BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN · 2019. 8. 23. · BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan 20122,Telepon (061) 8474847, Faksimile (061) 8472842, E-mail sumut@ bpkp.go.id

Nomor : LAP- /PW02/6/2019 Juli 2019 Lampiran : Satu Berkas Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara s.d. Triwulan II Tahun 2019

Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

s.d. Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 17 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 IKP diukur pada Triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

1) IKP : Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 20 BUMD atau terealisasi 100% dari jumlah yang BUMD yang dievaluasi berpredikat baik oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera . Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sebesar 166,67% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%, dan mencapai 500,00% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 20,00%.

2) IKP : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebanyak 20 hasil pengawasan keinvestigasian atau terealisasi 35,71% (20 laporan PKA dari 56 laporan PKKN dalam empat tahun terakhir). Dengan demikian capaian IKP "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan" sebesar 59,52% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%, dan mencapai 178,55% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 20,00%.

3) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 hasil pengawasan keinvestigasian atau terealisasi 100,00% (1 laporan dari 1

penugasan Audit Investigasi dan 6 penugasan PKKN sampai dengan Triwulan II tahun 2019). Dengan demikian capaian IKP " Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 133,33% dari target tahun 2019 sebesar 75,00, dan mencapai 400,00% dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 25,00%.

4) IKP: Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 1 Audit Klaim atau terealisasi 100,00% (1 laporan dari 1 penugasan Audit Klaim sampai dengan Triwulan II tahun 2019). Dengan demikian capaian IKP " Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 125,00% dari target tahun 2019 sebesar 80,00%, dan mencapai 400,00% target Triwulan II tahun 2019 sebesar 25,00%.

5) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 telah terealisasi 100,00%. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2" sebesar 100,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% dan mencapai 100,00% dari target tahun 2019.

6) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019,jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 11 kabupaten/kota (4 sudah reviu dari Rendal) atau terealisasi 33,33% dari 33 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 44,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 76,00% dan mencapai 44,00% dari target tahun 2019 sebesar 76.00%.

7) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019,jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 21 kabupaten/kota (3 sudah reviu dari Rendal) atau terealisasi 63,63% dari 33 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian capaian IKP " Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2" sebesar 262,50% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 24,00% dan mencapai 262,50% dari target tahun 2019 sebesar 24,00%.

8) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, belum ada APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3. Dengan demikian capaian IKP " Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 31,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 61,00%.

b. Pendukung Pengawasan

IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” sebesar 8 skala diperoleh dari hasil survey layanan bidang pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara yang ditargetkan dilaksnakan diTriwulan IIV tahun 2019.

Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 365 laporan.

Realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 195 laporan atau

226,74% dari rencana s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 86 laporan. Realisasi

sebanyak 195 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 140

laporan dan PKPT tambahan sebanyak 55 laporan. Dibandingkan dengan rencana

setahun tercapai 53,42% dari rencana output sebanyak 365 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 disajikan

pada Lampiran 1a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas Pembangunan

Nasional, yaitu sebanyak 98 laporan atau 50,26% dari total laporan terbit s.d. bulan

Juni 2019 sebanyak 195 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. bulan Juni 2019 ditinjau dari

sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. bulan Juni 2019

sebanyak 166 PP atau 75,45% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak

220 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan

PKPT awal s.d. bulan Juni 2019 tercapai 45,48% dari RMP sebanyak 365 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 140

laporan atau 162,79% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 86

laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang

terbit s.d. bulan Juni 2019 tercapai 38,35% dari RPL sebanyak 365 laporan.


laporan atau 84,33% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP s.d. bulan Juni 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA

sebanyak 150 PP atau 90,36% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 107 laporan atau

76,42 % dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Juni 2019

sebanyak 70 PP atau 100,00% dari RMP sebanyak 70 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d.

bulan Juni 2019 tercapai 100,00% dari RMP sebanyak 70 PP.


laporan atau 90,16% dari RPL sebanyak 61 laporan. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Juni 2019 tercapai

78,57% dari rencana sebanyak 70 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil

pengawasan s.d. Juni 2019 sebanyak 55 laporan atau 78,57% dari PP yang

telah terbit Surat Tugasnya.


sebanyak 150 PP atau 90,36% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,

sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 107 laporan atau

76,42 % dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan penugasan

dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. bulan Juni 2019 telah terlaksana

sebanyak 14 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 14 PP tersebut, telah

terbit laporan sebanyak 14 laporan.


sebanyak 3 PP atau 21,42% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Juni 2019 berdasarkan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a, sedangkan

pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan

dalam Lampiran 2b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan

(PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. bulan Juni 2019 sebanyak 26 PP atau 100,00%

dari rencana sebanyak 26 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka

penugasan PKAU s.d. bulan Juni 2019 tercapai 44,06% dari rencana sebanyak 59

PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Juni 2019

sebanyak 22 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 22

laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

Jumlah Persentase

(%)

Jumlah Persentase

(%)

Jumlah Persentase

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3x100 10=7/5x100

a. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 70 20 0 0,00 0,00

2 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 75 25 0 0,00 0,00

3 Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A

(baik)60 20 100 166,67 500,00

4 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang

dibina60 20 100 166,67 500,00

5 Presentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal baik dari BLUD yang dievaluasi65 20 0 0,00 0,00

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan60 20 35.71 #VALUE! #VALUE!

7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH75 25 100 133,33 400,00

8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K70 25 100 142,86 400,00

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K80 25 100 125,00 400,00

10 Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K 80 0 0 0,00 0.00

11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan 80 0 0 0,00 0.00

12 Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 55 20 0 0,00 0,00

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat70 25 0 0,00 0,00

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2 1 100 1 100 1 100 100,00 100,00

15 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 325 76 25 76 11 33.33 44,00 44,00

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 28 24 8 24 21 63.63 262,50 262,50

17 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 320 61 10 31 0 0 0,00 0,00

b. Dukungan Pengawasan18 Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10) 8

Tahun 2019 s.d. Triwulan iniNo. Indikator Kinerja Program

Tahun 2019s.d. Triwulan

ini

Realisasi

s.d. Triwulan ini

Lampiran 1

BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Target dan Realisasi Outcome Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja

s.d. Bulan Juni 2019

Rencana Capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek

Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Laporan 98 23 19 1 20 20,41% 86,96%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

Laporan 140 28 66 45 111 79,29% 396,43%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan

Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

Laporan 6 0 5 0 5 83,33% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP

Laporan 16 8 8 6 14 87,50% 175,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP

Laporan 64 25 27 3 30 46,88% 120,00%


Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP

Laporan 35 2 15 0 15 42,86% 750,00%

Jumlah 365 86 140 55 195 53,42% 226,74%

Tambahan Total Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Perkin/RKA

Terakhir

Lampiran 1a

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Target dan Realisasi Output Pengawasan


Target sesuai

Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%)

Lampiran 1b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 164 38 53 45 98 59,76% 257,89% 50,26%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 10 2 1 0 1 10,00% 50,00% 0,51%

3 Pengamanan Aset

Negara/Daerah

Laporan 53 3 26 6 32 60,38% 1066,67% 16,41%

4 Peningkatan Governance System Laporan 138 43 60 4 64 46,38% 148,84% 32,82%

Jumlah 365 86 140 55 195 53,42% 226,74% 100,00%

s.d. Bulan

Ini

Proporsi Realisasi

Fokus Thd Total

Realisasi (%)Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Perkin/RKA

TerakhirTambahan Total Tahun 2019


Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan


Target sesuai

Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%)

No. Fokus Pengawasan Satuan

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

98 54 26 26,53% 48,15% 25 96,15% 98 23 19 19,39% 82,61% 19 100,00% 73,08%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan

Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

140 81 79 56,43% 97,53% 70 88,61% 140 28 66 47,14% 235,71% 60 90,91% 83,54%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

Integrasi Perwakilan BPKP

6 0 5 83,33% 0,00% 4 80,00% 6 0 5 83,33% 0,00% 1 20,00% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

16 12 8 50,00% 66,67% 8 100,00% 16 8 8 50,00% 100,00% 3 37,50% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 6 100,00% 6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

64 40 27 42,19% 67,50% 23 85,19% 64 25 27 42,19% 108,00% 15 55,56% 100,00%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPKP

35 29 15 42,86% 51,72% 14 93,33% 35 2 15 42,86% 750,00% 9 60,00% 100,00%

Sub Jumlah 1 365 222 166 45,48% 74,77% 150 90,36% 365 86 140 38,36% 162,79% 107 76,43% 84,34%

2 PKPT Tambahan

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

1 1 1 100,00% 100,00% 0 0,00% 1 1 1 100,00% 100,00% 0 0,00% 100,00%


Prioritas Nasional Perwakilan BPKP

58 58 58 100,00% 100,00% 7 12,07% 58 51 45 77,59% 88,24% 3 6,67% 77,59%


Integrasi Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa

Perwakilan BPKP

6 6 6 100,00% 100,00% 0 0,00% 6 6 6 100,00% 100,00% 0 0,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu

Tahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan

BPKP

5 5 5 100,00% 100,00% 2 40,00% 5 3 3 60,00% 100,00% 0 0,00% 60,00%


Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 70 70 70 100,00% 100,00% 9 12,86% 70 61 55 78,57% 90,16% 3 5,45% 78,57%

Jumlah A 435 292 236 54,25% 80,82% 159 67,37% 435 147 195 44,83% 132,65% 110 56,41% 82,63%

B KAP Generik 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%

Sub Jumlah B 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%

Total A+B 449 306 250 55,68% 81,70% 162 64,80% 449 159 207 46,10% 130,19% 110 53,14% 82,80%

s.d. Bulan Ini

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

% Lap yg

Diinput dalam

SIMA

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PPTahun 2019 s.d. Bulan Ini

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

Tahun 2019s.d. Bulan

Ini

Realisasi s.d.

Bulan Ini

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

RMP Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Capaian (%) Input dalam SIMARealisasi

s.d. Bulan

IniTahun 2019

Lampiran 2a


Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan


1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal

IPP 98 68 38 38,78% 55,88% 30 78,95% 98 32 25 25,51% 78,13% 20 80,00% 65,79%

AN 91 44 45 49,45% 102,27% 44 97,78% 91 16 37 40,66% 231,25% 37 100,00% 82,22%

APD 92 55 38 41,30% 69,09% 32 84,21% 92 34 37 40,22% 108,82% 16 43,24% 97,37%

Investigasi 52 27 30 57,69% 111,11% 30 100,00% 52 2 26 50,00% 1300,00% 25 96,15% 86,67%

P3A 32 28 15 46,88% 53,57% 14 93,33% 32 2 15 46,88% 750,00% 9 60,00% 100,00%

Sub Jumlah 1 365 222 166 45,48% 74,77% 150 90,36% 365 86 140 38,36% 162,79% 107 76,43% 84,34%

2 PKPT Tambahan

IPP 53 53 53 100,00% 100,00% 3 5,66% 53 47 42 79,25% 89,36% 0 0,00% 79,25%

AN 6 6 6 100,00% 100,00% 5 83,33% 6 3 4 66,67% 133,33% 3 75,00% 66,67%

APD 11 11 11 100,00% 100,00% 1 9,09% 11 11 9 81,82% 81,82% 0 0,00% 81,82%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 70 70 70 100,00% 100,00% 9 12,86% 70 61 55 78,57% 90,16% 3 5,45% 78,57%

Jumlah A 435 292 236 54,25% 80,82% 159 67,37% 435 147 195 44,83% 132,65% 110 56,41% 82,63%

B KAP Generik

IPP 9 9 9 100,00% 100,00% 3 33,33% 9 8 8 88,89% 100,00% 0 0,00% 88,89%

AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

APD 5 5 5 100,00% 100,00% 0 0,00% 5 4 4 80,00% 100,00% 0 0,00% 80,00%

Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah B 14 14 14 100,00% 100,00% 3 21,43% 14 12 12 85,71% 100,00% 0 0,00% 85,71%

Total 449 306 250 55,68% 81,70% 162 64,80% 449 159 207 46,10% 130,19% 110 53,14% 82,80%

s.d. Bulan Ini

Jumlah Lap

Diinput dlm

SIMA

% Lap yg

Diinput

dalam SIMA

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PPTahun 2019 s.d. Bulan Ini

Jumlah ST

telah Diinput

dalam SIMA

% ST yg

Diinput dalam

SIMA

Tahun

2019

s.d. Bulan

Ini

No. Jenis PKPT/Bidang


Ini

Realisasi s.d.

