Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ... fileProgram/Kegiatan Target Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / Berkurang

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Target Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /

Berkurang2 6

6 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100% Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100% Kec.Brondong Kec.Brondong 314,820,000.00 298,020,000.00 27,200,000.00 Bertambah

6 1 1 1 Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik

100% Jumlah Penyediaan Jasa Perkantoran yang terlayani dengan baik

100% Kec.Brondong Kec.Brondong 142,498,000.00 125,698,000.00 27,200,000.00 Berkurang

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 rekening Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 rekening Kec.Brondong Kec.Brondong 42,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 Berkurang

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis Kec.Brondong Kec.Brondong 19,800,000.00 19,800,000.00 APBD

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil Kec.Brondong Kec.Brondong 1,650,000.00 1,650,000.00 APBD

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

9 Orang Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

9 Orang Kec.Brondong Kec.Brondong 79,048,000.00 84,248,000.00 5,200,000.00 Bertambah

6 1 1 2 Kegiatan : 2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

100% Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

100% Kec.Brondong Kec.Brondong 172,322,000.00 172,322,000.00 APBD

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

46 Jenis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi


Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

11 Jenis Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan


Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Jenis Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 Jenis Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

- 1.444 Kotak Nasi - 200 Sneck - 175 Dos Mieral

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

- 1.444 Kotak Nasi - 200 Sneck - 175 Dos Mieral

Kec.Brondong Kec.Brondong 44,000,000.00 44,000,000.00 APBD

6 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100% Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100% Kec.Brondong Kec.Brondong 532,642,000.00 729,642,000.00 197,000,000.00 APBD

6 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah unit perlengkapan danperalatan kantor

16 Unit Jumlah unit perlengkapan dan peralatankantor

16 Unit Kec.Brondong Kec.Brondong 111,642,000.00 111,642,000.00 APBD

6 1 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Paket Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

8 Paket Kec.Brondong Kec.Brondong 77,000,000.00 99,000,000.00 22,000,000.00 Bertambah

6 1 2 6 Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor Jumlah Unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

2 Unit Kamar Mandi 1 Unit tempat Wudhu dan Kramik lantai 2

Jumlah Unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

2 Unit Kamar Mandi 1 Unit tempat Wudhu dan Kramik lantai 2

Kec.Brondong Kec.Brondong 0.00 175,000,000.00 175,000,000.00 bertambah dana PAK

6 1 2 6 Rehabilitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

1 Unit Pendopo Kec.Brondong

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat Pendopo Kecamatan Brondong

1 Unit Pendopo Kec.Brondong


6 1 2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional



1 3 4 5

Tabel 3.1RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

NAMA PD :

Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah Program Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Lokasi Kegiatan Perubahan/Pergeseran Alokasi AnggaranKeterangan

6 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin 100% Prosentase Aparatur yang disiplin 100% Kec.Brondong Kec.Brondong 20,000,000.00 20,000,000.00 APBD

6 1 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel Kec.Brondong Kec.Brondong 20,000,000.00 20,000,000.00 APBD

6 1 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik

100% Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang baik


6 1 4 3 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik

2 Orang Jumlah keikutsertaan dalam membangun Aparatur yang baik

2 Orang Kec.Brondong Kec.Brondong 18,800,000.00 18,800,000.00 APBD

6 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.

100% Prosentase laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset dan jumlah dokumen perencanaan, tepat waktu.


6 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.

22 Laporan Keuangan

jumlah laporan kinerja dan laporan Akutansi keuangan dan Asset tepat waktu.

22 Laporan Keuangan


6 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok Kec.Brondong Kec.Brondong 5,000,000.00 5,000,000.00 APBD

6 1 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

100% Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan


6 1 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan Kec.Brondong Kec.Brondong 44,000,000.00 44,000,000.00 APBD

6 1 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

100% Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah


6 1 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Keg Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Keg Kec.Brondong Kec.Brondong 11,000,000.00 11,000,000.00 APBD

6 1 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan Kec.Brondong Kec.Brondong 11,000,000.00 11,000,000.00 APBD

6 1 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb Kec.Brondong Kec.Brondong 33,924,000.00 33,924,000.00 APBD

6 1 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

9 Desa Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi APBDesdan Perdes

9 Desa Kec.Brondong Kec.Brondong 66,000,000.00 66,000,000.00 APBD

6 1 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

12Kali Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

12Kali Kec.Brondong Kec.Brondong 14,850,000.00 14,850,000.00 APBD

6 1 17 6 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 Rt Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 Rt Kec.Brondong Kec.Brondong 38,808,000.00 38,808,000.00 APBD

6 1 17 7 Fasilitasi kemiskinan Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan

10 Desa Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas kemiskinan

10 Desa Kec.Brondong Kec.Brondong 16,500,000.00 16,500,000.00 APBD

1,132,344,000.00 1,312,544,000.00 224,200,000.00

SARIONOI,SH.MMPembina Tk.I

Nip. 19640615 199003 1 023

JUMLAH

Brondong, 5 Juni 2018CAMAT BRONDONG

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET ( % ) PAGU

1 2 3 11

1 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm.

100% 314,820,000 7.79 24,525,301 0 0 0 0 0 0 7.79 24,525,301

Kegiatan : Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah penyediaan jasa perkantoran yang tercukupi

100% 142,498,000 11.81 16,823,501 0 0 0 0 0 0 11.81 16,823,501

1. Jumlah rekening tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2 Rekening 42,000,000 2 Rekening 2,706,501 0 0 0 0 0 0 6.44 2,706,501 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

2. Jumlah servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6 Jenis 19,800,000 6 Jenis 1,230,000 0 0 0 0 0 0 6.21 1,230,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

3. Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/operasional

1 Unit Mobil 1,650,000 1 Unit Mobil 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksanakan pada Tibulan III

4. Jumlah jasa tenaga administrasi / Tehnik Kegiatan

9 Orang 79,048,000 9 Orang 12,887,000 0 0 0 0 0 0 16.30 12,887,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Kegiatan : Penyediaan Barang Pakai Habis

Jumlah Penyediaan Barang Pakai Habis

100% 172,322,000 4.47 7,701,800 0 0 0 0 0 0 4.47 7,701,800

5. Jumlah jenis alat kantor ( ATK ) yang dicukupi

46 Jenis 70,000,100 46 Jenis 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV

6. Jumlah jenis barangcetakan , penggadaandanpenjilidan Kantor


7. Jumlah jenisKomponen InstalasiListrik/Peneranganbangunan Kantor

10 Jenis 7,457,900 10 Jenis 621,800 0 0 0 0 0 0 8.34 621,800 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

8. Jumlah jenis bahanbacaan dan peraturanperundang - undangan


9. Jumlah jenis Makanandan Minuman Rapat

- 1.444 Kotak Nasi

44,000,000 - 1.444 Kotak Nasi 3,880,000 0 0 0 0 0 0 8.82 3,880,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

2 Program : Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Prosentase Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

100% 532,642,000 0.45 2,400,000 0 0 0 0 0 0 0.45 2,400,000

Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah Unit Perlengkapandan Peralatan KantorJumlah Unit KebutuhanMeubeler di Kecamatandan Kelurahan

16 Unit 111,642,000 16 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

KETERANGANNO. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUT CAME )

KEGIATAN ( OUT PUT )

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN III

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN IV

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2018 YANG

DIEVALUASI

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN I

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN II

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIBULAN I

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA

YANG DIEVALUASI

4 5 6 7 8 9

1 2 3 11

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung kantor

7 Paket 77,000,000 7 Paket 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Kecamatan

Jumlah Unit Rehabilitasi sedang / berat Pendopo kantor Kecamatan

1 Unit 300,000,000 1 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


44,000,000 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor

2,400,000 0 0 0 0 0 0 5.45 2,400,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Apartur yang disiplin.

100% 20,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta kelengkapannya

35 ASN 20,000,000 35 ASN 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 18,800,000 100.00 18,800,000 0 0 0 0 0 0 100.00 18,800,000

Kegiatan :Pendidikan Dan PelatihanFormal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal

2 Orang 18,800,000 2 Orang 18,800,000 0 0 0 0 0 0 100.00 18,800,000 Dilaksakan pada Tribulan I

5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

prosentase JumlahDomumen PerencanaanLaporan Kinerja danLaporan Keuangan

100% 10,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0

Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala

jumlah laporan kinerja danlaporan Akutansi keuangandan Asset tepat waktu.

22 Laporan 5,000,000 22 Laporan 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumenperencanaan danevaluasi yang tersusun

5 Dok 5,000,000 5 Dok 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

6. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Prosentase CapaianLayanan Publik. dan HasilSurvei KepuasanMasyarakat

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 6.76 2,975,000 0 0 0 0 0 0 6.76 2,975,000

Kegiatan : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Sarana danPrasarana Paten Yangterpenuhi

1 Paket 44,000,000 1 Paket 2,975,000 0 0 0 0 0 0 6.76 2,975,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

4 5 7 7 8 9

1 2 3 11

7. Program :PenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan Kecamatan.

Persentase koordinasi danPembinaan bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan PembangunanPemberdayaanMasyarakat dan Desa,yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 192,082,000 4.46 8,568,999 0 0 0 0 0 0 4.46 8,568,999

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah PelaksanaanMusyawarah PerencanaanPembangunan yangdilaksanakan

3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 0 0 0 0 0 0 21.82 2,400,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II

Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaanorganisasi kepemudaanyang dilaksanakan

3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan II dan III

Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politikdan linmas yangdilaksanakan

3 Kegiatan 33,924,000 3 Kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )

9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 0 0 0 0 0 0 5.43 3,585,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah pembinaanaparatur pemerintahandesa / kelurahan

12 Pembinaan 14,850,000 12 Pembinaan 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV

Kegiatan : Forum Kegiatan Kelembagaan Rt / Rw

Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT / 7 RW 38,808,000 42 RT / 7 RW 783,999 0 0 0 0 0 0 2.02 783,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

Kegiatan : Fasulitas Kemiskinan

Jumlah Desa / kelurahanang mendapatkan fasilitaskemiskinan dalam satutahun

10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 0 0 0 0 0 0 10.91 1,800,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

1,132,344,000 5.06 57,269,300 0 0 0 0 0 0 5.06 57,269,300Jumlah

Pembina Tk.INIP. 196415 199003 1 023

4 5 7 7 8 9

Brondong, 29 Maret 2018

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MM

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIBULAN I, TRIBULAN II


1 2 3 11


Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. Perkantoran

100% 314,820,000 7.79 24,525,301 25.58 80,538,251 0 0 0 0 33.37 105,063,552



100% 142,498,000 11.81 16,823,501 25.49 36,319,151 0 0 0 0 37.29 53,142,652


2 Rekening 42,000,000 2 Rekening 2,706,501 2 Rekening 2,832,151 0 0 0 0 13.19 5,538,652 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


8 Jenis 19,800,000 1 Jenis 1,230,000 2 Jenis 4,250,000 0 0 0 0 27.68 5,480,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksanakan pada Tibulan III


9 Orang 79,048,000 9 Orang 12,887,000 9 Orang 29,237,000 0 0 0 0 53.29 42,124,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



100% 172,322,000 4.47 7,701,800 25.66 44,219,100 0 0 0 0 30.13 51,920,900 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


46 Jenis 70,000,100 0 0 46 Jenis 13,105,400 0 0 0 0 18.72 13,105,400 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV




10 Jenis 7,457,900 1 Jenis 621,800 4 Jenis 2,873,200 0 0 0 0 46.86 3,495,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV




1.444 Paket ( Nasi + Air Mineral dan Snack )

44,000,000 127 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )


14,340,000 0 0 0 0 41.41 18,220,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV






16 Unit 111,642,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

1 2 3 11

KETERANGAN

4 5 6 7 8 9

NO. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( OUT CAME )



DIEVALUASI

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

TRIBUILAN I



TRIBUILAN III


TRIBUILAN IV


YANG DIEVALUASI

94 5 6 7 8



7 Paket 77,000,000 0 0 3 Paket Kegiatan perbaikan

29,925,000 0 0 0 0 38.86 29,925,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



1 Unit 300,000,000 0 0 Uang Muka 19,675,982 0 0 0 0 6.56 19,675,982 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV









100% 20,000,000 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III



35 ASN 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III



100% 18,800,000 100.00 18,800,000 0 0 0 0 0 0 100.00 18,800,000






100% 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



22 Laporan 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



5 Dok 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III dan IV



7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 6.76 2,975,000 86.48 38,050,000 0 0 0 0 93.24 41,025,000


1. Jumlah capaian pelayanan masyarakat yang terlayanai dengan baik. Dan Jumlah responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 519 Pelayanan 2,975,000 1 Paket sarana dana

prasarana Paten


1 2 3 114 5 6 7 8 9






3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II



3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 0 0 0 0 2.73 300,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III



3 Kegiatan 33,924,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 14,290,000 0 0 0 0 42.12 14,290,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 16,270,000 0 0 0 0 30.08 19,855,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



12 Pembinaan 14,850,000 12 Pembinaan 0 5 Pembinaan 6,175,000 0 0 0 0 41.58 6,175,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



12 kali kegiatan 42 RT / 7 RW

38,808,000 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW

783,999 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW




10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 5,225,000 0 0 0 0 42.58 7,025,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

1,132,344,000 5.06 57,269,300 21.20 240,069,233 0 0 0 0 26.26 297,338,533

NIP. 196415 199003 1 023

Jumlah

Brondong, 30 Juni 2018

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina Tk.I

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIBULAN I, TRIBULAN II DAN TRIWULAN III TAHUN 2018

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

1 2 3 11



100% 314,820,000 7.79 24,525,301 25.58 80,538,251 23.70 74,625,359 0 0 57.08 179,688,911



100% 142,498,000 11.81 16,823,501 25.49 36,319,151 25,60 36,486,059 0 0 62.90 89,628,711


2 Rekening 42,000,000 2 Rekening 2,706,501 2 Rekening 2,832,151 2 Rekening 2,829,059 0 0 2 Rekening 8,367,711 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


8 Jenis 19,800,000 1 Jenis 1,230,000 2 Jenis 4,250,000 3 Jenis 7,970,000 0 0 6 Jenis 13,450,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 0 0 1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 1 Unit Mobil 1,650,000 Dilaksanakan pada Tibulan III


9 Orang 79,048,000 9 Orang 12,887,000 9 Orang 29,237,000 9 Orang 24,037,000 0 0 9 Orang 66,161,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



100% 172,322,000 4.47 7,701,800 25.66 44,219,100 22.13 38,139,300 0.00 0 52.26 90,060,200 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


46 Jenis 70,000,100 0 0 46 Jenis 13,105,400 46 Jenis 12,739,100 0 0 46 Jenis 25,844,500 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV




10 Jenis 7,457,900 1 Jenis 621,800 4 Jenis 2,873,200 2 Jenis 1,539,100 0 0 7 jenis 5,034,100 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV








11,720,000 0 0 982 paket (Nasi + Air mineral dan Snack )

29,940,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



100% 532,642,000 0.45 2,400,000 9.31 49,600,982 15.24 81,196,018 0 0 25.01 133,197,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



16 Unit 111,642,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 Dilaksakan pada Tribulan III

1 2 3 11

KETERANGAN

4 5 6 7 8 9




DIEVALUASI

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN I


REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN III

REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TRIBUILAN IV


YANG DIEVALUASI

94 5 6 7 8




29,925,000 3 Paket Kegiatan perbaikan

23,100,000 0 0 6 Paket Kegiatan perbaikan

53,025,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



1 Unit 300,000,000 0 0 0 0 1 Unit 50,446,018 0 0 1 Unit 50,446,018 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV







7,650,000 0 0 1 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor




100% 20,000,000 0.00 0 0 0 99.75 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III



35 ASN 20,000,000 0 0 0 0 35 ASN 19,950,000 0 0 35 ASN 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III



100% 18,800,000 100.00 18,800,000 0 0 0 0 0 0 100.00 18,800,000



2 Orang 18,800,000 2 Orang 18,800,000 0 0 0 0 0 0 2 Orang 18,800,000 Dilaksakan pada Tribulan I



100% 10,000,000 0 0 0 0 87 8,700,000 0 0 87.00 8,700,000 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



22 Laporan 5,000,000 0 0 0 0 22 Laporan 4,350,000 0 0 22 Laporan 4,350,000 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



5 Dok 5,000,000 0 0 0 0 5 Dok 4,350,000 0 0 5 Dok 4,350,000 Dilaksakan pada Tribulan III dan IV



7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 6.76 2,975,000 79.72 35,075,000 13.52 5,950,000 0 0 100.00 44,000,000



7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 2.100 Pelayaan Nilai IKM 80,25 ( B )

2,975,000 2.300 pelayanan dan 1 Paket sarana dan prasarana Paten

35,075,000 1.950 Pelayanan 5,950,000 0 6350 Pelayanan , 1 Paket Sarana Prasarana Paten danNilai IKM 80,25 ( B )


1 2 3 114 5 6 7 8 9



100% 192,082,000 4.46 8,568,999 36.17 69,480,000 12.87 24,719,000 0.00 0 53.50 102,767,999 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 3 Kegiatan 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II



3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 2 Kegiatan 8,982,000 0 0 3 Kegiatan 9,282,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III



3 Kegiatan 33,924,000 0 0 2 Kegiatan 14,290,000 1 Kegiatan 2,000,000 0 0 3 Kegiatan 16,290,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 16,270,000 9 Desa 7,745,000 0 0 9 Desa 27,600,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



12 Pembinaan 14,850,000 0 0 5 Pembinaan 6,175,000 2 Pembinaan 2,040,000 0 0 7 Pembinaan 8,215,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV







2,352,000 0 0 3 Kali Kegiatan42 RT / 7 RW




10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 5,225,000 10 Desa 1,600,000 0 0 10 Desa 8,625,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

1,132,344,000 5.06 57,269,300 20.73 234,694,233 19.00 215,140,377 0 0 0.00 507,103,910Jumlah

Brondong, 30 September 2018

CAMAT BRONDONG


NIP. 196415 199003 1 023

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 TRIBULAN I, TRIBULAN II, TRIWULAN III DAN TRIWULAN IV TAHUN 2018


1 2 3 11



100% 327,730,000 7.48 24,525,301 24.57 80,538,251 22.62 74,140,159 33.53 109,888,004 88.21 289,091,715



100% 155,408,000 10.83 16,823,501 23.37 36,319,151 23.17 36,000,859 18.40 28,587,604 75.76 117,731,115


2 Rekening 49,500,000 2 Rekening 2,706,501 2 Rekening 2,832,151 2 Rekening 2,829,059 3 Rekening 5,450,604 27.92 13,818,315 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


8 Jenis 19,800,000 1 Jenis 1,230,000 2 Jenis 4,250,000 3 Jenis 7,970,000 2 Jenis 5,050,000 93.43 18,500,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


1 Unit Mobil 1,650,000 0 0 0 0 1 Unit Mobil 1,164,800 0 0 70.59 1,164,800 Dilaksanakan pada Tibulan III


9 Orang 84,458,000 9 Orang 12,887,000 9 Orang 29,237,000 9 Orang 24,037,000 9 Orang 18,087,000 99.75 84,248,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



100% 172,322,000 4.47 7,701,800 25.66 44,219,100 22.13 38,139,300 47.18 81,300,400 99.44 171,360,600 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV


46 Jenis 70,000,100 0 0 46 Jenis 13,105,400 46 Jenis 12,739,100 46 Jenis 44,155,600 100.00 70,000,100 Dilaksanakan pada Tibulan II, III dan IV




10 Jenis 7,457,900 1 Jenis 621,800 4 Jenis 2,873,200 2 Jenis 1,539,100 3 Jenis 2,420,400 99.95 7,454,500 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV









14,060,000 100.00 44,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV






16 Unit 111,642,000 0 0 0 0 0 0 16 Unit 111,575,000 99.94 111,575,000 Dilaksakan pada Tribulan IV

1 2 3 11

KETERANGAN

4 5 6 7 8 9




DIEVALUASI


TRIBUILAN I



TRIBUILAN III


TRIBUILAN IV


YANG DIEVALUASI

94 5 6 7 8






43,975,000 100.00 97,000,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



1 Unit 250,000,000 0 0 0 0 1 Unit 70,122,000 1 Unit 174,243,000 97.75 244,365,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV











100% 20,000,000 0.00 0 0 0 99.75 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III



35 ASN 20,000,000 0 0 0 0 35 ASN 19,950,000 0 0 99.75 19,950,000 Dilaksakan pada Tribulan III



100% 18,800,000 100.00 18,800,000 0 0 0 0 0 0 100.00 18,800,000






100% 10,000,000 0 0 0 0 87 8,700,000 13 1,300,000 100.00 10,000,000 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



22 Laporan 5,000,000 0 0 0 0 22 Laporan 4,350,000 22 Laporan 650,000 22 Laporan 5,000,000 Dilaksakan pada Tribulan III Dan IV



5 Dok 5,000,000 0 0 0 0 5 Dok 4,350,000 5 Dok 650,000 5 Dok 5,000,000 Dilaksakan pada Tribulan III dan IV



7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 6.76 2,975,000 79.72 35,075,000 13.52 5,950,000 0 0 100.00 44,000,000



7.750 pelayanan dan 78,75 % ( B )

44,000,000 1.519 Pelayanan dan Nilai IKM

80,25 ( B )

2,975,000 2.300 Pelayanan dan1 Paket

sarana dana prasarana

Paten

35,075,000 1.950 Pelayanan

5,950,000 2.181 Pelayanan 0 7.950 Pelayanan


1 2 3 114 5 6 7 8 9






3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 2,400,000 3 Kegiatan 8,600,000 0 0 0 0 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I dan II



3 Kegiatan 11,000,000 3 Kegiatan 0 1 Kegiatan 300,000 2 Kegiatan 8,982,000 1 Kegiatan 1,718,000 100.00 11,000,000 Dilaksakan pada Tribulan II dan III



3 Kegiatan 33,924,000 0 0 2 Kegiatan 14,290,000 1 Kegiatan 2,000,000 2 Kegiatan 16,434,000 96.46 32,724,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV



9 Desa 66,000,000 9 Desa 3,585,000 9 Desa 12,685,000 9 Desa 7,745,000 9 Desa 41,985,000 100.00 66,000,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV



12 Pembinaan 14,850,000 12 Pembinaan 0 5 Pembinaan 6,175,000 2 Pembinaan 2,040,000 5 Pembinaan 6,635,000 100.00 14,850,000 Dilaksakan pada Tribulan II, III dan IV











10 Desa 16,500,000 10 Desa 1,800,000 10 Desa 3,425,000 10 Desa 1,600,000 10 Desa 9,675,000 100.00 16,500,000 Dilaksakan pada Tribulan I, II, III dan IV

1,115,254,000 5.14 57,269,300 20.49 228,525,234 256 234,331,159 164 547,364,004 95.72 1,067,489,697

NIP. 196415 199003 1 023

Jumlah

Brondong, 31 Desember 2018

CAMAT BRONDONG


57.08

62.90

19.92

67.93

100.00

83.70

52.26

36.92

55.02

67.50

73.31

68.05

25.01

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!#DIV/0!

68.86

16.82

67.56

99.75

99.75

100.00

100.00

87.00

87.00

87.00

100.00

100.00

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

53.50

100.00

84.38

48.02

41.82

55.32

56.06

52.27

44.78

Documents

Tabel 3.1 RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ... fileProgram/Kegiatan Target Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah / Berkurang