11

Отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2010 год

Докладчик - и.о.министра финансов Пермского края О.В.Антипина

16 июня 2011 года

1

222

Отчет предоставлен во исполнение:

Статьи 50 ЗПК от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае»

Постановления ЗС ПК от 17.03.2011

№ 2558 «Об утверждении годовых и квартальных форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края»

33

I. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ

44

I. Исполнение консолидированногобюджета края

Общие характеристики (млн.руб.)

Наименование Факт 2009

2010 год Факт 2010 /факт

2009, %План

(уточ.)Факт %

ВСЕГО ДОХОДОВ

ВСЕГО РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)

94 754

100 149

-5 395

91 815

118 905

-27 090

96 533

104 872

-8 339

105,1

88,2

101,9

104,7

4

555

Наименование субъектов РФ2008 год 2009 год 2010 год 2010/

2009, %

всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

Республика Татарстан

Свердловская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Нижегородская область

Пермский край

Челябинская область

Удмуртская Республика

Кировская область

139 269

156 925

116 538

109 884

106 921

110 095

105 480

42 759

36 078

2

1

3

5

6

4

7

8

9

140 637

139 548

114 096

100 870

97 391

94 754

88 252

41 326

38 791

1

2

3

4

5

6

7

8

9

176 159

161 264

119 830

119 428

110 336

96 533

109 399

42 511

46 303

1

2

3

4

5

7

6

9

8

125,5

115,6

105,0

118,4

102,9

101,9

113,3

124,0

119,4

5

I. Исполнение консолидированного бюджета края

Анализ доходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 годыАнализ доходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 годы

6

I. Исполнение консолидированного бюджета края

Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения Анализ доходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за 2009-2010 годыза 2009-2010 годы

2009 год

35

31,8 31,7

29,228,1 27,7 27

25,2

37,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

тыс. руб.

2010 год

37,5 37,1 36,634,6

33,431,5

29,427,9

46,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

тыс. руб.

7777

I. Исполнение консолидированного бюджета края

Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 Анализ расходов бюджетов субъектов РФ за 2009-2010 годыгоды

Наименование субъектов РФ2008 год 2009 год 2010 год 2010/

2009, %

всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

место всего, млн. руб.

Республика Татарстан

Свердловская область

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Самарская область

Пермский край

Челябинская область

Удмуртская Республика

Кировская область

146 269

157 178

107 409

108 220

112 476

95 109

111 418

43 223

35 604

2

1

6

5

3

7

4

8

9

152 731

143 769

117 459

112 171

110 166

100 149

93 145

44 818

42 017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

193 850

156 203

122 357

119 241

121 104

104 872

109 815

49 408

47 447

1

2

3

5

4

7

6

8

9

126,9

108,6

104,2

106,3

109,9

104,7

117,9

110,2

112,9

8

I. Исполнение консолидированного бюджета края

Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения Анализ расходов бюджетов субъектов РФ на душу населения за 2009-2010 годыза 2009-2010 годы

2009 год

3734,7

33,6 32,7

30 29,3 2926,5

40,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

тыс. руб.

2010 год

39,837,7 36,3 36,1 35,4

32,5 31,630

51,2

0

10

20

30

40

50

60

тыс. руб.

99

II. ИСПОЛНЕНИЕ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1010

II. Исполнение краевого бюджета Общие характеристики (млн.руб.)

Наименование 2009 год 2010 год Факт 2009 /факт

2010, %Факт % План

(уточ.)Факт %

ВСЕГО ДОХОДОВ

ВСЕГО РАСХОДОВ

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)

65 514

73 824

-8 310

103,9

88,4

64 678

85 444

-20 766

69 122

75 749

-6 627

106,9

88,7

105,5

102,6

79,710

11

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн.руб.

Показатели 2009 год

факт

2010 год Рост/снижение, %

уточнен. бюджет

факт к 2009 г. к уточнен. бюджету 2010 г.

Налоговые, неналоговые доходы

43 460 48 153 53 065 122,1 110,2

- налог на прибыль организаций

17 190 21 117 25 349 147,5 120,0

- НДФЛ 13 234 14 312 14 452 109,2 101,0

- акцизы 4 677 6 855 7 176 153,4 104,7

- налоги на имущество 2 228 2 083 2 074 93,1 99,6

- налог на добычу полезных ископаемых

1 662 252 260 15,7 103,2

- доходы от использования имущества

2 087 1 043 1 159 55,5 111,1

12

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение доходной части, млн.руб.

