бюджет для граждан на 2014 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на 2014 год

На основании Решения Совета народных депутатов Березовского городского округа от 12.12.2013 года № 44 «О бюджете Березовского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов » (с изменениями и дополнениями)

2

Уважаемые горожане и гости нашего города!

Вашему вниманию представлен открытый «Бюджет для граждан», с которым может ознакомиться любой житель города и основной целью которого является увеличение открытости и прозрачности бюджетного процесса. Безусловно, бюджетный законопроект – это сложный и объемный документ, понятный только специалистам. Нашей задачей было довести его детально на понятном для любого жителя языке. Считаю, что эта работа направлена на увеличение доверия к местной власти, на конструктивный диалог с гражданами, и, в конечном итоге, на повышение уровня и качества жизни наших граждан. Надеемся, что проделанная нами работа окажется полезной для Вас и позволит лучше понять наш город.

С уважением,Глава Березовского городского округа Дмитрий Александрович Титов

3

Что такое бюджет?

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

БЮДЖЕТ (от старонормандского

bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма

образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового

обеспечения задач и функций государства и

местного самоуправления

ДОХОДЫэто

поступающие в бюджет

денежные средства (налоги юридических и

физических лиц, административн

ые платежи и сборы,

безвозмездные поступления)

РАСХОДЫэто выплачиваемые

из бюджета денежные средства

(социальные выплаты

населению, содержание

государственных учреждений

(образование, ЖКХ, культура и

другие) капитальное

строительство и прочие)

превышение доходов над

расходами образует положительный

остаток бюджета ПРОФИЦИТ

если расходная часть бюджета

превышает доходную, то

бюджет формируется сДЕФИЦИТОМ

4

Какие бывают бюджеты?Бюджет семьи

Бюджеты публично-правовых образований

Бюджет организаций

Российской Федерации(федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных

фондов РФ)

субъектовРоссийской Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных

фондов ОМС)

муниципальных образований

(местные бюджеты)

5

.

На чем основывается проект муниципального бюджета?

Проект бюджета составляется и утверждается

на трехлетний период и основывается на:

Бюджетном послании Президент

а Российской Федерации

Прогнозе социально-экономичес

кого развития

города на 3 года

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики города на 3 года

Муниципальных программах Березовского городского округа

6

Показатели социально – экономического развития Березовского городского округа на

2014 год- 49,4 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2014 года- 78% - доля угольной промышленности в общем объеме

отгруженной продукции в целом по городскому округу- 107 % - индекс потребительских цен- 7459 руб. - прожиточный минимум- 22 670 руб. - среднемесячная заработная плата- 1,5 % - уровень безработицы- 10 852 руб. – средний размер пенсии

7

Каковы основные направления бюджетной и налоговой политики

Березовского городского округа на 2014-2016 годы

1Сохранение и развитие налогового потенциала на территории городского округа

2 Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа

3Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией Указов Президента от 07 мая 2012 года

4 Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов

Главные приоритеты бюджетной политики на 2014-2016 годы

Открытость

бюджета

Поэтапное повышение заработной

платы

Повышение качества жизни населения, формирование здорового образа жизни и расширение возможностей

духовного развития

Создание условий для оказания качественных

государственных и муниципальных

услуг

8

Май-июнь

Июнь-июль

Август

Сентябрь

Ноябрь

Ноябрь - декабрь

Декабрь

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития области на трехлетний период

Определение основных параметров бюджета на трехлетний период

Работа отраслевых органов местного самоуправления по подготовке обоснований бюджетных ассигнований и бюджетных заявок

Формирование проекта бюджета городского округа

Внесение проекта бюджета городского округа на рассмотрение в Совет народных депутатов Березовского городского округа

Рассмотрение проекта бюджета комитетами Совета народных депутатов, принятие проекта бюджета на заседании Совета народных депутатов в 1 чтении

Принятие проекта бюджета на заседании Совета народных депутатов во 2 чтении

График бюджетного процесса Березовского городского округа по составлению и утверждению

бюджета

Сентябрь

Определение основных направлений налоговой и бюджетной политики на трехлетний период

9

Публичные обсуждения целевых программ3

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города

Публичные слушания по проекту бюджета города

2

1

Возможности участия гражданина в бюджетном процессе

Информация о дате и месте проведения публичных слушаний размещается в городских официальных

средствах массовой информации. Проекты обсуждаемых документов публикуются на сайте Администрации Березовского городского округа

www.berez.org

10

Гражданин, его участие в бюджете города

Помогает формировать доходную часть бюджета

ГРАЖДАНИНкак налогоплательщик

ГРАЖДАНИНкак получатель социальных гарантий

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления

социальных гарантий населению)

11

Наименование

2013 год (отчет) 2014 год 2015 год 2016 год

Доходы 1 352 486,4 1 468 702,3 1 419 751,4 1 467 659,5

Расходы 1 466 616,3 1 623 476,3 1 441 958,4 1 491 086,5

Дефицит -114 129,9 - 154 774,0 - 22 207,0 - 23 427,0

тыс. рублей

Основные параметры бюджета городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

12

Основные параметры бюджета Березовского городского округа на 2014 год

.Налоговые

доходы266 932,0 тыс.

руб.

Неналоговые доходы

230 550,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления971 220,3 тыс.

руб.

Доходы в расчетена 1 человека

29 731 руб.

БЮДЖЕТ

Расходы в расчете на 1 человека32 864 руб.

Образование600 482,1 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство

425 212,6 тыс. руб.

Здравоохранение55 759,9 тыс. руб.

Культура 67 053,4 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы

58 234,8 тыс. руб.

Социальная политика378 769,2 тыс. руб.

Прочие расходы28 305,7 тыс. руб.

Рас

ходы

бю

джет

а 1.

623.

476,

3 т

ыс.

руб

.

Дох

оды

бю

джет

а 1.

468.

702,

3 ты

с. р

уб.

Физическая культура и спорт9 658,6 тыс. руб.

Дефицит - 154 774 тыс. рублей

13

Из чего складываются доходы бюджета

Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налоги на имущество, акцизы и др.)

Неналоговые доходы Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ (доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и др.)

Безвозмездные поступления Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты и прочие поступления от юридических и физических лиц)

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

14

Из каких поступлений формируются налоговые доходы в 2014 году

Налог на

доходы

физических лиц

204 396 тыс.