Bulan Ini

Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan

RMP Capaian (%) Input dalam SIMA RPL Capaian (%) Inputing dalam SIMARealisasi

s.d. Bulan

IniTahun 2019

Lampiran 2b


Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

Berdasarkan Bidang


1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 31 15 15 48,39% 100,00% 31 13 13 41,94% 100,00% 86,67%

2 TU 28 11 11 39,29% 100,00% 28 9 9 32,14% 100,00% 81,82%

Jumlah 59 26 26 44,07% 100,00% 59 22 22 37,29% 100,00% 84,62%

Realisasi

s.d. Bulan

IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini

% Realisasi

Laporan

Dibandingkan

Realisasi PP

No. Bidang/Bagian


Ini

Realisasi s.d.

Bulan Ini

RMP Capaian (%) RPL Capaian (%)

Tahun 2019 s.d. Bulan IniTahun

2019

s.d. Bulan

Ini

Lampiran 3


Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit


Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan

Atas PKPT/ PKAU

Awal

Atas PKPT/PKAU

TambahanJumlah OH

Tahun

2019

s.d. Bulan

IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini

1 2 3 4 5 6 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8

A PKPT

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP4392 586 3 589 13,41%


Prioritas Nasional Perwakilan BPKP7368 2265 1514 3779 51,29%


Integrasi Perwakilan BPKP450 115 0 115 25,56%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan

BPKP1200 360 96 456 38,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

228 120 0 120 52,63%

6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4382 1057 96 1153 26,31%


Perwakilan BPKP1985 575 0 575 28,97%

Sub Jumlah A 20005 5078 1709 6787 33,93%

B KAP Generik 175

Sub Jumlah B 175

Jumlah PKPT dan KAP Generik 6962

C PKAU 1160 300 0 210 18,10%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 7172 0,00%

Perhitungan Hari Produktif 7172 175 41475 20737,5 17,29% 34,58% 40,98

OutputRencana OH

Tahun 2019

% Realisasi OH

terhadap Rencana

OH Tahun 2019

Jumlah Pegawai

Lampiran 4


Realisasi Hari Produktif


Realisasi OH s.d. Bulan Ini Potensi OH Capaian (%)

No.

OH per

Pegawai s.d.

Bulan Ini

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 06


Proyek Strategis dan Prioritas Presiden

Perwakilan BPKP

1.277.528.000 688.808.000 295.487.936 23,13% 42,90%


Pembangunan Prioritas Nasional

Perwakilan BPKP

3.210.898.000 1.075.388.000 1.424.994.517 44,38% 132,51%


Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan

BPKP

160.842.000 3.600.000 48.342.700 30,06% 1342,85%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana

Desa Perwakilan BPKP 339.104.000 251.928.000 142.153.000 41,92% 56,43%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019

Perwakilan BPKP

281.106.000 281.106.000 9.470.000 3,37% 3,37%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP

Perwakilan BPKP 808.232.000 502.704.000 169.948.435 21,03% 33,81%


Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 456.260.000 371.144.000 158.378.775 34,71% 42,67%

Sub Jumlah Program 06 6.533.970.000 3.174.678.000 2.248.775.363 34,42% 70,83%

B Program 01 31.634.226.000 14.781.528.000 15.938.808.319 50,38% 107,83%

38.168.196.000 17.956.206.000 18.187.583.682 47,65% 101,29%

Terhadap

Anggaran 2018

Terhadap

Rencana s.d.

Bulan Ini

Total

No Program/IKK Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

Realisasi s.d. Bulan

Ini

Lampiran 5


Realisasi Penyerapan Anggaran


Anggaran % Capaian Penyerapan

Nama PKPT RMP RPL Nama ST Nomor ST Tanggal ST Tgl. Selesai Nomor

Laporan

Tgl. Laporan Anggaran (Rp) Realisasi

(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

1 Koordinator Pengawasan Kelompok

JFA Bidang Program dan Pelaporan

serta Pembinaan LHP Peningkatan

Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems

LHP Peningkatan Kapabilitas

APIP

Bimtek Peningkatan

Kapabilitas APIP Pemda

Menuju Level 3 (1)

Januari Septembe

r

Bimtek Pengelolaan SDM dan

Praktik Profesional Pada Inspektorat

Kota Binjai

ST-

89/PW02/6/201

9

2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-

65/PW02/6/20

19

04/03/2019 40 7740000 9766200




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (2)

Januari Septembe

r



Kabupaten Labuhanbatu

ST-

88/PW02/6/201

9

2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-

64/PW02/6/20

19

04/03/2019 40 12960000 11136000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (3)

Januari Septembe

r



Kabupaten Tanjung Balai

ST-

87/PW02/6/201

9

2019-02-15 2019-03-01 LBINAPIP-

66/PW02/6/20

19

04/03/2019 40 13360000 12460000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (4)

Januari Septembe

r



Kabupaten Dairi

ST-

123/PW02/6/20

19

2019-02-22 2019-03-11 LBINAPIP-

73/PW02/6/20

19

05/03/2019 40 12436000 12640000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (5)

Februari Septembe

r

Bimbingan Teknis Perencanaan

Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

pada Inspektorat Kabupaten

Langkat

ST-

122/PW02/6/20

19

2019-02-21 2019-03-11 LBINAPIP-

99/PW02/6/20

19

25/03/2019 40 7920000 7740000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (6)

Februari Septembe

r

Bimbingan Teknis PPBR Pada

Inspektorat Kabupaten Batubara

ST-

118/PW02/6/20

19

2019-02-20 2019-03-15 LBINAPIP-

110/PW02/6/2

019

28/03/2019 40 12560000 11308000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (7)

Februari Septembe

r

Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM

dan Praktik Profesional dan Struktur

Tata Kelola pada Inspektorat

Mandailing Natal

ST-

154/PW02/6/20

19

11-Mar-19 2019-03-21 LBINAPIP-

109/PW02/6/2

019

28/03/2019 40 13073000 11092000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (8)

Februari Septembe

r

Bimbingan Teknis Peran dan

Layanan, Pengelolaan SDM dan

Praktik Profesional pada Inspektorat

Tapanuli Selatan

ST-

153/PW02/6/20

19

11-Mar-19 2019-03-21 LBINAPIP-

108/PW02/6/2

019

28/03/2019 40 12998000 10942000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (10)

Maret Septembe

r

Bimbingan Teknis Peran dan

Layanan, Pengelolaan SDM dan

Praktik Profesional pada Inspektorat

Kabupaten Humbang Hasundutan

ST-

176/PW02/6/20

19

2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-

121/PW02/6/2

019

12/04/2019 40 12840000 12390000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (11)

Maret Septembe

r

Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM

dan Praktik Profesional pada

Inspektorat Kota Tebing Tinggi

ST-

178/PW02/6/20

19

2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-

119/PW02/6/2

019

11/04/2019 40 11240000 10820000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Bimtek Peningkatan


Menuju Level 3 (12)

Maret Septembe

r

Bimbingan Teknis Peningkatan

Kapabilitas APIP Level 3 di

Inspektorat Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

ST-

177/PW02/6/20

19

2019-03-20 2019-04-08 LBINAPIP-

120/PW02/6/2

019

12/04/2019 40 14280000 12480000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP

Evaluasi/QA Peningkatan

Kapabilitas APIP Menuju Level

3 oleh Perwakilan (1)

April Septembe

r

Quality Assurance Peningkatan

Kapabilitas APIP Level 3 pada

Inspektorat Kota Padangsidempuan

ST-

265/PW02/6/20

19

2019-04-24 2019-05-10 LQAPIP-

/PW02/6/2019

Mei 2019 40 13510000 12138575




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP




April Septembe

r



Kabupaten Tapanuli Tengah

ST-

274/PW02/6/20

19

2019-04-26 2019-05-10 LQAPIP-

/PW02/6/2019

Mei 2019 40 13510000 14370200




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP




April Septembe

r

Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas

APIP Menuju Level 3 oleh

Perwakilan (3)

ST-

335/PW02/6/20

19

11-Jun-19 LK-

255/PW02/6/2

019

21-Jun-19 15 12436000 12436000




Kapabilitas APIP

Memantapkan

governance systems


APIP




April Septembe

r



Inspektorat Kota Medan

ST-

266/PW02/6/20

19

2019-04-24 2019-05-13 LQAPIP-

/PW02/6/2019

Mei 2019 40 5100000 5100000


JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah

Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional

LHP LHP Dana Desa Perwakilan

Perwakilan

Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa pada

Pemerintah Desa Triwulan IV

tahun 2018 (1)

Januari Januari Evaluasi Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

dan Sisa Dana Desa Tahun

Sebelumnya sampai dengan 31

Desember 2018 pada Desa di

Lingkungan Kabupaten Karo

ST-

36/PW02/3.2/2

019

2019-01-21 2019-02-01 LEV-

23/PW02.3.1/2

019

29-01-2019 52 15300000 15690000

Dana BPKP Bantuan Kedinasan /

Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12

PendanaanNo. Bidang/Subdit Fokus Pengawasan IKK Total

Pemakaian

OH


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2018 (2)






Lingkungan Kabupaten Samosir

ST-

37/PW02/3.1/2

019

21-01-2019 2019-02-01 LEV-

24/PW02.3.1/2

019

29-01-0281 52 16340000 16040000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2018 (3)






Lingkungan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan

ST-

38/PW02/3.1/2

019

21-01-2019 2019-02-01 LEV-

25/PW02.3.1/2

019

29-01-0281 52 17090000 14980000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2018 (4)






Lingkungan Kabupaten Nias

ST-

39/PW02/3.2/2

019

21-01-2019 2019-02-01 LEV-

26/PW02.3.1/2

019

29-01-0281 52 22550000 19962000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan



Pemerintah Desa Triwulan I

tahun 2019 (1)

Maret April Evaluasi atas Penyaluran dan


dan Sisa Dana Desa Tahun 2018 sd

Triwulan I Tahun 2019 pada

Pemerintah Kabupaten Padang

Lawas

ST-

313/PW02/3.2/

2019

2019-05-21 2019-05-31 LEV-

248/PW02/3.2

/2019

12-Jun-19 38 14480000 13480000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2019 (2)



dan Sisa Dana Desa Tahun 2018

sampai dengan Triwulan I Tahun

2019 pada Pemerintah Kota

Padangsidimpuan

ST-

315/PW02/3.2/

2019

2019-05-21 2019-05-31 LEV-

249/PW02/3.1

/2019

12-Jun-19 38 16480000 12880000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2019 (3)




sampai dengan Triwulan I Tahun

2019 pada Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Tengah

ST-

316/PW02/3.2/

2019

2019-05-21 2019-05-31 LEV-

251/PW02/3.2

/2019

13-Jun-19 38 14480000 14980000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Perwakilan




tahun 2019 (4)




sampai dengan Akhir Triwulan I

Tahun 2019 pada Pemerintah

Kabupaten Simalungun

ST-

314/PW02/3.2/

2019

2019-05-21 2019-05-31 LEV-

250/PW02/3.1

/2019

12-Jun-19 38 15751000 13274500


JFA Bidang Akuntan Negara

Pengawasan proses

pembangunan

nasional

LHP Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan

BPKP

Reviu Tata Kelola Proyek

Strategis Nasional

Pembangunan Jalan Tol (1)

TW 1

Maret April Reviu Tata Kelola Proyek Strategis

Nasional (PSN) Pembangunan Jalan

Tol Ruas Medan – Binjai Triwulan I

Tahun 2019 Provinsi Sumatera

Utara (PSN No. A05)

ST-

192/PW02/4.1/

2019

2019-03-20 2019-04-08 LR-

128/PW02/4.1

/2019

16/04/2019 39 12436000 7140000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1



Tol Ruas Kisaran – Tebing Tinggi

Triwulan I Tahun 2019 Provinsi

Sumatera Utara (PSN No. A12)

ST-

188/PW02/4.1/

2019

2019-03-20 2019-04-08 LR-

135/PW02/4.1

/2019

22/04/2019 39 12436000 10080000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1



Tol Medan – Kualanamu – Lubuk

Pakam – Tebing Tinggi Triwulan I


Utara (PSN No. A14)

ST-

190/PW02/4.1/

2019

2019-03-20 2019-04-08 LR-

131/PW02/4.1

/2019

16/04/2019 39 12436000 8420000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1



Tol Ruas Rantau Prapat – Kisaran



ST-

189/PW02/4.1/

2019

2019-03-20 2019-04-15 LR-

116/PW02/4.1

/2019

09/04/2019 29 12436000 1650000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1



Tol Ruas Binjai – Langsa Triwulan I


Utara (PSN No. A50)

ST-

185/PW02/4.1/

2019

2019-03-20 2019-04-15 LR-

117/PW02/4.1

/2019

09/04/2019 29 12436000

0



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1



Tol Ruas Tebing Tinggi – Parapat –

Tarutung – Sibolga Triwulan I Tahun

2019 Provinsi Sumatera Utara (PSN

No.A.57)

ST-

191/PW02/4.1/

2019

22-Mar-18 2019-04-15 LR-

142/PW02/4.1

/2019

22/04/2019 29 12436000 1500000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 1

Maret April Kompilasi Laporan Hasil Reviu atas

Tata Kelola Proyek Strategis


Tol Triwulan I Tahun 2019 pada

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera

Utara

ST-

246/PW02/4.1/

2019

2019-04-10 2019-04-12 LAP-

174/pw02/4.1/

2019

07/05/2019 13 12436000 0



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2

Juni Juli Reviu Tata Kelola Proyek Strategis


Tol Ruas Medan - Binjai Triwulan II


Utara (PSN No. A05)

ST-

361/PW02/4.1/

2019

2019-06-21 2019-07-02 12436000 6720000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2



Tol Ruas Kisaran - Tebing Tinggi

Triwulan II Tahun 2019 Provinsi


ST-

363/PW02/4.1/

2019

2019-06-24 2019-07-02 12436000 10820000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2



Tol Medan – Kualanamu – Lubuk

Pakam – Tebing Tinggi Triwulan II


Utara (PSN No. A14)

ST-

371/PW02/4.1/

2019

2019-06-21 2019-07-02 12436000 3870000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2



Tol Ruas Binjai – Langsa Triwulan II


Utara (PSN No. A50)

ST-

360/PW02/4.1/

2019

2019-06-21 2019-07-05 12436000 0



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2



Tol Ruas Rantau Prapat – Kisaran

Triwulan II Tahun 2019 Provinsi


ST-

364/PW02/4.1/

2019

2019-06-21 2019-07-05 12436000 2640000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional


TW 2



Tol Ruas Tebing Tinggi – Pematang

Siantar – Prapat – Tarutung –

Sibolga Triwulan II Tahun 2019

Provinsi Sumatera Utara (PSN

No.A.57)

ST-

362/PW02/4.1/

2019

2019-06-20 2019-07-05 12436000 belum realisasi



Daerah

Memantapkan

governance systems

Hasil Pembinaan Penerapan

SIMDA Integrasi Perwakilan

Implementasi/Aplikasi SIMDA

e-Gov Terintegrasi (1)

Novembe

r

Desembe

r

Bimbingan Teknis Implementasi

Aplikasi SIMDA Perencanaan pada

Pemerintah Kota Tanjungbalai

ST-

146/PW02/3.1/

2019

2019-03-04 2019-03-18 LBA-

107/PW02/3.1

/2019

28-03-2019 16 4560000 4080000



Daerah

Memantapkan

governance systems





Novembe

r

Desembe

r

Bimbingan Teknis Implementasi

Aplikasi SIMDA Perencanaan pada

Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu Utara

ST-

162/PW02/3.1/

2019

2019-03-04 2019-03-25 LBA-

97/PW02/3.1/

2019

25-03-2019 20 4560000 4510000



Daerah

Memantapkan

governance systems





Novembe

r

Desembe

r

Bimbingan Teknis Penyusunan

Saldo Awal dan Pelaporan dengan

Menggunakan SIMDA Keuangan

Versi 2.7 pada Pemerintah

Kabupaten Nias Barat

ST-

203/PW02/3.2

/2019

29-03-2019 2019-04-16 LAP-

148/PW02/3.2

/2019

'23-04-2019 30 10300000 10142800


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Daerah

Memantapkan

governance systems





Oktober Desembe

r

Bimbingan Teknis Penyusunan RKPD

Renja dengan Aplikasi SIMDA

Perencanaan pada Pemerintah Kota

Pematangsiantar

ST-

109/PW02/3.2/

2019

2019-02-18 2019-03-06 LAP-

62/PW02/3.2/

2019

01-03-2019 37 5290000 5202000



Daerah

Memantapkan

governance systems





Oktober Desembe

r

Bimbingan Teknis Penyusunan SSH

dan ASB dengan Aplikasi SIMDA

Perencanaan pada Pemerintah Kota

Tanjungbalai

ST-

276/PW02/3.2

/2019

29-04-2019 2019-05-06 LBA-

164/PW02/3.1

/2019

07/05/2019 12 4560000 4080000



Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Assessmen GCG pada PTPN Novembe

r

Desembe

r

Reviu Pelaksanaan Self Assessment

Penerapan Good Corporate

Governance (GCG) pada PT

Perkebunan Nusantara IV Tahun

2018

ST-

126/PW02/4.1/

2019

2019-02-22 2019-03-18 LR-

114/PW02/4.1

/2019

08/04/2019 60 9539112 6450000


JFA Bidang Investigasi

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah

LHP Pembangunan Prioritas

Nasional Perwakilan

Audit Investigatif (1) Januari Desembe

r

Audit Investigasi atas Dugaan

Penyimpangan Barang dan Jasa

Pembangunan Gedung Pasca

Sarjana STAKPN Kampus 2 Tarutung

Tahap II TA 2015

ST-

78/PW02/5.2/2

019

08-Feb-19 SR-

19/PW02/5.2/

2019

22/04/2019 60 12436000 24280000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan

Audit Penghitungan Kerugian

Keuangan Negara (1)

Januari Desembe

r

Melakukan Audit PKKN pada

dugaan TPK Pemberian KMK BANK

BRI Cabang pembantu Katamso

Medan Tahun 2009

ST-

29/PW02/5.1/2

019

17-Jan-19 SR-

5/PW02/5.2/2

019

08/02/2019 80 12436000 9660000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (2)

Februari Desembe

r

Audit PKKN Dugaan TPK Pekerjaan

Investasi Kapal Tunda Bayu III TA

2011

ST-

76/PW02/5.2/2

019

08-Feb-19 SR-

13/PW02/5.1/

2019

02/04/2019 50 12436000 15508000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (3)

Maret Desembe

r

Audit PKKN atas Dugaan

Penyimpangan dalam

Pembangunan Jembatan Batahan-

Kubangan Tompek Kecamatan

Batahan Kabupaten Mandailing

Natal Tahun Anggaran 2017

ST-

141/PW02/5.2/

2019

04-Mar-19 SR-

17/PW02/5.1/

2019

16/04/2019 55 12436000 19582549



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (4)

April Desembe

r

Audit PKKN Dugaan Tindak Pidana

Korupsi pada kegiatan penyaluran

Dana Bantuan Stimulan kepada

KUBE Kota Pematangsiantar TA

2013

ST-

202/PW02/5.2/

2019

29-Mar-19 SR-

22/PW02/5.2/

2019

02/05/2019 55 12436000 16140000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (5)

Mei Desembe

r


Keuangan Negara atas Dugaan

Penyimpangan dalam Penyaluran

Kredit pada Bank Sumut Kantor

Cabang Pembantu Tanjung morawa

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

ST-

286/PW02/5.1/

2019

02/05/2019 R-

30/PW02/5.1/

2019

21-Jun-19 55 12436000 11610000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (6)

Juli Desembe

r

Audit PKKN Dugaan TPK

Peningkatan/Pelebaran Jalan

Kabanjahe-Kutabuluh pada

Kementerian PU Balai Besar

Pelaksanaan Jalan Nasional TA 2013-

2014

ST-

217/PW02/5.1/

2019

04-Apr-19 55 12436000 9620000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara (7)

Agustus Desembe

r

Melakukan Audit Penghitungan

Kerugian Keuangan Negara Dugaan

Tindak Pidana Korupsi pada

Penggunaan dan Pengelolaan Dana

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

(ADD) Desa Majangggut I

Kec.Kerjaan Kab.Pakpak Bharat TA

ST-

295/PW02/5.2/

2019

09/05/2019 SR-

29/PW02/5.2/

2019

21-Jun-19 55 12436000 15480000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan

Pemberian Keterangan Ahli

(1)

Januari Desembe

r

PKA kepada penyidik sehubungan

dengan perkara Dugaan

Penyimpangan pada Biaya

Penginapan Perjalanan Dinas Luar

Daerah Anggota DPRD Kab. Tapanuli

Tengah TA 2016 dan 2017

ST-

18/PW02/5.1/2

019

04-Jan-19 SR-

4/PW02/5.1/2

019

23/01/2019 12 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(2)

Februari Desembe

r

melakukan pemberian keterangan

Ahli di Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Medan

sehubungan dengan perkara Tindak

Pidana Korupsi Pembangunan USB

SMKN I Kecamatan Medang Deras

ST-

75/PW02/5.1/2

019

08-Feb-19 SR-

7/PW02/2019

19/02/2019 12 12436000 1500000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(3)

Februari Desembe

r


Lanjutan kepada Penyidik Kepolisian

Resor Nias atas Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Pembangunan

Ruang Kelas Baru yang Bersumber

dari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri

078441 Ladea Orahua Kecamatan

Gido Kabupaten Nias

ST-

65/PW02/5.2/2

019

31-Jan-19 SR-

6/PW02/2019

19/02/2019 12 12436000 6460000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(4)

Maret Desembe

r

PKA di Pengadilan Tipikor pada PN

Medan sehubungan dengan

perkara atas nama terdakwa

Manurung Naiborhu, S.Pd, M.M

ST-

17/PW02/5.1/2

019

04-Jan-19 R-

1/PW02/5.2/2

019

11/01/2019 12 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(5)

Maret Desembe

r

PKA Dugaan TPK Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar

Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten

Paluta Tahun 2012

ST-

24/PW02/5.1.2

019

11-Jan-19 SR-

2/PW02/5.2/2

019

16/01/2019 10 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(6)

April Desembe

r


Medan atas nama Ir.Abdullah

Dalimunthe

ST-

95/PW02/5.2/2

019

15-Feb-19 R-

44/PW02/5.2/

2019

20/02/2019 10 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(7)

April Desembe

r


Medan atas nama Drs.M.Simbolon

ST-

116/PW02/5.2/

2019

20-Feb-19 R-

9/PW02/5.2/2

019

27/02/2019 10 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(8)

Mei Desembe

r

Memberikan Keterangan Ahli pada

Persidangan Tipikor di Pengadilan

negeri Medan sehubungan dengan

Perkara Dugaan Tindak Pidana

Korupsi Pengadaan Pakan ternak

pada Balai Pembibitan Ternak

Unggul dan Hijauan Pakan Ternak

(BPTUHPT) Siborong-borong TA

2014 atas nama terdakwa Drh.

