ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД

НОВОУЛЬЯНОВСК» НА 2014 ГОД И НА

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Показатели социально-

экономического развития МО «Город

Новоульяновск»

2013г.

Численность населения

В последние годы демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с опережающим ростом смертности над рождаемостью.

19,9

19,619,5 19,5

19,4

19

19,2

19,4

19,6

19,8

20

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Уровень безработицы

В результате совместной работы Администрации и Центра занятости населения, уровень регистрируемой безработицы постоянно снижается. И по прогнозу к 2016 году он не превысит 0,9%.

0,67%

0,56%

0,74% 0,74%0,70%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Уровень жизни населения

Прослеживается положительная динамика роста уровня среднемесячной заработной платы и к 2016 году она составит 21182,4руб.

16442,218351,6

19360,920367,7

21182,4

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

16442,218351,6

19360,920367,7

21182,4

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Промышленное производствоНа территории городского округа муниципального образования «Город

Новоульяновск» ведут деятельность 6 крупных и средних промышленных предприятий:

ЗАО «Ульяновскцемент»ООО «Глобус - Фактор» ООО «Новоульяновский шиферный завод»ООО «Завод ТехноНиколь-Ульяновск» ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ»ЗАО «Силикатчик» Крупными и средними предприятиями города в 2013г. планируется

произвести продукции промышленного производства на 12052,4 млн. рублей, что по отношению к 2012г. составляет 101,1 %. По предварительной оценке в 2014г. будет отгружено товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям МО «Город Новоульяновск» на сумму 12054,0 млн.руб., в 2015г. – 12055,1 млн.руб., в 2016г. – 12055,2 млн.руб. Таким образом, прослеживается небольшая тенденция к увеличению темпов промышленного производства.

Рынок товаров и услуг Потребительский рынок в МО «Город Новоульяновск» находится в

состоянии равновесия. Увеличение роста оборота розничной торговли в 2013 году прогнозируется, как и в целом по области, в пределах 105,2% и составит соответственно 416,9млн.руб. В декабре 2013г. инфляция должна находиться в интервале 5-6% с последующим замедлением до 4-5% в 2014-2016 годах. Таким образом, в 2014г. оборот розничной торговли составит 410,8 млн.руб., в 2015г. – 431,3 млн.руб.. в 2016г. – 450,8 млн.руб.

оборот розничной торговли,млн.руб.

416,9

410,8431,3

450,82013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Инвестиции

Повышение эффективности инвестиционной деятельности

Строительство мини-ТЭЦ ООО «Новоульяновск-когенерация» с общим объемом инвестиций 1млрд.руб. и созданием 30 новых рабочих мест. Строительство стекольного завода на базе ООО «Новоульяновский шиферный завод» с общим объемом инвестиций 6,5млрд.руб.и созданием около 600 новых рабочих мест со средней заработной платой 28,0тыс.руб.

Развитие социальной сферы

Строительство ФОКРеконструкция стадиона

и открытого бассейна

Открытие дошкольных групп на базе Школы №1

Строительство жилых домов для работников

бюджетной сферы

Строительство 5 детских площадок

Основные характеристики бюджета муниципального

образования «Город Новоульяновск»2014-

2016(тыс.руб.)2013

первоначальный

2014 2015 2016

Доходы 190600,3 188066,7 198348,5 218548,3

Расходы 200908,3 198279,662

209534,549

230749,91

Дефицит 10308,0 10213,0 11186,0 12201,6

Налог на доходы физических лиц; 55.74%

доходы от акцизов на нефтепродукты; 2.61%

ЕНВД; 5.19%

Налог на имущество физических лиц; 0.98%

Земельный налог; 20.90%

Прочие налоговые

доходы; 1.11%

НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ; 13.47%

Структура собственных доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2014 году

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Город

Новоульяновск» на 2011-2016 годы (тыс.руб.)

2011 2012 2013 2014 2015 20160%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

99,480

95,961

98,000

88,385

97,025106,597

32,518.70

22,931.40

14,280.0013,753.00

14,835.0015,419.00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНалоговые доходы

Динамика налога на доходы физических лиц

2012 2013 2014 2015 20160.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

59433.1

65800

56934.5

64678

73539

Налог на доходы физических лиц

Норматив 40% Норматив 30%

+6366,9 -8865,5+7743,5

+8861

Динамика ЕНВД за 2012-2016 годы (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015 20164,700.00

4,800.00

4,900.00

5,000.00

5,100.00

5,200.00

5,300.00

5,400.00

5,500.00

5014.5

5465

53005250

5200

Динамика прочих налоговых доходов 2012-2016 годы (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015 2016 2016 20160.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

794.4

600 600 600 600

150300 350 400

235

235235

235

ЕСХНпатентгосударственная пошлина

Динамика земельного налога за 2012-2016

годы (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015 20160.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

29880.2

24750

21350 21800 22200

Динамика доходов от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от использования муниципального

имущества бюджета МО «Город Новоульяновск» 2012-2016 годы (тыс.руб.)