рублей (76%)

Акцизы на нефтепроду

кты 9 712 тыс. рублей

(4 %)

Налоги на совокупный

доход 23 701 тыс. рублей

(9 %)

Налог на имущество физических

лиц 1 524 тыс.

рублей (1 %)

Транспортный налог 1 983 тыс.

рублей (1 %)

Земельный налог 21 006 тыс. рублей(7%)

Госпошлина 4 610 тыс. рублей (2%)

15

Какие налоги платят граждане в бюджет Березовского городского округа

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

0,2% от кадастровой стоимости земельного участка:- приобретенных

(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

0,3% от кадастровой стоимости земельного участка:- отнесенных к землям

сельскохозяйственного назначения;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;

1,5% от кадастровой стоимости земельного участка:- в отношении прочих

земельных участков.

Автомобили легковые:- до 80 л. с. включительно –

5,5 рублей;- свыше 80 л. с. до 100 л. с.

включительно – 8 рублей;- свыше 100 л. с. до 150 л. с.



включительно – 68 рублей;- свыше 250 л. с. – 135

рублей.Мотоциклы и мотороллеры:- до 20 л. с. включительно – 5

рублей;- свыше 20 л. с. до 35 л. с.


включительно – 25 рублей;- свыше 50 л. с. – 50 рублей.

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества, находящегося в собственности физических лиц:

- до 300 тыс. рублей (включительно) – 0,1%;

- свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) – 0,3%;

- свыше 500 тыс. рублей – 1%.

Налог на доходы физических лиц

13% - на доходы граждан, кроме того 9% - на доходы граждан от долевого участия в деятельности организаций, получаемые в виде дивидендов;30% - в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ;35% - от стоимости любых выигрышей и призов, от процентных доходов по вкладам в банках.

16

Какая категория граждан Березовского городского округа пользуется льготами по налогам

Земельный налог (решение Березовского

городского Совета народных депутатов от 25.11.2010

№183)


(закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1, решение Березовского городского

совета народных депутатов от 21.10.2010 №173)


(закон Кемеровской области от 27.11.2002 №

95-ОЗ)

Освобождены от уплаты налога:- участники

Великой Отечественной войны;

- вдовы участников Великой Отечественной войны.

Освобождены от уплаты в размере 50% от суммы налога:-

пенсионеры;

- инвалиды;- семьи,

имеющие детей инвалидов;

- семьи, имеющие четырех и более детей.

Освобождены от уплаты налога:- пенсионеры;- инвалиды I, II, III

группы.

Освобождены от уплаты налога:- пенсионеры;- участники Великой

Отечественной войны;

- инвалиды I, II группы, инвалиды с детства;

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и др.

17

Бюджет Березовского городского округа

Бюджет Кемеровской области

Куда зачисляются налоги, непосредственноуплачиваемые гражданами Березовского городского

округа


95 %

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

57,93 % 42,07 %


Земельный налог

100 % 100 %

5 %

18

Из каких поступлений формируются неналоговые доходы в 2014 году

Доходы от использования

муниципального имущества – 97 966 тыс.

рублей (42 %)

Платежи при пользовании природными ресурсами – 5

430 тыс. рублей (2 %)

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства – 1 457 тыс. рублей (1 %)

Доходы от продажи

материальных и нематериальных

активов – 105 286 тыс. рублей

(46 %)

Штрафы, санкции. Возмещение ущерба –

18 806 тыс. рублей (8 %)Прочие неналоговые доходы – 1

605 тыс. рублей (1 %)

19

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые

из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому

Виды МБТ

Предоставляются бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без

установления направлений и (или) условий их использования

Дотации латинское dotatio – дар, пожертвование

Предоставляются бюджету в целях финансового обеспечения расходных

обязательств муниципального образования, возникших при выполнении

«переданных» ему государственных полномочий

ОпределениеАналогия в семейном бюджете (Родители – вышестоящий бюджет,

ребенок-студент – нижестоящий)

Субвенции латинское subventare, subvenire

- приходить на помощь , помогать

Родители дают сыну небольшую сумму денег на текущие расходы (карманные деньги),

потому что сын студент и стипендии не хватает на жизнь. Сын распоряжается этими

деньгами по своему усмотрению.

Мама попросила сына произвести определенные расходы за неё (Она дает деньги сыну и просит купить по списку продукты на ужин, а сдачу, разумеется,

вернуть. На другие цели эти деньги тратить нельзя.)

Субсидиилатинское subsidium -

поддержка

Предоставляются бюджету в целях софинансирования расходных

обязательств, возникающих при выполнении полномочий местного

значения

Сыну не хватает стипендии чтобы купить новый телефон. Он просит денег у

родителей (часть стоимости телефона). Родители добавили денег на покупку

телефона. Сын купил телефон и с гордостью «отчитался» перед родителями.

20

Из каких поступлений формируются безвозмездные поступления в 2014 году

Дотация 193 619

тыс. рублей (20%)

Субсидии 30 156


(3%)

Субвенция 701 107

тыс. рублей (72%)

Прочие безвозмездные поступления

46 339 тыс. рублей (5%)

21

Основные мероприятия по мобилизации доходов бюджета

Работа муниципальной межведомственной комиссии по

работе с владельцами вновь возведенных

(реконструированных) строений, помещений и сооружений,

уклоняющимися от регистрации принадлежащего им недвижимого

имущества.

Работа с администраторами доходов бюджета города, направленная на

повышение качества администрирования доходных

источников, повышение уровня ответственности за выполнение

прогнозных показателей, снижение недоимки по администрируемым

платежам

Организация работы по информированию граждан о

сроках уплаты налогов

Работа с организациями, выплачивающими заработную плату

работникам ниже прожиточного минимума и использующими

«конвертные» зарплатные схемы

Организация работы с владельцами квартир, сдающими жильё в аренду и уклоняющимися от декларирования

доходов от сдачи жилья в аренду

Проведение мероприятий, направленных на снижение

недоимки по налоговым платежам

22

Расходы бюджета городского округаРасходы бюджета города – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. Расходы местных бюджетов связаны прежде всего с планами экономического и социального развития соответствующих территорий. Исключительно из местного бюджета финансируются следующие функциональные виды расходов:• содержание органов местного самоуправления;• формирование муниципальной собственности и управление ею;• организация, содержание и развитие учреждений образования, культуры,

физической культуры и спорта, средств массовой коммуникации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

• организация, содержание и развитие муниципального жилищного-коммунального хозяйства;

• муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения;

• благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;• организация утилизации и переработки бытовых отходов;• содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных

органов;• организация транспортного обслуживания населения и учреждений,

находящихся в муниципальной собственности;• обеспечение противопожарной безопасности;• охрана окружающей среды на территории муниципальных образований;• реализация целевых программ, принимаемых органами местного

самоуправления;• обслуживание и погашение муниципального долга;• содержание муниципальных архивов;• проведение муниципальных выборов и местных референдумов.Главным направлением использования средств местных бюджетов являются расходы, связанные с жизнеобеспечением человека. Более половины всех расходов местных бюджетов идут на социально-культурные мероприятия: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др.

2013 год (отчет)

2014 год 2015 год 2016 год

1,466,616.3

1,623,476.3

1,441,958.4

1,491,086.5

ты

с. р

убл

ей

23

Программный бюджет С 2014 года бюджеты всех уровней формируются в новом «программном» формате на основе государственных или

муниципальных программ в соответствии с вступившим в силу бюджетным законодательством. Каждая программа увязывает бюджетные ассигнования с результатами их использования. Таким образом, программный бюджет призван повысить качество и эффективность формирования и исполнения главного финансового документа города.

ДОЛЯ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 ГОД СОСТАВИЛА 96,5 %

2013 год (отчет) 2014 год

972,021.4

1,566,316.1

тыс.

рубл

ей 61,1

%

24

Муниципальные программы из средств бюджета городского округа

Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год

Развитие сферы культуры Березовского городского округа

87 248,3 84 074,7 84 074,7

Здоровье Березовчан 55 925,6 43 026,6 67 026,6

Повышение качества жизни населения Березовского городского округа

326 753,6 325 804,9 327 507,0

Развитие системы образования Березовского городского округа

585 859,6 583 236,8 582 518,8

Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в

Березовском городском округе22 076,1 23 215,9 23 415,9

Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение

эффективности Березовского городского округа382 722,0 180 635,0 180 635,0

Жилищная и социальная инфраструктура Березовского городского округа

64 296,0 98 305,7 98 697,7

25

Муниципальные программы из средств бюджета городского округа

Наименование муниципальной программы 2014 год 2015 год 2016 год

Имущественный комплекс Березовского городского округа 16 895,0 22 095,0 22 095,0

Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

муниципального образования Березовского городского округа

1 300,0 1 750,0 1 500,0

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском

округе800,0 850,0 900,0

Совершенствование системы муниципального управления 15 869,3 10 025,0 10 125,0

Пресса 5 081,9 5 498,2 5 140,9

Управление муниципальными финансами Березовского городского округа 1 488,7 500,0 500,0

ВСЕГО (тыс. рублей) 1 566 316,1 1 379 017,8 1 404 136,6

26

Динамика расходов по отраслям

Прочие расходы

Общегосударственные вопросы

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Здравоохранение

Культура

Образование

ЖКХ и дорожное хозяйство

39,060.6

48,282.6

22,272.8

310,399.8

57,819.9

53,949.4

541,558.2

393,273.0

28,305.7

58,234.8

9,658.6

378,769.2

55,759.9

67,053.4

600,482.1

425,212.6

2014 г. 2013 г. (отчет)


27

.

Жилищно – коммунальное и дорожное хозяйство

.Дорожное хозяйство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

2013 (отчет) – 68 871,4 тыс. рублей 2014 - 84 594,2 тыс. рублей2015 – 105 730,0 тыс. рублей2016 – 105 850,0тыс. рублей

В том числе муниципальный дорожный фонд:2014 - 12 522,0 тыс. рублей2015 – 13 096,0 тыс. рублей2016 – 13 508,0 тыс. рублей

2013 (отчет) – 19 927,8 тыс. рублей2014 - 51 883,4 тыс. рублей2015 – 44 155,1 тыс. рублей2016 – 47 548,0 тыс. рублей



В том числе жилищное строительство:2014 – 28 502,0 тыс. рублей2015 – 42 105,1 тыс. рублей2016 – 45 448,0 тыс. рублей

Прочие расходы

2013 (отчет) – 13 160,7 тыс. рублей2014 – 15 780,0 тыс. рублей2015 – 15 173,0 тыс. рублей2016 – 15 173,0 тыс. рублей

28

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 84 594,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт городских дорог, содержание городских дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов

Муниципальный дорожный фонд Березовского городского округа

На что тратятся бюджетные средства

«Дорожного хозяйства»

29

Как формируются и используются средства муниципального дорожного фонда

..Акцизы на

нефтепродукты -

9 712,0 тыс. рублей

Транспортный налог –


Возмещение вреда,

причиняемого автомобильны

м дорогам –800,0 тыс.

рублейИз

каки

х д

оход

ов ф

ор

ми

руетс

я

муни

ци

пал

ьны

й д

ор

ож

ны

й ф

онд

в

сум

ме 1

2 5

22 т

ыс.

руб

лей

:

На к

аки

е ц

ел

и р

асход

уетс

я

муни

ци

пал

ьны

й д

ор

ож

ны

й ф

онд

в

сум

ме 1

2 5

22 т

ыс.

руб

лей

:29

Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения –


Нанесение дорожной разметки –


Ремонт автомобильных дорог – 2 183,1 тыс. рублей

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных

домов – 2 973,2 тыс. рублей

30

На что тратятся бюджетные средства «Жилищного хозяйства»

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 51 883,4 ТЫС. РУБЛЕЙ

Капитальный ремонт многоквартирных домов – ремонт 2-х муниципальных квартир и капитальный ремонт аварийного многоквартирного жилого дома по адресу ул. 40 лет Октября, д.22

Жилищное строительство – проектные работы 100-кв. жилого дома № 37 в микрорайоне 4а, проектирование нового микрорайона № 5/7, оформление земельных участков под строительство инженерных сетей в м-не Солнечный, сдача строящегося жилого дома по ул. Иркутская, д.43

31

На что тратятся бюджетные средства «Коммунального хозяйства»

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 230 309,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

Возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям за оказание услуг населению по теплоснабжению, горячему, холодному водоснабжению и водоотведению жилых домов и за газ в баллонах для бытовых нужд

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт тепловых, водопроводных сетей – ремонт ветхих тепловых сетей в частном секторе протяженностью 161 м, водопроводных сетей - 4 303 м, строительство водопроводных сетей протяженностью 10 734 м. Кроме этого, завершится строительство водовода от насосно – фильтровальной станции до п. ш. Березовская протяженностью 5 920 м.

Энергосбережение –проектирование схем водоснабжения и водоотведения на территории города

Тариф, установленный Региональной

энергетической комиссией на

оказание услуг– 100 %

Плата населения

за коммунальные услуги

– 57,2%

Возмещение части затрат за оказанные коммунальны

е услуги населению из

бюджета– 42,8%

32

На что тратятся бюджетные средства «Благоустройства»

БЛАГОУСТРОЙСТВО – 40 711,8 ТЫС. РУБЛЕЙ

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – установка 22 светильников с индивидуальным фотореле,

проведение работ по реконструкции линий

освещения вдоль «красной линии» и текущее

содержание действующей сети, оплата электроэнергии,

услуги освещения

ОЗЕЛЕНЕНИЕ – высадка 40195 цветов

и обрезка деревьев

ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО –

установка 4 новых детских площадок,

содержание городских автобусных остановок, содержание городских

площадей, тротуаров и прочее

Вернуться назад

33

Как распределяются расходы бюджета на образование

2013 отчет

2014 2015 2016

225.4 252.4 233 232.2

207.2 223.8 231.1 231.1

52.2 61.4 61.6 61.2

16.5 17.7 20.3 20.3

40.2 45.2 43.7 43.7

прочие расходы по образованиюоздоровление детей и подростковдополнительное образованиеобщее образованиедошкольное образование

мл

н.р

уб

34

Дошкольное образование

Выбираем детский

сад

Услугу предоставля

ют 17 детских садов

В 2015 году планируется увеличение на 60 мест в

дошкольных учреждениях в связи с вводом нового детского

садаВ городе 4605 детей

дошкольного возраста

Расходы на содержание одного воспитанника детского сада в год

составляют 88 тыс. руб.

Размер родительской

платы за присмотр и

уход составляет

100 руб. в день

Обеспеченность местами

детей от 3 до 7 лет

97 %

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений

Указы Президента от 07.05.2012 №596-601

в 2014 г. составит 22 705 руб., в 2015 г. составит 24 641

руб.,в 2016 г. составит 26 661 руб.

Обеспечение деятельности учреждений

2014 год - 252432,0 тыс. рублей;2015 год - 233045,6 тыс. рублей;2016 год – 232245,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты мероприятий по развитию дошкольного образования:

- обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях;

- укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных учреждений;

- обеспечение качественного и полноценного питания воспитанников (увеличение доли охваченных витаминизированным питанием).

35

Льготы и компенсационные выплаты

Освобождены от родительской платы- родители (законные представители) детей-

инвалидов;- родители детей с туберкулезной

интоксикацией;- законные представители детей-сирот,

оставшихся без попечения родителей;на 50%

- работники дошкольных учреждений со среднедушевым доходом ниже установленной величины прожиточного минимума;

- родители (законные представители), имеющие трех и более детей.

Льготы Компенсационные выплаты

С 01.07.2014 гражданам, дети которых посещают дошкольные образовательные организации, начисление сумм компенсации производится из расчета:20 % - от среднего размера родительской платы, установленного Коллегией АКО от 30.12 2013 №664 (1100 рублей), но не более фактически внесенной родительской платы – на первого по очередности рождения ребенка;50 % – на второго по очередности рождения ребенка;70 % – на третьего и последующих по очередности рождения детей.

36

Общее образование

Услугу предоставляют 5

средних и 2 основные школы

В городе 4 954 обучающихся

За счет бюджета городского округа обеспечиваются

питанием следующие категории

Средняя заработная плата педагогических

работников общеобразовательных

школ


в 2014 г. составит 27 615 руб., в 2015 г. составит 30 733 руб.,в 2016 г. составит 34 107 руб.


2014 год – 212 136,9 тыс. рублей;2015 год – 219 496,8 тыс. рублей;2016 год –219 496,8 тыс. рублей

В городе работает специальная

(коррекционная) общеобразовательна

я школа (66 обучающихся) - Многодетные

малоимущие семьи -100%

- Дети-сироты – 50%- Дети, оставшиеся без

попечения родителей – 50%

Ожидаемые результаты мероприятий по развитию общего образования

- Улучшение результатов выпускников школ по ЕГЭ;

- Укрепление материально- технической и учебно- методической базы образовательных учреждений;

- Повышение статуса учителя;- Обеспечение качественного и полноценного

питания воспитанников (увеличение доли воспитанников, охваченных витаминизированным

питанием).

Обеспечение деятельности учреждения

2014 год- 11 616 тыс. рублей;

2015 год- 11 599 тыс. рублей;

2016 год- 11 599 тыс. рублей

37

Оздоровление 2014 годаЗагородные

оздоровительные лагеря:

«Ласточка», «Орленок»,

«Юбилейный»

Лагеря с дневным пребыванием

на базе 7 школ -2016,00 тыс. рублей

В 2014 году планируется оздоровить

1055 чел

Обеспечение деятельности лагерей составляет 15 711,4 тыс. рублей

В загородных лагерях планируется оздоровить

830 чел

Организацией загородного отдыха занимается МАУ «Отдых»;

по вопросам пришкольного отдыха обращаться в Управление образования

Льготы по оплате за путевки 100 %: - для детей, оставшихся без

попечения родителей (опекаемые дети);

- детей в приемных семьях (родных и приемных);

- для детей из малообеспеченных семей;

- детей из семей, где оба родителя признаны в установленном порядке безработными;

- детей-победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

Льготы по оплате за путевки- 100% для детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемые дети), детей в

приемных семьях (родных и приемных), детей из малообеспеченных семей, где оба родителя признаны в установленном порядке безработными;

- 95% для детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в КДН и являющихся малообеспеченными семьями, детей из малообеспеченных семей;

- 80% для детей из семей, где один либо оба родителей являются работниками бюджетной сферы;

- 40% для детей, не входящих в перечисленные выше категории (для физических лиц);- 30% для детей, не входящих в перечисленные выше категории (для юридических лиц)

38

Дополнительное образование

Средняя заработная плата педагогических работников

дополнительного образования




2014 год- 61 373,5 тыс. рублей;2015 год- 61 554,0 тыс. рублей;2016 год- 61 174 тыс. рублей.

Услугу предоставляют 6 учреждений: СЮТ, ДЮСШ, ЦРТДиЮ,

ДШИ №14, ДМШ №91, КДЮСШ им.