Nometta dan Ckosmas Tambunan

ST-

151/PW02/5.2/

2019

08-Mar-19 R-

11/PW02/5.2/

2019

18/03/2019 12 12436000 5700000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(9)

Mei Desembe

r

Memberikan Keterangan kepada

Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai

sehubungan dengan perkara

Dugaan Penyimpangan Pemberian

Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang

Medan-Katamso Tahun 2009 atas

nama terdakwa Oktavia Situmorang,

dkk

ST-

157/PW02/5.1/

2019

11-Mar-19 R-

10/PW02/5.1/

2019

18/03/2019 12 12436000 2520000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(10)

Juni Desembe

r

Pemberian Keterangan Ahli di

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

negeri Medan, sehubungan dengan

perkara atas nama tredakwa Bagus

Bangun, SH dan Dodi Asmara

ST-

152/PW02/5.1/

2019

08-Mar-19 R-

15/PW02/5.1/

2019

18/03/2019 12 12436000 belum realisasi



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(11)

Juni Desembe

r

PKA Proyek Pengendalian Daerah

Aliran Sungai Batang

Angkola/Pengaman Areal Balai

Benih Ikan Desa Huta Limbong Kec

Padang Sidempuab Tenggara pada

Dinas PUD Kota P.Sidimpuan TA

2011

ST-

212/PW02/5.2/

2019

02-Apr-19 SR-

14/PW02/5.2/

2019

11/04/2019 12 12436000 6372000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(12)

Juli Desembe

r

PKA atas Dugaan TPK Dana Desa TA

2016 pada Desa Rawa Makmur

Kecamatan Kolang Kabupaten

Tapanuli Tengah

ST-

255/PW02/5.2/

2019

16-Apr-19 SR-

20/PW02/5.1/

2019

29/04/2019 12 12436000 8181400



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(13)

Juli Desembe

r

Pemberian Keterangan Ahli lanjutan

kepada Penyidik Kepolisian Daerah

Sumatera Utara atas perkara

Dugaan Penyimpangan pada Biaya

Penginapan Perjalanan Dinas Luar

Daerah Anggota DPRD Kabupaten

Tapanuli Tengah Tahun Anggaran

2016 dan 2017

ST-

290/PW02/5.1/

2019

06/05/2019 SR-

21/PW02/5.1/

2019

09/05/2019 13 12436000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(14)

Agustus Desembe

r

Memberikan Keterangan Ahli di

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Medan sehubungan dengan

perkara Dugaan Penyimpangan

pada Biaya Penginapan Perjalanan

Dinas Luar Daerah Anggota DPRD

Kabupaten tapanuli tengah Tahun

Anggaran 2016 dan 2017 atas nama

terdakwa Hariono Nainggolan, dkk

ST-

308/PW02/5.1/

2019

17/05/2019 SR-

23/PW02/5.1/

2019

23-Mei-19 13 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(15)

Agustus Desembe

r


sehubungan dengan perkara tindak

pidana korupsi pada Pembangunan

Ruang Kelas Baru yang bersumber

dari Dana DAK TA 2016 di SD Negeri

Nomor 078441 Ladea Orahua

Kecamatan Gido Kabupaten Nias

atas nama terdakwa Bazaro Ndraha,

S.Pd,

ST-

319/PW02/5.2/

2019

22/05/2019 SR-

24/PW02/5.2/

2019

27-Mei-19 13 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(16)

Septembe

r

Desembe

r

Pemberian Keterangan Ahli pada

Pengadilan Tipikor atas nama

terdakwa Arifuddin Sirait dan

Ignatius Sinaga

ST-

318/PW02/5.1/

2019

22/05/2019 R-

25/PW02/5.1/

2019

28-Mei-19 13 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(17)

Agustus Desembe

r

memberikan keterangan ahli pada

pengadilan tipikor di pengadilan

negeri medan dengan terdakwa

Anton Suhartanta dan Oktavia

Situmorang

ST-

399/PW02/5.1/

2019

14/06/2019 SR-

28/PW02/5.1/

2019

20-Jun-19 13 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(18)

Septembe

r

Desembe

r

memberikan keterangan ahli di

pengadilan tipikor pada pengadilan

negeri medan sehubungan dengan

perkara Dugaan TPK pada

pengelolaan dan Penjualan Materai

Rp6.000 di Kantor Pos Medan 20000

atas nama terdakwa Sri Hartati

Susilawati

ST-

357/PW02/5.1/

2019

20/06/2019 13 12436000 1500000



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(19)

Mei Desembe

r

memberikan keterangan ahli di

pengadilan tipikor pada pengadilan

negeri medan sehubungan dengan

perkara atas nama terdakwa

Demseria Simbolon

ST-

367/PW02/5.1/

2019

21/06/2019 13 12436000 belum realisasi



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


(20)

Oktober Desembe

r

memberikan keterangan ahli

kepada penyidik cabang kejaksaan

negeri Natal di Natal sehubungan

dengan Dugaan Penyimpangan

pada Pembangunan Jembatan

Batahan-Kubangan Tompek

Kecamatan Batahan Sumber Dana

APBD Kab Mandailing Natal TA 2017

ST-

328/PW02/5.1/

2019

28/05/2019 R-

27/PW02/5.1/

2019

17-Jun-19 13 12436000 belum realisasi


JFA Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah



BPKP

Evaluasi atas Program

Prioritas Nasional

Peningkatan Produksi , Akses

dan Kualitas Konsumsi

Pangan A

Januari Januari Evaluasi atas Pelaksanaan Program

Prioritas Peningkatan Produksi

Pangan dan Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pertanian pada

Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018

ST-

112/PW02/2.1/

2019

2019-02-18 2019-02-28 LHE-

70/PW02/2.1/

2019

04/03/2019 35 12436000 13560000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Monitoring atas Program

Prioritas Nasional Pantauan

Kantor Staf Presiden pada

Kementerian ESDM, KKP,

KLHK dan KEMENTAN B12 (1)

Januari Januari Evaluasi atas Program Prioritas

Nasional per 31 Desember 2018

(B12) pada Dinas Pertanian

Kabupaten Deli Serdang

ST-

111/PW02/2.1/

2019

2019-02-18 2019-02-28 LHM-

81/PW02/2.1/

2019

18/03/2019 26 12436000 6020000



Mendorong

peningkatan ruang

fiskal


Nasional Perwakilan

Audit Penyesuaian Harga Maret Agustus Audit Penyesuaian Harga Proyek

Pembangunan Ruas Tol Medan-

Binjai

ST-

108.PW02/5.1/

2019

18-Feb-19 LAP-

86/PW02/5.1/

2019

20/03/2019 60 12436000 5700000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Reviu Tata kelola

Pembangunan Smelter di

Kuala Tanjung (PT Inalum) TW

1


Nasional (PSN) Pembangunan

Smelter Kuala Tanjung pada PT

Inalum (Persero) Triwulan I Tahun

2019 (PSN U.216)

ST-

224/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-15 LR-

145/PW02/4.1

/2019

22/04/2019 30 12436000

8970000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Daerah

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP QA/Reviu Penilaian Maturitas

SPIP (1)

Januari April Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada Pemerintah Kota Sibolga

ST-

294/PW02/3.2/

2019

2019-05-09 2019-05-23 LEV-

238/PW02/3.2

/2019 31-Mei-19

33 9700000 10100000



Daerah

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP QA/Reviu Penilaian Maturitas

SPIP (2)

Januari April QA/Reviu Penilaian Maturitas

SPIP (2)

ST-

350/PW02/3.1/

2019

18-Jun-19

LAP-

257/PW02/3.1

/2019

24-Jun-19

30 30700000 38362399



Daerah

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Bimtek Penilaian Maturitas

SPIP (1)

Januari April Monitoring Kelengkapan Dokumen

Pendukung Maturitas SPIP pada

Pemerintah Kabupaten Toba

Samosir Menuju Level 3

ST-

44/PW02/3.1/2

019

22-01-2019 2019-01-28 LHM-

29/PW02/3.2/

2019

31-01-2019 11 2760000 2760000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (2)


Pendukung Maturitas SPIP Menuju

Level 3 pada Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Selatan

ST-

40/PW02/3.1/2

019

2019-01-21 2019-01-24 LHM-

32/PW02/3.1/

2019

06-02-2019 12 6620000 7363200



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (3)



Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Menuju Level 3

ST-

42/PW02/3.1/2

019

22-Jan-19 LHM-

72/PW02/3.1/

2019

05-03-3019 16 3160000 2920000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (4)



Pemerintah Kota Binjai Menuju

Level 3

ST-

43/PW02/3.2/2

019

22-Jan-19 LHM-

38/PW02/3.1/

2019

12-02-2019 15 3780000 3780000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (5)




Langkat

ST-

68/PW02/3.1/2

019

2019-02-06 2019-02-19 LHM-

46/PW02/3.1/

2019

21-02-2019 30 2640000 2580000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (6)



Pemerintah Kota Medan Menuju

Level 3

ST-

69/PW02/3.2/2

019

2019-02-06 2019-02-22 LHM-

58/PW02/3.1/

2019

25-02-2019 42 2640000 2580000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (7)

Januari April Bimbingan Teknis Maturitas SPIP

pada Pemerintah Kota

Pematangsiantar Menuju Level 3

ST-

124/PW02/3.2/

2019

2019-02-22 2019-03-11 LBA-

74/PW02/3.2/

2019

06/03/2019 28 7870000 7570000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (8)


Pendukung Maturitas SPIP menuju


Deli Serdang

ST-

74/PW02/3.1/2

019

2019-02-07 2019-02-20 LHM-

59/PW02/3.1/

2019

25-02-2019 30 3440000 3440000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (9)

April Juli Monitoring Kepengkapan Dokumen


Level 3 Pemerintah Kabupaten

LAbuhanbatu Selatan

ST-

73/PW02/3.2/2

019

2019-02-06 2019-02-21 LHM-

60/PW02/3.1/

2019

26-02-2019 30 6100000 5900000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (10)

April Juli Monitoring Kelengkapan Dokumen


Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara Menuju Level 3

ST-

72/PW02/3.2/2

019

2019-02-06 2019-02-22 LHM-

47/PW02/3.2/

2019

21-02-2019 32 5850000 5986000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (11)



Pemerintah Kabupaten Asahan

Menuju Level 3

ST-

70/PW02/3.1/2

019

2019-02-06 2019-02-22 LHM-

57/PW02/3.1/

2019

25-02-2019 42 9230000 8750000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (12)




Tapanuli Tengah

ST-

71/PW02/3.1/2

019

2019-02-06 2019-02-21 LHM-

79/PW02/3.2/

2019

18/03/2019 42 11860000 11860000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (13)

April April Bimbingan Teknis Peningkatan

Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Menuju Level 3 pada Pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai

ST-

127/PW02/3.1/

2019

2019-02-22 2019-03-11 LBA-

100/PW02/3.1

/2019

25/03/2019 38 7920000 7920000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (14)

April April Bimbingan Teknis Peningkatan



Kota Padangsidimpuan

ST-

113/PW02/3.1/

2019

2019-02-20 2019-03-11 LBA-

102/PW02/3.1

/2019

28/03/2019 32 9850000 7410000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (15)

April Juli Bimbingan Teknis Maturitas SPIP


Kabupaten Humbang Hasundutan.

