1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.01.03.01 ...bkud.semarangkab.go.id/images/2_5__Dinas_Pekerjaan_Umum.pdfNomor Urut Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang) Setelah (Rp) % Penjelasan

Nomor Urut

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Penjelasan%(Rp)Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Uraian

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM:ORGANISASI

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG:URUSAN PEMERINTAHAN

1 6 5 432 7

PENDAPATAN DAERAH 1.224.893.000,00 1.228.910.000,00 4.017.000,00 0,33 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.

Pendapatan Asli Daerah 1.224.893.000,00 1.228.910.000,00 4.017.000,00 0,33 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.

Hasil Retribusi Daerah 1.027.265.000,00 1.064.158.000,00 36.893.000,00 3,59 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.

Retribusi Jasa Usaha 1.027.265.000,00 1.064.158.000,00 36.893.000,00 3,59 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.027.265.000,00 1.064.158.000,00 36.893.000,00 3,59 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.

Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa 729.705.000,00 772.598.000,00 42.893.000,00 5,88 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.01.

Retribusi bangunan konstruksi Jembatan

Penyeberangan Orang untuk reklame

41.250.000,00 41.250.000,00 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.06.

Retribusi penggunaan peralatan kebinamargaan 240.330.000,00 234.330.000,00 (6.000.000,00) (2,50)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.07.

Retribusi laboratorium pengujian bangunan sipil 15.980.000,00 15.980.000,00 1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.2.02.01.08.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 197.628.000,00 164.752.000,00 (32.876.000,00) (16,64)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.4.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

10.000.000,00 8.800.000,00 (1.200.000,00) (12,00)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.4.01.

Penjualan Drum Bekas 10.000.000,00 8.800.000,00 (1.200.000,00) (12,00)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.4.01.07.

Pendapatan Lain-lain 187.628.000,00 155.952.000,00 (31.676.000,00) (16,88)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.4.14.

Penerimaan Lainnya 187.628.000,00 155.952.000,00 (31.676.000,00) (16,88)1.01.03.1.01.03.01.00.00.4.1.4.14.09.

Jumlah Pendapatan 1.224.893.000,00 1.228.910.000,00 4.017.000,00 0,33

BELANJA DAERAH 231.237.154.000,00 331.689.870.000,00 100.452.716.000,00 43,44 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.722.371.000,00 15.476.743.000,00 (245.628.000,00) (1,56)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 15.722.371.000,00 15.476.743.000,00 (245.628.000,00) (1,56)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 11.346.093.000,00 11.101.950.000,00 (244.143.000,00) (2,15)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 8.674.487.000,00 8.399.908.000,00 (274.579.000,00) (3,17)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.029.176.000,00 1.029.123.000,00 (53.000,00) (0,01)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 257.955.000,00 242.410.000,00 (15.545.000,00) (6,03)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional Umum 439.670.000,00 420.566.000,00 (19.104.000,00) (4,35)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 1) 589.470.000,00 616.657.000,00 27.187.000,00 4,61 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.270.000,00 13.710.000,00 11.440.000,00 503,96 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 241.000,00 235.000,00 (6.000,00) (2,49)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran BPJS Kesehatan 249.513.000,00 282.405.000,00 32.892.000,00 13,18 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.09.

BPJS Ketenagakerjaan 103.311.000,00 96.936.000,00 (6.375.000,00) (6,17)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.17.

Tambahan Penghasilan PNS 4.345.460.000,00 4.316.690.000,00 (28.770.000,00) (0,66)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.

Halaman : 164

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

1 6 5 432 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 43.400.000,00 43.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 4.302.060.000,00 4.273.290.000,00 (28.770.000,00) (0,67)1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.05.

Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.818.000,00 58.103.000,00 27.285.000,00 88,54 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.

Belanja lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah 30.818.000,00 58.103.000,00 27.285.000,00 88,54 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.01.

BELANJA LANGSUNG 215.514.783.000,00 316.213.127.000,00 100.698.344.000,00 46,72 1.01.03.1.01.03.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.668.695.000,00 3.785.915.000,00 117.220.000,00 3,20 1.01.1.01.03.01.

PENGELOLAAN SURAT MENYURAT 24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01. PADSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang

Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 13.123.000,00 13.123.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 11.768.000,00 11.768.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 355.000,00 355.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 10.237.000,00 10.237.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.06.

Belanja cetak 6.600.000,00 6.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 3.637.000,00 3.637.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 1.140.000,00 1.140.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.140.000,00 1.140.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.01.5.2.2.15.01.

PENYEDIAAN JASA DAN KOMPONEN INSTALASI

KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

278.250.000,00 300.000.000,00 21.750.000,00 7,82 1.01.1.01.03.01.02. PAD; SilpaSumber Dana




Belanja alat listrik dan elektronik 24.600.000,00 24.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.01.03.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 360.000,00 360.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 252.300.000,00 252.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 79.500.000,00 42.000.000,00 (37.500.000,00) (47,17)1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 122.400.000,00 159.900.000,00 37.500.000,00 30,64 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja kawat/faksimili/internet 38.400.000,00 38.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.03.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2.06.02.

Halaman : 165


1 6 5 432 7

Belanja Modal 0,00 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan

Telepon

0,00 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 0,00 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.3.25.01.

