.000,00 Honor PPTK 12,00 OB 675.000,00 8.100.000,00 0,00 0,000
12.00 0B 450,000.00 5.400.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 0B 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 156.544.750,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 156.544.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.643.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 21.643.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.247.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.247.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.247.000,00 ATK untuk administrasi kegiatan 0,00 0 0,00 1.247.000,00 0,00 0,000
5.00 rim 37,000.00 185.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 37.000,00 185.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 30,000.00 120.000,00 Tinta printer 4,00 kotak 30.000,00 120.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 19,000.00 57.000,00 Map Gung yu 3,00 buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 18,000.00 54.000,00 Box file 3,00 buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 200,000.00 200.000,00 Cartridge 1,00 buah 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flash disk 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 6,500.00 39.000,00 Spidol WB 6,00 buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 5,500.00 11.000,00 Tip Ex 2,00 buah 5.500,00 11.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 900.00 90.000,00 Stop Map 100,00 buah 900,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 13,000.00 26.000,00 Stapler 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 75,000.00 375.000,00 Mouse 5,00 Buah 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 3,000.00 75.000,00 Materai 3000 25,00 buah 3.000,00 75.000,00 0,00 0,000
45.00 buah 6,000.00 270.000,00 Materai 6000 45,00 buah 6.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.451.750,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 5.451.750,00 0,00 0,000
1.00 tahun 5,451,750.00 5.451.750,00 BBM (LS/disediakan) 1,00 tahun 5.451.750,00 5.451.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 5.000.000,00 5.2.2.01.13. Penilaian kelompok tani berprestasi tk.
kabupaten
0,00 0 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 01 0.00 2.500.000,00 Kelompok tani padi 0,00 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 Juara I 1,00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara II 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.500.000,00 Kelompok tani jagung 0,00 0 0,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,500,000.00 1.500.000,00 Juara I 1,00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara II 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.600.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 300,000.00 4.800.000,00 Sepatu Olahraga 16,00 buah 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 200,000.00 3.200.000,00 Baju Kaos 16,00 buah 200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 100,000.00 1.600.000,00 Mantel hujan 16,00 buah 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 187.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 187.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 187.500,00 0,00 0,000
125.00 lembar 1,500.00 187.500,00 Cetak foto 125,00 lembar 1.500,00 187.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.140.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 13.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.140.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 13.140.000,00 0,00 0,000
219.00 OH 60,000.00 13.140.000,00 Petugas Pendamping Kegiatan Pengembangan
Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija
219,00 OH 60.000,00 13.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.801.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.801.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.801.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.801.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 15,000.00 225.000,00 Jilid 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 0,00 0,000
7,880.00 lembar 200.00 1.576.000,00 Foto copy 7.880,00 lembar 200,00 1.576.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 783.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 783.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
29.00 porsi 27,000.00 783.000,00 5.2.2.11.02. Rapat tim teknis penetapan kelompok pelaksana
kegiatan
29,00 porsi 27.000,00 783.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.825.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 33.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.030.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 16.030.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.030.000,00 Perjalanan dinas dalam rangka CPCL, pengawalan,
monitoring dan evaluasi kegiatan, penilaian
kelompoktani berprestasi tk kabupaten
0,00 0 0,00 16.030.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.000.000,00 Kecamatan dekat 0,00 0 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Esselon III b 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Esselon IV a 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 75,000.00 750.000,00 Staf gol IV 10,00 OH 75.000,00 750.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf gol III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.500.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 6.500.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 110,000.00 2.200.000,00 Esselon III b 20,00 OH 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 Esselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 100,000.00 400.000,00 Staf Gol IV 4,00 OH 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.530.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Esselon III b 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 130,000.00 1.430.000,00 Esselon IV a 11,00 OH 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 125,000.00 250.000,00 Staf gol IV 2,00 OH 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf gol III 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.795.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 17.795.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 17.795.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan luar kabupaten dalam propinsi 0,00 0 0,00 17.795.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 17.795.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.795.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Esselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Esselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 300,000.00 6.000.000,00 Esselon III b 20,00 OH 300.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 Esselon IV a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 250,000.00 1.750.000,00 Staf gol IV 7,00 OH 250.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 245,000.00 2.450.000,00 Staf gol III 10,00 OH 245.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 240,000.00 1.920.000,00 Staf gol II/gol I/PTT/THL/Non PNS 8,00 OH 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 85.164.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 85.164.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.875.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 8.875.000,00 0,00 0,000
70.00 orang 50,000.00 3.500.000,00 Penggantian transport peserta sosialisasi kegiatan
tk kabupaten
70,00 orang 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
60.00 orang 30,000.00 1.800.000,00 Penggantian transport peserta pertemuan
koordinasi kegiatan tanaman pangan
60,00 orang 30.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
70.00 Porsi 27,500.00 1.925.000,00 Konsumsi Pertemuan Sosialisasi Kegiatan Tk.
Kabupaten
70,00 Porsi 27.500,00 1.925.000,00 0,00 0,000
60.00 Prosi 27,500.00 1.650.000,00 Konsumsi Pertemuan Koordinasi Kegiatan
Tanaman Pangan
60,00 Prosi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 76.289.500,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 76.289.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.817.000,00 Sekolah Lapangan (SL) Padi Salibu 0,00 0 0,00 16.817.000,00 0,00 0,000
200.00 porsi 25,000.00 5.000.000,00 Konsumsi peserta 200,00 porsi 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
160.00 orang 30,000.00 4.800.000,00 Uang saku peserta 160,00 orang 30.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
40.00 orang 10,000.00 400.000,00 ATK 40,00 orang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
16.00 OJ 150,000.00 2.400.000,00 Narasumber kabupaten 16,00 OJ 150.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
16.00 OJ 75,000.00 1.200.000,00 5.2.2.18.03. Petugas Pendamping 16,00 OJ 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.417.000,00 Bahan demplot salibu (4 lokasi x 0,5 Ha) 0,00 0 0,00 2.417.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 8,650.00 865.000,00 Urea (100 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 100,00 kg 8.650,00 865.000,00 0,00 0,000
150.00 kg 9,680.00 1.452.000,00 NPK (150 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 150,00 kg 9.680,00 1.452.000,00 0,00 0,000
4.00 botol 25,000.00 100.000,00 ZPT 4,00 botol 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 150,000.00 300.000,00 Papan merk 2,00 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 40.827.000,00 Sekolah Lapangan (SL) Jagung Sistem TOT 0,00 0 0,00 40.827.000,00 0,00 0,000
400.00 porsi 25,000.00 10.000.000,00 Konsumsi peserta 400,00 porsi 25.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
320.00 orang 30,000.00 9.600.000,00 Uang saku peserta 320,00 orang 30.000,00 9.600.000,00 0,00 0,000
80.00 orang 10,000.00 800.000,00 ATK 80,00 orang 10.000,00 800.000,00 0,00 0,000
12.00 meter 50,000.00 600.000,00 Spanduk 12,00 meter 50.000,00 600.000,00 0,00 0,000
32.00 OJ 150,000.00 4.800.000,00 Narasumber kabupaten 32,00 OJ 150.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
32.00 OJ 75,000.00 2.400.000,00 Petugas Pendamping 32,00 OJ 75.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.027.000,00 Bahan demplot TOT (6 lokasi x 0,5 ha) 0,00 0 0,00 12.027.000,00 0,00 0,000
32.00 kg 70,000.00 2.240.000,00 Bibit 32,00 kg 70.000,00 2.240.000,00 0,00 0,000
300.00 kg 8,650.00 2.595.000,00 Urea (150 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 300,00 kg 8.650,00 2.595.000,00 0,00 0,000
4,000.00 kg 750.00 3.000.000,00 Pupuk kandang (2.000 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 4.000,00 kg 750,00 3.000.000,00 0,00 0,000
4.00 liter 80,000.00 320.000,00 Herbisida 4,00 liter 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
400.00 kg 9,680.00 3.872.000,00 NPK (200 kg x 6 lokasi x 0,5 ha) 400,00 kg 9.680,00 3.872.000,00 0,00 0,000
4.00 bh 150,000.00 600.000,00 Papan merk 4,00 bh 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.645.500,00 Sekolah Lapangan (SL) Padi Gogo 0,00 0 0,00 18.645.500,00 0,00 0,000
200.00 porsi 25,000.00 5.000.000,00 Konsumsi peserta 200,00 porsi 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
160.00 orang 30,000.00 4.800.000,00 Uang saku peserta 160,00 orang 30.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
40.00 orang 10,000.00 400.000,00 ATK 40,00 orang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 5.2.2.18.03. Spanduk 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
16.00 OJ 150,000.00 2.400.000,00 Narasumber kabupaten 16,00 OJ 150.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
16.00 OJ 75,000.00 1.200.000,00 Petugas Pendamping 16,00 OJ 75.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.245.500,00 Bahan demplot padi gogo (4 lokasi x 0,5 ha) 0,00 0 0,00 4.245.500,00 0,00 0,000
40.00 kg 12,000.00 480.000,00 Benih 40,00 kg 12.000,00 480.000,00 0,00 0,000
150.00 kg 8,650.00 1.297.500,00 Urea (150 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 150,00 kg 8.650,00 1.297.500,00 0,00 0,000
100.00 kg 9,680.00 968.000,00 NPK (100 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 100,00 kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000
2,000.00 kg 750.00 1.500.000,00 Pupuk Kandang (2.000 kg x 4 lokasi x 0,5 ha) 2.000,00 kg 750,00 1.500.000,00 0,00 0,000
2.00 bh 150,000.00 300.000,00 Papan merk 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
42.638.000,00
49.760.000,00
27.125.750,00
50.521.000,00
Jumlah Rp. 170.044.750,00
170.044.750,00 170.044.750,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.16.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.16. - Pengembangan diversifikasi tanaman
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksanaanya program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten lima puluh kotaTerlaksanaanya program peningkatan ketahanan pangan Kabupaten lima puluh kota
Masukan Dana Rp. 276.248.690,-Dana Rp. 276.248.690,-
Keluaran a. Terlaksananya Pengembangan Nenas
b. Terlaksananya Pengembangan Pepaya
c. Terlaksananya SL-GAP Jeruk
d. Terlaksananya Bimtek Bawang Merah
e. Terlaksananya pengembangan Kebun Pisang
f. Terlaksananya pengembangan Jeruk Nipis
a. 1 Kelompok
b. 3 Kelompok
c. 1 Kelompok
d. 1 Kelompok
e. 2 Kelompok
f. 1 Kelompok
a. Terlaksananya Pengembangan Nenas
b. Terlaksananya Pengembangan Pepaya
c. Terlaksananya SL-GAP Jeruk
d. Terlaksananya Bimtek Bawang Merah
e. Terlaksananya pengembangan Kebun Pisang
f. Terlaksananya pengembangan Jeruk Nipis
a. 1 Kelompok
b. 3 Kelompok
c. 1 Kelompok
d. 1 Kelompok
e. 2 Kelompok
f. 1 Kelompok
Hasil a. Meningkatnya Pengembangan Nenas
b. Meningnyakatnya pengembangan Pepaya
c. Meningkatnya pengetahuan Petani Jeruk Tentang GAP
Jeruk
d. Meningkatnya pengetahuan petani tentang Bawang Merah
e. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang
f. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang
a. 0.25 Ha
b. 2 Ha
c. 20 orang
d. 20 Orang
e. 1 Ha
f. 2 Ha
a. Meningkatnya Pengembangan Nenas
b. Meningnyakatnya pengembangan Pepaya
c. Meningkatnya pengetahuan Petani Jeruk Tentang GAP Jeruk
d. Meningkatnya pengetahuan petani tentang Bawang Merah
e. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang
f. Meningkatnya pengembangan kebun Pisang
a. 0.25 Ha
b. 2 Ha
c. 20 orang
d. 20 Orang
e. 1 Ha
f. 2 Ha
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 276.248.690,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 276.248.690,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.075.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 17.075.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 17.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 350.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 350.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 350,000.00 350.000,00 Pejabat Pengadaan Hibah Barang yang
Diserahkan Kepada Masyarakat
1,00 OP 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 825.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 Pejabat penerima hasil pekerjaan hibah barang
yang diserahkan pada masyarakat
0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OB 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 ob 250,000.00 250.000,00 Bendahara 1,00 ob 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.900.000,00 Honorarium pejabat palaksana teknis kegiatan
(PPTK dan pembantu PPTK)
0,00 - 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 Honor PPTK 12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 259.173.690,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 259.173.690,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.275.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.275.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.855.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.855.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 - 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000
13.00 rim 50,000.00 650.000,00 Kertas HVS 70 gr 13,00 rim 50.000,00 650.000,00 0,00 0,000
6.00 botol 37,000.00 222.000,00 Data print 6,00 botol 37.000,00 222.000,00 0,00 0,000
6.00 kotak 9,000.00 54.000,00 Tip ex 6,00 kotak 9.000,00 54.000,00 0,00 0,000
0.00 buah 90,000.00 Flasdisc 8 GB 0,00 buah 90.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 19,000.00 152.000,00 Map gobi 8,00 buah 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
87.00 buah 1,000.00 87.000,00 Stop map 87,00 buah 1.000,00 87.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 unit 245,500.00 491.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge 2,00 unit 245.500,00 491.000,00 0,00 0,000
17.00 buah 7,000.00 119.000,00 Ballpoint 17,00 buah 7.000,00 119.000,00 0,00 0,000
16.00 buah 5,000.00 80.000,00 Map plastik 16,00 buah 5.000,00 80.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 420.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 420.000,00 Belanja perangko/ materai dan benda pos lainnya 0,00 - 0,00 420.000,00 0,00 0,000
40.00 lembar 3,000.00 120.000,00 Materai Rp. 3.000 40,00 lembar 3.000,00 120.000,00 0,00 0,000
50.00 lembar 6,000.00 300.000,00 Materai Rp. 6.000 50,00 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 240.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 240.000,00 Belanja bahan dokumentasi (film,vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 - 0,00 240.000,00 0,00 0,000
160.00 lembar 1,500.00 240.000,00 Cetak foto 160,00 lembar 1.500,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 48.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,000
203.00 OH 60,000.00 12.180.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Teknis Kegiatan
di Kabupaten
203,00 OH 60.000,00 12.180.000,00 0,00 0,000
203.00 OH 60,000.00 12.180.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Administrasi
Kegiatan di Kabupaten
203,00 OH 60.000,00 12.180.000,00 0,00 0,000
202.00 OH 60,000.00 12.120.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kec. Suliki
202,00 OH 60.000,00 12.120.000,00 0,00 0,000
202.00 OH 60,000.00 12.120.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kec. Gunuang Omeh
202,00 OH 60.000,00 12.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.289.290,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.289.290,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.289.290,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.289.290,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.289.290,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 0,00 - 0,00 6.289.290,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,443,190.00 3.443.190,00 BBM roda 4 1,00 Tahun 3.443.190,00 3.443.190,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,846,100.00 2.846.100,00 BBM roda 2 1,00 Tahun 2.846.100,00 2.846.100,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 876.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 876.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 711.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 711.600,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 711.600,00 Belanja penggandaan 0,00 - 0,00 711.600,00 0,00 0,000
3,558.00 lembar 200.00 711.600,00 Fotocopy 3.558,00 lembar 200,00 711.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 165.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 165.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 165.000,00 Belanja Penjilidan 0,00 - 0,00 165.000,00 0,00 0,000
33.00 buah 5,000.00 165.000,00 Jilid 33,00 buah 5.000,00 165.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.212.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 9.212.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.212.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 9.212.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.212.500,00 Belanja makanan dan minuman 0,00 - 0,00 9.212.500,00 0,00 0,000
220.00 porsi 27,500.00 6.050.000,00 Makan minum rapat pengembangan diversifikasi
tanaman
220,00 porsi 27.500,00 6.050.000,00 0,00 0,000
115.00 porsi 27,500.00 3.162.500,00 Rapat tim teknis 115,00 porsi 27.500,00 3.162.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 80.820.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 80.820.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.520.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 55.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 55.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 - 0,00 55.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.335.000,00 Kec. Dekat (Verifikasi dana hibah) 0,00 - 0,00 12.335.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Esselon II B 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 ESSELON III A 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 85,000.00 2.550.000,00 ESSELON III B 30,00 oh 85.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 80,000.00 2.400.000,00 Esselon IV A 30,00 oh 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 70,000.00 3.500.000,00 Staf Gol III 50,00 oh 70.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
50.00 OH 65,000.00 3.250.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS 50,00 OH 65.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 18.230.000,00 Kec. Jauh (verifikasi dana hibah) 0,00 - 0,00 18.230.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Esselon II B 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 5.2.2.15.01. Esselon III A 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 110,000.00 3.300.000,00 Esselon III B 30,00 oh 110.000,00 3.300.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Esselon IV A 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 95,000.00 4.750.000,00 Staf gol III 50,00 oh 95.000,00 4.750.000,00 0,00 0,000
60.00 0H 90,000.00 5.400.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan NON PNS 60,00 0H 90.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 24.955.000,00 Kec. Sangat Jauh (verifikasi danan hibah) 0,00 - 0,00 24.955.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Esselon II B 2,00 oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Esselon III A 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
29.00 oh 135,000.00 3.915.000,00 Esselon III B 29,00 oh 135.000,00 3.915.000,00 0,00 0,000
50.00 oh 130,000.00 6.500.000,00 Esselon IV A 50,00 oh 130.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
57.00 oh 120,000.00 6.840.000,00 Staf gol III 57,00 oh 120.000,00 6.840.000,00 0,00 0,000
62.00 oh 115,000.00 7.130.000,00 Staf Gol II,I,PTT dan Non PNS 62,00 oh 115.000,00 7.130.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.300.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 25.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 25.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 - 0,00 25.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 25.300.000,00 Konsultasi ke propinsi 0,00 - 0,00 25.300.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 350,000.00 Esselon II B 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Esselon III A 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
24.00 oh 300,000.00 7.200.000,00 Esselon III B 24,00 oh 300.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
22.00 oh 275,000.00 6.050.000,00 Esselon IV A 22,00 oh 275.000,00 6.050.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 245,000.00 7.350.000,00 Staf 30,00 oh 245.000,00 7.350.000,00 0,00 0,000
25.00 pp 175,000.00 4.375.000,00 Biaya transportasi 25,00 pp 175.000,00 4.375.000,00 0,00 0,000
0.00 pp 100,000.00 Biaya Reprentasi 0,00 pp 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.610.300,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 21.610.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.610.300,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 21.610.300,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 21.610.300,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 - 0,00 21.610.300,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.016.300,00 Pelatihan GAP jeruk 0,00 - 0,00 11.016.300,00 0,00 0,000
80.00 oh 30,000.00 2.400.000,00 Uang SAKU Peserta 80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 786,300.00 786.300,00 Bahan praktek 1,00 paket 786.300,00 786.300,00 0,00 0,000
8.00 paket 10,000.00 80.000,00 ATK 8,00 paket 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 25,000.00 3.750.000,00 Makan Minum Pelatihan GAP Jeruk 150,00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 200,000.00 4.000.000,00 Honor Pemandu Lapang Pelatihan GAP jeruk (2
Orang x 10 Kali )
20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.594.000,00 Bimtek Bawang Merah 0,00 - 0,00 10.594.000,00 0,00 0,000
80.00 oh 30,000.00 2.400.000,00 Uang saku peserta 80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 4,364,000.00 4.364.000,00 Bahan demplot 1,00 paket 4.364.000,00 4.364.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 10,000.00 80.000,00 ATK 8,00 paket 10.000,00 80.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 25,000.00 3.750.000,00 Makan Minum Demplot Bawang Merah 150,00 porsi 25.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 89.250.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 89.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 89.250.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 89.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 89.250.000,00 Belanja Hibah Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0 0,00 89.250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.000.000,00 Pengembangan Kebun Pepaya 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
0.50 Ha 8,000,000.00 4.000.000,00 Kelompok Tani Tunas Muda Nagari Batu Hampar 0,50 Ha 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Ha 8,000,000.00 8.000.000,00 Kelompok Tani Batu Hampar Lestari Nagari Batu
Hampar
1,00 Ha 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.50 Ha 8,000,000.00 4.000.000,00 Kelompok Tani Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang 0,50 Ha 8.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 35.750.000,00 Pengembangan Kebun Nenas 0,00 - 0,00 35.750.000,00 0,00 0,000
0.25 Ha 143,000,000.00 35.750.000,00 Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban 0,25 Ha 143.000.000,00 35.750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.500.000,00 Pengembangan Pisang 0,00 - 0,00 11.500.000,00 0,00 0,000
0.50 Ha 11,500,000.00 5.750.000,00 Kelompok Tani Sabar Menanti Nagari Halaban 0,50 Ha 11.500.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.50 Ha 11,500,000.00 5.750.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Telaga Nirwana Nagari Bau
Hampar
0,50 Ha 11.500.000,00 5.750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 16.000.000,00 Pengembangan Jeruk Nipis 0,00 - 0,00 16.000.000,00 0,00 0,000
2.00 Ha 8,000,000.00 16.000.000,00 Kelompok Tani Cemara Nagari Tanjung Balik 2,00 Ha 8.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.000.000,00 Pengembangan Pepaya Madu (Keltan Utama
Nagari Koto Baru Kec. Mungka, Keltan Tobiang
Pulai Nagari Koto Baru Kec. Mungka, Keltan
Harapan Tani Nagari Jopang Manganti Kec.
Mungka, Keltan Boncah Saiyo Nagari Jopang
Manganti Kec. Mungka))
0,00 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1,000.00 Batang 5,000.00 5.000.000,00 Bibit Pepaya 1.000,00 Batang 5.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
3,125.00 Kg 1,600.00 5.000.000,00 Pupuk Organik 3.125,00 Kg 1.600,00 5.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.230.790,00
52.071.300,00
131.146.600,00
55.800.000,00
Jumlah Rp. 276.248.690,00
276.248.690,00 276.248.690,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.17. - Pengembangan pertanian pada lahan kering
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahanan Pangan 80%Meningkatnya ketahanan Pangan 80%
Masukan Dana Rp. 16.016.000,-Dana Rp. 16.016.000,-
Keluaran 1. Terlaksananya Pembuatan Pembukaan Lahan Tanaman
pangan
1. 1,5 Ha1. Terlaksananya Pembuatan Pembukaan Lahan Tanaman
pangan1. 1,5 Ha
Hasil Terbukanya lahan kering untuk peningkatan ketahanan
pangan
60%Terbukanya lahan kering untuk peningkatan ketahanan pangan 60%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 16.016.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 16.016.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.016.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 16.016.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 344.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 344.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 344.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 344.000,00 0,00 0,000
4.00 rim 35,000.00 140.000,00 kertas hvs 70 gr 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 data print dp 40 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 4,000.00 60.000,00 map durable/transparan 15,00 buah 4.000,00 60.000,00 0,00 0,000
44.00 buah 1,000.00 44.000,00 stop map folio 44,00 buah 1.000,00 44.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.405.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 6.405.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.405.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 6.405.000,00 0,00 0,000
1,350.00 kg 1,000.00 1.350.000,00 pupuk organik 1.350,00 kg 1.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
150.00 kg 8,700.00 1.305.000,00 urea 150,00 kg 8.700,00 1.305.000,00 0,00 0,000
150.00 kg 9,000.00 1.350.000,00 npk 150,00 kg 9.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
30.00 kg 80,000.00 2.400.000,00 benih 30,00 kg 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 900.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 th 900,000.00 900.000,00 bahan bakar 1,00 th 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 342.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 342.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 342.000,00 0,00 0,000
1,710.00 lbr 200.00 342.000,00 foto copy laporan dan administrasi lahan kering 1.710,00 lbr 200,00 342.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.750.000,00 5.2.2.09.01. Belanja sewa Eskavator 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
1.50 ha 2,500,000.00 3.750.000,00 belanja sewa traktor besar 1,50 ha 2.500.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.275.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 4.275.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.935.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.935.000,00 identifikasi dan verifikasi lokasi 0,00 0 0,00 2.935.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.075.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 85,000.00 255.000,00 eselon III B 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 staf 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.225.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 1.225.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 95,000.00 475.000,00 staf 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 635.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 635.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 eselon III B 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.340.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.340.000,00 konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 1.340.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 300,000.00 300.000,00 eselon III B 1,00 oh 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 275,000.00 550.000,00 eselon IV A 2,00 oh 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 245,000.00 490.000,00 staf 2,00 oh 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
100.000,00
8.991.000,00
6.925.000,00
Jumlah Rp. 16.016.000,00
16.016.000,00 16.016.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.20.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.20. - Pengembangan /penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/Pengembangan Perbenihan / Perbibitan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kecamatan dan KabupatenTerlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)Kecamatan dan Kabupaten
Masukan Dana Rp. 550.906.135,-Dana Rp. 550.906.135,-
Keluaran a. Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura
b. Terlaksananya Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura
c. Terlaksananya SL PHT Tanaman Sayuran dan Tanaman
Buah
d. Terlaksananya pencetakan leaflet perbenihan dan PHT
Hortikultura
e. Terlaksananya pembangunan hibah outlet tanaman hias
f. Terlaksananya pembangunan outlet tanaman hias
g. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana
perbenihan
a. 6000 batang
b. 12 bulan
c. 1 kelompok
d. 500 eksemplar
e. 1 unit
f. 1 unit
g. 1 paket
a. Terlaksananya Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura
b. Terlaksananya Pembinaan Penangkar Benih Hortikultura
c. Terlaksananya SL PHT Tanaman Buah
d. Terlaksananya pencetakan leaflet perbenihan dan PHT
Hortikultura
e. Terlaksananya pembangunan hibah outlet tanaman hias
f. Terlaksananya pembangunan outlet tanaman hias
g. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana perbenihan
a. 6000 batang
b. 12 bulan
c. 1 kelompok
d. 500 eksemplar
e. 1 unit
f. 1 unit
g. 1 paket
Hasil a. Tersedianya Benih Tanaman Hortikultura
b. Terbinanya penangkar benih hortikultura
c. Meningkatnya kapasitas petani dalam pengendalian OPT
d. Terlaksananya penyebaran informasi perbenihan dan PHT
hortikultura
e. tersedianya outlet tanaman hias untuk pedagang tanaman
hias
f. tersedianya outlet tanaman hias
g. tersedianya sarana dan prasarana perbenihan hortikultura
a. 70 %
b. 70 %
c. 70 %
d. 70 %
e. 70 %
f.
g. 70 %
a. Tersedianya Benih Tanaman Hortikultura
b. Terbinanya penangkar benih hortikultura
c. Meningkatnya kapasitas petani dalam pengendalian OPT
d. Terlaksananya penyebaran informasi perbenihan dan PHT
hortikultura
e. tersedianya outlet tanaman hias untuk Kel. Tani Yang
mengusahakan tanaman hias
f. tersedianya outlet tanaman hias
g. tersedianya sarana dan prasarana perbenihan hortikultura
a. 70 %
b. 70 %
c. 70 %
d. 70 %
e. 100 %
f. 100 %
g. 100 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 550.906.135,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 550.906.135,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.200.000,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan 0,00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 341.956.135,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 341.956.135,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.890.655,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.890.655,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.230.655,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.230.655,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.230.655,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 - 0,00 2.230.655,00 0,00 0,000
20.00 rim 39,000.00 780.000,00 Kertas HVS 20,00 rim 39.000,00 780.000,00 0,00 0,000
7.00 Botol 100,000.00 700.000,00 Tinta printer 7,00 Botol 100.000,00 700.000,00 0,00 0,000
57.00 Buah 1,000.00 57.000,00 Stop Map 57,00 Buah 1.000,00 57.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 19,000.00 152.000,00 Map Gobi 8,00 buah 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
2.00 Pak 32,000.00 64.000,00 Isi hecter 10 HD 2,00 Pak 32.000,00 64.000,00 0,00 0,000
30.00 kotak 3,000.00 90.000,00 Trigonal clip 30,00 kotak 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 12,000.00 24.000,00 Penggaris 2,00 buah 12.000,00 24.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 34,300.00 34.300,00 Pelobang kertas 1,00 buah 34.300,00 34.300,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 Buah 12,000.00 36.000,00 5.2.2.01.01. Gunting 3,00 Buah 12.000,00 36.000,00 0,00 0,000
3.00 botol 9,000.00 27.000,00 Lem 3,00 botol 9.000,00 27.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 20,000.00 80.000,00 Binder Clip 4,00 kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 2,000.00 12.000,00 Pensil 6,00 Buah 2.000,00 12.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 3,500.00 21.000,00 Ball point 6,00 Buah 3.500,00 21.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 10,355.00 10.355,00 Alat Pembuka Staples 1,00 Buah 10.355,00 10.355,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 17,000.00 17.000,00 Amplop 1,00 Kotak 17.000,00 17.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 18,000.00 54.000,00 Map Box File 3,00 Buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 5,500.00 33.000,00 Pena my gel 6,00 Buah 5.500,00 33.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 6,500.00 39.000,00 Spidol 6,00 buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 660.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 660.000,00 Belanja prangko, materai, dan benda pos lainnya 0,00 - 0,00 660.000,00 0,00 0,000
80.00 lembar 3,000.00 240.000,00 Materai Rp. 3000 80,00 lembar 3.000,00 240.000,00 0,00 0,000
70.00 lembar 6,000.00 420.000,00 Materai Rp.6000 70,00 lembar 6.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 86.034.200,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 86.034.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 64.959.200,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 64.959.200,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 64.959.200,00 Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 - 0,00 64.959.200,00 0,00 0,000
10,000.00 biji 300.00 3.000.000,00 Benih pepaya 10.000,00 biji 300,00 3.000.000,00 0,00 0,000
3.00 kg 1,421,000.00 4.263.000,00 Biji jeruk YC 3,00 kg 1.421.000,00 4.263.000,00 0,00 0,000
150.00 bonggol 20,000.00 3.000.000,00 Bonggol Pisang 150,00 bonggol 20.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 batan 70,000.00 BPMT Jeruk Jesigo 0,00 batan 70.000,00 0,00 0,000
0.00 entres 500.00 entres jeruk 0,00 entres 500,00 0,00 0,000
500.00 gram 7,000.00 3.500.000,00 benih cabe 500,00 gram 7.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
300.00 gram 4,000.00 1.200.000,00 benih terung 300,00 gram 4.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
70.00 gram 32,000.00 2.240.000,00 5.2.2.02.02. benih tomat 70,00 gram 32.000,00 2.240.000,00 0,00 0,000
10,000.00 kg 1,500.00 15.000.000,00 pupuk organik 10.000,00 kg 1.500,00 15.000.000,00 0,00 0,000
555.00 kg 20,000.00 11.100.000,00 polybag 555,00 kg 20.000,00 11.100.000,00 0,00 0,000
3,000.00 kg 700.00 2.100.000,00 kapur dolomit 3.000,00 kg 700,00 2.100.000,00 0,00 0,000
500.00 kg 1,000.00 500.000,00 sekam 500,00 kg 1.000,00 500.000,00 0,00 0,000
500.00 kg 3,000.00 1.500.000,00 sekam bakar 500,00 kg 3.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
50.00 bungkus 7,000.00 350.000,00 agar-agar 50,00 bungkus 7.000,00 350.000,00 0,00 0,000
10.00 kg 17,000.00 170.000,00 gula 10,00 kg 17.000,00 170.000,00 0,00 0,000
24.00 kg 14,000.00 336.000,00 liquid petroleum gas 24,00 kg 14.000,00 336.000,00 0,00 0,000
50.00 meter 8,000.00 400.000,00 plastik 50,00 meter 8.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 kegiatan 8,000,200.00 8.000.200,00 peralatan perbanyakan tanaman 1,00 kegiatan 8.000.200,00 8.000.200,00 0,00 0,000
100.00 buah 12,000.00 1.200.000,00 botol kaca 100,00 buah 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 8,000.00 1.600.000,00 pot 200,00 buah 8.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
5.00 rol 700,000.00 3.500.000,00 mulsa plastik 5,00 rol 700.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
2,000.00 buah 1,000.00 2.000.000,00 ajir 2.000,00 buah 1.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.075.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 21.075.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 21.075.000,00 Belanja bahan kimia 0,00 - 0,00 21.075.000,00 0,00 0,000
303.00 Kg 25,000.00 7.575.000,00 NPK 303,00 Kg 25.000,00 7.575.000,00 0,00 0,000
15.00 Liter 150,000.00 2.250.000,00 Insektisida 15,00 Liter 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
15.00 Kg 120,000.00 1.800.000,00 Fungisida 15,00 Kg 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
5.00 Liter 150,000.00 750.000,00 Akarisida 5,00 Liter 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000
40.00 Liter 30,000.00 1.200.000,00 Desinfektan 40,00 Liter 30.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
20.00 Liter 150,000.00 3.000.000,00 Alkohol 20,00 Liter 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
20.00 Liter 100,000.00 2.000.000,00 Formalin 20,00 Liter 100.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 Liter 50,000.00 2.500.000,00 5.2.2.02.05. Aquadest 50,00 Liter 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 ml 500.00 Thiamin Liquid 0,00 ml 500,00 0,00 0,000
0.00 tablet 125.00 Thiamin Tablet 0,00 tablet 125,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 109.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 600.000,00 Belanja sertifikasi untuk perbanyakan benih 0,00 - 0,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Sertifikasi untuk perbanyakan tanaman
buah-buahan
1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 300,000.00 300.000,00 Sertifikasi untuk perbanyakan tanaman sayuran
dan biofarmaka
1,00 paket 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 109.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 109.200.000,00 0,00 0,000
139.00 OH 60,000.00 8.340.000,00 upah pengolahan lahan 139,00 OH 60.000,00 8.340.000,00 0,00 0,000
140.00 OH 60,000.00 8.400.000,00 upah perawatan tanaman 140,00 OH 60.000,00 8.400.000,00 0,00 0,000
201.00 OH 60,000.00 12.060.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kabupaten
201,00 OH 60.000,00 12.060.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 60,000.00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kec. Bukik Barisan
0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000
206.00 OH 60,000.00 12.360.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kabupaten
206,00 OH 60.000,00 12.360.000,00 0,00 0,000
228.00 OH 60,000.00 13.680.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Kegiatan di
Kec. Kapur. IX
228,00 OH 60.000,00 13.680.000,00 0,00 0,000
227.00 OH 60,000.00 13.620.000,00 Honorarium Petugas Labor Kultur Jaringan 227,00 OH 60.000,00 13.620.000,00 0,00 0,000
227.00 OH 60,000.00 13.620.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tanaman Buah 227,00 OH 60.000,00 13.620.000,00 0,00 0,000
224.00 OH 60,000.00 13.440.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tanaman
Sayur
224,00 OH 60.000,00 13.440.000,00 0,00 0,000
228.00 OH 60,000.00 13.680.000,00 Honorarium Petugas Perbanyakan Tan. Hias dan
Biofarmaka
228,00 OH 60.000,00 13.680.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.379.380,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 6.379.380,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.379.380,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 6.379.380,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 tahun 3,379,380.00 3.379.380,00 5.2.2.05.03. Belanja bahan bakar roda 2 1,00 tahun 3.379.380,00 3.379.380,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,000,000.00 3.000.000,00 Belanja bahan bakar roda 4 1,00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.793.900,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 4.793.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.793.900,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.793.900,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.297.400,00 belanja pengadaan 0,00 - 0,00 4.297.400,00 0,00 0,000
3,987.00 lembar 200.00 797.400,00 fotokopi 3.987,00 lembar 200,00 797.400,00 0,00 0,000
500.00 lembar 7,000.00 3.500.000,00 cetak leaflet 500,00 lembar 7.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 496.500,00 biaya penjilidan 0,00 - 0,00 496.500,00 0,00 0,000
25.00 buah 4,500.00 112.500,00 jilid biasa 25,00 buah 4.500,00 112.500,00 0,00 0,000
24.00 buah 16,000.00 384.000,00 jilid ring kawat 24,00 buah 16.000,00 384.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.310.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.310.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.310.000,00 Belanja makan dan minum rapat 0,00 - 0,00 2.310.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.237.500,00 Pertemuan koordinasi perbenihan 0,00 - 0,00 1.237.500,00 0,00 0,000
45.00 porsi 20,000.00 900.000,00 Biaya makan 45,00 porsi 20.000,00 900.000,00 0,00 0,000
45.00 porsi 7,500.00 337.500,00 Biaya snack/minum 45,00 porsi 7.500,00 337.500,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.072.500,00 pertemuan koordinasi dengan PHP 0,00 - 0,00 1.072.500,00 0,00 0,000
39.00 porsi 20,000.00 780.000,00 biaya makan 39,00 porsi 20.000,00 780.000,00 0,00 0,000
39.00 porsi 7,500.00 292.500,00 Biaya sneck/minum 39,00 porsi 7.500,00 292.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.705.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 47.705.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.660.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 33.660.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 33.660.000,00 Belanja perjalanan dinas 0,00 - 0,00 33.660.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 8.210.000,00 Kecamatan dekat 0,00 - 0,00 8.210.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 95,000.00 Esselon II B 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 5.2.2.15.01. Esselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 85,000.00 1.360.000,00 Esselon III B 16,00 oh 85.000,00 1.360.000,00 0,00 0,000
32.00 oh 80,000.00 2.560.000,00 Esselon IV A 32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 70,000.00 4.200.000,00 Staf gol III 60,00 oh 70.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 10.430.000,00 Kecamatan jauh 0,00 - 0,00 10.430.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 120,000.00 Esselon II B 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Esselon III A 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 110,000.00 2.200.000,00 Esselon III B 20,00 oh 110.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 105,000.00 4.200.000,00 Esselon IV A 40,00 oh 105.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 95,000.00 3.800.000,00 Staf gol III 40,00 oh 95.000,00 3.800.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 15.020.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 - 0,00 15.020.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 145,000.00 290.000,00 Esselon II B 2,00 oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Esselon III A 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 135,000.00 2.700.000,00 Esselon III B 20,00 oh 135.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
35.00 oh 130,000.00 4.550.000,00 Esselon IV A 35,00 oh 130.000,00 4.550.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 120,000.00 7.200.000,00 Staf gol III 60,00 oh 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.045.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 14.045.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.045.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 - 0,00 14.045.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 375,000.00 Esselon II B 0,00 oh 375.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Esselon III A 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 325,000.00 3.575.000,00 Esselon III B 11,00 oh 325.000,00 3.575.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 300,000.00 4.800.000,00 Esselon IV A 16,00 oh 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 245,000.00 3.920.000,00 Staf gol III 16,00 oh 245.000,00 3.920.000,00 0,00 0,000
6.00 pp 175,000.00 1.050.000,00 Biaya transportasi 6,00 pp 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 oh 100,000.00 5.2.2.15.02. Uang representasi 0,00 oh 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.473.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 13.473.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.300.000,00 Belanja Sosialisasi 0,00 - 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 50,000.00 Uang saku peserta pertemuan koordinasi
perbenihan hortikultura
0,00 oh 50.000,00 0,00 0,000
26.00 oh 50,000.00 1.300.000,00 Uang saku peserta pertemuan koordinasi dengan
PHP
26,00 oh 50.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.173.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 12.173.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.173.000,00 Belanja bimbingan teknis 0,00 - 0,00 12.173.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.173.000,00 SL - PHT Tanaman Hortikultura 0,00 0 0,00 12.173.000,00 0,00 0,000
70.00 oh 50,000.00 3.500.000,00 Uang saku peserta 70,00 oh 50.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
84.00 porsi 25,000.00 2.100.000,00 Konsumsi 84,00 porsi 25.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
1.00 kegiatan 4,873,000.00 4.873.000,00 Bahan praktek 1,00 kegiatan 4.873.000,00 4.873.000,00 0,00 0,000
10.00 paket 10,000.00 100.000,00 ATK peserta 10,00 paket 10.000,00 100.000,00 0,00 0,000
7.00 OJ 200,000.00 1.400.000,00 Honorarium Narasumber 7,00 OJ 200.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 meter 50,000.00 200.000,00 Spanduk 4,00 meter 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.245.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.245.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 7.245.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.295.000,00 Belanja jasa konsultasi perencanaan 0,00 - 0,00 6.295.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 6,295,000.00 6.295.000,00 Jasa Desain 1,00 paket 6.295.000,00 6.295.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 400,000.00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 OP 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Honor pejabat Asistensi 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 61.325.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 61.325.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 61.325.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 61.325.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 61.325.000,00 Belanja hibah barang untuk diserahkan kepada
masyarakat
0,00 - 0,00 61.325.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 50,000,000.00 50.000.000,00 Outlet tanaman hias 1,00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 2,150,000.00 2.150.000,00 Pot 1,00 OP 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 7,400,000.00 7.400.000,00 Tanaman hias 1,00 Paket 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,000
1.00 op 400,000.00 400.000,00 Honorarium pejabat pengadaan 1,00 op 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Konstruksi
0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 550,000.00 550.000,00 Honorarium Pengawas Teknik Lapangan 1,00 OP 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 201.750.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 201.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 201.750.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 201.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 51.775.000,00 5.2.3.49.12. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar
0,00 0,00 51.775.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 50,000,000.00 50.000.000,00 Outlet Tanaman Hias di Balai Benih Hortikultura
Padang Mangateh
1,00 unit 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 400,000.00 400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Konstruksi 1,00 OP 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.375.000,00 Honorarium panitia penerima hasil kontruksi 0,00 0 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 op 550,000.00 550.000,00 honorarium pengawas teknik lapangan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 149.975.000,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya
0,00 0,00 149.975.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 110,800,000.00 110.800.000,00 Pembangunan Screen House 1,00 Unit 110.800.000,00 110.800.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 28,000,000.00 28.000.000,00 pembangunan unit produksi benih hortikultura 1,00 paket 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,000
1.00 op 400,000.00 400.000,00 honorarium pejabat pengadaan pembangunan
screen house dan unit produksi benih hortikultura
1,00 op 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 875.000,00 Honorarium tim penerima hasil pekerjaan
pembangunan screen house dan produksi benih
hortikultura
0,00 - 0,00 875.000,00 0,00 0,000
1.00 op 350,000.00 350.000,00 ketua 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 op 275,000.00 275.000,00 sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 op 250,000.00 250.000,00 anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 op 550,000.00 550.000,00 Honorarium pengawas teknis lapangan
pembangunan screen house dan unit produksi
benih hortikultura
1,00 op 550.000,00 550.000,00 0,00 0,000
1.00 op 500,000.00 500.000,00 Honorarium pejabat pengadaan desain 1,00 op 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 op 350,000.00 350.000,00 honorarium pejabat penerima hasil desain 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 op 500,000.00 500.000,00 Honorarium pejabat asisten desain 1,00 op 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 pengadaan pekerjaaan desain perencanaan
screen house dan unit produksi benih
1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
64.659.155,00
128.244.050,00
260.667.050,00
97.335.880,00
Jumlah Rp. 550.906.135,00
550.906.135,00 550.906.135,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.29.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.29. - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program - -Terlaksanannya peningkatan ketahanan pangan
(pertanian/perkebunan lainnya)100%
Masukan - -Dana 1.000.000.000.-
Keluaran - -a. Terlaksanya Sosialisasi Program Pengembangan tanaman
tembakau
b. Terlaksanya Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok
Terarah) GAP Tembakau
c. Terlaksanya Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok
Terarah) Pasca Panen Tembakau
d. Terlaksanya SL GAP Tanaman tembakau
e. Terlaksanya pengadaan peralatan panen dan pasca panen
f. Terlaksanya bantuan sarana Produksi tembakau
g. Terlaksanya pelatihan panen dan pasca panen
h. Terlaksanya temu usaha petani dan pelaku usaha
i.Terlaksanya pemurnian varietas tembakau
j. Terlaksanya pembuatan rumah asap/rumah rajang
k. Terlaksanya penguatan kelembagaan
l. Terlaksanya Pembangunan jalan produksi
a. 1 kali pertemuan
b. 1 kali pertemuan
c. 1 kali pertemuan
d. 10 Kelompok Tani
e. 35 kelompok tani
f. 35 kelompok tani
g. 1 kali pertemuen
h. 1 kali pertemuen
i. 1 varietas
j. 3 hari pertemuan
k. 1 Unit
l .1 unit
Hasil - -a. Meningkatnya Pengembangan Tanaman tembakau
b. Pelepasan Varietas Lokal Unggul Tanaman Tembakaua. 65 %
b. 60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.000.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
0,00 0,00 10.800.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 900,000.00 10.800.000,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 bulan 900.000,00 10.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 15.900.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 725,000.00 8.700.000,00 Honorarium PPTK 12,00 bulan 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 bulan 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 973.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 973.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.277.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 10.277.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.452.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 9.452.500,00 0,00 0,000
75.00 Rim 40,000.00 3.000.000,00 Kertas HVS 75,00 Rim 40.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 40,000.00 600.000,00 Tinta Printer 15,00 buah 40.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 100,000.00 500.000,00 Flash Disk 5,00 buah 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
150.00 buah 6,500.00 975.000,00 Map Stopmap Folio 150,00 buah 6.500,00 975.000,00 0,00 0,000
150.00 buah 1,000.00 150.000,00 Map Snelhekter Folio 150,00 buah 1.000,00 150.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 7,000.00 84.000,00 Map Spring File 12,00 buah 7.000,00 84.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 19,500.00 585.000,00 Map Gobi 30,00 buah 19.500,00 585.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 22,000.00 220.000,00 Map Tas Plastik 10,00 buah 22.000,00 220.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 20,000.00 500.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 25,00 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 35,000.00 70.000,00 Isi Hekter 2,00 kotak 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 210,000.00 1.260.000,00 Catridge Hitam 6,00 buah 210.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 241,500.00 724.500,00 Catridge Warna 3,00 buah 241.500,00 724.500,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 buah 7,500.00 150.000,00 5.2.2.01.01. Tipe X 20,00 buah 7.500,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 kotak 3,000.00 150.000,00 Trigonal Clip 50,00 kotak 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 5,500.00 110.000,00 Pena Ball Liner Pilot 20,00 buah 5.500,00 110.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 23,000.00 69.000,00 Amplop Kecil 3,00 kotak 23.000,00 69.000,00 0,00 0,000
10.00 kotak 20,000.00 200.000,00 Binder Clip 10,00 kotak 20.000,00 200.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Stepler 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 15,000.00 30.000,00 Gunting 2,00 buah 15.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 825.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 6,000.00 600.000,00 Materai 6.000 100,00 buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
75.00 buah 3,000.00 225.000,00 Materai 3.000 75,00 buah 3.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 9.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.500.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 Bahan Penelitian 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Sewa Lahan 1,00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 3,500,000.00 3.500.000,00 Kompulasi Data, Pwnyusunan dan Perbanyakan
Laporan
1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
300.00 lembar 2,000.00 600.000,00 Cuci Cetak Foto 300,00 lembar 2.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 104.050.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 104.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 55.420.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 55.420.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 52.720.000,00 Peneliti dan Pendampingan Pemurnian Varietas
Tembakau
0,00 0 0,00 52.720.000,00 0,00 0,000
8.00 PP 3,590,000.00 28.720.000,00 Trasportasi 8,00 PP 3.590.000,00 28.720.000,00 0,00 0,000
8.00 PP 700,000.00 5.600.000,00 Taksi 8,00 PP 700.000,00 5.600.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 400,000.00 6.400.000,00 Biaya Penginapan Peneliti 16,00 oh 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
24.00 oh 500,000.00 12.000.000,00 5.2.2.03.14. Uang Harian 24,00 oh 500.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.700.000,00 Pengawas dari Profinsi 0,00 0 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
6.00 PP 150,000.00 900.000,00 Transportasi 6,00 PP 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Uang Harian 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.750.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000
10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Upah Pemeliharaan Bibit 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Pengolahan Lahan 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
40.00 hok 50,000.00 2.000.000,00 Upah Tanam dan Pemeliharaan 40,00 hok 50.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Upah Pemeliharaan Bunga dan Buah 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
15.00 hok 50,000.00 750.000,00 Upah Pangkasdan Wiwil 15,00 hok 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Panen, Sortasi dan Pemeraman 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 hok 50,000.00 1.500.000,00 Upah Perajangan, Penjemuran dan Pengepakan 30,00 hok 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
10.00 hok 50,000.00 500.000,00 Biaya grading Mutu 10,00 hok 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 1,000,000.00 1.000.000,00 Upah Analis 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 38.880.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 38.880.000,00 0,00 0,000
648.00 oh 60,000.00 38.880.000,00 Honoarium THL (3 Orang) 648,00 oh 60.000,00 38.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 15,000,000.00 15.000.000,00 BBM 1,00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 750.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 750.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 10,000.00 250.000,00 Jilid Sofcover 25,00 buah 10.000,00 250.000,00 0,00 0,000
25.00 buah 20,000.00 500.000,00 Jilid Sofcover Spiral 25,00 buah 20.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,000
300.00 porsi 20,000.00 6.000.000,00 Makan 300,00 porsi 20.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
300.00 porsi 7,500.00 2.250.000,00 Snack/Mimum 300,00 porsi 7.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 160.267.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 160.267.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 69.055.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 69.055.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.485.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 6.485.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Eselon II.b 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 85,000.00 850.000,00 Eselon III.b 10,00 oh 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV,a 25,00 oh 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 75,000.00 375.000,00 Staf Gol IV 5,00 oh 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 70,000.00 420.000,00 Staf III 6,00 oh 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
35.00 oh 65,000.00 2.275.000,00 Staf Gol II/Non PNS 35,00 oh 65.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 21.540.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 21.540.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III.b 15,00 oh 110.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
45.00 oh 105,000.00 4.725.000,00 Eselon IV.a 45,00 oh 105.000,00 4.725.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 100,000.00 1.600.000,00 Staf Gol IV 16,00 oh 100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 95,000.00 1.900.000,00 Staf Gol III 20,00 oh 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
115.00 OH 90,000.00 10.350.000,00 Staf Gol II/Non PNS 115,00 OH 90.000,00 10.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 41.030.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 41.030.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 145,000.00 1.450.000,00 Eselon II.b 10,00 oh 145.000,00 1.450.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 oh 135,000.00 4.050.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 30,00 oh 135.000,00 4.050.000,00 0,00 0,000
100.00 oh 130,000.00 13.000.000,00 Eselon IV.a 100,00 oh 130.000,00 13.000.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 125,000.00 2.500.000,00 Staf Gol IV 20,00 oh 125.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
40.00 oh 120,000.00 4.800.000,00 Staf Gol III 40,00 oh 120.000,00 4.800.000,00 0,00 0,000
130.00 oh 115,000.00 14.950.000,00 Staf Gol.II/Non PNS 130,00 oh 115.000,00 14.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 91.212.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 91.212.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.680.000,00 Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 18.680.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 350,000.00 2.800.000,00 Eselon II. b 8,00 oh 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III. b 10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
18.00 oh 275,000.00 4.950.000,00 Eselon IV. a 18,00 oh 275.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Staf Gol. IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 245,000.00 2.450.000,00 Staf Gol. III 10,00 oh 245.000,00 2.450.000,00 0,00 0,000
17.00 oh 240,000.00 4.080.000,00 Staf Gol. II/Non PNS 17,00 oh 240.000,00 4.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 72.532.000,00 Luar Provinsi (Konsultasi/Koordinasi Pertemuan
Kegiatan DBHCHT)
0,00 0 0,00 72.532.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 49.515.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 49.515.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 750,000.00 9.000.000,00 Eselon III 12,00 oh 750.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 650,000.00 5.200.000,00 Eselon IV. a 8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 0,00 0,000
7.00 pp 3,925,000.00 27.475.000,00 Biaya Transportasi 7,00 pp 3.925.000,00 27.475.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 Biaya Refresentasi 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 23.017.000,00 Biaya Penginapan 0,00 0 0,00 23.017.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 1,259,000.00 7.554.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 1.259.000,00 7.554.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 841,000.00 7.569.000,00 Eselon III 9,00 oh 841.000,00 7.569.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 499,000.00 2.994.000,00 5.2.2.15.02. Eselon IV.a 6,00 oh 499.000,00 2.994.000,00 0,00 0,000
7.00 orang 700,000.00 4.900.000,00 Biaya Taksi 7,00 orang 700.000,00 4.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 218.080.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 218.080.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 218.080.500,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 218.080.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 52.200.000,00 a. Honorarium Narasumber 0,00 0 0,00 52.200.000,00 0,00 0,000
300.00 oj 150,000.00 45.000.000,00 Narasumber SL GAP Tembakau (6 x 5 oj x 10
kelompok)
300,00 oj 150.000,00 45.000.000,00 0,00 0,000
8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Temu Usaha Pelaku dan Petani
Tembakau
8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
24.00 oj 150,000.00 3.600.000,00 Narasumber Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Kelompok (3 hari)
24,00 oj 150.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Pelatihan Panen dan Pasca Panen
Tembakau
8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
8.00 oj 150,000.00 1.200.000,00 Narasumber Sosialisai Program Pengembangan
Tanaman Tembakau
8,00 oj 150.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.700.000,00 Belanja Spanduk 0,00 0 0,00 3.700.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 250,000.00 2.500.000,00 Papan Merek Demplot Tembakau 10,00 buah 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Temu Usaha 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Pelatihan Panen dan Pasca Panen 6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Kelompok
6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
6.00 meter 50,000.00 300.000,00 Spanduk Sosialisasi Program Pengembangan
Tanaman Tembakau
6,00 meter 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 80.500.000,00 Uang Saku Peserta 0,00 0 0,00 80.500.000,00 0,00 0,000
1,200.00 orang 50,000.00 60.000.000,00 Uang Saku SL GAP Tembakau 1.200,00 orang 50.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000
50.00 orang 50,000.00 2.500.000,00 Uang Saku Temu Usaha 50,00 orang 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
50.00 orang 50,000.00 2.500.000,00 Uang Saku Pelatihan Panen dan Pasca Panen 50,00 orang 50.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
150.00 orang 50,000.00 7.500.000,00 5.2.2.18.03. Uang Saku Pelatihan Penguatan Kelembagaan
Kelompok
150,00 orang 50.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
100.00 orang 50,000.00 5.000.000,00 Uang Saku Pertemuan Sosialisasi Program
Pengembangan Tanaman Tembakau
100,00 orang 50.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
30.00 orang 50,000.00 1.500.000,00 Uang Saku FGD GAP Tembakau 30,00 orang 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 orang 50,000.00 1.500.000,00 Uang Saku FGD Pasca Panen Tembakau 30,00 orang 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 56.100.000,00 Belanja Makan dan Minum Peserta 0,00 0 0,00 56.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 41.250.000,00 SL-GAP Tanaman Tembakau 0,00 0 0,00 41.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 porsi 20,000.00 30.000.000,00 Makan 1.500,00 porsi 20.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1,500.00 porsi 7,500.00 11.250.000,00 Snack/Minum 1.500,00 porsi 7.500,00 11.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Temu Usaha Pelaku dan Petani Tembakau 0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
60.00 porsi 20,000.00 1.200.000,00 Makan 60,00 porsi 20.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
60.00 porsi 7,500.00 450.000,00 Snack/Minum 60,00 porsi 7.500,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.750.000,00 Makan dan Minum APTI 0,00 0 0,00 2.750.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 20,000.00 2.000.000,00 Makan 100,00 porsi 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 7,500.00 750.000,00 Snack/ Minum 100,00 porsi 7.500,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.950.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 0,00 0 0,00 4.950.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 20,000.00 3.600.000,00 Makan 180,00 porsi 20.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 7,500.00 1.350.000,00 Snack/Minum 180,00 porsi 7.500,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.200.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 0,00 0 0,00 2.200.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 20,000.00 1.600.000,00 Makan 80,00 porsi 20.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 7,500.00 600.000,00 Snack/Minum 80,00 porsi 7.500,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.300.000,00 Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman
Tembakau
0,00 0 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 20,000.00 2.400.000,00 Makan 120,00 porsi 20.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 7,500.00 900.000,00 Snack/Minum 120,00 porsi 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 4.500.000,00 5.2.2.18.03. e. Belanja Alat Tulis Peserta 0,00 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
200.00 paket 10,000.00 2.000.000,00 SL-GAP Tanaman Tembakau 200,00 paket 10.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 paket 10,000.00 500.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 50,00 paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
100.00 paket 10,000.00 1.000.000,00 Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman
Tembakau
100,00 paket 10.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.410.000,00 f. APTI 0,00 0 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 40,000.00 800.000,00 Kertas HVS 20,00 rim 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
6.00 kodi 20,000.00 120.000,00 Ballpoint 6,00 kodi 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
6.00 botol 40,000.00 240.000,00 Tinta Printer 6,00 botol 40.000,00 240.000,00 0,00 0,000
100.00 buah 2,500.00 250.000,00 Map 100,00 buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.877.500,00 g. Belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 3.877.500,00 0,00 0,000
6,510.00 lembar 250.00 1.627.500,00 FC Kegiatan Peningkatan Produksi 6.510,00 lembar 250,00 1.627.500,00 0,00 0,000
1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Temu Usaha Pelaku Usana dan Petani 1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 250.00 750.000,00 FC SL GAP Tanaman Tembakau 3.000,00 lembar 250,00 750.000,00 0,00 0,000
1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 250.00 750.000,00 FC Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 3.000,00 lembar 250,00 750.000,00 0,00 0,000
1,000.00 lembar 250.00 250.000,00 FC Sosialisasi Program Pengembangan Tanaman
Tembakau
1.000,00 lembar 250,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.043.000,00 h. Bahan Kelngkapan Kegiatan 0,00 0 0,00 12.043.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 601.000,00 SL GAP Tanaman Tembakau 0,00 0 0,00 601.000,00 0,00 0,000
10.00 lusin 25,000.00 250.000,00 Kertas Koran 10,00 lusin 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 60,000.00 60.000,00 Spidol 1,00 kotak 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 30,000.00 60.000,00 Penjepit Kertas 2,00 kotak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 buah 7,500.00 75.000,00 5.2.2.18.03. Lakban 10,00 buah 7.500,00 75.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 13,000.00 156.000,00 Amplop Kecil 12,00 kotak 13.000,00 156.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.819.500,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen Tembakau 0,00 0 0,00 3.819.500,00 0,00 0,000
1.00 lusin 25,000.00 25.000,00 Kertas Koran 1,00 lusin 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 6,000.00 12.000,00 Spidol 2,00 buah 6.000,00 12.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 3,000.00 12.000,00 Penjepit Kertas 4,00 buah 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 7,500.00 7.500,00 Lakban 1,00 buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000
1.00 kotak 13,000.00 13.000,00 Amplop Kecil 1,00 kotak 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Baju Lapangan 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.819.500,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 0,00 0 0,00 3.819.500,00 0,00 0,000
1.00 lusin 25,000.00 25.000,00 Kertas Koran 1,00 lusin 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 6,000.00 12.000,00 Spidol 2,00 buah 6.000,00 12.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 3,000.00 12.000,00 Penjepit Kertas 4,00 buah 3.000,00 12.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 7,500.00 7.500,00 Lakban 1,00 buah 7.500,00 7.500,00 0,00 0,000
1.00 kotak 13,000.00 13.000,00 Amplop Kecil 1,00 kotak 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Tas 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.803.000,00 Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 0,00 0 0,00 3.803.000,00 0,00 0,000
1.00 lusin 25,000.00 25.000,00 Kertas Koran 1,00 lusin 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 7,500.00 15.000,00 Spidol 2,00 buah 7.500,00 15.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 13,000.00 13.000,00 Amplop Kecil 1,00 kotak 13.000,00 13.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 75,000.00 3.750.000,00 Tas 50,00 buah 75.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.750.000,00 Sewa Tempat 0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 750,000.00 750.000,00 Pelatihan Panen dan Pasca Panen 1,00 hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 hari 750,000.00 2.250.000,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok 3,00 hari 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 hari 750,000.00 750.000,00 5.2.2.18.03. Temu Usaha Pelaku Usaha dan Petani 1,00 hari 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 447.525.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 447.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 447.525.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 447.525.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 93.750.000,00 Pengadaan Bantuan Sarana Produksi Tembakau 0,00 0 0,00 93.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 93.750.000,00 Bantuan Pupuk Kompos 0,00 0 0,00 93.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Karya Saiyo Jr. Baruah Gunuang II Nagari
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Puncak Jaya Jr. Bukik Kambuik Nagari
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Hijau Daun Jr. Pauah Nagari Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Subur Jr. Baruah Gunuang II Nagari
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Simpang Tanjuang Jr. Koto Tangah Nagari
Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo Jr. Subarang Tabek
Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah
Limo Nagari
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Ikua Koto, Jr. Ateh, Nagari Situjuah
Ladang Laweh, Kec. Situjuah Limo Nagari
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo, Jr. Nagari Gadang
Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Lembah Kinawai, Jr. Pauah Sangik Nagari
Pauah Sangik, Kec. Akabiluru
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
2,500.00 kg 1,500.00 3.750.000,00 Keltan Ingin Makmur, Jr. Batang Linjuang, Nag.
Tanjuang Bungo, Kec. Suliki
2.500,00 kg 1.500,00 3.750.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tani Sakato, Jr. Subarang Tabek,Nag.
Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Pelita Harapan, Nag. Sungai Naniang, Kec.
Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 12
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Sago Jaya, Jr. Subarang Tabek, Nag.
Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sejahtera, Jr.Ateh, Nag. Sitjuah Ladang
Laweh, Kec. Situjuah Limo Nagari
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Borek Sapikua, Jr. Suayan Tinggi, Nag.
Suayan, Kec. Akabiluru
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Karya Bersama, Jr. Baruah Gunuang I,
Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sinar Pagi, Jr. Koto Tangah, Nag. Koto
Tangah Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Karya, Jr. Guntuang, Nag. Banja Laweh
Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Usaha Tani, Jr. Baruah Gunuang II, Nag.
Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tunas Serumpun, Jr. Lancaran, Nag.
Tanjuang Bungo, Kec. Suliki
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Tani Subur, Jr. Kubang Bungkuak, Nag.
Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan KWT Serumpun, Jr. Batu Balabuah II,
Nag. Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan KWT Bina Sepakat,Jr. Kampuang Baru
Nag. Sungai Naniang, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Gambun Lestari, Jr. Koto Tangah, Nag.
Koto Tangah, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Usaha Maju, Jr. Baruah Gunuan I, Nag.
Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Surya Indah, Jr. Guntuang, Nag. Banja
Loweh, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Bundo Saiyo, Jr. Subarang Tabek, Nag.
Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Serumpun Jaya, Jr. Paua, Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Bigau, Jr. Bigau Nag. Baruah Gunuang,
Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 13
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Usaha Bersama, Jr. Taratak, Nag. Kubang
Kec.Guguak
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan taratai, Jr. Taratak, Nag. Kubang, Kec.
Guguak
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Angin Berhembus, Jr. Taratak Nag.
Kubang Kec. Guguak
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Aro Makmur, Jr. Baruah gunuang I, Nag.
Baruah gunuang Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Sakato, Jr. Simpang Tigo Nag. Sariak
Laweh, Kec. Akabiluru
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1,500.00 kg 1,500.00 2.250.000,00 Keltan Mekar Sari, Jr. Apar, Nag. Sungai Naniang,
Kec. Bukik Barisan
1.500,00 kg 1.500,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 57.750.000,00 Pupuk An Organik 0,00 0 0,00 57.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Saiyo, Jr. Baruah Gunuang II, Nag.
Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Puncak Jaya, Jr. Bukik Kombuik, Nag.
Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Hijau Daun,Jr. Pauah, Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Subur,Jr. Baruah Gunuang II, Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
Halaman : 14
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100.00 liter 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 liter 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Simpang Tanjuang,Jr. Koto Tangah, Nag.
Koto Tangah, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo ,Jr. Subarang Tabek,
Nag. Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo
Nagari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Ikua Koto,Jr. Ateh, Nag. Situjuah Ladang
Laweh, Kec. Situjuah Limo NAgari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo,Jr. Nagari Gadang, Nag.
Sariak Laweh, Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Lembah Kinawai,Jr. Pauah Sangik, Nag.
Pauah Sangik, Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 15
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Ingin Makmur,Jr. Batang Linjuang, Nag.
Tanjuang Bungo, Kec. Suliki
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sakato,Jr. Baruah Gunuang I, Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Pelita Harapan, Nag. Sungai Naniang, Kec.
Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sago Jaya,Jr. Subarang Tabek, Nag.
Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sejahtera,Jr. Ateh, Nag. Situjuah Ladang
LAweh, Kec. Situjuah Limo NAgari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Borek Sapikua,Jr. Suayan Tinggi, Nag.
Suayan Kec, Akabiluru
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
Halaman : 16
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Mekar Sari Jr. Apar Nag. Sungai Naniang
Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Bersama Jr. Pauah, Nag. Baruah
Gunuang Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 150,000.00 150.000,00 Insektisida 1,00 liter 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 300,000.00 300.000,00 Fungisida 1,00 kg 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sinar Pagi Jr. Koto Tangah Nag. Koto
Tangah Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Karya Jr. Guntuang Nag. Banja Loweh
Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Tani Jr. Baruah Gunuang II Nag.
Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 17
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Tunas Serumpun Jr. Lancaran Nag.
Tanjung Bungo Kec. Suliki
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Subur Jr. Kubang Bungkuak Nag.
Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan KWT Serumpun Jr. Batu Balabuah II
Nagari Sungai Naniang Kec. Bukit Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan KWT Bina Sepakat Jr. Kampung Baru Nag.
Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Gambun Lestari Jr. Koto Tangah Nag.
Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Maju Jr. Baruah Gunuang I Nag.
Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
Halaman : 18
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 5.2.2.25.01. NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Surya Indah Jr. Guntuang Nag. Banja
Loweh Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Bundo Saiyo Jr. Subarang Tabek Nag.
Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Serumpun Jaya Jr. Pauah Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Bigau Saiyo Jr.Bigau Nag. Baruah
Gunuang, Kec. Bukik Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Usaha Bersama Jr. Taratak Nag. Kubang
Kec. Guguak
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 19
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 5.2.2.25.01. Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Teratai Jr. Taratak Nag. Kubang Kec.
Guguak
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Angin Berhembus Jr. Taratak Nag.
Kubang Kec. Guguak
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Aro Makmur Jr. Baruah Gunuang I Nag.
Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.650.000,00 Keltan Sakato Jr. Simpang Tigo Nag. Sariek
Laweh Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 1.650.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 12,000.00 1.200.000,00 NPK 100,00 kg 12.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 liter 300,000.00 300.000,00 Insektisida 1,00 liter 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 kg 150,000.00 150.000,00 Fungisida 1,00 kg 150.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 73.500.000,00 Pengadaan Peralatan Panen dan Pasca Pnen
Tembakau
0,00 0 0,00 73.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Karya Saiyo Jr. Baruah Gunuang II Nag.
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Handsprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 20
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.100.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Puncak Jaya Jr. Bukik Kambuik Nag.
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Hijau Daun Jr. Pauah Nag. Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Subur Jr. Baruah Gunuang II Nag. Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Simpang Tanjuang Jr. Koto Tangah Nag.
Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Luak Banto Saiyo Jr. Subarang Tabek
Nag. Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo
Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Ikua Koto Jr. Ateh Nag. Situjuah Ladang
Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 21
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 bauh 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 bauh 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Tanah Moka Saiyo Jr Nagari Gadang
Kecamatan Akabiluru
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Lembah Kinawai Jr. Pauah Sangik Nag.
Pauh Sangik Kecamatan Akabuiluru
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Ingin Makmur Jr. Batang Linjuang Nag.
Tanjung Bungo Kec. Suliki
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sakato Jr. Baruah Gunuang I Nag. Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Pelita Harapan Nag. Sungai Naniang
Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 22
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sago Jaya Jr. Subarang Tabek Nag.
Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sejahtera Jr. Ateh Nag. Situjuah Ladang
Laweh Kec, Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Borek Sapikua Jr. Suayan Tinggi Nag.
Suayan Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Mekar Sari Jr. Ampar Nag. Sungai Naniang
Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Karya Bersama Jr. Baruah Gunuang I Nag.
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sinar Pagi Jr. Koto Tangah Nag. Koto
Tangah Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 23
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan KaryaJr. Guntuang Nag. Banja Loweh
Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Tani Jr. Baruah Gunuang II Nag.
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Tunas Serumpun Jr. Lancaran Nag.
Tanjung Bungo Kec. Suliki
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Subur Jr. Kubang Bungkuak Nag. Situjuah
Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan KWT Serumpun Jr. Batu Balabuah II Nag.
Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 24
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Handspayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Bina Sepakat Jr. Kampung Baru Nag.
Sungai Naniang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Gambun Lestari Jr. Koto Tangah Nag.
Koto Tangah Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Maju Jr. Baruah Gunuang I Nag.
Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Surya Indah Jr. Guntuang Nag. Banja
Loweh Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Bundo Saiyo Jr. Subarang Tabek Nag.
Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Serumpun Jaya Jr. Pauah Nag. Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 25
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 5.2.2.25.01. Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Bigau Saiyo Jr. Bigau Nag. Baruah
Gunuang Kecamatan Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Usaha Bersama Jr. Taratak Nag. Kubang
Kec. Guguak
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Teratai Jr. Taratak Nag. Kubang Kec.
Guguak
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Angin Berhembus Jr. Taratak Nag.
Kubang Kec. Guguak
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Aro Makmur Jr. Baruah Gunuang I Nag.
Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 26
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 5.2.2.25.01. Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Keltan Sakato Jr. Simpang Tigo Nag. Sariek
Laweh Kec. Akabiluru
0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
50.00 buah 18,000.00 900.000,00 Samia 50,00 buah 18.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 350,000.00 700.000,00 Pisau 2,00 buah 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Hansprayers 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 200.000.000,00 d. Kontruksi 0,00 0 0,00 200.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 160.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi 0,00 0 0,00 160.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 160,000,000.00 160.000.000,00 Keltan Karya Muda Jr. Banja Loweh Ketek Nag.
Banja Loweh Kec. Bukit Barisan
1,00 unit 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 40.000.000,00 Pembuatan Rumah Asap/Rumah Rajang
Tembakau
0,00 0 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 40,000,000.00 40.000.000,00 Keltan Harapan Nag. Baruah Gunuang Kecamatan
Bukit Barisan
1,00 unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
4.00 ob 300,000.00 1.200.000,00 e. Honorarium Pengawas Lapangan Kontruksi 4,00 ob 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 f. Honorarium Tim Pengadaan 0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pembuatan Desain 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 300,000.00 900.000,00 Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 3,00 ok 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Pejabat Kontruksi 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.475.000,00 Tim Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa 0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ok 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ok 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 ok 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ok 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.250.000,00 h. Tim Penerima Hasil Kontruksi 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 300,000.00 600.000,00 Ketua 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 275,000.00 550.000,00 Sekretaris 2,00 ok 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Anggota 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 27
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 ok 300,000.00 600.000,00 5.2.2.25.01. Pejabat Asistensi 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
12.00 bulan 250,000.00 3.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil s/d 50 Jt 12,00 bulan 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
2.00 ok 250,000.00 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.000.000,00 i. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0,00 0 0,00 11.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 8,000,000.00 8.000.000,00 Pembuatan Desain Jalan Produksi 1,00 ok 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 ok 3,000,000.00 3.000.000,00 Pembuatan Desain Rumah Asap/Rumah Rajang
Tembakau
1,00 ok 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.370.000,00
276.789.000,00
523.729.000,00
162.112.000,00
Jumlah Rp. 1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.31.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.31. - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %
Masukan Dana Rp. 64.373.500,-Dana Rp. 64.373.500,-
Keluaran 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan 2. Tersusunnya Laporan Urusan Ketahanan
Pangan
1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan 2. Tersusunnya Laporan Urusan Ketahanan
Pangan
1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen
Hasil 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan 2. Tersusunnya Laporan Urusan Ketahanan
Pangan
1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Ketahanan Pangan 2. Tersusunnya Laporan Urusan Ketahanan
Pangan
1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 64.373.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 64.373.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 598.000,00 Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 598.000,00 0,00 0,000
8.00 OJ 27,000.00 216.000,00 Gol IV 8,00 OJ 27.000,00 216.000,00 0,00 0,000
10.00 OJ 23,000.00 230.000,00 Gol III 10,00 OJ 23.000,00 230.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OJ 19,000.00 152.000,00 5.2.1.03.01. Gol II / Non PNS 8,00 OJ 19.000,00 152.000,00 0,00 0,000
6.00 Porsi 17,000.00 102.000,00 Uang makan lembur 6,00 Porsi 17.000,00 102.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.673.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 63.673.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.296.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.296.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 0,000
5.00 Rim 37,000.00 185.000,00 Kertas HVS 70 gr 5,00 Rim 37.000,00 185.000,00 0,00 0,000
5.00 Botol 125,000.00 625.000,00 Tinta printer 5,00 Botol 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
6.00 Kotak 21,000.00 126.000,00 Binder klip UK 260 6,00 Kotak 21.000,00 126.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 7,000.00 42.000,00 Tipe ex 6,00 Buah 7.000,00 42.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 20,000.00 180.000,00 Map letter file merek gobi 9,00 Buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 Roll 12,000.00 60.000,00 Lakban tebal 1,5'' 5,00 Roll 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 7,000.00 42.000,00 Spidol 6,00 Buah 7.000,00 42.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 6,000.00 36.000,00 Pena My Gel 6,00 Buah 6.000,00 36.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 127.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 127.500,00 0,00 0,000
85.00 Lembar 1,500.00 127.500,00 Cetak Foto 85,00 Lembar 1.500,00 127.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.610.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.610.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.260.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 5.260.000,00 0,00 0,000
26,300.00 Lembar 200.00 5.260.000,00 Fotocopi Laporan Kegiatan Urusan Ketahanan
Pangan
26.300,00 Lembar 200,00 5.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 350.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,000
14.00 Buah 25,000.00 350.000,00 Jilid Laporan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan 14,00 Buah 25.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.965.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.965.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.965.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.965.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
326.00 Porsi 27,500.00 8.965.000,00 5.2.2.11.02. Makanan dan Minuman Rapat 326,00 Porsi 27.500,00 8.965.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 42.225.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 42.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.890.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 25.890.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.785.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.785.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 80,000.00 1.440.000,00 Eselon IV a 18,00 OH 80.000,00 1.440.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 70,000.00 980.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 70.000,00 980.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 65,000.00 910.000,00 Staf Gol II / Non PNS 14,00 OH 65.000,00 910.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.270.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 4.270.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Eselon III a 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
13.00 OH 105,000.00 1.365.000,00 Eselon IV a 13,00 OH 105.000,00 1.365.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Gol II / Non PNS 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.380.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 5.380.000,00 0,00 0,000
2.00 Oh 145,000.00 290.000,00 Eselon II b 2,00 Oh 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 140,000.00 560.000,00 Eselon III a 4,00 OH 140.000,00 560.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV a 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 115,000.00 1.380.000,00 Staf Gol II / Non PNS 12,00 OH 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.455.000,00 Monev Kepegawaian dan Aset 0,00 0 0,00 12.455.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.360.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 3.360.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II b 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III a 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 80,000.00 960.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 70,000.00 1.120.000,00 Staf Gol III 16,00 OH 70.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 65,000.00 910.000,00 Staf Gol II / Non PNS 14,00 OH 65.000,00 910.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.905.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.905.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III b 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 105,000.00 1.260.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 105.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 95,000.00 1.330.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 95.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 90,000.00 1.080.000,00 Staf Gol II / Non PNS 12,00 OH 90.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.190.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 5.190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II b 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 130,000.00 1.560.000,00 Eselon IV a 12,00 OH 130.000,00 1.560.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 120,000.00 1.680.000,00 Staf Gol III 14,00 OH 120.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 115,000.00 1.380.000,00 Staf Gol II / Non PNS 12,00 OH 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.335.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 16.335.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.335.000,00 Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 16.335.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II b 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 325,000.00 2.275.000,00 Eselon III a 7,00 OH 325.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000
19.00 OH 275,000.00 5.225.000,00 Eselon IV a 19,00 OH 275.000,00 5.225.000,00 0,00 0,000
13.00 OH 245,000.00 3.185.000,00 Staf Gol III 13,00 OH 245.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 240,000.00 2.400.000,00 Staf Gol II / Non PNS 10,00 OH 240.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 100,000.00 100.000,00 Uang Representasi 1,00 OH 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
16.00 PP 175,000.00 2.800.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 16,00 PP 175.000,00 2.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.450.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.450.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000
18.00 oj 150,000.00 2.700.000,00 Honor narasumber 18,00 oj 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Makan dan Minum Sosialisasi 100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.997.000,00
4.180.000,00
16.871.500,00
38.325.000,00
Jumlah Rp. 64.373.500,00
64.373.500,00 64.373.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.15.34.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.15. - Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.15.34. - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 70%Meningkatnya ketahanan pangan 70%
Masukan Dana Rp.176.360.600,-Dana Rp.176.360.600,-
Keluaran a. Terlaksananya pemurnian varietas lokal padi sawah
b. Terlaksananya sosialisasi penangkaran benih tingkat
kecamatan
c. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Junjuang
dalam Kelas NS, BS, dan BD
d. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Banang
Pulau dalam Kelas NS, BS, dan BD
e. Terlaksananya penyediaan cadangan benih padi untuk
bencana alam
f. Terlaksananya bimbingan teknis penangkar benih
g. Terlaksananya penyediaan benih sumber jagung hibrida
h. Terlaksananya pemurnian varietas lokal ubi kayu
a. 2 varietas
b. 100 orang
c. 190 kg
d. 190 kg
e. 1.000 kg
f. 20 orang
g. 1.500 kg
h. 1 varietas
a. Terlaksananya pemurnian varietas lokal padi sawah
b. Terlaksananya sosialisasi penangkaran benih tingkat kecamatan
c. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Junjuang
dalam Kelas NS, BS,BD dan BP
d. Terlaksananya perbanyakan benih sumber varietas Banang
Pulau dalam Kelas NS, BS, BD dan BP
e. Terlaksananya penyediaan cadangan benih padi untuk
bencana alam
f. Terlaksananya bimbingan teknis penangkar benih
g. Terlaksananya penyediaan benih sumber jagung hibrida
h. Terlaksananya pemurnian varietas lokal ubi kayu
a. 1 varietas
b. 100 orang
c. 640 kg
d. 725 kg
e. 500 kg
f. 20 orang
g. 1.000 kg
h. 1 varietas
Hasil Meningkatnya kesejahteraan petani 75%Meningkatnya kesejahteraan petani 75%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 176.360.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 176.360.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 17.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
48.00 OB 250,000.00 12.000.000,00 Honorarium petugas pendamping teknis lapangan 48,00 OB 250.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 450,000.00 5.400.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 158.960.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 158.960.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.736.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 6.736.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 621.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 621.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 621.000,00 ATK Untuk Pelaksanaan Kegiatan 0,00 0 0,00 621.000,00 0,00 0,000
3.00 rim 37,000.00 111.000,00 Kertas HVS Folio 70 gr 3,00 rim 37.000,00 111.000,00 0,00 0,000
1.00 rim 35,000.00 35.000,00 Kertas HVS Kwarto 70 gr 1,00 rim 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 30,000.00 60.000,00 Tinta printer 2,00 kotak 30.000,00 60.000,00 0,00 0,000
85.00 buah 900.00 76.500,00 Stop map folio 85,00 buah 900,00 76.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 85,000.00 85.000,00 Flash disk 1,00 buah 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 225,000.00 225.000,00 Cartidge hitam 1,00 buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 pak 28,500.00 28.500,00 Amplop 1,00 pak 28.500,00 28.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 6,000.00 60.000,00 Materai Rp 6.000,- 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai Rp 3.000,- 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.390.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 2,390,000.00 2.390.000,00 BBM (LS/Disediakan) 1,00 tahun 2.390.000,00 2.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.375.800,00 5.2.2.01.09. Belanja peralatan/perlengkapan kantor pakai habis 0,00 0,00 3.375.800,00 0,00 0,000
400.00 helai 4,000.00 1.600.000,00 Karung plastik 400,00 helai 4.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
2.00 Gulung 25,400.00 50.800,00 Tali plastik 2,00 Gulung 25.400,00 50.800,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
200.00 lembar 3,000.00 600.000,00 5.2.2.01.09. Plastik kemasan benih / Plastik kantong benih
jagung hibrida
200,00 lembar 3.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 Bal 250,000.00 Jaring Pelindung / Shanding net 0,00 Bal 250.000,00 0,00 0,000
375.00 lembar 3,000.00 1.125.000,00 Plastik kemasan benih / Plastik kantong benih
padi
375,00 lembar 3.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk pemurnian varietas lokal padi sawah 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk penyediaan benih sumber 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 33.956.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 33.956.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.200.000,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 23.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.560.000,00 Penguasaan (oup cup) Gabah Kering Panen
(GKP) untuk calon benih padi
0,00 0 0,00 10.560.000,00 0,00 0,000
0.00 kg 6,400.00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih
sumber varietas Junjuang (Klas benih NS, BS, dan
BD)
0,00 kg 6.400,00 0,00 0,000
0.00 kg 6,400.00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih
sumber varietas Banang Pulau (Klas benih NS, BS,
dan BD)
0,00 kg 6.400,00 0,00 0,000
800.00 kg 6,400.00 5.120.000,00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih
sumber varietas Junjuang (Klas benih NS, BS, BD
dan BP)
800,00 kg 6.400,00 5.120.000,00 0,00 0,000
850.00 kg 6,400.00 5.440.000,00 Pembelian GKP dalam rangka perbanyakan benih
sumber varietas Banang Pulau (Klas benih NS, BS,
BD dan BP)
850,00 kg 6.400,00 5.440.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.160.000,00 Pembelian Benih 0,00 0 0,00 3.160.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.160.000,00 Jagung Hibrida (1 Ha) 0,00 0 0,00 3.160.000,00 0,00 0,000
5.00 kg 125,000.00 625.000,00 Tetua jantan 5,00 kg 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
15.00 kg 125,000.00 1.875.000,00 Tetua betina 15,00 kg 125.000,00 1.875.000,00 0,00 0,000
20.00 kg 33,000.00 660.000,00 Ongkos kirim 20,00 kg 33.000,00 660.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 5.2.2.02.02. Penguasaan (oup cup) Gabah Kering Panen
(GKP) Padi Untuk Calon Benih
0,00 0 0,00 0,00 0,000
600.00 kg 6,400.00 3.840.000,00 Pembelian GKP dalam rangka penyediaan
cadangan benih untuk bencana alam
600,00 kg 6.400,00 3.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.640.000,00 Penguasaan (oup cup) Calon Benih Jagung
Hibrida
0,00 0 0,00 5.640.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kg 4,700.00 5.640.000,00 Pembelian calon benih jagung hibrida 1.200,00 kg 4.700,00 5.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 804.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 804.000,00 0,00 0,000
100.00 ml 3,500.00 350.000,00 Pestisida 100,00 ml 3.500,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 kg 90,800.00 454.000,00 Fungisida 5,00 kg 90.800,00 454.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.802.500,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 9.802.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.712.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah (2 Varietas
x 1 MT )
0,00 0 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000
60.00 kg 8,650.00 519.000,00 Urea 60,00 kg 8.650,00 519.000,00 0,00 0,000
100.00 kg 9,680.00 968.000,00 NPK 100,00 kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000
300.00 kg 750.00 225.000,00 Pupuk kandang 300,00 kg 750,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Junjuang
(Kelas Benih NS, BS, & BD)
0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 856.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Junjuang
(Kelas Benih NS, BS, BD dan BP)
0,00 - 0,00 856.000,00 0,00 0,000
30.00 kg 8,650.00 259.500,00 Urea 30,00 kg 8.650,00 259.500,00 0,00 0,000
50.00 kg 9,680.00 484.000,00 NPK 50,00 kg 9.680,00 484.000,00 0,00 0,000
150.00 kg 750.00 112.500,00 Pupuk kandang 150,00 kg 750,00 112.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Banang
Pulau (Kelas Benih NS, BS, & BD)
0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.712.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Varietas Banang
Pulau (Kelas Benih NS, BS,BD dan BP)
0,00 0 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000
60.00 kg 8,650.00 519.000,00 Urea 60,00 kg 8.650,00 519.000,00 0,00 0,000
100.00 Kg 9,680.00 968.000,00 NPK 100,00 Kg 9.680,00 968.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300.00 Kg 750.00 225.000,00 5.2.2.02.05. Pupuk Kandang 300,00 Kg 750,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.150.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Jagung Hibrida (1
Ha)
0,00 0 0,00 4.150.000,00 0,00 0,000
200.00 kg 8,650.00 1.730.000,00 Urea 200,00 kg 8.650,00 1.730.000,00 0,00 0,000
250.00 kg 9,680.00 2.420.000,00 NPK 250,00 kg 9.680,00 2.420.000,00 0,00 0,000
0.00 Kg 750.00 Pupuk Kandang 0,00 Kg 750,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.372.500,00 Pemurnian Varietas Lokal Ubi Kayu 0,00 0 0,00 1.372.500,00 0,00 0,000
30.00 Kg 8,650.00 259.500,00 Urea 30,00 Kg 8.650,00 259.500,00 0,00 0,000
20.00 Kg 8,470.00 169.400,00 SP 36 20,00 Kg 8.470,00 169.400,00 0,00 0,000
20.00 Kg 9,680.00 193.600,00 KCL 20,00 Kg 9.680,00 193.600,00 0,00 0,000
1,000.00 Kg 750.00 750.000,00 Pupuk Kandang 1.000,00 Kg 750,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 150.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,000
100.00 Lembar 1,500.00 150.000,00 Cetak Foto 100,00 Lembar 1.500,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 57.370.500,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 57.370.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 308.500,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 308.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Pemeriksaan Lapangan Areal Sertifikasi 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 ha 10,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas Junjuang &
Banang Pulau (Kelas Benih NS, BS & BD)
0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000
0.00 ha 10,000.00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana
alam
0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000
0.00 ha 10,000.00 Penyediaan Benih Sumber Jagung Hibrida 0,00 ha 10.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 160.000,00 Pemeriksaan laboratorium calon benih 0,00 0 0,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 lot 20,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang
(kelas benih NS, BS & BD)
0,00 lot 20.000,00 0,00 0,000
0.00 Kg 20,000.00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau
(kelas benih NS, BS & BD)
0,00 Kg 20.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Kg 20,000.00 20.000,00 5.2.2.03.08. Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana
alam
1,00 Kg 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
1.00 lot 20,000.00 20.000,00 Jagung Hibrida 1,00 lot 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
2.00 lot 20,000.00 40.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang
(kelas benih NS, BS, BD dan BP)
2,00 lot 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000
4.00 kg 20,000.00 80.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau
(kelas benih NS, BS, BD dan BP)
4,00 kg 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.750,00 Cetak Label Benih 0,00 0 0,00 16.750,00 0,00 0,000
0.00 lembar 350.00 Label putih 0,00 lembar 350,00 0,00 0,000
0.00 lembar 250.00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana
alam
0,00 lembar 250,00 0,00 0,000
25.00 lembar 250.00 6.250,00 Penyediaan benih sumber varietas junjuang klas
benih BD
25,00 lembar 250,00 6.250,00 0,00 0,000
42.00 lembar 250.00 10.500,00 Penyediaan Benih Sumber Varietas Banang Pulau
Klas Benih BD
42,00 lembar 250,00 10.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 54.250,00 Label ungu 0,00 0 0,00 54.250,00 0,00 0,000
109.00 lmbr 250.00 27.250,00 Penyediaan benih sumbe varietas benang pulau
klas benih bp
109,00 lmbr 250,00 27.250,00 0,00 0,000
108.00 lmbr 250.00 27.000,00 penyediaan benih sumber varietas junjuang klas
benih bp
108,00 lmbr 250,00 27.000,00 0,00 0,000
105.00 lmbr 250.00 26.250,00 Penyediaan cadangan benih padi untuk bencana
alam
105,00 lmbr 250,00 26.250,00 0,00 0,000
205.00 lmbr 250.00 51.250,00 Jagung hibrida 205,00 lmbr 250,00 51.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.862.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 11.862.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang
(kelas benih NS, BS & BD)
0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.547.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas junjuang
(kelas benih NS, BS, BD dan BP)
0,00 0 0,00 1.547.000,00 0,00 0,000
3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah pengolahan tanah 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah tanam 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 5.2.2.03.20. Upah pemeliharaan 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah panen 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
3.00 HOK 60,000.00 180.000,00 Upah pasca panen 3,00 HOK 60.000,00 180.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 75,000.00 75.000,00 Upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
800.00 kg 50.00 40.000,00 upah bongkar muat 800,00 kg 50,00 40.000,00 0,00 0,000
800.00 kg 200.00 160.000,00 upah penjemuran 800,00 kg 200,00 160.000,00 0,00 0,000
640.00 kg 150.00 96.000,00 upah pembersihan dan penyusunan seed lot 640,00 kg 150,00 96.000,00 0,00 0,000
640.00 kg 150.00 96.000,00 Upah Pengepakan dan Penyusunan Seed Lot 640,00 kg 150,00 96.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau
(kelas benih NS, BS & BD)
0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.665.000,00 Perbanyakan benih sumber varietas banang pulau
(kelas benih NS, BS, BD dan BP)
0,00 0 0,00 2.665.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah pengolahan tanah 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah tanam 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
12.00 HOK 60,000.00 720.000,00 Upah pemeliharaan 12,00 HOK 60.000,00 720.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah panen 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah pasca panen 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 75,000.00 75.000,00 upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
850.00 kg 50.00 42.500,00 upah bongkar muat 850,00 kg 50,00 42.500,00 0,00 0,000
850.00 kg 200.00 170.000,00 upah penjemuran 850,00 kg 200,00 170.000,00 0,00 0,000
725.00 kg 150.00 108.750,00 upah pembersihan dan penyusunan seed lot 725,00 kg 150,00 108.750,00 0,00 0,000
725.00 kg 150.00 108.750,00 upah pengepakan dan penyusunan seed lot 725,00 kg 150,00 108.750,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.160.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah 0,00 0 0,00 2.160.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah pengolahan tanah 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah tanam 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 HOK 60,000.00 720.000,00 5.2.2.03.20. Upah pemeliharaan 12,00 HOK 60.000,00 720.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah panen 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
6.00 HOK 60,000.00 360.000,00 Upah pasca panen 6,00 HOK 60.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 375.000,00 Penyediaan Cadangan Benih Untuk Bencana
Alam
0,00 0 0,00 375.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 75,000.00 75.000,00 Upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
600.00 kg 50.00 30.000,00 Upah bongkar muat 600,00 kg 50,00 30.000,00 0,00 0,000
600.00 kg 200.00 120.000,00 Upah penjemuran 600,00 kg 200,00 120.000,00 0,00 0,000
500.00 kg 150.00 75.000,00 Upah pembersihan dan penyusunan seed lot 500,00 kg 150,00 75.000,00 0,00 0,000
500.00 kg 150.00 75.000,00 Upah pengepakan dan penyusunan seed lot 500,00 kg 150,00 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.015.000,00 Perbanyakan Benih Sumber Jagung Hibrida 0,00 0 0,00 3.015.000,00 0,00 0,000
10.00 HOK 60,000.00 600.000,00 Upah pengolahan tanah 10,00 HOK 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah tanam 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
10.00 HOK 60,000.00 600.000,00 Upah pemeliharaan 10,00 HOK 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah panen 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah pasca panen 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 hari 75,000.00 75.000,00 Upah sopir 1,00 hari 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kg 50.00 60.000,00 Upah bongkar muat 1.200,00 kg 50,00 60.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kg 200.00 240.000,00 Upah penjemuran 1.200,00 kg 200,00 240.000,00 0,00 0,000
1,000.00 kg 150.00 150.000,00 Upah pembersihan dan penyusunan seed lot 1.000,00 kg 150,00 150.000,00 0,00 0,000
1,000.00 kg 150.00 150.000,00 Upah pengepakan dan penyusunan seed lot 1.000,00 kg 150,00 150.000,00 0,00 0,000
1,200.00 kg 200.00 240.000,00 Upah pemipilan 1.200,00 kg 200,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.100.000,00 Pemurnian Varietas Lokal Ubi Kayu 0,00 0 0,00 2.100.000,00 0,00 0,000
10.00 HOK 60,000.00 600.000,00 Upah pengolahan tanah 10,00 HOK 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah tanam 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 HOK 60,000.00 600.000,00 5.2.2.03.20. Upah pemeliharaan 10,00 HOK 60.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah panen 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
5.00 HOK 60,000.00 300.000,00 Upah pasca panen 5,00 HOK 60.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 43.800.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 60,000.00 Honorarium Petugas Pengelola Alat / Mesin
Prosesing Benih, Gudang dan Lantai Jemur UPT
BBTP Situjuah
0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan
Perbenihan Tanaman Pangan
240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 60,000.00 Honorarium Petugas Administrasi UPT BBTP
Situjuah
0,00 OH 60.000,00 0,00 0,000
245.00 OH 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Alat/ Mesin
Prosesing Benih, Gudang dan Lantai Jemur
Perbenihan Tan. Pangan
245,00 OH 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
245.00 OH 60,000.00 14.700.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan Perbenihan Tan.
Pangan
245,00 OH 60.000,00 14.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
4.00 OB 350,000.00 1.400.000,00 Honorarium Pemulia Tanaman BPTP Prop.
Sumbar
4,00 OB 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
0.00 OB 285,000.00 Honorarium Pemulia Tanaman Untuk
Penangkaran Jagung Hibrida
0,00 OB 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.181.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.181.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.181.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.181.800,00 0,00 0,000
5.00 buah 20,000.00 100.000,00 Jilid 5,00 buah 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
5,409.00 lembar 200.00 1.081.800,00 Foto copy 5.409,00 lembar 200,00 1.081.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.015.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 34.015.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.945.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 18.945.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.490.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 7.490.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 85,000.00 1.700.000,00 Eselon III B 20,00 OH 85.000,00 1.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30.00 OH 80,000.00 2.400.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 30,00 OH 80.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 75,000.00 600.000,00 Eselon IV B 8,00 OH 75.000,00 600.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 70,000.00 1.750.000,00 Staf Gol III 25,00 OH 70.000,00 1.750.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 65,000.00 1.040.000,00 Staf Gol II 16,00 OH 65.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.025.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.025.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 100,000.00 500.000,00 Eselon IV B 5,00 OH 100.000,00 500.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 95,000.00 1.425.000,00 Staf Gol III 15,00 OH 95.000,00 1.425.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 90,000.00 900.000,00 Staf Gol II 10,00 OH 90.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.430.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 5.430.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 125,000.00 625.000,00 Eselon IV B 5,00 OH 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 120,000.00 1.200.000,00 Staf Gol III 10,00 OH 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Staf Gol II 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.070.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 15.070.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.530.000,00 Konsultasi ke BPSB Prop. Sumbar (Bukittinggi)
dan BPTP Prop. Sumbar (Solok)
0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.530.000,00 Luar Kabupaten Dekat 0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 300,000.00 300.000,00 Eselon II B 1,00 OH 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 270,000.00 270.000,00 Eselon III A 1,00 OH 270.000,00 270.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 250,000.00 1.250.000,00 Eselon III B 5,00 OH 250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 225,000.00 1.125.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 225.000,00 1.125.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 200,000.00 200.000,00 Eselon IV B 1,00 OH 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 11
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OH 195,000.00 195.000,00 5.2.2.15.02. Staf Golongan III 1,00 OH 195.000,00 195.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 190,000.00 190.000,00 Staf Golongan II 1,00 OH 190.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.540.000,00 Konsultasi ke Propinsi (Padang) 0,00 0 0,00 11.540.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.540.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 11.540.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III B 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 250,000.00 750.000,00 Eselon IV B 3,00 OH 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 245,000.00 1.225.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 240,000.00 480.000,00 Staf Golongan II 2,00 OH 240.000,00 480.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Uang Representasi 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 175,000.00 525.000,00 Transportasi 3,00 OH 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.700.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 25.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.075.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 10.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.250.000,00 Honorarium Narasumber Sosialisasi Penangkaran
Benih Tingkat Kecamatan
0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
15.00 OJ 150,000.00 2.250.000,00 Narasumber kabupaten 15,00 OJ 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 500.000,00 Alat tulis peserta Sosialisasi 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000
100.00 Buah 2,500.00 250.000,00 Buku tulis 100,00 Buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000
100.00 Buah 2,500.00 250.000,00 Pena 100,00 Buah 2.500,00 250.000,00 0,00 0,000
100.00 OH 42,000.00 4.200.000,00 Uang saku peserta Sosialisasi Penangkaran Benih
Tingkat Kecamatan
100,00 OH 42.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
125.00 Porsi 25,000.00 3.125.000,00 Makanan dan Minuman Peserta Sosialisasi
Penangkaran Benih Tingkat Kecamatan
125,00 Porsi 25.000,00 3.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.625.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 15.625.000,00 0,00 0,000
Halaman : 12
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 OH 35,000.00 5.2.2.18.03. Uang saku peserta Bimbingan Teknis Penangkar
Benih
0,00 OH 35.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.150.000,00 Studi banding peserta Bimbingan Teknis
Penangkar Benih ke BPTP Prop. Sumbar/BPSB
Prop. Sumbar/Keltan Penangkar di Sumbar
0,00 0 0,00 12.150.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 3,600,000.00 3.600.000,00 Sewa mobil 1,00 Unit 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 95,000.00 2.850.000,00 Baju kaos 30,00 Buah 95.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 50,000.00 1.500.000,00 Topi 30,00 Buah 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 50,000.00 1.500.000,00 Tas 30,00 Buah 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
30.00 orang 90,000.00 2.700.000,00 Uang saku peserta studi banding 30,00 orang 90.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 800.000,00 Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis
Penangkar Benih
0,00 0 0,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber propinsi 2,00 OJ 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 OJ 150,000.00 300.000,00 Narasumber kabupaten 2,00 OJ 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 500.000,00 Honorarium Narasumber Studi Banding Peserta
Bimbingan Teknis Penangkar Benih
0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 OJ 250,000.00 500.000,00 Narasumber propinsi 2,00 OJ 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 100.000,00 Alat tulis peserta bimbingan teknis penangkar
benih
0,00 0 0,00 100.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 2,500.00 50.000,00 Buku tulis 20,00 Buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 2,500.00 50.000,00 Pena 20,00 Buah 2.500,00 50.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 35,000.00 700.000,00 uang saku peserta bimbingan teknis penangkar
benih
20,00 oh 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 25,000.00 625.000,00 Makanan dan minuman peserta bimbingan teknis
penangkar benih
25,00 porsi 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000
30.00 Porsi 25,000.00 750.000,00 Makanan dan minuman studi banding peserta
bimbingan teknis
30,00 Porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 13
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
29.406.000,00
36.437.900,00
35.872.500,00
74.644.200,00
Jumlah Rp. 176.360.600,00
176.360.600,00 176.360.600,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.16.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.01. - Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program 1) Termonitornya perkembangan modal serta permasalahan
yang terbinanya dihadapi oleh penerima dana PUAP. 2)
Terbinanya kelompok tani, kelompok usaha, petani dan
pengusaha penerima dana bergulir tanaman pangan
hortikultura dan perkebunan.
1)97 Gapoktan/LKMA. 2)654
Kelp.tani/petani dan pengusaha.
1) Termonitornya perkembangan modal serta permasalahan yang
terbinanya dihadapi oleh penerima dana PUAP. 2) Terbinanya
kelompok tani, kelompok usaha, petani dan pengusaha penerima
dana bergulir tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
1)97 Gapoktan/LKMA. 2)654
Kelp.tani/petani dan pengusaha.
Masukan Dana Rp.159.335.300,-Dana Rp.169.085.300,-
Keluaran 1)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi
Gapoktan/LKMA grade A. 2)Terlaksananya rapat monitoring
dan evaluasi Gapoktan/LKMA grade B. 3)Terlaksananya rapat
monitoring dan evaluasi Gapoktan/LKMA grade C.
5)Terlaksananya pertemuan dana bergulir. 6)Terlaksananya
pertemuan sosialisasi gapoktan/LKMA Kementrian dengan
perbankan. 7) terlaksananya pelatihan Gapoktan/LKMA. 8)
terlaksananya Evaluasi/Auditing Gapoktan/LKMA. 9)terbinanya
penerima PUAP dan dana bergulir tan.pangan, hortikultura
dan pangan, hortikutura dan perkebunan.
1)1 kali. 2)2 kali. 3)1 kali. 4)1 kali. 5)1
kali. 6) 1 kali. 7)1 kali. 8)6
gapoktan/LKMA. 9)13 kecamatan.
1)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Gapoktan/LKMA
grade A. 2)Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi
Gapoktan/LKMA grade B. 3)Terlaksananya rapat monitoring dan
evaluasi Gapoktan/LKMA grade C. 5)Terlaksananya pertemuan
dana bergulir. 6)Terlaksananya pertemuan sosialisasi
gapoktan/LKMA Kementrian dengan perbankan. 7) terlaksananya
pelatihan Gapoktan/LKMA. 8) terlaksananya Evaluasi/Auditing
Gapoktan/LKMA. 9)terbinanya penerima PUAP dan dana bergulir
tan.pangan, hortikultura dan pangan, hortikutura dan
perkebunan.
1)1 kali. 2)2 kali. 3)1 kali. 4)1
kali. 5)1 kali. 6) 1 kali. 7)1 kali.
8)6 gapoktan/LKMA. 9)13
kecamatan.