ST-

114/PW02/3.2/

2019

2019-02-20 2019-03-08 LBA-

69/PW02/3.2/

2019

04/03/2019 38 11920000 8890000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (16)

April Juli Bimbingan Teknis Maturitas SPIP


Kabupaten Karo

ST-

271/PW02/3.2/

2019

26-04-2019 LBA-

175/PW02/3.2

/2019

08/05/2019 32 7100000 6800000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (17)

Juli Oktober Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri

Maturitas SPIP pada Pemerintah

Kota Padangsidimpuan

ST-

311/PW02/3.1/

2019

2019-05-13 2019-05-29 LBA-

243/PW02/3.1

/2019

31-Mei-19 22 8710000 6200000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (18)

Juli Oktober Melakukan Bimbingan Teknis

Penyusunan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP) SPIP pada

Pemerintah Kabupaten Samosir.

ST-

296/PW02/3.2/

2019

2019-05-10 2019-05-31 LBA-

242/PW02/3.2

/2019

31-Mei-19 30 8260000 6060000



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (20)

Juli Oktober Bimbingan Teknis Maturitas SPIP


Kabupaten Padang Lawas Utara

ST-

307/PW02/3.1/

2019

2019-05-16 2019-06-10 LBA-

241/PW02/3.1

/2019

31-Mei-19 30 8710000 8959200



Daerah

Memantapkan

governance systems


SPIP (21)

Juli Oktober Bimbingan Teknis Penilaian



Kota Binjai

ST-

270/PW02/3.1/

2019

25-04-2019 2019-05-13 LAP-

207/PW02/3.1

/2019

23/05/2019 38 5880000 5880000



Daerah

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop SPIP untuk

Pelaksana

Juni Desembe

r

Workshop Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP dan

Kapabilitas APIP

ST-

60/PW02/3.1/2

019

2019-01-29 2019-01-31 LBA-

269/PW02/3.1

/2018

12/02/2019 72 8750000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Reviu PSN Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) (TW I)


Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Sei Mangkei Triwulan I

Tahun 2019

ST-

216/PW02/3.1/

2019

02-04-2019 2019-04-22 LHR-

136/PW02/3.1

/2019

22/04/2019 28 7140000 4360000



Daerah

Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Reviu PSN Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) (TW II)

Juni Juli Reviu PSN Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) (TW II)

ST-

388/PW02/3.1/

2019

27/06/2019 45 9160000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Pengawasan atas Tata Kelola

Proyek Strategis Nasional

Sektor Industri dan Kompilasi

Nasional (1)

Maret April Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I

Tahun 2019 atas Peremajaan

Perkebunan Rakyat pada Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera

Utara

ST-

242/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-16 LAP-

169/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 16 12436000 3870000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Nasional (2)

Juni Juli Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I

Tahun 2019 atas Tanah Objek

Reformasi Agraria (TORA) pada Balai

Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan (BPSKL) Wilayah

Sumatera

ST-

237/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-26 LHR-

171/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 18 12436000 3140000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Nasional (3)

Septembe

r

Oktober Reviu Tata Kelola PSN Triwulan I

atas Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan (BPSKL)

Wilayah Sumatera

ST-

238/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-16 LHR-

166/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 16 12436000 3870000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Sektor Perhubungan TW I (1)


Nasional Triwulan I Tahun 2018

pada Balai Perkeretaapian di

Sumatera Utara Jalur Lintas Rantau

Prapat - Kota Pinang

ST-

240/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 LHR-

172/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 18 12436000 5830000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Sektor Perhubungan TW II (1)

Juni Juli Melakukan Reviu Tatakelola atas

Proyek Strategi Nasional pada Balai

Teknik Perkeretaapian di Sumatera

Utara Jalur Lintas Rantau Prapat –

Kota Pinang Triwulan II Tahun 2019

ST-

376/PW02/2.1/

2019

2019-06-26 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Sektor Perhubungan TW II (2)

Juni Juli Reviu Tatakelola atas Proyek

Strategi Nasional pada Balai Teknik

Perkeretaapian di Sumatera Utara

Jalur Lintas Bandar Tinggi – Kuala

Tanjung Triwulan II Tahun 2019

ST-

379/PW02/2.1/

2019

2019-06-26 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Sektor Pertanahan (1)


NAsional (PSN) atas Sertifikasi Lahan

pada Kanwil Badan Pertanahan

Provinsi Sumatera Utara Triwulan I

Tahun 2019

ST-

248/PW02/2.1/

2019

2019-04-11 2019-04-25 LHR-

161/PW02/2.1

/2019

06/05/2019 18 12436000 3870000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Nasional (PSN) atas Tanah Obyek

Reformasi Agraria (TORA) pada

Kanwil Badan Pertanahan Provinsi

Sumatera Utara Triwulan I Tahun

2019

ST-

241/PW02/2.1/

2019

10-Apr-19 LAP-

167/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 18 12436000 2780000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Septembe

r

Oktober Reviu Tata Kelola Proyek Strategis

Nasional (PSN) atas Tanah Obyek

Reformasi Agraria (TORA) pada

Kanwil Badan Pertanahan Provinsi

Sumatera Utara Triwulan II Tahun

2019

ST-

375/PW02/2.1/

2019

25/06/2019 31 12436000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Desembe

r

Desembe

r

Melakukan Reviu Tata Kelola Proyek

Strategis Nasional (PSN) atas

Sertifikasi Lahan pada Kanwil Badan

Pertanahan Provinsi Sumatera Utara

Triwulan II Tahun 2019

ST-

378/PW02/2.1/

2019

25/06/2019 31 12436000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Pengawasan atas Pengadaan

Tanah Proyek Strategis

Nasional Sektor Pekerjaan

Umum (Tol dan Bendungan)

(1)


Nasional (PSN) di Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat pada Bendung

Lau Simeme Kabupaten Deli

Serdang Triwulan I Tahun 2019

ST-

247/PW02/2.1/

2019

11-Apr-19 LHR-

163/PW.02/2.1

/2019

07/05/2019 14 12436000 1290000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Nasional Sektor Pekerjaan

Umum (Tol dan Bendungan)

(2)


Nasional (PSN) di Lingkungan

Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat pada Bendung

Lau Simeme Kabupaten Deli

Serdang Triwulan II Tahun 2019

ST-

377/PW02/2.1/

2019

2019-06-25 2019-07-09 31 12436000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Nasional Sektor Perhubungan

(Jalur Kereta Api dan

Pelabuhan)

Maret April Reviu Tata Kelola atas Proyek

Strategis Nasional Triwulan I Tahun

2019 pada Balai Teknik

Perkeretaapian di Sumatera Utara

Jalur Lintas Bandar Tinggi - Kuala

Tanjung

ST-

239/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-16 LHR-

168/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 16 12436000 5670000



Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Bimbingan Teknis

Implementasi SIA dan Billing

System PDAM pada PDAM (1)

Oktober Novembe

r

Bimbingan Teknis Implementasi SIA

dan Billing System PDAM pada

PDAM Tirta Silaupiasa Kabupaten

Asahan

ST-

343/PW02/4.2/

2019

2019-06-18 2019-07-03 24 9539111



Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Evaluasi Kinerja BLUD Rumah

Sakit Daerah Tahun Buku

2018 pada BLUD Rumah Sakit

(1)

Oktober Novembe

r

Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit

Dr. Pirngadi Medan Tahun 2018

ST-

354/PW02/4.2/

2019

2019-06-19 2019-07-05 38 9539111 4000000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Reviu atas Tata Kelola PSN

Triwulan I Tahun 2019 pada

Proyek SPAM Regional

Mebidang (1)


Nasional (PSN) Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) Regional Mebidang Provinsi

Sumatera Utara Triwulan I Tahun

2019

ST-

231/PW02/4.1/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LR-

150/PW02/4.1

/2019

25/04/2019

24 12436000

2520000



Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Assessmen GCG Pada BUMN

(PT PELINDO I)

Maret April Assessment Penerapan Good

Corporate Governance (GCG) pada

PT Kawasan Industri Medan

(Persero) Tahun 2018

ST-

92/PW02/4.1/2

019

2019-02-15 2019-04-09 LAP-

129/PW02/4.1

/2019

16/04/2019 140 12436000 8600000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Evaluasi Kinerja BUMD Tahun

Buku 2018 pada BUMD (1)

Agustus Oktober Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku

2018 pada PT Perkebunan Sumatera

Utara

ST-

79/PW02/4.2/2

019

2019-02-11 2019-02-27 LEV-

105/PW02/4.2

/2019

28/03/2019 66 12436000 7950000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Evaluasi Kinerja BUMD Tahun

Buku 2018 pada BUMD (2)

Agustus Oktober Evaluasi Kinerja BUMD Tahun Buku

2018 pada PD. Aneka Industri Dan

Jasa (AIJ)

ST-

80/PW02/4.2/2

019

2019-02-11 2019-02-27 LEV-

104/PW02/4.2

/2019

28/03/2019 66 12436000 7950000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Reviu atas Pengadaan Barang

da Jasa pada BUMN (1)

Januari Januari Reviu atas Addendum III dan Draft

Addendum IV tentang Pekerjaan

Tambah/Kurang Perjanjian Jasa

Pemborongan Pekerjaan Reklamasi

Dermaga, Container Yard dan

Utilitas Terminal Peti Kemas

Belawan Fase II pada PT Pelabuhan

Indonesia I (Persero)

ST-

50/PW02/4.1/2

019

2019-01-23 2019-02-14 LHR-

63/PW02/4.1/

2019

04/03/2018 60 12436000 4650000



Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Reviu atas Pengadaan Barang

da Jasa pada BUMN (2)

April April Reviu atas Addendum VI Pekerjaan

Pembangunan Terminal

Multipurpose dan Fasilitas

Pendukung Pelabuhan Kuala

Tanjung pada PT Pelabuhan


ST-

49/PW02/4.1/2

019

2019-01-23 2019-02-21 LHR-

111/PW02/4.1

/2019

29/03/2018 79 12436000 10820000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Evaluasi Kinerja PDAM Tahun

Buku 2018 pada PDAM (1)

Februari Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku

2018 pada PDAM Tirtanadi Provinsi

Sumatera Utara

ST-

256/PW02/4.2/

2019

2019-04-16 2019-05-10 LEV-

200/PW02/4.2

/2019

11/05/2019 24 12436000 9530000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Februari Desembe

r


2018 pada PDAM (2) Evaluasi

Kinerja BUMD Tahun Buku 2018

pada PDAM Tirtauli Kota

Pematangsiantar

ST-

143/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-15 LEV-

125/PW02/4.2

/2019

15/04/2019 24 12436000 11340000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Februari Desembe

r




pada PDAM Tirta Lihou Simalungun

ST-

144/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-15 LEV-

127/PW02/4.2

/2019

15/04/2019 23 12436000 9190000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Februari Desembe

r


2018 pada PDAM Tirta Kualo Kota

Tanjungbalai

ST-

220/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LEV-

181/PW02/4.2

/2019

10/05/2019 24 12436000 7440000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Maret Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Sari

Binjai Tahun Buku 2018

ST-

227/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-05-10 LEV-

192/PW02/4.2

/2019

14/05/2019 24 12436000 5460000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Maret Desembe

r



Kinerja PDAM Tahun Buku 2018

pada PDAM Tirta Silaupiasa Asahan

ST-

142/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-15 LEV-

198/PW02/4.2

/2019

20/05/2019 24 12436000 10450000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Maret Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Wampu

Langkat Tahun Buku 2018

ST-

226/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-05-10 LEV-

197/PW02/4.2

/2019

20/05/2019 24 12436000 5590000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Maret Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Malem

