Download pdf - rencana kerja dinas pemuda, olah raga, kebudayaan dan pariwisata

RENCANA KERJA

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RENCANA KERJA TAHUN 2016

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana

Kerja ( Renja ) Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun 2016 dapat

tersusun.

Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar ini dimaksudkan agar

dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana

evaluasi dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas

Porbudpar Kota Blitar.

Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana Kerja

memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Porbudpar Kota Blitar di tahun 2016

ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh

program, sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart

yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan

kinerja.

Demikian semoga Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar

tahun 2016 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan.

Blitar, 16 Juni 2015

KEPALA DINAS PORBUDPAR

KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi. Pembina Tk. I

NIP. 196912221990031006


DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..............

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….............

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1.1 LATAR BELAKANG …………………………………………........

1.2 LANDASAN HUKUM .....……………………………………........

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ......…………………………………....

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ……………………………….........

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR

TAHUN 2015..........................................................................

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMUDA OLAH

RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ...............................

2.2 ISU-ISU PENTING PERMASALAHAN BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PORBUDPAR ............................

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN ……….......

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL ......

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR

KOTA BLITAR ........................................................................

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ...............................................

BAB IV. PENUTUP ..............................................................................

4.1 KESIMPULAN .................................................................

4.2 HARAPAN ........................................................................

4.3 KAIDAH PELAKSANAAN ..................................................

i

ii

1

1

1

2

2

3

3

14

17

17

17

18

36

36

36

37


DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR 1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah

yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dibidang

perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah.

Penerapan perencanaan yang juga sebagai sarana untuk mencapai

tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan rencana

Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar,

merupakan kumpulan/ himpunan penjabaran pedoman dalam

implementasi tugas pokok dan fungsi dari bidang maupun bagian

yang ada lingkungan Dinas Porbudpar.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ( Renja ) memiliki fungsi dan manfaat yang

sangat penting bagi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Dinas

Porbudpar karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan

pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau

standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan itu sendiri dan harus dipedomani oleh semua unsur

kepentingan khususnya oleh masing-masing bidang yang ada di

Dinas Porbudpar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar tahun

2016 disusun berdasarkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

a. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ;

b. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang

kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun

2013.



d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

e. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 27 Juni

2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda,

Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memberikan pedoman yang sinkron dengan dokumen

yang lebih atas dan panduan bagi bidang-bidang pemuda, olahraga,

kebudayaan dan pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan dan

menetapkan fokus kegiatan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan perumusan kebijakan kebutuhan yang

diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan sekarang

dan mendatang.

2. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi sehingga sebagai sebuah sistem dapat terjaga

konsistensinya.

3. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Porbudpar

sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan

berikut Maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika

penyusunan Rencana Kerja Dinas Porbudpar Kota Blitar.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Porbudpar tahun 2015

Bab ini menjelaskan tentang kegiatan Dinas Porbudpar tahun

2015

Bab III : Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Dalam Bab ini dibahas tentang strategi pencapaian tujuan dan

sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan rencana

kegiatan dengan pembiayaannya tahun anggaran 2016.

Bab IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan serta harapan dari penyusunan

Perencanaan Tahunan Dinas Porbudpar Kota Blitar.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PORBUDPAR

TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan

dan Pariwisata

Pelaksanaan program Dinas Porbudpar sebagaimana dalam

Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2015 terdiri dari 14 (empat

belas) program diantaranya:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan,

4. Pengembangan Nilai Budaya,

5. Pengembangan Pemasaran Pariwisata,

6. Pengembangan Destinasi Pariwisata,

7. Pengelolaan Kekayaan Budaya,

8. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan,

9. Pengembangan Kemitraan,

10. Pengelolaan Keragaman Budaya,

11. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda,

12. Pengembangan Kebijakan Manajemen Olah Raga,

13. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga,

14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga,

Anggaran Belanja pada tahun 2015 bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp. 15.199.704.047,- (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh

Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Anggaran Tahun 2015 itu terdiri dari Belanja langsung Dinas sebesar

Rp. 11.549.842.680,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus

Delapan Puluh Rupiah), sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 3.649.861.367 (Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam

Puluh Tujuh Rupiah).

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka dibutuhkan laporan Keuangan yang



merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas

laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.



Kode Program

/

Kegiatan

Uraian

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD

pada s/d Tahun 2016

Kinerja Renja SKPD sampai dengan

Renja SKPD Tahun

lalu

Target Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD

Tahun

Berjalan (Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015)

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang

Dievaluasi

Tingkat

Capaian Kinerja

dan Realisasi

Anggaran Renja yang

dievaluasi (%)

Realisasi

Kinerja dan

Anggaran

Renstra

SKPD s/d

Tahun 2015

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n

Renstra SKPD

s/d Tahun

2015 (%)

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+1

0 12=11/6*

100 13=5+11

14=13/4*100%

01 PROGRAM

PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terpenuhiny

a Pemenuhan

kebutuhan administrasi perkantoran

selama 12 bulan

1.796.733.597 1.260.136.1

11

1.297.661.20

0

01 01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

100

%

1.105.126 12

bln

1.470.000 1.825.000 262,120 227.358 730.000 489.478 26,82


Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

60

bln

931.820.351 12

bln

308.698.608 240.544.000 29.344.737 57.247.030 42.713.499

86.591.767 36


Kebersihan Kantor

60

bln

162.984.019 490.604.392 618.134.000 89.200.000 152.463.418 241.663.418 39,09

01 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor

100

%

123.524.934 34.587.752 34.504.150 2.354.400 14.887.000 17.241.400 49,97

01 11 Penyediaan

Barang Cetakan Dan Penggandaan

100

%

60.584.126 21.961.400 15.407.000 3.226.650 3.846.300 7.072.950 45,91

01 12 Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Peneranga

n Bangunan Kantor

100

%

38.215.266 28.683.709 37.962.650 8.052.800 10.856.600 18.909.400 49,81

01 14 Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

100

%

39.872.955 19.804.200 17.390.200 3.918.100 3.912.550 7.830.650 45,03



01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

10 x

1825 eks

26.523.030 6.240.000 11.280.000 940.000 2.820.000 3.760.000 33,33

01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

100%

28.180.719 18.367.500 17.040.000 535.500 535.500 3,14

01 18 Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

100

%

383.923.070 115.953.550 303.574.200 16.984.457 16.984.457 5,59


Perkantoran

0 0 213.765.000 -

02 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Rasio

Gedung kantor

dalam kondisi baik

3.966.745.525 889.079.551 817.116.080

02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

0 0 0 0

02 10 Pengadaan Mebelair

0 0 67.887.500 52.032.800

02 11 Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

10

unit AC, 5

pompa

air, 5 netbook,

5 kame

ra, 20

tape

136.494.143 338.652.247 298.915.600 139.050.000 139.050.000 46,52

02 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

20

kali

70.100.921 321.039.504 119.831.530

02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasiona

l

20

kali

158.466.816 99.713.300 132.392.900 4.277.669 33.868.606 38.146.275 28,81



02 26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

20

kali

4.052.422 10.130.500 -

02 29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebelair

20

kali

11.730.915 728.000 3.456.000

02 30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

20

kali

115.585.154 35.632.500 126.177.500 41.988.000 41.988.000 33,28

02 31 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Taman Kantor

12 bl - 15.296.000 84.309.750 11.511.750 11.511.750 13,65

02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

120 m²

639.877.765 -

06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Tersusunya dokumen pelaporan

45.752.227 10.058.465 31.473.050

06 01 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

35

dokumen

45.752.227 10.058.465 31.473.050 10.959.850 10.959.850 34,82

URUSAN PARIWISATA

15 PROGRAM

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Prosentase

peningkatan

pengemban

gan nilai budaya

75% 1.105.126.250 242.663.700 207.190.100

15 05 Pemberian

Dukungan, Penghargaan Dan

Kerjasama di Bidang Budaya

260

kali

1.105.126.250 242.663.700 207.190.100 117.832.500 117.832.500

56,87



15 PROGRAM

PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

Prosentase

peningkatan jumlah

kunjungan wisata

60% 1.917.018.307 560.462.300 636.636.600

15 03 Pengembangan jaringan

kerjasama

promosi

pariwisata

Jumlah peserta

study

banding

Obyek Daya Tarik Wisata

(ODTW) ke daerah lain untuk

pelaku wisata

400 oran

g

862.025.000 196.138.000 195.839.000 20.438.500 2.048.400 22.486.900 11,48

15 05 Pelaksanaan

promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Frekuensi

pelaksanaan promosi pariwisata

melalui festival dan

AWN

10

even dan

3412

5 eks medi

a

439.993.307 312.748.000 440.797.600 6.172.250 149.217.212 155.389.462 35,25

15 07 Pengembangan statistik kepariwisataan

Pembuatan profile pariwisata

Kota Blitar, pembuatan

database pariwisata

4 keg 615.000.000 51.576.300 -

15 04 Koordinasi dengan

sektor pendukung pariwisata

Frekuensi

pelaksanaan koordinasi sektor

pendukung pariwisata

- - -

1.

19.

11.

18

PROGRAM

PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Prosentase

peningkatan wawasan kebangsaan

dan nilai - nilai luhur

kebangsaan

Fasilitasi Keperansertaan pada even Daerah

dan Hari Besar nasional

- -



16 PROGRAM

PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

Prosentase

peningkatan jumlah

destinasi pariwisata

yang representatif

50% 10.858.000.000 3.212.371.500 3.998.106.700

16 06 Pengembangan

daerah tujuan pariwisata

Prosentase

pelaksanaan Festival

wisata kuliner

100

%

44.612.459 3.212.371.500 3.998.106.700 44.000.750 246.054.800 290.055.550 7,25

16 01 Pengembangan Objek Pariwisata

Unggulan

Luas lahan tanah yang

digunakan untuk parkir

dan jumlah lahan parkir MBK dan

Sumber Udel, Luas

lahan tanah yang

digunakan untuk parkir

dan jumlah lahan parkir

MBK dan Sumber Udel

dan Pembanguna

n lahan parkir MBK

dan Water Park Sumber

Udel

144 ru,

71 ru dan

2 unit

4.100.000.000 -

-

16 PROGRAM

PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

Frekuensi

pelestarian budaya

khas Kota Blitar

3

macam

even

1.607.129.849 390.759.480 772.113.600

16 01 Fasilitasi Partisipasi

Masyarakat Dalam Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Frekuensi Pelaksanaan

Grebeg Pancasila

5 keg 497.306.813 185.273.500 190.671.500 44.765.000 44.765.000 23,48



16 06 Pengembangan

Kebudayaan Dan Pariwisata

Frekuensi

pelaksanaan Haul Bung

Karno

5

kali

971.682.255 179169980,0

0

508.687.100 20.804.126 20.804.126 4,09

16 07 Pengembangan

Nilai Dan Geografi Sejarah

Frekuensi

pelaksanaan Drama

Kolosal

PETA

5 keg 138.140.781 26.316.000 72.755.000 14.875.000 37.455.300 52.330.300 71,93

16 PROGRAM PENINGKATAN

PERAN SERTA KEPEMUDAAN

155.640.000 887.705.900

16 10 Pembinaan kegiatan

Kepemudaan

155.640.000 887.705.900 406.223.297 70.635.000 476.858.297 53,72

17 PROGRAM

PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Prosentase

peningkatan promosi

wisata Kota Blitar

60% 2.060.049.042 225.093.500 334.147.000

17 07 Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata

Frekuensi Pemilihan

Kangmas Diajeng,

pengiriman dan

pemberdayaan Duta

Wisata kangmas

Diajeng

5 keg,

75 kali

pengirima

n

1.007.773.145 214.247.500 334.147.000 17.749.950 65.649.154 83.399.104 24,96

17 09 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksanan

ya penarikan pajak dan

retribusi daerah

1740

obyek

201.525.297 - -

17 10 Fasilitasi Pemungut Pajak

dan Retribusi Sektor Pariwisata

Jumlah sasaran

penarikan pajak dan

retribusi daerah

348 obye

k

10.846.000 -



Pengembangan

dan penguatan litbang,

kebudayaan dan pariwisata

Jumlah

dokumen penguatan

penelitian dan

pengembangan kebudayaan

dan pariwisata

2

dokumen

615.000.000 - -

Fasilitasi

pembentukan forum komunikasi antar pelaku

industri pariwisata dan

budaya

Fasilitasi

temu pelaku wisata

24

kali

235.750.000 - -

17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN

BUDAYA

Jumlah penyelenggaraan ragam

dan event budaya di

Kota Blitar

45% 1.243.929.434 686.999.920 1.047.472.650

17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan

daerah

Jumlah Inventarisasi festival

permainan rakyat,

Jumlah pengembang

an kesenian daerah

2 keg.

61.500.000 - -

17 04 Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

Jumlah pelaksanaan

pengiriman duta seni ke

TMII Jakarta

5 keg 552.563.125 - -

17 05 Fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya

daerah

Jumlah

pelaksanaan keikutsertaa

n dalam festival seni

budaya

25

keg

363.310.225 192.314.000 376.481.000 16.857.951 949.600 17.807.551 4,73



17 06 Seminar dalam

rangka revitalisasi dan reaktualisasi

budaya lokal

Frekuensi

pemeliharaan

peninggalan sejarah

(Makam Aryo Blitar, Monumen

PETA, Pangeranan,

Pesanggrahan

Joyodigdan)

2

keg.

82.000.000 -

17 10 Pelestarian

Petilasan Dan Adat

Jumlah

fasilitasi pembinaan

pendukung pariwisata

5

keg

184.556.084 196.724.000 180.523.000 51.206.000 51.206.000 28,37

17 11 Promosi Seni Budaya dan

Pameran Produk Unggulan

Jumlah pelaksanaan

pengiriman duta seni ke

TMII Jakarta dan pentas

seni di pekan

wisata nasional.

297.961.920 490.468.650 134.550.000 134.550.000 27,43

17 PROGRAM PENINGKATAN

UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

Jumlah penumbuhan

kewirausaahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

27.562.500 39.178.500

17 02 Pelatihan

Keterampilan bagi

pemuda

frekuensi

pelatihan

ketrampilan bagi pemuda

27.562.500 39.178.500



19 PROGRAM

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN OLAH RAGA

Jumlah

organisasi yang

memiliki sertifikat

standart mutu organisasi

olahraga dari

pemerintahan kota

12.843.000 20.022.700

19 01 Peningkatan Mutu Organisasi Dan

Tenaga keolahragaan

Jumlah organisasi

yang berstandart

mutu

12.843.000 20.022.700

20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKAT

AN OLAH RAGA

Jumlah Pembinaan Pemasyarak

atan Olahraga

253.959.500 443.764.000

20 14 Pembinaan

olahraga yang berkembang di masyarakat

253.959.500 443.764.000 19.866.750 19.866.750 4,48

21 PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

572.029.483 1.017.254.600

21 06 Pemeliharaan Rutin/berkala

Sarana Dan Prasarana

Olahraga

572.029.483 1.017.254.600 20.722.637 253.939.312 274.661.949 27

Jumlah 15.056.658.700 8.499.659.010 11.549.842.680 688.616.811

1.716.131.573

2.404.748.384

20,82



2.2 Isu-isu Penting Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas

Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olah

Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tidak dapat terlepas dari

isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud

antara lain :

2.2.1 Sekretariat

a. Terbatasnya ruang yang dimiliki sehingga kesulitan untuk

melakukan penyimpanan arsip, hal ini mengakibatkan

sulitnya temu ulang arsip yang tersimpan.

b. Terbatasnya kuantitas aparatur, sehingga menyebabkan

hak-hak kepegawaian tidak bisa dipenuhi, seperti yang

terjadi di Bidang Kawasan Wisata dimana keterbatasan

petugas PIPP dan MBK menyebabkan jam kerja aktif

pegawai di bidang Kawasan Wisata melebihi jam kerja

seharusnya dan kelebihan jam tersebut tidak sepenuhnya

digantikan dengan hak yang lain.

2.2.2 Bidang Pemuda dan Olah Raga

a. Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,

b. Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih

banyak dalam pembangunan Kota Blitar.

c. Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah

dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi

anak jalanan dan kenakalan remaja.

d. Perlunya lapangan bulu tangkis yang berstadart nasional.

e. Perlu penanganan lebih serius terkait sarana prasarana

olah raga kususnya lapangan sirkuit,

f. Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.

g. Status pengelolaan sarana prasarana sampai saat ini

masih dilakukan 3 SKPD, untuk pemeliharaan dilakukan

oleh Dinas Porbudpar, untuk ijin penggunaan dilakukan

oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/

penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/ Dispenda.



2.2.3 Bidang Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi

Kreatif

a. Belum dikelolalanya destinasi pariwisata secara sinergis

antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.

b. Pengusaha hotel, restoran, cafe, karaoke, tempat hiburan,

rumah makan dan pub belum berstandarisasi dan belum

mempunyai tanda daftar usaha pariwisata.

c. Pariwisata di Kota Blitar belum memiliki payung hukum.

d. Di Kota Blitar ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi

masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk

ekonomi kreatif.

e. Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi

kreatif.

f. Regulasi Daerah tentang Kepariwisataan belum ada.

2.2.4 Bidang Kebudayaan

a. Regulasi terkait pengembangan nilai budaya belum diatur

secara jelas dalam peraturan perundang-undangan

b. Pemahaman Masyarakat tentang nilai- nilai budaya yang

masih rendah.

c. Membangun kerjasama dengan Stakeholder (Perusahaan yang

ada di Kota Blitar) seperti dengan Hotel, dan Lokasi tempat

wisata masih sangat terbatas

d. kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk

mengembangkan Apresiasi Seni Budaya

e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan

kebudayaan daerah.

f. Perlu intensitas penyelenggaraan pameran lukisan/karya seni

rupa lainnya.

g. Optimalisasi tugas Dewan Kesenian.

2.2.5 Kawasan Wisata

a. Terlalu banyak nya pengguna kios yang berada di utara

makam sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak

representatif.

b. Perlunya penataan Kawasan Istana Gebang untuk lahan

parkir bis/pengunjung.



c. Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan

kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama

tinggal).

2.2.6 Asset Porbudpar

Masih banyaknya status asset yang secara fisik berada di

Disporbudpar dan secara administrasi di SKPD lain.



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

3.1 . TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKSANAAN NASIONAL

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, disebutkan bahwa melalui

Pariwisata Kota Blitar harus memiliki prospek yang kompetitif

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dalam hal ini penerapannya perlu dititik beratkan pada

strategi pengembangan obyek wisata terutama wisata sejarah,

sekaligus mewujudkan citra Kota Blitar sebagai Kota Wisata

Kebangsaan.

Dengan demikian upaya meningkatkan kapasitas kepariwisataan

di Kota Blitar dari tahun ke tahun lebih berkualitas, tepat sasaran

dan terukur.

Agar harapan-harapan tersebut dapat terwujud maka kebijakan

yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dalam rangka

mengoptimalkan layanan pada masyarakat.

2. Peningkatan kualitas pariwisata yang mengarah pada

optimalisasi kinerja obyek wisata.

3. Memasyarakatkan Olah Raga dan Mewujudkan Pemuda yang

Berkualitas

4. Menggali, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan

keragaman budaya

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah

ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas

Porbudpar Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Penyusunan

rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah,

kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam

kurun waktu tertentu.



NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN 2016

1. Meningkatnya

kompetensi dan

profesionalitas

pemuda dan olahraga

Meningkatnya

kualitas pemuda

dan peran serta

kepemudaan

Prosentase jumlah

pemuda berprestasi yang

di bina

40%

Meningkatnya

olahraga dan

pengelolaan

sarana prasaeana

olahraga

Prosentase peningkatan

jumlah organisasi

olahraga (klub OR)

30%

2. Menguatnya budaya

dan tradisi lokal

sebagai bagian dari

upaya mewujudkan

kearifan lokal yang

berwawasan

kebangsaan

Meningkatnya

pelestarian

sejarah, seni

budaya dan

kearifan lokal

Prosentase jumlah

kelompok seni budaya

lokal

65%

Survey kepuasan

terhadap

penyelenggaraan gelar

seni budaya lokal di kota

Blitar

Baik

3. Meningkatnya

kontribusi sektor jasa

dan pariwisata

Meningkatnya

daya tarik wisata

kebangsaan


jumlah wisatawan

3,41%


nilai PDRB sektor hotel

dan restoran

0,13%

Lama tinggal wisatawan 0,5%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Porbudpar Kota Blitar

berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Porbudpar Kota Blitar

yang berlaku dua tahunan, yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan

2021.

Mengingat bahwa dalam proses penganggaran, nama program

dan kegiatan diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, maka dalam

pemberian nama Program dan kegiatan dibuat sama dengan aturan

tersebut. Akan tetapi untuk memperjelas kegiatan riil yang dilakukan

didalamnya akan diuraikan pada masing-masing kegiatan, sebagai

berikut:

1. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari

beberapa kegiatan antara lain:

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;



3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

10) Penyediaan Makanan dan Minuman;

11) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah.

b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri

dari beberapa kegiatan antara lain:

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3) Pengadaan Mebelair;

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Kantor;

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair;

9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan, kegiatannya:

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar

nasional

e. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di

Bidang Budaya.



f. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;

2) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;

3) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di

luar negeri;

4) Pelatihan pemandu wisata terpadu.

g. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata;

Pengembangan daerah tujuan pariwisata;

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standardisasi

h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya

2) Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan kegiatan Kepemudaan

j. Program Pengembangan Kemitraan

Pengembangan dan penguatan informasi dan database;

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan

pariwisata;

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata;

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

k. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1) Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

2) Pelestarian Petilasan Dan Adat

3) Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan



l. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

m. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga;

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

n. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana

Olahraga.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan

yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator Kinerja. Indikator

Kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

terjadinya mis-interprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat

diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung

aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan Indikator Kinerja

Dinas Porbudpar Kota Blitar.



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraaan Maju Tahun 2017

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terpenuhinya

kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

12 bulan 2.084.760.000 0 0 12 bulan 2.130.025.000 0 0

2 4 2.04.01 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan benda pos, paket pengiriman barang

Dinas Porbudpar

174 lembar, 40

paket

2.000.000 0 0 174 lembar, 40 paket

2.500.000 0 0

2 4 2.04.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Frekuensi pembayaran rekening telepon, air listrik dan internet untuk dinas, kawasan

wisata, gedung olah raga, gedung kesenian, sirkuit.

Dinas Porbudpar

12 bulan, 4 jenis

rekening

552.000.000 0 0 12 bulan, 4 jenis

rekening

580.000.000 0 0

2 4 2.04.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Pajak Kendaraan Bermotor dan KIR

Dinas Porbudpar

2 jenis 6.500.000 0 0 2 jenis 7.000.000 0 0

2 4 2.04.01 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keamanan dan Kenyamanan serta kebersihan kantor,

gedung kesenian dan aryo blitar 6 orang, kawasan wisata 40 orang, GOR 20 orang

Dinas Porbudpar

11 objek 1.228.860.000 0 0 11 objek 1.230.000.000 0 0

2 4 2.04.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pembelian ATK Dinas Porbudpar

70 jenis 36.000.000 0 0 70 jenis 37.800.000 0 0




Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Porbudpar

70 buku, 50 set, 25.000

lembar

16.400.000 0 0 70 buku, 50 set, 25.000

lembar

16.900.000 0 0

2 4 2.04.01 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Penyediaan instalasi / komponen listrik

Dinas Porbudpar

48 buah, 27 jenis

10.000.000 0 0 48 buah, 27 jenis

10.500.000 0 0

2 4 2.04.01 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersihan serta

pengisian gas

Dinas Porbudpar

37 jenis 18.000.000 0 0 37 jenis 20.000.000 0 0

2 4 2.04.01 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan surat kabar, majalah dan buku

pengetahuan

Dinas Porbudpar

4 Jenis 21.500.000 0 0 4 Jenis 22.575.000 0 0

2 4 2.04.01 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyedian makanan dan minuman rapat-

rapat dan tamu dinas

Dinas Porbudpar

2 jenis, 12 bulan

18.500.000 0 0 2 jenis, 12 bulan

19.000.000 0 0

2 4 2.04.01 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Frekuensi perjalanan dinas untuk eselon

II,III,IV dan staf

Luar Daerah

55 kali 175.000.000 0 0 55 kali 183.750.000 0 0

2 4 2.04.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA

APARATUR

Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

60% 968.487.500 0 0 50% 668.718.000 0 0

2 4 2.04.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan AC dan CCTV

Dinas Porbudpar

2 Jenis 33.000.000 0 0 1 Jenis 12.000.000 0 0

2 4 2.04.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Penyediaan laptop, PC, printer, HT, mesin penghancur kertas,

umbul-umbul, kelengkapan komputer, white board,

Dinas Porbudpar

6 jenis 177.000.000 0 0 6 jenis 183.750.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 2 10 Pengadaan Meubelair Penyediaan almari/arsip perpustakaan dan meja

kerja dan kursi eselon IV, meja + kursi kerja staf, kursi lipat chitose, almari & tempat tidur &

meja kursi sofa istana gebang.

Dinas Porbudpar

3 jenis 268.350.000 0 0 2 jenis 50.000.000 0 0

2 4 2.04.01 2 22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan gedung

kantor, gedung kesenian

Dinas

Porbudpar

2 tempat 75.000.000 0 0 Pemeliha

raan gedung kantor, gedung

kesenian, taman kantor

3 tempat 78.750.000 0 0

2 4 2.04.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas 4 mobil dan 1 sepeda motor

Dinas Porbudpar

3 Jenis 128.500.000 0 0 2 jenis 134.750.000 0 0

2 4 2.04.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan AC, CCTV, Pemeliharaan taman kantor

Dinas Porbudpar

2 jenis 40.960.000 0 0 2 jenis 43.008.000 0 0

2 4 2.04.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer, laptop,

printer, sound system, mesin ketik, alat kesenian, jaringan internet, karpet,

korden, finger print, HT, pompa air;

Dinas Porbudpar

15 jenis 116.177.500 0 0 15 jenis 160.960.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan almari, meja kerja, kursi

Dinas Porbudpar

3 jenis 4.500.000 0 0 3 jenis 5.500.000 0 0

2 4 2.04.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi pagar dan taman kantor

Dinas Porbudpar

1 lokasi 125.000.000 0 0 - 0 0 0

2 4 2.04.01 5 PROGRAM

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Prosentase aparatur

memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

20% 122.500.000 0 0 1:02 145.000.000 0 0

2 4 2.04.01 5 6 Peningkatan ketrampilan

dan profesionalisme

Peningkatan

Profesionalisme Aparatur/ Outbound

Dinas

Porbudpar

1 kali 100.000.000 0 0 1 kali 120.000.000 0 0

2 4 2.04.01 5 11 Fasilitasi keperansertaan

pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah even yang

diikuti

Dinas

Porbudpar

3 even, 3

jenis

22.500.000 0 0 3 even, 3

jenis

25.000.000 0 0

2 4 2.04.01 6 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan

pelaporan SKPD yang tersusun

100% 62.000.000 0 0 1:01 30.000.000 0 0

2 4 2.04.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD penyusunan RKA dan DPA SKPD, RENSTRA/SOP, LAKIP, Profil/ Selayang

Pandang Dinas Porbudpar, LPPD, LKPJ, IKM, RENJA, Neraca, Catatan Akhir Laporan

Keuangan (CALK)

Dinas Porbudpar

9 Macam 62.000.000 0 0 9 Macam 30.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 17 2.04.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Jumlah pembinaan bidang kebudayaan

8 jenis kegiatan

315.000.000 0 0 8 jenis kegiatan

315.500.000 0 0

1 17 2.04.01 15 5 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama di Bidang

Budaya

Jumlah pemberian penghargaan Kelompok Seni Budaya meliputi

Parade jaranan, Lomba teater pelajar, Pentas seni even khusus, Festival /Lomba karya

tari antar SLTA/ Sanggar, Pekan Budaya Kota Blitar, Pentas Seni Tradisional Tk. Propinsi,

Festival musik jalanan dan Pameran Lukisan.

Dinas Porbudpar

8 jenis, 10 group/

kelompok,

10 SLTA, 5 kali, 20

kelompok, 1 kali, 2

kelompok, 15

kelompok

315.000.000 0 0 7 jenis, 10

group/

kelompok, 10

SLTA, 5 kali, 20

kelompok, 1 kali, 2 kelompok

315.500.000 0 0

1 17 2.04.01 16 PROGRAM

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Terselenggaranya

Pelestarian Budaya dan Nilai Geografis Sejarah Khas Kota Blitar

100% 330.500.000 0 0 100% 347.025.000 0 0

1 17 2.04.01 16 1 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya penyelenggaraan pelestarian Upacara Budaya Grebeg

Pancasila; Jumlah perserta Sarasehan seni pertunjukan di Kota Blitar ( Kesenian

Jaranan)

Dinas Porbudpar

2 jenis kegiatan


263.025.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 17 2.04.01 16 7 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan nilai

dan geografi sejarah perjuangan di Kota Blitar melalui Drama Kolosal PETA dan

Dialog sejarah/Bedah Buku

Dinas Porbudpar

2 jenis kegatan

80.000.000 0 0 1 jenis 84.000.000 0 0

1 17 2.04.01 17 PROGRAM

PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Jumlah

penyelenggaraan ragam dan event budaya di Kota Blitar

100% 1.297.800.000 0 0 100% 1.097.550.000 0 0

1 17 2.04.01 17 5 Fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya daerah

Jumlah keperansertaan

festival seni budaya di luar daerah; Jumlah penyelenggaraan

Festival Seni Budaya di Kota Blitar.

Dinas

Porbudpar

8 jenis

kegiatan

385.000.000 0 0 8 jenis

kegiatan

356.250.000 0 0

1 17 2.04.01 17 10 Pelestarian Petilasan Dan Adat

Jumlah Pengiriman duta seni JKPI; Jumlah

Pemeliharaan tempat petilasan dan adat; Jumlah Pemeliharaan Alat Kesenian dan

asesoris, pakaian Upacara Budaya/adat; Frekuensi Pemeliharaan area /kawasan

Petilasan dan adat; terlaksananya Launcing Gedung Kesenian

Dinas Porbudpar

4 jenis kegiatan


216.300.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 17 2.04.01 17 11 Promosi Seni Budaya dan Pameran Produk Unggulan

Jumlah Pengiriman duta seni dalam promosi seni budaya

dan pameran produk unggulan ke luar daerah

Dinas Porbudpar

4 kegiatan 500.000.000 0 0 3 kegiatan

525.000.000 0 0

1 18 2.04.01 15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Prosentase Organisasi Kepemudaan yang dibina

100% 500.000.000 0 0 100% 600.000.000 0 0

1 18 2.04.01 15 10 Pembinaan kegiatan

Kepemudaan

Jumlah pembinaan

kegiatan kepemudaan fasilitasi KNPI, Pembinaan kepemudaan,

Kunjungan Kerja KNPI ke jakarta, Pendataan potensi pemuda,

Peringatan Sumpah Pemuda, Pameran Hasil karya pemuda

Dinas

Porbudpar

6 jenis

kegiatan

500.000.000 0 0 6 jenis

kegiatan

600.000.000 0 0

1 18 2.04.01 16 PROGRAM

PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP

PEMUDA

Prosentase jumlah

pemuda trampil

10% 200.000.000 0 0 12% 250.000.000 0 0

1 18 2.04.01 16 2 Pelatihan Keterampilan bagi pemuda

frekuensi pelatihan ketrampilan bagi

pemuda meliputi pelatihan las, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan elektro,

pelatihan operator komputer, pelatihan pembuatan sablon

Dinas Porbudpar

5 jenis kegiatan


250.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 18 2.04.01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAH RAGA

Jumlah Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

100% 530.000.000 0 0 100% 660.000.000 0 0

1 18 2.04.01 17 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta

kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga

Frekuensi peningkatan kualitas pelatihan wasit

bola voli

Dinas Porbudpar

1 kali 30.000.000 0 0 1 kali 60.000.000 0 0

1 18 2.04.01 17 14 Pembinaan olahraga

yang berkembang di masyarakat

Jumlah pembinaan

pemuda melalui olah raga Peringatan Hari Olahraga Nasional, Pemberian bantuan alat

olahraga, Pengiriman atlet keluar daerah, Pembinaan dan

fasilitasi FORMI

Dinas

Porbudpar

5 jenis

kegiatan

500.000.000 0 0 5 jenis

kegiatan

600.000.000 0 0

1 18 2.04.01 18 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH

RAGA

Prosentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana

olah raga

1:01 1.225.000.000 0 0 1:01 1.740.000.000 0 0

1 18 2.04.01 18 6 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana

Dan Prasarana Olahraga

Jumlah Sarana Prasarana Olah Raga

yang dipelihara

Dinas Porbudpar

5 lokasi 1.225.000.000 0 0 5 lokasi 1.740.000.000 0 0

2 4 2.04.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

Prosentase peningkatan jumlah

kunjungan wisata

1:04 725.000.000 0 0 1:04 745.000.000 0 0

2 4 2.04.01 15 3 Pengembangan jaringan kerjasama promosi

pariwisata

Terlaksananya study lapangan pelaku wisata

ke Jawa Tengan (Kerajinan Batik & Ukir)

Dinas Porbudpar


130.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 15 4 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Terlaksananya pertemuan rutin Kelompok Sadar Wisata,

Payukandi dan Saka Pariwisata, PHRI, Paguyuban Becak, Pengadaan pakaian

untuk Saka Pariwisata

Dinas Porbudpar


55.000.000 0 0

2 4 2.04.01 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Terlaksananya promosi melalui pameran

Majapahit Travel Fair, Semarang Expo dan Jakarta Expo, Parekraf Expo Mataram,

Pembuatan Kalender dan boklet, perbaikan panggung reklame, promosi melalui media

elektronik, Bando Pariwisata, Hari Jadi Kota Blitar sebagai media promosi

pariwisata, Promo wisata melalui Anugerah Wisata Jatim, Running Text Info

pariwista, festival wisata kuliner dan festival makan khas jawa timur

Dinas Porbudpar

14 kegiatan

475.000.000 0 0 15 kegiatan

480.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu

Terlaksananya kursus pembandu bagi pemandu wisata, kang

mas diajeng, saka pariwisata, polisi pariwisata dan PHRI serta sertifikasi

pemandu wisata, pokdarwis dan pelaku wisata.

