КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТАЗА 2013 ГОД

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

307 989,63 305

715,41 319 410,33 313

213,4

План

Факт

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

ТЫС.РУБ.

исполнено за 2012 год первоначальный прогноз 2013

уточненный прогноз 2013

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000363 874,2

280 297,3

307 989,63

- 83 576,9 (77%)

+ 27 692,33 (109,9%)

- 55 884,57 (84,6%)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

исполнено за 2012 год первоначальный прогноз 2013

уточненный прогноз 20130

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

369445 281747,3319410,33

- 87 697,7 (76,3 %)

+ 37 663,03 (113,4%)

- 50 034,67 (86,5 %)

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГАКОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА, ТЫС.РУБ.

Муниципальный долг 01.01.2013

Муниципальный долг 01.01.2014

1334 3668

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ, ТЫС.РУБ.

Прогноз Исполнено304500

305000

305500

306000

306500

307000

307500

308000

307989.63

305715.41

87.1%

4.2% 8.7%

Налоговые доходыНеналоговые доходыБезвозмездные поступления

Налоговые доходы Факт Удельный вес

НДФЛ 19799,3 74,6Налоги по упрощенной системе налогообложения

2418,6 9,1

ЕНВД 2186,1 8,2Налог на имущество организаций

1615,6 6,1

Государственная пошлина 394,6 1,5

Другие налоги 141,7 0,5

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Неналоговые доходы Факт Удельный вес

Арендная плата за землю 1304,5 10,1

Арендная плата за имущество 899,4 7Платежи за негативное воздействие на 293,9 2,3

Доходы от реализации имущества 130,2 1Доходы от продажи земельных участков 205,8 1,6

Доходы от компенсации затрат государства 1348,4 10,4

Доходы от оказания платных услуг 8564,1 66,4Штрафы и прочие неналоговые доходы 152,7 1,2

Межбюджетные трансферты Факт Удельный вес

Дотации 40369 15,2Субвенции 128090,9 48,1Субсидии 93080,1 34,9Межбюджетные трансферты 5278,9 2

Прочие безвозмездные поступления (с учетом возврата остатка субсидий, субвенций)

-558,4 -0,2

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ

СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС.РУБ.

Общегосударственные расходы 30116,37

Национальная оборона 1115,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819,97

Национальная экономика 35109,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 1561,78

Образование 159469,72

Культура и кинематография 7582,14

Социальная политика 32217,93

Физическая культура и спорт 181,25

Обслуживание муниципального долга 53,96

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений 44984,72

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС.РУБ.

Утверждено

сводной бюджетной росписью(тыс.руб.)

Факт(тыс. руб.)

Процент исполнения

Общегосударственные расходы 30504,51 30116,37 98,73

Национальная оборона 1115,8 1115,8 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 819,97 819,97 100

Национальная экономика 37218,79 35109,76 94,33

Жилищно-коммунальное хозяйство 1702,61 1561,78 91,73

Образование 161673,94 159469,72 98,64

Культура и кинематография 8183,26 7582,14 92,65

Социальная политика 32615,13 32217,93 98,78

Физическая культура и спорт 185 181,25 97,97

Обслуживание муниципального долга 53,96 53,96 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений 45337,36 44984,72 99,22

319410,33 313213,4 98,06

01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»В состав администрации Котельничского района входят отраслевые органы:- Финансовое управление;- Управление образования;- Управление сельского хозяйства;- Управление имуществом и земельными ресурсами.Общая численность служащих в штатных единицах, замещающих муниципальные должности на

01.01.2014 составила 51,5 сотрудника. К работникам , занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием относится 13 человек. Кроме того, в состав администрации Котельничского района входят: специалист по опеке и попечительству (1 чел.), комиссия о делам несовершеннолетний (1 чел.), управление сельского хозяйства (7,5 чел.), финансируемые за счет районных средств.

Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/887 (с изм. и доп. № 222/496 от 13.08.2013) был установлен норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области, который составил 23 630 тыс.руб. на 2013 год.

Фактически расходы на содержание органов местного самоуправления в 2013 году составили 22 915,7 тыс.руб., что привело к экономиии бюджетных средств в размере 3% или 714,3 тыс.руб.

01 00 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (01

РАЗДЕЛ)

Показатели Тыс.руб.

Расходы на содержание главы района 834,78

Расходы на содержание Котельничской районной Думы 1728,53

Расходы на содержание Финансового управления 5106,8

Расходы на содержание Управления сельского хозяйства 2293

Содержание аппарата Управления образования 1060,96

Расходы на содержание администрации Котельничского района 13209,76

Обеспечение деятельности по техническому обеспечению и обслуживанию администрации и органов местного самоуправления Котельничского района 3492,05

Обеспечение функционирования, использования и содержания муниципальной собственности 1591,26

Расходы на составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 0,54

Другие общегосударственные расходы (содержание архива, отдела опеки и др.) 798,69

30116,37

03 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 819,97 тыс.руб.С апреля 2012 года а Котельничском районе работает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС),

на функционирование которой в 2013 году израсходовано 804,98 тыс.рублей.На мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений в Котельничском районе

израсходовано 14,99 тыс.руб.

04 00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

13497.96

394,2

19865.7

1351.9

Сельское хозяйство

Транспорт( Субсидия юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобилдьным траспортом на пригородных внутримуниципальных маршрутах)

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики

04 05 «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО»Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу составил 13497,96 тыс.руб.

13 497,96 тыс.руб.

5 024,22 тыс.руб.Субвенции

сельскохозяйственным товаропроизводителям на

производство и реализацию

сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки по областной

целевой программе «Развитие

агропромышленного комплекса Кировской

области»

6 223,92 тыс.руб.Субвенции из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату

процентов по кредитам за счет средств федерального

бюджета

2 249,82 тыс.руб.За счет средств областного

бюджета

04 09 «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»На содержание автомобильных дорог составили 15 180 тыс.руб., в том числе за счет средств местного

бюджета – 151,8 тыс.руб. Произведены следующие работы:

Вид работы Сумма, тыс.руб.

Замена деревянного моста на металлические трубы на автодороге ст.Ежиха-п.Светлый

1056,1 (обл.)10,7 (местн.)

Ремонт деревянного моста через р.Юма на автодороге ст.Ежиха-с.Юма

325,6 (обл.)3289 (местн.)

Проверка достоверности локально-сметных расчетов 4886 (местн.)

Кроме того, произведены иные виды работ:- скашивание травы;- очистка автобусных остановок от снега и грязи;- установка и снятие дорожных знаков;- засыпка щебнем промоин;- ямочный ремонт асфальтобетонной смесью;- вырубка кустарника и подлеска;- и другие виды работ.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Субсидии из областного бюджета по определению кадастровой оценки земель

Развитие туризма в Котельничском районе Кировской области

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Прочие мероприятия в области национальной экономики

1 351, 89 тыс.руб.

05 00 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2013 год составил 1 561,78 тыс.руб.

07 00 «ОБРАЗОВАНИЕ»Функциональная структура расходов районного бюджета по управлению образования Котельничского

района за 12 месяцев 2013 года (в диаграмме)

0701 Дошкольное образование (расходы на содержание 5 учреждений дошкольного образования) – 17 042,67 тыс.руб.

0702 Общее образование (расходы на содержание 15 образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1 детский дом, МБОУ ДОД «Спицынская ДШИ» – 135 936,13 тыс.руб.

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и служащих – 195,1 тыс.руб.

0707 Молодежная политика и оздоровление детей (программа по развитию молодежной политики, обеспечение деятельности летних лагерей) – 1 055,4 тыс.руб.

0709 Другие вопросы в области образования (расходы на содержание центральной бухгалтерии управления образования, содержание методологического отдела) – 5 246,42 тыс.руб.

07 01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 2013

ГОДУ, ТЫС.РУБ.

10748.612688.33

1159.61

2228.1

110.52 107.5

Заработная плата и начисленияКоммунальные услугиОплата работ, услуг и прочих расходовРасходы на приобретение материальных запасовРасходы на приобретение основных средствИные расходы

Из местного бюджета выделены средства МЦП «Безопасность образовательных учреждений Котельничского района» в сумме 338,12 тыс.руб. для устранения предписаний надзорных органов.

Муниципальная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Котельничского района Кировской области (замена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие – 63 тыс.руб.).

Из областного бюджета в 2013 году дополнительно выделены средства субсидий на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования в сумме 1 576,6 тыс.руб. Фонд оплаты труда данных категорий работников проиндексирован на 22,5 % с 01.09.2013.

17 042,67 тыс.руб.

07 02 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» В 2013 ГОДУ,

ТЫС.РУБ.Расходы по разделу 0702 «Общее образование» включают в себя расходы общеобразовательных

учреждений, учреждений дополнительного образования, музыкальной школы, Спицинского детского дома.

89456.9

19763.55

10466.6

10580

3114.85530.11

Заработная плата и начисленияКоммунальные услугиОплата работ, услуг и прочих расходовРасходы на приобретение материальных запасовРасходы на приобретение основных средствИные расходы

07 07 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»

Основные направления в области молодежной политики и оздоровления детей

Реализация развития молодежной политики в Котельничском районе Кировской области – 115,47 тыс.руб.:

- районные мероприятия посвященные празднованию «Дня Моломы»;- День физкультурника «Моломские разливы»;- мероприятие посвященное празднованию Дня работника сельского хозяйства;- Дня семьи с детьми-инвалидами;- зимняя спартакиада допризывной молодежи;- районное мероприяте посвященное Дню защитника Отечества;- первенство Котельничского района по плаванию «Весенняя капель».

Приобретение продуктов для организации питания детей в оздоровительных летних лагерях – 914,93 тыс.руб.

В 2013 году оздоровительные летние лагеря дневного пребывания посещало 784 человек.

08 00 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Оказание услуг в сфере культуры в Котельничском районе осуществляют:МКУК «Котельничская районная центральная библиотека» – 1 320,5 тыс.руб.;МКУК «Музей истории крестьянства им. А.М.Ронжина» - 1 802,8 тыс.руб.;МКУК «Вятский центр культуры» – 1 450,8 тыс.руб.

Экономическая структура расходов районного бюджета по культуре Котельничского района Кировской области за 2013 год:

3072.4

483

3263.1

162.4307.9293.3

Заработная плата и начисленияКоммунальные услугиОплата работ, услуг и прочих расходовРасходы на приобретение материальных запасовРасходы на приобретение основных средствИные расходы

7 582,1 тыс.руб.

10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»Общий объем расходов районного бюджета по данному разделу за 2013 год составил 32 217,93

тыс.руб.

Расходы на социальную

политику

32 217,93 тыс.руб.

«Пенсионное обеспечение»

(доплаты к пенсиям

муниципальных служащих)

533,68 тыс.руб.

«Социальное обеспечение населения»23 480,76 тыс.руб.

Другие вопросы в области

социальной политики170,98

тыс.руб.

«Охрана семьи и детства»8 032,57 тыс.руб.

10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»Пенсионное обеспечение – 533,69 тыс.руб.

№ п/п Вид социально поддержки

Сумма расходов,тыс.руб.

Число получателей,

чел.

1 Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих Котельничского района) 533,68 30

Социальное обеспечение населения – 23 480,76 тыс.руб.№ п/п Вид социально поддержки

Сумма расходов,тыс.руб.

Число получателей,

чел.