Kabupaten Karo tahun Buku 2018

ST-

219/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LEV-

190/PW02/4.2

/2019

14/05/2019 24 12436000 7390000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



April Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Nciho

Dairi Tahun Buku 2018

ST-

222/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LEV-

179/PW02/4.2

/2019

09/05/2019 56 12436000 7290000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



April Desembe

r




pada PDAM Tirta Bina Labuhanbatu

ST-

150/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-29 LEV-

133/PW02/4.2

/2019

22/04/2019 28 12436000 10710000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



April Desembe

r



Kinerja PDAM Tahun Buku 2018

pada PDAM Tirta Bulian Tebing

Tinggi

ST-

145/PW02/4.2/

2019

01-Mar-19 2019-03-15 LEV-

151/PW02/4.2

/2019

29/04/2019 32 12436000 8210000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



April Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Deli

Kabupaten Deli Serdang Tahun

Buku 2018

ST-

221/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LEV-

187/PW02/4.2

/2019

10/05/2019 56 12436000 3440000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r




pada PDAM Tirta Ayumi

Padangsidimpuan

ST-

149/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-29 LEV-

147/PW02/4.2

/2019

23/04/2019 28 12436000 10100000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r




pada PDAM Tirta Nauli Sibolga

ST-

148/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-29 LEV-

126/PW02/4.2

/2019

15/04/2019 28 12436000 9400000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r




pada PDAM Mual Na Tio Tapauli

Utara

ST-

147/PW02/4.2/

2019

05-Mar-19 2019-03-29 LEV-

146/PW02.4.2/

2019

23/04/2019 28 12436000 7740000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional

Pembangunan Kawasan

Industri Kuala Tanjung TW 1



Kawasan Industri Kuala Tanjung

Triwulan I Tahun 2019 (PSN No.

S.187)

ST-

201/PW02/4.1/

2019

2019-03-28 2019-04-11

LR-

144/PW02/4.1

/2019 22/04/2019

30 12436000

6380000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP


Strategis Nasional

Pembangunan Kawasan

Industri Kuala Tanjung TW 2


Nasional (PSN) Pengembangan

Pelabuhan Hub Internasional Kuala

Tanjung pada PT Pelabuhan


ST-

209/PW02/4.1/

2019

2019-04-01 2019-04-18 LR-

143/PW02/4.1

/2019

22/04/2019

30 12436000

6830000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

Pengawasan Tata Kelola PSN

Pengembangan Infrastruktur

Ketenagalistrikan Pembangkit

A TW 1


Nasional (PSN) Pembangunan PLTU

Pangkalan Susu Unit 3 dan 4


Sumatera Utara (PSN No. X.246)

ST-

225/PW02/4.1/

2019

2019-04-05 2019-04-18

LR-

130/PW02/4.1

/2019 16/04/2019

24 12436000

4300000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP




B TW 1



Mobile Power Plant (MPP) Nias 25

MW Triwulan I Tahun 2019 Provinsi

Sumatera Utara

ST-

232/PW02/4.1/

2019

2019-04-05 2019-04-18

LR-

141/PW02/4.1

/2019 22/04/2019

24 12436000

11588500



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP



Ketenagalistrikan Gardu

Induk/Transmisi TW 1



Transmisi 275 kV Simangkok-Galang


Sumatera Utara

ST-

229/PW02/4.1/

2019

2019-04-05 2019-04-18

LR-

139/PW02/4.1

/2019 22/04/2019

24 12436000

4300000



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP




B TW 2

Juni Juli Kompilasi Laporan Hasil Reviu Tata

Kelola Proyek Strategis Nasional

(PSN) Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan Triwulan I Tahun

2019 pada Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Utara

ST-

289/PW02/4.1/

2019

06/05/2019 LR-

189/PW02/4.1

/2019

10/05/2019

25 12436000 0



Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP



Ketenagalistrikan Gardu

Induk/Transmisi TW 2



Transmisi 275 kV Sarula-Simangkok


Sumatera Utara

ST-

230/PW02/4.1/

2019

2019-04-05 2019-04-18

LR-

140/PW02/4.1

/2019 22/04/2019

24 12436000

6715000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Reviu tata kelola PSN pada

proyek percepatan

infrastruktur 10 destinasi

prioritas pada KSPN 2019 (1)

Maret April Reviu Tata Kelola PSN TW I Tahun

2019 atas Pengadaan Kapal Fery

Danau Toba pada Badan Otorita

Danau Toba

ST-

243/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-16 LHR-

162/PW02/2.1

/2019

06/05/2019 16 12436000 4180000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Reviu tata kelola PSN pada

proyek percepatan

infrastruktur 10 destinasi

prioritas pada KSPN 2019 (2)


Nasional (PSN) Triwulan II Tahun

2019 atas Pengadaan Kapal Fery

Danau Toba pada Proyek Pariwisata

Danau Toba

ST-

382/PW02/2.1/

2019

25/06/2019 31 12436000 0



Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Nasional Perwakilan


Keuangan Negara pada

BUMN/BUMD (8)

Septembe

r

Novembe

r

melakukan Audit Penghitungan

Kerugian atas Dugaan TPK Kegiatan

Rnovasi Lintasan Sirkuit Tartan

Atletik Pusat Pendidikan Latihan

Pelajar (PPLP) Prov Sumatera Utara

pada Dinas Pemuda dan Olah raga

TA 2017

ST-

330/PW/5.1/20

19

31/05/2019 55 12436000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Audit atas Laporan keuangan

Improving Proyek IPDMIP

Loan IFAD pada Kementerian

Pertanian (2)

Mei Juni Audit atas Laporan Keuangan Third

Water Supply and Sanitation for

Low Income Communities Project

(WSLIC-3)/PAMSIMAS Loan ID 8578

Tahun Anggaran 2018 pada


ST-

280/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

205/PW02/2.1

/2019

23-May-19 29 12436000 7310000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Audit atas Laporan Keuangan

Third Water Supply and

Sanitation for Low Income

Communities Project (WSLIC-

3)/ PAMSIMAS) (Loan ID

8578) pada Provinsi Sumatera

Utara (1)

Maret Juni Audit Atas Laporan Keuangan Third

Water Supply and Sanitation For

Low Income Communities

Project(WSLIC-)/PAMSIMAS Loan ID

8578 TA 2018 pada Prov. Sumut

ST-

277/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

203/PW02/2.1

/2019

22-May-19 29 12436000 8120000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan






8578) (2)

Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan Third

Water Supply and Sanitation For


(WSLIV-3)/PAMSIMAS Loan IBRD

No. 8578 ID Tahun Anggaran 2018

pada Kabupaten Asahan

ST-

287/PW02/2.1/

2019

2019-05-02 2019-05-15 LAI-

201/PW02/2.1

/2019

22-May-19 29 12436000 10370000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan






8578) (3)






Kabupaten Langkat

ST-

282/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

209/PW02/2.1

/2019

24-May-19 29 12436000 6020000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan






8578) (4)






Kabupaten Labuhanbatu selatan

ST-

278/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

211/PW02/2.1

/2019

24-May-19 29 12436000 11900000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan






8578) (5)






Kabupaten Labuhan batu

ST-

279/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

202/PW02/2.1

/2019

22-May-19 29 12436000 10390000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan


Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

(IDB Loan No 174, 175, 176)

pada Provinsi Sumatera Utara

(1)

Maret Juni Audit atas Laporan Keuangan

Program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) Loan IDB 174, 175, 176)

Kabupaten Karo Tahun Anggaran

2018

ST-

181/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 LAI-

158/PW02/2.1

/2019

03/05/2019 34 12436000 13140000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan



(IDB Loan No 174, 175, 176)

(2)




Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2018

ST-

182/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 LAI-

157/PW02/2.1

/2019

02/05/2019 34 12436000 8970000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan



(IDB Loan No 174, 175, 176)

(3)




Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran

2018

ST-

183/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 LAI-

137/PW02/2.1

/2019

22/04/2019 34 12436000 8040000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan



(IDB Loan No 174, 175, 176)

(4)




Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2018

ST-

184/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 LAI-

155/PW02/2.1

/2019

02/05/2019 34 12436000 9240000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan



(IDB Loan No 174, 175, 176)

(5)


Program Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Loan IDB No. 174, 175, 176 Kota

Medan Tahun Anggaran 2018

ST-

245/PW02/2.1/

2019

2019-04-10 2019-04-30 LAI-

173/PW02/2.1

/2019

07/05/2019 54 12436000 4350000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan


Village Innovation Program

Loan IBRD No 8217-ID

April Juni Audit Atas Laporan Keuangan

Village Innovation Program Loan

IBRD No, 8217-ID pada Provinsi

Sumatera Utara

ST-

281/PW02/2.1/

2019

2019-04-30 2019-05-15 LAI-

206/PW02/2.1

/2019

23-May-19 29 12436000 5160000



Pemerintah Pusat

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Verifikasi DLI Program

Strategi Percepatan

Pencegahan Stunting

Februari Desembe

r

Verifikasi Capaian Disbursment

Linked Indicator (DLI) Program

Strategi Percepatan Pencagahan

Stunting pada Kabupaten Langkat

ST-

322/PW02/2.1/

2019

2019-05-22 2019-05-31 LHV-

252/PW02/2.1

/2019

13-Jun-19 34 12436000 12900000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional

LHP atas Pengelolaan dan

pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019

Reviu Tata Kelola Keuangan

Penyelenggaraan

Pemilu/Pileg pada KPU

Prov/Kab/Kota (3)

April Juli Reviu atas Akuntabilitas Keuangan

dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu

Kabupaten Langkat

ST-

341/PW02/2.2/

2019

2019-06-14 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional





Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota (2)

April Juli Reviu atas Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Pemilu Tahun 2019 pada KPU


ST-

346/PW02/2.2/

2019

2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 10750000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional





Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota (3)




Provinsi Sumatera Utara

ST-

347/PW02/2.2/

2019

2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional





Penyelenggaraan

Pemilu/Pileg pada Bawaslu

Prov/Kab/Kota (1)




Kabupaten Langkat

ST-

348/PW02/2.2/

2019

2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 7740000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional





Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota (2)



Dana Pemilu Tahun 2019 pada

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

ST-

345/PW02/2.2/

2019

2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 - 10750000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional





Penyelenggaraan


Prov/Kab/Kota (3)

April Juli Reviu atas Akuntabilitas Keuangan

dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2019 pada Bawaslu


ST-

344/PW02/2.2/

2019

2019-06-18 2019-07-17 20 46251000 belum realisasi



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Verifikasi/Evaluasi Program

for Result (P for R) untuk DLI

pada Program PKH Kemensos

Januari Mei Verifikasi Dibursment Linked

Indicator (DLI) PSR untuk Keluarga

Program Harapan (PKH)

Kementerian Sosial pada Dinas

Sosial Kabupaten Simalungun Tahun

2018

ST-

125/PW02/2.2/

2019

2019-02-22 2019-03-13 LR-

149/PW02/2.2

/2019

25/04/2019 12 12436000 9080000



Pemerintah Pusat

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Verifikasi/Evaluasi Program

for Result (P for R) untuk DLI

pada Program Stunting

Kemensos

Maret Mei Evaluasi Pelaksanaan Strategi

Nasional Percepatan Pencegahan

Anak Kerdil (Stunting) pada

Kabupaten Langkat

ST-

338/PW02/2.2/

2019

2019-06-14 2019-07-12 20 12436000 - 19780000

II -



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Audit tujuan Tertentu atas

Dana Jaminan Kesehatan

Sosial Kesehatan TA 2018

pada BPJS Kesehatan Cabang

Padangsidimpuan

Januari Januari Audit tujuan Tertentu atas Dana

Jaminan Kesehatan Sosial

Kesehatan TA 2018 pada BPJS

Kesehatan Cabang

Padangsidimpuan

ST-

7/PW02/2.2/20

19

02/01/2019 LATT-

52/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 41380000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Audit Tujuan Tertebtu atas

Dana jaminan Kesehatan

Sosial Kesehatan Tahun 2018


Tanjung Balai

Januari Januari Audit Tujuan Tertebtu atas Dana

jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan

Tahun 2018 pada BPJS Kesehatan

Cabang Tanjung Balai

ST-

8/PW02/2.2/20

19

02/01/2019 LATT-

48/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 29304500



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Audit Tujuan Tertentu atas




Gunungsitoli

Januari Januari Audit Tujuan Tertentu atas Dana


Kesehatan Tahun 2018 pada BPJS

Kesehatan Cabang Gunungsitoli

ST-

9/PW02/2.2/20

19

02/01/2019 LATT-

56/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 37600000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Pematang Siantar




Kesehatan Cabang Pematang

Siantar

ST-

10/PW02/2.2/2

019

02/01/2019 LATT-

53/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 34420000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Kabanjahe




Kesehatan Cabang Kabanjahe

ST-

11/PW02/2.2/2

019

02/01/2019 LATT-

55/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 31780000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Medan




Kesehatan Cabang Medan

ST-

12/PW02/2.2/2

019

02/01/2019 LATT-

51/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 35400000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Lubuk Pakam




Kesehatan Cabang Lubuk Pakam

ST-

13/PW02/2.2/2

019

02/01/2019 LATT-

50/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 30960000

PKPT Revisi (Penambahan)


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Sibolga




Kesehatan Cabang Sibolga

ST-

14/PW02/2.2/2

019

02/01/2019 LATT-

54/PW02/2.2/

2019

21/02/2019 35 32030033



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Kompilasi Laporan Hasil Audit

Tujuan Tertentu atas Dana


Kesehatan Tahun 2018


Januari Januari Kompilasi Laporan Hasil Audit

Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan

Kesehatan Sosial Kesehatan Tahun

2018 Provinsi Sumatera Utara

ST-

23/PW02/2.2/2

019

11/01/2019 LATT-

28/PW02/2.2/

2019

31-Jan-19 18 0



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Focus Group Discussion

Pedoman Pemantauan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan

Intern atas Program

Pengembangan Ekspor

Nasional, Program

Penyediaan dan Pemanfaatan

Obat Publik, dan Program

Penanggulangan Kemiskinan

Januari Februari Focus Group Discussion Pedoman

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Intern atas Program

Pengembangan Ekspor Nasional,

Program Penyediaan dan

Pemanfaatan Obat Publik, dan

Program Penanggulangan

Kemiskinan

ST-

34/PW02/2.1/2

019

18/01/2019 23-Jan-19 LAP-

05/PW02/IPP

1/2019

4-Feb-19 6 0 DBK STAR



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Intern atas

Program Pengembangan

Ekspor Nasional di Provinsi

Sumatera Utara

Januari Februari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Intern atas Program

Pengembangan Ekspor Nasional di


ST-

54/PW02/2.1/2

019

24/01/2019 07-Feb-19 LAP-

35/PW02/2.1/

2019

7-Feb-19 24 0 DBK STAR



Daerah +

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Mendampingi Tim BPKP Pusat

Untuk Melaksanakan Bimtek

Penilaian Risiko per Urusan

pada Pemerintah Kota Binjai

Januari Februari Mendampingi Tim BPKP Pusat

Untuk Melaksanakan Bimtek

Penilaian Risiko per Urusan pada

Pemerintah Kota Binjai

ST-

64/PW02/3.1/2

019

30/01/2019 12 0 DBK STAR



Daerah +

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Melakukan Reviu Pengelolaan

Anggaran serta Reviu

Penyaluran dan Penggunaan

Dana Desa Triwulan IV Tahun

Anggaran 2018

Januari Februari Melakukan Reviu Pengelolaan

Anggaran serta Reviu Penyaluran

dan Penggunaan Dana Desa

Triwulan IV Tahun Anggaran 2018

ST-

41/PW02/3.1/2

019

22-Jan-19 12 belum realisasi



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mengikuti Rekon Hasil Audit

Dana Jaminan Sosial (DJS)

Kesehatan Tahun 2018

Januari Januari Mengikuti Rekon Hasil Audit Dana

Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan

Tahun 2018

ST-

35/PW02/2.2/2

019

18/01/2019 LAP-

214/PW02/2/I

ntern/ 2019

27/05/2019 3 12448600



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

Bimbingan Teknis Aplikasi

Siskeudes Versi 2.0 pada


Labuhanbatu

Februari Maret Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes

Versi 2.0 pada Pemerintah

Kabupaten Labuhanbatu

ST-

67/PW02/3.1/2

019

06-02-2019 LBA-

41/PW02.3.1/2

019

18-02-2019 15 4760000 4586000



Daerah +

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Penilaian Risiko

Urusan Penanaman Modal

pada Pemerintah Kabupaten

Serdang Bedagai

Februari Maret Workshop Penilaian Risiko Urusan

Penanaman Modal pada

Pemerintah Kabupaten Serdang

Bedagai

ST-

85/PW02/3.1/2

019

15-02-2019 LGIAT-

67/PW02/3.1/

2019

04-Mar-19 34 - 23230000 14585000



Daerah +

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Penilaian Risiko

Urusan Penanaman Modal

pada Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang

Februari Maret Workshop Penilaian Risiko Urusan

Penanaman Modal pada

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

ST-

86/PW02/3.1/2

019

15-02-2019 LGIAT-

68/PW02/3.2/

2019

04-Mar-19 34 - 23090000 13916000



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

Bimbingan Teknis

Implementasi Aplikasi

Siskeudes Versi 2.0 pada


Batubara

Februari Maret Bimbingan Teknis Implementasi

Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 pada

Pemerintah Kabupaten Batubara

ST-

134/PW02/3.1/

2019

25-02-2019 LBA-

80/PW02/3.1/

2019

18-Mar-19 15 3320000 3020000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan


Aset Dana Jaminan Sosial

(DJS) Kesehatan Tahap II

Tahun 2018 pada BPJS

Cabang Utama Medan (Tim-2)

Februari Maret Audit Tujuan Tertentu atas Aset


Kesehatan Tahap II Tahun 2018

pada BPJS Cabang Utama Medan

(Tim-2)

ST-

100/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

93/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 48 26640000


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Cabang Tanjung Balai




pada BPJS Cabang Tanjung Balai

ST-

101/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

94/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 48 40710000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan





Cabang Lubuk Pakam




pada BPJS Cabang Lubuk Pakam

ST-

102/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

87/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 50 27090000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan










(Tim-3)

ST-

103/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

91/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 52 26940000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan










(Tim-4)

ST-

104/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

92/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 50 26680000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan










(Tim-1)

ST-

105/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

90/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 52 28820000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan










(Tim-5)

ST-

106/PW02/2.2/

2019

18/02/2019 LAP-

115/PW02/2.2

/2019

08/04/2019 52 24520000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan










(Tim-6)

ST-

117/PW02/2.2/

2019

20/02/2019 LAP-

88/PW02/2.2/

2019

20/03/2019 52 7650000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Verifikasi Tunggakan

Tunjangan Kinerja Guru PNS

dan CPNS Madrasah

Kementerian Agama Periode

November 2015 s.d

Desember 2018

Februari Maret Verifikasi Tunggakan Tunjangan

Kinerja Guru PNS dan CPNS

Madrasah Kementerian Agama

Periode November 2015 s.d

Desember 2018

ST-

128/PW02/2.2/

2019

22/02/2019 LHV-

247/PW02/2.2

/2019

12/06/2019 52 14100000



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

Maret April Pelatihan Aplikasi Siskeudes 2.0

dalam Rangka Penyusunan APBDes

Tahun 2019 pada Desa se-

Kabupaten Langkat

ST-

165/PW02/3.1/

2019

18/03/2019 LBA-

98/PW02/3.1/

2019

25-Mar-19 10 0 0



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

Maret April Bimbingan Teknis Implementasi



Labuhanbatu Selatan

ST-

186/PW02/3.1/

2019

21-Mar-19 LBA-

112/PW02/3.1

/2019

02-Apr-19 16 4960000 4810000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Maret April Perpanjangan Penugasan Verifikasi

Tunggakan Tunjangan Kinerja Guru

PNS dan CPNS Madrasah

Kementerian Agama Periode

November 2015 s.d. Desember

2018

ST-

155/PW02/2.2/

2019

11-Mar-19 19-Mar-19 LHV-

247/PW02/2.2

/2019

12-Jun-19 25 8700000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Maret April Audit Tujuan Tertentu atas Dana


Tahap II Tahun 2018 pada BPJS

Kesehatan Cabang Sibolga

ST-

168/PW02/2.2/

2019

19-Mar-19 10-Apr-19 LATT-

182/PW02/2.2

/2019

10-Mei-19 15 35872000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Gunungsitoli

ST-

169/PW02/2.2/

2019


185/PW02/2.2

/2019

10-Mei-19 15 45262429


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang

Padangsidimpuan

ST-

170/PW02/2.2/

2019


176/PW02/2.2

/2019

08-Mei-19 15 44080000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Pematangsiantar

ST-

171/PW02/2.2/

2019


184/PW02/2.2

/2019

10-Mei-19 15 45599952



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Lubuk Pakam

ST-

172/PW02/2.2/

2019


188/PW02/2.2

/2019

10-Mei-19 15 47130000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Tanjung Balai

ST-

173/PW02/2.2/

2019


177/PW02/2.2

/2019

08-Mei-19 15 50314994



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Kabanjahe

ST-

174/PW02/2.2/

2019


156/PW02/2.2

/2019

02-Mei-19 15 31320000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Kesehatan Cabang Utama Medan

ST-

175/PW02/2.2/

2019


183/PW02/2.2

/2019

10-Mei-19 15 37860000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Cabang Lubuk Pakam (Tambahan)

ST-

197/PW02/2.2/

2019


229/PW02/2.2

/2019

29-Mei-19 7 6210000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Cabang Padangsidimpuan

(Tambahan)

ST-

198/PW02/2.2/

2019


231/PW02/2.2

/2019

29-Mei-19 7 6000000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan




Cabang Kabanjahe (Tambahan)

ST-

199/PW02/2.2/

2019


226/PW02/2.2

/2019,

LATT-

227/PW02/2.2

/2019

29-Mei-19 7 8880000



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

April Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0

pada Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang

ST-

234/PW02/3.1/

2019

08-04-2019 LBA-

132/PW02/3.1

/2019

22-04-2019 20 2580000 2580000



Daerah +

Pengawalan dan

pengamanan aset

negara / daerah


Perwakilan

April Bimbingan Teknis Implementasi



Labuhanbatu Utara

ST-

254/PW02/3.1/

2019

15-04-2019 LBA-

159/PW02/3.1

/2019

03-Mei-19 20 4560000 4090000


JFA Bidang Akuntan Negara +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Mual Nauli

Tapanuli Tengah Tahun Buku 2018

ST-

223/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-04-18 LEV-

180/PW02/4.2

/2019

10/05/2019 28 - DBK

BPPSPAM



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r


2018 pada PDAM Tirta Umbu

Kabupaten Nias

ST-

228/PW02/4.2/

2019

2019-04-05 2019-05-10 LEV-

198/PW02/4.2

/2019

20/05/2019 28 - DBK

BPPSPAM


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



Mei Desembe

r

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Madina

Kabupaten Mandailing Natal Tahun

Buku 2018

ST-

257/PW02/4.2/

2019

2019-04-16 2019-05-03 LEV-

191/PW02/4.2

/2019

14/05/2019 28 - DBK

BPPSPAM



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

April Audit Tujuan Tertentu atas Dana



Cabang Pematangsiantar

(Tambahan)