2009 год

НДФЛ30%

налог на прибыль

организаций40%

доходы от использован

ия имущества

5%

акцизы11%

налоги на имущество

5%

налог на добычу

полезных ископаемых

4%

прочие5%

2010 год

налог на

прибыль организаций

48%

НДФЛ

27%

доходы от

использования

имущества2%

акцизы

14%

налоги на

имущество4%

- налог на

добычу полезных

ископаемых0,5% прочие

5%

1313

II. Исполнение краевого бюджета Исполнение расходной части, млн.руб.

показатели

2009 год 2010 год%

исполнения к

уточнен. бюджету

факт%

исполнения

уточнен бюджет

факт

Всего расходы 73 824 88,4 85 444 75 749 88,7

- текущие расходы 53 282 88,4 62 584 58 069 92,8

-целевые программы 1 973 75,6 4 130 3 340 80,9

- инвестиционные расходы (без региональных проектов) 6 989 93,3 6 211 4 676 75,3

- ФФПМР (ГО) 7 199 100,0 6 731 6 720 99,8

- резерв выравнивания 16 100,0 0 0 0

- ФФПП 263 100,0 319 319 100,0

- региональные проекты (с учетом остатков прошлых лет) 4 103 72,2 5 469 2 625 48,0

1414

II. Исполнение краевого бюджета Инвестиционные расходы, млн.руб.

Показатели2009 г. факт

2010 год

Процент исполнения 2010

год

уточнен факт

Всего инвестиционные расходы 11 092 11 680 7 301 62,5

КИП РР 1 252 1 398 966 69,1

КИП автодорожного строительства 5 628 4 720 3 617 76,6

Завершение строительства объектов общественной инфраструктуры муниципального значения 109 93 93 100

РФСР 4 103 5 469 2 625 48,0

1515

II. Исполнение краевого бюджета Капитальное строительство объектов общественной

инфраструктуры регионального значения

1 252,0

966,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009 2010млн.руб.

Краевой бюджет(КИП РР)

Фед.бюджет

1 183

1 577

217325,0

16

II. Исполнение краевого бюджета Информация о расходах краевого бюджета на строительство объектов

дорожного хозяйства в 2009-2010 гг., млн. рублей

17

II. Исполнение краевого бюджетаРегиональный фонд софинансирования расходов

Пермского края за 2006 - 2010 гг. (млн. руб.)утверждено

закономутверждено

постановлением Правительства Пермского края

% средств, распределенных постановлением Правительства

ПК

фактическое финансирова

ние

% исполн

ения

остаток неиспользованных средств на

конец года

1 2 3 4=3/2 5 6=5/3 7

Всего2006

2 061 825 35,5 315 38,2 1 746

Всего 2007

3 591 2 834 78,9 1 884 66,5 1 707

Всего 2008

11 450 6 891 60,2 5 019 72,8 6 431

Всего 2009

5 6805 680 5 1095 109 89,989,9 4 1034 103 80,380,3 1 5771 577

Всего2010

5 469 3 890 71,1 2625 67,5 2844

Итого за 5 лет*

16 790 1 578,5** 13 946 2 844

•- Итог за 5 лет по средствам регионального ФСР указан без учета переходящих остатков неиспользованных средств на конец предыдущего года.

** - Остаток средств ФСР на 01.01.2011 года, подлежащий распределению по проектам.

18

II. Исполнение краевого бюджета

Информация по исполнению приоритетных региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта Утверждено по бюджету на год

Утверждено постановлениями

Правительства ПК

объем оплаченных работ

% исполнения

Достойное жилье * 149 132 88,2

Новая школа * 1 166 850 72,9

Качественное здравоохранение *

790 540 68,3

Муниципальные дороги * 238 143 59,9

Сельское жилье * 26 17 65,4

Инвестиции * 1 314 841 64,0

Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы

*

208 102 49,2

Резерв * 1 578 * *

ВСЕГО 5 469 5 469 2 625 48,0

19

II. Исполнение краевого бюджета Кредиты, предоставленные из краевого бюджета в 2010

году на строительство объектов общественной инфраструктуры муниципального значения

Наименование МО Сумма кредита, млн.руб.

Срок, лет

Цель

Пермский МР 75 3 Строительство спортивного комплекса д.Кондратово

Чусовской МР 50,9 3 Строительство спортивно-оздоровительного комплекса г.Чусовой

Сивинский МР 115,9 3 Строительство школы на 500 учащихся с бассейном

2020

II. Исполнение краевого бюджета Размещение временно свободных денежных средств

бюджета Пермского края на депозитах коммерческих банков

Показатель 2009 год 2010 год Темп роста

Количество заключенных договоров

190

(+ 21 договор, заключенные в 2008 г. и переходящие на 2009 г.)

15

(+ 3 договора, заключенные в 2009 г. и переходящие на

2010 г.)

7,9

Среднемесячное размещение, млн.рублей

19 050 9 999,1 52,5

Средневзвешенная ставка размещения, % годовых

8,93% 5,22% 58,5

Объем доходов от размещения, млн.рублей

1 655,1 844,6 51,0

2121

II. Исполнение краевого бюджета Информация об остатках на счетах по учету

средств краевого бюджета, млн. рублей

Наименование 2009 год 2010 год

Средства на счетах по учету средств краевого бюджета на конец года, всего 17 998 11 736

- Средства на едином счете краевого бюджета 7 022 4 236

- Средства, размещенные на банковских депозитах 10 833 7 500

Остатки средств краевого бюджета на конец года, не подлежащие распределению 6 965 11 636

Остатки, возможные к распределению 11 033 100

2222

Спасибо за внимание!

22