LAMPIRAN RENJA 2013 SETWAN

5/17/2018 LAMPIRAN RENJA 2013 SETWAN - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/lampiran-renja-2013-setwan-55b082532a4d6 1/13

1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran : Kinerja Pegawai yg Optimal

-Hasil : Tingkat Kinerja Pegawai

-Manfaat : Meningkatnya Kinerja Pegawai

-Dampak : Peningkatan Kinerja Pegawai


-Keluaran : Pelayanan administrasi yg baik

-Hasil : Tingkat pelayanan administrasi

-Manfaat :Meningkatnya pelayanan

administrasi

-Dampak :Peningkatan kualitas pelayanan

administrasi perkantoran


-Keluaran :Sarana Prasarana sesuai

kebutuhan

-Hasil :Terpelihara dan tersedianya

sarana prasara kantor

-Manfaat : Meningkatnya Kinerja Pegawai

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2008-2013

SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANG

30

CAPAIAN KINERJA (%) INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)

Menghasilkan

Kinerja

Pegawai Yg

Optimal/

Meningkatkan

kinerja pegawai

35 40 45 5,099,229,398 5,265,350,369 5,686,578,399 25

Terpenuhi dan

terpeliharanya

sarana

prasarana

aparatur sesuai

kebutuhan/ters

edianya sarana

prasarana

aparatur.

14,939,980,800 15,238,780,416

2,011,960,200 2,052,199,404

Belanja

Pegawai

Menghasilkan

pelayanan

administrasi

umum dan

keuangan yang

tertata sesuai

dengan aturanyg

berlaku/Terlaks

ananya

kelengkapan

administrasi

perkantoran

sesuai

kebutuhan &

aturan yg

berlaku

3. Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Aparatur

1.

Indikator Kinerja

4

2. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

NOProgram

Kegiatan

Tujuan &

Sasaran

20 6,141,504,671 6,632,825,044 7,163,451,0

30 35 40 45 50 55 13,708,800,000 15,543,556,024 15,854,427,145 16,171,515,6

30 35 40 45 50 55 1,526,845,000 2,093,243,392 2,135,108,260 2,177,810,4



2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAPAIAN KINERJA (%) INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)Indikator Kinerja

4

NOProgram

Kegiatan

Tujuan &

Sasaran

-Dampak : Peningkatan Kinerja Pegawai

-Masukan : Dana Pendidikan, SDM

-Keluaran : Disiplin aparatur yg lebih baik

-Hasil : Tingkat kedispl inan aparatur

-Manfaat : Meningkatnya disiplin aparatur

-Dampak :Performa Kinerja Pegawai lebih

baik-Masukan : Dana, SDM

-Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional

-Hasil :Kualitas & Kwantitas hasil kerja

lebih baik

-Manfaat :Kualitas hasil kerja Aparatur

lebih baik

-Dampak :Pemberian pelayanan kepada

masyarakat lebih baik


-Keluaran :Fungsi legislasi dan pengawasan

DPRD

-Hasil :Terlaksananya fungsi legislasi

dan pengawasan DPRD

-Manfaat :Percepatan Pengesahan Perdadan berjalannya fungsi

Pengawasan

-Dampak :

Pemberian pelayanan

Kesejahteraan kepada

masyarakat lebih baik


-Keluaran :Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah Lembaga DPRD

-Hasil :Terisinya alat kelengkapan

DPRD

Menghasilkan

aparatur yg

disiplin/

meningkatnya

aparatur yang

disiplin

4. Peningkatan

Disiplin

Aparatur

5. Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Menghasilkan

SDM yg

berkualitas/

meningkatnya

kualitas &

Kwantitas SDM

yg trampil &

Profesional

6. Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

DPRD

Menghasilkan

SDM DPRD

profesional dlm

menjalankan

fungsinya/Terla

ksananya

singkronisasi

Program Kerja

antara

eksekutif &

legislatif sesuaidengan

fungsinya.

7. Penataan

Kelembagaan

dan

Ketatalaksanaan

Terisinya alat-

lat kelengkapan

DPRD/berjalan

nya fungsi

legislasi danpengawasan

30 35 40 45 50 55 113,950,000 154,792

30 35 40 45 50 2,334,657,600 2,381,350,752

143,004,000 145,864,080 148,781,362 151,756,989

55 2,200,000,000 2,244,000,000 2,288,880,000 2,428,977

30 35 40 45 50 55 2,818,040,000 4,239,818,700 4,324,615,074 4,411,107,375 4,499,329,523 4,589,316

30 35 - - 50 - 759,820,000 914,369,400 -761,974,500 - -



3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CAPAIAN KINERJA (%) INDIKASI PAGU ANGGARAN (Rp.)Indikator Kinerja

4

NOProgram

Kegiatan

Tujuan &

Sasaran

-Manfaat :Berjalannya fungsi legislasi dan

pengawasan

-Dampak :Peningkatan Kesejahteraanmasyarakat


-Keluaran : Tenaga terlatih & Profesional

-Hasil :Profesionalitas Tenaga

Keamanan meningkat

-Manfaat :Terciptanya kondisi aman di

lingkungan kantor

-Dampak : Kenyamanan bekerja tercipta


-Keluaran : Publikasi Informasi kinerjaDPRD melalui website

-Hasil :Sosialisasi kinerja DPRD kepada

masyarakat

-Manfaat :

Percepatan penyebaran

informasi pelaksanaan

pembangunan pemerintah

daerah

-Dampak :

Keikutsertaan masyarakat dalam

memantau pelaksanaan

pembangunan meningkat

9. Pengembang

an

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Menghasilkan

penyebaran

informasi hasil-

hasil

pembangunankepada

masyarakat

melalui media

website/Mengaj

ak peran serta

masyarakat

dalam

mengawasi

pelaksanaan

pembangunan

di daerah

8. Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan

Menghasilkan

tenaga

keamanan

kantor yg

profesional dlm

menjalankan

fungsinya/Ters

ediannya

tenaga terlatih

di Sekretariat

DRPD

30 - 40 - 50 -- 84,100,000

176,069,250

- 88,305,000

30 - 40 45 50 55 167,685,000 - 194,116,348 203,822,

-92,720,250

184,872,713



4

1 3 4 5 6 7

1.

1. Penyedia Jasa Surat Menyurat Input Dana :

Output : terlaksana administrasi

perkantoran (Materai)Outcome : pelayanan kepegawaian

an baik

Masukan Dana : 24.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 24,000,000.00 APBD

2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Input Dana :


perkantoran (Telp, Air, Listrik,

Internet, TV Berlanganan)

Outcome : pelayanan kepegawaian

yang baik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 543,800,000.00 APBD

3. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dina/Operasional

Input Dana :Output : terlaksana administrasi

perkantoran (Pemeliharaan Perizinan

Kendaraan Dinas


yang baik

Masukan Dana : 25.000.00012 Bulan

Hasil : 100%

Rp 25,000,000.00 APBD

4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Input Dana :


perkantoran (Bahan Pembersih &

Cleaning Servis)

Outcome : pelayanan kepegawaianyang baik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 757,800,000.00 APBD

5. Penyedia Alat Tulis Kantor Input Dana :


perkantoran (Alat Tulis Kantor)


yang baik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 966,305,000.00 APBD

6. Penyedia Barang Cetakan dan

Penggandaan

Input Dana :


perkantoran (Cetak,Propaganda/Publikasi, Diary DPRD,

Photo Copy)


an baik

Masukan Dana : 1.805.250.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,805,250,000.00 APBD

SEKRETARIAT DPRD KOTA TANJUNGPINANGRENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2013

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Perkegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) KeteranPagu Dana Indikatif Sumber DanaNO

2PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN



5

1 3 4 5 6

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Perkegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) KePagu Dana Indikatif Sumber DanaNO

2

7. Penyedia Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input Dana :

Output : terlaksana administrasiperkantoran (Alat Listrik dan

Elektronik)



12 BulanHasil : 100%

Rp 250,000,000.00 APBD



6

1 3 4 5 6


2

8. Penyedia Peralatan dan PerlengkapanKantor

Input Dana :Output : terlaksana administrasi

perkantoran (Tabung Pemadam

Kebakaran )


an baik

Masukan Dana : 25.000.00012 Bulan

Hasil : 100%

Rp 25,000,000.00 APBD

9. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Input Dana :


perkantoran (Surat Kabar/Majalah)


yang baik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 343,250,000.00 APBD

10. Penyedia Makanan dan Minuman Input Dana :


perkantoran ;

- Makan Minuman Rapat

- Makan Minumam Tamu


yang baik

Masukan Dana : 1.340.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,340,000,000.00 APBD

11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Input Dana :


perkantoran ;

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

- Mengikuti Bintek Luar Daerah

- Kunker/Studi Banding Luar Daerah


yang baik

Masukan Dana : 10.000.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 10,000,000,000.00 APBD

12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Input Dana :


perkantoran ;

- Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

- Kunker Dalam Daerah


an baik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 285,650,000.00 APBD

13. Penyedia Jasa Tanaga Pendukung Input Dana :Output : terlaksana administrasi

perkantoran ;

- Honor Tenaga SLTA

- Honor Tenaga Satpam

- Tunjangan Kesejahteraan


Masukan Dana : 1.617.930.00012 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,617,930,000.00 APBD



7

1 3 4 5 6


2

14. Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Non PNS

Input Dana :

Output : terlaksana administrasiperkantoran ;

- Iuran Asuransi DPRD



12 BulanHasil : 100%

Rp 600,000,000.00 APBD



8

1 3 4 5 6


2

2.

1. Pengadaan Alat-Alat Kantor dan Rumah

Tangga

Input Dana :

Output :

- tersediaan peralatan kantor dan

rumah tangga

Outcome : Kelancaran Operasional

Pelaksanaan tu as sehari-hari.

Masukan Dana : 1.832.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,832,000,000.00 APBD

2. Pembangunan Gedung Kantor Input Dana :Output :

Penambahan Bangunan dan Fasilitas

Bangunan Gedung DPRD

Outcome : Kenyamanan dan

Kelancaran pelaksanaan tugas sehari-

hari

Masukan Dana : 1.355.045.00012 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,355,045,000.00 APBD

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Input Dana :

Output :

- Pemeliharaan gedung DPRD

- Pemeliharaan Instalasi air gedung- Pemeliharaan Taman halaman DPRD



hari


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 971,700,000.00 APBD

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan/

Alat-Alat Angkutan

Input Dana :

Output :

- Terpeliharanya kendaraan dinas ;

- Mobil Pimpinan- Mobil Operasional

- Sepeda Motor

- Penggantian Suku Cadang ;

- Mobil Pimpinan

- Mobil Operasional

- Se eda Motor

Masukan Dana : 1.578.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 1,578,000,000.00 APBD

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor dan Rumah Tangga

Input Dana :

Output : Terpeliharanya alat-alat

kantor & rumah tangga ;

- Pemeliharaan Alat Kantor & RumahTangga

- Pemeliharaan Komputer

- Pemeliharaan Mesin Fotocopy dan

Mesin Genset



hari


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 699,550,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR



9

1 3 4 5 6


2

3.

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

Input Dana :

Output : Pakaian Dinas DPRD dan

Sekretariat DPRD ;

- Pakaian Dinas Harian DPRD

- Pakaian Dinas Harian Sekretariat

- Pakaian Sipil Lengkap DPRD

- Pakaian Dinas Harian Lengan

Panjang DPRD

Outcome : Terpenuhinya kebutuhanpakaian dinas DPRD & Sekretariat

DPRD


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 125,880,000.00 APBD

2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Input Dana :

Output : Terlaksananya pengadaan

Pakaian Dinas Lapangan Satpam ;

- Pakaian Kerja Lapangan Satpam

- Kopel Rem

- Ikat Pinggang

- Topi Pet- Jaket Satpam

- Sepatu PDL

- Tali Kur

- Kaos Kaki

- Baju Kaos

- Senter

- Pakaian Dinas Harian Satpam

- Sepatu Dinas Harian Satpam

Outcome : Terpenuhinya pakaian

satpam


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 45,080,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR



10

1 3 4 5 6

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Perkegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) KPagu Dana Indikatif Sumber DanaNO

2

4.

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Dana :

Output :Terlaksananya Peningkatan

Kualitas & Kwantitas SDM yang terlatih

& trampil menguasai bidang

pekerjaannya masing-masing ;

- Bintek DPRD

- Sosialisasi DPRD

- Bintek Sekretariat DPRD- Forum Komunikasi dan Konsultasi

DPRD

- Forum Komunikasi dan Konsultasi

Sekretariat DPRD

Outcome : Tersedianya SDM DPRD &

Sekretariat DPRD terlatih dan

Profesional dalam menjalankan peran

dan fungsinya masing-masing

Masukan Dana : 2.200.000.000

12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 2,200,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR



11

1 3 4 5 6


2

5.

1. Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

Input Dana :

Output : Terlaksananya Rapat-rapat

DPRD;

Outcome : Ditetapkannya Perda

Masukan Dana : 1.003.500.000

15 Perda

Hasil : 100%

Rp 1,003,500,000.00 APBD

2. HearingDialog dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

Input Dana :

Output : Terlaksananya Kegiatan

hearing/dialog DRPD dg tokohmasyarakat dan Pers

Outcome : Terjaringnya Aspirasi

Masyarakat Melalui Dialog/Hearing


10 Kali

Hasil : 100%

Rp 266,000,000.00 APBD

3. Reses Input Dana :

Output : Terlaksananya kegiatan

Reses di empat Kecamatan

Outcome : Aspirasi masyarakat yang

terwadahi

Masukan Dana : 1.344.400.000

3 Kali

Hasil : 100%

Rp 1,344,400,000.00 APBD

4 Evaluasi dan Rekomendasi terhadap LKPJ Input Dana :

Output : Terlaksananya Evaluasi

terhadap LKPJ Walikota

Outcome : Rekomendasi LKPJ Walikota


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 76,935,000.00 APBD

5 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Input Dana :

Output : Tersusun Pokok-pokok

Pikiran DPRD

Outcome : Tersedia Bahan Masukandalam penyusunan anggaran Daerah


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 76,935,000.00 APBD

6 Penyusunan Program Tahunan DPRD Input Dana :

Output : Tersusun Program

Tahunan DPRD

Outcome : Tersedia Bahan Masukan

dalam penyusunan anggaran Daerah


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 76,935,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



12

1 3 4 5 6


2

7 Evaluasi dan Rekomendasi KUA dan PPAS Input Dana :Output : Terlaksananya Evaluasi

Rekomendasi KUA &PPAS

Outcome : Tersusunya KUA &PPAS

yang telah disempurnakan

Masukan Dana : 307.740.0004 Kali

Hasil : 100%

Rp 307,740,000.00 APBD

8 Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Input Dana :


hearing/dialog DRPD dg tokoh

masyarakat dan Pers

Outcome : Terjaringnya AspirasiMasyarakat Melalui Dialog/Hearing


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 76,935,000.00 APBD

9 Penyusunan Program Legislasi Daerah

(Prolegda)

Input Dana :


Penyusunan Program Legislasi Daerah

(Prolegda)

Outcome : Tersusunnya (Prolegda)


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 76,935,000.00 APBD

10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD

Input Dana :

Output : Terlaksananya KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Inisiatif DPRD

Outcome : Tersusunnya Rancangan

Peraturan Daerah Inisiatif DPRD


1 KaliHasil : 100%

Rp 791,257,500.00 APBD

6.

1 Kegiatan Pelantikan dan Pengabilan

Sumpah/Pisah Sambut Walikota/Wakil

Walikota Tanjungpinang

Input Dana :


Pelantikan dan Pengabilan

Sumpah/Pisah Sambut Walikota/Wakil

Walikota Tanjungpinang

Outcome : Terlantiknya Walikota dan

Wakil Walikota Tanjungpinang

Masukan Dana : 1.900.000.000

1 Kali

Hasil : 100%

Rp 1,900,000,000.00 APBD

PENINGKATAN KAPASITAS

KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN



13

1 3 4 5 6 7

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Perkegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) KeteranPagu Dana Indikatif Sumber DanaNO

2

7.

1. Pengelolaan Website DPRD Kota

Tanjungpinang

Input Dana :


Pengelolaan isi konten,pemeliharaan

dan back up data website DPRD

Outcome : Ter-updatenya website

DPRD


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 84,500,000.00 APBD

8.

1. Kegiatan Pengolahan Data Input Dana :

Output : Terlaksananya Pongolahan

data dan Sistem Pelaporan Elektronik

Outcome : Peningkatan Pembuatan

Sistem Pelaporan Elektronik


12 Bulan

Hasil : 100%

Rp 65,000,000.00 APBD APBD

2. Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Input Dana :Output : Tersusunnya rencana kerja

dan laporan keuangan

Outcome : rencana kerja dan laporan

keuangan

Masukan Dana : 59.000.0001 Kali

Hasil : 100%

Rp 59,000,000.00 APBD

3. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester

dan Tahunan

Input Dana :

Output : Tersusunnya Laporan

Triwulan, Semester dan Tahunan

Outcome : Tersedia Laporan Triwulan,

Semester dan Tahunan


1 Kali

Hasil : 100%

Rp 52,500,000.00 APBD

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PELAPORAN

Tanjungpinang, Maret 2012SEKRETARIS DPRD KOTA TANJUNGPINANG,

Drs. M. TAHIR, MT

Pembina Tk. INIP. 19561020 198603 1 018

Documents

LAMPIRAN RENJA 2013 SETWAN