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA DAN PERLENGKAPAN KANTOR

50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.03. PADSumber Dana








Belanja Pemeliharaan 48.078.000,00 48.078.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan

perlengkapan elektronik

48.078.000,00 48.078.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.20.08.

PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 531.650.000,00 531.650.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06. PADSumber Dana







Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 1.800.000,00 1.800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung gas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.01.08.

Belanja pengisian air minum 4.752.000,00 4.752.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.01.09


Belanja surat kabar/majalah/ terbitan berkala 9.000.000,00 9.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.03.05.

Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.03.13

Belanja jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

(APAR)

80.000,00 80.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.03.36.


Belanja cetak 12.600.000,00 12.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.06.01.


Belanja Makanan dan Minuman 397.170.000,00 397.170.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.11.

Halaman : 166


1 6 5 432 7

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 378.378.000,00 378.378.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman rapat 13.800.000,00 13.800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman harian tamu 4.992.000,00 4.992.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.06.5.2.2.11.03.

PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

SKPD

170.000.000,00 170.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 71.208.000,00 71.208.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.

Honorarium PNS 29.700.000,00 29.700.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD (Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK,

Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang)

29.700.000,00 29.700.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.01.03.

Uang Lembur 41.508.000,00 41.508.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 32.688.000,00 32.688.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 8.820.000,00 8.820.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.03.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 32.306.500,00 35.112.000,00 2.805.500,00 8,68 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 24.650.500,00 27.456.000,00 2.805.500,00 11,38 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.656.000,00 1.656.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.01.04.


Belanja Jasa Kantor 1.040.000,00 2.340.000,00 1.300.000,00 125,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 1.040.000,00 2.340.000,00 1.300.000,00 125,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.03.32.

Belanja Cetak dan Penggandaan 12.105.500,00 14.020.000,00 1.914.500,00 15,82 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.06.

Belanja cetak 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 11.355.500,00 13.270.000,00 1.914.500,00 16,86 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 23.060.000,00 19.460.000,00 (3.600.000,00) (15,61)1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 23.060.000,00 19.460.000,00 (3.600.000,00) (15,61)1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 30.280.000,00 27.860.000,00 (2.420.000,00) (7,99)1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.180.000,00 4.560.000,00 380.000,00 9,09 1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.100.000,00 23.300.000,00 (2.800.000,00) (10,73)1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 35.000.000,00 35.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.08. PADSumber Dana




Belanja alat tulis kantor 382.000,00 382.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01.01.

Halaman : 167


1 6 5 432 7


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.895.000,00 32.895.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.01.05.




RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

KE LUAR DAERAH

175.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 28,57 1.01.1.01.03.01.09. PAD; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 28,57 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.720.000,00 2.910.000,00 190.000,00 6,99 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.210.000,00 2.400.000,00 190.000,00 8,60 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 618.000,00 18.000,00 3,00 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 600.000,00 618.000,00 18.000,00 3,00 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 171.680.000,00 221.472.000,00 49.792.000,00 29,00 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 171.680.000,00 221.472.000,00 49.792.000,00 29,00 1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG/

TEKNIS PERKANTORAN

2.394.295.000,00 2.439.765.000,00 45.470.000,00 1,90 1.01.1.01.03.01.10. PAD; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 143.850.000,00 143.850.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.1.

Honorarium Non PNS 143.850.000,00 143.850.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (PHL) 143.850.000,00 143.850.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.1.02.01.

Belanja Barang dan Jasa 2.250.445.000,00 2.295.915.000,00 45.470.000,00 2,02 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.



Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.01.04.


Belanja Jasa Kantor 2.096.970.000,00 2.158.620.000,00 61.650.000,00 2,94 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Pihak Ketiga/ out sourching 2.083.770.000,00 2.145.420.000,00 61.650.000,00 2,96 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.03.30.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 13.200.000,00 13.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.03.32.

Belanja Premi Asuransi 77.117.000,00 79.300.300,00 2.183.300,00 2,83 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Pegawai Non PNS 61.403.400,00 63.252.900,00 1.849.500,00 3,01 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.04.03

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Non

PNS

15.713.600,00 16.047.400,00 333.800,00 2,12 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.04.06.

Halaman : 168


1 6 5 432 7

Belanja Cetak dan Penggandaan 4.179.300,00 3.036.000,00 (1.143.300,00) (27,36)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 4.179.300,00 3.036.000,00 (1.143.300,00) (27,36)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 34.650.000,00 26.145.000,00 (8.505.000,00) (24,55)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 34.650.000,00 26.145.000,00 (8.505.000,00) (24,55)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.11.02.

Belanja Pakaian Kerja 22.305.000,00 13.590.000,00 (8.715.000,00) (39,07)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 22.305.000,00 13.590.000,00 (8.715.000,00) (39,07)1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.13.01.

Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 500.000,00 500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2.15.01.

PENGELOLAAN ASSET/ BARANG OPD 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 2.992.000,00 2.992.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.1.

Uang Lembur 2.992.000,00 2.992.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.992.000,00 2.992.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.1.03.01.










Belanja Perjalanan Dinas 950.000,00 950.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 950.000,00 950.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2.15.01.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

8.008.155.000,00 9.328.155.000,00 1.320.000.000,00 16,48 1.01.1.01.03.02.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.03. PADSumber Dana

Lokasi : Gedung kantor/Dinas Kabupaten Semarang

Belanja Modal 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.03.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.03.5.2.3.26.01.