1 Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения, в т.ч. Экономкласса, или строительство индивидуального жилого дома 203,18 1

2 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенны пунктах и поселках городского типа

341,66 52

3 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленные абзацем первым ч.3 ст.20.1 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

8 738,0 244

4 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 11 815,16 502

5 Субсидии на обеспечение жильем граждан РФ проживающих и работающих в сельской местности

862,51424,82 3

6 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и проживающих на территории Котельничского района

351,27173,01 1

7 Исполнение судебных исков по возмещению коммунальных услуг 571,15 23

10 00 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»Охрана семьи и детства– 8 032,51 тыс.руб.

№ п/п Вид социально поддержки Сумма расходов,

тыс.руб. Примечание

1Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1 205,2

На 1-го ребенка – 20% от среднего размера платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, на 2-го – 50%, на третьего и последующего – 70% от среднего размера платы. В 2013 году данную социальную поддержку получили 646 получателей

2Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

2 326,85 В 2013 году приобретено 4 квартиры

3Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4 500,46

В 2013 году в Котельничском районе зарегистрирована 1 приемная семья, в которой проживает 1 приемный ребенок. Кроме того в 2013 году в Котельничском районе зарегистрировано 42 опекунских семьи, в них проживает 51 ребенок

4 Другие вопросы в области социальной политики 170,98

Поддержка деятельности общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»Поддержка деятельности Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

11 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»Расходы по данному разделу в течение 2013 года составили 181,25 тыс.руб..За счет средств местного бюджета проведены следующие мероприятия:

1. Лыжня России;2. Открытие летнего спортивного сезона «Легкоатлетический кросс»;3. Кубок Котельничского района по волейболу среди мужских команд;4. Участие в первенстве России по пулевой стрельбе ( в городах Белгород, Кострома, Ярославль, п.Шексна Вологодской области).

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫСредства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету – межбюджетные

трансфертыМежбюджетные трансферты, предоставляемые поселениям Котельничского района в 2013 году

составили 44 984,72 тыс.руб.Субсидия бюджетам поселений на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, в т.ч. Александровское сельское поселение – 685,810 тыс.руб.; Биртяевское сельское поселение – 500 тыс.руб.; Вишкильское сельское поселение – 723,564 тыс.руб.; Карпушинское сельское поселение – 157,038 тыс.руб.; Комсомольское сельское поселение – 64,522 тыс.руб.; Морозовское сельское поселение – 775,325 тыс.руб.; Покровское сельское поселение – 1267,962 тыс.руб.; Чистопольское сельское поселение – 1117,644 тыс.руб.

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (Светловское сельское поселение – 745,57 тыс.руб.)

Дотация на выравнивание финансовых возможностей поселений Котельничского района – 8 366,0 тыс.руб.Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Котельничского района – 23 705,14 тыс.руб.Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений района по введению самообложения граждан – 556,76 тыс.руб.Субсидия на проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов – 4 345,38 тыс.руб. (Биртяевскоему сельскому поселению)Резервный фонд Правительства Кировской области направлен на возмещение расходов ООО «Топливный альянс» проведение экстренных мероприятий по ликвидации ЧС Биртяевского сельского поселения – 1980,0 тыс.руб.

13 00 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

По итогам работы за 2013 год дефицит бюджета Котельничского района Кировской области составил 7 497,98 тыс.руб.

Дефицит бюджета Котельничского района покрывается в основном за счет привлекаемых кредитов.В 2013 году сумма полученных кредитов составила 3 000 тыс.рублей.Расходы на обслуживание муниципального долга Котельничского района за 2013 год составили 53,96

тыс.руб., или 100% от уточненного объема ассигнований, установленных на эти цели.

Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации Котельничского района

Кировской области

Адрес финансового управления:612600, Российская Федерация, Кировская область, город Котельнич,улица Карла Маркса, дом 16

Телефон:(83342) 4-07-18 – начальник финансового управления(83342) 4-17-47 – заместитель начальника финансового управления(83342) 4-25-97 – бухгалтерия финансового управления

Электронная почта:fo13@depfin.kirov.ru

Режим работы:07:48 – 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья