ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ Р. И. Марков

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 2

2012 2013

ДОХОДЫ: темп роста

67 723 109,9%

72 493 107,0%

собственные 56 823 61 959 темп роста 115,4% 109,0% безвозмездные поступления 10 900 10 534

РАСХОДЫ: темп роста

69 046 112,5%

77 616 112,4%

ДЕФИЦИТ(-): 1 323 5 123 % от собственных доходов 2,3% 8,2%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО

ФАКТ

102%

93,3%

100,9%

93,9%

ФАКТ

- % исполнения

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 3 ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПЛАН 2013

ФАКТ 2013

% ИСПОЛНЕНИЯ

ФАКТ 2012

ТЕМП РОСТА

2013/2012

Налог на прибыль организаций 27 361 26 912 98,4 26 439 1,018

НДФЛ 15 515 15 499 99,9 13 957 1,111

Акцизы 5 710 5 210 91,2 4 733 1,101

Налог на имущество организаций 8 534 9 475 111,0 7 649 1,239

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 4

2012 2013

ДОХОДЫ: темп роста

89 335 108,5%

94 887 106,2%

собственные 78 364 84 486 темп роста 112,4% 107,8% безвозмездные поступления 10 971 10 401

РАСХОДЫ: темп роста

89 926 112,2%

99 638 110,8%

ДЕФИЦИТ(-): 591 4 751 % от собственных доходов 0,8% 5,6%

ФАКТ ФАКТ

102,3%

89,9%

100,5%

89,8%

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО

- % исполнения

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 5 ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 2013 ГОДУ

2013 2012

НДФЛ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

АКЦИЗЫ

2,3 1,0

16 16 21 21 19 18

РЕЙТИНГ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1,8%

11,1%

23,9% 10,1%

47,5% 11,4%

30 31

1,5 0,9 5,2 4,7

9,5 7,6

15,5 14,0

26,9 26,4

13 13

МЛРД РУБ.

2,9 2,3 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

24,3%

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 6 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВ. ВОПРОСЫ

ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА

ИНЫЕ РАСХОДЫ ЖКХ

4,3 5,0

17,2 17,7

37,9 41,9

2,2 5,7 16,3%

10,6%

159% 7,3

2,9%

-1,4%

Исполнено расходов всего за 2013 год – 77,6 млрд руб.

7,4

2013 2012 МЛРД РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 7

11,5

18,7 19,4

28,1

14,7

22,4 23,6

38,9

8,9

13,0 12,6

20,3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ЛО

ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ЛО В 2013 ГОДУ

I КВ II КВ III КВ IV КВ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МО МЛРД РУБ.

19,4 22,1

24,3 29,1

16,5 15,9

18,3 21,8

8,6

15,5 14,3

16,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

I КВ II КВ III КВ IV КВ

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 8 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 2012 И 2013 ГОД

56,8 62,0

5,9 10,2

70

0

МЛРД РУБ. СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ

2012 2013

50

30

(10,4%) (16,5%) 16%

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

73%

15% 9%

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 9 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 2013

5 000

3 000

1 000

0

МЛН РУБ.

ВСЕГО ДОЛГ - 2 375 МЛН РУБ.

муниципальный долг налоговые и неналоговые доходы МО (без учета доп. норматива)

10

Задача Минфина – не допускать опасного увеличения долговой нагрузки регионов. Здесь несколько решений. Это осуществление усиленного мониторинга за субъектами,

которые достигли опасной планки – 50% долга в объёме налоговых и неналоговых доходов. Над такими субъектами, на наш взгляд, целесообразно установить более серьёзный мониторинг по аналогии с дотационными субъектами, где введены дополнительные

контрольные меры по подготовке бюджета, ограничению дефицитов бюджетов, контролю со стороны Счётной палаты за исполнением бюджетов и так далее.

« «

А. Силуанов. 15 апреля 2014 «Об итогах работы за 2013 год и задачах финансовой политики»

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ВСЕГО НА 01.01.2014 ЦЕЛЕВЫЕ НЕЦЕЛЕВЫЕ 1 Всеволожский 1 816,80 546,2 1 270,60 2 Гатчинский 688,4 395,4 293,0 3 Кировский 591,5 319,1 272,4 4 Кингисеппский 549,6 391,3 158,3 5 Ломоносовский 520,0 183,2 336,8 6 Бокситогорский 501,2 460,2 41,0 7 Тосненский 460,6 148,6 312,0 8 Волховский 458,3 382,5 75,8 9 Приозерский 453,4 390,5 62,9 10 Выборгский 408,4 193,9 214,5 11 Лужский 356,0 245,5 110,5 12 Киришский 242,2 25,0 217,2 13 Волосовский 225,2 90,7 134,5 14 Сосновоборский ГО 126,5 43,4 83,1 15 Тихвинский 124,4 34,3 90,1 16 Лодейнопольский 81,1 43,7 37,4 17 Сланцевский 75,6 43,0 32,6 18 Подпорожский 51,4 15,4 36,0

ИТОГО 7 730,6 3 951,9 3 778,7

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 12 ВОЗВРАТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Федеральные средства Областные средства Всего, 1 Бокситогорский 1,7 406,8 408,5 2 Выборгский 165,6 211,1 376,7 3 Кингисеппский 28,5 316,9 345,4 4 Приозерский 1,6 334,1 335,7 5 Всеволожский 39,4 278,6 318 6 Кировский 3 275,1 278,1 7 Гатчинский 81,2 194,8 276 8 Волховский 5,7 221,2 226,9 9 Лужский 20 177,9 197,9 10 Ломоносовский 64,8 86,9 151,7 11 Тосненский 20,9 87 107,9 12 Волосовский 0 81,1 81,1 13 Сосновоборский ГО 16 21,6 37,6 14 Лодейнопольский 1,4 33,8 35,2 15 Сланцевский 0 33,9 33,9 16 Тихвинский 1,6 29,9 31,5 17 Киришский 0,7 24 24,7 18 Подпорожский 1,7 8,4 10,1

ИТОГО 453,8 2 823,0 3 276,8

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 13 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД (ПО ГРБС) ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 93,9%

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

13 980 13 785

8 388 7 377

5 551 5 518 5 141 3 027 2 647

1 635

99,1% 99,5%

89,8% 77,4% 90,9% 95,4% 99,9%

93,7% 96,1% 98,9%

МЛН РУБ.

Σ 10 = 65 051 (86% БЮДЖЕТА)

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 14

ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

НА СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ: 41 933

ВСЕГО РАСХОДОВ 77 616

10,7% 14 145 11 388

14 211 1 368

22,8%

1,9% 83%

3,3% 721

12,4%

27,8%

из них

54% Удельный вес

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2013

100 10,9%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 15 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗА 2013 ГОД

ДЕТСКИЕ САДЫ

ШКОЛЫ ПИР ДОРОГИ

ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЯ

ГАЗ

СПОРТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЖИЛЬЕ

МО – 484 (99,7%)

МО – 1 192 (99,9%)

МО – 203 (82,0%) ОБ – 189 (72,8%) МО – 319 (93,7%)

ОБ – 204 (75,5%)

МО – 575 (99,2%)

МО – 819 (99,0%) ОБ – 9 (98,2%)

МО – 154 (100,0%) ОБ – 181 (26,5%)

МО – 451 (100,0%) ОБ – 39 (37,5%) МЛН РУБ.

МО (84,1%)

ОБ (15,9%)

Удельный вес в АИП

* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2013 ГОДУ – 5 129,5 (86,3 %)

5 объектов 17 объектов

8 объектов

25 объектов

16 объектов 16 объектов

61 объект

42 объекта

30 объектов

282 объекта

* ИСПОЛНЕНИЕ АИП В 2012 ГОДУ – 3 467,4 (80,3 %)

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 16 ДОРОЖНЫЙ ФОНД – 2013 ГОД

6 949,5

1 250,7 838,6

220,6 255,3

5 564,0

1 163,6 335,2 192,0 100,0

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ

ТЕХНИКИ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ

ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

80,1% ФАКТ ПЛАН

МЛН РУБ.

93% 40% 87% 39,2%

МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (18%)

МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (82%)

Удельный вес в Дорожном фонде

6 007,2

1 347,6

ВСЕГО В 2013 – 7 354,8 (исполнено 77,3%) ВСЕГО В 2012 – 7 307,9 (исполнено 87,4%)

3,8%

0,03%

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 17 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ В 2013 ГОДУ

Дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности

районам

Субсидии Субвенции

Дотации на сбалансированность местных бюджетов

Иные МБТ

2 466,0

1 020,8 1 671,3

11 314,1 16 201,9

Поощрение за увеличение налогового потенциала

100,0

На покрытие дефицитов бюджетов высокодотационных районов

300,0 В целях, установленных

распоряжениями Правительства ЛО 620,8

Резервный фонд Правительства ЛО

162,3 Развитие общественной инфраструктуры

500,0

Транспортная доступность для отдельных категорий граждан

615,2

МЛН РУБ. ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ – 32 674,1

Инвестиции 5 217,4

Прочие 6 096,7

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 18 МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

3 204,6 3 861,3 2 340,9 2 596,5

28 371,2 32 674,1

2012 2013

Налоговые доходы по единым нормативам от НДФЛ, транспортному налогу, УСН

Налоговые доходы по доп. нормативам от НДФЛ взамен дотаций

Межбюджетные трансферты

10,9%

20,5%

15,2%

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 19 ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МО (ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД)

Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной

инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений

Развитие общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения

Приобретение оборудования и инвентаря

Текущий и капремонт объектов казенных, бюджетных и (или) автономных муниципальных учреждений

Средства на поддержку муниципальных образований направляются на:

ПП ЛО от 24.07.2012 №232

Определяет порядок предоставления, распределения и расходования средств на поддержку муниципальных образования Ленобласти по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленобласти

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 20 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК, ПРОВЕДЕНЫХ КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ В ДВУХ МО

1470,5

340,7

2517,0

16,5

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НЕПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДОК НА ФЕСТИВАЛИ, СОРЕВНОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ О ВЗЫСКАНИИ ПЕНИ, НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ ПРЕТЕНЗИИ

БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

ТЫС РУБ.

1

НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА ФАКТИЧЕСКИ НЕВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2

3

НЕПРАВОМЕРНАЯ ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 4

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 21 ВЫВОДЫ

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 16,5% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ СВЫШЕ 20% (7 РАЙОНОВ)

4. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАСХОДОВ НА БЮДЖЕТ «РАЗВИТИЯ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ (7,0%) НИЖЕ ТЕМПОВ РОСТА РАСХОДОВ (12,4%)

2. РОСТ ДЕФИЦИТА (на 5,9 проц.п.)

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 22 СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017

Ухудшение экономической ситуации, внешнеполитические факторы.

Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов

Изменение ситуации по процентным ставкам (ухудшение условий заимствования)

1

3

2

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 23

Ухудшение экономической ситуации, внешнеполитические факторы.

Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов

Изменение ситуации по процентным ставкам (ухудшение условий заимствования)

1

3

2

Дополнительная потребность

д

Необходимо и фактически предусмотрено

2013* 2014** 2015 2016

7 542

1 028 9 502

д 2 603

10 642 д

1 130

11 710 д

** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ – 999,4 млн руб.

* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ – 621,9 млн руб.

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 23 СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017

Необходимость продолжения работы по исполнению Майских указов 3

Дополнительная потребность

д

Необходимо и фактически предусмотрено

2013* 2014** 2015 2016

7 542

1 028 9 502

д 2 603

10 642 д

1 130

11 710 д

** В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ – 999,4 млн руб.

* В т.ч. за счет дотаций на сбалансированность из ФБ – 621,9 млн руб.

МЛН РУБ.

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 24 РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЙСКИХ УКАЗОВ

МЛН РУБ.

– дополнительная потребность

2013 2014

д

УКАЗ № 596 225

УКАЗ № 597 4 153

УКАЗ № 598 159

УКАЗ № 599 1 076

УКАЗ № 600 1 711

УКАЗ № 601 156

УКАЗ № 606 62

97

3 472

146

2 615

2 438

524

210

1 028 д

в т.ч. 621,9 ФБ в т.ч. 999,4 ФБ

(Экономика)

(Зарплата)

(Дефицит мед. кадров)

(Детские сады)

(Инфраструктура)

(МФЦ)

(Многодетные семьи)

2015 94

4 037

109

3 388

2 065

611

338

2016 95

6 193

111

1 915

2 261

624

511

2 603 1 130 д д

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 25 ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД

ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СРОК ДО ПОГАШЕНИЯ, ГОДЫ

% годовых Бивалютная корзина ЦБ РФ USD EUR

Доходность к погашению ОФЗ

Прогноз доходности облигаций субъектов РФ при размещении

+ 200 баз. пунктов, 25% к 4 кв. 2013

35 37,3 36,8

38,2

41,8

34

38

42

янв.13 апр.13 июл.13 окт.13 янв.14 апр.14

Рост ставок и долга

Рост расходов на обслуживание в 2015 году до 1800 млн руб.

+ 13% к 4 кв. 2013

стоимость перинатального центра

БЮДЖЕТ 13-14-15. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 26

5 057 5 867 10 210

20 702 24 910

30 090 33 044 34 696

242 1 322 5 122

10 175 8 459 7 639 7 486 7 336

5636 4496 3177 0 0

10 000

20 000

30 000

40 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

млн руб.

ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСДОЛГА

ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2015 ГОД

ГОСДОЛГ ДЕФИЦИТ (-)

27

Разовые инъекции бюджетных средств не способны обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста.

...Задачей в настоящее время является сохранение доверия к бюджетной и денежно-кредитной политике. В этих условиях единственно верной

стратегической линией является не рост расходов, а повышение их эффективности.

Задача – за те же деньги добиться более качественных услуг, лучших результатов.

« «

А. Силуанов. 15 апреля 2014 «Об итогах работы за 2013 год и задачах финансовой политики»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!