PENGADAAN PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

KANTOR DAN GEDUNG KANTOR

50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.07. PADSumber Dana

Halaman : 169


1 6 5 432 7


Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

12.270.000,00 11.420.000,00 (850.000,00) (6,93)1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor 12.270.000,00 11.420.000,00 (850.000,00) (6,93)1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) (8,33)1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) (8,33)1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 31.730.000,00 33.080.000,00 1.350.000,00 4,25 1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33 1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 26.730.000,00 28.080.000,00 1.350.000,00 5,05 1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.13.09.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG

KANTOR

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10. PAD; SilpaSumber Dana


Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 302.400,00 302.400,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 275.400,00 275.400,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.03.32.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 297.600,00 297.600,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 0,00 297.600,00 297.600,00 0,00 1.01.1.01.03.02.10.5.2.2.06.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

228.155.000,00 228.155.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.12. PADSumber Dana



Belanja Bahan Pakai Habis 1.825.000,00 1.845.000,00 20.000,00 1,10 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 1.220.000,00 1.222.000,00 2.000,00 0,16 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 105.000,00 123.000,00 18.000,00 17,14 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.01.04.


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 224.050.000,00 224.030.000,00 (20.000,00) (0,01)1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.

Halaman : 170


1 6 5 432 7

Belanja Jasa Service 21.760.000,00 29.360.000,00 7.600.000,00 34,93 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 107.470.000,00 112.250.000,00 4.780.000,00 4,45 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.440.000,00 19.440.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.03.

Belanja Jasa KIR 4.200.000,00 4.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 71.180.000,00 58.780.000,00 (12.400.000,00) (17,42)1.01.1.01.03.02.12.5.2.2.05.05.





PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN DAN PERALATAN GEDUNG

KANTOR

30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14. PADSumber Dana



Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 350.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2.01.





Belanja Pemeliharaan 29.050.000,00 29.050.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2.20.



18.350.000,00 18.350.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 3.200.000,00 3.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2.20.09.

Belanja Pemeliharaan Instalasi Air, Listrik dan Telepon 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.14.5.2.2.20.10.

REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG

KANTOR

3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 1.01.1.01.03.02.16. PAD; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 1.01.1.01.03.02.16.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan


3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 1.01.1.01.03.02.16.5.2.3.51.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi/pembelian

gedung kantor

3.700.000.000,00 5.000.000.000,00 1.300.000.000,00 35,14 1.01.1.01.03.02.16.5.2.3.51.01.

REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.


Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.

Halaman : 171


1 6 5 432 7

Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.01.04.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.05.

Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.05.02.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 0,00 0,00 - 0,00 1.01.1.01.03.02.18.5.2.2.06.02.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 140.660.000,00 140.660.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

110.000.000,00 110.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.1.

Honorarium PNS 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

(Pemeriksa dan Pengadaan)

750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.1.01.02.







Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 108.800.000,00 108.800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Batik, Lurik 108.800.000,00 108.800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.02.5.2.2.12.04.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 30.660.000,00 30.660.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 9.250.000,00 9.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.1.

Uang Lembur 9.250.000,00 9.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 9.250.000,00 9.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.1.03.01.







Halaman : 172


1 6 5 432 7

Belanja cetak 6.580.000,00 6.580.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.2.06.01.





Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.480.000,00 1.480.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.03.05.5.2.2.15.02.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.01. PADSumber Dana









Belanja perjalanan dinas luar daerah 58.852.000,00 58.852.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.01.5.2.2.15.02.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

38.500.000,00 38.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.01.5.2.2.17.

Belanja bimbingan teknis 38.500.000,00 38.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.01.5.2.2.17.03.

SOSIALISASI /BINTEK PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.02. PADSumber Dana








Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 1.300.000,00 1.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.02.5.2.2.03.13




Halaman : 173


1 6 5 432 7


Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/

Instruktur

12.500.000,00 12.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.02.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 12.500.000,00 12.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.05.02.5.2.2.30.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

90.000.000,00 90.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA OPD 30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.02. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 3.395.000,00 3.395.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1.

Uang Lembur 3.395.000,00 3.395.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.661.000,00 2.661.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 734.000,00 734.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.02.5.2.1.03.02.












PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 13.226.000,00 13.226.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.

Uang Lembur 13.226.000,00 13.226.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 10.773.000,00 10.773.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 2.453.000,00 2.453.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.1.03.02.





Halaman : 174


1 6 5 432 7


Belanja Jasa Kantor 780.000,00 780.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 780.000,00 780.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.03.32.







Belanja perjalanan dinas luar daerah 580.000,00 580.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.06.03.5.2.2.15.02.

PROGRAM PERENCANAAN 120.000.000,00 120.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.07.

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD 120.000.000,00 120.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.03.07.01. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 33.155.000,00 28.992.000,00 (4.163.000,00) (12,56)1.01.1.01.03.07.01.5.2.1.

Uang Lembur 33.155.000,00 28.992.000,00 (4.163.000,00) (12,56)1.01.1.01.03.07.01.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 25.240.000,00 20.156.000,00 (5.084.000,00) (20,14)1.01.1.01.03.07.01.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 7.915.000,00 8.836.000,00 921.000,00 11,64 1.01.1.01.03.07.01.5.2.1.03.02.

Belanja Barang dan Jasa 86.845.000,00 91.008.000,00 4.163.000,00 4,79 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 18.261.800,00 19.261.800,00 1.000.000,00 5,48 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.01.



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 21.003.200,00 18.796.200,00 (2.207.000,00) (10,51)1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 21.003.200,00 18.796.200,00 (2.207.000,00) (10,51)1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.06.02.



Belanja Perjalanan Dinas 22.380.000,00 27.750.000,00 5.370.000,00 23,99 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.800.000,00 6.200.000,00 2.400.000,00 63,16 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.580.000,00 21.550.000,00 2.970.000,00 15,98 1.01.1.01.03.07.01.5.2.2.15.02.

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

99.878.581.000,00 129.362.705.000,00 29.484.124.000,00 29,52 1.01.03.1.01.03.15.

PEMBANGUNAN JEMBATAN 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05. DAUSumber Dana


Halaman : 175


1 6 5 432 7

Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.



0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.

Belanja Jasa Konsultan 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 0,00 99.100.000,00 99.100.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.2.21.02.

Belanja Modal 3.900.000.000,00 3.800.000.000,00 (100.000.000,00) (2,56)1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jembatan

3.900.000.000,00 3.800.000.000,00 (100.000.000,00) (2,56)1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.22.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan

penyebrangan diatas air

3.900.000.000,00 3.800.000.000,00 (100.000.000,00) (2,56)1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3.22.04.

PENINGKATAN JALAN KABUPATEN 57.478.581.000,00 73.078.581.000,00 15.600.000.000,00 27,14 1.01.03.1.01.03.15.06. DAU; DAK; DBH Provinsi ( Umum ); Bantuan Keuangan provinsi;Sumber Dana


Belanja Pegawai 18.000.000,00 20.400.000,00 2.400.000,00 13,33 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.

Honorarium PNS 18.000.000,00 20.400.000,00 2.400.000,00 13,33 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.01.01.



0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 75.670.000,00 280.070.000,00 204.400.000,00 270,12 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 3.632.800,00 1.632.800,00 81,64 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 532.800,00 532.800,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.000.000,00 3.100.000,00 1.100.000,00 55,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.01.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 67.200,00 67.200,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 0,00 67.200,00 67.200,00 0,00 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.06.02.

Belanja Perjalanan Dinas 73.670.000,00 79.370.000,00 5.700.000,00 7,74 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 73.670.000,00 79.370.000,00 5.700.000,00 7,74 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.2.15.02.



Belanja Modal 57.384.911.000,00 72.778.111.000,00 15.393.200.000,00 26,82 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 57.384.911.000,00 72.778.111.000,00 15.393.200.000,00 26,82 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.21.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 57.384.911.000,00 72.778.111.000,00 15.393.200.000,00 26,82 1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.21.01.

PENINGKATAN JALAN PERKOTAAN 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.01.03.1.01.03.15.07. DAU; DBH Provinsi ( Umum )Sumber Dana


Belanja Modal 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.01.03.1.01.03.15.07.5.2.3.

Halaman : 176


1 6 5 432 7



PENINGKATAN JALAN POROS DESA 37.500.000.000,00 50.384.124.000,00 12.884.124.000,00 34,36 1.01.03.1.01.03.15.08. DAU; DBH Provinsi Pajak Rokok; DBHCHT; DBH Provinsi ( Umum ); SilpaSumber Dana


Belanja Modal 37.500.000.000,00 50.384.124.000,00 12.884.124.000,00 34,36 1.01.03.1.01.03.15.08.5.2.3.



PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 1.01.03.1.01.03.16.

PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 1.01.03.1.01.03.16.03. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 2.500.000.000,00 3.600.000.000,00 1.100.000.000,00 44,00 1.01.03.1.01.03.16.03.5.2.3.



PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/ TALUD/

BRONJONG

0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.17.

PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.17.03. SilpaSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang (DBH Propinsi)

Belanja Modal 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3.21.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.17.03.5.2.3.21.01.

PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

11.000.000.000,00 13.250.000.000,00 2.250.000.000,00 20,45 1.01.03.1.01.03.18.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 9.000.000.000,00 11.250.000.000,00 2.250.000.000,00 25,00 1.01.03.1.01.03.18.03. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 18.150.000,00 20.250.000,00 2.100.000,00 11,57 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.

Honorarium PNS 18.150.000,00 20.250.000,00 2.100.000,00 11,57 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.



18.150.000,00 20.250.000,00 2.100.000,00 11,57 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 8.768.450.000,00 8.752.838.000,00 (15.612.000,00) (0,18)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 153.598.000,00 153.598.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 3.298.000,00 3.298.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00 300.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.04.

Halaman : 177


1 6 5 432 7

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.01.06.

Belanja Bahan/Material 8.232.900.000,00 8.334.824.000,00 101.924.000,00 1,24 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 8.232.900.000,00 8.334.824.000,00 101.924.000,00 1,24 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 254.000.000,00 254.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 254.000.000,00 254.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.03.32.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 101.924.000,00 0,00 (101.924.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 66.704.000,00 0,00 (66.704.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.440.000,00 0,00 (13.440.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.03.

Belanja Jasa KIR 480.000,00 0,00 (480.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.800.000,00 0,00 (6.800.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.05.05.

Belanja Cetak dan Penggandaan 726.000,00 726.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 726.000,00 726.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 24.552.000,00 8.940.000,00 (15.612.000,00) (63,59)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.940.000,00 8.940.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.612.000,00 0,00 (15.612.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.2.15.02.

Belanja Modal 213.400.000,00 2.476.912.000,00 2.263.512.000,00 1.060,69 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Fasilitas

Perhubungan

213.400.000,00 213.550.000,00 150.000,00 0,07 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.33.

Belanja modal pengadaan fasilitas perlengkapan jalan 213.400.000,00 213.550.000,00 150.000,00 0,07 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.33.01.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan 0,00 2.263.362.000,00 2.263.362.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.46.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaIan 0,00 2.263.362.000,00 2.263.362.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.18.03.5.2.3.46.01.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.

Honorarium PNS 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.



6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.062.423.000,00 1.061.823.000,00 (600.000,00) (0,06)1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.




Halaman : 178


1 6 5 432 7


Belanja Bahan/Material 720.000.000,00 720.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 720.000.000,00 720.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 336.000.000,00 335.400.000,00 (600.000,00) (0,18)1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 336.000.000,00 335.400.000,00 (600.000,00) (0,18)1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.03.32.



Belanja Perjalanan Dinas 2.080.000,00 2.080.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.2.15.


Belanja Modal 931.577.000,00 931.577.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi

Jembatan

931.577.000,00 931.577.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.47.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jembatan

penyebrangan diatas air

931.577.000,00 931.577.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.18.04.5.2.3.47.04.


TALUD/ BRONJONG

600.000.000,00 600.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN

TALUD/BRONJONG

600.000.000,00 600.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.1.

Honorarium PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.1.01.



6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 594.000.000,00 594.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.2.




Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 800.000,00 800.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.2.01.06.









Halaman : 179


1 6 5 432 7

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN

JEMBATAN

30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.

INSPEKSI KONDISI JALAN 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.01. PADSumber Dana




Belanja alat tulis kantor 930.000,00 930.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.01.01.





Belanja Makanan dan Minuman 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.01.5.2.2.11.02.



INSPEKSI KONDISI JEMBATAN 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.20.02. PADSumber Dana













PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

256.400.000,00 256.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE

JALAN

236.400.000,00 236.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.01. PADSumber Dana


Halaman : 180


1 6 5 432 7

Belanja Modal 236.400.000,00 236.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.01.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 236.400.000,00 236.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.01.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan buku naskah 236.400.000,00 236.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.01.5.2.3.27.22.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE

JEMBATAN

20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.02. PADSumber Dana


Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.22.02.5.2.3.



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

240.000.000,00 342.000.000,00 102.000.000,00 42,50 1.01.03.1.01.03.23.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT

BERAT

210.000.000,00 312.000.000,00 102.000.000,00 48,57 1.01.03.1.01.03.23.10. PAD; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 2.870.000,00 2.870.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.

Uang Lembur 2.870.000,00 2.870.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 2.870.000,00 2.870.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.1.03.01.



Belanja alat tulis kantor 3.698.700,00 3.814.700,00 116.000,00 3,14 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01.01.


Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.01.06.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 188.892.000,00 290.310.000,00 101.418.000,00 53,69 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 25.200.000,00 32.200.000,00 7.000.000,00 27,78 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 127.640.000,00 194.622.000,00 66.982.000,00 52,48 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 26.362.000,00 46.648.000,00 20.286.000,00 76,95 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.03.

Belanja Jasa KIR 780.000,00 1.230.000,00 450.000,00 57,69 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.910.000,00 15.610.000,00 6.700.000,00 75,20 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.05.05.

Belanja Cetak dan Penggandaan 609.300,00 675.300,00 66.000,00 10,83 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 609.300,00 675.300,00 66.000,00 10,83 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.06.02.





Halaman : 181


1 6 5 432 7

Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.800.000,00 3.800.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.15.02.

Belanja Pemeliharaan 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.20.



1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)1.01.03.1.01.03.23.10.5.2.2.20.08.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT

UKUR DAN BAHAN LABOLATORIUM

KEBINAMARGAAN

30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 1.043.000,00 1.043.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.1.

Uang Lembur 1.043.000,00 1.043.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.043.000,00 1.043.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.1.03.01.










Belanja Pemeliharaan 22.800.000,00 22.800.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Alat-alat/Reagent Laboratorium 22.800.000,00 22.800.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.23.12.5.2.2.20.14.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

7.319.313.000,00 7.519.313.000,00 200.000.000,00 2,73 1.01.03.1.01.03.24.

PENINGKATAN, REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI

4.819.313.000,00 5.019.313.000,00 200.000.000,00 4,15 1.01.03.1.01.03.24.10. DAU; DAK; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 18.000.000,00 21.800.000,00 3.800.000,00 21,11 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.

Honorarium PNS 18.000.000,00 21.800.000,00 3.800.000,00 21,11 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.




0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.1.01.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.2.01.06.

Halaman : 182


1 6 5 432 7





Belanja Modal 4.752.353.000,00 4.752.853.000,00 500.000,00 0,01 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.


Jaringan Air

4.752.353.000,00 4.752.853.000,00 500.000,00 0,01 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.48.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaringan irigasi 4.752.353.000,00 4.752.853.000,00 500.000,00 0,01 1.01.03.1.01.03.24.10.5.2.3.48.05.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN

IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.24.15. DAUSumber Dana


Belanja Pegawai 16.500.000,00 15.500.000,00 (1.000.000,00) (6,06)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.

Honorarium PNS 16.500.000,00 15.500.000,00 (1.000.000,00) (6,06)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.



16.500.000,00 15.500.000,00 (1.000.000,00) (6,06)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 2.483.500.000,00 2.484.500.000,00 1.000.000,00 0,04 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.


Belanja alat tulis kantor 11.921.300,00 17.681.300,00 5.760.000,00 48,32 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.01.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.500.000,00 18.523.500,00 9.023.500,00 94,98 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.01.05.


Belanja Bahan/Material 1.222.000.000,00 1.217.924.000,00 (4.076.000,00) (0,33)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.02.

Belanja bahan baku bangunan 1.222.000.000,00 1.217.924.000,00 (4.076.000,00) (0,33)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.02.01.

Belanja Jasa Kantor 966.000.000,00 970.628.500,00 4.628.500,00 0,48 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.03.

Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga) 6.000.000,00 6.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.03.12.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 960.000.000,00 964.628.500,00 4.628.500,00 0,48 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.03.32.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 131.714.700,00 105.754.700,00 (25.960.000,00) (19,71)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 131.714.700,00 105.754.700,00 (25.960.000,00) (19,71)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.05.03.

Belanja Cetak dan Penggandaan 17.899.000,00 7.693.000,00 (10.206.000,00) (57,02)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.

Belanja cetak 11.200.000,00 994.000,00 (10.206.000,00) (91,13)1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 6.699.000,00 6.699.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.06.02.






Halaman : 183


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Instruktur

6.400.000,00 6.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.30.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 6.400.000,00 6.400.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.24.15.5.2.2.30.02.

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 1.01.03.1.01.03.28.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN

TANGGUL SUNGAI

1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 1.01.03.1.01.03.28.03. DAU; DAK; SilpaSumber Dana


Belanja Modal 1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.


Jaringan Air

1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.48.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi kanal

permukaan

1.000.000.000,00 3.100.000.000,00 2.100.000.000,00 210,00 1.01.03.1.01.03.28.03.5.2.3.48.03.

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

10.700.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 1.01.03.1.01.03.29.

PEMBANGUNAN/PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR

10.700.000.000,00 41.840.000.000,00 31.140.000.000,00 291,03 1.01.03.1.01.03.29.02. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.



0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.1.01.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 205.000,00 205.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.01.01.



Belanja Perjalanan Dinas 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.2.15.02.



Belanja Modal 10.700.000.000,00 41.740.000.000,00 31.040.000.000,00 290,09 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Tanah 10.500.000.000,00 41.240.000.000,00 30.740.000.000,00 292,76 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.01.

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana dan

Prasarana Umum

10.500.000.000,00 41.240.000.000,00 30.740.000.000,00 292,76 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.01.31



200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana

dan prasarana umum

200.000.000,00 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00 1.01.03.1.01.03.29.02.5.2.3.26.08.

Halaman : 184


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PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 270.000.000,00 270.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.

PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN IJIN

USAHA JASA KONSTRUKSI

200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02. PADSumber Dana









Belanja Perlengkapan Pelatihan, Rapat, Sosialisasi,

Pameran dan sejenisnya

34.416.000,00 34.416.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.02.11.


Belanja Sertifikasi (Uji Tera) 43.000.000,00 43.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.03.08.


Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.03.13

Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 3.300.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.06.

Belanja cetak 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.06.01.








Instruktur

20.700.000,00 20.700.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 20.700.000,00 20.700.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.02.5.2.2.30.01.

PENYUSUNAN DAFTAR ANALISA SATUAN

PEKERJAAN SIPIL/ UMUM SEMESTERAN

70.000.000,00 70.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03. PADSumber Dana


Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.1.

Honorarium PNS 1.900.000,00 1.900.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.1.01.



1.900.000,00 1.900.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.1.01.02.

Halaman : 185


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Belanja Jasa Konsultan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.2.21.02.

PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 330.000.000,00 330.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.

PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN

KETEKNIKAN

330.000.000,00 330.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04. PADSumber Dana










Belanja cetak 5.040.000,00 5.040.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2.06.01.








Instruktur

140.250.000,00 140.250.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2.30.

Halaman : 186


1 6 5 432 7

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 9.750.000,00 9.750.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2.30.01.

Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ Pengajar/ Assesor 130.500.000,00 130.500.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.2.30.02.

Belanja Modal 86.535.000,00 86.535.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.33.04.5.2.3.




SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG

800.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 1.01.03.1.01.03.34.

REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN

DRAINASE/ GORONG-GORONG

800.000.000,00 1.300.000.000,00 500.000.000,00 62,50 1.01.03.1.01.03.34.02. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.1.

Honorarium PNS 6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.1.01.



6.000.000,00 6.600.000,00 600.000,00 10,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.1.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 794.000.000,00 793.400.000,00 (600.000,00) (0,08)1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.2.







Belanja Jasa Kantor 188.000.000,00 187.400.000,00 (600.000,00) (0,32)1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Tenaga Teknis 188.000.000,00 187.400.000,00 (600.000,00) (0,32)1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.2.03.32.





Belanja Modal 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan Konstruksi Jalan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.3.46.

Belanja modal Pemeliharaan konstruksi jaIan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.01.03.1.01.03.34.02.5.2.3.46.01.

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.35.

REVISI RENCANA TATA RUANG 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.35.11. PADSumber Dana



Halaman : 187


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PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.37.

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.37.05. PADSumber Dana













PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN

MIGAS

42.476.560.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 1.01.03.1.01.03.40.

PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN DAN

EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA LPJU

42.476.560.000,00 63.376.560.000,00 20.900.000.000,00 49,20 1.01.03.1.01.03.40.02. PAD; Bantuan Keuangan provinsi; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 58.514.000,00 59.214.000,00 700.000,00 1,20 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.

Halaman : 188


1 6 5 432 7

Honorarium PNS 10.500.000,00 11.200.000,00 700.000,00 6,67 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.01.



10.500.000,00 11.200.000,00 700.000,00 6,67 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.01.02.

Uang Lembur 48.014.000,00 48.014.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 29.064.000,00 29.064.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 18.950.000,00 18.950.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.1.03.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 1.712.629.000,00 1.692.829.000,00 (19.800.000,00) (1,16)1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.01.


Belanja alat listrik dan elektronik 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.01.03.





Belanja Jasa Kantor 37.979.052.000,00 37.929.090.000,00 (49.962.000,00) (0,13)1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.03.

Belanja listrik 37.900.020.000,00 37.850.058.000,00 (49.962.000,00) (0,13)1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.03.03.


Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 84.750.000,00 84.750.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 9.450.000,00 9.450.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 62.880.000,00 62.880.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.420.000,00 12.420.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.05.03.





Belanja Pakaian Kerja 19.960.000,00 19.960.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 19.960.000,00 19.960.000,00 - 0,00 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.2.13.01.




Belanja Modal 2.499.435.000,00 23.468.497.000,00 20.969.062.000,00 838,95 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,

Taman dan Hutan Kota

2.499.435.000,00 23.468.497.000,00 20.969.062.000,00 838,95 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.3.24.

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 2.499.435.000,00 23.468.497.000,00 20.969.062.000,00 838,95 1.01.03.1.01.03.40.02.5.2.3.24.01.

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.

Halaman : 189


1 6 5 432 7

PENETAPAN KEBIJAKAN, STRATEGI DAN

PROGRAM PERUMAHAN

200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.01. PADSumber Dana














Belanja Modal 137.611.000,00 137.611.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.01.5.2.3.



FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06. DAUSumber Dana



Belanja Bahan Pakai Habis 130.012.000,00 129.865.400,00 (146.600,00) (0,11)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.


Belanja alat listrik dan elektronik 54.873.600,00 54.873.600,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.03.


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 40.827.500,00 40.479.900,00 (347.600,00) (0,85)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.05.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.430.000,00 2.580.000,00 150.000,00 6,17 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.06.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 7.360.000,00 7.360.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung gas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.08.

Belanja pengisian air minum 1.944.000,00 1.944.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.01.09

Belanja Jasa Kantor 591.980.000,00 501.276.600,00 (90.703.400,00) (15,32)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.03.

Belanja air 0,00 25.296.600,00 25.296.600,00 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 588.000.000,00 472.000.000,00 (116.000.000,00) (19,73)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.03.03.

Halaman : 190


1 6 5 432 7


Belanja jasa pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

(APAR)

580.000,00 580.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.03.36.











Belanja Pemeliharaan 448.500.000,00 249.000.000,00 (199.500.000,00) (44,48)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan Gedung/ Rumah Dinas 448.500.000,00 249.000.000,00 (199.500.000,00) (44,48)1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.2.20.05.

Belanja Modal 153.450.000,00 442.800.000,00 289.350.000,00 188,56 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

42.500.000,00 42.500.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.11.

Belanja Modal Diesel, Zenset, Generator, pompa air

dsj

42.500.000,00 42.500.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.11.08.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 50.950.000,00 50.950.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan kamera 50.950.000,00 50.950.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.16.01.



60.000.000,00 349.350.000,00 289.350.000,00 482,25 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan sarana

dan prasarana umum

60.000.000,00 349.350.000,00 289.350.000,00 482,25 1.01.04.1.01.03.15.06.5.2.3.26.08.

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 19.015.974.000,00 25.415.974.000,00 6.400.000.000,00 33,66 1.01.04.1.01.03.16.

PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN

SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI

MASYARAKAT MISKIN

19.015.974.000,00 19.015.974.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02. PAD; DAU; DAK; DBH Provinsi Pajak Rokok; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.1.

Honorarium PNS 24.500.000,00 24.500.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.1.01.


Belanja Barang dan Jasa 18.991.474.000,00 18.991.474.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.2.



Halaman : 191


1 6 5 432 7






Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

18.717.974.000,00 18.717.974.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.2.27.

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga

18.717.974.000,00 18.717.974.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.16.02.5.2.2.27.01.

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN

0,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 0,00 1.01.04.1.01.03.16.07. SilpaSumber Dana

Lokasi : Kabupaten Semarang (DBH Propinsi)

Belanja Modal 0,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 0,00 1.01.04.1.01.03.16.07.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 0,00 1.01.04.1.01.03.16.07.5.2.3.21.

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 0,00 6.400.000.000,00 6.400.000.000,00 0,00 1.01.04.1.01.03.16.07.5.2.3.21.01.

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS

PERUMAHAN

570.445.000,00 680.445.000,00 110.000.000,00 19,28 1.01.04.1.01.03.17.

FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

SARANA DASAR PEMUKIMAN BERBASIS

MASYARAKAT

359.287.000,00 469.287.000,00 110.000.000,00 30,62 1.01.04.1.01.03.17.02. PAD; DAKSumber Dana


Belanja Pegawai 16.700.000,00 13.350.000,00 (3.350.000,00) (20,06)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.1.

Honorarium PNS 16.700.000,00 13.350.000,00 (3.350.000,00) (20,06)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.700.000,00 13.350.000,00 (3.350.000,00) (20,06)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.1.01.01.








Belanja Cetak dan Penggandaan 15.851.000,00 10.857.000,00 (4.994.000,00) (31,51)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.06.

Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid) 15.851.000,00 10.857.000,00 (4.994.000,00) (31,51)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 79.800.000,00 127.400.000,00 47.600.000,00 59,65 1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 79.800.000,00 127.400.000,00 47.600.000,00 59,65 1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.11.02.

Halaman : 192


1 6 5 432 7




Belanja Jasa Konsultan 70.000.000,00 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14 1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 70.000.000,00 145.000.000,00 75.000.000,00 107,14 1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.21.02.


Instruktur

3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.30.

Belanja jasa narasumber/ pembicara/ moderator 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)1.01.04.1.01.03.17.02.5.2.2.30.01.

FASILITASI BANTUAN PEMBANGUNAN/REHAB

PERUMAHAN KELUARGA MISKIN

211.158.000,00 211.158.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.17.08. PAD; DAKSumber Dana


Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.17.08.5.2.1.

Honorarium PNS 9.000.000,00 9.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.17.08.5.2.1.01.















PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.20.

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.20.07. DAUSumber Dana


Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.20.07.5.2.3.

Belanja Modal Pemeliharaan


150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.20.07.5.2.3.51.

Halaman : 193


1 6 5 432 7

Belanja Modal Pemeliharaan Kontruksi Bangunan

Sarana dan Prasarana Umum

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00 1.01.04.1.01.03.20.07.5.2.3.51.08.

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU (RTH)

3.800.000.000,00 7.875.000.000,00 4.075.000.000,00 107,24 1.02.05.1.01.03.24.

PENATAAN RTH 2.800.000.000,00 6.875.000.000,00 4.075.000.000,00 145,54 1.02.05.1.01.03.24.05. DAU; SilpaSumber Dana


Belanja Pegawai 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.1.01.



0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.1.01.02.


Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.01.01.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.01.06.



Belanja Perjalanan Dinas 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.2.15.01.



Belanja Modal 2.800.000.000,00 6.810.000.000,00 4.010.000.000,00 143,21 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3.



2.800.000.000,00 6.810.000.000,00 4.010.000.000,00 143,21 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3.24.

Belanja Modal Pengadaan Taman dan Hutan Kota 2.800.000.000,00 6.810.000.000,00 4.010.000.000,00 143,21 1.02.05.1.01.03.24.05.5.2.3.24.04.

PEMELIHARAAN RTH 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06. DAUSumber Dana

Lokasi : Kab. Semarang

Belanja Pegawai 2.450.000,00 5.750.000,00 3.300.000,00 134,69 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.

Honorarium PNS 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.01.



0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.01.02.

Uang Lembur 2.450.000,00 2.450.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.03.

Uang Lembur PNS 1.352.000,00 1.352.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.03.01.

Uang Lembur Non PNS 1.098.000,00 1.098.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.1.03.02.

Belanja Barang dan Jasa 997.550.000,00 994.250.000,00 (3.300.000,00) (0,33)1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.

Halaman : 194


1 6 5 432 7



Belanja alat listrik dan elektronik 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.01.03.


Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 43.637.000,00 43.637.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.01.05.


Belanja Bahan/Material 396.180.000,00 412.730.000,00 16.550.000,00 4,18 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.02.


Belanja bahan/bibit tanaman 110.000.000,00 126.550.000,00 16.550.000,00 15,05 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.02.02.


Belanja air 5.400.000,00 5.400.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.03.02.





Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 13.320.000,00 13.320.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.05.03.





Belanja Pakaian Kerja 16.172.000,00 16.172.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.13.

Belanja pakaian kerja lapangan 16.172.000,00 16.172.000,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.2.13.01.




Belanja Modal 0,00 0,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.3.



0,00 0,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.3.24.

Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 0,00 0,00 - 0,00 1.02.05.1.01.03.24.06.5.2.3.24.01.

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00 3.01.02.1.01.03.24.

PENYUSUNAN MASTERPLAN SISTEM DRAINASE 400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00 3.01.02.1.01.03.24.08. PADSumber Dana


Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00 3.01.02.1.01.03.24.08.5.2.3.

Halaman : 195


1 6 5 432 7



Jumlah Belanja 231.237.154.000,00 331.689.870.000,00 100.452.716.000,00 43,44

Surplus/(Defisit) (230.012.261.000,00) (330.460.960.000,00) (100.448.699.000,00) 43,67

Halaman : 196

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1.01.03. - PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.01.03.01 ...bkud.semarangkab.go.id/images/2_5__Dinas_Pekerjaan_Umum.pdfNomor Urut Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang) Setelah (Rp) % Penjelasan