Hasil Meningkatnya kemampuan kelompok tani, petani, pengusaha,
kelompok usaha, Gapoktan dan LKMA dalam mengelola
penguatan modal
50%Meningkatnya kemampuan kelompok tani, petani, pengusaha,
kelompok usaha, Gapoktan dan LKMA dalam mengelola
penguatan modal
50%
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 169.085.300,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 169.085.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 128.750.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 0,00 128.750.000,00 0,00 0,000
48.00 OB 2,100,000.00 100.800.000,00 Honorarium PMT (4 orang) 48,00 OB 2.100.000,00 100.800.000,00 0,00 0,000
13.00 OB 2,150,000.00 27.950.000,00 Honorarium PTT SLTA (1 orang) 13,00 OB 2.150.000,00 27.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.335.300,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 40.335.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.749.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.749.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.749.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.749.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 605.000,00 ATK PUAP 0,00 0 0,00 605.000,00 0,00 0,000
12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas HVS Folio Paper One 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000
11.00 buah 19,000.00 209.000,00 Map Letter File Merk Gobi 11,00 buah 19.000,00 209.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 672.000,00 ATK Revolving 0,00 0 0,00 672.000,00 0,00 0,000
12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas HVS Folio Paper One 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000
12.00 Kotak 23,000.00 276.000,00 Tinta Printer 12,00 Kotak 23.000,00 276.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 472.000,00 ATK PMT Kabupaten Lima Puluh Kota 0,00 0 0,00 472.000,00 0,00 0,000
12.00 Rim 33,000.00 396.000,00 Kertas Quarto Merk Mirage 70 gr 12,00 Rim 33.000,00 396.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 19,000.00 76.000,00 Map Letter File Merk Gobi 4,00 Buah 19.000,00 76.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
50.00 Paket 10,000.00 500.000,00 Alat Tulis Peserta Sosialisasi Gapoktan/LKMA
dengan Perbankan (1 kali)
50,00 Paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 Paket 10,000.00 500.000,00 Alat Tulis Peserta Pelatihan Gapoktan/LKMA (1
kali)
50,00 Paket 10.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.850.000,00 5.2.2.03.20. Pengesahan Akte Notaris 0,00 0 0,00 2.850.000,00 0,00 0,000
1.00 kelompok 2,850,000.00 2.850.000,00 Legalisasi LKMA Berbadan Hukum 1,00 kelompok 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.456.300,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.456.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.256.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.256.800,00 0,00 0,000
2,754.00 Lembar 200.00 550.800,00 Fotocopy (PUAP) 2.754,00 Lembar 200,00 550.800,00 0,00 0,000
3,530.00 Lembar 200.00 706.000,00 Fotocopy (Revolving) 3.530,00 Lembar 200,00 706.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 199.500,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 199.500,00 0,00 0,000
12.00 Buah 3,500.00 42.000,00 Jilid (PUAP) 12,00 Buah 3.500,00 42.000,00 0,00 0,000
45.00 Buah 3,500.00 157.500,00 Jilid (Revolping) 45,00 Buah 3.500,00 157.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.750.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.750.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,000
50.00 Porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan Minum Pertemuan Monitoring dan
Evaluasi Gapoktan /LKMA grade A (2 kali)
50,00 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
30.00 Porsi 25,000.00 750.000,00 Makan dan Minum Pertemuan Monitoring dan
Evaluasi Gapoktan/LKMA grade B (1 kali)
30,00 Porsi 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
20.00 Porsi 25,000.00 500.000,00 Makan dan Minum Pertemuan dan Evaluasi
gapoktan/LKMA grade C (1 kali)
20,00 Porsi 25.000,00 500.000,00 0,00 0,000
40.00 porsi 25,000.00 1.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Pertemuan Dana
Bergulir (1 Kali)
40,00 porsi 25.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
50.00 Porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan Minum Pelatihan Gapoktan / LKMA (1
Kali)
50,00 Porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.980.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 25.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.280.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 18.280.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.840.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PUAP 0,00 0 0,00 8.840.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.030.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.030.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 Oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 Oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Non PNS 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.280.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.280.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 80,000.00 560.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 70,000.00 490.000,00 Staf 7,00 OH 70.000,00 490.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 65,000.00 520.000,00 Non PNS 8,00 OH 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.530.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.530.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 OH 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Non PNS 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.635.000,00 Kegiatan Revolping Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
0,00 0 0,00 5.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.910.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III B 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 5.2.2.15.01. Staf 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.365.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.365.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.360.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.360.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.805.000,00 Evaluasi / Auditing Gapoktan / LKMA 0,00 0 0,00 3.805.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 980.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 980.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Non PNS 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.025.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.025.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 80,000.00 240.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 65,000.00 390.000,00 Non PNS 6,00 OH 65.000,00 390.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 1.800.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 115,000.00 460.000,00 Non PNS 4,00 OH 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 7.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.700.000,00 Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 7.700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 325,000.00 650.000,00 Eselon III A 2,00 OH 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 240,000.00 1.920.000,00 Non PNS 8,00 OH 240.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 OH 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.550.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.550.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.300.000,00 Honor Narasumber 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
4.00 OJ 200,000.00 800.000,00 Narasumber dari Propinsi 4,00 OJ 200.000,00 800.000,00 0,00 0,000
4.00 OJ 125,000.00 500.000,00 Narasumber dari Kabupaten 4,00 OJ 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000
50.00 porsi 25,000.00 1.250.000,00 Makan dan minum Pertemuan Sosialisasi
Gapoktan/ LKMA Kementrian dengan Perbankan (1
kali)
50,00 porsi 25.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
37.703.200,00
39.223.900,00
45.488.900,00
46.669.300,00
Jumlah Rp. 169.085.300,00
169.085.300,00 169.085.300,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.16.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.03. - Peningkatan kemampuan lembaga petani
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Petani 70 %Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Petani 70 %
Masukan Dana Rp. 46.257.000,-Dana Rp. 46.257.000,-
Keluaran 1. Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) PHT Lanjutan
2. Terlaksananya Register Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/
GP3A
3. Terlaksananya Administrasi Kelembagaan P3A dan GP3A
1. 2 kelompok
2. 1 Paket
3. 3 Kelompok
1. Terlaksananya Sekolah Lapang (SL) PHT Lanjutan
2. Terlaksananya Register Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/ GP3A
3. Terlaksananya Administrasi Kelembagaan P3A dan GP3A
1. 2 kelompok
2. 1 Paket
3. 3 Kelompok
Hasil Terbinanya Kelembagaan Petani dalam mengelola jaringan
irigasi secara partisipatif
80 %Terbinanya Kelembagaan Petani dalam mengelola jaringan irigasi
secara partisipatif80 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 227.149.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 227.149.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
7.00 OB 600,000.00 4.200.000,00 Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 7,00 OB 600.000,00 4.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK/Pembantu PPTK)
0,00 - 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 215.749.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 215.749.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.298.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.298.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.318.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 5.318.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 798.000,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 798.000,00 0,00 0,000
4.00 rim 35,000.00 140.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 4,00 rim 35.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 25,000.00 75.000,00 Tinta Komputer 3,00 kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 1,000.00 6.000,00 Map Stopmap folio 6,00 buah 1.000,00 6.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 15,000.00 60.000,00 Map lucky 4,00 buah 15.000,00 60.000,00 0,00 0,000
3.00 bauh 19,000.00 57.000,00 Map letter file merk gobi 3,00 bauh 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
0.00 buah 6,000.00 Spidol White Board Snowman 0,00 buah 6.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catridge canon 830 hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catrigde Canon 831 warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 ATK Register Kelompok 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 rim 35,000.00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 0,00 rim 35.000,00 0,00 0,000
0.00 kotak 25,000.00 Tinta Komputer 0,00 kotak 25.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.520.000,00 Kegiatan IPDMIP 0,00 - 0,00 4.520.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.000.000,00 ATK Forum Temu Tani 0,00 - 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 5,000.00 1.000.000,00 Map Durable 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 2,500.00 500.000,00 Pena Standart 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 0,00 0,000
200.00 buah 2,500.00 500.000,00 Buku Tulis SinarDunia isi 40 Lembar 200,00 buah 2.500,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.120.000,00 ATK Bulanan Penyuluh 0,00 - 0,00 1.120.000,00 0,00 0,000
80.00 buah 5,000.00 400.000,00 Map Durable 80,00 buah 5.000,00 400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
80.00 buah 2,500.00 200.000,00 5.2.2.01.01. Pena Standart 80,00 buah 2.500,00 200.000,00 0,00 0,000
80.00 buah 2,500.00 200.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia isi 40 Lembar 80,00 buah 2.500,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 320,000.00 320.000,00 ATK Pertemuan 1,00 paket 320.000,00 320.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.400.000,00 ATK Peserta Kunjungan Lintas Kabupaten 0,00 - 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 5,000.00 700.000,00 Map Durable 140,00 buah 5.000,00 700.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 2,500.00 350.000,00 Pena Standart 140,00 buah 2.500,00 350.000,00 0,00 0,000
140.00 buah 2,500.00 350.000,00 Buku Tulis Sinar Dunia Isi 40 Lembar 140,00 buah 2.500,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,000
30.00 lembar 3,000.00 90.000,00 Materai Rp.3.000 30,00 lembar 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
15.00 lembar 6,000.00 90.000,00 Materai Rp. 6.000 15,00 lembar 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 200.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 200,000.00 200.000,00 Bahan Bakar Minyak/ BBM 1,00 tahun 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 200,000.00 1.600.000,00 Belanja Spanduk Forum Temu Tani (Kegiatan
IPDMIP)
8,00 buah 200.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Kelembagaan Petani 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
24.00 oj 150,000.00 3.600.000,00 Narasumber Pertemuan Bulanan Penyuluh
Kabupaten
24,00 oj 150.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 76.240.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 76.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 74.572.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 74.572.000,00 0,00 0,000
532.00 lembar 5,000.00 2.660.000,00 Cetak Kartu Register 532,00 lembar 5.000,00 2.660.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 22,000.00 66.000,00 Jilid ring kawat No. 8 3,00 buah 22.000,00 66.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,000.00 buku 70,000.00 70.000.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Buku Administrasi Kelompok (Kegiatan
IPDMIP)
1.000,00 buku 70.000,00 70.000.000,00 0,00 0,000
26.00 buku 71,000.00 1.846.000,00 Cetak Buku Administrasi P3A 26,00 buku 71.000,00 1.846.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.668.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.668.000,00 0,00 0,000
400.00 lembar 200.00 80.000,00 Fotocopy Laporan Fisik dan Keuangan 400,00 lembar 200,00 80.000,00 0,00 0,000
1,340.00 lembar 200.00 268.000,00 Fotocopy Register Kelembagaan 1.340,00 lembar 200,00 268.000,00 0,00 0,000
0.00 Lembar 200.00 Fotocopy Materi Sekolah Lapang (SL) PHT
Lanjutan
0,00 Lembar 200,00 0,00 0,000
2,600.00 lembar 200.00 520.000,00 Fotocopy Kegiatan (Penunjng IPDMIP) 2.600,00 lembar 200,00 520.000,00 0,00 0,000
4,000.00 lembar 200.00 800.000,00 Fotocopy Forum Temu Tani (IPDMIP) 4.000,00 lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.650.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.650.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.650.000,00 Sewa Kendaraan Kunjungan Lintas Kabupaten
(Kegiatan IPDMIP)
0,00 - 0,00 14.650.000,00 0,00 0,000
5.00 unit 2,330,000.00 11.650.000,00 Sewa Kendaraan (Bus) 5,00 unit 2.330.000,00 11.650.000,00 0,00 0,000
5.00 unit 600,000.00 3.000.000,00 Sewa Kendaraan (Mini Bus) 5,00 unit 600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.630.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 14.630.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.630.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 14.630.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.630.000,00 Kegiatan IPDMIP 0,00 - 0,00 14.630.000,00 0,00 0,000
240.00 porsi 27,500.00 6.600.000,00 Konsumsi Forum Temu Tani 240,00 porsi 27.500,00 6.600.000,00 0,00 0,000
180.00 porsi 27,500.00 4.950.000,00 Konsumsi Lintas Kabupaten 180,00 porsi 27.500,00 4.950.000,00 0,00 0,000
112.00 porsi 27,500.00 3.080.000,00 Konsumsi Pertemuan Bulanan 112,00 porsi 27.500,00 3.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.885.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 19.885.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.300.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 805.000,00 Pembinaan dan Monev Kelembagaan Petani 0,00 0 0,00 805.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 OH 95,000.00 5.2.2.15.01. Eselon II B 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 90,000.00 Eselon III A 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 85,000.00 Eselon III B 0,00 OH 85.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 80,000.00 Eselon IV A 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 70,000.00 Staf 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 65,000.00 Non PNS 0,00 OH 65.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 285.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 Eselon II B 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 115,000.00 Eselon III A 0,00 OH 115.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 110,000.00 Eselon III B 0,00 OH 110.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 95,000.00 Staf 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Non PNS 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 520.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 520.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV A 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 Staf 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.495.000,00 Belnaja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Penunjang IPDMIP)
0,00 - 0,00 6.495.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.070.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.070.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III.b 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 80,000.00 560.000,00 Eselon IV.a 7,00 oh 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 oh 70,000.00 560.000,00 5.2.2.15.01. Staf 8,00 oh 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.010.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.010.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III.b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 90,000.00 360.000,00 Non PNS 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.415.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 2.415.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 120,000.00 720.000,00 Staf 6,00 oh 120.000,00 720.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.585.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.585.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.535.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.535.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III B 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 245,000.00 735.000,00 Staf 3,00 OH 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 175,000.00 1.050.000,00 Transportasi 6,00 OH 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.050.000,00 Perjalanan Dinas Ke Pusat dalam Rangka Rembes
(Penunjang IPDMIP)
0,00 - 0,00 9.050.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.050.000,00 Eselon III.b 0,00 - 0,00 9.050.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Uang Harian 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 pp 2,950,000.00 2.950.000,00 5.2.2.15.02. Biaya Transportasi 1,00 pp 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Biaya Penginapan 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 700,000.00 700.000,00 Biaya Taxi 1,00 oh 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 65.046.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 65.046.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 65.046.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 0,00 0,00 65.046.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 47.046.000,00 Pelatihan Penyuluh Petani Andalan (Kegiatan
IPDMIP)
0,00 - 0,00 47.046.000,00 0,00 0,000
60.00 oj 150,000.00 9.000.000,00 Honor Narasumber 60,00 oj 150.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 10,000.00 600.000,00 ATK Peserta 60,00 buah 10.000,00 600.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 200,000.00 12.000.000,00 Perlengkapan Peserta (tas) 60,00 buah 200.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 200,000.00 400.000,00 Spanduk 2,00 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4,375.00 lembar 200.00 875.000,00 Fotocopy Materi 4.375,00 lembar 200,00 875.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 400,000.00 800.000,00 Bahan Praktek Lapangan 2,00 paket 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
340.00 porsi 27,500.00 9.350.000,00 Konsumsi 340,00 porsi 27.500,00 9.350.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 50,000.00 3.000.000,00 Bntuan Transpor Peserta Pelatihan 60,00 oh 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
60.00 oh 100,000.00 6.000.000,00 Transport Peserta untuk Praktek Lapangan 60,00 oh 100.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 1,000,000.00 2.000.000,00 Sewa Kendaraan untuk praktek lapangan 2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 225,000.00 450.000,00 Honor Fasilitator untuk Praktek Lapangan 2,00 oh 225.000,00 450.000,00 0,00 0,000
70.00 porsi 27,500.00 1.925.000,00 Konsumsi untuk Praktek Lapangan 70,00 porsi 27.500,00 1.925.000,00 0,00 0,000
1,355.00 lembar 200.00 271.000,00 Fotocopy Lporan 1.355,00 lembar 200,00 271.000,00 0,00 0,000
3.00 laporan 25,000.00 75.000,00 Jilid Laporan 3,00 laporan 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 5,000.00 300.000,00 Sertifikat 60,00 buah 5.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 14.000.000,00 Forum Temu Tani 0,00 - 0,00 14.000.000,00 0,00 0,000
200.00 oh 50,000.00 10.000.000,00 Uang Saku Peserta 200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
80.00 oh 50,000.00 4.000.000,00 5.2.2.18.01. Bantuan Transport Penyuluh 80,00 oh 50.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.000.000,00 Pertemuan Bulanan Penyuluh 0,00 - 0,00 4.000.000,00 0,00 0,000
80.00 oh 50,000.00 4.000.000,00 Penggantian Transpor Peserta 80,00 oh 50.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.800.000,00
6.305.000,00
5.190.000,00
211.854.000,00
Jumlah Rp. 227.149.000,00
227.149.000,00 227.149.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
1.02.03.2.xx.03.01.16.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 1.02.03.2.xx.03.01.16. - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan : 1.02.03.2.xx.03.01.16.04. - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kesejahteraan Petani 70 %Meningkatnya Kesejahteraan Petani 70 %
Masukan Dana Rp. 93.132.600,-Dana Rp. 93.132.600,-
Keluaran 1. Terlaksananya Penilaian Penyuluh PNS, THL - TB PP,
Swadaya, Petani dan UPT TPH Kecamatan.
2. Terlaksananya cetak blangko RDK/ RDKK
1. 1 paket
2. 1 paket
1. Terlaksananya Penilaian Penyuluh PNS, THL - TB PP, Swadaya,
Petani dan UPT TPH Kecamatan.
2. Terlaksananya cetak blangko RDK/ RDKK
1. 1 paket
2. 1 paket
Hasil Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 93.132.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 93.132.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 93.132.600,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 93.132.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.793.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 14.793.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.203.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.203.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 0,00 0,000
5.00 rim 35,000.00 175.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
3.00 botol 95,000.00 285.000,00 Tinta Komputer 3,00 botol 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 1,000.00 12.000,00 Map Stop Map Folio 12,00 buah 1.000,00 12.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 buah 15,000.00 45.000,00 5.2.2.01.01. Map Lucky 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 19,000.00 57.000,00 Map Letter File merk Goby 3,00 buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 6,000.00 6.000,00 Spidol White Board Snowman 1,00 buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catridge Canon 830 hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 250,000.00 250.000,00 Catrigde canon 831 warna 1,00 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 8 GB kingston 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 11,000.00 11.000,00 Alat pembuka streples 1,00 buah 11.000,00 11.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 6,000.00 6.000,00 Isolasi benig 1,00 buah 6.000,00 6.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 800.00 4.000,00 Map Snalhekter Kerta 5,00 buah 800,00 4.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 5,500.00 22.000,00 Pena My Gel 4,00 buah 5.500,00 22.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 5,500.00 11.000,00 Rol Besi 2,00 buah 5.500,00 11.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 2,500.00 7.500,00 Trigonal Clip 3,00 kotak 2.500,00 7.500,00 0,00 0,000
1.00 kotak 12,000.00 12.000,00 Binder Clip no. 111 1,00 kotak 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 3,000.00 30.000,00 Materai Rp. 3.000 10,00 lembar 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
10.00 lembar 6,000.00 60.000,00 Materai Rp. 6.000 10,00 lembar 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.500.000,00 5.2.2.01.13. Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat
elektronik)
0,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah untuk Penyuluh PNS Pertanian 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara I 1,00 Orang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 orang 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 orang 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.750.000,00 Hadiah Penyuluh/Petani (THL-TB PP/ Swadaya/
Petani)
0,00 0 0,00 6.750.000,00 0,00 0,000
3.00 orang 1,000,000.00 3.000.000,00 Juara I 3,00 orang 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 orang 750,000.00 2.250.000,00 5.2.2.01.13. Juara II 3,00 orang 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
3.00 orang 500,000.00 1.500.000,00 Juara III 3,00 orang 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah Untuk Kantor UPT TPH Kecamatan 0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara I 1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 paket 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 paket 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.250.000,00 Hadiah untuk lomba Unit Pelayanan Jasa
Alsintan(UPJA)
0,00 0 0,00 2.250.000,00 0,00 0,000
1.00 kelompok 1,000,000.00 1.000.000,00 Juara I 1,00 kelompok 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
1.00 kelompok 750,000.00 750.000,00 Juara II 1,00 kelompok 750.000,00 750.000,00 0,00 0,000
1.00 kelompok 500,000.00 500.000,00 Juara III 1,00 kelompok 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.350.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,350,000.00 1.350.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.211.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 9.211.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.370.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 5.370.000,00 0,00 0,000
15.00 lembar 5,000.00 75.000,00 Cetak Piagam 15,00 lembar 5.000,00 75.000,00 0,00 0,000
20.00 rim 150,000.00 3.000.000,00 Cetak Blangko RDK/ RDKK, Kelas Kelompok dan
Kuisioner Lomba
20,00 rim 150.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
459.00 lembar 5,000.00 2.295.000,00 Cetak Sertifikat Kelas Kelompok 459,00 lembar 5.000,00 2.295.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.766.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 3.766.600,00 0,00 0,000
600.00 lembar 200.00 120.000,00 Fotocopy Laporan Fisik dan Keuangan 600,00 lembar 200,00 120.000,00 0,00 0,000
18,233.00 lembar 200.00 3.646.600,00 Fotocopy 18.233,00 lembar 200,00 3.646.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 buku 15,000.00 75.000,00 Penjilidan modul/ buku laporan 5,00 buku 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 907.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 907.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 907.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 907.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 907.500,00 Penilaian Penyuluh 0,00 0 0,00 907.500,00 0,00 0,000
33.00 porsi 20,000.00 660.000,00 Belanja Makan peserta rapat 33,00 porsi 20.000,00 660.000,00 0,00 0,000
33.00 porsi 7,500.00 247.500,00 Belanja Snack 33,00 porsi 7.500,00 247.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 66.870.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 66.870.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.745.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 54.745.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 24.215.000,00 Perjalanan dinas Penilaian Penyuluh dan
Penyusunan RDKK
0,00 0 0,00 24.215.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.920.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.920.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Eselon II B 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III A 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 85,000.00 1.275.000,00 Eselon III B 15,00 OH 85.000,00 1.275.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
19.00 OH 70,000.00 1.330.000,00 Staf 19,00 OH 70.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.065.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 7.065.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II B 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon II B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 105,000.00 2.100.000,00 Eselon IV A 20,00 OH 105.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 95,000.00 1.900.000,00 Staf 20,00 OH 95.000,00 1.900.000,00 0,00 0,000
14.00 OH 90,000.00 1.260.000,00 Non PNS 14,00 OH 90.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.230.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 11.230.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 145,000.00 870.000,00 Eselon II B 6,00 OH 145.000,00 870.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 OH 140,000.00 840.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 6,00 OH 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III B 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 130,000.00 3.250.000,00 Eselon IV A 25,00 OH 130.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
21.00 OH 120,000.00 2.520.000,00 Staf 21,00 OH 120.000,00 2.520.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 30.530.000,00 Perjalanan Dinas Penilaian Kelas Kelompok dan
Monev
0,00 0 0,00 30.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.650.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 7.650.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Eselon II B 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Eselon III A 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III B 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
26.00 OH 80,000.00 2.080.000,00 Eselon IV A 26,00 OH 80.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000
31.00 OH 70,000.00 2.170.000,00 Staf 31,00 OH 70.000,00 2.170.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 65,000.00 1.625.000,00 Non PNS 25,00 OH 65.000,00 1.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.220.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 11.220.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Eselon II B 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Eselon III A 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 110,000.00 1.650.000,00 Eselon III B 15,00 OH 110.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
32.00 OH 105,000.00 3.360.000,00 Eselon IV A 32,00 OH 105.000,00 3.360.000,00 0,00 0,000
35.00 OH 95,000.00 3.325.000,00 Staf 35,00 OH 95.000,00 3.325.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 90,000.00 1.350.000,00 Non PNS 15,00 OH 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.660.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 11.660.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 145,000.00 870.000,00 Eselon II B 6,00 OH 145.000,00 870.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 140,000.00 840.000,00 Eselon III A 6,00 OH 140.000,00 840.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 135,000.00 2.025.000,00 Eselon III B 15,00 OH 135.000,00 2.025.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 OH 130,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 20,00 OH 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
30.00 OH 120,000.00 3.600.000,00 Staf 30,00 OH 120.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 115,000.00 1.725.000,00 Non PNS 15,00 OH 115.000,00 1.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.125.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.125.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 12.125.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 300,000.00 2.700.000,00 Eselon III B 9,00 OH 300.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 275,000.00 2.750.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 275.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 250,000.00 2.500.000,00 Staf 10,00 OH 250.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 175,000.00 3.500.000,00 Transportasi 20,00 OH 175.000,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.752.500,00
44.968.500,00
20.470.000,00
15.941.600,00
Jumlah Rp. 93.132.600,00
93.132.600,00 93.132.600,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.17.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.17. - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.17.07. - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian /
perkebunan
85%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan 85%
Masukan Dana Rp.126.543.200,-Dana Rp.126.543.200,-
Keluaran 1. Terlaksananya pameran dalam kabupaten. 2. Terdatanya
harga pasar tingkat Kecamatan. 4. Terlaksananya pasar tani
Kabupaten. 5. Terbinanya STA 6. Terlaksananya Bimtek Pasca
Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura (Bimtek
manggis, cabe)
1. 1 kali 2. 13 Kecamatan 3. 12 kali 5.
12 bulan 6. 2 kali
1. Terlaksananya pameran dalam kabupaten. 2. Terdatanya
harga pasar tingkat Kecamatan. 4. Terlaksananya pasar tani
Kabupaten. 5. Terbinanya STA 6. Terlaksananya Bimtek Pasca
Panen dan Pengolahan Tanaman Hortikultura (Bimtek manggis,
cabe)
1. 1 kali 2. 13 Kecamatan 3. 12
kali 5. 12 bulan 6. 2 kali
Hasil Dikenalnya produk pertanian didalam dan luar daerah 80%Dikenalnya produk pertanian didalam dan luar daerah 80%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 126.543.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 126.543.200,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 94.343.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 94.343.200,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 4.005.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.005.700,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.416.700,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.416.700,00 0,00 0,000
15.00 rim 35,000.00 525.000,00 Kertas HVS 15,00 rim 35.000,00 525.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 Data Prin DP 40 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flash Disk 8 Gb 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 210,000.00 840.000,00 Catridg Canon hitam 4,00 buah 210.000,00 840.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Amplop putih no.110 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
2.00 buku 16,000.00 32.000,00 Buku Agenda Folio 2,00 buku 16.000,00 32.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 19,000.00 133.000,00 Map Letter file merek goby 7,00 buah 19.000,00 133.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 6,000.00 84.000,00 Map Spring File 14,00 buah 6.000,00 84.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 10,000.00 90.000,00 Map Lucky 9,00 buah 10.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 18,000.00 90.000,00 Map Box File 5,00 Buah 18.000,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 800.00 8.000,00 Stop Snelhekter 10,00 buah 800,00 8.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 6,200.00 37.200,00 Spidol Maker Snowman 6,00 buah 6.200,00 37.200,00 0,00 0,000
3.00 buah 6,500.00 19.500,00 spidol white board 3,00 buah 6.500,00 19.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 32,000.00 32.000,00 Buku Tamu 1,00 buah 32.000,00 32.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 5,000.00 15.000,00 Rol besi ukuran 30 cm 3,00 buah 5.000,00 15.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 60,000.00 120.000,00 Pena My Gel 2,00 lusin 60.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 5,000.00 10.000,00 Lem Gukol 2,00 buah 5.000,00 10.000,00 0,00 0,000
2.00 kodi 25,000.00 50.000,00 Kertas Koran 2,00 kodi 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 189.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 189.000,00 0,00 0,000
27.00 buah 3,000.00 81.000,00 Materai Rp. 3000,- 27,00 buah 3.000,00 81.000,00 0,00 0,000
18.00 buah 6,000.00 108.000,00 Materai Rp. 6000,- 18,00 buah 6.000,00 108.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.400.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
23.00 meter 50,000.00 1.150.000,00 5.2.2.01.12. Spanduk Pameran 23,00 meter 50.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Spanduk Pasar Tani 5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.455.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 19.455.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.800.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 5,800,000.00 5.800.000,00 Biaya bahan Dekorasi stan Pameran Kabupaten 1,00 Paket 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 4,400,000.00 Biaya bahan Dekorasi Stan Pameran luar
Kabupaten
0,00 paket 4.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.400.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Bahan Percontohan 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 8,000,000.00 8.000.000,00 Belanja bahan Percontohan Kegiatan Pameran
Kabupaten
1,00 paket 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,400,000.00 3.400.000,00 Belanja bahan Percontohan Pameran Luar
kabupaten dalam Propinsi
1,00 Paket 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,000
4.00 paket 500,000.00 2.000.000,00 Belanja bahan percontohan Kegiatan Pasar Tani 4,00 paket 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 255.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 255.000,00 0,00 0,000
170.00 lembar 1,500.00 255.000,00 Dokumentasi 170,00 lembar 1.500,00 255.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.880.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 11.880.000,00 0,00 0,000
0.00 OB 97,000.00 5.2.2.03.18. Honor petugas harga pasar hortikultura 0,00 OB 97.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.880.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 11.880.000,00 0,00 0,000
198.00 OH 60,000.00 11.880.000,00 Honor Petugas Pendamping kegiatan 198,00 OH 60.000,00 11.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.080.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 5.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.080.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 5.080.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,580,000.00 2.580.000,00 BBM roda dua 1,00 Tahun 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 BBM roda empat 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.965.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.965.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 520.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 15,000.00 75.000,00 Jilid Laporan kegiatan 5,00 buah 15.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 rim 89,000.00 445.000,00 5.2.2.06.01. Cetak Blangko Laporan 5,00 rim 89.000,00 445.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.445.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.445.000,00 0,00 0,000
7,225.00 lembar 200.00 1.445.000,00 Foto Copy 7.225,00 lembar 200,00 1.445.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.250.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 1,250,000.00 1.250.000,00 Sewa Tenda Kegiatan Pameran TK. Kabupaten 1,00 Paket 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.977.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 4.977.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.977.500,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta 0,00 0,00 4.977.500,00 0,00 0,000
35.00 porsi 27,500.00 962.500,00 Belanja makan dan minum persiapan kegiatan 35,00 porsi 27.500,00 962.500,00 0,00 0,000
46.00 porsi 27,500.00 1.265.000,00 Belanja makan minum panitia Pasar Tani 46,00 porsi 27.500,00 1.265.000,00 0,00 0,000
100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Belanja makan dan minum Penja Stand (Siang
dan malam) / panitia
100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 37.655.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 37.655.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.005.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 28.005.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.145.000,00 Persiapan Pameran / Pasar tani 0,00 0 0,00 5.145.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.335.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.335.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.425.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 110,000.00 220.000,00 Eselon III B 2,00 OH 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.385.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.385.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 135,000.00 540.000,00 Eselon III B 4,00 OH 135.000,00 540.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 22.860.000,00 Pembinaan Pemantauan STA 0,00 0 0,00 22.860.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 oh 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 65,000.00 260.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 4,00 oh 65.000,00 260.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.475.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 1.475.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV A 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Staf gol III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II, PTT dan Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 10.140.000,00 5.2.2.15.01. Harga Pasar 0,00 - 0,00 10.140.000,00 0,00 0,000
156.00 oh 65,000.00 10.140.000,00 Kecamatan Dekat Pengambilan data harga 156,00 oh 65.000,00 10.140.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.945.000,00 CP/CL Kegiatan 2019 0,00 - 0,00 9.945.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.580.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 - 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 oh 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 70,000.00 700.000,00 Staf Golongan III 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 2.735.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 - 0,00 2.735.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 oh 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III B 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 90,000.00 540.000,00 Non PNS 6,00 oh 90.000,00 540.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 4.630.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 - 0,00 4.630.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV A 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 120,000.00 960.000,00 Staf Golongan III 8,00 oh 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.650.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ,luar
kabupaten dalam propinsi
0,00 - 0,00 9.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 350.000,00 Propinsi untuk koordinasi dan konsultasi/promosi 0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 350,000.00 350.000,00 5.2.2.15.02. Esselon II. B 1,00 oh 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 Esselon III. A 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 300,000.00 1.800.000,00 Esselon III. B 6,00 oh 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 275,000.00 1.925.000,00 Esselon IV. A 7,00 oh 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 oh 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 240,000.00 1.680.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 7,00 oh 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
12.00 PP 175,000.00 2.100.000,00 Biaya transportasi 12,00 PP 175.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.075.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 8.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.850.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,000
37.00 oh 50,000.00 1.850.000,00 Uang saku penjaga stan pameran 37,00 oh 50.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.225.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 6.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.800.000,00 1. Honorarium Narasumber Bimtek 0,00 0 0,00 1.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0 1,600,000.00 900.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 0,00 0 1.600.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 OJ 250,000.00 - Propinsi 0,00 OJ 250.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 - Kabupaten 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 1,600,000.00 900.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 0,00 0 1.600.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 OJ 250,000.00 - Propinsi 0,00 OJ 250.000,00 0,00 0,000
6.00 OJ 150,000.00 900.000,00 - Kabupaten 6,00 OJ 150.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 390.000,00 2. Alat Tulis Peserta Bimtek 0,00 0 0,00 390.000,00 0,00 0,000
19.00 paket 10,000.00 190.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 19,00 paket 10.000,00 190.000,00 0,00 0,000
20.00 paket 10,000.00 200.000,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 20,00 paket 10.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 160.000,00 3. Spanduk Bimtek 0,00 0 0,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 meter 40,000.00 80.000,00 Spanduk Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan
Manggis
2,00 meter 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 meter 40,000.00 80.000,00 5.2.2.18.03. Spanduk Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan
Cabe
2,00 meter 40.000,00 80.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 900.000,00 4. Belanja Bahan Percontohan Bimtek 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 450,000.00 450.000,00 Belanja Bahan Percontohan Bimtek Pasca Panen
dan Pengolahan Manggis
1,00 paket 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 450,000.00 450.000,00 Belanja Bahan Percontohan Bimtek Pasca Panen
dan Pengolahan Cabe
1,00 paket 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.375.000,00 5. Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek 0,00 0 0,00 1.375.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Manggis 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 27,500.00 687.500,00 Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan Cabe 25,00 porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.600.000,00 6. Uang Saku Bimtek 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 40,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan
Manggis
20,00 OH 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 40,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen dan Pengolahan
Cabe
20,00 OH 40.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.000.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 25,000,000.00 25.000.000,00 Pengadaan Tenda dan Kelengkapannya Untuk
Pameran
1,00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.059.500,00
27.384.200,00
9.591.500,00
57.508.000,00
Jumlah Rp. 126.543.200,00
126.543.200,00 126.543.200,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.18.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.18. - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.01. - Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di masyarakat
tani khususnya tanaman perkebunan
80 %Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di masyarakat tani
khususnya tanaman perkebunan80 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 50.642.000.-Dana yang dibutuhkan Rp. 50.642.000.-
Keluaran 1. Terlaksananya SOP Komoditi Tanaman Kakao
2. Terlaksananya Pendampingan Tanaman Aren
1. 1 dokumen
2. 1 tahun
1. Terlaksananya SOP Komoditi Tanaman Kakao
2. Terlaksananya Pendampingan Tanaman Aren1. 1 dokumen
2. 1 tahun
Hasil 1. Tersedianya SOP komoditi tanaman kakao
2. Terwujudnya pendampingan tanaman aren
1. 80%
2. 80%
1. Tersedianya SOP komoditi tanaman kakao
2. Terwujudnya pendampingan tanaman aren1. 80%
2. 80%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 50.642.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 50.642.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.642.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 50.642.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.474.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.474.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.474.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.474.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.474.500,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 1.474.500,00 0,00 0,000
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 kertas HVS 70 gr 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 247,500.00 247.500,00 Cartridge Printer Warna 1,00 buah 247.500,00 247.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 210,000.00 210.000,00 Catrige Printer Hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 kodi 20,000.00 100.000,00 5.2.2.01.01. Kertas koran 5,00 kodi 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 Spidol 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 botol 35,000.00 175.000,00 Tinta Printer 5,00 botol 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
31.00 buah 1,000.00 31.000,00 Map Snelhecter Folio 31,00 buah 1.000,00 31.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 7,000.00 98.000,00 map Spring File 14,00 buah 7.000,00 98.000,00 0,00 0,000
12.00 kotak 3,000.00 36.000,00 Trigonal Clip 12,00 kotak 3.000,00 36.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 5,500.00 44.000,00 Pena Ball liner pilot 8,00 buah 5.500,00 44.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 12,000.00 48.000,00 Amplop kecil isi 100 4,00 kotak 12.000,00 48.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 15,000.00 45.000,00 stepler 10 HD 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 170.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 170.000,00 belanja bahan Dokumentasi 0,00 0 0,00 170.000,00 0,00 0,000
85.00 lembar 2,000.00 170.000,00 Dokumentasi 85,00 lembar 2.000,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.190.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.190.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.190.000,00 Belanja bahan bakar Minyak/gas dan pelumas 0,00 0 0,00 3.190.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 3,190,000.00 3.190.000,00 belanja BBM 1,00 Tahun 3.190.000,00 3.190.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.277.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.277.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.400.000,00 belanja Cetak 0,00 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 15,000.00 150.000,00 Cetak Cover laporan 10,00 buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 150,000.00 2.250.000,00 cetak Buku SOP komoditi tanaman perkebunan 15,00 buah 150.000,00 2.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 640.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 640.000,00 belanja Penggandaan 0,00 0 0,00 640.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2,560.00 lembar 250.00 640.000,00 5.2.2.06.02. Foto Copy 2.560,00 lembar 250,00 640.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 237.500,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 237.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 237.500,00 belanja penjilidan (Non Cetak Cover) 0,00 0 0,00 237.500,00 0,00 0,000
10.00 buah 23,750.00 237.500,00 Jilid Laporan 10,00 buah 23.750,00 237.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.680.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 30.680.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.125.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 22.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.110.000,00 perjalanan dinas untuk penyususnan SOP
Kecamatan Dekat
0,00 0 0,00 3.110.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV.a 15,00 oh 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 75,000.00 375.000,00 Staf Golongan IV 5,00 oh 75.000,00 375.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 Staf Golongan III 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 65,000.00 650.000,00 Staf Golongan II,I, PTT dan Non PNS 10,00 oh 65.000,00 650.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.530.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 4.530.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III. a 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 110,000.00 550.000,00 Eselon III b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 105,000.00 1.050.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 105.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Staf Golongan IV 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 95,000.00 950.000,00 Staf golongan III 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 90,000.00 1.350.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 15,00 oh 90.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.050.000,00 Kecamatan Sangat jauh 0,00 0 0,00 4.050.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 125,000.00 500.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan IV 4,00 oh 125.000,00 500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 Staf Golongan III 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 Staf golongan II,I,PTT dan Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.435.000,00 pendampingan aren 0,00 0 0,00 10.435.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.230.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.230.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Eselon III a 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 75,000.00 150.000,00 Staf golongan IV 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 70,000.00 700.000,00 Staf golongan III 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 65,000.00 975.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 15,00 oh 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.710.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 2.710.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 110,000.00 550.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 105,000.00 525.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 100,000.00 400.000,00 Staf golongan IV 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 95,000.00 285.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II,I,PTT dan Non PNS 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.495.000,00 Kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 4.495.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 140,000.00 280.000,00 Eselon III a 2,00 oh 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III.b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV.a 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 125,000.00 250.000,00 Staf golongan IV 2,00 oh 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 120,000.00 840.000,00 Staf Golongan III 7,00 oh 120.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
10.00 oh 115,000.00 1.150.000,00 5.2.2.15.01. staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 10,00 oh 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.555.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 8.555.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.555.000,00 Luar kabupaten 0,00 0 0,00 8.555.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 350,000.00 700.000,00 Eselon II.b 2,00 oh 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 325,000.00 975.000,00 Eselon III.a 3,00 oh 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III.b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Staf golongan IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 240,000.00 3.120.000,00 Staf golongan II,I, PTT dan Non PNS 13,00 oh 240.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.850.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.850.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.300.000,00 Makan dan minum kegiatan pembuatan SOP 0,00 0 0,00 3.300.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 20,000.00 2.400.000,00 Makan 120,00 porsi 20.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
120.00 porsi 7,500.00 900.000,00 Minum 120,00 porsi 7.500,00 900.000,00 0,00 0,000
75.00 org 50,000.00 3.750.000,00 penggantian transport kegiatan pembuatan SOP 75,00 org 50.000,00 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 OJ 150,000.00 Honor Narasumber Pembuatan SOP 0,00 OJ 150.000,00 0,00 0,000
12.00 OJ 250,000.00 3.000.000,00 Narasumber Propinsi 12,00 OJ 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 OJ 150,000.00 1.800.000,00 Narasumber Kabupaten 12,00 OJ 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
5.374.500,00
1.100.000,00
44.167.500,00
Jumlah Rp. 50.642.000,00
50.642.000,00 50.642.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.18.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.18. - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.02. - Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahanan pangan 60%Meningkatnya ketahanan pangan 60%
Masukan Dana Rp.442.043.900,-Dana Rp.442.043.900,-
Keluaran a. Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda 2
b. Terlaksananya pelayanan Traktor Besar
c. Terlaksananya Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan
(UPJA)
d. Tersedianya peralatan bengkel alsintan
a. 3 Unit
b. 10 Ha
c. 13 kecamatan
d. 1 paket
a. Terlaksananya Pengadaan Traktor Roda 2
b. Terlaksananya pelayanan Traktor Besar
c. Terlaksananya Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan
(UPJA)
d. Tersedianya peralatan bengkel alsintan
a. 3 Unit
b. 10 Ha
c. 13 kecamatan
d. 1 paket
Hasil a. Tersedianya Pengadaan Traktor Roda 2
b. Terlaksananya Operasional Traktor Besar
c. Terlaksananya Pembinaan UPJA
d. Terlaksananya pengadaan peralatan bengkel alsintan
e. Tersedianya Peralatan Bengkel Alsintan
a. 3 Unit
b. 10 Ha
c. 13 Kecamatan
d. 1 Paket
e. 1 Paket
a. Tersedianya Pengadaan Traktor Roda 2
b. Terlaksananya Operasional Traktor Besar
c. Terlaksananya Pembinaan UPJA
d. Terlaksananya pengadaan peralatan bengkel alsintan
e. Tersedianya Peralatan Bengkel Alsintan
a. 3 Unit
b. 10 Ha
c. 13 Kecamatan
d. 1 Paket
e. 1 Paket
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 442.043.900,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 442.043.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 358.772.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 358.772.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.941.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.941.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.491.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.491.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Kertas HVS Folio Sinar Dunia 70 gr 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 33,000.00 66.000,00 Kertas HVS Kwarto Sinar Dunia 70 gr 2,00 rim 33.000,00 66.000,00 0,00 0,000
1.00 Lusin 42,000.00 42.000,00 Pensil Hitam 1,00 Lusin 42.000,00 42.000,00 0,00 0,000
12.00 Buah 3,500.00 42.000,00 Karet Penghapus 12,00 Buah 3.500,00 42.000,00 0,00 0,000
39.00 buah 1,000.00 39.000,00 Stop Map 39,00 buah 1.000,00 39.000,00 0,00 0,000
21.00 Buah 19,000.00 399.000,00 Map Leeter File Merek Gobi 21,00 Buah 19.000,00 399.000,00 0,00 0,000
18.00 Buah 5,500.00 99.000,00 Pena My Gell 18,00 Buah 5.500,00 99.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 18,000.00 54.000,00 Map Box File Biasa 3,00 Buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 245,000.00 245.000,00 Catridge Canon 41 Warna 1,00 Buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 25,000.00 125.000,00 Tinta Komputer 5,00 Kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 20,000.00 80.000,00 Binder Klip UK 260 4,00 Kotak 20.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 90,000.00 90.000,00 Flasdisk 1,00 buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
50.00 lembar 3,000.00 150.000,00 Materai 3000 50,00 lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 lembar 6,000.00 300.000,00 Materai 6000 50,00 lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 50.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 50.400.000,00 0,00 0,000
60.00 OH 120,000.00 7.200.000,00 Honorarium Jasa Operator Traktor Besar 60,00 OH 120.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Staf Pengelola Alat Mesin Pertanian 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Tenaga Pendamping Jaringan Irigasi 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Tenaga Pendamping pemberdayaan UPJA 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.490.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 12.490.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 10,000,000.00 5.2.2.05.02. Suku Cadang Traktor Besar 0,00 Paket 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.490.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 12.490.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Tahun 2,080,000.00 2.080.000,00 5.2.2.05.03. Bahan Bakar Minyak (Premium) 1,00 Tahun 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 5,410,000.00 5.410.000,00 Solar 1,00 Tahun 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Oli Mesin 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 2,500,000.00 2.500.000,00 Oli Gardan 1,00 Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.546.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 3.546.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00 0,000
550.00 Buah 2,000.00 1.100.000,00 Brosur Pembinaan UPJA 550,00 Buah 2.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 500,000.00 1.000.000,00 Banner Alsintan 2,00 Buah 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 50,000.00 250.000,00 Laporan 5,00 Buah 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
100.00 lembar 2,000.00 200.000,00 Cetak Foto Kegiatan 100,00 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 996.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 996.000,00 0,00 0,000
4,980.00 lembar 200.00 996.000,00 Foto Copy 4.980,00 lembar 200,00 996.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.250.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 8.250.000,00 0,00 0,000
25.00 Porsi 27,500.00 687.500,00 Pertemuan Pembahasan Identifikasi dan Verifikasi 25,00 Porsi 27.500,00 687.500,00 0,00 0,000
30.00 porsi 27,500.00 825.000,00 Pertemuan Sosialisasi 30,00 porsi 27.500,00 825.000,00 0,00 0,000
80.00 porsi 27,500.00 2.200.000,00 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi 80,00 porsi 27.500,00 2.200.000,00 0,00 0,000
65.00 porsi 27,500.00 1.787.500,00 Pertemuan Pembinaan UPJA 65,00 porsi 27.500,00 1.787.500,00 0,00 0,000
100.00 porsi 27,500.00 2.750.000,00 Pertemuan Pembinaan Kelompok Tani Penerima
Bantuan Hibah Alat Mesin Pertanian
100,00 porsi 27.500,00 2.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.270.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 43.270.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.535.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 30.535.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.735.000,00 Pembinaan UPJA, Pengawasan Alsintan 0,00 0 0,00 18.735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.010.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.010.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 90,000.00 360.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III A 4,00 oh 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 85,000.00 1.105.000,00 Eselon III B 13,00 oh 85.000,00 1.105.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 80,000.00 1.600.000,00 Eselon IV A 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 70,000.00 910.000,00 Staf Golongan III 13,00 oh 70.000,00 910.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 65,000.00 845.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 13,00 oh 65.000,00 845.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.040.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.040.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 110,000.00 1.320.000,00 Eselon III B 12,00 oh 110.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
22.00 oh 105,000.00 2.310.000,00 Eselon IV A 22,00 oh 105.000,00 2.310.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf Golongan III 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 90,000.00 990.000,00 Staf Golongan II / Non PN / PTT 11,00 oh 90.000,00 990.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.685.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 7.685.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 140,000.00 280.000,00 Eselon III A 2,00 OH 140.000,00 280.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 Eselon III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
21.00 OH 130,000.00 2.730.000,00 Eselon IV A 21,00 OH 130.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 120,000.00 1.800.000,00 Staf Golongan III 15,00 OH 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 115,000.00 1.380.000,00 Non PNS / PTT 12,00 OH 115.000,00 1.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.200.000,00 Identifikasi/CPCL Alsintan 2019 0,00 0 0,00 9.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.375.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.375.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Eselon II B 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OH 80,000.00 640.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 8,00 OH 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 70,000.00 700.000,00 Staf Golongan III 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.790.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.790.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III A 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 110,000.00 660.000,00 Eselon III B 6,00 OH 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 105,000.00 735.000,00 Eselon IV A 7,00 OH 105.000,00 735.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Golongan III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.035.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 4.035.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 145,000.00 290.000,00 Eselon II B 2,00 OH 145.000,00 290.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eseelon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 135,000.00 945.000,00 Eselon III B 7,00 OH 135.000,00 945.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 130,000.00 780.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 130.000,00 780.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 Staf Golongan III 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 115,000.00 920.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 8,00 OH 115.000,00 920.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.600.000,00 Pemberdayaan dan Pengawasan Traktor Besar 0,00 0 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.600.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.600.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 85,000.00 425.000,00 Eselon III B 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Staf Golongan II / Non PNS / PTT 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.735.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.735.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 12.735.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 12.735.000,00 5.2.2.15.02. Uang Harian 0,00 0 0,00 12.735.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III B 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 275,000.00 4.125.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 275.000,00 4.125.000,00 0,00 0,000
13.00 OH 245,000.00 3.185.000,00 Staf Golongan III 13,00 OH 245.000,00 3.185.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 240,000.00 1.200.000,00 Staf golongan II 5,00 OH 240.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 OH 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 238.875.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 238.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 238.875.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 238.875.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 234.900.000,00 Pengadaan Alsintan 0,00 0 0,00 234.900.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 135.000.000,00 Pengadaan Traktor Roda 2 Type Kecil 0,00 0 0,00 135.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Elok Basamo Nagari solok Bio-Bio
Kec. Harau
1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Elok Basamo Nagari Tanjung
Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Karya Maju Bersama Nagari Koto
Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh
1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kel. tani Segar Nagari Sungai Kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kel. tani Talago Dadok Nagari Sungai Kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok tani Tunas Baru Nagari Sungai
Kamuyang
1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Iligundi Nagari Sunngai kamuyang 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Tanjuang kaliang Nagari Sungai
Kamuyang
1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 15,000,000.00 15.000.000,00 Kelompok Tani Maju Bersama Nagari Sungai
kamuyang
1,00 unit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 99.900.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 3/ Bentor 0,00 0 0,00 99.900.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 Kelompok tani Tapian Mandi Nagari Sungai
Kamuyang
1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Beringin Nagari Sungai kamuyang 1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 33,300,000.00 33.300.000,00 Kelompok Tani Lereng sago Nagari Sungai
Kamuyang
1,00 unit 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.475.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000
3.00 OP 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 OP 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OP 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 OP 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 OP 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 OP 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
2.00 OP 300,000.00 600.000,00 Honoraium Pejabat Pengadaan 2,00 OP 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 450,000.00 900.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,00 paket 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3.22. Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin
0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000
0.00 0.00 83.271.900,00 5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service 0,00 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 83.271.900,00 Pengadaan Peralatan Bengkel Alat Mesin
Pertanian
0,00 - 0,00 83.271.900,00 0,00 0,000
1.00 paket 81,696,900.00 81.696.900,00 Pengadaan Peralatan Bengkel ALSINTAN 1,00 paket 81.696.900,00 81.696.900,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Ketua 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 OP 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 450,000.00 450.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,00 OP 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
39.670.500,00
271.167.500,00
104.934.900,00
26.271.000,00
Jumlah Rp. 442.043.900,00
442.043.900,00 442.043.900,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.18.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.18. - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.06. - Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani 80 %Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani 80 %
Masukan Dana Rp. 40.787.050,-Dana Rp. 40.787.050,-
Keluaran 1. Terlaksananya SL-PHT tanaman kakao 2. Terlaksananya
pelatihan pembuatan pestisida nabati 3.Terlaksananya
pemantauan serangan OPT kakao
1. 2 kelompok 2. 1 kelompok 3. 1
tahun
1. Terlaksananya SL-PHT tanaman kakao 2. Terlaksananya
pelatihan pembuatan pestisida nabati 3.Terlaksananya
pemantauan serangan OPT kakao
1. 2 kelompok 2. 1 kelompok 3.
1 tahun
Hasil 1. Terwujudnya peningkatan SDM petugas/ petani mengenai
pengendalian OPT kakao 2. Meningkatnya keterampilan dan
pengetahuan petani dalam pembuatan pestisida nabati
1. 80 % 2. 80 %1. Terwujudnya peningkatan SDM petugas/ petani mengenai
pengendalian OPT kakao 2. Meningkatnya keterampilan dan
pengetahuan petani dalam pembuatan pestisida nabati
1. 80 % 2. 80 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 40.787.050,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 40.787.050,00 0,00 0,000
0.00 0.00 40.787.050,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 40.787.050,00 0,00 0,000
0.00 0.00 887.750,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 887.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 812.750,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 812.750,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 812.750,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 812.750,00 0,00 0,000
5.00 rim 35,000.00 175.000,00 - Kertas HVS Folio 70 gr 5,00 rim 35.000,00 175.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 19,000.00 38.000,00 - Map Letter File 2,00 kotak 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 kotak 25,000.00 50.000,00 5.2.2.01.01. - Tinta Hitam 2,00 kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 25,000.00 25.000,00 - Tinta Warna 1,00 kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,250.00 31.250,00 - Map Clip File 5,00 buah 6.250,00 31.250,00 0,00 0,000
2.00 buah 18,000.00 36.000,00 - Box File Bongkar Pasang 2,00 buah 18.000,00 36.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 210,000.00 210.000,00 - Catridge Hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 245,000.00 245.000,00 - Catridge Warna 1,00 buah 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 2,500.00 2.500,00 - Trigonal Clip 1,00 kotak 2.500,00 2.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 75.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,000.00 30.000,00 - Materai Rp 6000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 3,000.00 45.000,00 - Materai Rp 3000 15,00 buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,000
42.00 lembar 1,500.00 63.000,00 Dokumentasi 42,00 lembar 1.500,00 63.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 60,000.00 5.2.2.03.22. Honorarium THL 0,00 oh 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.716.300,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.716.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.716.300,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.716.300,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,716,300.00 1.716.300,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 tahun 1.716.300,00 1.716.300,00 0,00 0,000
0.00 0.00 591.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 546.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 546.000,00 0,00 0,000
2,730.00 lembar 200.00 546.000,00 Foto Copy 2.730,00 lembar 200,00 546.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 45.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 5,000.00 45.000,00 Penjilidan 9,00 buah 5.000,00 45.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 700.000,00 5.2.2.11.02. Makan dan Minum Rapat Persiapan Kegiatan 0,00 0 0,00 700.000,00 0,00 0,000
28.00 porsi 17,500.00 490.000,00 - Makan 28,00 porsi 17.500,00 490.000,00 0,00 0,000
28.00 porsi 7,500.00 210.000,00 Snack 28,00 porsi 7.500,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.425.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 17.425.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.915.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 11.915.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 11.915.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka
Pembinaan dan Monitoring serta Verifikasi CP/CL
Tahun 2019 dan Pemantauan Serangan OPT
0,00 0 0,00 11.915.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.005.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.005.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 - Eselon II B 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 - Eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 85,000.00 680.000,00 - Eselon III B 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 80,000.00 1.280.000,00 - Eselon IV A 16,00 oh 80.000,00 1.280.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 75,000.00 975.000,00 - Staf Gol IV 13,00 oh 75.000,00 975.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 70,000.00 910.000,00 - Staf gol III 13,00 oh 70.000,00 910.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 65,000.00 975.000,00 - Staf Gol II/Non PNS 15,00 oh 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.910.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 6.910.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 - Eselon II. b 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 - Eselon II A 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
13.00 oh 110,000.00 1.430.000,00 - Eselon III B 13,00 oh 110.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 105,000.00 1.575.000,00 - Eselon IV.a 15,00 oh 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 100,000.00 1.000.000,00 - Staf Gol. IV 10,00 oh 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 95,000.00 1.140.000,00 - Staf Gol. III 12,00 oh 95.000,00 1.140.000,00 0,00 0,000
17.00 oh 90,000.00 1.530.000,00 - Staf Gol. II/Non PNS 17,00 oh 90.000,00 1.530.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.510.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.510.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 5.510.000,00 5.2.2.15.02. perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 5.510.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 350,000.00 350.000,00 - Eselon II.b 1,00 oh 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 - Eselon III.a 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 - Eselon III.b 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 275,000.00 1.375.000,00 - Eselon IV.a 5,00 oh 275.000,00 1.375.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 245,000.00 1.960.000,00 - Staf/Non PNS 8,00 oh 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.769.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 17.769.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.769.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 17.769.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.250.000,00 Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator
0,00 0 0,00 5.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.500.000,00 Narasumber SL-PHT Kakao 0,00 0 0,00 4.500.000,00 0,00 0,000
30.00 oj 150,000.00 4.500.000,00 - Narasumber Kabupaten (5 jam x 2 kelompok x
3 hari)
30,00 oj 150.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 750.000,00 Narasumber Pelatihan Pembuatan Pestisida
Nabati
0,00 0 0,00 750.000,00 0,00 0,000
5.00 oj 150,000.00 750.000,00 - Narasumber Kabupaten (5 jam x 1 kelompok x
1 hari)
5,00 oj 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 600.000,00 ATK Peserta 0,00 0 0,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 400,000.00 400.000,00 ATK Peserta SL-PHT Kakao (20 orang x 2
kelompok x 10.000,-)
1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 200,000.00 200.000,00 ATK Peserta Pelatihan Pembuatan Pestisida
Nabati (20 orang x 1 kelompok x 10.000,-)
1,00 paket 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 500.000,00 Pembuatan Spanduk 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000
5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan SL-PHT Kakao 5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
5.00 meter 50,000.00 250.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan Pelatihan
Pembuatan Pestisida Nabati
5,00 meter 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.375.000,00 Belanja Makan dan Minum 0,00 0 0,00 4.375.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 3.750.000,00 5.2.2.18.03. Makan dan Minum SL-PHT Kakao (25 orang x 2
kelompok x 5 kali pertemuan)
0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 17,500.00 2.625.000,00 - Makan 150,00 porsi 17.500,00 2.625.000,00 0,00 0,000
150.00 porsi 7,500.00 1.125.000,00 - Snack 150,00 porsi 7.500,00 1.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 625.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pembuatan
Pestisida Nabati (25 orang x 1 kelompok x 1 kali
pertemuan)
0,00 0 0,00 625.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 17,500.00 437.500,00 - Makan 25,00 porsi 17.500,00 437.500,00 0,00 0,000
25.00 porsi 7,500.00 187.500,00 - Snack 25,00 porsi 7.500,00 187.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 44.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Percobaan 0,00 0 0,00 44.000,00 0,00 0,000
1.00 kodi 16,000.00 16.000,00 - Kertas Koran Kegiatan SL-PHT Kakao 1,00 kodi 16.000,00 16.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 7,000.00 28.000,00 - Spidol Kegiatan SL-PHT Kakao 4,00 buah 7.000,00 28.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.000.000,00 Uang Saku Peserta Kegiatan 0,00 0 0,00 7.000.000,00 0,00 0,000
120.00 oh 50,000.00 6.000.000,00 - Uang Saku Peserta Kegiatan SL-PHT Kakao (20
orang x 2 kelompok x 3 kali pertemuan)
120,00 oh 50.000,00 6.000.000,00 0,00 0,000
20.00 oh 50,000.00 1.000.000,00 - Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan
Pembuatan Pestisida Nabati
20,00 oh 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.635.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.635.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.635.000,00 Belanja Bahan Pengendalian Hama/Penyakit
Tanaman Kakao
0,00 0 0,00 1.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 360.000,00 - Gunting Tarik 0,00 0 0,00 360.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok tani Berkah, Jorong Pauah Padang
Nagari Sariak Laweh Kec. Akabiluru
1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok tani Sei Kolam Jorong Guguak Nagari
Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban
1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Kelompok Tani Melati I Jorong Padang Bungo
Nagari Andiang Kec. Suliki
1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.275.000,00 - Gunting Pangkas 0,00 0 0,00 1.275.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 buah 85,000.00 425.000,00 5.2.2.25.01. Kelompok Tani Berkah Jorong Pauah Padang
NAgari Sariak Laweh Kec. Akabiluru
5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 85,000.00 425.000,00 Kelompok Tani Sei Kolam Jorong Guguak NAgari
Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban
5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 85,000.00 425.000,00 Kelompok Tani Melati I Jorong Padang Bungo
Nagari Andiang Kec. Suliki
5,00 buah 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.088.850,00
19.976.500,00
10.195.100,00
4.526.600,00
Jumlah Rp. 40.787.050,00
40.787.050,00 40.787.050,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.18.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.18. - Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.18.10. - Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di Masyarakat
Tani khususnya Perkebunan
70%Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian di Masyarakat Tani
khususnya Perkebunan70%
Masukan Dana Rp. 75.781.000,-Dana Rp. 75.781.000,-
Keluaran a. Terlaksananya bimbingan teknis pasca panen kakao b.
Terlaksananya workshop penyempurnaan buku IG gambir c.
Terlaksananya temu usaha UPH perkebunan d. Terlaksananya
pemantauan harga pasar ke kabupaten dan kecamatan e.
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan UPH perkebunan
f. Terlaksananya monitoring dan koordinasi pengolahan dan
pemasaran tanaman perkebunan
a. 1 kali
b. 1 kali
c. 1 kali
d. 13 dokumen
e. 12 bulan
f. 12 bulan
a. Terlaksananya bimbingan teknis pasca panen kakao b.
Terlaksananya workshop penyempurnaan buku IG gambir c.
Terlaksananya temu usaha UPH perkebunan d. Terlaksananya
pemantauan harga pasar ke kabupaten dan kecamatan e.
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan UPH perkebunan f.
Terlaksananya monitoring dan koordinasi pengolahan dan
pemasaran tanaman perkebunan
a. 1 kali
b. 1 kali
c. 1 kali
d. 13 dokumen
e. 12 bulan
f. 12 bulan
Hasil a. Terwujudnya bimbingan teknis pasca panen kakao b.
Terwujudnya pemantauan workshop penyempurnaan buku IG
gambir c. Terwujudnya temu usaha UPH perkebunan d.
Terwujudnya pemantauan harga pasar ke kabupaten dan
kecamatan e. Terwujudnya pembinaan dan pemantauan UPH
perkebunan f. Terwujudnya monitoring dan koordinasi
pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan
a. 80%
b. 80%
c. 80%
d. 85%
e. 80%
f. 80%
a. Terwujudnya bimbingan teknis pasca panen kakao b.
Terwujudnya pemantauan workshop penyempurnaan buku IG
gambir c. Terwujudnya temu usaha UPH perkebunan d.
Terwujudnya pemantauan harga pasar ke kabupaten dan
kecamatan e. Terwujudnya pembinaan dan pemantauan UPH
perkebunan f. Terwujudnya monitoring dan koordinasi
pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan
a. 80%
b. 80%
c. 80%
d. 85%
e. 80%
f. 80%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 75.781.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 75.781.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 OB 600,000.00 7.200.000,00 Honor Pembantu PPTK 12,00 OB 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 68.581.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 68.581.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.547.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 2.547.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.469.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 2.469.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.469.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 0,00 0 0,00 2.469.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 35,000.00 210.000,00 Kertas HVS 6,00 rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flasdisk 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 245,000.00 1.225.000,00 Catridge 5,00 buah 245.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
3.00 kodi 20,000.00 60.000,00 Kertas Koran 3,00 kodi 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 6,000.00 42.000,00 Spidol 7,00 buah 6.000,00 42.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 30,000.00 240.000,00 Tinta Printer 8,00 buah 30.000,00 240.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 19,000.00 95.000,00 Map Letter File Gobi 5,00 buah 19.000,00 95.000,00 0,00 0,000
2.00 lusin 66,000.00 132.000,00 Pena My Gel 2,00 lusin 66.000,00 132.000,00 0,00 0,000
7.00 buah 10,000.00 70.000,00 Map Lucky 7,00 buah 10.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 kotak 20,000.00 20.000,00 Binder Klip No. 260 1,00 kotak 20.000,00 20.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 17,000.00 51.000,00 Binder Klip No. 200 3,00 kotak 17.000,00 51.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 18,000.00 144.000,00 Map Box File Bongkar Pasang 8,00 buah 18.000,00 144.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 78.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 78.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0 0,00 78.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 6,000.00 48.000,00 Materai 6000 8,00 buah 6.000,00 48.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 3,000.00 30.000,00 Materai 3000 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 318.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 318.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 318.000,00 Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetek, frame)
0,00 0 0,00 318.000,00 0,00 0,000
159.00 lembar 2,000.00 318.000,00 Cuci Cetak 159,00 lembar 2.000,00 318.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.300.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 30.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.580.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 2.580.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 2,580,000.00 2.580.000,00 Biaya Pendaftaran IG Gambir ke Pusat 1,00 paket 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,000
0.00 ob 75,000.00 5.2.2.03.18. Honor Petugas Pengambilan Data Harga Pasar
Perkebunan
0,00 ob 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.720.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 27.720.000,00 0,00 0,000
462.00 oh 60,000.00 27.720.000,00 Honorarium THL (2 orang) 462,00 oh 60.000,00 27.720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.933.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.933.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.933.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.933.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.933.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 0,00 0 0,00 1.933.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,933,000.00 1.933.000,00 BBM 1,00 Tahun 1.933.000,00 1.933.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.178.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 2.178.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.300.000,00 Belanja Cetak 0,00 0 0,00 1.300.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 22,000.00 110.000,00 Cetak Cover Laporan 5,00 buah 22.000,00 110.000,00 0,00 0,000
2.00 rim 95,000.00 190.000,00 Cetak Blanko Harga Pasar dan lain-lain 2,00 rim 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 100,000.00 1.000.000,00 Cetak Buku IG Gambir 10,00 buah 100.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 760.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 760.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 760.000,00 Belanja Penggadaan 0,00 0 0,00 760.000,00 0,00 0,000
3,800.00 lembar 200.00 760.000,00 Foto Copy 3.800,00 lembar 200,00 760.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 118.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 118.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 118.000,00 Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0 0,00 118.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 29,500.00 118.000,00 Jilid Pelaporan 4,00 buah 29.500,00 118.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.536.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.536.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.536.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0 0,00 1.536.000,00 0,00 0,000
60.00 porsi 25,600.00 1.536.000,00 Makan dan Minum 60,00 porsi 25.600,00 1.536.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.550.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 22.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.380.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 18.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 18.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0 0,00 18.380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 840.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 840.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 95,000.00 Eselon II b 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 75,000.00 150.000,00 Staf Golongan IV 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 65,000.00 130.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 2,00 oh 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.000.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 120,000.00 Eselon II b 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 115,000.00 Eselon III a 0,00 oh 115.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 100,000.00 200.000,00 Staf Golongan IV 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 95,000.00 190.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 2,00 oh 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 Staf Golongan II/ Non PNS 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.250.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 145,000.00 Eselon II b 0,00 oh 145.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 140,000.00 Eselon III a 0,00 oh 140.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 Eselon III b 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 125,000.00 250.000,00 Staf Golongan IV 2,00 oh 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.725.000,00 Pembinaan dan Pemantauan UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 2.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.725.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.725.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 95,000.00 Eselon II b 0,00 oh 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 75,000.00 225.000,00 Staf Golongan IV 3,00 oh 75.000,00 225.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 70,000.00 630.000,00 Staf Golongan III 9,00 oh 70.000,00 630.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 65,000.00 715.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 11,00 oh 65.000,00 715.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.875.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.875.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 120,000.00 Eselon II b 0,00 oh 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 100,000.00 100.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan IV 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 95,000.00 570.000,00 Staf Golongan III 6,00 oh 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 90,000.00 810.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 9,00 oh 90.000,00 810.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.690.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 9.690.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon III b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 125,000.00 250.000,00 Staf Golongan IV 2,00 oh 125.000,00 250.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 115,000.00 460.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 4,00 oh 115.000,00 460.000,00 0,00 0,000
104.00 OB 75,000.00 7.800.000,00 Petugas Pengambilan Data Harga Pasar
Perkebunan
104,00 OB 75.000,00 7.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.170.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 4.170.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.170.000,00 Koordinasi Pengolahan dan Pemasaran Luar
Kabupaten
0,00 0 0,00 4.170.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.170.000,00 - Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 4.170.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 350,000.00 Eselon II b 0,00 oh 350.000,00 0,00 0,000
0.00 oh 325,000.00 Eseon III a 0,00 oh 325.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 300,000.00 900.000,00 Eselon III b 3,00 oh 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 275,000.00 825.000,00 Eselon IV a 3,00 oh 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Staf Golongan IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 245,000.00 735.000,00 Staf Golongan III 3,00 oh 245.000,00 735.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.219.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 7.219.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.219.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis 0,00 0,00 7.219.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.600.000,00 Honor Narasumber Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.600.000,00 Honor Narasumber Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 250,000.00 1.000.000,00 Narasumber Propinsi 4,00 oj 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
4.00 oj 150,000.00 600.000,00 Narasumber Kabupaten 4,00 oj 150.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 310.000,00 ATK Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 310.000,00 0,00 0,000
16.00 paket 10,000.00 160.000,00 ATK Peserta 16,00 paket 10.000,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 150.000,00 ATK Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 150.000,00 0,00 0,000
15.00 paket 10,000.00 150.000,00 ATK Peserta 15,00 paket 10.000,00 150.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.409.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 0,00 0 0,00 1.409.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 475.000,00 Makan dan Snack Bimtek Pasca Panen Kakao 0,00 0 0,00 475.000,00 0,00 0,000
19.00 porsi 17,500.00 332.500,00 Makan 19,00 porsi 17.500,00 332.500,00 0,00 0,000
19.00 porsi 7,500.00 142.500,00 Snack 19,00 porsi 7.500,00 142.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 475.000,00 Makan dan Snack Temu Usaha UPH Perkebunan 0,00 0 0,00 475.000,00 0,00 0,000
19.00 porsi 17,500.00 332.500,00 Makan 19,00 porsi 17.500,00 332.500,00 0,00 0,000
19.00 porsi 7,500.00 142.500,00 Snack 19,00 porsi 7.500,00 142.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 459.000,00 Makan dan Snack Worksop Penyempurnaan Buku
IG Gambir
0,00 0 0,00 459.000,00 0,00 0,000
18.00 porsi 18,000.00 324.000,00 Makan 18,00 porsi 18.000,00 324.000,00 0,00 0,000
18.00 porsi 7,500.00 135.000,00 Snack 18,00 porsi 7.500,00 135.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.300.000,00 Belanja Uang Saku 0,00 0 0,00 2.300.000,00 0,00 0,000
16.00 oh 50,000.00 800.000,00 Uang Saku Bimtek Pasca Panen Kakao 16,00 oh 50.000,00 800.000,00 0,00 0,000
15.00 oh 50,000.00 750.000,00 Uang Saku Temu Usaha UPH Perkebunan 15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 oh 50,000.00 750.000,00 5.2.2.18.03. Uang Saku Workshop Penyempurnaan Buku IG
Gambir
15,00 oh 50.000,00 750.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.950.000,00
17.840.500,00
17.455.000,00
23.535.500,00
Jumlah Rp. 75.781.000,00
75.781.000,00 75.781.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.01. - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 70%Terlaksananya Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 70%
Masukan Dana Rp. 34.702.500,-Dana Rp. 34.702.500,-
Keluaran 1. Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman
Pangan
2. Telaksananya Monitoring Pemantauan, Pengamatan OPT
dan Bencana Alam Tanaman Pangan
1. 1 unit
2. 1 tahun
1. Terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan
2. Telaksananya Monitoring Pemantauan, Pengamatan OPT dan
Bencana Alam Tanaman Pangan
1. 1 unit
2. 1 tahun
Hasil Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 70%Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 70%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 34.702.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 34.702.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 34.702.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 34.702.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.626.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.626.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 576.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 576.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 576.500,00 Alat tulis kegiatan 0,00 0 0,00 576.500,00 0,00 0,000
2.00 rim 37,000.00 74.000,00 Kertas HVS Folio 2,00 rim 37.000,00 74.000,00 0,00 0,000
1.00 rim 35,000.00 35.000,00 Kertas HVS Kwarto 1,00 rim 35.000,00 35.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 kotak 30,000.00 30.000,00 5.2.2.01.01. Tinta printer 1,00 kotak 30.000,00 30.000,00 0,00 0,000
1.00 bh 85,000.00 85.000,00 Flash disk 1,00 bh 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 225,000.00 225.000,00 Catridge hitam 1,00 buah 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
85.00 buah 900.00 76.500,00 Stop map folio 85,00 buah 900,00 76.500,00 0,00 0,000
1.00 Pak 51,000.00 51.000,00 Amplop 1,00 Pak 51.000,00 51.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 3,000.00 60.000,00 Materai Rp 3.000 20,00 buah 3.000,00 60.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 6,000.00 30.000,00 Materai Rp 6.000 5,00 buah 6.000,00 30.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 960.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 960,000.00 960.000,00 BBM (Ls/disediakan) 1,00 tahun 960.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 52.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 52.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,000
35.00 lembar 1,500.00 52.500,00 Cetak Foto 35,00 lembar 1.500,00 52.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.800.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00 0,000
230.00 OH 60,000.00 13.800.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Kegiatan
Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
230,00 OH 60.000,00 13.800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 774.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 774.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 774.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 774.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 15,000.00 45.000,00 Jilid 3,00 buah 15.000,00 45.000,00 0,00 0,000
3,645.00 lembar 200.00 729.000,00 Foto copy 3.645,00 lembar 200,00 729.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 16.395.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 16.395.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.415.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 10.415.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.005.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.005.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12.00 OH 85,000.00 1.020.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III B 12,00 OH 85.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 80,000.00 2.000.000,00 Eselon IV A 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 70,000.00 1.400.000,00 Staf Gol III 20,00 OH 70.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 65,000.00 585.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 9,00 OH 65.000,00 585.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.105.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.105.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 105,000.00 1.260.000,00 Eselon IV A 12,00 OH 105.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 OH 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.305.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.305.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Staf Gol II, PTT dan Non PNS 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.980.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.980.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.980.000,00 Konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 5.980.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 275,000.00 1.650.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 275.000,00 1.650.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Gol III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 175,000.00 875.000,00 Biaya Transportasi 5,00 OH 175.000,00 875.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Uang representasi 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.054.500,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 2.054.500,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.054.500,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 2.054.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.054.500,00 Gerakan Pengendalian OPT (1 unit) 0,00 0 0,00 2.054.500,00 0,00 0,000
2.00 OJ 150,000.00 300.000,00 Honor narasumber gerakan pengendalian OPT 2,00 OJ 150.000,00 300.000,00 0,00 0,000
20.00 org 50,000.00 1.000.000,00 Uang saku peserta (20 org x 1 unit) 20,00 org 50.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 29.500,00 Alat Tulis Pelaksanaan 0,00 0 0,00 29.500,00 0,00 0,000
1.00 kodi 16,500.00 16.500,00 Kertas koran 1,00 kodi 16.500,00 16.500,00 0,00 0,000
2.00 buah 6,500.00 13.000,00 Spidol whiteboard 2,00 buah 6.500,00 13.000,00 0,00 0,000
25.00 porsi 25,000.00 625.000,00 Konsumsi peserta Gerakan Pengendalian OPT
(25 orang x 2 unit)
25,00 porsi 25.000,00 625.000,00 0,00 0,000
2.00 meter 50,000.00 100.000,00 Spanduk Gerakan Pengendalian OPT 2,00 meter 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.253.250,00
8.061.250,00
7.529.250,00
10.858.750,00
Jumlah Rp. 34.702.500,00
34.702.500,00 34.702.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.02. - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 60 %Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan 60 %
Masukan Dana Rp 177.642.000,-Dana Rp 177.642.000,-
Keluaran - Terlaksananya rapat koordinasi pupuk organik
- Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan
pupuk organik
46 orang
60 %
4 Unit
- Terlaksananya rapat koordinasi pupuk organik
- Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk
organik
46 orang
60 %
4 Unit
Hasil - Tersedianya pupuk organik berkualitas
- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
60 %
60 %
- Tersedianya pupuk organik berkualitas
- Peningkatan produksi pertanian/perkebunan60 %
60 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 177.642.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 177.642.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 177.642.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 177.642.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 687.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 687.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 687.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 687.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 687.000,00 Belanja Alat Tulis penunjang Kegiatan 0,00 0 0,00 687.000,00 0,00 0,000
6.00 Rim 35,000.00 210.000,00 Kertas HVS (70 gram) 6,00 Rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 25,000.00 75.000,00 Tinta Komputer 3,00 Kotak 25.000,00 75.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Buah 19,000.00 38.000,00 5.2.2.01.01. Map Gungyu 2,00 Buah 19.000,00 38.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 6,000.00 54.000,00 Map Lucki 9,00 Buah 6.000,00 54.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 Flash Disk 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 220,000.00 220.000,00 Catridge 1,00 Unit 220.000,00 220.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 500,000.00 5.2.2.03.16. Uji Sampel pupuk Organik 0,00 Paket 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.260.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.260.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,260,000.00 1.260.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 825.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 825.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 665.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 665.000,00 Belanja Penggandaan dalam rangka penyusunan
juknis dan laporan kegiatan
0,00 0 0,00 665.000,00 0,00 0,000
3,325.00 Lembar 200.00 665.000,00 Foto Copy 3.325,00 Lembar 200,00 665.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 160.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 40,000.00 160.000,00 Jilid 4,00 Buah 40.000,00 160.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.265.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.265.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.265.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.265.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.265.000,00 Belanja Makan da Minum dalam rangka rapat
koordinasi pengembangan pupuk Organik
0,00 0 0,00 1.265.000,00 0,00 0,000
46.00 Porsi 27,500.00 1.265.000,00 Rapat Koordinasi Pupuk Organik (2kali) 46,00 Porsi 27.500,00 1.265.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.100.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 0,00 0,00 17.100.000,00 0,00 0,000
38.00 Pasang 250,000.00 9.500.000,00 Pakaian lapangan 38,00 Pasang 250.000,00 9.500.000,00 0,00 0,000
38.00 Pasang 200,000.00 7.600.000,00 Sepatu lapangan 38,00 Pasang 200.000,00 7.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.530.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 17.530.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 11.695.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 11.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.955.000,00 Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka
pengembangan dan pembinaan pupuk organik
0,00 0 0,00 8.955.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 90,000.00 180.000,00 Eselon III A 2,00 OH 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 85,000.00 1.020.000,00 Eselon III B 12,00 OH 85.000,00 1.020.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 80,000.00 1.200.000,00 Eselon IV A 15,00 OH 80.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 70,000.00 560.000,00 Staf Gol III 8,00 OH 70.000,00 560.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS/PTT 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.380.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.380.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Eselon II B 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Eselon III A 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 110,000.00 990.000,00 Eselon III B 9,00 OH 110.000,00 990.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 105,000.00 1.155.000,00 Eselon IV A 11,00 OH 105.000,00 1.155.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf Gol III 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS/PTT 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.195.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 2.195.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 135,000.00 675.000,00 Eselon III B 5,00 OH 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV A 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 115,000.00 345.000,00 Non PNS 3,00 OH 115.000,00 345.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.740.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Identifikasi
Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Pengolahan
Pupuk Organik Tahun 2019
0,00 0 0,00 2.740.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 780.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 780.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf Gol III 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 65,000.00 130.000,00 Non PNS/PTT 2,00 OH 65.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 820.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 820.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III B 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Gol III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Non PNS/PTT 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.140.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III B 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Staf Gol III 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Non PNS 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.835.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 5.835.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.835.000,00 Luar Kabupaten Jauh 0,00 0 0,00 5.835.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II B 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 300,000.00 1.200.000,00 5.2.2.15.02. Eselon III B 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 245,000.00 245.000,00 Staf 1,00 OH 245.000,00 245.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 240,000.00 240.000,00 Non staf 1,00 OH 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 100,000.00 100.000,00 Uang Representasi 1,00 OH 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 175,000.00 1.925.000,00 Biaya Transportasi 11,00 OH 175.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Konsultasi Pengelolaan dan Pengembangan
Pupuk Organik dan Izin Edar Pupuk Organik
0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 0.00 138.975.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 138.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 138.975.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 138.975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 138.000.000,00 Pengadaan Sarana APPO (Alat Pengolahan
Pupuk Organik)
0,00 0 0,00 138.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Harapan Bersama Jorong Boncah
Nagari Batu Balang Kecamatan Harau
0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO
1500 HDZ
1,00 unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Sakinah Jorong Gantiang Nagari
Taram Kecamatan Harau
0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO
1500 HDZ
1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Fajar Surya Nagari Situjuah
Gadang Kecamatan Situjah Limo Nagari
0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 5.2.2.25.01. Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO
1500 HDZ
1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan Duduk Kps 150 kg 1,00 Buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 34.500.000,00 Kelompok Tani Tunas Muda Nagari Bukik Sikumpa
Kecamatan Lareh Sago Halaban
0,00 0 0,00 34.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 30,000,000.00 30.000.000,00 Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) MPO
1500 HDZ
1,00 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 2,500,000.00 2.500.000,00 Timbangan duduk KPS 150 Kg 1,00 Buah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 500,000.00 500.000,00 Gerobak 1,00 Buah 500.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 1,500,000.00 1.500.000,00 Mesin Jahit Karung 1,00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 675.000,00 Panitia Penerima APPO 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 orang 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 orang 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 200,000.00 200.000,00 Anggota 1,00 orang 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 op 300,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.901.500,00
6.748.000,00
142.942.500,00
3.050.000,00
Jumlah Rp. 177.642.000,00
177.642.000,00 177.642.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.03. - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya peningakatan ketahanan pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Kecamatan dan kabupatenTerlaksananya peningakatan ketahanan pangan
(Pertanian/Perkebunan)Kecamatan dan kabupaten
Masukan Dana Rp. 320.279.500,-Dana Rp. 320.279.500,-
Keluaran a. Terlaksananya Bantuan Bibit Unggul Komoditi Tanaman
Perkebunan (Gambir, Kakao Sambung Pucuk, Kopi Arabika)
b. Terlaksananya Pemurnian/Pelepasan Varietas Aren
c. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Perbenihan
a. Gambir 3.000 batang, Kakao
Sambung Pucuk 4.300 batang, Kopi
Arabika 15.000 batang
b. 1 Varietas
c. 1 Tahun
a. Terlaksananya Bantuan Bibit Unggul Komoditi Tanaman
Perkebunan (Gambir, Kakao Sambung Pucuk, Kopi Arabika)
b. Terlaksananya Pemurnian/Pelepasan Varietas Aren
c. Terlaksananya Monitoring Kegiatan Perbenihan
a. Gambir 3.000 batang, Kakao
Sambung Pucuk 4.300 batang,
Kopi Arabika 15.000 batang
b. 1 Varietas
c. 1 Tahun
Hasil a. Terpahaminya Pemakaian Bibit Unggul
b. Terealisasinya Penggunaan Bibit Unggul Dari yang Disalurkan
c. Tersedianya Varietas Unggul Lokal
a. 80%
b. 80%
c. 60%
a. Terpahaminya Pemakaian Bibit Unggul
b. Terealisasinya Penggunaan Bibit Unggul Dari yang Disalurkan
c. Tersedianya Varietas Unggul Lokal
a. 80%
b. 80%
c. 60%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 320.279.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 320.279.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 298.079.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 298.079.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.181.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 4.181.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.731.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 3.731.500,00 0,00 0,000
20.00 rim 35,000.00 700.000,00 Kertas HVS 70 gr Mirage 20,00 rim 35.000,00 700.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Komputer DP 40 8,00 kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 20,000.00 100.000,00 Binder Klip UK 260 5,00 kotak 20.000,00 100.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 7,000.00 56.000,00 Tipe Ex 8,00 kotak 7.000,00 56.000,00 0,00 0,000
9.00 kotak 3,000.00 27.000,00 Trigonal Klip 9,00 kotak 3.000,00 27.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 18,000.00 360.000,00 Map Lucky 20,00 buah 18.000,00 360.000,00 0,00 0,000
25.00 Buah 6,500.00 162.500,00 Stop Map Folio Cetak 25,00 Buah 6.500,00 162.500,00 0,00 0,000
16.00 buah 19,500.00 312.000,00 Map Gobi 16,00 buah 19.500,00 312.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 90,000.00 180.000,00 Flashdisk Kingstone 8 Gb 2,00 buah 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 250,000.00 1.500.000,00 Cadrige 6,00 buah 250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 3,000.00 30.000,00 Note Book 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 2,000.00 24.000,00 Pena 12,00 buah 2.000,00 24.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 4,000.00 80.000,00 Map Plastik Durable 20,00 buah 4.000,00 80.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
30.00 buah 3,000.00 90.000,00 Materai Rp. 3.000 30,00 buah 3.000,00 90.000,00 0,00 0,000
60.00 buah 6,000.00 360.000,00 Materai Rp.6.000,- 60,00 buah 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 510.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 510.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 510.000,00 0,00 0,000
260.00 lembar 1,500.00 390.000,00 Cuci Cetak Kegiatan Pengadaan Bantuan Bibit 260,00 lembar 1.500,00 390.000,00 0,00 0,000
80.00 lembar 1,500.00 120.000,00 Cuci Cetak Kegiatan Pemurnian / Pelepasan
Varietas Perkebunan
80,00 lembar 1.500,00 120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 117.847.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 117.847.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 660.000,00 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikat 0,00 0,00 660.000,00 0,00 0,000
8,800.00 lbr 75.00 660.000,00 Belanja Sertifikasi / Pelabelan Bibit 8.800,00 lbr 75,00 660.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.389.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 27.389.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 27.389.000,00 Belanja Perjalanan Tenaga Ahli Untuk Pemurnian
Pelepasan Varietas Aren (2x4 hari)
0,00 0 0,00 27.389.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 25,289,000.00 25.289.000,00 Transportasi 1,00 paket 25.289.000,00 25.289.000,00 0,00 0,000
3.00 orang 700,000.00 2.100.000,00 Taksi 3,00 orang 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 32.858.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 32.858.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 32.858.000,00 Biaya Perjalanan Tenaga Ahli untuk Pemurnian
Pelepasan Varietas Aren (2 x 4 hari)
0,00 0 0,00 32.858.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 17.300.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 17.300.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 850,000.00 6.800.000,00 Eselon II.b 8,00 oh 850.000,00 6.800.000,00 0,00 0,000
14.00 oh 750,000.00 10.500.000,00 Eselon III 14,00 oh 750.000,00 10.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 14.358.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 14.358.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 1,433,000.00 8.598.000,00 Eselon II.b 6,00 oh 1.433.000,00 8.598.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 640,000.00 5.760.000,00 Eselon III 9,00 oh 640.000,00 5.760.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 200,000.00 1.200.000,00 Representasi 6,00 oh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 56.940.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 56.940.000,00 0,00 0,000
480.00 oh 60,000.00 28.800.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas Kegiatan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
480,00 oh 60.000,00 28.800.000,00 0,00 0,000
469.00 oh 60,000.00 28.140.000,00 Honorarium Pegawai Harian Lepas Pendamping
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
469,00 oh 60.000,00 28.140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.654.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.654.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.654.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.654.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,654,000.00 3.654.000,00 BBM 1,00 tahun 3.654.000,00 3.654.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.032.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.032.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 732.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 732.000,00 0,00 0,000
3,000.00 lembar 200.00 600.000,00 Fotocopy Kegiatan Monitoring 3.000,00 lembar 200,00 600.000,00 0,00 0,000
660.00 lembar 200.00 132.000,00 Fotocopy Penyusunan Pemurnian/Pelepasan
Varietas Perkebunan
660,00 lembar 200,00 132.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 300.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 300.000,00 Penjilidan Laporan Kegiatan, Dokumen
Pengadaan Bantuan Benih Perkebunan dan
Dokumen Pemurnian/ Pelepasan Varietas
Perkebunan
0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 Jilid Biasa 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
9.00 buah 20,000.00 180.000,00 Jilid Spiral 9,00 buah 20.000,00 180.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 910.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 910.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 910.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 910.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 910.000,00 Kegiatan Rapat Pemurnian / Pelepasan Varietas
Perkebunan
0,00 0 0,00 910.000,00 0,00 0,000
35.00 porsi 20,000.00 700.000,00 Makan 35,00 porsi 20.000,00 700.000,00 0,00 0,000
28.00 porsi 7,500.00 210.000,00 Snack 28,00 porsi 7.500,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 27.320.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 27.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.680.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 17.680.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.655.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.655.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 80,000.00 480.000,00 Eselon IV a 6,00 oh 80.000,00 480.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 5,00 oh 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.785.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.785.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 oh 110,000.00 550.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 5,00 oh 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 100,000.00 200.000,00 Staf Gol IV 2,00 oh 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.410.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.410.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 135,000.00 675.000,00 Eselon III b 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 oh 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 125,000.00 625.000,00 Staf Gol IV 5,00 oh 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 115,000.00 575.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 5,00 oh 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.830.000,00 Pengawalan dan Pendampingan Pengembangan
Komoditi Perkebunan (Gambir,Kakao,Kopi Arabika,
Aren, Kelapa)
0,00 0 0,00 9.830.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.685.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 75,000.00 75.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 75.000,00 75.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 70,000.00 350.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 70.000,00 350.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 65,000.00 195.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 3,00 oh 65.000,00 195.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.095.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 3.095.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 110,000.00 660.000,00 Eselon III b 6,00 oh 110.000,00 660.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 Eselon IV a 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 100,000.00 400.000,00 5.2.2.15.01. Staf Gol IV 4,00 oh 100.000,00 400.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 95,000.00 475.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 95.000,00 475.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 90,000.00 720.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 8,00 oh 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.050.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 5.050.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III b 8,00 oh 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 130,000.00 1.300.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 130.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 125,000.00 750.000,00 Staf Gol IV 6,00 oh 125.000,00 750.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 120,000.00 600.000,00 Staf Gol III 5,00 oh 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
9.00 oh 115,000.00 1.035.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 9,00 oh 115.000,00 1.035.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 9.640.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 9.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 525.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam
Provinsi
0,00 0 0,00 525.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 275,000.00 275.000,00 Eselon IV a 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 250,000.00 250.000,00 Staf Golongan IV 1,00 oh 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
(Konsultasi ke Pusat)
0,00 0 0,00 9.115.000,00 0,00 0,000
1.00 pp 3,015,000.00 3.015.000,00 Transportasi 1,00 pp 3.015.000,00 3.015.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 750,000.00 3.000.000,00 Eselon III b 4,00 oh 750.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.400.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 2.400.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 800,000.00 2.400.000,00 Eselon III b 3,00 oh 800.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 700,000.00 700.000,00 Biaya Taksi 1,00 orang 700.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 142.625.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 142.625.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 142.625.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 142.625.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 141.450.000,00 5.2.2.25.01. Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan 0,00 0 0,00 141.450.000,00 0,00 0,000
0.00 batang 0.00 10.500.000,00 Gambir 0,00 batang 0,00 10.500.000,00 0,00 0,000
1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 1. Kelompok Tani Sopan Bersatu, Jorong Sopang
Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto baru
1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 2. Kelompok Tani Sago Karya, Jorong Kabun
Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban
1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000
1,000.00 batang 3,500.00 3.500.000,00 3. Kelompok Tani Sepakat, Jorong Bio-Bio Nagari
Solok Bio-Bio Kecamatan Harau
1.000,00 batang 3.500,00 3.500.000,00 0,00 0,000
0.00 batang 0.00 70.950.000,00 Kakao Sambung Pucuk 0,00 batang 0,00 70.950.000,00 0,00 0,000
1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 1. Kelompok Tani Munggu Bawah, Jorong Koto
Baru Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000
1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 2. Kelompok Tani Bulaan Sakato, Jorong Sawah
Padang Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000
1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 3. Kelompok Tani Bintungan Sepakat, Jorong
Dusun Nan Duo Nagari Simpang Kapuak Kecamatan
Mungka
1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000
1,075.00 batang 16,500.00 17.737.500,00 4. Kelompok Tani Embun Pagi, Nagari Sungai
Talang Kecamatan Guguak
1.075,00 batang 16.500,00 17.737.500,00 0,00 0,000
0.00 batang 0.00 60.000.000,00 Kopi Arabika 0,00 batang 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000
3,000.00 batang 4,000.00 12.000.000,00 1. Kelompok Tani Zam-Zam, Jorong Madang
Kodok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak
3.000,00 batang 4.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
3,000.00 batang 4,000.00 12.000.000,00 2. Kelompok Tani Suka Maju, Jorong Madang
Kodok Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak
3.000,00 batang 4.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
9,000.00 batang 4,000.00 36.000.000,00 3. Kelompok Tani Tuah Sakato, Jorong Bawah
Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah
Limo Nagari
9.000,00 batang 4.000,00 36.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 350.000,00 Honor Pejabat Pengadaan / Pokja Pengadaan
Barang dan Jasa Lainnya
0,00 0 0,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 op 350,000.00 350.000,00 Ketua 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 825.000,00 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya dibawah 200
juta
0,00 0 0,00 825.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 op 300,000.00 300.000,00 5.2.2.25.01. Ketua 1,00 op 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 op 275,000.00 275.000,00 Sekretaris 1,00 op 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 op 250,000.00 250.000,00 Anggota 1,00 op 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.000.000,00 5.2.3.29.04. Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 10,000,000.00 10.000.000,00 Komputer PC 1,00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
2.00 unit 2,500,000.00 5.000.000,00 Printer 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.413.500,00
47.270.000,00
227.232.000,00
24.364.000,00
Jumlah Rp. 320.279.500,00
320.279.500,00 320.279.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.05.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.05. - Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Sosialisasi UU lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan
40%Sosialisasi UU lahan pertanian pangan berkelanjutan dan
pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan40%
Masukan Dana Rp. 131.283.000,-Dana Rp. 131.283.000,-
Keluaran Terlaksananya pendataan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan tersusunnya peta lahan pertanian pangan
berkelanjutan pada 1 kecamatan ( Situjuah)
1 petaTerlaksananya pendataan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan tersusunnya peta lahan pertanian pangan berkelanjutan
pada 1 kecamatan ( Situjuah)
1 peta
Hasil a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian 90%a. Terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi pertanian 90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 131.283.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 131.283.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 126.283.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 126.283.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 828.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 828.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 828.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 828.000,00 0,00 0,000
6.00 Rim 37,000.00 222.000,00 Kertas HVS Folio 70 Gram 6,00 Rim 37.000,00 222.000,00 0,00 0,000
4.00 Kotak 25,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 4,00 Kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
3.00 Kotak 21,000.00 63.000,00 Binder klip UK 260 3,00 Kotak 21.000,00 63.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.00 Buah 20,000.00 60.000,00 5.2.2.01.01. Map Letter File 3,00 Buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 20,000.00 120.000,00 Box File 6,00 Buah 20.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 Buah 85,000.00 170.000,00 Flash Disk 2,00 Buah 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 15,500.00 93.000,00 Pena Ball Liner 6,00 Buah 15.500,00 93.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honorarium THL Petugas Pengolah Data Statistik 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 720.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 720.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 720.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 720,000.00 720.000,00 Bahan Bakar Minyak 1,00 Tahun 720.000,00 720.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 985.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 985.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 760.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 760.000,00 0,00 0,000
3,800.00 Lembar 200.00 760.000,00 Foto Copy 3.800,00 Lembar 200,00 760.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 225.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 225.000,00 0,00 0,000
9.00 Buah 25,000.00 225.000,00 Jilid Laporan Kegiatan LP2B 9,00 Buah 25.000,00 225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.390.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.390.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 5.390.000,00 0,00 0,000
50.00 Porsi 27,500.00 1.375.000,00 Makanan dan Minuman Rapat LP2B 50,00 Porsi 27.500,00 1.375.000,00 0,00 0,000
146.00 Porsi 27,500.00 4.015.000,00 Makanan dan Minuman Workshop Pembahasan
Ranperbup LP2B
146,00 Porsi 27.500,00 4.015.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.635.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 8.635.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.455.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.455.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.455.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.455.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III A 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
8.00 OH 80,000.00 640.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 8,00 OH 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 70,000.00 840.000,00 Staf Golongan III 12,00 OH 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 65,000.00 520.000,00 Staf Gol II / Non PNS 8,00 OH 65.000,00 520.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.180.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.180.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.855.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 4.855.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 325,000.00 975.000,00 Eselon III A 3,00 OH 325.000,00 975.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 245,000.00 1.470.000,00 Staf Golongan III 6,00 OH 245.000,00 1.470.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 240,000.00 960.000,00 Staf Golongan II / Non PNS 4,00 OH 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 100,000.00 100.000,00 Uang representasi 1,00 OH 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
7.00 PP 175,000.00 1.225.000,00 Biaya Transportasi 7,00 PP 175.000,00 1.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.650.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.650.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.650.000,00 Sosialisasi LP2B 0,00 0 0,00 4.650.000,00 0,00 0,000
60.00 Porsi 27,500.00 1.650.000,00 Makanan dan Minuman Sosialisasi LP2B 60,00 Porsi 27.500,00 1.650.000,00 0,00 0,000
60.00 OH 50,000.00 3.000.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi 60,00 OH 50.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.675.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 90.675.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.675.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 90.675.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 Jasa konsultasi Pembuatan peta Lahan Pertanian
pangan Berkelanjutan
1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 675.000,00 Honorarium Panitia Penerima Hasil pekerjaan 0,00 0 0,00 675.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 250,000.00 250.000,00 Ketua 1,00 OP 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 225,000.00 225.000,00 Sekretaris 1,00 OP 225.000,00 225.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 5.2.2.21.02. Anggota 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.000.000,00 5.2.3.24.17. Belanja Modal Pengadaan Global Positioning System
(GPS)
0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 5,000,000.00 5.000.000,00 Pengadaan GPS 1,00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
23.823.000,00
8.600.000,00
93.600.000,00
5.260.000,00
Jumlah Rp. 131.283.000,00
131.283.000,00 131.283.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.06. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas 80 %
Masukan Dana Rp. 102.485.000,-Dana Rp. 102.485.000,-
Keluaran 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian
1. 1 Tahun 2 . 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian1. 1 Tahun 2 . 1 Dokumen
Hasil 1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian
1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Urusan
Pertanian 2. Tersusunnya Laporan Kegiatan Urusan Pertanian1. 1 Tahun 2. 1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 102.485.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 102.485.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 981.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 981.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 981.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 981.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 981.000,00 Lembur Diluar Hari Kerja 0,00 0 0,00 981.000,00 0,00 0,000
10.00 OJ 27,000.00 270.000,00 Gol IV 10,00 OJ 27.000,00 270.000,00 0,00 0,000
16.00 OJ 23,000.00 368.000,00 Gol III 16,00 OJ 23.000,00 368.000,00 0,00 0,000
10.00 OJ 19,000.00 190.000,00 Gol II / Non PNS 10,00 OJ 19.000,00 190.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
9.00 Porsi 17,000.00 153.000,00 5.2.1.03.01. Uang Makan Lembur 9,00 Porsi 17.000,00 153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 86.254.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 86.254.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.453.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.453.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.453.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 1.453.500,00 0,00 0,000
9.00 Rim 35,000.00 315.000,00 Kertas HVS 70 gr 9,00 Rim 35.000,00 315.000,00 0,00 0,000
5.00 Botol 125,000.00 625.000,00 Tinta Printer 5,00 Botol 125.000,00 625.000,00 0,00 0,000
6.00 Kotak 21,000.00 126.000,00 Binder Klip UK 260 6,00 Kotak 21.000,00 126.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 7,000.00 35.000,00 Tipe Ex 5,00 Kotak 7.000,00 35.000,00 0,00 0,000
7.00 Kotak 3,000.00 21.000,00 Trogonal Klip 7,00 Kotak 3.000,00 21.000,00 0,00 0,000
7.00 Buah 20,000.00 140.000,00 Map Letter File Merk Gobi 7,00 Buah 20.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 Roll 12,500.00 62.500,00 Lakban Tebal 1,5 ' 5,00 Roll 12.500,00 62.500,00 0,00 0,000
6.00 Buah 6,500.00 39.000,00 Spidol 6,00 Buah 6.500,00 39.000,00 0,00 0,000
6.00 Buah 15,000.00 90.000,00 Pena Balliner 6,00 Buah 15.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 153.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 153.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 153.000,00 0,00 0,000
102.00 Lembar 1,500.00 153.000,00 Cetak Foto 102,00 Lembar 1.500,00 153.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 Honor Tenaga Pendata Monev 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.240.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 5.240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 4.240.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 4.240.000,00 0,00 0,000
4,000.00 Lembar 200.00 800.000,00 Fotocopi Renja Dinas 4.000,00 Lembar 200,00 800.000,00 0,00 0,000
14,000.00 Lembar 200.00 2.800.000,00 Fotocopi RKA dan DPA Dinas 14.000,00 Lembar 200,00 2.800.000,00 0,00 0,000
3,200.00 Lembar 200.00 640.000,00 Fotocopi Laporan Kegiatan Urusan Pertanian 3.200,00 Lembar 200,00 640.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.000.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
13.00 Buah 25,000.00 325.000,00 Jilid Renja Dinas 13,00 Buah 25.000,00 325.000,00 0,00 0,000
30.00 Buah 10,000.00 300.000,00 Jilid RKA dan DPA Dinas 30,00 Buah 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 25,000.00 375.000,00 Jilid Laporan Kegiatan Urusan Pertanian 15,00 Buah 25.000,00 375.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.752.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 21.752.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.752.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 21.752.500,00 0,00 0,000
791.00 Porsi 27,500.00 21.752.500,00 Makanan dan Minuman Rapat 791,00 Porsi 27.500,00 21.752.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.255.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 43.255.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 22.995.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 22.995.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.720.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.720.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 95,000.00 Eselon II b 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 90,000.00 720.000,00 Eselon III a 8,00 OH 90.000,00 720.000,00 0,00 0,000
27.00 OH 80,000.00 2.160.000,00 Eselon IV a 27,00 OH 80.000,00 2.160.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 70,000.00 1.540.000,00 Staf Gol III 22,00 OH 70.000,00 1.540.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 65,000.00 1.300.000,00 Staf Gol II / Non PNS 20,00 OH 65.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.335.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 8.335.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 Eselon II b 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 115,000.00 1.150.000,00 Eselon III a 10,00 OH 115.000,00 1.150.000,00 0,00 0,000
26.00 OH 105,000.00 2.730.000,00 Eselon IV a 26,00 OH 105.000,00 2.730.000,00 0,00 0,000
27.00 OH 95,000.00 2.565.000,00 Staf Gol III 27,00 OH 95.000,00 2.565.000,00 0,00 0,000
21.00 OH 90,000.00 1.890.000,00 Staf Gol II / Non PNS 21,00 OH 90.000,00 1.890.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.940.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 8.940.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 150,000.00 750.000,00 Eselon II b 5,00 OH 150.000,00 750.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 140,000.00 1.120.000,00 Eselon III a 8,00 OH 140.000,00 1.120.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20.00 OH 130,000.00 2.600.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 20,00 OH 130.000,00 2.600.000,00 0,00 0,000
20.00 OH 120,000.00 2.400.000,00 Staf Gol III 20,00 OH 120.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 115,000.00 2.070.000,00 Staf Gol II/ Non PNS 18,00 OH 115.000,00 2.070.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 20.260.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 20.260.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.260.000,00 Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 20.260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 350,000.00 700.000,00 Eselon II b 2,00 OH 350.000,00 700.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 325,000.00 1.950.000,00 Eselon III a 6,00 OH 325.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
19.00 OH 275,000.00 5.225.000,00 Eselon IV a 19,00 OH 275.000,00 5.225.000,00 0,00 0,000
22.00 OH 245,000.00 5.390.000,00 Staf Gol III 22,00 OH 245.000,00 5.390.000,00 0,00 0,000
13.00 OH 240,000.00 3.120.000,00 Staf Gol II/ Non PNS 13,00 OH 240.000,00 3.120.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 100,000.00 200.000,00 Uang Representasi 2,00 OH 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
21.00 PP 175,000.00 3.675.000,00 Transportasi 21,00 PP 175.000,00 3.675.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.250.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 15.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 15.250.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 15.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 12,500,000.00 12.500.000,00 Pengadaan Laptop 1,00 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.750.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 2.750.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 2,750,000.00 2.750.000,00 Pengadaan Printer 1,00 Unit 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.566.000,00
25.900.000,00
25.283.500,00
23.735.500,00
Jumlah Rp. 102.485.000,00
102.485.000,00 102.485.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.07.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.07. - Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%
Masukan dana Rp. 841.207.000,-dana Rp. 841.207.000,-
Keluaran - Terlaksana penyusunan desain JUT
- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani
- 2 paket
- 8 unit
- Terlaksana penyusunan desain JUT
- Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani- 2 paket
- 8 unit
Hasil Tersedianya JUT untuk kelancaran transportasi berusaha tani 90%Tersedianya JUT untuk kelancaran transportasi berusaha tani 90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 841.207.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 841.207.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.745.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 14.745.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
24.00 OB 600,000.00 14.400.000,00 pembantu PPTK 24,00 OB 600.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
15.00 Jam 23,000.00 345.000,00 gol III 15,00 Jam 23.000,00 345.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 826.462.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 826.462.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.173.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.173.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 783.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 783.000,00 0,00 0,000
8.00 rim 35,000.00 280.000,00 kertas hvs 70 gr 8,00 rim 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000
8.00 kotak 25,000.00 200.000,00 tinta printer 8,00 kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000
4.00 buah 19,500.00 78.000,00 map letter file 4,00 buah 19.500,00 78.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 1,000.00 15.000,00 stop map folio 15,00 buah 1.000,00 15.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 210,000.00 210.000,00 catridge canon hitam 1,00 buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 390.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 390.000,00 0,00 0,000
10.00 BUAH 3,000.00 30.000,00 materai RP 3000 10,00 BUAH 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
60.00 BUAH 6,000.00 360.000,00 MATERAI RP 6000 60,00 BUAH 6.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.920.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.920.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 13.920.000,00 0,00 0,000
232.00 OH 60,000.00 13.920.000,00 THL Pendamping Kegiatan JUT 232,00 OH 60.000,00 13.920.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.890.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.890.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.890.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.890.000,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,890,000.00 1.890.000,00 Bahan bakar minyak (BBM) 1,00 Tahun 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.114.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.064.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.064.000,00 0,00 0,000
5,320.00 Lbr 200.00 1.064.000,00 foto copy administrasi swakelola JUT 5.320,00 Lbr 200,00 1.064.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 50.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,000
10.00 BUAH 5,000.00 50.000,00 jilid desain JUT 10,00 BUAH 5.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 700.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
28.00 porsi 20,000.00 560.000,00 5.2.2.11.02. makan 28,00 porsi 20.000,00 560.000,00 0,00 0,000
28.00 porsi 5,000.00 140.000,00 snack 28,00 porsi 5.000,00 140.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 21.815.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 21.815.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.865.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 17.865.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.415.000,00 identifikasi 2019 dan verifikasi 2018 0,00 0 0,00 7.415.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.855.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.855.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 85,000.00 595.000,00 eselon III B 7,00 oh 85.000,00 595.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 80,000.00 560.000,00 eselon IV A 7,00 OH 80.000,00 560.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 70,000.00 700.000,00 STAF 10,00 OH 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.480.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 2.480.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 95,000.00 760.000,00 staf 8,00 oh 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.080.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 3.080.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 ESELON III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 ESELON IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 120,000.00 960.000,00 STAF 8,00 OH 120.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.350.000,00 SURVEY 0,00 0 0,00 1.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 450.000,00 KEC. dekat 0,00 0 0,00 450.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 80,000.00 240.000,00 eselon IV A 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 400.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 500.000,00 5.2.2.15.01. kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 8.100.000,00 pembinaan monitoring dan evaluasi 0,00 0 0,00 8.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.110.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 2.110.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 eselon III A 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 85,000.00 680.000,00 eselon III B 8,00 oh 85.000,00 680.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 70,000.00 700.000,00 staf 10,00 oh 70.000,00 700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.670.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 2.670.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 110,000.00 880.000,00 eselon III B 8,00 oh 110.000,00 880.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.320.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 3.320.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 eselon IIIB 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 130,000.00 1.040.000,00 eselon IV A 8,00 oh 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 120,000.00 1.200.000,00 staf 10,00 oh 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Penunjang
5%
0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 410.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 410.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon IIIa 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon IIIb 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 325.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 325.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IIIb 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 265.000,00 Kec. Sangat Jauh- 0,00 - 0,00 265.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 Eselon IIIb 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IVa 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.950.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.950.000,00 dalam propinsi 0,00 0 0,00 3.950.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 300,000.00 1.500.000,00 ESELON III B 5,00 oh 300.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 275,000.00 1.925.000,00 ESELON IV A 7,00 OH 275.000,00 1.925.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 175,000.00 525.000,00 Transportasi 3,00 OH 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 785.850.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 785.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 785.850.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 785.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 732.000.000,00 pembangunan/rehabilitasi JUT 0,00 0 0,00 732.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 272.000.000,00 pembangunan kontruksi jalan usaha tani 0,00 0 0,00 272.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan cinta alam Jr. Taratak Nagari Kubang Kec.
Guguak
1,00 Paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Subur jaya Jorong Kampung Tangah
Nagari Andaleh Kec. Luak
1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Ingin Maju Jorong Bio-bio Nagari Solok
Bio-bio Kec. Harau
1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 68,000,000.00 68.000.000,00 keltan Elok Basamo Nagari Solok Bio-bio Kec.
Harau
1,00 paket 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 270.000.000,00 DAU 0,00 0 0,00 270.000.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 180,000,000.00 JUT Labuah Lintang 0,00 paket 180.000.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 90,000,000.00 JUT lurah sukun lubuak ambacang jr. koto baru
nag. ampa
0,00 paket 90.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 5.2.2.25.01. Keltan Baruah Tabiang Nag. Sungai Antuan Kec.
Mungka
1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Sadar Nagari Batu Ampa Kec. Akabiluru 1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 190.000.000,00 DAK 0,00 0 0,00 190.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 95,000,000.00 95.000.000,00 Keltan Suka Damai Kec. Suliki 1,00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 95,000,000.00 95.000.000,00 Keltan Sepakat Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur
IX
1,00 Paket 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 penunjang 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 honor pejabat pengadaan 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 300,000.00 pejabat pengadaan desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 300,000.00 Pejabat Pengadaan Konstruksi 0,00 paket 300.000,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 300,000.00 Pejabat Pengadaan Pengawasan 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 honor panitia pemeriksaan barang dan jasa 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 300,000.00 pejabat asistensi desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 200,000.00 pejabat penerima hasil pekerjaan desain JUT 0,00 dokumen 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 op 275,000.00 ketua 0,00 op 275.000,00 0,00 0,000
0.00 op 250,000.00 sekretaris 0,00 op 250.000,00 0,00 0,000
0.00 op 225,000.00 anggota 0,00 op 225.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 honor ppk 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Desain JUT 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan JUT 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 10,150,000.00 desain pembangunan JUT (DAU) 0,00 paket 10.150.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000,000.00 Desain Pembangunan JUT (DAK) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 PAKET 21,400,000.00 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JUT (DAU) 0,00 PAKET 21.400.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 5,000,000.00 Pengawasan JUT (DAK) 0,00 Paket 5.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 - 0.00 9.000.000,00 5.2.2.25.01. Penunjang DAK 5 % 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
6.00 ob 1,500,000.00 9.000.000,00 Honor Fasilitator Pengawasan JUT 6,00 ob 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 44.850.000,00 Penunjang DAU 0,00 - 0,00 44.850.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pengadan Kontruksi 2,00 paket 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Pengawasan 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Honor Pejabat Asistensi Desain 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima hasil Desain JUT 1,00 dokumen 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 6.600.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 0,00 - 0,00 6.600.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 300,000.00 2.400.000,00 Ketua 8,00 paket 300.000,00 2.400.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 275,000.00 2.200.000,00 Sekretaris 8,00 paket 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 250,000.00 2.000.000,00 Anggota 8,00 paket 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 400,000.00 3.200.000,00 Honor PPK 8,00 paket 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Desain JUT 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 10,850,000.00 10.850.000,00 Desain Pembangunan JUT (DAU) 1,00 paket 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 21,400,000.00 21.400.000,00 Pengawasan Pembangunan JUT (DAU) 1,00 paket 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Pengawasan JUT 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 Dana Alokasi Khusus Propinsi 0,00 - 0,00 0,00 0,000
0.00 tahun 100,000,000.00 Pembangunan Jalan Usaha Tani Bukit Togang,
Nagari Simpang Kapuak
0,00 tahun 100.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
20.358.000,00
202.175.000,00
414.904.000,00
203.770.000,00
Jumlah Rp. 841.207.000,00
841.207.000,00 841.207.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.08. - Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 80%
Masukan dana Rp. 2.594.300.000,-dana Rp. 2.594.300.000,-
Keluaran - Terlaksananya penyusunan desain jalan produksi
- Terlaksananya pembangunan jalan produksi
- Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan produksi
- 2 paket
- 18 unit
- 1 paket
- Terlaksananya penyusunan desain jalan produksi
- Terlaksananya pembangunan jalan produksi
- Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan produksi
- 2 paket
- 18 unit
- 1 paket
Hasil Tersedianya Jalan Produksi untuk kelancaran transportasi
usaha pertanian/perkebunan
90%Tersedianya Jalan Produksi untuk kelancaran transportasi usaha
pertanian/perkebunan90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 2.594.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 2.594.300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.700.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 8.700.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 725,000.00 8.700.000,00 honorium pejabat pelaksana teknis kegiatan
(pptk)
12,00 ob 725.000,00 8.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.585.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 2.585.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.160.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.160.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 884.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 884.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 884.000,00 belanja alat tulis kantor 0,00 0 0,00 884.000,00 0,00 0,000
13.00 rim 35,000.00 455.000,00 kertas hvs 70 gr 13,00 rim 35.000,00 455.000,00 0,00 0,000
7.00 kotak 25,000.00 175.000,00 tinta printer 7,00 kotak 25.000,00 175.000,00 0,00 0,000
6.00 buah 19,500.00 117.000,00 map letter file 6,00 buah 19.500,00 117.000,00 0,00 0,000
47.00 buah 1,000.00 47.000,00 stop map polio 47,00 buah 1.000,00 47.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 90,000.00 90.000,00 flasdisk 8 gb 1,00 Buah 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 276.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 276.000,00 0,00 0,000
12.00 buah 3,000.00 36.000,00 materai rp.3000 12,00 buah 3.000,00 36.000,00 0,00 0,000
40.00 buah 6,000.00 240.000,00 materai 6000 40,00 buah 6.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 57.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 57.600.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 57.600.000,00 0,00 0,000
960.00 OH 60,000.00 57.600.000,00 THL Pendamping Kegiatan JAPRO 960,00 OH 60.000,00 57.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.150.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 3.150.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 3,150,000.00 3.150.000,00 BBM 1,00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 798.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 798.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 798.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 798.000,00 0,00 0,000
3,990.00 lbr 200.00 798.000,00 foto copy administrasi 3.990,00 lbr 200,00 798.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.850.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,000
74.00 porsi 25,000.00 1.850.000,00 makan dan minum rapat identifikasidan verifikasi
kegiatan
74,00 porsi 25.000,00 1.850.000,00 0,00 0,000
0.00 porsi 25,000.00 makan dan minum rapat monev kegiatan 0,00 porsi 25.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 36.530.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 36.530.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 24.225.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 24.225.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.700.000,00 IDENTIFIKASI 2019 DAN FERIFIKASI 2018 0,00 0 0,00 6.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.990.000,00 KECAMATAN DEKAT 0,00 0 0,00 1.990.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 85,000.00 510.000,00 Eselon III B 6,00 oh 85.000,00 510.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 70,000.00 840.000,00 staf 12,00 oh 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.805.000,00 kecamatan jauh 0,00 0 0,00 1.805.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 110,000.00 330.000,00 eselon III B 3,00 oh 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 105,000.00 525.000,00 eselon IV A 5,00 oh 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.905.000,00 kecamatan sangat jauh 0,00 0 0,00 2.905.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 135,000.00 675.000,00 eselon III B 5,00 oh 135.000,00 675.000,00 0,00 0,000
7.00 oh 130,000.00 910.000,00 ESELON IV A 7,00 oh 130.000,00 910.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 120,000.00 1.320.000,00 staf 11,00 oh 120.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.070.000,00 survey 0,00 0 0,00 4.070.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.410.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 1.410.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 80,000.00 640.000,00 eselon IV A 8,00 oh 80.000,00 640.000,00 0,00 0,000
11.00 oh 70,000.00 770.000,00 staf 11,00 oh 70.000,00 770.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.790.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 1.790.000,00 0,00 0,000
8.00 oh 105,000.00 840.000,00 eselon IV A 8,00 oh 105.000,00 840.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 95,000.00 950.000,00 staf 10,00 oh 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 870.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 870.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 130,000.00 390.000,00 eselon IV A 3,00 oh 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 120,000.00 480.000,00 staf 4,00 oh 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 12.455.000,00 5.2.2.15.01. pembinaan , monitoring dan evaluasi 0,00 0 0,00 12.455.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.040.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 3.040.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 90,000.00 180.000,00 eselon III A 2,00 oh 90.000,00 180.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 85,000.00 850.000,00 eselon III B 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 80,000.00 960.000,00 ESELON IV A 12,00 OH 80.000,00 960.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 70,000.00 1.050.000,00 STAF 15,00 OH 70.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.195.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 4.195.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 ESELON III B 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 ESELON IV A 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 95,000.00 1.520.000,00 STAF 16,00 OH 95.000,00 1.520.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.220.000,00 KEC. SANGAT JAUH 0,00 0 0,00 5.220.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 135,000.00 1.350.000,00 ESELON III B 10,00 OH 135.000,00 1.350.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 130,000.00 1.950.000,00 ESELON IV A 15,00 OH 130.000,00 1.950.000,00 0,00 0,000
16.00 OH 120,000.00 1.920.000,00 STAF 16,00 OH 120.000,00 1.920.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.000.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penunjang 5
%
0,00 - 0,00 1.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 410.000,00 Kec. Dekat 0,00 - 0,00 410.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III.a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 325.000,00 Kec. Jauh 0,00 - 0,00 325.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 110,000.00 220.000,00 Eselon III.b 2,00 oh 110.000,00 220.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 265.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 - 0,00 265.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 oh 135,000.00 135.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III.b 1,00 oh 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 Eselon IV.a 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.305.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 12.305.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.305.000,00 DALAM PROVINSI 0,00 0 0,00 12.305.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 325,000.00 325.000,00 eselon III A 1,00 oh 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
12.00 oh 300,000.00 3.600.000,00 eselon III B 12,00 oh 300.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 eselon IV A 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 245,000.00 2.205.000,00 STAF 9,00 OH 245.000,00 2.205.000,00 0,00 0,000
18.00 OH 175,000.00 3.150.000,00 TRANSPORTASI 18,00 OH 175.000,00 3.150.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.484.512.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 2.484.512.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.484.512.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 2.484.512.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.314.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi 0,00 0 0,00 2.314.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.314.000.000,00 Jalan produksi 0,00 0 0,00 2.314.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 135,000,000.00 135.000.000,00 1. Keltan Serumpun Padi Jr. Piladang Nagari Koto
Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru
1,00 Paket 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 180,000,000.00 180.000.000,00 2. Keltan Tanah Moka Saiyo Jorong Nagari
Gadang Nagari Sariek Laweh Kec. Akabiluru
1,00 Unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 3. Keltan Jambak Saiyo Jr. Bawah Nagari Sei.
