Upload
paige
View
86
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Открытый бюджет города Красноярска на 2013-2015 годы. Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год. Доходы – 26 877 ,4 млн. руб. Расходы – 28 6 03,3 млн. руб. Дефицит – 1 7 25,9 млн. руб. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Открытый бюджет города Красноярска
на 2013-2015 годы
2
Доходы – 26 877,4 млн. руб.Расходы – 28 603,3 млн. руб.Дефицит – 1 725,9 млн. руб.
Общие параметры бюджета города Красноярска на 2013 год
3
Динамика доходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции
в 2011-2013 годах
4
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2012-2013 годах,
млн. руб.
2 569,8 21%
2012 год(ред. 14.12.2011)
9 891,9 79%
12 461,7
2 949,4 2013 год
11 132,7
14 082,1
21%
79%
неналоговые доходыналоговые доходы
+ 13,0%
+ 12,5%
+ 14,8%
5
Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году
14%
12%
1%
9%
1%
62%
Налог на прибыль организацийЕНВД, налог по патентной системе налогообложенияНалог на имущество физических лицЗемельный налогОстальные налоговые доходы
НДФЛ
6
Структура неналоговых доходов бюджета города Красноярска в 2013 году
Se-ries156%
28%
16%
Доходы от использования имущества и земли
Продажа муниципального имущества
Остальные неналоговые доходы
Динамика расходов бюджета города Красноярска в первоначальной редакции
в 2011-2013 годах
7
Динамика капитальных расходов бюджета города Красноярска в 2011-2013 годах
8
Приоритеты расходования средств бюджета города Красноярска в 2013 году
подготовка к 70-летию Победыстроительство детских садовстроительство и ремонт школобустройство спортивных площадоксдерживание роста платы населения за ЖКУстроительство жильяремонт дворовых территорий и проездов к нимакция "Миллионному городу - миллион деревьев"развитие транспортной инфраструктуры
9
Удельный вес расходов бюджета города Красноярска по отраслям в 2013 году
10
11
75%
4%
7%4%
2% 8%
Образование Социальная защита населенияЗдравоохранение Физическая культура, спорт и туризмМолодежная политика Культура
Муниципальные учреждения социальной сферы города Красноярска
ВСЕГО 507 учреждений
Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе
отраслей
12
57%
2%2%3%
5%
30%Образование
Молодежная политика
Физическая культура
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Структура расходов социальной сферы города Красноярска на 2013 год в разрезе
направлений
13
44%
24%
12% 20%
Зарплата учителей, врачей и других работников социальной сферы
Меры социальной поддержки
Капитальные расходы
содержание сети (коммунальные расходы, питание, медикаменты и т.д.)
14
Динамика расходов бюджета города Красноярска в рамках городских целевых программ по отраслям
социальной сферы в 2011-2013 годах
Общий объем финансирования ГЦП, в которых участвует социальная сфера в 2013 году – 2,3 млрд. руб.
15
Строительство 8 новых
детских садов на 1 170 мест
Общее увеличение на
1742 дополнительных
места
Проведение капитального ремонта (572)
3х зданий (352 места)
высвобождение из аренды
Создание 2х дополнительных групп в действующих садах ( 40 мест)
2х зданий 60-70х годов (180 мест)
Создание дополнительных мест для дошкольников в городе Красноярске в 2013 году
16
Строительство новой школы на 1000 мест
Реконструкция гимназии № 9 на 150 мест
Создание дополнительных мест для школьников в городе Красноярске в 2013 году
17
Подготовка к учебному году в городе Красноярске в 2013 году
Расходы на эти цели увеличиваются почти
в 2 раза – с 70 млн. руб. до 130
млн. руб.
Подготовка школ к новому учебному году
18
Будут проводиться: усиление несущих конструкций; замена окон; замена систем электроснабжения и отопления ; другие работы
Комплексные капитальные ремонты зданий 60-70х годов
10 школ
19
Благоустройство школьных дворов
57 дворов
20
Обустройство спортивных площадок города Красноярска в 2013 году
Баскетбольные площадкиВолейбольные площадки
Обустройство футбольных
полейОбустройство
хоккейных коробок
Установка гимнастических
городков во дворах
108 площадок
21
Обустройство о.Татышев
Обустройство зон отдыха со скамейками и навесами, детскими спортивными комплексами и гимнастическая площадка с тренажерами
Проведение работ по расширению и увеличению велодорожки (увеличение на 3,5 км)
22
Развитие сети учреждений культуры города Красноярска в 2013 году
Капитальные ремонты дворцов культурыРеконструкция здания
специализированного детского кинотеатра "Мечта" (2-ая очередь)Реконструкция помещения
МБУК " ЦБС им. Н. Островского "Реконструкция здания МАУ "Дом
Кино"
Завершение реконструкции МБУЗ «Городская детская больница №4»
Строительство новой станции скорой медицинской помощи в Центральном районе
Создание условий для оказания медицинской помощи населению в городе Красноярске
в 2013-2014 годах
проведение выборочного капитального ремонта в 13 учреждениях
приобретение оборудования и мебели для 8 учреждений
23
24
Структура расходов бюджета города Красноярска на меры социальной поддержки граждан
в 2013 годуРасходы на меры социальной поддержки в 2013 году - 4 306,3 млн.руб.
553,1 млн.руб. - Ветераны,
пенсионеры
185,5 млн.руб. – Прочие (молодые семьи,
подписка, материальная помощь)
1 067,8 млн.руб. - Дети
2 500 млн. руб. - ЖКУ
Расходы, предусмотренные в бюджете города Красноярска на 2013 год, направленные на поддержку семей, имеющих детей,
млн. руб.
25
Компенсационные выплаты родителям с детьми от 1,5
до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ
650,2
Пособие на ребенка132,3
Выплаты детям-инвалидам
24,1
Питание детей в школах
115,9Помощь семьям, имеющим детей
50,9
Компенсация части родительской
платы94,4
1,07 млрд. руб.
26
ДГЦП «О праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и о поддержке
граждан старшего поколения» на 2012 - 2015 годы
Подпрограмма «Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»
Подпрограмма «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста»
Сдерживание роста платы населения за ЖКУ в городе Красноярске в 2013 году
№п/п Направление 2013 год,
млн.рублей
1 Компенсация выпадающих доходов жилищных организаций 835,2
2 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориями граждан 2 028,0
3 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 468,4
ИТОГО 3 331,6
27
Ремонт и обустройство объектов инженерной инфраструктуры в городе Красноярске в 2013 году
28
Капитальный ремонт жилищного фонда города Красноярска в 2013 году
29
Ремонт предаварийных домов
Ремонт общежитий
Ремонт муниципальных квартир
313,9 млн. рублей
Сейсмоусиление жилых домов мкр. Верхние Черемушки
Акция «Миллионному городу – миллион деревьев»2013-2015 годы
30
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог города Красноярска в 2013 году
31
строительство транспортного кольца (4 мост через р.Енисей, ул.2-я Брянская, путепровод в мкр.Северный, автодорога «Красноярск-Енисейск»)
обустройство дорогами новых микрорайонов города «Покровский», «Утиный плёс»
строительство пешеходного перехода на ул.П.Железняка
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним
2 751,4 млн.руб.
Ремонт дворовых территорий и проездов к ним в городе Красноярске в 2013 году
32
36%
64%
Всего расходов 468,5 млн. руб.
ПроездыДворы
33
Безопасность дорожного движения в 2013 году
- обустройство лежачих полицейских - 5 шт.;
- нанесение дорожной разметки ;
- установка светодиодных светофоров -15 шт.;
- строительство светофорных объектов - 5 шт.;
- установка табло обратного отсчета времени - 10 шт.;
- установка дорожных знаков - 1,3 тыс. шт.;
- монтаж ограждений, рядом с детскими садами и школами - 3000 м.;
- оборудование парковочных мест для инвалидов - 50 шт.
34
Обустройство остановок общественного транспорта
- конечные остановки – 30 шт.
- промежуточные остановки – 176 шт.
35
Строительство жилья в городе Красноярске в 2013 году
Жилой дом в мкр. «Метростроитель»
(2-я очередь)
Жилой дом по ул. Тимошенкова, 10а
Жилой дом в мкр. Солнечный
ВСЕГО 615 квартир для:
переселения из ветхого жилья переселения из домов, находящихся в границах строительных работ детей-сирот работников бюджетной сферы
36
Итоги Бюджет города Красноярска сбалансирован Город начинает год значительно лучше по
сравнению со стартовой точкой 2012 года Задача для администрации в течение года:
работать над привлечением дополнительных источников