View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20122,Telepon (061) 8474847, Faksimile (061) 8472842, E-mail sumut@ bpkp.go.id
Nomor : LAP- /PW02/6/2019 Juli 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara s.d. Triwulan II Tahun 2019
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
s.d. Triwulan II Tahun 2019.
1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja
a. Pengawasan
Dari 17 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 IKP diukur pada Triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:
1) IKP : Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 20 BUMD atau terealisasi 100% dari jumlah yang BUMD yang dievaluasi berpredikat baik oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera . Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sebesar 166,67% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%, dan mencapai 500,00% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 20,00%.
2) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebanyak 20 hasil pengawasan keinvestigasian atau terealisasi 35,71% (20 laporan PKA dari 56 laporan PKKN dalam empat tahun terakhir). Dengan demikian capaian IKP "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan" sebesar 59,52% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%, dan mencapai 178,55% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 20,00%.
3) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 hasil pengawasan keinvestigasian atau terealisasi 100,00% (1 laporan dari 1
penugasan Audit Investigasi dan 6 penugasan PKKN sampai dengan Triwulan II tahun 2019). Dengan demikian capaian IKP " Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 133,33% dari target tahun 2019 sebesar 75,00, dan mencapai 400,00% dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 25,00%.
4) IKP: Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 Audit Klaim atau terealisasi 100,00% (1 laporan dari 1 penugasan Audit Klaim sampai dengan Triwulan II tahun 2019). Dengan demikian capaian IKP " Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 125,00% dari target tahun 2019 sebesar 80,00%, dan mencapai 400,00% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 25,00%.
5) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 telah terealisasi 100,00%. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2" sebesar 100,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% dan mencapai 100,00% dari target tahun 2019.
6) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019,jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 11 kabupaten/kota (4 sudah reviu dari Rendal) atau terealisasi 33,33% dari 33 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 44,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 76,00% dan mencapai 44,00% dari target tahun 2019 sebesar 76.00%.
7) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019,jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 21 kabupaten/kota (3 sudah reviu dari Rendal) atau terealisasi 63,63% dari 33 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2" sebesar 262,50% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 24,00% dan mencapai 262,50% dari target tahun 2019 sebesar 24,00%.
8) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, belum ada APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3. Dengan demikian capaian IKP " Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 31,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 61,00%.
b. Pendukung Pengawasan
IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8 skala diperoleh dari hasil survey layanan bidang pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang ditargetkan dilaksnakan diTriwulan IIV tahun 2019.
Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1
2. Pencapaian Target Output Pengawasan
Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 365 laporan.
Realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 195 laporan atau
226,74% dari rencana s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 86 laporan. Realisasi
sebanyak 195 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 140
laporan dan PKPT tambahan sebanyak 55 laporan. Dibandingkan dengan rencana
setahun tercapai 53,42% dari rencana output sebanyak 365 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 disajikan
pada Lampiran 1a.
Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah
terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas Pembangunan
Nasional, yaitu sebanyak 98 laporan atau 50,26% dari total laporan terbit s.d. bulan
Juni 2019 sebanyak 195 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 ditinjau dari
sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b.
3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)
a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. bulan Juni 2019
sebanyak 166 PP atau 75,45% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak
220 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan
PKPT awal s.d. bulan Juni 2019 tercapai 45,48% dari RMP sebanyak 365 PP.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 140
laporan atau 162,79% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 86
laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang
terbit s.d. bulan Juni 2019 tercapai 38,35% dari RPL sebanyak 365 laporan.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 140
laporan atau 84,33% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.
Realisasi PP s.d. bulan Juni 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA
sebanyak 150 PP atau 90,36% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 107 laporan atau
76,42 % dari jumlah laporan terbit.
b. PKPT Tambahan
Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Juni 2019
sebanyak 70 PP atau 100,00% dari RMP sebanyak 70 PP. Jika dibandingkan
dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d.
bulan Juni 2019 tercapai 100,00% dari RMP sebanyak 70 PP.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 55
laporan atau 90,16% dari RPL sebanyak 61 laporan. Jika dibandingkan dengan
rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Juni 2019 tercapai
78,57% dari rencana sebanyak 70 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil
pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 55 laporan atau 78,57% dari PP yang
telah terbit Surat Tugasnya.
Realisasi PP s.d. bulan Juni 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA
sebanyak 150 PP atau 90,36% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 107 laporan atau
76,42 % dari jumlah laporan terbit.
c. KAP Generik
Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan penugasan
dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. bulan Juni 2019 telah terlaksana
sebanyak 14 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 14 PP tersebut, telah
terbit laporan sebanyak 14 laporan.
Realisasi PP s.d. bulan Juni 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA
sebanyak 3 PP atau 21,42% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya.
Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Juni 2019 berdasarkan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a, sedangkan
pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan
dalam Lampiran 2b.
4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan
(PKAU)
Realisasi penugasan PKAU s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 26 PP atau 100,00%
dari rencana sebanyak 26 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka
penugasan PKAU s.d. bulan Juni 2019 tercapai 44,06% dari rencana sebanyak 59
PP.
Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Juni 2019
sebanyak 22 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 22
laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah
Jumlah Persentase
(%)
Jumlah Persentase
(%)
Jumlah Persentase
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3x100 10=7/5x100
a. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 70 20 0 0,00 0,00
2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 75 25 0 0,00 0,00
3 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)60 20 100 166,67 500,00
4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dibina60 20 100 166,67 500,00
5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal baik dari BLUD yang dievaluasi65 20 0 0,00 0,00
6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di
Persidangan60 20 35.71 #VALUE! #VALUE!
7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH75 25 100 133,33 400,00
8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
K/L/P/K70 25 100 142,86 400,00
9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K80 25 100 125,00 400,00
10 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 80 0 0 0,00 0.00
11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan 80 0 0 0,00 0.00
12 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 55 20 0 0,00 0,00
13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang
Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat70 25 0 0,00 0,00
14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 1 100 1 100 1 100 100,00 100,00
15 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 325 76 25 76 11 33.33 44,00 44,00
16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 28 24 8 24 21 63.63 262,50 262,50
17 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 320 61 10 31 0 0 0,00 0,00
b. Dukungan Pengawasan18 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) 8
Tahun 2019 s.d. Triwulan iniNo. Indikator Kinerja Program
Tahun 2019s.d. Triwulan
ini
Realisasi
s.d. Triwulan ini
Lampiran 1
BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Target dan Realisasi Outcome Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Bulan Juni 2019
Rencana Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Laporan 98 23 19 1 20 20,41% 86,96%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP
Laporan 140 28 66 45 111 79,29% 396,43%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan
BPKP
Laporan 6 0 5 0 5 83,33% 0,00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKP
Laporan 16 8 8 6 14 87,50% 175,00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
Laporan 6 0 0 0 0 0,00% 0,00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP
Laporan 64 25 27 3 30 46,88% 120,00%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP
Laporan 35 2 15 0 15 42,86% 750,00%
Jumlah 365 86 140 55 195 53,42% 226,74%
Tambahan Total Tahun 2019 s.d. Bulan Ini
No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
Perkin/RKA
Terakhir
Lampiran 1a
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Bulan Juni 2019
Target sesuai
Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%)
Lampiran 1b
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 164 38 53 45 98 59,76% 257,89% 50,26%
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 2 1 0 1 10,00% 50,00% 0,51%
3 Pengamanan Aset
Negara/Daerah
Laporan 53 3 26 6 32 60,38% 1066,67% 16,41%
4 Peningkatan Governance System Laporan 138 43 60 4 64 46,38% 148,84% 32,82%
Jumlah 365 86 140 55 195 53,42% 226,74% 100,00%
s.d. Bulan
Ini
Proporsi Realisasi
Fokus Thd Total
Realisasi (%)Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
Perkin/RKA
TerakhirTambahan Total Tahun 2019
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Bulan Juni 2019
Target sesuai
Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%)
No. Fokus Pengawasan Satuan
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
98 54 26 26,53% 48,15% 25 96,15% 98 23 19 19,39% 82,61% 19 100,00% 73,08%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
140 81 79 56,43% 97,53% 70 88,61% 140 28 66 47,14% 235,71% 60 90,91% 83,54%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP
6 0 5 83,33% 0,00% 4 80,00% 6 0 5 83,33% 0,00% 1 20,00% 100,00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP
16 12 8 50,00% 66,67% 8 100,00% 16 8 8 50,00% 100,00% 3 37,50% 100,00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
64 40 27 42,19% 67,50% 23 85,19% 64 25 27 42,19% 108,00% 15 55,56% 100,00%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
35 29 15 42,86% 51,72% 14 93,33% 35 2 15 42,86% 750,00% 9 60,00% 100,00%
Sub Jumlah 1 365 222 166 45,48% 74,77% 150 90,36% 365 86 140 38,36% 162,79% 107 76,43% 84,34%
2 PKPT Tambahan
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
1 1 1 100,00% 100,00% 0 0,00% 1 1 1 100,00% 100,00% 0 0,00% 100,00%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
58 58 58 100,00% 100,00% 7 12,07% 58 51 45 77,59% 88,24% 3 6,67% 77,59%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP
0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP
6 6 6 100,00% 100,00% 0 0,00% 6 6 6 100,00% 100,00% 0 0,00% 100,00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
5 5 5 100,00% 100,00% 2 40,00% 5 3 3 60,00% 100,00% 0 0,00% 60,00%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Sub Jumlah 2 70 70 70 100,00% 100,00% 9 12,86% 70 61 55 78,57% 90,16% 3 5,45% 78,57%
Jumlah A 435 292 236 54,25% 80,82% 159 67,37% 435 147 195 44,83% 132,65% 110 56,41% 82,63%
B KAP Generik 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%
Sub Jumlah B 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%
Total A+B 449 306 250 55,68% 81,70% 162 64,80% 449 159 207 46,10% 130,19% 110 53,14% 82,80%
s.d. Bulan Ini
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
% Lap yg
Diinput dalam
SIMA
% Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PPTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan
Tahun 2019s.d. Bulan
Ini
Realisasi s.d.
Bulan Ini
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan
RMP Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Capaian (%) Input dalam SIMARealisasi
s.d. Bulan
IniTahun 2019
Lampiran 2a
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Juni 2019
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
IPP 98 68 38 38,78% 55,88% 30 78,95% 98 32 25 25,51% 78,13% 20 80,00% 65,79%
AN 91 44 45 49,45% 102,27% 44 97,78% 91 16 37 40,66% 231,25% 37 100,00% 82,22%
APD 92 55 38 41,30% 69,09% 32 84,21% 92 34 37 40,22% 108,82% 16 43,24% 97,37%
Investigasi 52 27 30 57,69% 111,11% 30 100,00% 52 2 26 50,00% 1300,00% 25 96,15% 86,67%
P3A 32 28 15 46,88% 53,57% 14 93,33% 32 2 15 46,88% 750,00% 9 60,00% 100,00%
Sub Jumlah 1 365 222 166 45,48% 74,77% 150 90,36% 365 86 140 38,36% 162,79% 107 76,43% 84,34%
2 PKPT Tambahan
IPP 53 53 53 100,00% 100,00% 3 5,66% 53 47 42 79,25% 89,36% 0 0,00% 79,25%
AN 6 6 6 100,00% 100,00% 5 83,33% 6 3 4 66,67% 133,33% 3 75,00% 66,67%
APD 11 11 11 100,00% 100,00% 1 9,09% 11 11 9 81,82% 81,82% 0 0,00% 81,82%
Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Sub Jumlah 2 70 70 70 100,00% 100,00% 9 12,86% 70 61 55 78,57% 90,16% 3 5,45% 78,57%
Jumlah A 435 292 236 54,25% 80,82% 159 67,37% 435 147 195 44,83% 132,65% 110 56,41% 82,63%
B KAP Generik
IPP 9 9 9 100,00% 100,00% 3 33,33% 9 8 8 88,89% 100,00% 0 0,00% 88,89%
AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
APD 5 5 5 100,00% 100,00% 0 0,00% 5 4 4 80,00% 100,00% 0 0,00% 80,00%
Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
Sub Jumlah B 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%
Total 449 306 250 55,68% 81,70% 162 64,80% 449 159 207 46,10% 130,19% 110 53,14% 82,80%
s.d. Bulan Ini
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
% Lap yg
Diinput
dalam SIMA
% Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PPTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
No. Jenis PKPT/Bidang
Tahun 2019s.d. Bulan
Ini
Realisasi s.d.
Bulan Ini
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan
RMP Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Capaian (%) Inputing dalam SIMARealisasi
s.d. Bulan
IniTahun 2019
Lampiran 2b
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Juni 2019
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100
1 P3A 31 15 15 48,39% 100,00% 31 13 13 41,94% 100,00% 86,67%
2 TU 28 11 11 39,29% 100,00% 28 9 9 32,14% 100,00% 81,82%
Jumlah 59 26 26 44,07% 100,00% 59 22 22 37,29% 100,00% 84,62%
Realisasi
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
% Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
No. Bidang/Bagian
Tahun 2019s.d. Bulan
Ini
Realisasi s.d.
Bulan Ini
RMP Capaian (%) RPL Capaian (%)
Tahun 2019 s.d. Bulan IniTahun
2019
s.d. Bulan
Ini
Lampiran 3
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Juni 2019
Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan
Atas PKPT/ PKAU
Awal
Atas PKPT/PKAU
TambahanJumlah OH
Tahun
2019
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8
A PKPT
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP4392 586 3 589 13,41%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP7368 2265 1514 3779 51,29%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP450 115 0 115 25,56%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan
BPKP1200 360 96 456 38,00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
228 120 0 120 52,63%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4382 1057 96 1153 26,31%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP1985 575 0 575 28,97%
Sub Jumlah A 20005 5078 1709 6787 33,93%
B KAP Generik 175
Sub Jumlah B 175
Jumlah PKPT dan KAP Generik 6962
C PKAU 1160 300 0 210 18,10%
Total PKPT + KAP Generik + PKAU 7172 0,00%
Perhitungan Hari Produktif 7172 175 41475 20737,5 17,29% 34,58% 40,98
OutputRencana OH
Tahun 2019
% Realisasi OH
terhadap Rencana
OH Tahun 2019
Jumlah Pegawai
Lampiran 4
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Hari Produktif
s.d. Bulan Juni 2019
Realisasi OH s.d. Bulan Ini Potensi OH Capaian (%)
No.
OH per
Pegawai s.d.
Bulan Ini
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100
A Program 06
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Proyek Strategis dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
1.277.528.000 688.808.000 295.487.936 23,13% 42,90%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP
3.210.898.000 1.075.388.000 1.424.994.517 44,38% 132,51%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan
BPKP
160.842.000 3.600.000 48.342.700 30,06% 1342,85%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKP 339.104.000 251.928.000 142.153.000 41,92% 56,43%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
281.106.000 281.106.000 9.470.000 3,37% 3,37%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP 808.232.000 502.704.000 169.948.435 21,03% 33,81%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 456.260.000 371.144.000 158.378.775 34,71% 42,67%
Sub Jumlah Program 06 6.533.970.000 3.174.678.000 2.248.775.363 34,42% 70,83%
B Program 01 31.634.226.000 14.781.528.000 15.938.808.319 50,38% 107,83%
38.168.196.000 17.956.206.000 18.187.583.682 47,65% 101,29%
Terhadap
Anggaran 2018
Terhadap
Rencana s.d.
Bulan Ini
Total
No Program/IKK Tahun 2019 s.d. Bulan Ini
Realisasi s.d. Bulan
Ini
Lampiran 5
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Bulan Juni 2019
Anggaran % Capaian Penyerapan
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
1 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (1)
Januari Septembe
r
Bimtek Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional Pada Inspektorat
Kota Binjai
ST-
89/PW02/6/201
9
2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-
65/PW02/6/20
19
04/03/2019 40 7740000 9766200
2 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (2)
Januari Septembe
r
Bimtek Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional Pada Inspektorat
Kabupaten Labuhanbatu
ST-
88/PW02/6/201
9
2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-
64/PW02/6/20
19
04/03/2019 40 12960000 11136000
3 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (3)
Januari Septembe
r
Bimtek Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional Pada Inspektorat
Kabupaten Tanjung Balai
ST-
87/PW02/6/201
9
2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-
66/PW02/6/20
19
04/03/2019 40 13360000 12460000
4 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (4)
Januari Septembe
r
Bimtek Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional Pada Inspektorat
Kabupaten Dairi
ST-
123/PW02/6/20
19
2019-02-22 2019-03-11 LBINAPIP-
73/PW02/6/20
19
05/03/2019 40 12436000 12640000
5 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (5)
Februari Septembe
r
Bimbingan Teknis Perencanaan
Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)
pada Inspektorat Kabupaten
Langkat
ST-
122/PW02/6/20
19
2019-02-21 2019-03-11 LBINAPIP-
99/PW02/6/20
19
25/03/2019 40 7920000 7740000
6 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (6)
Februari Septembe
r
Bimbingan Teknis PPBR Pada
Inspektorat Kabupaten Batubara
ST-
118/PW02/6/20
19
2019-02-20 2019-03-15 LBINAPIP-
110/PW02/6/2
019
28/03/2019 40 12560000 11308000
7 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (7)
Februari Septembe
r
Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM
dan Praktik Profesional dan Struktur
Tata Kelola pada Inspektorat
Mandailing Natal
ST-
154/PW02/6/20
19
11-Mar-19 2019-03-21 LBINAPIP-
109/PW02/6/2
019
28/03/2019 40 13073000 11092000
8 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (8)
Februari Septembe
r
Bimbingan Teknis Peran dan
Layanan, Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional pada Inspektorat
Tapanuli Selatan
ST-
153/PW02/6/20
19
11-Mar-19 2019-03-21 LBINAPIP-
108/PW02/6/2
019
28/03/2019 40 12998000 10942000
10 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (10)
Maret Septembe
r
Bimbingan Teknis Peran dan
Layanan, Pengelolaan SDM dan
Praktik Profesional pada Inspektorat
Kabupaten Humbang Hasundutan
ST-
176/PW02/6/20
19
2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-
121/PW02/6/2
019
12/04/2019 40 12840000 12390000
11 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (11)
Maret Septembe
r
Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM
dan Praktik Profesional pada
Inspektorat Kota Tebing Tinggi
ST-
178/PW02/6/20
19
2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-
119/PW02/6/2
019
11/04/2019 40 11240000 10820000
12 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Bimtek Peningkatan
Kapabilitas APIP Pemda
Menuju Level 3 (12)
Maret Septembe
r
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 di
Inspektorat Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
ST-
177/PW02/6/20
19
2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-
120/PW02/6/2
019
12/04/2019 40 14280000 12480000
13 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Evaluasi/QA Peningkatan
Kapabilitas APIP Menuju Level
3 oleh Perwakilan (1)
April Septembe
r
Quality Assurance Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Kota Padangsidempuan
ST-
265/PW02/6/20
19
2019-04-24 2019-05-10 LQAPIP-
/PW02/6/2019
Mei 2019 40 13510000 12138575
14 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Evaluasi/QA Peningkatan
Kapabilitas APIP Menuju Level
3 oleh Perwakilan (2)
April Septembe
r
Quality Assurance Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 pada
Kabupaten Tapanuli Tengah
ST-
274/PW02/6/20
19
2019-04-26 2019-05-10 LQAPIP-
/PW02/6/2019
Mei 2019 40 13510000 14370200
15 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Evaluasi/QA Peningkatan
Kapabilitas APIP Menuju Level
3 oleh Perwakilan (3)
April Septembe
r
Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas
APIP Menuju Level 3 oleh
Perwakilan (3)
ST-
335/PW02/6/20
19
11-Jun-19 LK-
255/PW02/6/2
019
21-Jun-19 15 12436000 12436000
16 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Program dan Pelaporan
serta Pembinaan LHP Peningkatan
Kapabilitas APIP
Memantapkan
governance systems
LHP Peningkatan Kapabilitas
APIP
Evaluasi/QA Peningkatan
Kapabilitas APIP Menuju Level
3 oleh Perwakilan (4)
April Septembe
r
Quality Assurance Peningkatan
Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Kota Medan
ST-
266/PW02/6/20
19
2019-04-24 2019-05-13 LQAPIP-
/PW02/6/2019
Mei 2019 40 5100000 5100000
39 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan IV
tahun 2018 (1)
Januari Januari Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
dan Sisa Dana Desa Tahun
Sebelumnya sampai dengan 31
Desember 2018 pada Desa di
Lingkungan Kabupaten Karo
ST-
36/PW02/3.2/2
019
2019-01-21 2019-02-01 LEV-
23/PW02.3.1/2
019
29-01-2019 52 15300000 15690000
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
40 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan IV
tahun 2018 (2)
Januari Januari Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
dan Sisa Dana Desa Tahun
Sebelumnya sampai dengan 31
Desember 2018 pada Desa di
Lingkungan Kabupaten Samosir
ST-
37/PW02/3.1/2
019
21-01-2019 2019-02-01 LEV-
24/PW02.3.1/2
019
29-01-0281 52 16340000 16040000
41 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan IV
tahun 2018 (3)
Januari Januari Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
dan Sisa Dana Desa Tahun
Sebelumnya sampai dengan 31
Desember 2018 pada Desa di
Lingkungan Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
ST-
38/PW02/3.1/2
019
21-01-2019 2019-02-01 LEV-
25/PW02.3.1/2
019
29-01-0281 52 17090000 14980000
42 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan IV
tahun 2018 (4)
Januari Januari Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
dan Sisa Dana Desa Tahun
Sebelumnya sampai dengan 31
Desember 2018 pada Desa di
Lingkungan Kabupaten Nias
ST-
39/PW02/3.2/2
019
21-01-2019 2019-02-01 LEV-
26/PW02.3.1/2
019
29-01-0281 52 22550000 19962000
43 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan I
tahun 2019 (1)
Maret April Evaluasi atas Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sd
Triwulan I Tahun 2019 pada
Pemerintah Kabupaten Padang
Lawas
ST-
313/PW02/3.2/
2019
2019-05-21 2019-05-31 LEV-
248/PW02/3.2
/2019
12-Jun-19 38 14480000 13480000
44 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan I
tahun 2019 (2)
Maret April Evaluasi atas Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018
sampai dengan Triwulan I Tahun
2019 pada Pemerintah Kota
Padangsidimpuan
ST-
315/PW02/3.2/
2019
2019-05-21 2019-05-31 LEV-
249/PW02/3.1
/2019
12-Jun-19 38 16480000 12880000
45 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan I
tahun 2019 (3)
Maret April Evaluasi atas Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018
sampai dengan Triwulan I Tahun
2019 pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah
ST-
316/PW02/3.2/
2019
2019-05-21 2019-05-31 LEV-
251/PW02/3.2
/2019
13-Jun-19 38 14480000 14980000
46 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Evaluasi Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa pada
Pemerintah Desa Triwulan I
tahun 2019 (4)
Maret April Evaluasi atas Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
dan Sisa Dana Desa Tahun 2018
sampai dengan Akhir Triwulan I
Tahun 2019 pada Pemerintah
Kabupaten Simalungun
ST-
314/PW02/3.2/
2019
2019-05-21 2019-05-31 LEV-
250/PW02/3.1
/2019
12-Jun-19 38 15751000 13274500
55 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (1)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Medan – Binjai Triwulan I
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A05)
ST-
192/PW02/4.1/
2019
2019-03-20 2019-04-08 LR-
128/PW02/4.1
/2019
16/04/2019 39 12436000 7140000
56 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (2)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Kisaran – Tebing Tinggi
Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara (PSN No. A12)
ST-
188/PW02/4.1/
2019
2019-03-20 2019-04-08 LR-
135/PW02/4.1
/2019
22/04/2019 39 12436000 10080000
57 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (3)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Medan – Kualanamu – Lubuk
Pakam – Tebing Tinggi Triwulan I
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A14)
ST-
190/PW02/4.1/
2019
2019-03-20 2019-04-08 LR-
131/PW02/4.1
/2019
16/04/2019 39 12436000 8420000
58 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (4)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Rantau Prapat – Kisaran
Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara (PSN No. A52)
ST-
189/PW02/4.1/
2019
2019-03-20 2019-04-15 LR-
116/PW02/4.1
/2019
09/04/2019 29 12436000 1650000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
59 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (5)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Binjai – Langsa Triwulan I
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A50)
ST-
185/PW02/4.1/
2019
2019-03-20 2019-04-15 LR-
117/PW02/4.1
/2019
09/04/2019 29 12436000
0
60 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (6)
TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Tebing Tinggi – Parapat –
Tarutung – Sibolga Triwulan I Tahun
2019 Provinsi Sumatera Utara (PSN
No.A.57)
ST-
191/PW02/4.1/
2019
22-Mar-18 2019-04-15 LR-
142/PW02/4.1
/2019
22/04/2019 29 12436000 1500000
61 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (7)
TW 1
Maret April Kompilasi Laporan Hasil Reviu atas
Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Triwulan I Tahun 2019 pada
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara
ST-
246/PW02/4.1/
2019
2019-04-10 2019-04-12 LAP-
174/pw02/4.1/
2019
07/05/2019 13 12436000 0
62 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (1)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Medan - Binjai Triwulan II
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A05)
ST-
361/PW02/4.1/
2019
2019-06-21 2019-07-02 12436000 6720000
63 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (2)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Kisaran - Tebing Tinggi
Triwulan II Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara (PSN No. A12)
ST-
363/PW02/4.1/
2019
2019-06-24 2019-07-02 12436000 10820000
64 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (3)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Medan – Kualanamu – Lubuk
Pakam – Tebing Tinggi Triwulan II
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A14)
ST-
371/PW02/4.1/
2019
2019-06-21 2019-07-02 12436000 3870000
65 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (4)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Binjai – Langsa Triwulan II
Tahun 2019 Provinsi Sumatera
Utara (PSN No. A50)
ST-
360/PW02/4.1/
2019
2019-06-21 2019-07-05 12436000 0
66 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (5)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Rantau Prapat – Kisaran
Triwulan II Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara (PSN No. A52)
ST-
364/PW02/4.1/
2019
2019-06-21 2019-07-05 12436000 2640000
67 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Jalan Tol (6)
TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan Jalan
Tol Ruas Tebing Tinggi – Pematang
Siantar – Prapat – Tarutung –
Sibolga Triwulan II Tahun 2019
Provinsi Sumatera Utara (PSN
No.A.57)
ST-
362/PW02/4.1/
2019
2019-06-20 2019-07-05 12436000 belum realisasi
88 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan
Implementasi/Aplikasi SIMDA
e-Gov Terintegrasi (1)
Novembe
r
Desembe
r
Bimbingan Teknis Implementasi
Aplikasi SIMDA Perencanaan pada
Pemerintah Kota Tanjungbalai
ST-
146/PW02/3.1/
2019
2019-03-04 2019-03-18 LBA-
107/PW02/3.1
/2019
28-03-2019 16 4560000 4080000
89 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan
Implementasi/Aplikasi SIMDA
e-Gov Terintegrasi (2)
Novembe
r
Desembe
r
Bimbingan Teknis Implementasi
Aplikasi SIMDA Perencanaan pada
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara
ST-
162/PW02/3.1/
2019
2019-03-04 2019-03-25 LBA-
97/PW02/3.1/
2019
25-03-2019 20 4560000 4510000
90 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan
Implementasi/Aplikasi SIMDA
e-Gov Terintegrasi (3)
Novembe
r
Desembe
r
Bimbingan Teknis Penyusunan
Saldo Awal dan Pelaporan dengan
Menggunakan SIMDA Keuangan
Versi 2.7 pada Pemerintah
Kabupaten Nias Barat
ST-
203/PW02/3.2
/2019
29-03-2019 2019-04-16 LAP-
148/PW02/3.2
/2019
'23-04-2019 30 10300000 10142800
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
91 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan
Implementasi/Aplikasi SIMDA
e-Gov Terintegrasi (4)
Oktober Desembe
r
Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD
Renja dengan Aplikasi SIMDA
Perencanaan pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar
ST-
109/PW02/3.2/
2019
2019-02-18 2019-03-06 LAP-
62/PW02/3.2/
2019
01-03-2019 37 5290000 5202000
92 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan
Implementasi/Aplikasi SIMDA
e-Gov Terintegrasi (5)
Oktober Desembe
r
Bimbingan Teknis Penyusunan SSH
dan ASB dengan Aplikasi SIMDA
Perencanaan pada Pemerintah Kota
Tanjungbalai
ST-
276/PW02/3.2
/2019
29-04-2019 2019-05-06 LBA-
164/PW02/3.1
/2019
07/05/2019 12 4560000 4080000
96 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Assessmen GCG pada PTPN Novembe
r
Desembe
r
Reviu Pelaksanaan Self Assessment
Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) pada PT
Perkebunan Nusantara IV Tahun
2018
ST-
126/PW02/4.1/
2019
2019-02-22 2019-03-18 LR-
114/PW02/4.1
/2019
08/04/2019 60 9539112 6450000
97 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Investigatif (1) Januari Desembe
r
Audit Investigasi atas Dugaan
Penyimpangan Barang dan Jasa
Pembangunan Gedung Pasca
Sarjana STAKPN Kampus 2 Tarutung
Tahap II TA 2015
ST-
78/PW02/5.2/2
019
08-Feb-19 SR-
19/PW02/5.2/
2019
22/04/2019 60 12436000 24280000
100 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (1)
Januari Desembe
r
Melakukan Audit PKKN pada
dugaan TPK Pemberian KMK BANK
BRI Cabang pembantu Katamso
Medan Tahun 2009
ST-
29/PW02/5.1/2
019
17-Jan-19 SR-
5/PW02/5.2/2
019
08/02/2019 80 12436000 9660000
101 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (2)
Februari Desembe
r
Audit PKKN Dugaan TPK Pekerjaan
Investasi Kapal Tunda Bayu III TA
2011
ST-
76/PW02/5.2/2
019
08-Feb-19 SR-
13/PW02/5.1/
2019
02/04/2019 50 12436000 15508000
102 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (3)
Maret Desembe
r
Audit PKKN atas Dugaan
Penyimpangan dalam
Pembangunan Jembatan Batahan-
Kubangan Tompek Kecamatan
Batahan Kabupaten Mandailing
Natal Tahun Anggaran 2017
ST-
141/PW02/5.2/
2019
04-Mar-19 SR-
17/PW02/5.1/
2019
16/04/2019 55 12436000 19582549
103 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (4)
April Desembe
r
Audit PKKN Dugaan Tindak Pidana
Korupsi pada kegiatan penyaluran
Dana Bantuan Stimulan kepada
KUBE Kota Pematangsiantar TA
2013
ST-
202/PW02/5.2/
2019
29-Mar-19 SR-
22/PW02/5.2/
2019
02/05/2019 55 12436000 16140000
104 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (5)
Mei Desembe
r
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan
Penyimpangan dalam Penyaluran
Kredit pada Bank Sumut Kantor
Cabang Pembantu Tanjung morawa
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013
ST-
286/PW02/5.1/
2019
02/05/2019 R-
30/PW02/5.1/
2019
21-Jun-19 55 12436000 11610000
105 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (6)
Juli Desembe
r
Audit PKKN Dugaan TPK
Peningkatan/Pelebaran Jalan
Kabanjahe-Kutabuluh pada
Kementerian PU Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional TA 2013-
2014
ST-
217/PW02/5.1/
2019
04-Apr-19 55 12436000 9620000
106 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (7)
Agustus Desembe
r
Melakukan Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Dugaan
Tindak Pidana Korupsi pada
Penggunaan dan Pengelolaan Dana
Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa
(ADD) Desa Majangggut I
Kec.Kerjaan Kab.Pakpak Bharat TA
ST-
295/PW02/5.2/
2019
09/05/2019 SR-
29/PW02/5.2/
2019
21-Jun-19 55 12436000 15480000
107 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(1)
Januari Desembe
r
PKA kepada penyidik sehubungan
dengan perkara Dugaan
Penyimpangan pada Biaya
Penginapan Perjalanan Dinas Luar
Daerah Anggota DPRD Kab. Tapanuli
Tengah TA 2016 dan 2017
ST-
18/PW02/5.1/2
019
04-Jan-19 SR-
4/PW02/5.1/2
019
23/01/2019 12 12436000 1500000
108 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(2)
Februari Desembe
r
melakukan pemberian keterangan
Ahli di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Medan
sehubungan dengan perkara Tindak
Pidana Korupsi Pembangunan USB
SMKN I Kecamatan Medang Deras
ST-
75/PW02/5.1/2
019
08-Feb-19 SR-
7/PW02/2019
19/02/2019 12 12436000 1500000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
109 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(3)
Februari Desembe
r
Pemberian Keterangan Ahli
Lanjutan kepada Penyidik Kepolisian
Resor Nias atas Dugaan Tindak
Pidana Korupsi Pembangunan
Ruang Kelas Baru yang Bersumber
dari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri
078441 Ladea Orahua Kecamatan
Gido Kabupaten Nias
ST-
65/PW02/5.2/2
019
31-Jan-19 SR-
6/PW02/2019
19/02/2019 12 12436000 6460000
110 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(4)
Maret Desembe
r
PKA di Pengadilan Tipikor pada PN
Medan sehubungan dengan
perkara atas nama terdakwa
Manurung Naiborhu, S.Pd, M.M
ST-
17/PW02/5.1/2
019
04-Jan-19 R-
1/PW02/5.2/2
019
11/01/2019 12 12436000 1500000
111 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(5)
Maret Desembe
r
PKA Dugaan TPK Pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar
Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten
Paluta Tahun 2012
ST-
24/PW02/5.1.2
019
11-Jan-19 SR-
2/PW02/5.2/2
019
16/01/2019 10 12436000 1500000
112 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(6)
April Desembe
r
PKA di Pengadilan Tipikor pada PN
Medan atas nama Ir.Abdullah
Dalimunthe
ST-
95/PW02/5.2/2
019
15-Feb-19 R-
44/PW02/5.2/
2019
20/02/2019 10 12436000 1500000
113 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(7)
April Desembe
r
PKA di Pengadilan Tipikor pada PN
Medan atas nama Drs.M.Simbolon
ST-
116/PW02/5.2/
2019
20-Feb-19 R-
9/PW02/5.2/2
019
27/02/2019 10 12436000 1500000
114 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(8)
Mei Desembe
r
Memberikan Keterangan Ahli pada
Persidangan Tipikor di Pengadilan
negeri Medan sehubungan dengan
Perkara Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Pakan ternak
pada Balai Pembibitan Ternak
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
(BPTUHPT) Siborong-borong TA
2014 atas nama terdakwa Drh.