Balantiak Kec. Akabiluru
1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 67,500,000.00 67.500.000,00 4. Keltan Harapan Kita Jr Koto Lamo Nagari
Gunuang Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru
1,00 Paket 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 67,500,000.00 5. Keltan.....Jr Taratak Nagari Kubang
Kec.Guguak
0,00 Paket 67.500.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 90,000,000.00 6. Keltan Samo Yakin Jr Tepi Nagari Situjuah
Batua Kec. Situjuah Limo Nagari
0,00 Paket 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 54,000,000.00 54.000.000,00 7. Keltan Karambia Nan Tigo Duo Jr. Tiaka Nagari
Guguak VIII Koto Kec. Guguak
1,00 Paket 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 Paket 180,000,000.00 5.2.2.25.01. 8. Keltan Padang Maranti Jr Mangunai
Nag.Ampalu Kec.L.S.H
0,00 Paket 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 9. Keltan Pertiwi Jr Sikabu-Kabu Nag.
Sikabu-Kabu Tj Haro Pd Panjang Kec Luak
1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 10.Keltan Nak Subur Jr Tj. Haro Selatan Nagari
Sikabu-Kabu Tj. Haro Pd Pjg Kec Luak
1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 180,000,000.00 11. Keltan Sahati Jr. Bukik Kanduang Nagari
Sikabu-kabu Tj. Haro Pd.Pjg Kec Luak
0,00 Paket 180.000.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 90,000,000.00 12. Keltan Padi Salibu Jr Solok Bona Tilantang
Nag Jopang Manganti Kec Mungka
0,00 paket 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 13. Keltan Maju Jaya Jr. Kampung Baru Nagari
Pangkalan Kec Pangkalan Koto Baru
1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 90,000,000.00 90.000.000,00 14. Keltan Sinar Pagi Nagari Bukik Limbuku Kec
Harau
1,00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 15. Keltan Binuang Sakti Jr. Talang Nagari Talang
Maua Kec. Mungka
1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 180,000,000.00 180.000.000,00 16. Keltan Sabar Menanti Nagari Halaban Kec.
Lareh Sago Halaban
1,00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 67,500,000.00 67.500.000,00 17. Keltan Mawar Nagari Kubang Kec. Guguak 1,00 unit 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 18. Keltan Sei. Kolam Nagari Ampalu Kec. Lareh
Sago Halaban
1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 19. Keltan Bungo Tanjuang Nag. Ampalu Kec.
Lareh Sago Halaban
1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 180,000,000.00 180.000.000,00 20. Keltan Manganang Sakato Nag. Sikabu Kabu
Tj. Haro Padang Panjang Kec. Luak
1,00 unit 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 21. Keltan Padi Salibu Nag. Ampalu Kec. lareh
Sago Halaban
1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 190,000,000.00 190.000.000,00 22. Keltan Sarasah Nag. Taram Kec. Harau 1,00 unit 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 170.512.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 170.512.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.700.000,00 Honor Pejabat Pengadaan 0,00 0 0,00 5.700.000,00 0,00 0,000
2.00 Dokumen 300,000.00 600.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 2,00 Dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
15.00 Paket 300,000.00 4.500.000,00 Pejabat Pengadaan Kontruksi 15,00 Paket 300.000,00 4.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 5.2.2.25.01. Honor PPK Pengawasan 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 20.100.000,00 Honor Panitia Pemeriksaan Barang Dan Jasa 0,00 0 0,00 20.100.000,00 0,00 0,000
2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Pejabat Asistensi desain 2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 dokumen 250,000.00 500.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desain Japro 2,00 dokumen 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 12.000.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
16.00 OP 275,000.00 4.400.000,00 ketua 16,00 OP 275.000,00 4.400.000,00 0,00 0,000
16.00 OP 250,000.00 4.000.000,00 sekretaris 16,00 OP 250.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
16.00 OP 225,000.00 3.600.000,00 anggota 16,00 OP 225.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
16.00 paket 400,000.00 6.400.000,00 honor ppk 16,00 paket 400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,000
2.00 paket 300,000.00 600.000,00 Honor PPK Desain 2,00 paket 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 32,387,000.00 32.387.000,00 desain pembangunan japro paket A 1,00 paket 32.387.000,00 32.387.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 34,000,000.00 34.000.000,00 desain pembangunan japro paket B 1,00 paket 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 33,725,000.00 33.725.000,00 pengawasan pembangunan japro paket A 1,00 paket 33.725.000,00 33.725.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 35,000,000.00 35.000.000,00 pengawasan pembangunan japro paket B 1,00 paket 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,000
2.00 dokumen 300,000.00 600.000,00 Honor pejabat Pengadaan Konsultan Pegawasan
Japro
2,00 dokumen 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 Dokumen 5,000,000.00 Desain Pembangunan Japro DAK 0,00 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000,000.00 Pengawasan Pembangunan Japro DAK 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 9.000.000,00 Penunjang DAK 5 % 0,00 - 0,00 9.000.000,00 0,00 0,000
6.00 ob 1,500,000.00 9.000.000,00 Honor Fasilitator Pengawasan Japro 6,00 ob 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
31.031.000,00
26.544.000,00
28.348.000,00
2.508.377.000,00
Jumlah Rp. 2.594.300.000,00
2.594.300.000,00 2.594.300.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.19.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.19. - Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.19.10. - Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Peningkatan ketahanan Pangan 85 %Terlaksananya Peningkatan ketahanan Pangan 85 %
Masukan Dana Rp. 111.254.000Dana Rp. 111.254.000
Keluaran a. Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk Gambir
b. Terlaksananya Pembibitan Bibit Unggul Tanaman Kakao
c. Terlaksananya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok
Penghasil Tinggi
a. 1 Lokasi
b. 4.000 batang
c. 3 orang
a. Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Induk Gambir
b. Terlaksananya Pembibitan Bibit Unggul Tanaman Kakao
c. Terlaksananya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok
Penghasil Tinggi
a. 1 Lokasi
b. 4.000 batang
c. 3 orang
Hasil a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
b. Terfasilitasinya Perbenihan
a. 80 %
b. 80 %
a. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
b. Terfasilitasinya Perbenihan
a. 80 %
b. 80 %
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 111.254.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 111.254.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 0,00 0 0,00 3.000.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 250,000.00 3.000.000,00 Honorarium Petugas Pendamping Teknis
Lapangan
12,00 ob 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
12.00 ob 600,000.00 7.200.000,00 Honorarium Pembantu PPTK 12,00 ob 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 101.054.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 101.054.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 950.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 950.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 860.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 860.500,00 0,00 0,000
10.00 rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS 70 gr 10,00 rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
4.00 kotak 25,000.00 100.000,00 Tinta Komputer 4,00 kotak 25.000,00 100.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 20,000.00 60.000,00 Binder Klip UK 260 3,00 kotak 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 kotak 8,000.00 16.000,00 Tipe Ex 2,00 kotak 8.000,00 16.000,00 0,00 0,000
3.00 kotak 3,000.00 9.000,00 Trigonal Klip 3,00 kotak 3.000,00 9.000,00 0,00 0,000
3.00 buah 18,000.00 54.000,00 Map Lucky 3,00 buah 18.000,00 54.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 6,500.00 52.000,00 Stop Map Folio Cetak 8,00 buah 6.500,00 52.000,00 0,00 0,000
5.00 buah 19,500.00 97.500,00 Map Gobi 5,00 buah 19.500,00 97.500,00 0,00 0,000
1.00 buah 120,000.00 120.000,00 Flashdisk 1,00 buah 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 2,000.00 2.000,00 Pena 1,00 buah 2.000,00 2.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 90.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 3,000.00 30.000,00 Materai Rp.3.000,- 10,00 buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
10.00 buah 6,000.00 60.000,00 Materai Rp.6.000,- 10,00 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 30.786.500,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 30.786.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.690.000,00 5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 0,00 0,00 10.690.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.690.000,00 Kegiatan Pembibitan Bibit Unggul Tanaman
Perkebunan
0,00 0 0,00 10.690.000,00 0,00 0,000
5,000.00 biji 1,000.00 5.000.000,00 Benih Kakao 5.000,00 biji 1.000,00 5.000.000,00 0,00 0,000
30.00 kg 25,000.00 750.000,00 Polybag 30,00 kg 25.000,00 750.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
25.00 batang 15,000.00 375.000,00 5.2.2.02.02. Tonggak Pagar 25,00 batang 15.000,00 375.000,00 0,00 0,000
40.00 batang 10,000.00 400.000,00 Tongak Naungan Dari Bambu 40,00 batang 10.000,00 400.000,00 0,00 0,000
30.00 batang 10,000.00 300.000,00 Lae Pagar Bambu 30,00 batang 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000
30.00 batang 10,000.00 300.000,00 Lae Naungan 30,00 batang 10.000,00 300.000,00 0,00 0,000
3.00 kg 20,000.00 60.000,00 Paku 3,00 kg 20.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 kg 20,000.00 40.000,00 Dawai 2,00 kg 20.000,00 40.000,00 0,00 0,000
2.00 rool 495,000.00 990.000,00 Waring Net 2,00 rool 495.000,00 990.000,00 0,00 0,000
1,000.00 kg 660.00 660.000,00 Pupuk Kandang 1.000,00 kg 660,00 660.000,00 0,00 0,000
11.00 m3 95,000.00 1.045.000,00 Tanah Top Soil 11,00 m3 95.000,00 1.045.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Parang 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 100,000.00 200.000,00 Cangkul 2,00 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,000
2.00 buah 50,000.00 100.000,00 Gembor 2,00 buah 50.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 buah 370,000.00 370.000,00 Gerobak Besi 1,00 buah 370.000,00 370.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.712.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 0,00 0,00 1.712.000,00 0,00 0,000
8.00 kg 50,000.00 400.000,00 Fungisida 8,00 kg 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
11.00 liter 80,000.00 880.000,00 Insektisida 11,00 liter 80.000,00 880.000,00 0,00 0,000
6.00 liter 72,000.00 432.000,00 Roundup 486 HS 6,00 liter 72.000,00 432.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 18.308.000,00 5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 0,00 0,00 18.308.000,00 0,00 0,000
800.00 kg 8,185.00 6.548.000,00 Pupuk SP 36 800,00 kg 8.185,00 6.548.000,00 0,00 0,000
800.00 kg 7,100.00 5.680.000,00 Urea 800,00 kg 7.100,00 5.680.000,00 0,00 0,000
800.00 kg 7,600.00 6.080.000,00 Pupuk NPK 800,00 kg 7.600,00 6.080.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 76.500,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 76.500,00 0,00 0,000
51.00 lembar 1,500.00 76.500,00 Cuci Cetak 51,00 lembar 1.500,00 76.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 54.522.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 54.522.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 6.860.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 6.860.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.860.000,00 Biaya identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok
Penghasil Tinggi (Fasilitasi Pemurnian Tanaman
Aren)
0,00 0 0,00 6.860.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 6,860,000.00 6.860.000,00 Transportasi Kementerian dan Pemulia 1,00 paket 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 10.022.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Akomodasi dan Konsumsi 0,00 0,00 10.022.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.022.000,00 Biaya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok
penghasil Tinggi (Fasilitasi Pemurnian Tanaman
Aren)
0,00 0 0,00 10.022.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 850,000.00 2.550.000,00 Uang Harian Kementerian 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 850,000.00 2.550.000,00 Uang Harian Pemulia 3,00 oh 850.000,00 2.550.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 984,000.00 1.968.000,00 Penginapan Kementerian 2,00 oh 984.000,00 1.968.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 877,000.00 1.754.000,00 Penginapan Pemulia 2,00 oh 877.000,00 1.754.000,00 0,00 0,000
6.00 oh 200,000.00 1.200.000,00 Representasi 6,00 oh 200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.750.000,00 Pemeliharaan Kebun Induk Gambir 0,00 0 0,00 3.750.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Menyiang 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Memupuk 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
25.00 oh 50,000.00 1.250.000,00 Upah Pengendalian Hama Penyakit 25,00 oh 50.000,00 1.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.250.000,00 Pembibitan Kakao 0,00 0 0,00 4.250.000,00 0,00 0,000
30.00 oh 50,000.00 1.500.000,00 Upah Pengisian Polybag 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Pembersihan Lahan 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Pembuatan Naungan 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Menanam Kakao 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 50,000.00 250.000,00 Upah Menyiram Kakao 5,00 oh 50.000,00 250.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 50,000.00 500.000,00 Upah Menyiang Kakao 10,00 oh 50.000,00 500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6.00 oh 50,000.00 300.000,00 5.2.2.03.20. Upah Pasang Pagar 6,00 oh 50.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 50,000.00 200.000,00 Upah Pengendalian Hama Penyakit 4,00 oh 50.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 29.640.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 29.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0 28,800,000.00 29.640.000,00 Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0 28.800.000,00 29.640.000,00 0,00 0,000
494.00 oh 60,000.00 29.640.000,00 Honorarium Tenaga harian Lepas (THL)/Pegawai
Tidak Tetap
494,00 oh 60.000,00 29.640.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.620.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.620.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.620.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,620,000.00 1.620.000,00 BBM 1,00 tahun 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 940.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 940.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,000
2,850.00 lembar 200.00 570.000,00 Fotocopy 2.850,00 lembar 200,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 370.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0,000
15.00 buah 6,000.00 90.000,00 Jilid Biasa 15,00 buah 6.000,00 90.000,00 0,00 0,000
14.00 buah 20,000.00 280.000,00 Jilid Spiral 14,00 buah 20.000,00 280.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.235.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 12.235.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.450.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.450.000,00 Monitoring Kegiatan Pengawasan dan Peredaran
Benih
0,00 0 0,00 5.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.025.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.025.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Eselon II b 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 90,000.00 90.000,00 Eselon III a 1,00 oh 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 85,000.00 425.000,00 Eselon III b 5,00 oh 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
10.00 oh 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 oh 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 75,000.00 150.000,00 Staf Gol IV 2,00 oh 75.000,00 150.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 70,000.00 140.000,00 5.2.2.15.01. Staf Golongan III 2,00 oh 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 65,000.00 325.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 5,00 oh 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.740.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.740.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Eselon II b 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 115,000.00 115.000,00 Eselon III a 1,00 oh 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 oh 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 105,000.00 420.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 100,000.00 100.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
5.00 oh 90,000.00 450.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 5,00 oh 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.685.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.685.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 145,000.00 145.000,00 Eselon II b 1,00 oh 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 140,000.00 140.000,00 Eselon III a 1,00 oh 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 oh 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 125,000.00 125.000,00 Staf Gol IV 1,00 oh 125.000,00 125.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 Staf Golongan III 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 115,000.00 230.000,00 Staf Golongan II/Non PNS 2,00 oh 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.785.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 6.785.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.960.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 0,00 0 0,00 4.960.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 350,000.00 1.050.000,00 Eselon II b 3,00 oh 350.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 325,000.00 650.000,00 Eselon III a 2,00 oh 325.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00 Eselon III b 4,00 oh 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV a 4,00 oh 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 240,000.00 960.000,00 5.2.2.15.02. Staf Gol II / Non PNS 4,00 oh 240.000,00 960.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.825.000,00 Biaya Identifikasi, Penilaian dan Penetapan Blok
Penghasil Tinggi ( 1 unit / Padang)
0,00 0 0,00 1.825.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 750.000,00 Uang Harian 0,00 0 0,00 750.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 250,000.00 750.000,00 Eselon IV 3,00 oh 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 900.000,00 Uang Penginapan 0,00 0 0,00 900.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 450,000.00 900.000,00 Eselon IV 2,00 oh 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 orang 175,000.00 175.000,00 Biaya Transportasi 1,00 orang 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
32.808.500,00
31.877.000,00
32.352.000,00
14.216.500,00
Jumlah Rp. 111.254.000,00
111.254.000,00 111.254.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.20.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.20. - Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.20.02. - Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kesejahteraan petani 80 %Meningkatnya kesejahteraan petani 80 %
Masukan Dana Rp. 1.216.545.600,-Dana Rp. 1.221.595.600,-
Keluaran 1. Tersusunnya Programa Kabupaten dan Kecamatan.
2. Tersedianya honor SIMLUHTAN untuk Kab. 50 Kota
3. Terlaksananya Training Kecamatan
4. Terikutinya Pekan Daerah (PEDA) KTNA
5. Terlaksananya Rehab BPP Kec Suliki, BPP Kec. Situjuah
Limo Nagari dan BPP Kec. Mungka serta Sarana
Pendukungnya
1 paket, 1 paket, 13 kecamatan, 20
peserta, 3 Unit
1. Tersusunnya Programa Kabupaten dan Kecamatan.
2. Tersedianya honor SIMLUHTAN untuk Kab. 50 Kota
3. Terlaksananya Training Kecamatan
4. Terikutinya Pekan Daerah (PEDA) KTNA
5. Terlaksananya Rehab BPP Kec Suliki, BPP Kec. Situjuah Limo
Nagari dan BPP Kec. Mungka serta Sarana Pendukungnya
1 paket, 1 paket, 13 kecamatan,
20 peserta, 3 Unit
Hasil Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %Terlaksananya Kesejahteraan Petani 80 %
Kelompok Sasaran Kegia -:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.221.595.600,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.221.595.600,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 11.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.000.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,000
3.00 paket 400,000.00 1.200.000,00 PPK Kegiatan Pengadaan Bangun Gedung 3,00 paket 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 Paket 400,000.00 800.000,00 5.2.1.01.01. PPK Pekerjaan Pengadaan Prasarana BPP 2,00 Paket 400.000,00 800.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.075.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 0,00 3.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.075.000,00 Panitia Pengadaan (Penunjang DAK 5 %) 0,00 0 0,00 1.075.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 425,000.00 425.000,00 Ketua 1,00 Orang 425.000,00 425.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 350,000.00 350.000,00 Sekretaris 1,00 Orang 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 300,000.00 300.000,00 Anggota 1,00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
4.00 OP 300,000.00 1.200.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4,00 OP 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 OP 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OP 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 1,00 OP 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 6.125.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang 0,00 0,00 6.125.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.475.000,00 Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Penunjang DAK 5
%)
0,00 0 0,00 2.475.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 300,000.00 900.000,00 Ketua 3,00 ob 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 275,000.00 825.000,00 Sekretaris 3,00 ob 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
3.00 ob 250,000.00 750.000,00 Anggota 3,00 ob 250.000,00 750.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.950.000,00 Tim Pemeriksa Hasl Pekerjaan Sarana BPP 0,00 - 0,00 1.950.000,00 0,00 0,000
2.00 OB 300,000.00 600.000,00 Ketua 2,00 OB 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OB 275,000.00 550.000,00 Sekretaris 2,00 OB 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
2.00 OB 250,000.00 500.000,00 Anggota 2,00 OB 250.000,00 500.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 300,000.00 300.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sarana BPP 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 1.700.000,00 Tim Peneliti Kontrak 0,00 - 0,00 1.700.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 450,000.00 450.000,00 Ketua 1,00 OB 450.000,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 400,000.00 400.000,00 Sekretaris 1,00 OB 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 350,000.00 350.000,00 Anggota 1,00 OB 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 OB 300,000.00 300.000,00 5.2.1.01.03. Pejabat Asistensi Desain 1,00 OB 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 OB 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain 1,00 OB 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 233.078.350,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 233.078.350,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.632.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 7.632.800,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.582.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 5.582.800,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.282.800,00 ATK Kegiatan 0,00 0 0,00 1.282.800,00 0,00 0,000
11.00 Rim 35,000.00 385.000,00 Kertas HVS Folio 70 gram merk mirage 11,00 Rim 35.000,00 385.000,00 0,00 0,000
3.00 Botol 95,000.00 285.000,00 Tinta Komputer 3,00 Botol 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
11.00 Buah 1,000.00 11.000,00 Map Stopmap folio 11,00 Buah 1.000,00 11.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 15,000.00 150.000,00 Map Lucky 10,00 Buah 15.000,00 150.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 19,000.00 57.000,00 Map Letter File Merk Goby 3,00 Buah 19.000,00 57.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 6,000.00 18.000,00 Spidol White Board Snowman 3,00 Buah 6.000,00 18.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 Catridge Canon 810 Hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 11,000.00 33.000,00 Alat Pembuka Steples 3,00 Buah 11.000,00 33.000,00 0,00 0,000
3.00 Buah 6,000.00 18.000,00 Isolasi Bening 3,00 Buah 6.000,00 18.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 800.00 800,00 Map Snelhecter Ketas 1,00 Buah 800,00 800,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 2,500.00 5.000,00 Trigonal Klip 2,00 Kotak 2.500,00 5.000,00 0,00 0,000
5.00 Kotak 12,000.00 60.000,00 Binder Clip no 111 5,00 Kotak 12.000,00 60.000,00 0,00 0,000
2.00 Kotak 25,000.00 50.000,00 Tinta Printer 2,00 Kotak 25.000,00 50.000,00 0,00 0,000
0.00 buah 12,750.00 Map Gungyu (Penunjang DAK 5 %) 0,00 buah 12.750,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.300.000,00 ATK Penyuluh 0,00 0 0,00 4.300.000,00 0,00 0,000
13.00 Kec. 100,000.00 1.300.000,00 ATK Programa Kecamatan 13,00 Kec. 100.000,00 1.300.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,000,000.00 3.000.000,00 ATK RKP Penyuluh 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
50.00 Lembar 3,000.00 150.000,00 5.2.2.01.04. Materai Rp. 3.000 50,00 Lembar 3.000,00 150.000,00 0,00 0,000
50.00 Lembar 6,000.00 300.000,00 Materai Rp. 6.000 50,00 Lembar 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.600.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul,
lambang negara
0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,000
8.00 Meter 50,000.00 400.000,00 Spanduk 8,00 Meter 50.000,00 400.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 120,000.00 1.200.000,00 Banner 10,00 Buah 120.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.510.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 3.510.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 60,000.00 60.000,00 Dokumentasi 1,00 Paket 60.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.450.000,00 5.2.2.02.13. Balanja Bahan Material Pameran 0,00 0,00 3.450.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000,000.00 Bahan/ Material Pameran (PEDA) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,450,000.00 3.450.000,00 Bahan/Material Pamran (GOP) 1,00 Paket 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 123.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 123.250.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 96.750.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Pengganti Transportasi 0,00 0,00 96.750.000,00 0,00 0,000
3,870.00 OK 25,000.00 96.750.000,00 Belanja Jasa Penggantian Transport Penyuluh 3.870,00 OK 25.000,00 96.750.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 26.500.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 26.500.000,00 Honorarium Tenaga SIMLUHTAN 0,00 0 0,00 26.500.000,00 0,00 0,000
20.00 OB 200,000.00 4.000.000,00 Kabupaten 20,00 OB 200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,000
150.00 OB 150,000.00 22.500.000,00 Kecamatan 150,00 OB 150.000,00 22.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.690.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.690.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.690.000,00 0,00 0,000
1.00 tahun 1,100,000.00 1.100.000,00 Pembelian BBM 1,00 tahun 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 590,000.00 590.000,00 Pembelian BBM untuk GOP 1,00 Paket 590.000,00 590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.314.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.314.800,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 714.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 714.800,00 0,00 0,000
1,000.00 lembar 200.00 200.000,00 Fotocopy Programa Kabupaten 1.000,00 lembar 200,00 200.000,00 0,00 0,000
2,074.00 lembar 200.00 414.800,00 Fotocopy Programa Kecamatan 2.074,00 lembar 200,00 414.800,00 0,00 0,000
500.00 lembar 200.00 100.000,00 Fotocoy untuk Pekan Daerah (PEDA) 500,00 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
10.00 eks 25,000.00 250.000,00 Penjilidan Programa Kabupaten 10,00 eks 25.000,00 250.000,00 0,00 0,000
35.00 Eks 10,000.00 350.000,00 Penjilidan Programa Kecamatan 35,00 Eks 10.000,00 350.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000,000.00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa tenda untuk Pekan Daerah (PEDA) 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.580.750,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 1.580.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.580.750,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 1.580.750,00 0,00 0,000
30.00 Bungkus 16,025.00 480.750,00 Nasi 30,00 Bungkus 16.025,00 480.750,00 0,00 0,000
40.00 Porsi 27,500.00 1.100.000,00 Makan Minum Rapat GOP 40,00 Porsi 27.500,00 1.100.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.700.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Peserta 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,000
18.00 stel 150,000.00 2.700.000,00 Pakaian Peserta Pekan Daerah (PEDA) 18,00 stel 150.000,00 2.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 47.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 47.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 19.255.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 19.255.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.070.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 2.070.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Eselon II B 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 90,000.00 90.000,00 Eselon III A 1,00 OH 90.000,00 90.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 85,000.00 340.000,00 Eselon III B 4,00 OH 85.000,00 340.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV A 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 65,000.00 325.000,00 Non PNS 5,00 OH 65.000,00 325.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.405.000,00 5.2.2.15.01. Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 2.405.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Eselon II B 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 115,000.00 115.000,00 Eselon III A 1,00 OH 115.000,00 115.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 105,000.00 630.000,00 Eselon IV A 6,00 OH 105.000,00 630.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 95,000.00 760.000,00 Staf 8,00 OH 95.000,00 760.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 90,000.00 450.000,00 Non PNS 5,00 OH 90.000,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.780.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 4.780.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 145,000.00 145.000,00 Eselon II B 1,00 OH 145.000,00 145.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 140,000.00 140.000,00 Eselon III A 1,00 OH 140.000,00 140.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 135,000.00 1.080.000,00 Eselon III B 8,00 OH 135.000,00 1.080.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 130,000.00 1.040.000,00 Eselon IV A 8,00 OH 130.000,00 1.040.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 120,000.00 1.800.000,00 Staf 15,00 OH 120.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 115,000.00 575.000,00 Non PNS 5,00 OH 115.000,00 575.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penunjang DAK
5 %)
0,00 0 0,00 10.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.800.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 5.800.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III b 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
25.00 OH 80,000.00 2.000.000,00 Eselin IV a 25,00 OH 80.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
19.00 OH 70,000.00 1.330.000,00 Staf 19,00 OH 70.000,00 1.330.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 Eselon II.b 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 90,000.00 360.000,00 Eselon III.a 4,00 OH 90.000,00 360.000,00 0,00 0,000
15.00 OH 65,000.00 975.000,00 Non PNS 15,00 OH 65.000,00 975.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.200.000,00 Kecamatan jauh 0,00 0 0,00 4.200.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15.00 OH 105,000.00 1.575.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 15,00 OH 105.000,00 1.575.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 95,000.00 665.000,00 Staf 7,00 OH 95.000,00 665.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 Eselon II.b 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 115,000.00 230.000,00 Eselon III.a 2,00 OH 115.000,00 230.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 90,000.00 270.000,00 Non PNS 3,00 OH 90.000,00 270.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 28.145.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 28.145.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.540.000,00 Dalam Propinsi 0,00 0 0,00 3.540.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 275,000.00 1.100.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 245,000.00 490.000,00 Staf 2,00 OH 245.000,00 490.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 175,000.00 1.050.000,00 Transportasi 6,00 OH 175.000,00 1.050.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 7.335.000,00 Dalam Propinsi Kegiatan Pekan Daerah (PEDA) 0,00 0 0,00 7.335.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 350,000.00 350.000,00 Eselon II B 1,00 OH 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 325,000.00 325.000,00 Eselon III A 1,00 OH 325.000,00 325.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 300,000.00 900.000,00 Eselon III B 3,00 OH 300.000,00 900.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 275,000.00 825.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 275.000,00 825.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 245,000.00 980.000,00 Staf 4,00 OH 245.000,00 980.000,00 0,00 0,000
7.00 OH 240,000.00 1.680.000,00 Non PNS 7,00 OH 240.000,00 1.680.000,00 0,00 0,000
13.00 OH 175,000.00 2.275.000,00 Transportasi 13,00 OH 175.000,00 2.275.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 16.120.000,00 Penginapan 0,00 0 0,00 16.120.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 700,000.00 1.400.000,00 Eselon II B 2,00 OH 700.000,00 1.400.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III A 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 600,000.00 1.200.000,00 Eselon III B 2,00 OH 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 450,000.00 900.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 450.000,00 900.000,00 0,00 0,000
Halaman : 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 450,000.00 1.800.000,00 5.2.2.15.02. Staf 4,00 OH 450.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
26.00 OH 370,000.00 9.620.000,00 Non PNS 26,00 OH 370.000,00 9.620.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.150.000,00 Konsultasi ke Propinsi 0,00 0 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 300,000.00 600.000,00 Eselon III b 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 275,000.00 550.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 275.000,00 550.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 88.725.000,00 5.2.2.18.01. Training 0,00 0 0,00 88.725.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 26.325.000,00 Narasumber 0,00 0 0,00 26.325.000,00 0,00 0,000
13.00 OJ 225,000.00 2.925.000,00 Narasumber Propinsi 13,00 OJ 225.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000
156.00 OJ 150,000.00 23.400.000,00 Narasumber Kabupaten 156,00 OJ 150.000,00 23.400.000,00 0,00 0,000
3,120.00 porsi 20,000.00 62.400.000,00 Konsumsi Training BP3K (13 Kecamatan x 12
bulan)
3.120,00 porsi 20.000,00 62.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket (88,725,000.00) (88.725.000,00) Pengurangan 1,00 Paket (88.725.000,00) (88.725.000,00) 0,00 0,000
0.00 0.00 44.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 44.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 24,000,000.00 24.000.000,00 Perencanaan 1,00 dokumen 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 20,000,000.00 20.000.000,00 Pengawasan 1,00 paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 977.317.250,00 5.2.3. BELANJA MODAL 0,00 0,00 977.317.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 165.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor
0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 165.000.000,00 5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua
0,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 27,000,000.00 27.000.000,00 Motor Besar 1,00 Unit 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,000
6.00 Unit 23,000,000.00 138.000.000,00 Motor Kecil 6,00 Unit 23.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 112.000.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 0,00 112.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,000
5.00 Unit 12,000,000.00 60.000.000,00 Komputer 5,00 Unit 12.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 9
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 40.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,000
4.00 Unit 10,000,000.00 40.000.000,00 Laptop 4,00 Unit 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 12.000.000,00 5.2.3.29.07. Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,000
3.00 Unit 4,000,000.00 12.000.000,00 Printer 3,00 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 23.917.250,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat
0,00 0,00 23.917.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 7.200.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,000
6.00 Unit 1,200,000.00 7.200.000,00 Kursi Kerja 6,00 Unit 1.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 3.600.000,00 5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 0,000
6.00 Unit 600,000.00 3.600.000,00 Kursi Rapat 6,00 Unit 600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 13.117.250,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,
Filing Kabinet
0,00 0,00 13.117.250,00 0,00 0,000
2.00 Unit 6,558,625.00 13.117.250,00 Pengadaan Lemari 2,00 Unit 6.558.625,00 13.117.250,00 0,00 0,000
0.00 0.00 676.400.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja
0,00 0,00 676.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 676.400.000,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya
0,00 0,00 676.400.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 300,200,000.00 300.200.000,00 Rehab BPP Suliki dan Sarana Pendukung (DAK
dan Pendamping)
1,00 Paket 300.200.000,00 300.200.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 199,500,000.00 199.500.000,00 Rehab BPP Situjuah Limo Nagari (DAK dan
Pendukung)
1,00 Paket 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 176,700,000.00 176.700.000,00 Rehab BPP Mungka (DAK dan Pendukung) 1,00 Paket 176.700.000,00 176.700.000,00 0,00 0,000
Halaman : 10
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.884.800,00
68.718.000,00
1.060.143.000,00
69.849.800,00
Jumlah Rp. 1.221.595.600,00
1.221.595.600,00 1.221.595.600,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.29.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.29. - Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.01. - Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya produktifitas hasil pertanian 80%Meningkatnya produktifitas hasil pertanian 80%
Masukan Dana Rp. 127.835.500,-Dana Rp. 127.835.500,-
Keluaran -Terlaksananya penyusunan desain JITUT
-Terlaksananya Pembangunan JITUT
-Terlasananya Pengawasan JITUT
'- 1 Paket
'- 3 Unit
'- 3 Unit
-Terlaksananya penyusunan desain JITUT
-Terlaksananya Pembangunan JITUT
-Terlasananya Pengawasan JITUT
'- 1 Paket
'- 3 Unit
'- 3 Unit
Hasil Tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%Tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 127.835.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 127.835.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 127.835.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 127.835.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 378.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 378.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 318.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 318.000,00 0,00 0,000
2.00 Rim 35,000.00 70.000,00 Kertas HVS 70 Gram 2,00 Rim 35.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 Kotak 25,000.00 25.000,00 Tinta Printer 1,00 Kotak 25.000,00 25.000,00 0,00 0,000
13.00 Buah 1,000.00 13.000,00 Stop Map Folio 13,00 Buah 1.000,00 13.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 90,000.00 Flash Disk 8 GB 0,00 Buah 90.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge Cannon Hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 60.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 3,000.00 Materai Rp. 3.000,- 0,00 Buah 3.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 6,000.00 60.000,00 Materai Rp. 6.000,- 10,00 Buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 337.500,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 337.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 337.500,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 337.500,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 337,500.00 337.500,00 Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1,00 Tahun 337.500,00 337.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 310.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 285.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,000
1,425.00 Lembar 200.00 285.000,00 Foto Copy Administrasi Swakelola JITUT 1.425,00 Lembar 200,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 25.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover) 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,000
5.00 Buah 5,000.00 25.000,00 Jilid Desain JITUT 5,00 Buah 5.000,00 25.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.075.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 2.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.075.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 2.075.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 470.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 470.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 Eselon III B 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV A 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 835.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 835.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III B 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 770.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 770.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV A 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf Golongan III 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 124.735.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 124.735.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 124.735.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 124.735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 229.735.000,00 Belanja Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga
0,00 0 0,00 229.735.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 220.000.000,00 Pembangunan Jitut 0,00 0 0,00 220.000.000,00 0,00 0,000
10.00 Ha 1,000,000.00 10.000.000,00 Keltan Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi
Kec.Gunuang Omeh
10,00 Ha 1.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,000
15.00 Ha 1,000,000.00 15.000.000,00 Keltan Titian Godang Kec. Guguak 15,00 Ha 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Sungai Beringin Nagari Sariek Laweh Kec.