А.Бессмертных

Количество посещений – 3880 (реализуются дополнительные образовательные

программы в сфере музыкального,

изобразительного, театрального,

хореографического искусства, физической

культуры и спорта)

Ожидаемые результаты мероприятий

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Не менее 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

39

Другие учреждения образования


2014 год- 16 751 тыс. рублей;2015 год- 16 953 тыс. рублей;2016 год- 16 953 тыс. рублей.

Количество воспитанников составляет 27 человек

Муниципальное Казенное Образовательное Учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей (законных представителей) «Детский дом «Рябинка»

МБОУ «Центр диагностики и консультирования»

(оказывает помощь по вопросам обучения и воспитания детей с

проблемами школьной и социальной адаптацией)

Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора»

(обеспечивает эксплуатацию и содержание зданий и помещений, занимаемых образовательными

учреждениями)


2014 год- 4 518,0 тыс. рублей;2015 год- 4 518,0 тыс. рублей;2016 год- 4 518,0 тыс. рублей.


2014 год- 3 016,5 тыс. рублей;2015 год- 3 016,5 тыс. рублей; 2016 год- 3 016,5 тыс. рублей.


40

Как распределяются средства на культуру

Средняя заработная плата работников

культуры

Указы Президента от 07.05.2012 №597



2014 год 2015 год 2016 год

10,245.9 13,544.9 12,675.2 12,675.2

3,401.8 4,261.5 4,081.3 4,081.3

29,911.330,309.8 29,398.8 29,398.8

2525.6

3390.0 3490.0 4065.0

3979.0

4101.0 4101.0 4101.0

3885.811446.2 8726.5 8731.5

Прочие учреждения

Гранты, стипендии, стимулирующие выплаты

Капитальный ремонт

Клубные учреждения

Музей

Центральная библиотечная система

Ты

с. р

уб.

41

Клубные учреждения

41

Клубные учрежденияМБУК «ГЦТиД»

МБУ ДК «Шахтеров»МБУК «Клуб танца»

111 клубных формирований, из них 55 – для детей до 14 лет

111 клубных формирований, из них 55 – для детей до 14 лет

2 538 участников, из них 1 276 – дети до 14 лет

2 538 участников, из них 1 276 – дети до 14 лет

• Капитальный ремонт кровли, зрительного зала филиала «Южный», капитальный ремонт электропроводки, вентиляции стеновых и потолочных перекрытий МБУ ДК «Шахтеров», разработка проектно – сметной документации механического оборудования сцены зрительного зала МБУ ДК «Шахтеров»

• 2014 год – 2 169,3 тыс. руб.

Капитальный ремонт МБУ ДК

"Шахтеров

2014 – 30 309,8 тыс. руб.2015 – 29 398,8 тыс. руб.2016 – 29 398,8 тыс. руб.

На базе клубных учреждений работает 11 коллективов,

имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Творческие

коллективы города принимают активное участие в областных,

Всероссийских конкурсах и фестивалях.

42

Городской музей им В. Н. Плотникова

42 42

2014 – 4 261,5 тыс. руб.2015 – 4 081,3 тыс. руб.2016 – 4 081,3 тыс. руб.

Зал

военной

истории

Зал краеве-дения

• Ремонт помещений, выставочных залов МБУК "Городской музей им. В.Н. Плотникова"

• 2014 год - 402,8 тыс. руб.

Капитальный ремонт МБУК

"Городской музей имени

В.Н.Плотникова"

Фонд музея насчитывает 14 410 предметов.

Из них в 2013 году

экспонировалось 3 038 предметов.

МузейМБУК «Городской музей им. В.Н. Плотникова»

Основной деятельностью музея является

проведение выставок.

В 2013 году - 15 675 посетителей.

Сотрудники музея проводят экскурсии по

городу, лекции по истории города, мастер- классы по изготовлению

куклы-масленицы.

http://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&img_url=http://cs10312.vk.me/u131499181/107869861/s_c9b326f3.jpg&pos=8&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-963-pd-1-wp-16x9_1920x1080&rpt=simage&_=1406790547413&pin=1

Центральная библиотечная система

43

• Капитальный ремонт системы отопления, ремонт фасада, благоустройство территории, установка ограждения вокруг Центральной городской библиотеки

• 2014 год - 204,3 тыс. руб.

Капитальный ремонт МБУК "Центральной библиотечной

системы"

6 220 экземпляров

6 220 экземпляров

20 500 человек - зарегистрированных

пользователей

20 500 человек - зарегистрированных

пользователей

128 200 посещений в год

128 200 посещений в год

Центральная городская библиотека + 7 библиотек-филиалов

Центральная городская библиотека + 7 библиотек-филиалов

2014 – 13 544,9 тыс. руб.2015 – 12 675,2 тыс. руб.

2016 – 12 675,2 тыс. руб.

2014 – 13 544,9 тыс. руб.2015 – 12 675,2 тыс. руб.

2016 – 12 675,2 тыс. руб.

66 847 пользовательских

запросов

Центральная библиотечная системаЦентральная библиотечная система

Организация и осуществление библиотечного,

информационного и справочно-библиографического

обслуживания населенияформирование книжных фондов

Комплектование библиотечных фондов и их перевод в электронный вид

44

Прочие учреждения культуры

4444

Прочие учреждения культурыПрочие учреждения культуры2014 – 11 446,2 тыс. руб.2015 – 8 726,5 тыс. руб. 2016 – 8 731,5 тыс. руб.

2014 – 11 446,2 тыс. руб.2015 – 8 726,5 тыс. руб. 2016 – 8 731,5 тыс. руб.

• Ремонт фасада и тамбура здания Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики

• 2014 год - 613,6 тыс. руб.

Капитальный ремонт здания Управления культуры, спорта,

молодежной и национальной политики

Выплаты грантов, стипендий, доплата работникам культуры, улучшение

материально-технической базы

Выплаты грантов, стипендий, доплата работникам культуры, улучшение

материально-технической базы

2014 – 4 101 тыс. руб.2015 – 4 101 тыс. руб.2016 – 4 101 тыс. руб.

2014 – 4 101 тыс. руб.2015 – 4 101 тыс. руб.2016 – 4 101 тыс. руб.


45

Услуги по здравоохранению предоставляют 3 бюджетных учреждения:• МБУЗ «Центральная городская больница» (стационар, Поликлиника №1,

Поликлиника №2, Поликлиника №3, Детская поликлиника №1, Детская поликлиника №2, родильный дом, женская консультация, наркологический диспансер);

• МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника»;• ММБУ «Станция скорой медицинской помощи».

2013 отчет 2014 2015 2016

247.3 269.7 273.7 276.4

57.8 55.8 42.9 66.9

27.8 34.6 35.1 33.1

фонд обязательного медицинского страхования местный бюджет платные услуги

мл

н.р

уб

Объемы и источники финансирования здравоохранения

46

Как распределяются расходы бюджета на здравоохранение

Источники финансирования

Направление расходов (2014 год)

1 2

Средства бюджета2014 – 55 759,9 тыс. рублей;2015 – 42 868,0 тыс. рублей;2016 – 66 868,0 тыс. рублей.

• расходы на первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь, а также в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальной программе обязательного медицинского страхования – 36 781,5 тыс. рублей;

• обеспечение льготными лекарственными препаратами согласно Перечню групп населения и категорий заболеваний при амбулаторном лечении (Приложение 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 №890) - 7 709,0 тыс. рублей;

• укрепление материально-технической базы – 3044,1 тыс. рублей (техническое перевооружение помещения кислородоснабжения);

• капитальный и текущий ремонт - 8225,3 тыс. рублей (ремонт кровли и замена оконных блоков в женской консультации, начало работ по кап. ремонту помещения для размещения детской поликлиники по ул.Мира, 13, ремонт системы отопления в поликлинике №3, ремонт теплотрассы в районе флюорографии).

http://www.berezovskiy-info.ru/gallery/photo/16276.html

47

Средняя заработная плата врачей


Средняя заработная плата среднего медицинского

персонала

в 2014 г. составит 21 982 руб.,

в 2015 г. составит 25 459 руб.,

в 2016 г. составит 30 748 руб.

Средняя заработная плата младшего медицинского

персонала


Средняя заработная плата работников здравоохранения в 2014-2016 годах в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 №597

48

Основные плановые показатели работы учреждений здравоохранения

Основные показатели План на 2014 год

Количество посещений 406 540

Койко-дней 81 495

Пролечено больных (стационар)

9 440

Количество вызовов (ССМП) 16 900

Число лиц, которым оказана помощь при выездах (ССМП)

14 000

Основные показатели

2014 год

2015 год

2016

год

Рождаемость, человек

650 653 656

Смертность, человек 650 648 646

Прирост(+), убыль (-), человек

0 5 10


http://kemoblast.ru/uploads/2012/01/Gorzdrav-2.jpg

49

Как распределяются расходы бюджета на социальное обеспечение в 2014 году

Пенсионное обеспечение

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы и лицам, работавшим в органах исполнительной

власти и политических организациях города - 1 038,1 тыс. рублей

Социальное обслуживание

населения

на учете в Центре состоит 1091 семей (в них 2137 детей) с доходом ниже

прожиточного уровня, в т.ч.128 семей воспитывают ребенка-инвалида, 220

многодетные семьи (748 детей)

около 10 тыс. человек пользуются услугами разового характера;

560 человек пользуются социальным обслуживанием на дому

Социально-реабилитационный

центр «Берегиня» - 31 415,0 тыс. рублей

Центр социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов – 26 016,0


50

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие расходы в области

социальной политики

145 семей опекунов получают выплаты на 161 ребенка;

33 приемных семьи получают выплаты на 60 детей;10 детей-сирот планируется обеспечить жильем

Более 1000 человек, попавшим в кризисную ситуацию, получили адресную поддержку;

более 3000 человек принимают участие в городских мероприятиях для пожилых людей, инвалидов, детей

и подростков

Льготы в соответствии с законодательством - 244 299,0 тыс. рублей

Как распределяются расходы бюджета на социальное обеспечение в 2014 году



Средняя заработная плата социальных

работников

51

Социальная поддержка населения

Ежемесячные денежные компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг -90 340,0 тыс. рублей (около 10 тыс. получателей)- Федеральные льготники :Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне ;- Региональные льготники:Опекуны (попечители), приемные родители, ветераны труда, реабилитированные, сельские специалисты (медицинские работники, работники культуры, педагогические работники) ;- Местные льготники (эл/энергия):Ветераны боевых действий.

52

Социальная поддержка тружеников тыла:- протезирование (ортопедическими изделиями);- ежемесячная денежная выплата по 629 рублей;- зубопротезирование.

Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от

политических репрессий:- бесплатный проезд по территории России

(туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;

- ежемесячная денежная выплата по 733 рубля;- бесплатная установка телефонов;- протезирование (ортопедическими изделиями);- зубопротезирование;- погребение.

Социальная поддержка отдельным категориям граждан (Закон Кемеровской области от 27.01.2005г. №15-ОЗ):

- вневедомственная охрана;- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату

телефона в размере 120 рублей;- зубопротезирование;- ежегодная денежная компенсация на текущий ремонт

транспортного средства и ГСМ;- замена оконных блоков в жилых помещениях;- ежемесячная денежная выплата на частичную оплату

жилого помещения и коммунальных услуг по 514 рублей;

- компенсация расходов по оплате путевки на санаторно-курортное лечение.

Социальная поддержка ветеранов труда:- ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за

пользование услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания;

- ежемесячная денежная выплата по 420 рублей;- ежемесячная денежная компенсация расходов на

оплату телефона в размере 120 рублей;- протезирование (ортопедическими изделиями);- зубопротезирование.


53

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России» - 3 396,0 тыс. рублей (290 получателей)

Выплаты инвалидам – 23,6 тыс. рублей (7 получателей)- компенсация страховых

премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- установка телефона.

Выплата пособий лицам, не подлежащим обязательному соц. страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи

с материнством, и лицам, уволенным в связи с

ликвидацией организаций –23 540,7 тыс. рублей (314

получателей)Субсидии гражданам на

оплату жилищно-коммунальных услуг –

55 291,0 тыс. рублей (1410 получателей)

Назначение и выплата пенсий

Кемеровской области – 14 083,0 тыс. рублей (1414

получателей)

Социальная поддержка граждан, достигших

возраста 70 лет – 45,0 тыс. рублей (26


Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города

Березовский» - 301,4 тыс. рублей (5 получателей):

- ежемесячная денежная выплата;

- подписка на газету «Мой город».


54

Социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко

проживающим гражданам –

309,0 тыс. рублей (74 получателя)

Пособие на погребение и возмещение расходов по

гарантированному перечню услуг по

погребению – 675,0 тыс. рублей (43 получателя)

Ежемесячная денежная выплата участникам

Великой Отечественной войны, проживающим в Березовском городском

округе – 181,6 тыс. рублей (27


Снижение на 50% оплаты по коммунальным услугам приемным матерям - 25,0 тыс. рублей (1

получатель)

Выплата областного материнского

(семейного) капитала для семей, имеющих

детей 3 976,0 тыс. рублей

(33 получателя)


Денежная выплата отдельным категориям

граждан взамен получения ими продуктовых наборов

(Закон Кемеровской области №156-ОЗ от 12.12.2006г.) –

161,0 тыс. рублей (109 получателей)

55

Социальная поддержка многодетных матерей - 414,0 тыс. рублей (около 45

получателей)- снижение на 50% оплаты коммунальных

услуг;- зубопротезирование;- ежемесячная денежная выплата в

размере 120 руб. на оплату телефона .

Ежемесячное пособие на детей - 16 586,0 тыс. руб. (около 3 000 получателей):

Ежемесячное пособие на ребенка - 290 руб.;Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей - 520 руб.;Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву – 405 руб.;Ежемесячное пособие на детей родители, которыхуклоняются от уплаты алиментов - 405 руб.;Дети-инвалиды одиноких матерей – 660 руб.;Дети-инвалиды остальных семей – 460 руб.;Дети из неполных семей – 520 руб.;Дети-инвалиды из неполных семей – 660 руб.

Социальная поддержка многодетных семей –

8 542,0 тыс. рублей (около 1 500 получателей)

- снижение на 50% оплаты коммунальных услуг;

- компенсация на хлеб;- денежная выплата в размере 1000 руб.;- денежная выплата вместо продуктовых

наборов;- бесплатное питание в школе.


56

Оказание поддержки семьям, имеющим детей

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 19 036,0 тыс. рублей (более

200 получателей)

- пособие приемным семьям (33 приемных семьи получают выплату на 60 детей);- единовременное пособие приемным семьям по 20 000 рублей;- вознаграждение приемному родителю;- пособие опекаемым детям (145 семей опекунов получают выплаты на 161

ребенка);- единовременное пособие при усыновлении по 50 000 рублей

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву – 1 148,0 тыс. рублей

(5 получателей)

57

Оказание поддержки семьям, имеющим детей

Отдельные категории семей в случае

рождения третьего ребенка или

последующих детей (115 получателей)

- единовременная денежная выплата по 130 тыс. рублей.

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми,

осваивающими образовательные программы дошкольного образования

(около 2 200 получателей):20% - на первого по очередности рождения ребенка;50% - на второго ребенка;70% - на третьего и последующих детей.

Обеспечение жильем

Жилье детям – сиротам

(10 получателей)

Жилье молодым семьям (5

семей)

Жилье ветеранам Великой

Отечественной войны (1

получатель)Вернуться назад

58

На что распределяются расходы бюджета по физической культуре и

спорту


2014 год 2015 год 2016 год

Спорт высших достижений


Строительство городского стадиона

499.2 254 254 254

413.8 441 441 441

4293.6 4111.3 3355 3355

299.1 202.8 299.1 299.1

15019.3

4425.3

36194.9

32852

Ты

с. р

уб.

59


Спортивно-оздоровительный центр

«Атлант»Бассейн «Дельфин»

Мероприятия, направленные на пропаганду физической

культуры и здорового образа жизни

услуги- тренажерного зала;

- сауны;- кабинета массажных

кроватей;- прокат спортивного и

туристического оборудования;

- косметологические услуги;Работают группы: айкидо,

каратэ, йоги, восточных танцев, фитнеса.

На базе учреждения ведутся тренировки секции

тяжелой атлетики.

Услуги по оздоровительному

плаванию и обучение плаванию для детей и

взрослых. 56 000 посещений в год, из них 12 000 – детей

2014 – 4 111,3 тыс. руб.2015 – 3 355 тыс. руб. 2016 – 3 355 тыс. руб.

2014 – 4 111,3 тыс. руб.2015 – 3 355 тыс. руб. 2016 – 3 355 тыс. руб.

60

Массовый спорт

6060

Проведение городских, районных

соревнований. Командирование

непрофессиональных спортсменов на

соревнования городского уровня.

Направлены на обеспечение двигательной

активности людей во время их досуга для укрепления

здоровья

2014 год – 441 тыс. руб.

2015 год – 441 тыс. руб.

2016 год – 441 тыс. руб.

Запланировано содержание и

строительство стадиона

Запланировано содержание и

строительство стадиона

2014 год – 4 425,3 тыс. руб.2015 год – 36 194,9 тыс. руб.2016 год – 32 852 тыс. руб.

2014 год – 4 425,3 тыс. руб.2015 год – 36 194,9 тыс. руб.2016 год – 32 852 тыс. руб.

Стипендии спортсменам в рамках подпрограммы

«Физическая культура и спорт»

30 спортсменов

2013 год – 299,1 тыс. руб.2014 год – 202,8 тыс. руб.2015 год – 299,1 тыс. руб.2016 год – 299,1 тыс. руб.

Именитые спортсмены Березовского: Бессмертных Александр – Заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, многократный

победитель и призер международных соревнований, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи;Карпова Галина – Заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, пятикратная чемпионка

мира, серебряный призер абсолютного первенства на Мировых играх. Установила 15 российских, 5 европейских, 19 мировых рекордов.

Спорт высших достижений

61

Спортивные мероприятия спорта высших достижений

Цель – достижение максимально возможных спортивных результатов,

победы на крупнейших спортивных соревнованиях

2014 год – 254 тыс. руб.

2015 год – 254 тыс. руб.

2016 год – 254 тыс. руб.


Расходы на общегосударственные вопросы

Бюджетная политика городского округа в сфере общегосударственных вопросов позволяет обеспечить эффективную деятельность высшего должностного лица муниципального образования, представительного органа муниципального образования, контрольно – счетного органа городского округа, а также осуществлять функции по реализации единой политики в сфере формирования и размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд городского округа, координацию управления муниципальным имуществом, муниципальной службой и кадровой политикой

62


2014 год 2015 год 2016 год

Всего (тыс. рублей) 48 282,3 58 234,8 51 336,6 51 445,9

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (глава города) 807,6 1 140,7 1 140,7 1 140,7

Функционирование представительных органов муниципальных образований (Совет народных депутатов)

3 814,5 4 152,8 4 289,1 4 289,1

Функционирование местных администраций 25 975,4 30 549,1 28 730,8 28 730,8

Судебная система 9,3

Обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (Контрольно-счетная палата)

1 624,1 1 928,6 1 800,0 1 800,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 3 478,5

Резервные фонды 906,0 1 500,0 1 500,0

Другие общегосударственные вопросы 12 582,5 19 557,6 13 876,0 13 976,0

в том числе

Создание и поддержание функционирования многофункционального центра

2 749,3 13 852,3 6 284,7 7 218,0

Проведение общегородских мероприятий 2 814,8 1 985,0 2 565,0 2 638,0

Функционирование комитета по управлению муниципальным имуществом 3 058,4 3 656,3 3 671,0 3 671,0


Прочие расходы бюджета в 2014 году

63

раздел Наименование раздела Сумма (тыс. рублей) Что включает

03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

982,0

Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

04 Национальная экономика (без дорожного хозяйства) 20 673,1

Субсидирование возмещения части затрат организациям, реализующий уголь населению для бытовых нужд;Субсидирование возмещения части затрат организациям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров;Вовлечение имущества и земельных ресурсов в экономический оборот, приобретение имущества и земельных ресурсов в собственность муниципального образования;Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

06 Охрана окружающей среды 80,0Мероприятия по реализации природоохранных мероприятий, в том числе утилизация ртутьсодержащих отходов

12 Средства массовой информации 5 081,9

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания АУ ТРК «12 канал»;Мероприятия на реализацию муниципальной программы «Пресса» , в т. ч.- публикация официальных и информационных материалов;- модернизация телевизионного оборудования

13Обслуживание государственного и муниципального долга

1 488,7Процентные платежи по долговым обязательствам муниципального образования

итого 28 305,7


64

Источники финансирования дефицита бюджета

В процессе принятия и исполнения бюджета городского округа большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит.

Источниками финансирования дефицита бюджета города

муниципальные займы, осуществляемые путем

выпуска муниципальных ценных бумаг от имени

муниципального образования

бюджетные кредиты, полученные от

бюджетов других уровней бюджетной

системы РФ

кредиты, полученные от

кредитных организаций

изменение остатков

средств на счетах по учету средств местного

бюджета

муниципальный долг,то есть совокупность долговых обязательств муниципального

образования

65

Муниципальный долг города в 2014 году

Объем долга на

01.01.2014Привлечение

заемных средствПогашение

долгаОбъем долга на

31.12.2014

+ -

Кредиты коммерческих банков 20 000,0 20 000,0

Бюджетный кредит 118084,8 140 000,0 - 258 084,8

ИТОГО: 118084,8 160 000,0 20 000,0 258 084,8

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составляет 1 488,7 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами)

тыс.руб.

ты

с. р

убл

ей

долг на 01.01.2014 г долг на 31.12.2014

118,084.8

258,084.8

66

Дополнительная информация к проекту бюджета Березовского городского округа на 2014-2016 года

№ п/п

Наименование показателяЕд. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

1. Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 29,7 28,7 29,7

2. Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 32,9 29,2 30,1

3. Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя тыс. рублей

6,9 2,2 2,3

4. Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителятыс. рублей

12,2 11,9 11,9

5. Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя тыс. рублей

1,1 0,9 1,4

6. Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс. рублей

1,4 1,3 1,3

7. Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. рублей

7,7 7,6 7,7

8. Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. рублей

0,2 0,9 0,8

9. Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности тыс. рублей

1,230 1,230 1,230

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка единиц

9 9 9

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

30 30 30

12. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%31,4 29,3 30,3

67


№ п/п


13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 98,6 98,6 98,8

14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,в том числе введенная в действие за один год

кв. м22,24

0,2822,24

0,2922,72

0,3

15. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

% от числа опрошенных

52 53 55

16. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 11 462 15 329 16 248

17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 15 407 18 888 23 272

18. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 25 501 27 032 28 655

19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 13 790 13 790 13 790

20. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

% 67 72,1 72,7

21. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 0,6 0,6 0,5

68


№ п/п


22. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 44,5 44,8 44,8

23. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 47,5 47,9 55,2

24. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 22 22 22

25. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 26,6 28,5 30,4

26. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 5,2 5,5 5,5

27. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 910,7 910,7 910,7

28. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа

тыс. руб. 1 900 36 194,9 32 852

69

Удельные показатели исполнения бюджета за 2013 год в разрезе муниципальных образований с уровнем дотаций от 30% до 70%

г.Березовский

г.Белово

г.Кемерово

г.Ленинск-Кузнецкий

г.Мыски

г.Новокузнецк

г.Полысаево

г.Прокопьевск

г.Юрга

Ленинск-Кузнецкий район

Новокузнецкий район

Прокопьевский район

Таштагольский район

0 10 20 30 40 50 60

расходы на 1 жителядоходы на 1 жителя


70

Информация для контактов

Финансовое управление города Березовский

Индекс: 652420

Город Березовский, проспект Ленина, 22

Как добраться: Остановка «Проспект Ленина»

Маршруты автобусов: 1; 5; 102; 120

Телефон: 8 (384-45) 3-05-96, факс: 8 (384-45) 3-48-

48

e-mail: [email protected]

«…В барзасской тайге

вставал новый город –

светлый и радостный…»

Город Березовский Кемеровской области образован в 1965 году из поселков Кургановка, Березовский и Октябрьский и населенных пунктов Барзасского поссовета, Арсентьевского, Суетинского и Успенского сельских Советов. Город Березовский расположен в 27 км к северу от областного центра – города Кемерово – в Кузнецкой котловине, в междуречье рек Барзас и Шурап (притоки реки Яя, бассейна реки Обь). В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Кемеровской области от 17.12.2004 №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» образован Березовский городской округ, в состав которого также вошли два сельских населенных пункта: Барзас и Станционный, численность жителей которых составляет 2,3 тыс. человек. Базовой отраслью экономики города является угольная, на долю которой приходится до 80% объема отгруженной продукции. Территория богата запасами полезных ископаемых: золота, сапропелита, некоторых видов железных руд, высококачественных глин, мрамора, древесины, особенно –

каменного угля. Формирование потенциала современного города происходило в несколько

этапов, связанных с развитием экономики страны, Кемеровской области и ростом

потребностей в полезных ископаемых. В 2015 году Березовскому городскому округу исполнится 50 лет.

71

Краткая справка о городе

72

Приобретение денег требует доблести,

Сохранение денег требует рассудительности,

Трата же денег требует искусства. Бертольд Ауэрбах

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Economy & Finance

бюджет для граждан на 2014 год