Бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годы

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1

БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 г.


ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 г.

2 ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2014-2016

2014 2015 2016 ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, МЛН. РУБ. 757 800 842 500 937 600

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, % к предыдущему периоду

106,3 106,2 106,0

Рост фонда заработной платы, % к предыдущему периоду

111,3 111,5 111,7

Рост амортизационных отчислений, % к предыдущему периоду

111,8 110,8 109,0

Рост прибыли прибыльных организаций, % к предыдущему периоду

105,4 105,7 106,0

Рост численности занятых в экономике, % к предыдущему периоду

100,6 100,13 100,12

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.

101,0 100,0 100,0

10,3%



ПАРАМЕТРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Показатель

Закон № 216-ФЗ

оценка Запланировано 216-фз

проект отклонение от 216-фз

1. ДОХОДЫ,ВСЕГО

12 865,9 12 898,1 14 063,4 13 570,5 -492,9

2. РАСХОДЫ,ВСЕГО

13 387,3 13 387,3 14 207,0 13 960,1 -246,9

3. ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ

-521,4 -489,2 -143,6 -389,6 246,0

млрд руб. 2014 2013

3



4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

ПОЛНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 1НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 2

ВЗВЕШЕННАЯ И КОНСЕРВАТИВНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 3УКРЕПЛЕНИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ОБМЕН НА ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

4

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 5

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН 6



2013 2014 2015 2016

ДОХОДЫ:

темп роста

63 960 106,4%

67 452 105,5%

69 484 103,0%

75 089 108,1%

РАСХОДЫ:

темп роста

75 137 119,9%

76 592 101,9%

77 943 101,8%

82 724 106,1%

ДЕФИЦИТ(-): 11 176 9 140 8 459 7 639

% от собственных доходов 18,6 14,4 12,2 10,2

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 5

МЛН. РУБ



56 823

60 013

63 511

69 150

74 927

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

МЛН. РУБ

АКЦИЗЫ -10% УСН - 80%

2012 2013 2014 2015 2016

прогноз оценка

15,4%

5,6%

5,8%

8,9%

8,4%

факт

6

Рейтинг среди других регионов - 21 место



25 500 26 873

28 409 30 114

20 000

30 000

40 000

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

2012 2013 2014 2015 2016

5,4%

5,7%

-4,6%

6,0%

1. СНИЖЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ КГН

2. РОСТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ОСТАЛЬНЫХКАТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

- 3 000 млн. р

+ 1 139 млн. р


26 439

факт

3. ИНДЕКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 105,4 %

7


МЛН. РУБ



13 957 15 454

16 900 18 844

21 049

10 000

14 000

18 000

22 000

26 000

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2012 2013 2014 2015 2016

11,7%

11,5%

9,4% 10,7%

факт прогноз оценка

- ЛО

28 112 млн. руб. 11 212 млн. р

ПРОГНОЗ НДФЛ В 2014 ГОДУ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

- МО

16 900 млн. р

8


МЛН. РУБ



7 649

9 722

11 925

13 460 14 670

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

2012 2013 2014 2015 2016

9,0%

12,9%

22,7%

27,1%


- В 2013 г. СТАВКА НАЛОГА ДЛЯ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

0,4%

- В 2014 г. 0,7%

9

- В 2015 г.

- В 2016 г.

1,0%

1,3%


МЛН. РУБ



2 000

4 000

6 000

8 000

4 923 5 415

2012 2013 2014 2015 2016

10 АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ



МЛН. РУБ

14,5% -1,8% 10,0%

10,0%

3 980

4 559 4 475



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

МЛН. РУБ

11

2013 2014 2015 2016

ДОХОДЫ (СОБСТВЕННЫЕ) 60 177 63 511 69 484 75 089

ДЕФИЦИТ 11 176 9 140 8 459 7 639


ИТОГО ГОСДОЛГ 13 650 21 982 26 265 31 470

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11 470 18 070 24 300 30 300

Кредиты в кредитных организациях

9 800 9 800 9 800 9 800

Бюджетные кредиты (фед. бюджет)

370 370 0 0

Государственные ценные бумаги 1 300 7 900 14 500 20 500

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (гарантии)

2 180 3 912 1 965 1 170

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА

447 970 1 557 2 178



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ МЛН. РУБ 12

177

447

970

1 557

2 178

0

600

1 200

1 800

2 400

Объем государственного долга

Обслуживание государственного долга

2012 2013 2014 2015 2016


0

8 000

16 000

24 000

32 000

2012 2013 2014 2015 2016


13 650

21 982

26 265

31 470

5 867

132,7%

61,0%

19,5%

19,8%

152,5%

117,0%

60,5%

39,9%

РОСТ К 2016 ГОДУ

В 5,4 РАЗА

РОСТ К 2016 ГОДУ

В 12,3 РАЗА

*рост долговой нагрузки в 5,4 раза приведет к ростурасходов на обслуживание госдолга в 12,3 раза



62 643

75 137 76 592

77 943

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

ВСЕГО РАСХОДОВ

МЛН. РУБ

2012 2013 2014 2015 2016


6,1%

1,8% 1,9%

19,9%

факт

13

82 724



ПРИОРИТЕТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 14

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ И «ДОРОЖНЫХ КАРТ»

Ликвидация очередей в детские сады

Расселение ветхого и аварийного жилья

Создание инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей

Создание центров предоставления государственных услуг

ОБ МБ МЛН РУБ.

1 111 476

549 824

225

478 34

9 МЛРД РУБ.

-

16 МЛРД РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В Т.Ч.:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «БЮДЖЕТНИКОВ»

41,2 МЛРД РУБ.



РУБ.

2012 2013 2014

РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

6800

6466

7000

7300

7450

5,2%

2,9%

4,3%

2,1%

ЯНВ

15



16 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2012 2013 (ОЦЕНКА)

2014 (ПРОГНОЗ)

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ* темп роста

26 310 29 500 112,1%

32 850 111,4%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ темп роста

25 615 30 681119,7%

32 850 107,1%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ темп роста

34 019 38 262112,5%

43 165 112,8%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ темп роста

17 915 20 060116,2%

24 309 121,2%

РУБ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 2014 (ИЛЛЛЮСТРАТИВНО)

млрд р.

17

5,64

НЕПРОГРАММ- НЫЕ РАСХОДЫ

11,98

3,52

5,16

13,48 16,26 ФИЗ.КУЛЬТ. И СПОРТ



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

2012

34 535

2013 2014

18

40 265 53,6%

44 429 58,0%

16,6%

10,3%

55,1%

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ

ВСЕГО РАСХОДЫ

75 137

76 592

62 643

19,9%

1,9%



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ В 2014

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

НА СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ:

44 429млн руб

58%

ВСЕГО РАСХОДОВ

ВСЕГО РАСХОДОВ в 2014

16 262

12 027

13 605

1 531

27,6%

4,1%

928,4

4,4п.п.

10,3%

8,1%

1,5%

9,2%

1,9%

19

76 592млн руб.



Ежемесячные денежные выплаты жертвам политических репрессий,

труженикам тыла и ветеранам труда

450

ПОСЛЕ ДО

руб.

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ДО И ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

500

Ежегодная денежная выплата детям школьного возраста из многодетных

семей (на школьную форму) 1500 1575

малообеспеченным семьям2500 2625

Предоставление материнского капитала на третьего ребенка

и последующих детей 100 000 105 000

с 01.01.2014

с 01.01.2014

с 01.01.2014

20



ПОСЛЕ ДО

Руб.



Единовременная компенсационная выплата средним медицинским

работникам - 345 000

Единовременное пособие выпускникам медицинских высших

и средних учебных заведений, впервые поступающих на работу

в учреждения здравоохранения ЛО

15 000 30 000

7 500 15 000

Стипендии ПЛО спортсменам ЛО, входящим в основной состав

сборных команд РФ по видам спорта, включенным в программу

Олимпийских и Паралимпийских игр

23 000 23 000

с 01.09.2013

с 01.10.2013

с 01.09.2013

21



ПОСЛЕ ДО

Руб.



Ежегодная выплата медицинским работникам дефицитных

специальностей, участвующим в оказании стац. медицинской помощи - 120 000

Поощрение победителей ежегодных областных конкурсов

профессионального мастерства

50 000 30 000 20 000 -

«Лучший врач года»

«Лучший средниймедицинский работник года»

30 000 20 000 10 000

с 01.01.2014

с 01.01.2014

22



АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Детские

сады

Жилье

Школы

Здравоохра-

нение

Спорт

Газ

Вода,

канализация

Дороги

ПИР

ГО и ЧС

Прочие

25% 75% Областная собственность

Муниципальная собственность

711

693

766733

692532

320

109

137 1 111

925

ВСЕГО в 2014

6 804МЛН Р.

млн р.

23

Культура 75



24 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский Тосненский

Лужский

Кировский

8 9

4

6

2

1

5

6

6

3 1

3

1

6

15

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



25 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский Тосненский

Лужский

Кировский

5 38

1

4

6

4

2

3

10

4

14

4 3

4 2

12

16

ОБЪЕКТЫ ЖКХ, ТЭК И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 26

НАИМЕНОВАНИЕ

2012 факт

2013 план

2014 проект

бюджета 2013/2012,% 2014/2013,%

Межбюджетные трансферты (без средств федерального бюджета, с учетом налоговых доходов по дополнительным нормативам)

28 315,1 34 679,9 35 951,1122,5% 103,7%

Дотации 6 490,9 6 118,2 5 898,1

94,3%

Субвенции 13 476,6 16 828,2

96,4%

20 566,6125,1%

Субсидии 7 001,7 10 438,1

122,2%

8 359,3149,1%

Иные межбюджетные трансферты

1 374,9 1 295,4

80,1%

1 127,1

94,2% 87,0%

млн руб.



ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МО ЛО

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПРИ НЕДОСТАТКЕ СОБСВЕННЫХ ДОХОДОВ

2013

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

300

СТУМУЛИРОВАНИЕ МО, ПРИНИМАЮЩИХ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

УСТАНОВЛЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

2014

млн руб.

100

100

545,8

2 202,2

100

100

200

итого 1 045,8 2 602,2

27

*559,8



28 СООТНОШЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ)

2012 2013 2014

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ удельный вес, %

78 383 100

81 624 100

86 575 100

БЮДЖЕТЫ МО удельный вес, %

21 561 28

21 448 26

23 064 27

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ удельный вес, %

56 822 72

60 177 74

63 511 73

млн руб.



2013 2014 2015 2016

ДОХОДЫ:

темп роста

63 960 106,4%

67 452 105,5%

69 484 103,0%

75 089 108,1%

РАСХОДЫ:

темп роста

75 137 119,9%

76 592 101,9%

77 943 101,8%

82 724 106,1%

ДЕФИЦИТ(-): 11 176 9 140 8 459 7 639


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 29

МЛН. РУБ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Documents

Бюджет Ленинградской области на 2014-2016 годы