Akabiluru (DAU)
1,00 Unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
15.00 Ha 1,000,000.00 15.000.000,00 Keltan Titian Godang Nag Kubang Kec. Guguak 15,00 Ha 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 90,000,000.00 90.000.000,00 Keltan Hamparan Sungai Beringin Nag. Sariak
Laweh Kec. Akabiluru
1,00 unit 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.735.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 9.735.000,00 0,00 0,000
1.00 org 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 org 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Honor Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 0 0,00 0,00 0,000
1.00 Orang 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain 1,00 Orang 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 Orang 200,000.00 200.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Desain JITUT 1,00 Orang 200.000,00 200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000
3.00 Orang 175,000.00 525.000,00 Ketua 3,00 Orang 175.000,00 525.000,00 0,00 0,000
3.00 Orang 140,000.00 420.000,00 Sekretaris 3,00 Orang 140.000,00 420.000,00 0,00 0,000
3.00 Orang 120,000.00 360.000,00 Anggota 3,00 Orang 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,380,000.00 3.380.000,00 Desain Pembangunan Jitut 1,00 Paket 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 3,000,000.00 3.000.000,00 Pengawasan Pembangunan Jitut 1,00 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 OP 300,000.00 5.2.2.25.01. Honor PPK 0,00 OP 300.000,00 0,00 0,000
1.00 op 900,000.00 900.000,00 Honor PPK Kontruksi 1,00 op 900.000,00 900.000,00 0,00 0,000
1.00 op 350,000.00 350.000,00 Honor PPK Desain 1,00 op 350.000,00 350.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.930.500,00
25.000,00
1.145.000,00
124.735.000,00
Jumlah Rp. 127.835.500,00
127.835.500,00 127.835.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.29.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.29. - Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.02. - Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES)
:Lokasi Kegiatan Kab. Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya ketahan pangan 80%Meningkatnya ketahan pangan 80%
Masukan dana Rp. 217.983.750,-dana Rp. 217.983.750,-
Keluaran - terlaksanya penyusunan desain jides
- terlasananya penyusunan desain Long Storage
- terlaksanya pemabangunan jides
- terlaksananya pengawasan jides
- terlaksananya pembangunan Long Storage
- terlaksananya pengawasan pembangunan Long Storage
- 2 paket
- 1 paket
- 3 unit
- 3 unit
- 1 unit
- 1 paket
- terlaksanya penyusunan desain jides
- terlasananya penyusunan desain Long Storage
- terlaksanya pemabangunan jides
- terlaksananya pengawasan jides
- terlaksananya pembangunan Long Storage
- terlaksananya pengawasan pembangunan Long Storage
- 2 paket
- 1 paket
- 3 unit
- 3 unit
- 1 unit
- 1 paket
Hasil tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%tersedianya pengairan yang cukup untuk pertanaman 90%
Kelompok Sasaran Kegia Terlaksananya pembangunan/rehab jaringan irigasi desa:
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 217.983.750,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 217.983.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 217.983.750,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 217.983.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 600.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 456.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 456.000,00 0,00 0,000
6.00 rim 35,000.00 210.000,00 kertas hvs 70 gr 6,00 rim 35.000,00 210.000,00 0,00 0,000
5.00 kotak 25,000.00 125.000,00 tinta printer 5,00 kotak 25.000,00 125.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 buah 19,500.00 78.000,00 5.2.2.01.01. map letter file 4,00 buah 19.500,00 78.000,00 0,00 0,000
43.00 buah 1,000.00 43.000,00 stop map folio 43,00 buah 1.000,00 43.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 144.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 144.000,00 0,00 0,000
8.00 buah 3,000.00 24.000,00 materai rp 3000 8,00 buah 3.000,00 24.000,00 0,00 0,000
20.00 buah 6,000.00 120.000,00 materai rp 6000 20,00 buah 6.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.750,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 0,00 0,00 63.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 63.750,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci
cetak, frame)
0,00 0,00 63.750,00 0,00 0,000
1.00 paket 63,750.00 63.750,00 cetak foto pertemuan da pelaporan 1,00 paket 63.750,00 63.750,00 0,00 0,000
0.00 0.00 475.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 475.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,000
2,375.00 lbr 200.00 475.000,00 fotocopy administrasi swakelola jides 2.375,00 lbr 200,00 475.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
18.00 porsi 20,000.00 360.000,00 makan 18,00 porsi 20.000,00 360.000,00 0,00 0,000
18.00 porsi 5,000.00 90.000,00 snack 18,00 porsi 5.000,00 90.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.695.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 5.695.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 5.245.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 5.245.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.185.000,00 identifikasi 2019 dan verifikasi 2018 0,00 0 0,00 2.185.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 690.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 690.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 80,000.00 240.000,00 eselon IV A 3,00 oh 80.000,00 240.000,00 0,00 0,000
4.00 oh 70,000.00 280.000,00 staf 4,00 oh 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 605.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 605.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 110,000.00 110.000,00 eselon III B 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 5.2.2.15.01. eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 95,000.00 285.000,00 staf 3,00 oh 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 890.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 890.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon III B 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 120,000.00 360.000,00 staf 3,00 oh 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 600.000,00 survey 0,00 0 0,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 150.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 150.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 80,000.00 80.000,00 eselon IV A 1,00 oh 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 70,000.00 70.000,00 staf 1,00 oh 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 200.000,00 kec. jauh 0,00 0 0,00 200.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 105,000.00 105.000,00 eselon IV A 1,00 oh 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 95,000.00 95.000,00 staf 1,00 oh 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 250.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 250.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 130,000.00 130.000,00 eselon IV A 1,00 oh 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 120,000.00 120.000,00 staf 1,00 oh 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.460.000,00 pembinaa , monitoring da evaluasi 0,00 0 0,00 2.460.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 990.000,00 kec. dekat 0,00 0 0,00 990.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 85,000.00 170.000,00 eselon III B 2,00 oh 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 80,000.00 400.000,00 ezelon IV A 5,00 OH 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 STAF 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 700.000,00 KEC. JAUH 0,00 0 0,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 110,000.00 110.000,00 ESELON III B 1,00 oh 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 105,000.00 210.000,00 eselon IV A 2,00 oh 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 oh 95,000.00 380.000,00 5.2.2.15.01. staf 4,00 oh 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 770.000,00 kec. sangat jauh 0,00 0 0,00 770.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 135,000.00 270.000,00 eselon III B 2,00 oh 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 130,000.00 260.000,00 eselon IV A 2,00 oh 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 oh 120,000.00 240.000,00 staf 2,00 oh 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 450.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 450.000,00 konsultasi ke propinsi 0,00 0 0,00 450.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 275,000.00 275.000,00 eselon IV A 1,00 oh 275.000,00 275.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 175,000.00 175.000,00 Transportasi 1,00 oh 175.000,00 175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 210.700.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 210.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 210.700.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 210.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 210.700.000,00 belanja barang/jasa yang diserahkan kepada
masyarakat diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga
0,00 0 0,00 210.700.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 48.000.000,00 pembangunan jides 0,00 0 0,00 48.000.000,00 0,00 0,000
14.00 ha 1,200,000.00 16.800.000,00 keltan tanjung mantan Nag. mungo kec luak 14,00 ha 1.200.000,00 16.800.000,00 0,00 0,000
13.00 ha 1,200,000.00 15.600.000,00 keltan tani sakato nag. baruah gunuang kec.
bukik barisan
13,00 ha 1.200.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000
13.00 ha 1,200,000.00 15.600.000,00 keltan harapan sejahtera nag. TI Anau Kec.
Gunuang Omeh
13,00 ha 1.200.000,00 15.600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 penunjang 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 paket 3,750,000.00 Pengawasan Pembangunan Long Storage (DAK) 0,00 paket 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 300,000.00 pejabat asistensi desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 250,000.00 pejabat penerima hasil pekerjaan desain 0,00 dokumen 250.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 orang 300,000.00 ketua 0,00 orang 300.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 orang 275,000.00 5.2.2.25.01. sekretaris 0,00 orang 275.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 250,000.00 anggota 0,00 paket 250.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 honor ppk 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 honor ppk desain 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 dokumen 300,000.00 Pejabat Pengadaan desain 0,00 dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 300,000.00 Pejabat pengadaan konstruksi 0,00 paket 300.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 3,750,000.00 Desain Pembangunan Long Storage 0,00 paket 3.750.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 2,100,000.00 desain pembangunan jides 0,00 paket 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 2,100,000.00 pengawasan pembangunan jides 0,00 paket 2.100.000,00 0,00 0,000
0.00 Unit 142,500,000.00 Pembangunan long Storage (DAK)
Kelompok Tani Pituan Bawah, Nagari Koto Alam,
Kec. Pangkalan Koto Baru
0,00 Unit 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Unit 142,500,000.00 142.500.000,00 Pembangunan Long Storage (DAK) Kelompok
Tani Koto Ronah Nag. Koto Alam Kec. Pangkalan
Koto Baru
1,00 Unit 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 7.500.000,00 Honor Penunjang DAK (15%) 0,00 - 0,00 7.500.000,00 0,00 0,000
5.00 ob 1,500,000.00 7.500.000,00 Honor Fasilitator Long Storage 5,00 ob 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 12.700.000,00 Penunjang DAU 0,00 - 0,00 12.700.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Pengadaan Desain 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 300,000.00 300.000,00 Pejabat Asistensi Desain JIDES 1,00 dokumen 300.000,00 300.000,00 0,00 0,000
1.00 dokumen 250,000.00 250.000,00 Pejabat Penerima Hasil Desain JIDES 1,00 dokumen 250.000,00 250.000,00 0,00 0,000
0.00 - 0.00 11.850.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan JIDES 0,00 - 0,00 11.850.000,00 0,00 0,000
4.00 paket 300,000.00 1.200.000,00 Ketua 4,00 paket 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,000
4.00 paket 275,000.00 1.100.000,00 Sekretaris 4,00 paket 275.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
4.00 paket 250,000.00 1.000.000,00 Anggota 4,00 paket 250.000,00 1.000.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 paket 400,000.00 1.600.000,00 5.2.2.25.01. Honor PPK Kontruksi JIDES 4,00 paket 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Desain JIDES 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 400,000.00 400.000,00 Honor PPK Pengawasan JIDES 1,00 paket 400.000,00 400.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 3,650,000.00 3.650.000,00 Desain Pembangunan JIDES 1,00 paket 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 2,500,000.00 2.500.000,00 Pengwasan Pembangunan JIDES 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 16,800,000.00 pengawasan kegiatan APBN 0,00 Paket 16.800.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.505.000,00
138.900.000,00
5.665.000,00
69.913.750,00
Jumlah Rp. 217.983.750,00
217.983.750,00 217.983.750,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.29.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.29. - Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.03. - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
:
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan Ketahanan Pangan 80%Meningkatkan Ketahanan Pangan 80%
Masukan Dana RP. 1.456.590.000,-Dana RP. 1.456.590.000,-
Keluaran -Terlaksananya Pembangunan Dam Parit (DAK)
-Terlaksananya Rehab Dam Parit (DAK)
-Terlaksananya Pengawasan Dam Parit
-13 Unit
-4 Unit
- 1 Paket
-Terlaksananya Pembangunan Dam Parit (DAK)
-Terlaksananya Rehab Dam Parit (DAK)
-Terlaksananya Pengawasan Dam Parit
-13 Unit
-4 Unit
- 1 Paket
Hasil Tersedianya Pengairan Yang Cukup Untuk Pertanaman 90%Tersedianya Pengairan Yang Cukup Untuk Pertanaman 90%
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.456.590.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.456.590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.456.590.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.456.590.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.566.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.566.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 936.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 936.000,00 0,00 0,000
10.00 Rim 35,000.00 350.000,00 Kertas HVS 70 Gram 10,00 Rim 35.000,00 350.000,00 0,00 0,000
8.00 Kotak 25,000.00 200.000,00 Tinta Printer 8,00 Kotak 25.000,00 200.000,00 0,00 0,000
8.00 Buah 19,500.00 156.000,00 Map Letter File 8,00 Buah 19.500,00 156.000,00 0,00 0,000
20.00 Buah 1,000.00 20.000,00 Stop Map Folio 20,00 Buah 1.000,00 20.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 5.2.2.01.01. Cartridge canon hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 630.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,000
10.00 Buah 3,000.00 30.000,00 Materai Rp. 3.000 10,00 Buah 3.000,00 30.000,00 0,00 0,000
100.00 Buah 6,000.00 600.000,00 Materai Rp. 6.000 100,00 Buah 6.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.400.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00 0,000
240.00 OH 60,000.00 14.400.000,00 THL Pendamping Kegiatan Dam Parit 240,00 OH 60.000,00 14.400.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.612.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 2.612.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 2.612.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 2.612.000,00 0,00 0,000
1.00 Th 2,612,000.00 2.612.000,00 Bahan Bakar Minyak (BBM) 1,00 Th 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.995.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 1.995.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.995.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 1.995.000,00 0,00 0,000
9,975.00 Lembar 200.00 1.995.000,00 Fotocopy administrasi swakelola Dam Parit 9.975,00 Lembar 200,00 1.995.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 675.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 675.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 675.000,00 0,00 0,000
27.00 Porsi 20,000.00 540.000,00 Makan 27,00 Porsi 20.000,00 540.000,00 0,00 0,000
27.00 Porsi 5,000.00 135.000,00 Snack 27,00 Porsi 5.000,00 135.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.325.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 14.325.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 14.325.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 14.325.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.450.000,00 Identifikasi 2019 dan Verifikasi Lokasi 2018 0,00 0 0,00 9.450.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.490.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 2.490.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 85,000.00 850.000,00 Eselon III b 10,00 OH 85.000,00 850.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 80,000.00 800.000,00 Eselon IV a 10,00 OH 80.000,00 800.000,00 0,00 0,000
12.00 OH 70,000.00 840.000,00 Staf 12,00 OH 70.000,00 840.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0 0.00 2.995.000,00 5.2.2.15.01. Kec. Jauh 0,00 0 0,00 2.995.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 110,000.00 1.100.000,00 Eselon III b 10,00 OH 110.000,00 1.100.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 105,000.00 945.000,00 Eselon IV a 9,00 OH 105.000,00 945.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 95,000.00 950.000,00 Staf 10,00 OH 95.000,00 950.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.965.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 3.965.000,00 0,00 0,000
9.00 OH 135,000.00 1.215.000,00 Eselon III b 9,00 OH 135.000,00 1.215.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 130,000.00 1.430.000,00 Eselon IV a 11,00 OH 130.000,00 1.430.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 120,000.00 1.320.000,00 Staf 11,00 OH 120.000,00 1.320.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 930.000,00 Survey Investigasi 0,00 0 0,00 930.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 235.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 235.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 80,000.00 80.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 80.000,00 80.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 70,000.00 70.000,00 Staf 1,00 OH 70.000,00 70.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 85,000.00 85.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 85.000,00 85.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 310.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 310.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 95,000.00 95.000,00 Staf 1,00 OH 95.000,00 95.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 385.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 385.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 120,000.00 120.000,00 Staf 1,00 OH 120.000,00 120.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 135,000.00 135.000,00 Eselon III.b 1,00 OH 135.000,00 135.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 3.945.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 0,00 0 0,00 3.945.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 995.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 995.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III b 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 5.2.2.15.01. Eselon IV a 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 70,000.00 420.000,00 Staf 6,00 OH 70.000,00 420.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.425.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.425.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 110,000.00 330.000,00 Eselon III b 3,00 OH 110.000,00 330.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 105,000.00 525.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 105.000,00 525.000,00 0,00 0,000
6.00 1 95,000.00 570.000,00 Staf 6,00 1 95.000,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.525.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.525.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 135,000.00 405.000,00 Eselon III b 3,00 OH 135.000,00 405.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 130,000.00 520.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 130.000,00 520.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 120,000.00 600.000,00 Staf 5,00 OH 120.000,00 600.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.2.2.15.02. Konsultasi Ke Propinsi 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 OH 350,000.00 Eselon II b 0,00 OH 350.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 300,000.00 Eselon III b 0,00 OH 300.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 275,000.00 Eselon IV a 0,00 OH 275.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 100,000.00 Representasi 0,00 OH 100.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 175,000.00 Transportasi 0,00 OH 175.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.421.017.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 1.421.017.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.421.017.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 1.421.017.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.421.017.000,00 belanja barang hibah yang diserahkan kepada
masyarakat
0,00 0 0,00 1.421.017.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.348.867.000,00 belanja brang hibah yang diserahkan kepada
masyarakat/ pihak ketiga
0,00 0 0,00 1.348.867.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.148.550.000,00 pembangunan DAM PARIT 0,00 0 0,00 1.148.550.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan bungo tanjuang nag. banja loweh Kec.
Bukik Barisan
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan ingin makmur Nag. Tj bungo Kec. Suliki 1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 paket 88,350,000.00 5.2.2.25.01. Keltan Semoga Berkah Nag. Baruah Gunuang
Kec. Bukik Barisan
0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan tani sejati Nag. labuah gunuang kec. lareh
sago halaban
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Bunga Mawar Nag. Maek Kec. Bukik
Barisan
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan rain karnasi nag. sei talang kec. guguak 1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Super Rokie nag. Labuah Gunuang kec.
Lareh Sago Halaban
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan pintuan ateh nag.koto alam kec.
pangkalan
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan pituan bawah Nag. Koto Alam Kec.
Pangkalan
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 88,350,000.00 keltan Anugerah kec. Suliki 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 paket 88,350,000.00 88.350.000,00 keltan Galugua Sapilin Nag. Tanjuang Gadang
Kec. Lareh Sago Halaban
1,00 paket 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 88,350,000.00 keltan Mungun Sakti Nagari Tj. Bungo Kec. Suliki 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 88,350,000.00 keltan Kato Saiyo Kec. Mungka 0,00 paket 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Andesgun Nag. Banja Loweh Kec. Bukik
Barisan
1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Anugerah Nag. Suliki Kec. Suliki 1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Ngungun Sakti Nag. Tanjuang Bungo Kec.
Suliki
1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 88,350,000.00 88.350.000,00 Keltan Koto Saiyo Nag. Simpang kapuak Kec.
Mungka
1,00 unit 88.350.000,00 88.350.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 200.317.000,00 rehab dam parit 0,00 0 0,00 200.317.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 55,100,000.00 keltan Sopan Saiyo kec. Mungka 0,00 paket 55.100.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 38,000,000.00 keltan Sungai Limau kec. Bukik Barisan 0,00 paket 38.000.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 46,550,000.00 Keltan Sepakat Kec. Bukik Barisan 0,00 Paket 46.550.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 Paket 60,667,000.00 5.2.2.25.01. Keltan Lokuang Sepakat Kec. Situjuah Limo
Nagari
0,00 Paket 60.667.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 38,000,000.00 38.000.000,00 Keltan Sungai Limau Nagari Maek Kec. Bukik
Barisan
1,00 unit 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 55,100,000.00 55.100.000,00 Keltan Sopan Saiyo Nag. Simpang Kapuak Kec.
Mungka
1,00 unit 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 60,667,000.00 60.667.000,00 Keltan Lokuang Sepakat Nag. Tungka Kec.
Situjuah Limo Nagari
1,00 unit 60.667.000,00 60.667.000,00 0,00 0,000
1.00 unit 46,550,000.00 46.550.000,00 Keltan Sepakat Nag. Maek Kec. Bukik Barisan 1,00 unit 46.550.000,00 46.550.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 72.150.000,00 penunjang 0,00 0 0,00 72.150.000,00 0,00 0,000
0.00 Dokumen 300,000.00 pejabat pengadaan pengawasan 0,00 Dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 9.750.000,00 panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi 0,00 0 0,00 9.750.000,00 0,00 0,000
13.00 paket 275,000.00 3.575.000,00 ketua 13,00 paket 275.000,00 3.575.000,00 0,00 0,000
13.00 paket 250,000.00 3.250.000,00 sekretaris 13,00 paket 250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,000
13.00 paket 225,000.00 2.925.000,00 anggota 13,00 paket 225.000,00 2.925.000,00 0,00 0,000
13.00 paket 300,000.00 3.900.000,00 honor ppk 13,00 paket 300.000,00 3.900.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 Paket 400.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 34,500,000.00 pengawasan pembangunan dam parit DAK 0,00 paket 34.500.000,00 0,00 0,000
0.00 paket 5,000,000.00 Pengawasan Rehab DAM Parit 0,00 paket 5.000.000,00 0,00 0,000
52.00 ob 1,000,000.00 52.000.000,00 Honor Fasilitator Penunjang 56 % 52,00 ob 1.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,000
13.00 ob 500,000.00 6.500.000,00 Honor Fasilitator Long Storage Penunjang 5 % 13,00 ob 500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,000
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
149.542.900,00
67.570.100,00
1.188.745.000,00
50.732.000,00
Jumlah Rp. 1.456.590.000,00
1.456.590.000,00 1.456.590.000,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPPA - SKPD
2.2.1
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPA SKPD
2.xx.03.2.xx.03.01.29.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 2.xx.03. - PERTANIAN
Organisasi : 2.xx.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.xx.03.2.xx.03.01.29. - Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Kegiatan : 2.xx.03.2.xx.03.01.29.04. - Pembangunan/Rehabilitasi Embung (DAK+Pendamping)
:Lokasi Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Latar belakang pergeseran/dianggarkan
Pergeseran APBD
: Terlaksananya pengawasan pekerjaan kontruksi embung
Pergeseran Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah PergeseranSebelum Pergeseran Sebelum Pergeseran Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 90%meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 90%
Masukan DANA RP.1.268.739.500,-DANA RP.1.268.739.500,-
Keluaran -Terlaksananya pembangunan embung -8 unit-Terlaksananya pembangunan embung -8 unit
Hasil terlaksananya pembanguan/rehab embung 9 unitterlaksananya pembanguan/rehab embung 9 unit
Kelompok Sasaran Kegia :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 1.268.739.500,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 1.268.739.500,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 5.2.1.03.01. Lembur diluar hari kerja 0,00 0 0,00 0,00 0,000
0.00 OJ 23,000.00 Gol III 0,00 OJ 23.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.268.739.500,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 1.268.739.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.089.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 1.089.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 744.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 744.000,00 0,00 0,000
8.00 Rim 35,000.00 280.000,00 Kertas HVS 70 gram 8,00 Rim 35.000,00 280.000,00 0,00 0,000
6.00 Kotak 25,000.00 150.000,00 Tinta Printer 6,00 Kotak 25.000,00 150.000,00 0,00 0,000
4.00 Buah 19,500.00 78.000,00 Map Letter File 4,00 Buah 19.500,00 78.000,00 0,00 0,000
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
26.00 Buah 1,000.00 26.000,00 5.2.2.01.01. Stop Map Folio 26,00 Buah 1.000,00 26.000,00 0,00 0,000
1.00 Buah 210,000.00 210.000,00 Cartridge canon hitam 1,00 Buah 210.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 345.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,000
15.00 Buah 3,000.00 45.000,00 Materai Rp. 3.000 15,00 Buah 3.000,00 45.000,00 0,00 0,000
50.00 Buah 6,000.00 300.000,00 Materai Rp. 6.000 50,00 Buah 6.000,00 300.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 75,000.00 5.2.2.02.10. Cetak foto pertemuan dan laporan 0,00 Paket 75.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 0,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 43.200.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas 0,00 0,00 43.200.000,00 0,00 0,000
720.00 OH 60,000.00 43.200.000,00 Honorarium THL Pendamping Kegiatan Embung 720,00 OH 60.000,00 43.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.875.500,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 1.875.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.875.500,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0,00 0,00 1.875.500,00 0,00 0,000
1.00 Tahun 1,875,500.00 1.875.500,00 Belanja BBM 1,00 Tahun 1.875.500,00 1.875.500,00 0,00 0,000
0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 570.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,000
2,850.00 Lembar 200.00 570.000,00 Fotocopi administrasi 2.850,00 Lembar 200,00 570.000,00 0,00 0,000
0.00 Buah 5,000.00 5.2.2.06.03. Jilid desain JUT 0,00 Buah 5.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 925.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0,00 0,00 925.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 925.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 0,00 925.000,00 0,00 0,000
37.00 Porsi 20,000.00 740.000,00 Makan 37,00 Porsi 20.000,00 740.000,00 0,00 0,000
37.00 Porsi 5,000.00 185.000,00 Snack 37,00 Porsi 5.000,00 185.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 17.880.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 0,00 0,00 17.880.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 8.955.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 0,00 8.955.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 4.285.000,00 Identifikasi 2019 dan Verifikasi lokasi 2018
penunjang DAK 5%
0,00 0 0,00 4.285.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.105.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 1.105.000,00 0,00 0,000
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
5.00 OH 85,000.00 425.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 5,00 OH 85.000,00 425.000,00 0,00 0,000
5.00 Oh 80,000.00 400.000,00 Eselon IV a penunjang DAK 5 % 5,00 Oh 80.000,00 400.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 70,000.00 280.000,00 Staf 4,00 OH 70.000,00 280.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.240.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 1.240.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 110,000.00 440.000,00 Eselon III b 4,00 OH 110.000,00 440.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 105,000.00 420.000,00 Eselon IV a 4,00 OH 105.000,00 420.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 95,000.00 380.000,00 Staf penunjang DAK 5 % 4,00 OH 95.000,00 380.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.940.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.940.000,00 0,00 0,000
6.00 OH 135,000.00 810.000,00 Eselon III B 6,00 OH 135.000,00 810.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 130,000.00 650.000,00 Eselon IV a 5,00 OH 130.000,00 650.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 120,000.00 480.000,00 Staf 4,00 OH 120.000,00 480.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.200.000,00 Survey Investigasi penunjang DAK 5 % 0,00 0 0,00 1.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 300.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 300.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 80,000.00 160.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 80.000,00 160.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 70,000.00 140.000,00 Staf 2,00 OH 70.000,00 140.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 400.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 400.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 105,000.00 210.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 105.000,00 210.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 95,000.00 190.000,00 Staf 2,00 OH 95.000,00 190.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 500.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 500.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 130,000.00 260.000,00 Eselon IV a 2,00 OH 130.000,00 260.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 120,000.00 240.000,00 Staf 2,00 OH 120.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 515.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penunjang
DAK 5 %
0,00 0 0,00 515.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 170.000,00 Kecamatan Dekat 0,00 0 0,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 90,000.00 Eselon III a 0,00 OH 90.000,00 0,00 0,000
Halaman : 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2.00 OH 85,000.00 170.000,00 5.2.2.15.01. Eselon III b 2,00 OH 85.000,00 170.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 80,000.00 Eselon IV a 0,00 OH 80.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 70,000.00 Staf 0,00 OH 70.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 215.000,00 Kecamatan Jauh 0,00 0 0,00 215.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 110,000.00 110.000,00 Eselon III b 1,00 OH 110.000,00 110.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 105,000.00 105.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 105.000,00 105.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 95,000.00 Staf 0,00 OH 95.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 130.000,00 Kecamatan Sangat Jauh 0,00 0 0,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 135,000.00 Eselon III b 0,00 OH 135.000,00 0,00 0,000
1.00 OH 130,000.00 130.000,00 Eselon IV a 1,00 OH 130.000,00 130.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 120,000.00 Staf 0,00 OH 120.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 2.955.000,00 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi DAU 0,00 0 0,00 2.955.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 785.000,00 Kec. Dekat 0,00 0 0,00 785.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 85,000.00 255.000,00 Eselon III B 3,00 OH 85.000,00 255.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 80,000.00 320.000,00 Eselon IV A 4,00 OH 80.000,00 320.000,00 0,00 0,000
3.00 oh 70,000.00 210.000,00 staf 3,00 oh 70.000,00 210.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.150.000,00 Kec. Jauh 0,00 0 0,00 1.150.000,00 0,00 0,000
5.00 OH 110,000.00 550.000,00 Eselon III B 5,00 OH 110.000,00 550.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 105,000.00 315.000,00 ESELON IV A 3,00 OH 105.000,00 315.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 95,000.00 285.000,00 STAF 3,00 OH 95.000,00 285.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.020.000,00 Kec. Sangat Jauh 0,00 0 0,00 1.020.000,00 0,00 0,000
2.00 OH 135,000.00 270.000,00 Eselon III B 2,00 OH 135.000,00 270.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 130,000.00 390.000,00 Eselon IV A 3,00 OH 130.000,00 390.000,00 0,00 0,000
3.00 OH 120,000.00 360.000,00 STAF 3,00 OH 120.000,00 360.000,00 0,00 0,000
Halaman : 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 0.00 8.925.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 0,00 8.925.000,00 0,00 0,000
0.00 OH 0.00 8.925.000,00 Dalam Provinsi 0,00 OH 0,00 8.925.000,00 0,00 0,000
10.00 OH 300,000.00 3.000.000,00 Eselon III.b 10,00 OH 300.000,00 3.000.000,00 0,00 0,000
11.00 OH 275,000.00 3.025.000,00 Eselon IV.a 11,00 OH 275.000,00 3.025.000,00 0,00 0,000
8.00 OH 245,000.00 1.960.000,00 Staf 8,00 OH 245.000,00 1.960.000,00 0,00 0,000
4.00 OH 175,000.00 700.000,00 Transportasi 4,00 OH 175.000,00 700.000,00 0,00 0,000
1.00 oh 240,000.00 240.000,00 Non pns 1,00 oh 240.000,00 240.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.203.200.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang 0,00 0,00 1.203.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0.00 1.203.200.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
0,00 0,00 1.203.200.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 1.140.000.000,00 Pembangunan Embung 0,00 0 0,00 1.140.000.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Mata Air Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh
Sago Halaban
1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Gapoktan Koto Andalan Nagari Andaleh Kec.
Luak
1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Beringin Sakti Kec. Harau 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Sepakat Kecamatan Luak 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Harapan Tani Nagari Sikabu-Kabu Kec.
Luak
1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Baruah Congkong Kec. Mungka 1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan Maju Bersama Nagari Ampalu Kec. Lareh
Sago Halaban
1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
1.00 Paket 142,500,000.00 142.500.000,00 Keltan GPD Saiyo Nagari Tanjuang Gadang Kec.
Lareh Sago Halaban
1,00 Paket 142.500.000,00 142.500.000,00 0,00 0,000
0.00 unit 142,500,000.00 Keltan Mata Air Nag. Balai Panjang Kec. Lareh
Sago Halaban
0,00 unit 142.500.000,00 0,00 0,000
0.00 unit 142,500,000.00 Keltan Beringin Sakti Nag. Balai Panjang Kec.
Lareh Sago Halaban
0,00 unit 142.500.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 63.200.000,00 Penunjang 0,00 0 0,00 63.200.000,00 0,00 0,000
Halaman : 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
0.00 Paket 300,000.00 5.2.2.25.01. Honor Pejabat Pengadaan Konstruksi 0,00 Paket 300.000,00 0,00 0,000
0.00 Dokumen 300,000.00 Honor pejabat pengadaan pengawasan 0,00 Dokumen 300.000,00 0,00 0,000
0.00 0 0.00 6.000.000,00 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi 0,00 0 0,00 6.000.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 275,000.00 2.200.000,00 Ketua 8,00 paket 275.000,00 2.200.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 250,000.00 2.000.000,00 Sekretaris 8,00 paket 250.000,00 2.000.000,00 0,00 0,000
8.00 paket 225,000.00 1.800.000,00 Anggota 8,00 paket 225.000,00 1.800.000,00 0,00 0,000
8.00 Paket 400,000.00 3.200.000,00 Honor PPK 8,00 Paket 400.000,00 3.200.000,00 0,00 0,000
0.00 Dokumen 400,000.00 Honor PPK Pengawasan 0,00 Dokumen 400.000,00 0,00 0,000
0.00 Paket 40,355,000.00 Pengawasan Pembangunan Embung 0,00 Paket 40.355.000,00 0,00 0,000
40.00 OB 1,350,000.00 54.000.000,00 Honor Fasilitator 40,00 OB 1.350.000,00 54.000.000,00 0,00 0,000
PENGGUNA ANGGARAN
Ir. EKI HARI PURNAMA, MSi
NIP. 19660828 199803 1 002
SARILAMAK, 26 Oktober 2018
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.325.000,00
3.589.000,00
15.900.500,00
1.241.925.000,00
Jumlah Rp. 1.268.739.500,00
1.268.739.500,00 1.268.739.500,00
NIP. 19660913 198603 1 009
IRWANDI, S.Sos, MM
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
Mengesahkan,
Halaman : 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satu
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum Pergeseran
Volume Satuan Harga satuJumlah (Rp)
Setelah Pergeseran
Rp %
Bertambah/
berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 TAUFIK HIDAYAT, SE, MH. 19590414 198603 1 011. 1KETUA
2 Drs. AIMEL NAZRA, M.Si 19720521 199203 1 003 2WAKIL KETUA
3 Dra. LINA MEDONA, MM 19690515 199308 2 001 3ANGGOTA
4 MASKIB, SE MM 19640323 199701 1 001 4ANGGOTA
5 ADRIAN WAHYUDI, SH MH 19661020 199503 1 001 5ANGGOTA
6 MASTURDI, SP, MM 19670810 199403 1 021 6ANGGOTA
Recommended