ST-

211/PW02/2.2/

2019

01-Apr-19 LATT-

228/PW02/2.2

/2019

29-Mei-19 7 9720000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

April Rapat di Luar Kota Pembahasan

Hasil Audit BPJS Tahap II di Prime

Plaza Hotel Kualanamu

ST-

235/PW02/2.2/

2019

09-Apr-19 Notulen Rapat

Pembahasan

Hasil Audit DJS

Kesehatan

Tahun 2018

09-Apr-19 1 7225000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

April Kompilasi Hasil Audit Tujuan

Tertentu atas Dana Jaminan Sosial

(DJS) Kesehatan Tahap II Tahun

2018 di Provinsi Sumatera Utara

ST-

236/PW02/2.2/

2019

10-Apr-19 LATT-

204/PW02/2.2

/2019

22-Mei-19 7 -



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

April Validasi Hasil Audit Dana Jaminan

Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II

Tahun 2018

ST-

249/PW02/2.2/

2019

12-Apr-19 LAP-

215/PW02/2/I

ntern/ 2019

27-Mei-19 7 30990000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

April Finalisasi Validasi Hasil Audit Dana


Tahap II Tahun 2018

ST-

264/PW02/2.2/

2019

23-Apr-19 LAP-

216/PW02/2/I

ntern/ 2019

27-Mei-19 3 20449600



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional



BPKP

April Konsultan Perkembangan Reviu

Tatakelola Proyek Strategis Nasional

(PSN) dan Audit Loan Program

KOTAKU

ST-

260/PW02/2.1/

2019

18-Apr-19 LAP-

194/PW02/2/I

ntern/2019

16-Mei-19 3 6947800



Daerah +

Memantapkan

governance systems


Nasional Perwakilan

Mei Juni Reviu Pengelolaan Anggaran

Serta Reviu Penyaluran dan

Penggunaan Dana Desa

Triwulan I Tahun 2019

ST-

293/PW02/3.2/

2019

08/05/2019 LGIAT-

218/PW02/3.2

/2019

28-Mei-19 115



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Workshop Rekonsiliasi Tindak

Lanjut Laporan Hasil Audit BPKP

Program PAMSIMAS Tahun 2010 -

2018

ST-

283/PW02/2.1/

2019

30/04/2019 LAP-

193/PW02/2.1

/2019

14-Mei-19 6 - Kemen. PUPR



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Sosialisasi dan Pelatihan Pedoman

Verifikasi Disbursment Linked

Indicators Program Percepatan

Pencegahan Stanting (Investmen In

Nutrition and Early Years - INEY

Loan WB No. 8884-ID)

ST-

288/PW02/2.1/

2019

06/05/2019 LAP-

237/PW02/2.1

/2019

29-Mei-19 12 - Set Wapres



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Verifikasi atas Penggantian Dana

Talangan Badan Usaha untuk

Pengadaan Tanah Pembangunan

Infrastruktur Jalan Tol Medan -

Kualanamu

ST-

320/PW02/2.1/

2019

22/05/2019 20 - LMAN



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Verifikasi atas Penggantian Dana



Infrastruktur Jalan Tol Medan -

Binjai

ST-

321/PW02/2.1/

2019

22/05/2019 20 - LMAN



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Audit Tujuan Tertentu atas Pusat

Koperasi Unit Desa (PUSKUD)

Sumatera Utara

ST-

329/PW02/2.1/

2019

29/05/2019 99 - Kemenkeu


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Reviu Dana PNBP untuk Membayar

Tagihan Tunggakan Tahun 2018

pada Rumah Sakit Jajaran Kesdam

I/BB

ST-

302/PW02/2.2/

2019

16-Mei-19 11 9470000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Reviu Sisa Tagihan Tunggakan Dana

PNBP dan BLU pada RSU Putri Hijau

Tahun Anggaran 2018

ST-

303/PW02/2.2/

2019

16-Mei-19 11 12600000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juni Reviu atas Tunggakan Pekerjaan

Konstruksi Tahun 2018 pada

Universitas Negeri Medan

ST-

304/PW02/2.2/

2019

16-Mei-19 11 5400000



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Juni Juli Mengikuti Sosialisasi Kegiatan

Deputi PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman

ST-

340/PW02/2.1/

2019

14/06/2019 LAP-

256/PW02/2/I

ntern/2019

21-Jun-19 3 - 6583400



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



2019 atas Kegiatan Peremajaan

Tanaman pada Dinas Perkebunan


ST-

380/PW02/2.1/

2019

25/06/2019 31 belum realisasi



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



2019 atas Proyek Perhutanan Sosial

pada Balai Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan (BPSKL)

Wilayah Sumatera

ST-

381/PW02/2.1/

2019




Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan



2019 atas Tanah Obyek Reformasi

Agraria (TORA) pada Balai

Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Wilayah I Medan

ST-

383/PW02/2.1/

2019




Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Juni Juli Sosialisasi Pengelolaan Keuangan


dan Bawaslu serta Diseminasi

Pedoman Pengawasan Intern pada

Bidang IPP Tahun 2019

ST-

337/PW02/2.2/

2019

12-Jun-19 4 12018400



Pemerintah Pusat +

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Juni Juli Verifikasi Tunggakan/Utang RSUP H.

Adam Malik Medan atas Pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2018

ST-

374/PW02/2.2/

2019




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Mei Juli Undangan Validasi dan Kompilasi

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM

Tahun Buku 2018

ST-

326/PW02/4.2/

2019

24-Mei-19 15 21838000



Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Asistensi Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

pada Puskesmas di

Lingkungan Dinas Kesehatan


Juni Juli Asistensi Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada

Puskesmas di Lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

ST-

369/PW02/4.2/

2019

2019-06-19 2019-06-28 LGIAT-

261/PW02/4.2

/2019

01-Jul-19 16 3440000



Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Reviu atas Draft Dokumen

Perjanjian Kerjasama

Operasional dan

Maintenance PLTBg pada

PTPN II

Juni Juli Reviu atas Kerjasama

Pengoperasian PLTBg pada PT

Perkebunan Nusantara II

ST-

358/PW02/4.1/

2019

2019-06-20 2019-07-03 11180000

III -1 Koordinator Pengawasan Kelompok


Daerah (G)

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Melaukukan Workshop

Penilaian Maturitas

Peneyelenggaraan SPIP

dengan E-SPIP Versi 2.0

Januari Februari Melakukan Workshop Penilaian

Maturitas Peneyelenggaraan SPIP

dengan E-SPIP Versi 2.0

ST-

15/PW02/3.1/2

019

02-Jan-19 S-

73/PW02/3.1/

2019

23-01-2019 6 8150000 7274200 DBK STARKAP Generik


Laporan


(Rp)

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Dana Mitra

Rencana Realisasi

KM - 12


Pemakaian

OH



Pemerintah Pusat (G)

Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Intern atas

Penyediaan dan Pemanfaatan

Obat Publik di Provinsi

Sumatera Utara

Januari Januari Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan Intern atas Penyediaan

dan Pemanfaatan Obat Publik di


ST-

55/PW02/2.1/2

019

24-Jan-19 LAP-

34/PW02/2.2/

2019

06/02/2019 12 - DBK STAR 12740000




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Entry Meeting

Pengawasan/Verifikasi BPKP

atas Penggunaan Dana

Talangan untuk Pengadaan

Tanah Jalan Tol (SPP Periode

1 JUli 2018 s.d 18 Januari

2019) dan Sisa Tahun 2016,

2017, dan 2018

Januari Februari Entry Meeting

Pengawasan/Verifikasi BPKP atas

Penggunaan Dana Talangan untuk

Pengadaan Tanah Jalan Tol (SPP

Periode 1 JUli 2018 s.d 18 Januari

2019) dan Sisa Tahun 2016, 2017,

dan 2018

ST-

57/PW02/2.1/2

019

28-Jan-19 31-Jan-19 ND-

89PW02/IPP

1/2019

7-Feb-19 6 - Bina Marga




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Verifikasi atas Penggantian

Dana Talangan Badan Usaha

untuk Pengadaan Tanah

Pembangunan Infrastruktur

Jalan Tol Ruas Medan-

Kualanamu Periode Juli s.d

Oktober 2018

Januari Februari Verifikasi atas Penggantian Dana



Infrastruktur Jalan Tol Ruas Medan-

Kualanamu Periode Juli s.d Oktober

2018

ST-

62/PW02/2.1/2

019

29-Jan-19 14-Feb-19 LHV-

84/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 36 - LMAN




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Verifikasi atas Penggantian

Dana Talangan Badan Usaha

untuk Pengadaan Tanah

Pembangunan Infrastruktur

Jalan Tol Ruas Medan-Binjai

Januari Februari Verifikasi atas Penggantian Dana



Infrastruktur Jalan Tol Ruas Medan-

Binjai Periode Juli s.d Oktober 2018

ST-

63/PW02/2.1/2

019

29-Jan-19 14-Feb-19 LHV-

83/PW02/2.1/

2019

20-Mar-19 36 - LMAN




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Februari Maret Workshop Pendampingan

Pengadaan Tanah Bendungan

ST-

77/PW02/2.1/2

019

08-Feb-19 12-Feb-19 LGIAT-

23/PW02/IPP-

I/2019

27/02/2019 6 - BWS II




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Februari Maret Forum Koordinasi Pelaksanaan

IPDMIP Irigasi dan Rawa

ST-

132/PW02/2.1/

2019

26-Feb-19 28-Feb-19 LAP-

25/PW02/IPP-

1/2019

11-Mar-19 2 - Kemen PUPR




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Februari Maret Narasumber Implementasi SPIP

pada Lembaga Pemasyarakatan

Kelas I Medan

ST-

82/PW02/2.2/2

019

12/02/2019 LAP-

213/PW02/2/I

ntern/ 2019

27/05/2019 3 - DBK PU




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Maret Maret Workshop Persiapan Audit Program

KOTAKU Tahun 2019

ST-

156/PW02/2.1/

2019

11-Mar-19 LAP-

236/PW02/2.1

/2019

29-May-19 6 - Kemen PUPR



Daerah (G)

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Aplikasi SIMDA

SAKIP

S-

563/PW02/3.1/

2019

18-Apr-19 LAP-

152/PW02/3/I

ntern/2019

29-Apr-19 12 18420000 20327900



Daerah (G)

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Peserta Bimbingan Teknis

Tatacara Pengukuran Kinerja

Pemerintah Daerah Regional I di

Jakarta

ST-

309/PW02/3.2

/2019

17-Mei-19 LGIAT-

219/PW02/3.2

/2019

28-May-19 7 6090000 6080000



Daerah (G)

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Permintaan Narasumber

Informasi Mekanisme

Pengawasan Bantuan

Pemerintah bagi SMA pada

Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara

S-

657/PW02/3.2/

2019

14/05/2019 24 3010000 belum realisasi




Pengawasan proses

pembangunan

nasional


Nasional Perwakilan

Penginputan Laporan Hasil Audit

Korwas IPP Bidang Polhukam

PMK ke Aplikasi SIMA

ST-

336/PW02/2.2/

2019

12/06/2019 7 0



Daerah (G)

Memantapkan

governance systems

LHP Penyelenggaraan SPI/SPIP Workshop Suplemen Penilaian


ST-

335/PW02/6/2

019

11-Jun-19 LK-

255/PW02/6/2

019

21-Jun-19 12 21.660.000 19116614

Documents

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN · 2019. 8. 23. · BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jalan Jenderal Gatot Subroto Km. 5,5 Medan