2012 2013 2014 2015 20160.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

7092.95750

4110 4220 4220

6464.1

480 15201932 1932

Доходы от продажи материальных и нематериальных активовДоходы от использования имущества

Динамика поступления финансовой помощи из областного бюджета за 2011-2016годы

2011 2012 2013 2014 2015 20160

5000

10000

15000

20000

25000

16347.2

4370.4

7978.78291.7

8888.79999999999

9508

17511.614695

субсидии на выплату з/пл и оплату ком.услугдотации

Мероприятия по увеличению доходной части бюджета МО «Город

Новоульяновск»

План межведомственных мероприятий по увеличению

доходной части бюджета

Межведомственная комиссия по увеличению

доходной части бюджета МО «Город Новоульяновск». В

рамках данной комиссии

функционируют 4рабочих группы

Мониторинг экономическ

ого состояния и налоговых

показателей деятельности социально

и экономически значимых

организаций

Рейды по инвентаризации территорий

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД

НОВОУЛЬЯНОВСК»

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск»

2012-2016гг.(тыс.руб.)

Структура расходов МО «Город Новоульяновск»

2013 год

2014 год

Анализ структуры расходов бюджета МО"Город Новоульяновск" за 2011-

2012гг. и прогноз на 2013 год (тыс.руб.)

Наименование показателя 2012

2012

2013 ожид.

2013

2014

2014

структура

структура

темп роста %

структура

темп роста %

1              

Расходы бюджета

256529,43 100,00% 318016,84 100

124,0% 198279,6 100,0 62,3%

Общегосударственные вопросы 20834,45 8,12% 26327,35 8,3%

126,4% 25805,882 13,0% 98,0%

Национальная оборона 521,59 0,20% 603,5 0,2%

115,7% 622,05 0,3% 103,1%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

856,64 0,33% 1356,4 0,4%158,3

% 470 0,2% 34,7%

Национальная экономика 9279,27 3,62% 40612,4 12,8%

437,7% 3047,6 1,5% 7,5%

Анализ структуры расходов бюджета МО"Город Новоульяновск" за 2011-2012гг. и прогноз на 2013 год (тыс.руб.)

Наименование показателя 2012

2012

2013 ожид.

2013

2014

2014

структура

структура

темп роста %

структура

темп роста %

Жилищно-коммунальное хозяйство 50825,77 19,81% 14844,99 4,7% 29,2% 14403,9 7,3% 97,0%охрана окружающей среды 561,00 0,22% 99,99 0,0% 2000 1,0% 2000,2%

Образование 133127,34 51,90% 172018,09 54,1%

129,2% 116024,8 58,5% 67,4%

Культура, кинематография 18056,98 7,04% 13324 4,2% 73,8% 15715,23 7,9% 117,9%

Социальная политика 16126,83 6,29% 10168,4 3,2% 63,1% 10431 5,3% 102,6%

Физическая культура и спорт 6339,57 2,47% 38661,72 12,2% 609,8% 9759,13 4,9% 25,2%Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 37711,20   -11444,82     -10213    

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на содержание органов местного самоуправления в расчёте на 1 единицу

штатной численности (в тыс.руб.)

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

247.5

344.6

268.2

293.4302.0

Учреждения 2012 2013 2014

ОМС 11400 16707 16707

дошкольное образование 7480 15400 17000

В т.ч. педагогические работники 9280 15300 16280

общее образование 10838 15313 16481

В т.ч. педагогические работники 13230 14414 15033

культура 5877 8467 11800

Физкультура и спорт 4790 6700 8450

Динамика роста средней заработной платы работников учреждений на 2012-2014 годы

(руб.)

Расходы бюджета МО «Город Новоульяновск»на 2012-2016 года в сфере культуры и кинематографии

Динамика расходов на культуру за 2012-2016 года в расчете на 1

жителя (тыс.руб.)

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

907.4

679.8

805.9881.4

967.4

Распределение бюджетных ассигнований по строке «Образование» в бюджете 2012 - 2016

гг.

Динамика расходов на образование за 2012-2016 года в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

9000.0

10000.0

6689.8

8776.4

5950.06193.0

7072.1

Расходы бюджета МО «Город Новоульяновск»на 2012-2016 года на

социальную политику

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

16000.00

18000.00 16126.829

10168.4 10431 10421.37 10484.81

Социальная политика

Динамика расходов на социальную политику за 2012-2016 года в расчете

на 1 жителя (тыс.руб.)

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

810.4

518.8534.9 534.4

540.5

Расходы бюджета МО «Город Новоульяновск»на 2012-2016 года на

физическую культуру и спорт

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.00

5000.00

10000.00

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

6339.56737

38661.72

9759.1310676.49

11577.749

Физическая культура и спорт

Динамика расходов на физическую культуру и спорт за 2012-2016 года в

расчете на 1 жителя (тыс.руб.)

2012 2013 ожид. 2014 2015 20160.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

318.6

1972.5

500.5 547.5

596.8

Расходы бюджета МО «Город Новоульяновск»на 2012-2016 года на

ЖКХ и национальную экономику

20122013

ожид. 20142015

2016

0.00

10000.00

20000.00

30000.00

40000.00

50000.00

60000.00

9279.26878

40612.4

3047.63612.7

4305

50825.76835

14844.9914403.9 15460.89

18989

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство