BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ......yanLg BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184 Telepon: (0 22) 6015108

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KINERJAPERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN II TAHUN 2019

NOMOR : LKIN-392/PW10/1/2019

TANGGAL : 10 Juli 2019

yanLg BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA BARATJalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184

Telepon: (022) 6015108 Faksimile: 022-6032096E-mail: [email protected]

Nomor : LKIN-392/PW10/6/2019 10 Juli 2019Lampiran : Satu BerkasHal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat s.d Triwulan IITahun 2019

Yth. Sekretaris Utamau.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Keloladi Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat s.d

Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerjaa. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 11

IKP diukur pada Triwulan II Tahun 2019. Capaian kinerja IKP s.d Tiwulan II

Tahun 2019 sebagai berikut:

a) IKP : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sebanyak 189 rekomendasi atau

terealisasi 35,38% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai

dengan triwulan II Tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP “Persentase

Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” sebesar 100% dari target

sampai dengan Triwulan II sebesar 5 % dan mencapai 51,23 % dari target

Tahun 2019 sebesar 70%.

b) IKP: Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan skor GCG Baik

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Jumlah BUMN/Anak Perusahaan

dengan skor GCG minimal Baik sebanyak 3 BUMN atau terealisasi 75% dari

jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi GCG oleh BPKP. Dengan

demikian capaian IKP” Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan skor

2

GCG Baik” sebesar 107,14% dari target s.d Triwulan II sebesar 70% dan

mencapai 100% dari target Tahun 2019 sebesar 75%.

c) IKP : Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari

BUMD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Jumlah BUMD yang Kinerjanya

Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi sebanyak 19 BUMD

dari 23 BUMD (PDAM) yang dievaluasi Tahun 2019 atau terealisasi 82,61%.

Dengan demikian capaian IKP” Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal

Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi” sebesar 275,37% dari target s.d

Triwulan II sebesar 30% dan mencapai 147,52 % dari target Tahun 2019

sebesar 56%.

d) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang dimanfaatkan di Persidangan sebanyak 14 laporan dari 24 laporan atau

sebesar 58,33% yang ditargetkan di Triwulan II. Dengan demikian capaian

IKP “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan” sebesar 291,65% dari target s.d Triwulan II sebesar 20% dan

mencapai 97,22% dari target Tahun 2019 sebesar 60%.

e) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

APH

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, belum ada hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena penugasan masih dalam

proses audit dan sedang dilakukan penelaahan kelengkapan bukti untuk

dapat dilakukan audit atas permintaan yang sudah disampaikan oleh APH.

f) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Persentase Hasil Pengawasan

Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 laporan dari 4

laporan atau sebesar 25% yang ditargetkan di Triwulan II. Dengan demikian

capaian IKP “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 100% dari target s.d Triwulan II sebesar

25% dan mencapai 35,71% dari target Tahun 2019 sebesar 70%.

3

g) IKP : Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, belum ada K/L/P/K yang

mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) belum dilaksanakan.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain masih dalam proses mencari

sasaran/objek FCP.

h) IKP : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 1 atau terealisasi 100%. Dengan demikian

capaian IKP” Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level

3” sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 100% dan

mencapai 100 % dari target Tahun 2019.

i) IKP : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 14 pemda dari 27

pemda atau sebesar 51,85% yang ditargetkan di Triwulan II. Dengan

demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 3” sebesar 82,30% dari target s.d Triwulan II sebesar


Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada pemda yang

memenuhi syarat untuk di QA/reviu.

j) IKP : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Persentase Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 4 pemda dari 27

pemda atau sebesar 14,81% yang ditargetkan di Triwulan II. Dengan

demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Maturitas SPIP Level 2” sebesar 67,32% dari target s.d Triwulan II sebesar


Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada pemda yang

memenuhi syarat untuk di QA/reviu.

4

k) IKP : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Persentase APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 11 Inspektorat dari 9

Inspektorat atau sebesar 40,74 yang ditargetkan di Triwulan II. Dengan

demikian capaian IKP “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3” sebesar 123,45% dari target s.d Triwulan II sebesar


b. Pendukung PengawasanRealisasi IKP “Persepsi kepuasan atas layanan Sekretariat Utama” tidak

terdapat target yang harus dicapai pada Triwulan II Tahun 2019.

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja s.d Triwulan II

Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada Tahun 2019, Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 423 Laporan.

Realisasi output pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 151 laporan

atau 73,66% dari rencana s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 205 laporan.

Realisasi sebanyak 151 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal

sebanyak 107 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 44 laporan. Dibandingkan

dengan rencana setahun tercapai 35,70% dari rencana output sebanyak 423

laporan. Realisasi yang dibawah target disebabkan karena:

a. 27 laporan belum ada penugasan, yang berdasarkan IKK terdiri dari:

- Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden 1 PP

- Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional 7 PP

- Pembinaan SPIP 9 PP

- Pembinaan Kapabilitas APIP 10 PP

Alasan belum ada penugasan disajikan pada Lampiran 7.

b. 14 laporan belum terbit karena tim masih dalam penugasan di lapangan

c. 13 laporan masih dalam proses reviu berjenjang

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019

disajikan pada Lampiran 2a.

5

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas Pembangunan

Nasional, yaitu sebanyak 83 laporan atau 54,97% dari total laporan terbit s.d

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 151 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019

ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT awal s.d Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 144 PP atau 56,92% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) s.d

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 253 PP. Jika dibandingkan dengan RMP

setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d Triwulan II Tahun 2019

tercapai 34,04% dari RMP sebanyak 423 PP. Realisasi yang dibawah target

disebabkan antara lain disebabkan mendahulukan penugasan lain yang lebih

prioritas, menunggu Kebijakan Rendal, belum ada Pedoman dari Pusat, K/L/P

belum siap, belum ada arahan/instruksi Rendal dan belum ada permintaan dari

mitra kerja.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 107 laporan atau 52,20% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) s.d

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 205 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL

setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d Triwulan II Tahun 2019 tercapai

25,30% dari RPL sebanyak 423 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil

pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 107 laporan atau 74,31% dari

PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan Tim masih dalam

penugasan di lapangan, masih dalam proses reviu berjenjang, menunggu

pembahasan dengan obrik, dan penugasan belum terlaksana.

Jumlah PP dengan RMP s.d Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi

sebanyak 109 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d Triwulan II Tahun 2019 yang

belum terealisasi sebanyak 54 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP

disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 132 PP atau 92,31% dari jumlah PP yang telah terbit Surat

Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 71 laporan

6

atau 68,,27% dari jumlah laporan terbit sebanyak 104 laporan. Hal ini disebabkan

belum terbangunnya budaya penginputan laporan kedalam aplikasi SIMA.

b. PKPT TambahanRealisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 49 PP atau 90,74% dari RMP sebanyak 54 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d

Triwulan II Tahun 2019 tercapai 87,50% dari RMP s.d Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 56 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 44 laporan atau 89,80% dari RPL s.d Triwulan II Tahun 2019

sebanyak 49 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

laporan yang terbit s.d Triwulan II Tahun 2019 tercapai 78,57% dari rencana

sebanyak 56 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.

Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 44 laporan atau 89,80% dari PP yang telah

terbit Surat Tugasnya. Adanya Surat Tugas yang sudah terbit namun belum terbit

laporan hasil pengawasannya disebabkan masih dalam proses reviu berjenjang.

Realisasi PP s.d Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 43 PP atau 87,76% dari jumlah PP yang telah terbit STnya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 7 laporan atau 21,88%

dari jumlah laporan terbit. Adanya ST dan Laporan terbit yang belum di-entry ke

dalam aplikasi SIMA disebabkan belum terbangunnya budaya penginputan

laporan kedalam aplikasi SIMA.

c. KAP GenerikSelain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan penugasan dengan

menggunakan KAP Generik yang s.d Triwulan II Tahun 2019 telah terlaksana

sebanyak 17 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 17 PP tersebut, telah

terbit laporan sebanyak 11 laporan.

Realilsasi PP s.d Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 14 PP atau 73,68% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 5 laporan atau 100%

dari jumlah laporan terbit. Adanya ST dan Laporan terbit yang belum di-entry ke

dalam aplikasi SIMA disebabkan belum terbangunnya budaya penginputan

laporan kedalam aplikasi SIMA

7

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan

pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam

Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan(PKAU)Realisasi penugasan PKAU s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 280 PP atau

91,50% dari rencana sebanyak 306 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan PKAU s.d Triwulan II Tahun 2019 tercapai 46,28% dari

rencana sebanyak 605 PP.

Realisasi yang di bawah target antara lain disebabkan akan dilaksanakan di bulan

Juli dan belum ada undangan sosialisasi.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II

Tahun 2019 sebanyak 12 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 12

laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

laporan/dokumen yang terbit s.d Triwulan II Tahun 2019 tercapai 42,86% dari

rencana sebanyak 28 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019

disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari ProduktifRealisasi penggunaan hari pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak

11.863 OH atau 48,76% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak

24.328 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan)per

pegawai s.d Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 97 hari atau 40,76% dari potensi

hari pemeriksaan setahun sebanyak 237 OH

Realisasi penggunaan hari produktif s.d Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada

Lampiran 5.

6. Penyerapan AnggaranRealisasi anggaran s.d Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp29.762.544.702,00 atau

95,02% dari rencana sebesar Rp31.322.195.217,00. Jika dibandingkan dengan

Lampiran 1

Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019s.d. Triwulan

ini1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100A. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan70,00% 5,00% 35,86% 51,23% 717,20%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCGbaik

75,00% 70,00% 75,00% 100,00% 107,14%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang KinerjanyaBerpredikat Minimal A (baik)

60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal BerpredikatBaik dari BUMD yang dievaluasi

56,00% 30,00% 82,61% 147,52% 275,37%

5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dariBLUD yang dievaluasi

62,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan di Persidangan

60,00% 20,00% 58,33% 97,22% 291,65%

7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh APH

75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh K/L/P/K

70,00% 25,00% 25,00% 35,71% 100,00%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan olehK/L/P/K

80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan KelancaranPembangunan

80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP(termasuk FRA)

55,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas PembelajaranAnti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan SisstemPengaduan Masyarakat

70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIPLevel 3

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratTarget dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan II 2019

Capaian (%)RencanaNo. Indikator Kinerja Program

Realisasis.d. Triwulan ini

Tahun 2019 s.d. Triwulan ini Tahun 2019s.d. Triwulan

ini1 2 3 4 5 6=5/3x100 7=5/4x100

Capaian (%)RencanaNo. Indikator Kinerja Program

Realisasis.d. Triwulan ini

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIPLevel 2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3

67,00% 63,00% 51,85% 77,39% 82,30%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2

33,00% 22,00% 14,81% 44,88% 67,32%

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan KapabilitasLevel 3

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan KapabilitasLevel 2

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3

85,00% 33,00% 40,74% 47,93% 123,45%

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2

15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan PerwakilanBPKP (Skala Likert 1-10) 8 0 0 0,00% 0,00%

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ProyekStrategis dan Prioritas Presiden PerwakilanBPKP

Laporan 93 24 15 1 16 17,20% 66,67%

2 Jumlah Laporan Hasil PengawasanPembangunan Prioritas Nasional PerwakilanBPKP

Laporan 155 79 62 35 97 62,58% 122,78%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan PenerapanSIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 12 4 0 0 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DanaDesa Perwakilan BPKP

Laporan 16 8 8 0 8 50,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atasPengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

Laporan 6 6 0 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

Laporan 73 41 14 8 22 30,14% 53,66%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan KapabilitasAPIP Perwakilan BPKP

Laporan 68 43 8 0 8 11,76% 18,60%

Jumlah 423 205 107 44 151 35,70% 73,66%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Tahun2019

s.d. TriwulanIni

Realisasi s.d. Triwulan Ini

Perkin/RKATerakhir

Target dan Realisasi Output PengawasanTriwulan II 2019

Tahun 2019s.d. Triwulan

Ini

SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.

Target sesuaiPerkin/RKA Terakhir

Capaian (%)

TotalTambahan

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program PrioritasPembangunan Nasional

Laporan 168 70 47 36 83 49,40% 118,57% 54,97%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 7 4 1 0 1 14,29% 25,00% 0,66%3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 57 21 12 0 12 21,05% 57,14% 7,95%

4 Peningkatan Governance System Laporan 191 110 47 8 55 28,80% 50,00% 36,42%

Jumlah 423 205 107 44 151 35,70% 73,66% 100,00%

Perkin/RKATerakhir

s.d.Triwulan

Ini


Realisasi s.d. Triwulan Ini

Tambahan Total Tahun 2019s.d.

Triwulan IniTahun2019

SatuanProporsi RealisasiFokus Thd Total

Realisasi (%)

Capaian (%)

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus PengawasanTriwulan II 2019

No. Fokus Pengawasan

Target sesuaiPerkin/RKA Terakhir

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP93 54 23 24,73% 42,59% 18 78,26% 93 24 15 16,13% 62,50% 8 53,33% 65,22%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PembangunanPrioritas Nasional Perwakilan BPKP

155 101 70 45,16% 69,31% 63 90,00% 155 79 62 40,00% 78,48% 37 59,68% 88,57%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

12 0 1 8,33% 100,00% 1 100,00% 12 4 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana DesaPerwakilan BPKP

16 8 8 50,00% 100,00% 8 100,00% 16 8 8 50,00% 100,00% 6 75,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana PemiluTahun 2019 Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 6 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPKP

73 38 19 26,03% 50,00% 19 100,00% 73 41 14 19,18% 34,15% 12 85,71% 73,68%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIPPerwakilan BPKP

68 46 17 25,00% 36,96% 17 100,00% 68 43 8 11,76% 18,60% 8 100,00% 47,06%

Sub Jumlah 1 423 253 144 34,04% 56,92% 132 91,67% 423 205 107 25,30% 52,20% 71 66,36% 74,31%

2 PKPT Tambahan1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP4 2 2 50,00% 100,00% 0 0,00% 4 1 1 25,00% 100,00% 0 0,00% 50,00%


38 38 38 100,00% 100,00% 35 92,11% 38 35 35 92,11% 100,00% 0 0,00% 92,11%


0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana DesaPerwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana PemiluTahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPKP

14 14 9 64,29% 64,29% 8 88,89% 14 13 8 57,14% 61,54% 7 87,50% 88,89%


0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 56 54 49 87,50% 90,74% 43 87,76% 56 49 44 78,57% 89,80% 7 15,91% 89,80%Jumlah A 479 307 193 40,29% 62,87% 175 90,67% 479 254 151 31,52% 59,45% 78 51,66% 78,24%

B KAP Generik 24 24 17 70,83% 70,83% 14 82,35% 24 15 11 45,83% 73,33% 5 45,45% 64,71%Sub Jumlah B 24 24 17 70,83% 70,83% 14 82,35% 24 15 11 45,83% 73,33% 5 45,45% 64,71%

Total A+B 503 331 210 41,75% 63,44% 189 90,00% 503 269 162 32,21% 60,22% 83 51,23% 77,14%

% Lap ygDiinput dalam

SIMA

Jumlah STtelah Diinputdalam SIMA

% ST ygDiinput dalam

SIMA

Jumlah LapDiinput dlm

SIMA

Realisasi s.d.Triwulan Ini

Capaian (%)

Triwulan II 2019

Tahun 2019

Laporan Hasil PengawasanInput dalam SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)RPL

Tahun 2019


s.d.Triwulan Ini


IniTahun2019

s.d.Triwulan

Ini

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PP

RMP

Realisasi s.d.Triwulan Ini

Capaian (%)

s.d. TriwulanIni

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Input dalam SIMA

Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*10014=12/11*10

015 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT1 PKPT Awal

IPP 120 90 39 32,50% 43,33% 27 69,23% 120 55 30 25,00% 54,55% 0 0,00% 76,92%AN 81 46 47 58,02% 102,17% 47 100,00% 81 37 37 45,68% 100,00% 36 97,30% 78,72%APD 101 54 23 22,77% 42,59% 23 100,00% 101 51 19 18,81% 37,25% 15 78,95% 82,61%Investigasi 56 18 18 32,14% 100,00% 18 100,00% 56 20 13 23,21% 65,00% 12 92,31% 72,22%P3A 65 45 17 26,15% 37,78% 17 100,00% 65 42 8 12,31% 19,05% 8 100,00% 47,06%

Sub Jumlah 1 423 253 144 34,04% 56,92% 132 91,67% 423 205 107 25,30% 52,20% 71 66,36% 74,31%

2 PKPT TambahanIPP 37 37 37 100,00% 100,00% 35 94,59% 37 35 35 94,59% 100,00% 0 0,00% 94,59%AN 7 5 5 71,43% 100,00% 1 20,00% 7 2 2 28,57% 100,00% 1 50,00% 40,00%APD 12 12 7 58,33% 58,33% 7 100,00% 12 12 7 58,33% 58,33% 6 85,71% 100,00%Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 56 54 49 87,50% 90,74% 43 87,76% 56 49 44 78,57% 89,80% 7 15,91% 89,80%Jumlah A 479 307 193 40,29% 62,87% 175 90,67% 479 254 151 31,52% 59,45% 78 51,66% 78,24%

B KAP GenerikIPP 16 16 11 68,75% 68,75% 8 72,73% 16 7 7 43,75% 100,00% 1 14,29% 63,64%AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%APD 8 8 6 75,00% 75,00% 6 100,00% 8 8 4 50,00% 50,00% 4 100,00% 66,67%Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah B 24 24 17 70,83% 70,83% 14 82,35% 24 15 11 45,83% 73,33% 5 45,45% 64,71%Total 503 331 210 41,75% 63,44% 189 90,00% 503 269 162 32,21% 60,22% 83 51,23% 77,14%


Laporan Hasil PengawasanInputing dalam SIMARPL Realisasi

s.d.Triwulan

Ini

Capaian (%)

Tahun2019

Jumlah LapDiinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)Input dalam SIMA

Jumlah STtelah Diinputdalam SIMA

s.d.Triwulan

IniTahun 2019

s.d.Triwulan Ini

s.d. TriwulanIni

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap ygDiinput

dalam SIMA

RMPRealisasi s.d.Triwulan Ini

No. Jenis PKPT/Bidangs.d.

Triwulan IniTahun 2019

% RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PPTahun 2019

Berdasarkan BidangTriwulan II 2019

Capaian (%)% ST yg

Diinput dalamSIMA

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 40 19 20 50,00% 105,26% 12 6 6 50,00% 100,00% 30,00%2 TU 565 287 260 46,02% 90,59% 16 6 6 37,50% 100,00% 2,31%

Jumlah 605 306 280 46,28% 91,50% 28 12 12 42,86% 100,00% 4,29%

s.d. TriwulanIni

RPL Realisasis.d.

TriwulanIni


IniTahun 2019

Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PP

RMPRealisasi s.d.Triwulan Ini


Capaian (%)

Tahun 2019

Triwulan II 2019

s.d. TriwulanIni

Tahun2019

s.d. TriwulanIni

Capaian (%)

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No.

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAUAwal

Atas PKPT/PKAUTambahan

Jumlah OH Tahun 2019s.d.

Triwulan IniTahun 2019

s.d. TriwulanIni

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8A PKPT1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP5.022 732 699 1.431 28,49%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan PrioritasNasional Perwakilan BPKP

9.810 2.413 6.196 8.609 87,76%


600 29 0 29 4,83%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa PerwakilanBPKP

830 275 0 275 33,13%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

246 0 0 0 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4.345 825 278 1.103 25,39%


3.475 339 77 416 11,97%

Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A) 24328 4613 7250 11863 48,76%

B KAP Generik 538Sub Jumlah B 538

Jumlah PKPT dan KAP Generik 12401

C PKAU 13.257 9.240 0 9.240 69,70%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 21641

Perhitungan Hari Produktif 21.641 224 53088 26544 40,76% 81,53% 96,61

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratRealisasi Hari Produktif

Triwulan II 2019

OH perPegawai s.d.Triwulan Ini

% Realisasi OHterhadap Rencana

OH Tahun 2019No. Output Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%)Rencana OHTahun 2019

Realisasi OH s.d. Triwulan Ini

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 061 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas PresidenPerwakilan BPKP

1.264.777.000,00 535.591.000,00 390.595.309,00 30,88% 72,93%

2 Jumlah Laporan Hasil PengawasanPembangunan Prioritas NasionalPerwakilan BPKP

5.632.789.000,00 4.251.749.000,00 4.185.038.260,00 74,30% 98,43%

3 Jumlah Laporan Hasil PembinaanPenerapan SIMDA Integrasi PerwakilanBPKP

350.976.000,00 - 58.868.000,00 16,77% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DanaDesa Perwakilan BPKP

345.312.000,00 218.860.000,00 59.610.600,00 17,26% 27,24%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atasPengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

286.250.000,00 266.172.000,00 - 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

2.751.176.000,00 1.676.417.500,00 1.220.172.683,00 44,35% 72,78%

7 Jumlah Laporan Hasil PembinaanKapabilitas APIP Perwakilan BPKP

925.072.000,00 613.400.000,00 127.450.166,00 13,78% 20,78%

Sub Jumlah Program 06 11.556.352.000,00 7.562.189.500,00 6.041.735.018,00 52,28% 79,89%

B Program 01 44.105.451.000,00 23.760.005.717,00 23.720.809.684,00 53,78% 99,84%

55.661.803.000,00 31.322.195.217,00 29.762.544.702,00 53,47% 95,02%

Petunjuk pengisian:1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan ;3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.

No Program/IKK


Total

TerhadapAnggaran 2019

TerhadapRencana s.d.Triwulan Ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2019 s.d. Triwulan Ini

Triwulan II 2019

Realisasi s.d. TriwulanIni

Anggaran

Lampiran 7

No Indikator Kinerja KegiatanJumlahPP/LHP

Kendala Keterangan

1 2 3 4 5

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis danPrioritas Presiden Perwakilan BPKP

1 Lainnya RMP tidak logiskarena Laporan TWI2019 baru terbitbulan Mei 2019


1 Mendahulukan penugasan lainyang lebih prioritas


7 Lainnya Menunggu KebijakanRendal


2 Belum ada pedoman dari rendal

5 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 16 K/L/P belum siap

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 5 Belum ada pedoman dari rendal

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1 Belum ada pedoman dari rendal

8 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1 Mendahulukan penugasan lainyang lebih prioritas


1 Lainnya Koreksi dari nonPKPT No.31998


18 Belum ada permintaan mitra kerja

RMP s.d. Triwulan Ini

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratHambatan Pencapaian Target

Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)Triwulan II 2019


3 Lainnya Dilimpahkan ke APDsesuai surat: DeputiPolhukam No.S-415/D2/04/2019; 23-5-2019


32 Lainnya Dilaksanakan bulandepan


12 Belum ada pedoman dari rendal


9 Lainnya Dilaksanakan bulandepan

109


1 Lainnya RMP tidak logiskarena Laporan TWI2019 baru terbitbulan Mei 2019


7 Tim masih dalam penugasan dilapangan


1 Masih dalam proses reviuberjenjang


2 Lainnya Menunggu KebijakanRendal






1 Menunggu pembahasan denganobrik

RPL s.d. Triwulan IniJumlah

8 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 9 Penugasan belum terlaksana

9 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4 Masih dalam proses reviuberjenjang

10 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 1 Tim masih dalam penugasan dilapangan


5 Lainnya Koreksi dari nonPKPT No.31998 danbelum dilaksanakan




1 Menunggu pembahasan denganobrik




10 Lainnya Akan dilaksanakanpada Bulan Juli

54

*catatan: IKK maupun kendala dapat dipilih lebih dari satu kaliPetunjuk pengisian:

1. Kolom 2 diisi dengan memilih IKK yang mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya;2. Kolom 3 diisi dengan jumlah PP/LHP yang mengalami hambatan;3.

4.

Kolom 4 diisi dengan memilih Jenis hambatan yang sesuai. Apabila tidak terdapat jenis hambatan yang sesuai, maka pilih jenishambatan "Lainnya" dan jelaskan pada Kolom 5 (Keterangan);Kolom 5 diisi dengan penjelasan tambahan atas hambatan yang terjadi, terutama untuk kendala "Lainnya".

Jumlah

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN ......yanLg BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184 Telepon: (0 22) 6015108