Nometta dan Ckosmas Tambunan
ST-
151/PW02/5.2/
2019
08-Mar-19 R-
11/PW02/5.2/
2019
18/03/2019 12 12436000 5700000
115 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(9)
Mei Desembe
r
Memberikan Keterangan kepada
Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai
sehubungan dengan perkara
Dugaan Penyimpangan Pemberian
Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT
BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Medan-Katamso Tahun 2009 atas
nama terdakwa Oktavia Situmorang,
dkk
ST-
157/PW02/5.1/
2019
11-Mar-19 R-
10/PW02/5.1/
2019
18/03/2019 12 12436000 2520000
116 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(10)
Juni Desembe
r
Pemberian Keterangan Ahli di
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
negeri Medan, sehubungan dengan
perkara atas nama tredakwa Bagus
Bangun, SH dan Dodi Asmara
ST-
152/PW02/5.1/
2019
08-Mar-19 R-
15/PW02/5.1/
2019
18/03/2019 12 12436000 belum realisasi
117 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(11)
Juni Desembe
r
PKA Proyek Pengendalian Daerah
Aliran Sungai Batang
Angkola/Pengaman Areal Balai
Benih Ikan Desa Huta Limbong Kec
Padang Sidempuab Tenggara pada
Dinas PUD Kota P.Sidimpuan TA
2011
ST-
212/PW02/5.2/
2019
02-Apr-19 SR-
14/PW02/5.2/
2019
11/04/2019 12 12436000 6372000
118 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(12)
Juli Desembe
r
PKA atas Dugaan TPK Dana Desa TA
2016 pada Desa Rawa Makmur
Kecamatan Kolang Kabupaten
Tapanuli Tengah
ST-
255/PW02/5.2/
2019
16-Apr-19 SR-
20/PW02/5.1/
2019
29/04/2019 12 12436000 8181400
119 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(13)
Juli Desembe
r
Pemberian Keterangan Ahli lanjutan
kepada Penyidik Kepolisian Daerah
Sumatera Utara atas perkara
Dugaan Penyimpangan pada Biaya
Penginapan Perjalanan Dinas Luar
Daerah Anggota DPRD Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun Anggaran
2016 dan 2017
ST-
290/PW02/5.1/
2019
06/05/2019 SR-
21/PW02/5.1/
2019
09/05/2019 13 12436000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
120 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(14)
Agustus Desembe
r
Memberikan Keterangan Ahli di
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri Medan sehubungan dengan
perkara Dugaan Penyimpangan
pada Biaya Penginapan Perjalanan
Dinas Luar Daerah Anggota DPRD
Kabupaten tapanuli tengah Tahun
Anggaran 2016 dan 2017 atas nama
terdakwa Hariono Nainggolan, dkk
ST-
308/PW02/5.1/
2019
17/05/2019 SR-
23/PW02/5.1/
2019
23-Mei-19 13 12436000 1500000
121 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(15)
Agustus Desembe
r
Pemberian Keterangan Ahli
sehubungan dengan perkara tindak
pidana korupsi pada Pembangunan
Ruang Kelas Baru yang bersumber
dari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri
Nomor 078441 Ladea Orahua
Kecamatan Gido Kabupaten Nias
atas nama terdakwa Bazaro Ndraha,
S.Pd,
ST-
319/PW02/5.2/
2019
22/05/2019 SR-
24/PW02/5.2/
2019
27-Mei-19 13 12436000 1500000
122 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(16)
Septembe
r
Desembe
r
Pemberian Keterangan Ahli pada
Pengadilan Tipikor atas nama
terdakwa Arifuddin Sirait dan
Ignatius Sinaga
ST-
318/PW02/5.1/
2019
22/05/2019 R-
25/PW02/5.1/
2019
28-Mei-19 13 12436000 1500000
123 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(17)
Agustus Desembe
r
memberikan keterangan ahli pada
pengadilan tipikor di pengadilan
negeri medan dengan terdakwa
Anton Suhartanta dan Oktavia
Situmorang
ST-
399/PW02/5.1/
2019
14/06/2019 SR-
28/PW02/5.1/
2019
20-Jun-19 13 12436000 1500000
124 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(18)
Septembe
r
Desembe
r
memberikan keterangan ahli di
pengadilan tipikor pada pengadilan
negeri medan sehubungan dengan
perkara Dugaan TPK pada
pengelolaan dan Penjualan Materai
Rp6.000 di Kantor Pos Medan 20000
atas nama terdakwa Sri Hartati
Susilawati
ST-
357/PW02/5.1/
2019
20/06/2019 13 12436000 1500000
125 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(19)
Mei Desembe
r
memberikan keterangan ahli di
pengadilan tipikor pada pengadilan
negeri medan sehubungan dengan
perkara atas nama terdakwa
Demseria Simbolon
ST-
367/PW02/5.1/
2019
21/06/2019 13 12436000 belum realisasi
126 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemberian Keterangan Ahli
(20)
Oktober Desembe
r
memberikan keterangan ahli
kepada penyidik cabang kejaksaan
negeri Natal di Natal sehubungan
dengan Dugaan Penyimpangan
pada Pembangunan Jembatan
Batahan-Kubangan Tompek
Kecamatan Batahan Sumber Dana
APBD Kab Mandailing Natal TA 2017
ST-
328/PW02/5.1/
2019
28/05/2019 R-
27/PW02/5.1/
2019
17-Jun-19 13 12436000 belum realisasi
136 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Evaluasi atas Program
Prioritas Nasional
Peningkatan Produksi , Akses
dan Kualitas Konsumsi
Pangan A
Januari Januari Evaluasi atas Pelaksanaan Program
Prioritas Peningkatan Produksi
Pangan dan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pertanian pada
Provinsi Sumatera Utara Tahun
2018
ST-
112/PW02/2.1/
2019
2019-02-18 2019-02-28 LHE-
70/PW02/2.1/
2019
04/03/2019 35 12436000 13560000
137 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Monitoring atas Program
Prioritas Nasional Pantauan
Kantor Staf Presiden pada
Kementerian ESDM, KKP,
KLHK dan KEMENTAN B12 (1)
Januari Januari Evaluasi atas Program Prioritas
Nasional per 31 Desember 2018
(B12) pada Dinas Pertanian
Kabupaten Deli Serdang
ST-
111/PW02/2.1/
2019
2019-02-18 2019-02-28 LHM-
81/PW02/2.1/
2019
18/03/2019 26 12436000 6020000
149 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Mendorong
peningkatan ruang
fiskal
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penyesuaian Harga Maret Agustus Audit Penyesuaian Harga Proyek
Pembangunan Ruas Tol Medan-
Binjai
ST-
108.PW02/5.1/
2019
18-Feb-19 LAP-
86/PW02/5.1/
2019
20/03/2019 60 12436000 5700000
151 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata kelola
Pembangunan Smelter di
Kuala Tanjung (PT Inalum) TW
1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan
Smelter Kuala Tanjung pada PT
Inalum (Persero) Triwulan I Tahun
2019 (PSN U.216)
ST-
224/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-15 LR-
145/PW02/4.1
/2019
22/04/2019 30 12436000
8970000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
156 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP QA/Reviu Penilaian Maturitas
SPIP (1)
Januari April Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada Pemerintah Kota Sibolga
ST-
294/PW02/3.2/
2019
2019-05-09 2019-05-23 LEV-
238/PW02/3.2
/2019 31-Mei-19
33 9700000 10100000
157 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP QA/Reviu Penilaian Maturitas
SPIP (2)
Januari April QA/Reviu Penilaian Maturitas
SPIP (2)
ST-
350/PW02/3.1/
2019
18-Jun-19
LAP-
257/PW02/3.1
/2019
24-Jun-19
30 30700000 38362399
170 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (1)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kabupaten Toba
Samosir Menuju Level 3
ST-
44/PW02/3.1/2
019
22-01-2019 2019-01-28 LHM-
29/PW02/3.2/
2019
31-01-2019 11 2760000 2760000
171 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (2)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP Menuju
Level 3 pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan
ST-
40/PW02/3.1/2
019
2019-01-21 2019-01-24 LHM-
32/PW02/3.1/
2019
06-02-2019 12 6620000 7363200
172 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (3)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Menuju Level 3
ST-
42/PW02/3.1/2
019
22-Jan-19 LHM-
72/PW02/3.1/
2019
05-03-3019 16 3160000 2920000
173 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (4)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kota Binjai Menuju
Level 3
ST-
43/PW02/3.2/2
019
22-Jan-19 LHM-
38/PW02/3.1/
2019
12-02-2019 15 3780000 3780000
174 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (5)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP Menuju
Level 3 pada Pemerintah Kabupaten
Langkat
ST-
68/PW02/3.1/2
019
2019-02-06 2019-02-19 LHM-
46/PW02/3.1/
2019
21-02-2019 30 2640000 2580000
175 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (6)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kota Medan Menuju
Level 3
ST-
69/PW02/3.2/2
019
2019-02-06 2019-02-22 LHM-
58/PW02/3.1/
2019
25-02-2019 42 2640000 2580000
176 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (7)
Januari April Bimbingan Teknis Maturitas SPIP
pada Pemerintah Kota
Pematangsiantar Menuju Level 3
ST-
124/PW02/3.2/
2019
2019-02-22 2019-03-11 LBA-
74/PW02/3.2/
2019
06/03/2019 28 7870000 7570000
177 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (8)
Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP menuju
Level 3 pada Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang
ST-
74/PW02/3.1/2
019
2019-02-07 2019-02-20 LHM-
59/PW02/3.1/
2019
25-02-2019 30 3440000 3440000
178 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (9)
April Juli Monitoring Kepengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP Menuju
Level 3 Pemerintah Kabupaten
LAbuhanbatu Selatan
ST-
73/PW02/3.2/2
019
2019-02-06 2019-02-21 LHM-
60/PW02/3.1/
2019
26-02-2019 30 6100000 5900000
179 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (10)
April Juli Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara Menuju Level 3
ST-
72/PW02/3.2/2
019
2019-02-06 2019-02-22 LHM-
47/PW02/3.2/
2019
21-02-2019 32 5850000 5986000
180 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (11)
April Juli Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP pada
Pemerintah Kabupaten Asahan
Menuju Level 3
ST-
70/PW02/3.1/2
019
2019-02-06 2019-02-22 LHM-
57/PW02/3.1/
2019
25-02-2019 42 9230000 8750000
181 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (12)
April Juli Monitoring Kelengkapan Dokumen
Pendukung Maturitas SPIP Menuju
Level 3 pada Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah
ST-
71/PW02/3.1/2
019
2019-02-06 2019-02-21 LHM-
79/PW02/3.2/
2019
18/03/2019 42 11860000 11860000
182 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (13)
April April Bimbingan Teknis Peningkatan
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai
ST-
127/PW02/3.1/
2019
2019-02-22 2019-03-11 LBA-
100/PW02/3.1
/2019
25/03/2019 38 7920000 7920000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
183 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (14)
April April Bimbingan Teknis Peningkatan
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kota Padangsidimpuan
ST-
113/PW02/3.1/
2019
2019-02-20 2019-03-11 LBA-
102/PW02/3.1
/2019
28/03/2019 32 9850000 7410000
184 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (15)
April Juli Bimbingan Teknis Maturitas SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kabupaten Humbang Hasundutan.
ST-
114/PW02/3.2/
2019
2019-02-20 2019-03-08 LBA-
69/PW02/3.2/
2019
04/03/2019 38 11920000 8890000
185 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (16)
April Juli Bimbingan Teknis Maturitas SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kabupaten Karo
ST-
271/PW02/3.2/
2019
26-04-2019 LBA-
175/PW02/3.2
/2019
08/05/2019 32 7100000 6800000
186 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (17)
Juli Oktober Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP pada Pemerintah
Kota Padangsidimpuan
ST-
311/PW02/3.1/
2019
2019-05-13 2019-05-29 LBA-
243/PW02/3.1
/2019
31-Mei-19 22 8710000 6200000
187 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (18)
Juli Oktober Melakukan Bimbingan Teknis
Penyusunan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP) SPIP pada
Pemerintah Kabupaten Samosir.
ST-
296/PW02/3.2/
2019
2019-05-10 2019-05-31 LBA-
242/PW02/3.2
/2019
31-Mei-19 30 8260000 6060000
189 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (20)
Juli Oktober Bimbingan Teknis Maturitas SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara
ST-
307/PW02/3.1/
2019
2019-05-16 2019-06-10 LBA-
241/PW02/3.1
/2019
31-Mei-19 30 8710000 8959200
190 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas
SPIP (21)
Juli Oktober Bimbingan Teknis Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Menuju Level 3 pada Pemerintah
Kota Binjai
ST-
270/PW02/3.1/
2019
25-04-2019 2019-05-13 LAP-
207/PW02/3.1
/2019
23/05/2019 38 5880000 5880000
202 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop SPIP untuk
Pelaksana
Juni Desembe
r
Workshop Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP dan
Kapabilitas APIP
ST-
60/PW02/3.1/2
019
2019-01-29 2019-01-31 LBA-
269/PW02/3.1
/2018
12/02/2019 72 8750000
207 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu PSN Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (TW I)
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Sei Mangkei Triwulan I
Tahun 2019
ST-
216/PW02/3.1/
2019
02-04-2019 2019-04-22 LHR-
136/PW02/3.1
/2019
22/04/2019 28 7140000 4360000
208 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu PSN Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (TW II)
Juni Juli Reviu PSN Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) (TW II)
ST-
388/PW02/3.1/
2019
27/06/2019 45 9160000 belum realisasi
220 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Industri dan Kompilasi
Nasional (1)
Maret April Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I
Tahun 2019 atas Peremajaan
Perkebunan Rakyat pada Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera
Utara
ST-
242/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-16 LAP-
169/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 16 12436000 3870000
221 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Industri dan Kompilasi
Nasional (2)
Juni Juli Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I
Tahun 2019 atas Tanah Objek
Reformasi Agraria (TORA) pada Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan (BPSKL) Wilayah
Sumatera
ST-
237/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-26 LHR-
171/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 18 12436000 3140000
222 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Industri dan Kompilasi
Nasional (3)
Septembe
r
Oktober Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I
atas Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan (BPSKL)
Wilayah Sumatera
ST-
238/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-16 LHR-
166/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 16 12436000 3870000
225 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Perhubungan TW I (1)
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional Triwulan I Tahun 2018
pada Balai Perkeretaapian di
Sumatera Utara Jalur Lintas Rantau
Prapat - Kota Pinang
ST-
240/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 LHR-
172/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 18 12436000 5830000
227 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Perhubungan TW II (1)
Juni Juli Melakukan Reviu Tatakelola atas
Proyek Strategi Nasional pada Balai
Teknik Perkeretaapian di Sumatera
Utara Jalur Lintas Rantau Prapat –
Kota Pinang Triwulan II Tahun 2019
ST-
376/PW02/2.1/
2019
2019-06-26 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
228 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Perhubungan TW II (2)
Juni Juli Reviu Tatakelola atas Proyek
Strategi Nasional pada Balai Teknik
Perkeretaapian di Sumatera Utara
Jalur Lintas Bandar Tinggi – Kuala
Tanjung Triwulan II Tahun 2019
ST-
379/PW02/2.1/
2019
2019-06-26 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi
233 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Pertanahan (1)
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
NAsional (PSN) atas Sertifikasi Lahan
pada Kanwil Badan Pertanahan
Provinsi Sumatera Utara Triwulan I
Tahun 2019
ST-
248/PW02/2.1/
2019
2019-04-11 2019-04-25 LHR-
161/PW02/2.1
/2019
06/05/2019 18 12436000 3870000
234 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Pertanahan (2)
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) atas Tanah Obyek
Reformasi Agraria (TORA) pada
Kanwil Badan Pertanahan Provinsi
Sumatera Utara Triwulan I Tahun
2019
ST-
241/PW02/2.1/
2019
10-Apr-19 LAP-
167/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 18 12436000 2780000
235 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Pertanahan (3)
Septembe
r
Oktober Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) atas Tanah Obyek
Reformasi Agraria (TORA) pada
Kanwil Badan Pertanahan Provinsi
Sumatera Utara Triwulan II Tahun
2019
ST-
375/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 12436000 belum realisasi
236 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Tata Kelola
Proyek Strategis Nasional
Sektor Pertanahan (4)
Desembe
r
Desembe
r
Melakukan Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional (PSN) atas
Sertifikasi Lahan pada Kanwil Badan
Pertanahan Provinsi Sumatera Utara
Triwulan II Tahun 2019
ST-
378/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 12436000 belum realisasi
237 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Pengadaan
Tanah Proyek Strategis
Nasional Sektor Pekerjaan
Umum (Tol dan Bendungan)
(1)
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada Bendung
Lau Simeme Kabupaten Deli
Serdang Triwulan I Tahun 2019
ST-
247/PW02/2.1/
2019
11-Apr-19 LHR-
163/PW.02/2.1
/2019
07/05/2019 14 12436000 1290000
238 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Pengadaan
Tanah Proyek Strategis
Nasional Sektor Pekerjaan
Umum (Tol dan Bendungan)
(2)
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada Bendung
Lau Simeme Kabupaten Deli
Serdang Triwulan II Tahun 2019
ST-
377/PW02/2.1/
2019
2019-06-25 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi
239 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pengawasan atas Pengadaan
Tanah Proyek Strategis
Nasional Sektor Perhubungan
(Jalur Kereta Api dan
Pelabuhan)
Maret April Reviu Tata Kelola atas Proyek
Strategis Nasional Triwulan I Tahun
2019 pada Balai Teknik
Perkeretaapian di Sumatera Utara
Jalur Lintas Bandar Tinggi - Kuala
Tanjung
ST-
239/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-16 LHR-
168/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 16 12436000 5670000
242 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Bimbingan Teknis
Implementasi SIA dan Billing
System PDAM pada PDAM (1)
Oktober Novembe
r
Bimbingan Teknis Implementasi SIA
dan Billing System PDAM pada
PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten
Asahan
ST-
343/PW02/4.2/
2019
2019-06-18 2019-07-03 24 9539111
243 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja BLUD Rumah
Sakit Daerah Tahun Buku
2018 pada BLUD Rumah Sakit
(1)
Oktober Novembe
r
Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit
Dr. Pirngadi Medan Tahun 2018
ST-
354/PW02/4.2/
2019
2019-06-19 2019-07-05 38 9539111 4000000
247 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu atas Tata Kelola PSN
Triwulan I Tahun 2019 pada
Proyek SPAM Regional
Mebidang (1)
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Regional Mebidang Provinsi
Sumatera Utara Triwulan I Tahun
2019
ST-
231/PW02/4.1/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LR-
150/PW02/4.1
/2019
25/04/2019
24 12436000
2520000
251 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Assessmen GCG Pada BUMN
(PT PELINDO I)
Maret April Assessment Penerapan Good
Corporate Governance (GCG) pada
PT Kawasan Industri Medan
(Persero) Tahun 2018
ST-
92/PW02/4.1/2
019
2019-02-15 2019-04-09 LAP-
129/PW02/4.1
/2019
16/04/2019 140 12436000 8600000
255 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Evaluasi Kinerja BUMD Tahun
Buku 2018 pada BUMD (1)
Agustus Oktober Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku
2018 pada PT Perkebunan Sumatera
Utara
ST-
79/PW02/4.2/2
019
2019-02-11 2019-02-27 LEV-
105/PW02/4.2
/2019
28/03/2019 66 12436000 7950000
256 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Evaluasi Kinerja BUMD Tahun
Buku 2018 pada BUMD (2)
Agustus Oktober Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku
2018 pada PD. Aneka Industri Dan
Jasa (AIJ)
ST-
80/PW02/4.2/2
019
2019-02-11 2019-02-27 LEV-
104/PW02/4.2
/2019
28/03/2019 66 12436000 7950000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
257 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Reviu atas Pengadaan Barang
da Jasa pada BUMN (1)
Januari Januari Reviu atas Addendum III dan Draft
Addendum IV tentang Pekerjaan
Tambah/Kurang Perjanjian Jasa
Pemborongan Pekerjaan Reklamasi
Dermaga, Container Yard dan
Utilitas Terminal Peti Kemas
Belawan Fase II pada PT Pelabuhan
Indonesia I (Persero)
ST-
50/PW02/4.1/2
019
2019-01-23 2019-02-14 LHR-
63/PW02/4.1/
2019
04/03/2018 60 12436000 4650000
258 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Reviu atas Pengadaan Barang
da Jasa pada BUMN (2)
April April Reviu atas Addendum VI Pekerjaan
Pembangunan Terminal
Multipurpose dan Fasilitas
Pendukung Pelabuhan Kuala
Tanjung pada PT Pelabuhan
Indonesia I (Persero)
ST-
49/PW02/4.1/2
019
2019-01-23 2019-02-21 LHR-
111/PW02/4.1
/2019
29/03/2018 79 12436000 10820000
263 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (1)
Februari Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM Tirtanadi Provinsi
Sumatera Utara
ST-
256/PW02/4.2/
2019
2019-04-16 2019-05-10 LEV-
200/PW02/4.2
/2019
11/05/2019 24 12436000 9530000
264 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (2)
Februari Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (2) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirtauli Kota
Pematangsiantar
ST-
143/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-15 LEV-
125/PW02/4.2
/2019
15/04/2019 24 12436000 11340000
265 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (3)
Februari Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (3) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Lihou Simalungun
ST-
144/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-15 LEV-
127/PW02/4.2
/2019
15/04/2019 23 12436000 9190000
266 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (4)
Februari Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM Tirta Kualo Kota
Tanjungbalai
ST-
220/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LEV-
181/PW02/4.2
/2019
10/05/2019 24 12436000 7440000
267 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (5)
Maret Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Sari
Binjai Tahun Buku 2018
ST-
227/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-05-10 LEV-
192/PW02/4.2
/2019
14/05/2019 24 12436000 5460000
268 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (6)
Maret Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (6) Evaluasi
Kinerja PDAM Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Silaupiasa Asahan
ST-
142/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-15 LEV-
198/PW02/4.2
/2019
20/05/2019 24 12436000 10450000
269 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (7)
Maret Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Wampu
Langkat Tahun Buku 2018
ST-
226/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-05-10 LEV-
197/PW02/4.2
/2019
20/05/2019 24 12436000 5590000
270 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (8)
Maret Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Malem
Kabupaten Karo tahun Buku 2018
ST-
219/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LEV-
190/PW02/4.2
/2019
14/05/2019 24 12436000 7390000
271 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (9)
April Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Nciho
Dairi Tahun Buku 2018
ST-
222/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LEV-
179/PW02/4.2
/2019
09/05/2019 56 12436000 7290000
272 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (10)
April Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (10) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Bina Labuhanbatu
ST-
150/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-29 LEV-
133/PW02/4.2
/2019
22/04/2019 28 12436000 10710000
273 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (11)
April Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (11) Evaluasi
Kinerja PDAM Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Bulian Tebing
Tinggi
ST-
145/PW02/4.2/
2019
01-Mar-19 2019-03-15 LEV-
151/PW02/4.2
/2019
29/04/2019 32 12436000 8210000
274 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (12)
April Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Deli
Kabupaten Deli Serdang Tahun
Buku 2018
ST-
221/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LEV-
187/PW02/4.2
/2019
10/05/2019 56 12436000 3440000
275 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (13)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (13) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Ayumi
Padangsidimpuan
ST-
149/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-29 LEV-
147/PW02/4.2
/2019
23/04/2019 28 12436000 10100000
276 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (14)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (14) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Tirta Nauli Sibolga
ST-
148/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-29 LEV-
126/PW02/4.2
/2019
15/04/2019 28 12436000 9400000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
277 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (15)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM (15) Evaluasi
Kinerja BUMD Tahun Buku 2018
pada PDAM Mual Na Tio Tapauli
Utara
ST-
147/PW02/4.2/
2019
05-Mar-19 2019-03-29 LEV-
146/PW02.4.2/
2019
23/04/2019 28 12436000 7740000
280 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Kawasan
Industri Kuala Tanjung TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan
Kawasan Industri Kuala Tanjung
Triwulan I Tahun 2019 (PSN No.
S.187)
ST-
201/PW02/4.1/
2019
2019-03-28 2019-04-11
LR-
144/PW02/4.1
/2019 22/04/2019
30 12436000
6380000
281 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Reviu Tata Kelola Proyek
Strategis Nasional
Pembangunan Kawasan
Industri Kuala Tanjung TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pengembangan
Pelabuhan Hub Internasional Kuala
Tanjung pada PT Pelabuhan
Indonesia I (Persero)
ST-
209/PW02/4.1/
2019
2019-04-01 2019-04-18 LR-
143/PW02/4.1
/2019
22/04/2019
30 12436000
6830000
284 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Pengawasan Tata Kelola PSN
Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Pembangkit
A TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan PLTU
Pangkalan Susu Unit 3 dan 4
Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara (PSN No. X.246)
ST-
225/PW02/4.1/
2019
2019-04-05 2019-04-18
LR-
130/PW02/4.1
/2019 16/04/2019
24 12436000
4300000
285 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Pengawasan Tata Kelola PSN
Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Pembangkit
B TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan
Mobile Power Plant (MPP) Nias 25
MW Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara
ST-
232/PW02/4.1/
2019
2019-04-05 2019-04-18
LR-
141/PW02/4.1
/2019 22/04/2019
24 12436000
11588500
286 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Pengawasan Tata Kelola PSN
Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Gardu
Induk/Transmisi TW 1
Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan
Transmisi 275 kV Simangkok-Galang
Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara
ST-
229/PW02/4.1/
2019
2019-04-05 2019-04-18
LR-
139/PW02/4.1
/2019 22/04/2019
24 12436000
4300000
287 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Pengawasan Tata Kelola PSN
Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Pembangkit
B TW 2
Juni Juli Kompilasi Laporan Hasil Reviu Tata
Kelola Proyek Strategis Nasional
(PSN) Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Triwulan I Tahun
2019 pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara
ST-
289/PW02/4.1/
2019
06/05/2019 LR-
189/PW02/4.1
/2019
10/05/2019
25 12436000 0
289 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Pengawasan Tata Kelola PSN
Pengembangan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Gardu
Induk/Transmisi TW 2
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Pembangunan
Transmisi 275 kV Sarula-Simangkok
Triwulan I Tahun 2019 Provinsi
Sumatera Utara
ST-
230/PW02/4.1/
2019
2019-04-05 2019-04-18
LR-
140/PW02/4.1
/2019 22/04/2019
24 12436000
6715000
299 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Reviu tata kelola PSN pada
proyek percepatan
infrastruktur 10 destinasi
prioritas pada KSPN 2019 (1)
Maret April Reviu Tata Kelola PSN TW I Tahun
2019 atas Pengadaan Kapal Fery
Danau Toba pada Badan Otorita
Danau Toba
ST-
243/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-16 LHR-
162/PW02/2.1
/2019
06/05/2019 16 12436000 4180000
300 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Reviu tata kelola PSN pada
proyek percepatan
infrastruktur 10 destinasi
prioritas pada KSPN 2019 (2)
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Triwulan II Tahun
2019 atas Pengadaan Kapal Fery
Danau Toba pada Proyek Pariwisata
Danau Toba
ST-
382/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 12436000 0
308 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Investigasi
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara pada
BUMN/BUMD (8)
Septembe
r
Novembe
r
melakukan Audit Penghitungan
Kerugian atas Dugaan TPK Kegiatan
Rnovasi Lintasan Sirkuit Tartan
Atletik Pusat Pendidikan Latihan
Pelajar (PPLP) Prov Sumatera Utara
pada Dinas Pemuda dan Olah raga
TA 2017
ST-
330/PW/5.1/20
19
31/05/2019 55 12436000
315 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan keuangan
Improving Proyek IPDMIP
Loan IFAD pada Kementerian
Pertanian (2)
Mei Juni Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities Project
(WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan ID 8578
Tahun Anggaran 2018 pada
Kabupaten Deli Serdang
ST-
280/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
205/PW02/2.1
/2019
23-May-19 29 12436000 7310000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
317 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Third Water Supply and
Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-
3)/ PAMSIMAS) (Loan ID
8578) pada Provinsi Sumatera
Utara (1)
Maret Juni Audit Atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation For
Low Income Communities
Project(WSLIC-)/PAMSIMAS Loan ID
8578 TA 2018 pada Prov. Sumut
ST-
277/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
203/PW02/2.1
/2019
22-May-19 29 12436000 8120000
318 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Third Water Supply and
Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-
3)/ PAMSIMAS) (Loan ID
8578) (2)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation For
Low Income Communities Project
(WSLIV-3)/PAMSIMAS Loan IBRD
No. 8578 ID Tahun Anggaran 2018
pada Kabupaten Asahan
ST-
287/PW02/2.1/
2019
2019-05-02 2019-05-15 LAI-
201/PW02/2.1
/2019
22-May-19 29 12436000 10370000
319 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Third Water Supply and
Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-
3)/ PAMSIMAS) (Loan ID
8578) (3)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities Project
(WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan ID 8578
Tahun Anggaran 2018 pada
Kabupaten Langkat
ST-
282/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
209/PW02/2.1
/2019
24-May-19 29 12436000 6020000
320 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Third Water Supply and
Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-
3)/ PAMSIMAS) (Loan ID
8578) (4)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities Project
(WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan ID 8578
Tahun Anggaran 2018 pada
Kabupaten Labuhanbatu selatan
ST-
278/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
211/PW02/2.1
/2019
24-May-19 29 12436000 11900000
321 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Third Water Supply and
Sanitation for Low Income
Communities Project (WSLIC-
3)/ PAMSIMAS) (Loan ID
8578) (5)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan Third
Water Supply and Sanitation for
Low Income Communities Project
(WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan ID 8578
Tahun Anggaran 2018 pada
Kabupaten Labuhan batu
ST-
279/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
202/PW02/2.1
/2019
22-May-19 29 12436000 10390000
322 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
(IDB Loan No 174, 175, 176)
pada Provinsi Sumatera Utara
(1)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan
Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Loan IDB 174, 175, 176)
Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2018
ST-
181/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 LAI-
158/PW02/2.1
/2019
03/05/2019 34 12436000 13140000
323 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
(IDB Loan No 174, 175, 176)
(2)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan
Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Loan IDB 174, 175, 176)
Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2018
ST-
182/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 LAI-
157/PW02/2.1
/2019
02/05/2019 34 12436000 8970000
324 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
(IDB Loan No 174, 175, 176)
(3)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan
Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Loan IDB 174, 175, 176)
Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran
2018
ST-
183/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 LAI-
137/PW02/2.1
/2019
22/04/2019 34 12436000 8040000
325 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
(IDB Loan No 174, 175, 176)
(4)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan
Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Loan IDB 174, 175, 176)
Kabupaten Langkat Tahun Anggaran
2018
ST-
184/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 LAI-
155/PW02/2.1
/2019
02/05/2019 34 12436000 9240000
326 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
(IDB Loan No 174, 175, 176)
(5)
Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan
Program Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Loan IDB No. 174, 175, 176 Kota
Medan Tahun Anggaran 2018
ST-
245/PW02/2.1/
2019
2019-04-10 2019-04-30 LAI-
173/PW02/2.1
/2019
07/05/2019 54 12436000 4350000
327 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit atas Laporan Keuangan
Village Innovation Program
Loan IBRD No 8217-ID
April Juni Audit Atas Laporan Keuangan
Village Innovation Program Loan
IBRD No, 8217-ID pada Provinsi
Sumatera Utara
ST-
281/PW02/2.1/
2019
2019-04-30 2019-05-15 LAI-
206/PW02/2.1
/2019
23-May-19 29 12436000 5160000
331 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi DLI Program
Strategi Percepatan
Pencegahan Stunting
Februari Desembe
r
Verifikasi Capaian Disbursment
Linked Indicator (DLI) Program
Strategi Percepatan Pencagahan
Stunting pada Kabupaten Langkat
ST-
322/PW02/2.1/
2019
2019-05-22 2019-05-31 LHV-
252/PW02/2.1
/2019
13-Jun-19 34 12436000 12900000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
333 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada KPU
Prov/Kab/Kota (3)
April Juli Reviu atas Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu
Kabupaten Langkat
ST-
341/PW02/2.2/
2019
2019-06-14 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi
334 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada KPU
Prov/Kab/Kota (2)
April Juli Reviu atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 pada KPU
Kabupaten Deli Serdang
ST-
346/PW02/2.2/
2019
2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 10750000
335 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada KPU
Prov/Kab/Kota (3)
April Juli Reviu atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 pada KPU
Provinsi Sumatera Utara
ST-
347/PW02/2.2/
2019
2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi
336 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada Bawaslu
Prov/Kab/Kota (1)
April Juli Reviu atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 pada KPU
Kabupaten Langkat
ST-
348/PW02/2.2/
2019
2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 7740000
337 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada Bawaslu
Prov/Kab/Kota (2)
April Juli Reviu atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 pada
Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
ST-
345/PW02/2.2/
2019
2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 10750000
338 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP atas Pengelolaan dan
pertanggungjawaban Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019
Reviu Tata Kelola Keuangan
Penyelenggaraan
Pemilu/Pileg pada Bawaslu
Prov/Kab/Kota (3)
April Juli Reviu atas Akuntabilitas Keuangan
dan Kinerja Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara
ST-
344/PW02/2.2/
2019
2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi
346 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi/Evaluasi Program
for Result (P for R) untuk DLI
pada Program PKH Kemensos
Januari Mei Verifikasi Dibursment Linked
Indicator (DLI) PSR untuk Keluarga
Program Harapan (PKH)
Kementerian Sosial pada Dinas
Sosial Kabupaten Simalungun Tahun
2018
ST-
125/PW02/2.2/
2019
2019-02-22 2019-03-13 LR-
149/PW02/2.2
/2019
25/04/2019 12 12436000 9080000
347 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi/Evaluasi Program
for Result (P for R) untuk DLI
pada Program Stunting
Kemensos
Maret Mei Evaluasi Pelaksanaan Strategi
Nasional Percepatan Pencegahan
Anak Kerdil (Stunting) pada
Kabupaten Langkat
ST-
338/PW02/2.2/
2019
2019-06-14 2019-07-12 20 12436000 - 19780000
II -
1 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan TA 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Padangsidimpuan
Januari Januari Audit tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan TA 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang
Padangsidimpuan
ST-
7/PW02/2.2/20
19
02/01/2019 LATT-
52/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 41380000
2 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertebtu atas
Dana jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Tanjung Balai
Januari Januari Audit Tujuan Tertebtu atas Dana
jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan
Tahun 2018 pada BPJS Kesehatan
Cabang Tanjung Balai
ST-
8/PW02/2.2/20
19
02/01/2019 LATT-
48/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 29304500
3 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Gunungsitoli
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Gunungsitoli
ST-
9/PW02/2.2/20
19
02/01/2019 LATT-
56/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 37600000
4 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Pematang Siantar
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Pematang
Siantar
ST-
10/PW02/2.2/2
019
02/01/2019 LATT-
53/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 34420000
5 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Kabanjahe
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Kabanjahe
ST-
11/PW02/2.2/2
019
02/01/2019 LATT-
55/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 31780000
6 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Medan
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Medan
ST-
12/PW02/2.2/2
019
02/01/2019 LATT-
51/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 35400000
7 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Lubuk Pakam
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Lubuk Pakam
ST-
13/PW02/2.2/2
019
02/01/2019 LATT-
50/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 30960000
PKPT Revisi (Penambahan)
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
8 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Dana Jaminan Kesehatan
Sosial Kesehatan Tahun 2018
pada BPJS Kesehatan Cabang
Sibolga
Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Sibolga
ST-
14/PW02/2.2/2
019
02/01/2019 LATT-
54/PW02/2.2/
2019
21/02/2019 35 32030033
9 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Kompilasi Laporan Hasil Audit
Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Kesehatan Sosial
Kesehatan Tahun 2018
Provinsi Sumatera Utara
Januari Januari Kompilasi Laporan Hasil Audit
Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan
Kesehatan Sosial Kesehatan Tahun
2018 Provinsi Sumatera Utara
ST-
23/PW02/2.2/2
019
11/01/2019 LATT-
28/PW02/2.2/
2019
31-Jan-19 18 0
10 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Focus Group Discussion
Pedoman Pemantauan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan
Intern atas Program
Pengembangan Ekspor
Nasional, Program
Penyediaan dan Pemanfaatan
Obat Publik, dan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Januari Februari Focus Group Discussion Pedoman
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Intern atas Program
Pengembangan Ekspor Nasional,
Program Penyediaan dan
Pemanfaatan Obat Publik, dan
Program Penanggulangan
Kemiskinan
ST-
34/PW02/2.1/2
019
18/01/2019 23-Jan-19 LAP-
05/PW02/IPP
1/2019
4-Feb-19 6 0 DBK STAR
11 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Intern atas
Program Pengembangan
Ekspor Nasional di Provinsi
Sumatera Utara
Januari Februari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Intern atas Program
Pengembangan Ekspor Nasional di
Provinsi Sumatera Utara
ST-
54/PW02/2.1/2
019
24/01/2019 07-Feb-19 LAP-
35/PW02/2.1/
2019
7-Feb-19 24 0 DBK STAR
12 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Mendampingi Tim BPKP Pusat
Untuk Melaksanakan Bimtek
Penilaian Risiko per Urusan
pada Pemerintah Kota Binjai
Januari Februari Mendampingi Tim BPKP Pusat
Untuk Melaksanakan Bimtek
Penilaian Risiko per Urusan pada
Pemerintah Kota Binjai
ST-
64/PW02/3.1/2
019
30/01/2019 12 0 DBK STAR
13 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Melakukan Reviu Pengelolaan
Anggaran serta Reviu
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa Triwulan IV Tahun
Anggaran 2018
Januari Februari Melakukan Reviu Pengelolaan
Anggaran serta Reviu Penyaluran
dan Penggunaan Dana Desa
Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
ST-
41/PW02/3.1/2
019
22-Jan-19 12 belum realisasi
14 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mengikuti Rekon Hasil Audit
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahun 2018
Januari Januari Mengikuti Rekon Hasil Audit Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahun 2018
ST-
35/PW02/2.2/2
019
18/01/2019 LAP-
214/PW02/2/I
ntern/ 2019
27/05/2019 3 12448600
15 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Bimbingan Teknis Aplikasi
Siskeudes Versi 2.0 pada
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu
Februari Maret Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes
Versi 2.0 pada Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu
ST-
67/PW02/3.1/2
019
06-02-2019 LBA-
41/PW02.3.1/2
019
18-02-2019 15 4760000 4586000
16 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Penilaian Risiko
Urusan Penanaman Modal
pada Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai
Februari Maret Workshop Penilaian Risiko Urusan
Penanaman Modal pada
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai
ST-
85/PW02/3.1/2
019
15-02-2019 LGIAT-
67/PW02/3.1/
2019
04-Mar-19 34 - 23230000 14585000
17 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Penilaian Risiko
Urusan Penanaman Modal
pada Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang
Februari Maret Workshop Penilaian Risiko Urusan
Penanaman Modal pada
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ST-
86/PW02/3.1/2
019
15-02-2019 LGIAT-
68/PW02/3.2/
2019
04-Mar-19 34 - 23090000 13916000
18 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Bimbingan Teknis
Implementasi Aplikasi
Siskeudes Versi 2.0 pada
Pemerintah Kabupaten
Batubara
Februari Maret Bimbingan Teknis Implementasi
Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 pada
Pemerintah Kabupaten Batubara
ST-
134/PW02/3.1/
2019
25-02-2019 LBA-
80/PW02/3.1/
2019
18-Mar-19 15 3320000 3020000
19 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-2)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-2)
ST-
100/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
93/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 48 26640000
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
20 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Tanjung Balai
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Tanjung Balai
ST-
101/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
94/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 48 40710000
21 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Lubuk Pakam
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Lubuk Pakam
ST-
102/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
87/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 50 27090000
22 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-3)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-3)
ST-
103/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
91/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 52 26940000
23 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-4)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-4)
ST-
104/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
92/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 50 26680000
24 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-1)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-1)
ST-
105/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
90/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 52 28820000
25 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-5)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-5)
ST-
106/PW02/2.2/
2019
18/02/2019 LAP-
115/PW02/2.2
/2019
08/04/2019 52 24520000
26 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Audit Tujuan Tertentu atas
Aset Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Utama Medan (Tim-6)
Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset
Dana Jaminan Sosial (DJS)
Kesehatan Tahap II Tahun 2018
pada BPJS Cabang Utama Medan
(Tim-6)
ST-
117/PW02/2.2/
2019
20/02/2019 LAP-
88/PW02/2.2/
2019
20/03/2019 52 7650000
27 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi Tunggakan
Tunjangan Kinerja Guru PNS
dan CPNS Madrasah
Kementerian Agama Periode
November 2015 s.d
Desember 2018
Februari Maret Verifikasi Tunggakan Tunjangan
Kinerja Guru PNS dan CPNS
Madrasah Kementerian Agama
Periode November 2015 s.d
Desember 2018
ST-
128/PW02/2.2/
2019
22/02/2019 LHV-
247/PW02/2.2
/2019
12/06/2019 52 14100000
28 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Maret April Pelatihan Aplikasi Siskeudes 2.0
dalam Rangka Penyusunan APBDes
Tahun 2019 pada Desa se-
Kabupaten Langkat
ST-
165/PW02/3.1/
2019
18/03/2019 LBA-
98/PW02/3.1/
2019
25-Mar-19 10 0 0
29 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
Maret April Bimbingan Teknis Implementasi
Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 pada
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan
ST-
186/PW02/3.1/
2019
21-Mar-19 LBA-
112/PW02/3.1
/2019
02-Apr-19 16 4960000 4810000
30 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Perpanjangan Penugasan Verifikasi
Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru
PNS dan CPNS Madrasah
Kementerian Agama Periode
November 2015 s.d. Desember
2018
ST-
155/PW02/2.2/
2019
11-Mar-19 19-Mar-19 LHV-
247/PW02/2.2
/2019
12-Jun-19 25 8700000
31 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Sibolga
ST-
168/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
182/PW02/2.2
/2019
10-Mei-19 15 35872000
32 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Gunungsitoli
ST-
169/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
185/PW02/2.2
/2019
10-Mei-19 15 45262429
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
33 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang
Padangsidimpuan
ST-
170/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
176/PW02/2.2
/2019
08-Mei-19 15 44080000
34 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Pematangsiantar
ST-
171/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
184/PW02/2.2
/2019
10-Mei-19 15 45599952
35 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Lubuk Pakam
ST-
172/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
188/PW02/2.2
/2019
10-Mei-19 15 47130000
36 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Tanjung Balai
ST-
173/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
177/PW02/2.2
/2019
08-Mei-19 15 50314994
37 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Kabanjahe
ST-
174/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
156/PW02/2.2
/2019
02-Mei-19 15 31320000
38 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Kesehatan Cabang Utama Medan
ST-
175/PW02/2.2/
2019
19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-
183/PW02/2.2
/2019
10-Mei-19 15 37860000
39 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Lubuk Pakam (Tambahan)
ST-
197/PW02/2.2/
2019
27-Mar-19 8-Apr-19 LATT-
229/PW02/2.2
/2019
29-Mei-19 7 6210000
40 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Padangsidimpuan
(Tambahan)
ST-
198/PW02/2.2/
2019
27-Mar-19 8-Apr-19 LATT-
231/PW02/2.2
/2019
29-Mei-19 7 6000000
41 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Kabanjahe (Tambahan)
ST-
199/PW02/2.2/
2019
27-Mar-19 8-Apr-19 LATT-
226/PW02/2.2
/2019,
LATT-
227/PW02/2.2
/2019
29-Mei-19 7 8880000
42 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
April Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0
pada Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang
ST-
234/PW02/3.1/
2019
08-04-2019 LBA-
132/PW02/3.1
/2019
22-04-2019 20 2580000 2580000
43 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Pengawalan dan
pengamanan aset
negara / daerah
LHP LHP Dana Desa Perwakilan
Perwakilan
April Bimbingan Teknis Implementasi
Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 pada
Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Utara
ST-
254/PW02/3.1/
2019
15-04-2019 LBA-
159/PW02/3.1
/2019
03-Mei-19 20 4560000 4090000
44 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (16)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Mual Nauli
Tapanuli Tengah Tahun Buku 2018
ST-
223/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-04-18 LEV-
180/PW02/4.2
/2019
10/05/2019 28 - DBK
BPPSPAM
45 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (17)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku
2018 pada PDAM Tirta Umbu
Kabupaten Nias
ST-
228/PW02/4.2/
2019
2019-04-05 2019-05-10 LEV-
198/PW02/4.2
/2019
20/05/2019 28 - DBK
BPPSPAM
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
46 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Evaluasi Kinerja PDAM Tahun
Buku 2018 pada PDAM (18)
Mei Desembe
r
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Madina
Kabupaten Mandailing Natal Tahun
Buku 2018
ST-
257/PW02/4.2/
2019
2019-04-16 2019-05-03 LEV-
191/PW02/4.2
/2019
14/05/2019 28 - DBK
BPPSPAM
47 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
April Audit Tujuan Tertentu atas Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018 pada BPJS
Cabang Pematangsiantar
(Tambahan)
ST-
211/PW02/2.2/
2019
01-Apr-19 LATT-
228/PW02/2.2
/2019
29-Mei-19 7 9720000
48 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
April Rapat di Luar Kota Pembahasan
Hasil Audit BPJS Tahap II di Prime
Plaza Hotel Kualanamu
ST-
235/PW02/2.2/
2019
09-Apr-19 Notulen Rapat
Pembahasan
Hasil Audit DJS
Kesehatan
Tahun 2018
09-Apr-19 1 7225000
49 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
April Kompilasi Hasil Audit Tujuan
Tertentu atas Dana Jaminan Sosial
(DJS) Kesehatan Tahap II Tahun
2018 di Provinsi Sumatera Utara
ST-
236/PW02/2.2/
2019
10-Apr-19 LATT-
204/PW02/2.2
/2019
22-Mei-19 7 -
50 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
April Validasi Hasil Audit Dana Jaminan
Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II
Tahun 2018
ST-
249/PW02/2.2/
2019
12-Apr-19 LAP-
215/PW02/2/I
ntern/ 2019
27-Mei-19 7 30990000
51 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
April Finalisasi Validasi Hasil Audit Dana
Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan
Tahap II Tahun 2018
ST-
264/PW02/2.2/
2019
23-Apr-19 LAP-
216/PW02/2/I
ntern/ 2019
27-Mei-19 3 20449600
52 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
April Konsultan Perkembangan Reviu
Tatakelola Proyek Strategis Nasional
(PSN) dan Audit Loan Program
KOTAKU
ST-
260/PW02/2.1/
2019
18-Apr-19 LAP-
194/PW02/2/I
ntern/2019
16-Mei-19 3 6947800
53 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah +
Memantapkan
governance systems
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Reviu Pengelolaan Anggaran
Serta Reviu Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
Triwulan I Tahun 2019
ST-
293/PW02/3.2/
2019
08/05/2019 LGIAT-
218/PW02/3.2
/2019
28-Mei-19 115
54 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Workshop Rekonsiliasi Tindak
Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP
Program PAMSIMAS Tahun 2010 -
2018
ST-
283/PW02/2.1/
2019
30/04/2019 LAP-
193/PW02/2.1
/2019
14-Mei-19 6 - Kemen. PUPR
55 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Sosialisasi dan Pelatihan Pedoman
Verifikasi Disbursment Linked
Indicators Program Percepatan
Pencegahan Stanting (Investmen In
Nutrition and Early Years - INEY
Loan WB No. 8884-ID)
ST-
288/PW02/2.1/
2019
06/05/2019 LAP-
237/PW02/2.1
/2019
29-Mei-19 12 - Set Wapres
56 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Verifikasi atas Penggantian Dana
Talangan Badan Usaha untuk
Pengadaan Tanah Pembangunan
Infrastruktur Jalan Tol Medan -
Kualanamu
ST-
320/PW02/2.1/
2019
22/05/2019 20 - LMAN
57 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Verifikasi atas Penggantian Dana
Talangan Badan Usaha untuk
Pengadaan Tanah Pembangunan
Infrastruktur Jalan Tol Medan -
Binjai
ST-
321/PW02/2.1/
2019
22/05/2019 20 - LMAN
58 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Audit Tujuan Tertentu atas Pusat
Koperasi Unit Desa (PUSKUD)
Sumatera Utara
ST-
329/PW02/2.1/
2019
29/05/2019 99 - Kemenkeu
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
59 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Reviu Dana PNBP untuk Membayar
Tagihan Tunggakan Tahun 2018
pada Rumah Sakit Jajaran Kesdam
I/BB
ST-
302/PW02/2.2/
2019
16-Mei-19 11 9470000
60 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Reviu Sisa Tagihan Tunggakan Dana
PNBP dan BLU pada RSU Putri Hijau
Tahun Anggaran 2018
ST-
303/PW02/2.2/
2019
16-Mei-19 11 12600000
61 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juni Reviu atas Tunggakan Pekerjaan
Konstruksi Tahun 2018 pada
Universitas Negeri Medan
ST-
304/PW02/2.2/
2019
16-Mei-19 11 5400000
62 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Mengikuti Sosialisasi Kegiatan
Deputi PIP Bidang Perekonomian
dan Kemaritiman
ST-
340/PW02/2.1/
2019
14/06/2019 LAP-
256/PW02/2/I
ntern/2019
21-Jun-19 3 - 6583400
63 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Triwulan II Tahun
2019 atas Kegiatan Peremajaan
Tanaman pada Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Utara
ST-
380/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 belum realisasi
64 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Triwulan II Tahun
2019 atas Proyek Perhutanan Sosial
pada Balai Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan (BPSKL)
Wilayah Sumatera
ST-
381/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 belum realisasi
65 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis
Nasional (PSN) Triwulan II Tahun
2019 atas Tanah Obyek Reformasi
Agraria (TORA) pada Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
Wilayah I Medan
ST-
383/PW02/2.1/
2019
25/06/2019 31 belum realisasi
66 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Sosialisasi Pengelolaan Keuangan
Dana Pemilu Tahun 2019 pada KPU
dan Bawaslu serta Diseminasi
Pedoman Pengawasan Intern pada
Bidang IPP Tahun 2019
ST-
337/PW02/2.2/
2019
12-Jun-19 4 12018400
67 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Juni Juli Verifikasi Tunggakan/Utang RSUP H.
Adam Malik Medan atas Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018
ST-
374/PW02/2.2/
2019
25/06/2019 20 belum realisasi
68 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Mei Juli Undangan Validasi dan Kompilasi
Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM
Tahun Buku 2018
ST-
326/PW02/4.2/
2019
24-Mei-19 15 21838000
69 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Asistensi Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
pada Puskesmas di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang
Juni Juli Asistensi Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada
Puskesmas di Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
ST-
369/PW02/4.2/
2019
2019-06-19 2019-06-28 LGIAT-
261/PW02/4.2
/2019
01-Jul-19 16 3440000
70 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntan Negara +
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Reviu atas Draft Dokumen
Perjanjian Kerjasama
Operasional dan
Maintenance PLTBg pada
PTPN II
Juni Juli Reviu atas Kerjasama
Pengoperasian PLTBg pada PT
Perkebunan Nusantara II
ST-
358/PW02/4.1/
2019
2019-06-20 2019-07-03 11180000
III -1 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (G)
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Melaukukan Workshop
Penilaian Maturitas
Peneyelenggaraan SPIP
dengan E-SPIP Versi 2.0
Januari Februari Melakukan Workshop Penilaian
Maturitas Peneyelenggaraan SPIP
dengan E-SPIP Versi 2.0
ST-
15/PW02/3.1/2
019
02-Jan-19 S-
73/PW02/3.1/
2019
23-01-2019 6 8150000 7274200 DBK STARKAP Generik
Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor
Laporan
Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi
(Rp)
Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dana BPKP Bantuan Kedinasan /
Dana Mitra
Rencana Realisasi
KM - 12
PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total
Pemakaian
OH
2 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan Intern atas
Penyediaan dan Pemanfaatan
Obat Publik di Provinsi
Sumatera Utara
Januari Januari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan Intern atas Penyediaan
dan Pemanfaatan Obat Publik di
Provinsi Sumatera Utara
ST-
55/PW02/2.1/2
019
24-Jan-19 LAP-
34/PW02/2.2/
2019
06/02/2019 12 - DBK STAR 12740000
3 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Entry Meeting
Pengawasan/Verifikasi BPKP
atas Penggunaan Dana
Talangan untuk Pengadaan
Tanah Jalan Tol (SPP Periode
1 JUli 2018 s.d 18 Januari
2019) dan Sisa Tahun 2016,
2017, dan 2018
Januari Februari Entry Meeting
Pengawasan/Verifikasi BPKP atas
Penggunaan Dana Talangan untuk
Pengadaan Tanah Jalan Tol (SPP
Periode 1 JUli 2018 s.d 18 Januari
2019) dan Sisa Tahun 2016, 2017,
dan 2018
ST-
57/PW02/2.1/2
019
28-Jan-19 31-Jan-19 ND-
89PW02/IPP
1/2019
7-Feb-19 6 - Bina Marga
4 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi atas Penggantian
Dana Talangan Badan Usaha
untuk Pengadaan Tanah
Pembangunan Infrastruktur
Jalan Tol Ruas Medan-
Kualanamu Periode Juli s.d
Oktober 2018
Januari Februari Verifikasi atas Penggantian Dana
Talangan Badan Usaha untuk
Pengadaan Tanah Pembangunan
Infrastruktur Jalan Tol Ruas Medan-
Kualanamu Periode Juli s.d Oktober
2018
ST-
62/PW02/2.1/2
019
29-Jan-19 14-Feb-19 LHV-
84/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 36 - LMAN
5 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Verifikasi atas Penggantian
Dana Talangan Badan Usaha
untuk Pengadaan Tanah
Pembangunan Infrastruktur
Jalan Tol Ruas Medan-Binjai
Januari Februari Verifikasi atas Penggantian Dana
Talangan Badan Usaha untuk
Pengadaan Tanah Pembangunan
Infrastruktur Jalan Tol Ruas Medan-
Binjai Periode Juli s.d Oktober 2018
ST-
63/PW02/2.1/2
019
29-Jan-19 14-Feb-19 LHV-
83/PW02/2.1/
2019
20-Mar-19 36 - LMAN
6 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Februari Maret Workshop Pendampingan
Pengadaan Tanah Bendungan
ST-
77/PW02/2.1/2
019
08-Feb-19 12-Feb-19 LGIAT-
23/PW02/IPP-
I/2019
27/02/2019 6 - BWS II
7 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Februari Maret Forum Koordinasi Pelaksanaan
IPDMIP Irigasi dan Rawa
ST-
132/PW02/2.1/
2019
26-Feb-19 28-Feb-19 LAP-
25/PW02/IPP-
1/2019
11-Mar-19 2 - Kemen PUPR
8 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Februari Maret Narasumber Implementasi SPIP
pada Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Medan
ST-
82/PW02/2.2/2
019
12/02/2019 LAP-
213/PW02/2/I
ntern/ 2019
27/05/2019 3 - DBK PU
9 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Maret Maret Workshop Persiapan Audit Program
KOTAKU Tahun 2019
ST-
156/PW02/2.1/
2019
11-Mar-19 LAP-
236/PW02/2.1
/2019
29-May-19 6 - Kemen PUPR
10 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (G)
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Aplikasi SIMDA
SAKIP
S-
563/PW02/3.1/
2019
18-Apr-19 LAP-
152/PW02/3/I
ntern/2019
29-Apr-19 12 18420000 20327900
11 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (G)
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Peserta Bimbingan Teknis
Tatacara Pengukuran Kinerja
Pemerintah Daerah Regional I di
Jakarta
ST-
309/PW02/3.2
/2019
17-Mei-19 LGIAT-
219/PW02/3.2
/2019
28-May-19 7 6090000 6080000
12 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (G)
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Permintaan Narasumber
Informasi Mekanisme
Pengawasan Bantuan
Pemerintah bagi SMA pada
Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara
S-
657/PW02/3.2/
2019
14/05/2019 24 3010000 belum realisasi
13 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Pengawasan Instansi
Pemerintah Pusat (G)
Pengawasan proses
pembangunan
nasional
LHP Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan
Penginputan Laporan Hasil Audit
Korwas IPP Bidang Polhukam
PMK ke Aplikasi SIMA
ST-
336/PW02/2.2/
2019
12/06/2019 7 0
14 Koordinator Pengawasan Kelompok
JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah
Daerah (G)
Memantapkan
governance systems
LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Suplemen Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP
ST-
335/PW02/6/2
019
11-Jun-19 LK-
255/PW02/6/2
019
21-Jun-19 12 21.660.000 19116614
Recommended