Dinas Porbudpar

5 jenis pelaku wisata

75.000.000 0 0 5 jenis pelaku wisata

80.000.000 0 0

2 4 2.04.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang representatif

19 Destinasi

20.842.150.000 0 0 1:04 54.176.000.000 0 0

2 4 2.04.01 16 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Pengembangan obyek wisata agro blimbing Karangsari dan Joglo

Sanggar di Kelurahan Tanggung

Dinas Porbudpar

2 paket 300.000.000 0 0 2 paket 350.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata

Pembangunan Kios Souvenir Utara MBK; Perluasan Area Parkir di

PIPP Pemeliharaan Pengecatan kantor PIPP dan Anjungan; Pemeliharaan MBK (

Gapura, taman, masjid dan pemlituran); Pembuatan Pagar Istana Gebang;

Pemeliharaan rumah induk, balai kesenian green house dan pagar; Pengadaan Tanah Jalan

Menuju Goa Maria 60 ru; Pembuatan pagar keliling makam di Kel. Gedog 200 m;

Pembuatan Paseban tempat ritual di Kel. Gedog; Pemindahan Jenazah ke makam di

Kel. Gedog; Pembuatan rumah baliho di Istana Gebang dan PIPP;

Dinas Porbudpar

9 macam 19.537.150.000 0 0 5 macam 19.537.150.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 16 6 Pengembangan daerah tujuan pariwisata

- Frekuensi pengembangan daerah tujuan pariwisata

berupa : Pencetakan buku sejarah Bung Karno, buku tamu, leflat; Spanduk, bener,

stiker Istana Gebang; Lembur PNS dan Non PNS; Pengajian akbar dan Solawat, Haul bung

Karno; - Penyediaan Kebutuhan operasional kawasan wisata (meliputi : Penyediaan

alat listrik kawasan wisata, alat alat rumah tangga, bahan bahan pembersih dll).

Dinas Porbudpar

5 macam 980.000.000 0 0 5 macam 1.029.000.000 0 0

2 4 2.04.01 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta

pengawasan standardisasi

Terlaksananya sosialiasi PP No. 52 Th. 2012 tentang sertifikasi

kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata

Dinas Porbudpar


25.000.000 0 0

2 4 2.04.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

Prosentase peningkatan kemitraaan, promosi, pariwisata dengan

pelaku wisata

15% 938.500.000

0 0 1:04 1.018.925.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 4 2.04.01 17 1 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

Database usaha jasa pariwisata (hotel, penginapan, rumah

singgah, restoran, rumah makan, spa, salon, karaoke, biro perjalanan dll)

Dinas Porbudpar


30.000.000 0 0

2 4 2.04.01 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah pendukung pelaksanaan kegiatan kemitraan pariwisata;

Jumlah pertemuan pelaku wisata, penghargaan bunga tabur, makan minum

tamu vip, hiburan kesenian tradisional dan elektone penyambutan

wisatawan, Polisi Wisata.

Dinas Porbudpar

5 macam 608.500.000 0 0 5 macam 638.925.000 0 0

2 4 2.04.01 17 7 Pengembangan sumber

daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terlaksananya pameran

Foto tentang distinasi pariwisata kota blitar, Pemilihan Duta Wisata Kangmas Diajeng Kota

Blitar Tahun 2016, Pemberdayaan Duta Wisata KD ke berbagai daerah, Pengiriman

Duta Wisata ke pemilihan Raka Raki Jatim dan Pembinaan Insan Pariwisata, Saka

Pariwisata dan Polisi Pariwisata

Dinas

Porbudpar

5 kegiatan 300.000.000 0 0 5

kegiatan

350.000.000 0 0





Rencana Tahun 2016

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian

Kinerja


Capaian

Kinerja


APBD APBD PROV

APBN APBD APBD PROV

APBN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Total 30.141.697.500 0 0 63.923.743.000 0 0



BAB IV

PENUTUP

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Dinas

Porbudpar Tahun 2016, penyelenggaraan kegiatan Dinas Porbudpar

diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Dari

uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik

beberapa hal sebagai berikut:

4.1 KESIMPULAN

1. Rencana Kerja Tahunan merupakan salah satu dokumen

perencanaan Dinas Porbudpar yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi

kebijaksanaan, program dan kegiatan.

2. Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016 merupakan

arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan selama kurun waktu 1(satu) tahun.

4.2 HARAPAN

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Kota

Blitar ini, diharapkan seluruh Perangkat Dinas Porbudpar dapat

menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-

program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan Dinas

Porbudpar Kota Blitar ini dalam pelaksanaannya membutuhkan

upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh

perangkat Dinas Porbudpar dan berbagai pihak terkait agar dapat

berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

3. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat benar-benar

dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Dinas

Porbudpar Kota Blitar.



4.3 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan

dan Pariwisata Tahun 2016 ini akan dapat terwujud jika seluruh

perangkat Dinas Porbudpar berkomitmen, berperan serta mendukung

terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada

kita semua dan memberi kekuatan untuk dapat menjalankan semua

kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana

Kerja Tahunan Dinas Porbudpar Tahun 2016. Amiin.

Blitar, 16 Juni 2015

KEPALA DINAS PORBUDPAR

KOTA BLITAR

Drs. TRI IMAN PRASETYONO MSi.

Pembina Tk. I NIP. 196912221990031006