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LIBRO BLANCO

ENTREGA RECEPCIÓN 2015

“PROGRAMA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS

EXPEDIENTES UNITARIOS”

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ECONÓMICO

“PROGRAMA DE ELABORACIÓN DEL MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS”

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I. Presentación.

Una de las premisas del actual Gobierno Municipal es contar con una

Administración Pública eficiente en su quehacer, eficaz en la respuesta a las demandas

de la sociedad y honrada en el desempeño de sus funciones, que impulse la

formulación de una cultura de modernización y mejoramiento de la función pública.

Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de

transparencia, modernización administrativa, mejoramiento integral de la función pública

y como resultado del análisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se

observó la necesidad de elaborar un Manual para la integración de expedientes

unitarios.

a) Nombre del programa: Elaboración del Manual para la integración de Expedientes Unitarios.

b) Periodo de vigencia: La vigencia del programa es del mes de marzo de 2013 a septiembre de 2015.

c) Cobertura: El H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

d) Dependencias y Unidades administrativas participantes:

Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico;

Titular: C.P. Armín Guillén Guerra.

Unidad de Evaluación y Control de la Gestión; Titular: Ing. Francisco José Hernández Ramírez.


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II. Fundamento Legal.

El origen de los Libros Blancos surge de la Entrega-Recepción de la

Administración Pública Federal del sexenio de 1988-1994 y de 1994-2000. A partir del

año 2000 se integró un Libro Blanco, teniendo como resultado una acción de gobierno

con la documentación más relevante generada por un programa, proyecto de inversión

o acción, relatando los resultados alcanzados con documentos cualitativos y

cuantitativos.

Con fecha 10 de octubre de 2005, la Secretaría de la Función Pública Federal

expidió los “Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de cuentas

de la Administración Pública Federal 2000-2006”, teniendo como resultado la

documentación relevante generada en el periodo, relatando los resultados alcanzados

con documentos cualitativos y cuantitativos.

El 11 de diciembre de 2008 la Secretaría de la Función Pública, expide en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto “Programa Nacional de Rendición de Cuentas,

Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012”, con el propósito de contribuir

a la consolidación de la gobernabilidad democrática a través de la aplicación estricta de

la Ley y de la plena vigencia de los principios de rendición de cuentas, integridad y

transparencia, con la finalidad de contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la

legalidad, a la ética y a la responsabilidad pública.

Con fecha 10 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la

Federación, los “Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos

y de Memorias Documentales”, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, con

la finalidad de dejar constancia de acciones y resultados obtenidos de programas,


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proyectos o asuntos relevantes y trascendentes de la administración pública.

Si bien, las disposiciones legales de carácter estatal y municipal no tienen

previstas específicamente la obligación del Municipio de entregar los Libros Blancos

relativos a la gestión municipal, es factible tomar como fundamento legal los siguientes

preceptos legales contenidos en la Ley Número 876 de Entrega-Recepción de las

Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero y en la Ley Orgánica

del Municipio Libre del Estado de Guerrero, que sustentan la recopilación y

sistematización de la información sobre las acciones de gobierno que han sido

centrales y que caracterizan de manera peculiar a la presente administración pública

municipal.

LEY NÚMERO 876 DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL ESTADO. “ARTÍCULO 8.- La entrega-recepción que establece esta Ley, se realizará mediante el acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la información y la documentación relativa a los asuntos, programas, obras, obligaciones y recursos asignados, en base a las disposiciones normativas complementarias y formatos que emita la Contraloría o el Órgano Interno de Control … …” “ARTÍCULO 12.- Cuando la entrega-recepción se realice por el cambio de administración, la información que se incluya en el acta deberá comprender, al menos, el marco jurídico de actuación de la unidad administrativa, la estructura de organización, la situación de los programas o acciones a su cargo, los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el cumplimiento de sus funciones, un informe de la situación que guarden los asuntos relevantes en proceso de atención o resolución, así como un resumen o informe ejecutivo de los principales resultados obtenidos durante el período que concluye.”

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO “ARTÍCULO 39.- El Ayuntamiento saliente hará entrega en la segunda quincena de septiembre de los informes e inventarios sobre el patrimonio mobiliario e inmobiliario, los


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recursos humanos y financieros, los archivos e informes sobre el avance de los programas de gobierno pendientes o de carácter permanente, asegurando la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo proporcional, prima vacacional y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal.” ARTÍCULO 42.- El Ayuntamiento en funciones preparará los siguientes expedientes: … … … IV. Relación de asuntos pendientes de resolver, así como los documentos vinculados a los mismos; … … … … XVI. Las demás que sean necesarias para mantener la continuidad en la administración municipal y en la atención a la ciudadanía, así como para evitar daños al patrimonio municipal. En caso de que los servidores públicos municipales omitan la información establecida en este artículo o no la entreguen al Comité de entrega-recepción en al (sic) acto final de entrega-recepción, conforme lo establece la presente Ley, les serán aplicables las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.”


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III. Objetivo.

Proveer al personal técnico de las dependencias ejecutoras de fondos federales,

estatales y otros del H. Ayuntamiento, de un instrumento técnico que contenga las

normas y procedimientos para la integración de los expedientes unitarios justificativos

de los programas, obra pública, proyectos productivos y acciones, conforme a la

normatividad aplicable.

Asimismo, sentar las bases para que cuenten con el conocimiento específico para

la integración de un Expediente Unitario, de acuerdo al marco legal vigente.


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IV. Antecedentes.

En el mes de diciembre de 2008, fue publicada la Ley General de Contabilidad

Gubernamental para su aplicación a partir del año 2009, y reformada en el año 2012,

mediante la cual se buscó que los entes públicos de los órdenes de gobierno dispongan

de una contabilidad armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos.

Asimismo, se precisa el contenido de la Cuenta Pública a efecto de que el Poder

Legislativo de cada orden de gobierno cuente con mejores elementos para fiscalizar el

gasto público y dar seguimiento a los registros contables del gasto. En esta Ley se

establecen los criterios generales para la contabilidad gubernamental y la emisión de

información financiera de los tres órdenes de gobierno, a efecto de lograr su adecuada

armonización, y presentar en tiempo y forma la Cuenta Pública.

En la práctica de la aplicación de la disposición legal conducente, se observó que

las diferentes áreas del H. Ayuntamiento que ejecutan recursos públicos federales y

estatales, no tenían un eje rector que definiera las políticas y procedimientos de

operación para integrar los expedientes unitarios.


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V. Marco normativo aplicable.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la


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administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El Gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso, costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno.” “Artículo 55.- Las cuentas públicas de los ayuntamientos de los municipios y de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán contener, como mínimo, la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 48. Asimismo, de considerarlo necesario, el consejo determinará la información adicional que al respecto se requiera, en atención a las características de los mismos.

Ley de Coordinación Fiscal.

“Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los


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organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. Cuando en esta Ley se utilicen los términos entidades federativas o entidades, éstos se referirán a los Estados y al Distrito Federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen. La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.”

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen: … … … VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. ... … …”

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

“Artículo 150. La función de fiscalización superior del Poder Legislativo se realizará a través de un órgano adscrito y dependiente de éste, denominado Auditoría General del Estado. La Auditoría General del Estado ejercerá su función mediante la fiscalización imparcial, especializada y profesional de los recursos públicos del Estado a través de auditorías, visitas, inspecciones, ejercicios de revisión y evaluación; asimismo garantizará la efectiva rendición de cuentas de las entidades fiscalizables a los ciudadanos guerrerenses.”


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Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

“Artículo 77.- La Auditoría General será competente para:

… … … IV.- Fiscalizar, de conformidad con las leyes federales y los convenios de colaboración respectivos, las aportaciones federales y los recursos de la Federación que se administren o ejerzan por el Estado, los municipios y los particulares; … … … XI.- Verificar que las operaciones contables, financieras, presupuestarias, económicas y programáticas que realicen las entidades fiscalizables, sean acordes con las leyes de Ingresos y los presupuestos de Egresos del Estado y Municipios y se efectúen con apego a las disposiciones administrativas y demás normas jurídicas aplicables; … … …”

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

“ARTÍCULO 109 A.- La Unidad de Obras Públicas estará a cargo de in (sic) Secretario, Director o Jefe, preferentemente con experiencia profesional en el ramo de obras públicas, responsable de vigilar los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como: … … … X. Integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos a las obras públicas municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los encargados de preparar e integrar la cuenta pública anual; caso contrario, se le aplicará la responsabilidad administrativa que corresponda, notificándose tal hecho a la Auditoría General del Estado; … … …”

Reglamento Interno de la Administración Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. “Artículo 31.- La Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico, es la Dependencia encargada de planear, regular, promover, fomentar y ejecutar las acciones


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necesarias para lograr el desarrollo integral del Municipio y la vigilancia, control y seguimiento de los avances presupuestarios. Al frente de la Secretaría estará un Secretario de Despacho, correspondiéndole además la atención de los siguientes asuntos: … … … VI. Revisar, en coordinación con las dependencias correspondientes, la elaboración de los expedientes técnicos que permitan la debida comprobación de los recursos financieros para la ejecución de sus programas; … … …”

La Auditoría General del Estado, emite anualmente los criterios y lineamientos

para la integración y presentación de la Cuenta Pública e informes financieros

semestrales de los Tres Poderes el Estado, Organismos Públicos Descentralizados,

Órganos Autónomos y H. Ayuntamientos Municipales del Estado de Guerrero del

ejercicio fiscal de que se trate.

Asimismo, el Ejecutivo Estatal a través de la Coordinación General del Comité de

Planeación para el Desarrollo del Estado, emite anualmente el Manual Único de

Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,

correspondiente al Ramo 33, el cual contiene procedimientos normativos que deben

ser aplicados en la operación de estos recursos.

Bajo este orden legal es de vital importancia que los Ayuntamientos cuenten con

áreas especializadas en contabilidad, control presupuestal, comprobación de recursos

de seguimiento y evaluación, de los recursos financieros transferidos por el Gobierno

Federal y Estatal.

La Administración Pública Municipal debe buscar altos niveles de eficiencia,

eficacia y optimización de recursos, por ello, la necesidad de establecer un control


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interno riguroso, que permita medir los avances y la correcta utilización de los recursos

públicos en su aplicación de la obra pública, por eso la importancia de contar con un

Manual para la Integración de los expedientes Unitarios


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VI. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo.

CAPITULO III. EJES RECTORES.

EJE 1.- Gobierno con Democracia y Seguridad Ciudadana.

Definición del Eje.- Este eje atiende lo relativo a la seguridad ciudadana en su

integridad física y ambiente social, así como de la optimización del uso de los recursos

públicos, asegurando acciones para un gobierno incluyente, transparente y de rendición

de cuentas.

4.- Transparencia y rendición de cuentas.

Problema que se atiende: pérdida de confianza de la ciudadanía en el gobierno

municipal.

Objetivo: eficientar las acciones de transparencia en la aplicación de los recursos

para recuperar la confianza de la ciudanía.

Estrategia: implementación de programas institucionales que atiendan

sistemáticamente el reclamo de la sociedad en transparentar las acciones de

gobierno.

Línea de Acción.

4.2. Rendición de Cuentas.


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VII. Acciones realizadas.

Los Expedientes Unitarios se integran con toda la documentación que se genera

durante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y

comprobación del proyecto hasta la conclusión de éste, incluyendo su entrega-

recepción. Los principales documentos que integran el expediente unitario dependerán

de las características únicas de los programas, obra pública, proyectos productivos y

acciones de que se trate.

La Secretaría de Planeación y Desarrollo, por conducto de la Unidad de

Evaluación y Control de la Gestión, inició el proceso para elaborar un Manual para la

Integración de los Expedientes Unitarios, por lo que se llevaron a cabo reuniones con

las dependencias involucradas para analizar la problemática, presentar y dirimir

propuestas para unificar criterios para integrar sus expedites técnicos, y someterlos a

su revisión hasta integrar un Expediente Unitario.


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Una vez elaborado el Manual para la integración de los Expedientes Unitarios, se

envió a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, para que se presentara el proyecto

al H. Cabildo Municipal para su análisis y, en su caso, la aprobación respectiva.


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VIII. Logros y resultados.

Elaboración del proyecto de Manual de Integración de Expedientes Unitarios.

Aún y cuando el Manual no ha sido aprobado por el H. Cabildo Municipal, la

Unidad de Evaluación y Control de la Gestión, utiliza los criterios y lineamientos

dispuestos en el Manual, para que las dependencias municipales que ejecutar

recursos federales y/o estatales integren los respectivos Expedientes Unitarios.

Mejoría en el proceso de integración de los Expedientes Unitarios, con la

observancia de la normatividad vigente.


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IX. Informe final del servidor público responsable.

La elaboración del Manual para la Integración de los Expedientes Unitarios se

elaboró con la participación de los integrantes de la Unidad de Evaluación y Control de

la Gestión, para facilitar a las áreas ejecutoras de recursos federales y/o estatales la

integración de sus respectivos Expedientes para la comprobación de la Cuenta Pública.

El documento se encuentra en revisión en el H. Cabildo Municipal, por lo que se

recomienda al titular entrante, estar al pendiente de su aprobación.


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X. Soporte documental.

SEPLADE/UECG/252/2013

ASUNTO: Solicita se constituya en REGLAMENTO.

Acapulco, Gro., a 27 de Junio del 2013

C. Lic. Magdalena Camacho Díaz Secretaria General del H. Ayuntamiento. P r e s e n t e. Con fundamento en los artículos _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

me permito enviar a Usted el MANUAL PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS, que

se elaboró en esta Secretaría con el propósito de tener una guía de fácil acceso y sirva en el proceso de

integración y elaboración de los Expedientes Técnicos y su comprobación del gasto de los programas y

acciones Federales y Estatales que ejecuta este H. Ayuntamiento.

Al respecto, atentamente le solicito que por acuerdo de CABILDO este Documento se constituya en

REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS ya que su contenido está

apegado a las leyes y normas vigentes a nivel Federal, Estatal y Municipal, lo que le da sustento jurídico

y facilitará a las Dependencias Ejecutoras presentar en tiempo y forma la justificación de la Obra Pública,

Proyectos Productivos y Acciones, así como la documentación comprobatoria completa ante las

instancias Normativas y Fiscalizadoras.

Esperando contar con su apoyo, quedo de Usted.

A t e n t a m e n t e. C.P. Carlos Álvarez Reyes Secretario de Planeación y Desarrollo Económico C.c.p. Ing. Francisco José Hernández Ramírez.- Jefe de la Unidad de Evaluación y Control de la Gestión. Para su seguimiento. Presente. C.c.p. Archivo. CAR/FJHR/atl.*


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Proyecto presentado al H. Cabildo Municipal

MANUAL PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES

UNITARIOS

I N D I C E

1.- PRESENTACION 9

2.- OBJETIVO 10

3.- MARCO JURIDICO 10

A) FEDERALES 11

B) ESTATALES 12

4.- CEDULA DE CONTROL 14

5.- EXPEDIENTE UNITARIO 14

5.1.- ASPECTO SOCIAL 15

5.2.- ASPECTO TECNICO 15

5.3.- ASPECTO FINANCIERO 15

5.4.- ASPECTO COMPROBACION 15

6.- INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15

6.1.- CARATULA 15

6.2.- SOLICITUD DE OBRA 16

6.3.- ANTECEDENTES

16


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6.4.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y DEL PORQUE DE LA PRIORIDAD 16

6.5.- CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO 16

6.6.- DATOS BASICOS GENERALES 16

6.7.- ESTUDIOS PRELIMINARES 17

6.8.- DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL 17

6.9.- VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 17

6.10.- PERMISOS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION 17

6.11.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 18

6.12.- PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 18

6.13.- CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION

18

6.14.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION

18

6.15.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 18

6.16.- ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ 19

6.17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO 19

6.18.- PRESUPUESTO 19

6.19.- OFICIO DE APROBACION 19

6.20.- VALIDACION DEL PROYECTO 20

6.21.- VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA 20


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6.22.- OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL 20

6.23.- OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL 20

6.24.- CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMITÉ DE DESARROLLO 20

6.25.- OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA 21

6.26.- BASES PARA LA LICITACION PUBLICA 21

6.27.- COPIA DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA 21

6.28.- OFICIOS DE INVITACION A TRES PERSONAS FISICAS O MORALES 21

6.29.- CARTA DE ACEPTACION O DECLINACION 21

6.30.- INVITACION A INTEGRANTES DEL COMITÉ, COPLADEG Y CONTRALORIA AL CONCURSO

22

6.31 ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA 22

6.32.- ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES 22

6.33.- ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS 22

6.34.- DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO 23

6.35.- ACTA DE FALLO 23

6.36.- OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS 23

6.37.- DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES 23

6.38.- DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE 23

6.39.- ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 23


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6.40.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION,PERSONAL Y TRABAJADORES

24

6.41.- CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA 24

6.42.- CONVENIOS MODIFICATORIOS 24

6.43.- CONVENIOS ADICIONALES 24

6.44.- PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO 24

6.45.- FIANZA DE ANTICIPO 24

6.46.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 25

6.47.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS 25

6.48.- ESTIMACIONES DE OBRA 25

6.49.- OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS 25

6.50.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSION DE TRABAJOS 25

6.51.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS 25

6.52.- OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO 26

6.53.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO 26

6.54.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 26

6.55.- OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS 26

6.56.- ESTIMACION DEL FINIQUITO 26

6.57.- FINIQUITO 26


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6.58.- NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS

27

6.59.- ACTA ENTREGA-RECEPCION (CONTRATISTA-H.AYUNTAMIENTO) 27

6.60.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA 27

6.61.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 27

6.62.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA 27

6.63.- PRESUPUESTO BASE 27

6.64.- NUMEROS GENERADORES 28

6.65.- EXPLOSION DE INSUMOS 28

6.66.- TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 28

6.67.- CROQUIS DE LOCALIZACION 28

6.68.- MEMORIA DE CALCULO 29

6.69.- NOTAS DE BITACORA DE OBRA 29

6.70.- REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 29

6.71.- REPORTES DE SUPERVISION 30

6.72.- BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA 30

6.73.- COMPARATIVO PRESUPUESTAL 30

6.74.- RELACION DE GASTOS 30

6.75.- AUXILIAR CONTABLE 31


Página | 26

6.76.- COMPARATIVO DE INSUMOS 31

6.77.- RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS 31

6.78.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS 31

6.79.- RELACION DE BENEFICIARIOS 31

6.80.- CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMITÉ Y DE LOS BENEFICIARIOS 32

6.81.- RECIBO DE ENTREGA DE APOYO O BIENES 32

7.- PROCESO GENERAL 32

8.- FORMATOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO 33

9.- DIAGRAMAS DE FLUJO 35

10.- MATRIZ DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE UNITARIO

36

FORMATOS 43

FORMATO SPD-01 (CEDULA DE CONTROL) 44

FORMATO SPD-02 (CARATULA) 47

FORMATO SPD-03 (ANTECEDENTES) 48

FORMATO SPD-04 (DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO) 49

FORMATO SPD-05 (CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO) 50

FORMATO SPD-06 (DATOS BASICOS GENERALES ) 52

FORMATO SPD-07 (DICTAMEN RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL) 53


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FORMATO SPD-08 (VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD) 54

FORMATO OP-09 (PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA) 55

FORMATO SPD-09 (CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION)

56

FORMATO SPD-10 (CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION)

57

FORMATO SPD-11 (ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD) 58

FORMATO SPD-12 (ACTA CONSTITUTIVA DE COMITE) 59

FORMATO SPD-13 (RESUMEN DE PRESUPUESTO) 60

FORMATO SPD-14 (PRESUPUESTO) 61

FORMATO SPD-15 (VALIDACION DEL PROYECTO) 62

FORMATO SPD-16 (CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMITÉ DE DESARROLLO)

63

FORMATO SPD-17 (CROQUIS DE LOCALIZACION) 64

FORMATO SPD-18 (BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA) 65

FORMATO SPD-19 (COMPARATIVO PRESUPUESTAL 66

FORMATO OP-10 (RELACION DE GASTOS) 67

FORMATO OP-13 (COMPARATIVO DE INSUMOS) 68

FORMATO OP-12 (RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS) 69

FORMATO SPD-20 (ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA) 70


Página | 28

FORMATO SPD-21 (RELACION DE BENEFICIARIOS) 71

FORMATO SPD-23 (RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO DE BIENES) 72


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1.- PRESENTACION.

El presente Manual se fundamenta en las leyes, reglamentos, acuerdos, códigos, reglas,

lineamientos, manuales y convenios que se detallan en el MARCO JURIDICO, es un

documento de apoyo de fácil entendimiento y un marco de referencia para la

Integración de Expedientes Unitarios para las dependencias ejecutoras de éste H.

Ayuntamiento.

Una de las premisas del actual Gobierno Municipal es contar con una Administración

Pública eficiente en su quehacer, eficaz en la respuesta a las demandas de la sociedad y

honrada en el desempeño de sus funciones, que impulse la formulación de una cultura

de modernización y mejoramiento de la función pública.

Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de transparencia,

modernización administrativa, mejoramiento integral de la función pública y como

resultado del análisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se formula el

presente documento denominado “MANUAL PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES

UNITARIOS”, el cual tiene como propósito definir las políticas y procedimientos de

operación que faciliten la integración, seguimiento y control del expediente unitario de

las diferentes dependencias ejecutoras de recursos públicos Federales y Estatales y de

todos los que en ello intervienen.

El presente manual es un documento abierto, sujeto a mejora continua y se actualizará

de manera automática conforme al marco legal vigente.


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2.- OBJETIVO.

Proveer al personal técnico de las dependencias ejecutoras de fondos federales,

estatales y otros del H. Ayuntamiento de un instrumento que contenga las normas y

procedimientos para la integración de los expedientes unitarios justificativos de los

programas, obra pública, proyectos productivos y acciones, conforme a las leyes

vigentes. Asimismo, sentar las bases para que cuenten con el conocimiento específico

para la integración de un Expediente Unitario, de acuerdo al marco legal vigente.

3.- MARCO JURIDICO.

Constituye el conjunto de leyes, reglamentos, acuerdos, códigos, reglas, lineamientos,

manuales y convenios que regulan el desarrollo de las actividades de los entes que

conforman el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Organismos

Públicos Descentralizados y Municipios que son de observancia general, las cuales

indican de manera enunciativa más no limitativa.


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A). Federales. 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ley de Coordinación Fiscal.

3. Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201_.

4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5. Ley de Planeación.

6. Ley General de Deuda Pública.

7. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201_.

8. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento.

9. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público y su reglamento.

10. Ley del Impuesto Sobre la Renta.

11. Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

12. Ley del Impuesto al Valor Agregado.

13. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

14. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

15. Código Fiscal de la Federación.

16. Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

17. Código Penal Federal.

18. Código Civil Federal.

19. Código Federal de Procedimientos Civiles.

20. Ley General de Contabilidad Gubernamental.

21. Ley del Instituto de Seguridad Social y de Servicios de los Trabajadores del Estado.

22. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

23. Plan Nacional de Desarrollo.

24. Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales


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B). Estatales.

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

2. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286.

3. Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Guerrero.

4. Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266.

5. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, número 428.

6. Ley de Administración de Recursos Materiales.

7. Ley número 964 de Ingresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 201_.

8. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, número 433.

9. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 129.

10. Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.

11. Decreto número 808 por medio del cual se aprueba el Plan Estatal de desarrollo de Guerrero 2011-2015.

12. Planes Municipales de Desarrollo.

13. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

14. Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676.

15. Ley número 674 de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

16. Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero.

17. Decreto 981 de Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 201_.

18. Ley número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental del Estado de Guerrero.

19. Ley número 427 Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de Guerrero.


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20. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 568.

21. Reglamento Interior de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.

22. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211.

23. Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

24. Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574.

25. Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

26. Ley número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.

27. Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

28. Código Penal del Estado de Guerrero.

29. Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358.

30. Código Fiscal del Estado de Guerrero, número 429.

31. Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las participaciones entregadas a los municipios del estado de Guerrero, del Fondo de fomento municipal, del Fondo general, etc. en los cuatro trimestres del ejercicio fiscal 201_.

32. Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del estado de Guerrero la distribución y calendarización para la ministración de los recursos del FISM y FORTAMUN, del Ramo 33 para el ejercicio fiscal 201_.

33. Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429.

34. Código Penal del Estado de Guerrero.

35. Código Civil del Estado de Libre y Soberano de Guerrero Número 358.

36. Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364.

37. Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 201_.

38. Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 201_.

39. Código Fiscal Municipal número 152

40. Bando de policía y buen gobierno.

41. Reglamentación Municipal

42. Ley de Hacienda Municipal número 677.


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4.- CEDULA DE CONTROL. A partir de este ejercicio fiscal, empezaremos a utilizar un CHECK LIST (CEDULA DE CONTROL, FORMATO SPD-01), el cual es un método para luchar contra el error cerebral que debe adecuarse a una situación y/o problema. En este caso, a la cantidad de documentos que integran el expediente unitario, será el sistema que deberán seguir las áreas ejecutoras y cada expediente tendrá que contar con su CEDULA DE CONTROL en la primer pagina, caso contrario el expediente no se recibe ya que también servirá como acuse de la entrega del documento, debidamente firmado por los responsables que participan en este proceso.

La CEDULA DE CONTROL está diseñada en base a los lineamientos y criterios para la integración del expediente unitario de la Auditoria General del Estado, y está identificado como SPD-01.

Está integrada por los 81 documentos que forman parte del expediente unitario y contara con tres casillas de verificación; La primer casilla se marca cuando el área responsable de su integración al interior de la Dependencia ejecutora recibe el documento, la segunda cuando lo revisa y cumple con la normatividad aplicable y la tercera cuando lo entrega a la SEPLADE, para su trámite subsecuente, en ese momento la CEDULA es firmada de entregado y recibido por los responsables de este proceso de verificación.

Al establecer una lista por escrito de todos los documentos necesarios especificándolos uno por uno y recorrerla de principio a fin comprobando cada uno de los elementos de la lista, nos aseguramos de que se entreguen todos los documentos definidos, en el orden correcto, sin que falte ninguno. 5.- EXPEDIENTE UNITARIO. Se integra con toda la documentación que se genera durante los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y comprobación del proyecto hasta la conclusión de éste, incluyendo su entrega-recepción. Los principales documentos que integran el expediente unitario dependerán de las características únicas de los programas, obra pública, proyectos productivos y acciones de que se trate. La conformación de expedientes será por cada proyecto. Concentra la información financiera, metas, beneficiarios, breve descripción de la obra o acción, parámetros para la justificación de la obra o acción, croquis de localización, presupuesto, avances físicos financieros, validación del expediente, estudios preliminares, dictamen de


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factibilidad, entre otros no menos importantes. 5.1.- ASPECTO SOCIAL. Son los documentos que los ciudadanos generan, a través de una asamblea comunitaria, en la cual participan los interesados por lograr el apoyo para obtener los beneficios que necesita su colonia, comunidad, estos son: Solicitud del Apoyo, acta constitutiva del comité de desarrollo comunitario, el convenio de concertación, el acta de aceptación, debidamente firmadas por los participantes y las autoridades locales y, acompañadas de sus respectivas copias de credenciales de elector. 5.2.- ASPECTO TECNICO. Comprende los datos específicos de una obra o acción determinada que permitan su ejecución. 5.3.- ASPECTO FINANCIERO. Comprende todos los procesos de financiamiento, adquisiciones y comprobación que se involucran en la ejecución de una obra, proyecto o acción determinado. 5.4.- ASPECTO DE COMPROBACION. Proceso por cuyo medio se realiza la comprobación y verificación de los gastos efectuados en el procedimiento de ejecución del gasto público mediante la siguiente documentación: Facturas debidamente requisitadas y verificadas en el SAT, listas de raya, estimaciones, recibos, etc. 6.- INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. Es la compilación de los documentos que conforman la parte social y técnica de los programas, obra pública, proyectos productivos y acciones ejecutadas con recursos de fondos federales y estatales. 6.1.- CARATULA. La caratula, como su nombre lo dice, es la portada del expediente y debe de contener la siguiente información: Logotipos del Estado y Ayuntamiento, nombre de la dependencia ejecutora, numero de obra que asigna el Sistema Siete C/S, nombre del proyecto, inversión (únicamente el FAISM) y la ubicación. Para la presentación del documento se hará uso del


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formato SPD-02, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.2.- SOLICITUD DE LA OBRA. Documento en el cual se establecen las necesidades de la población y que sirve al gobierno para estandarizar en lo posible alternativas de solución y debe estar elaborado y firmado por los beneficiarios, así como contener su respectiva fecha y el apoyo solicitado. Se exceptúa cuando el proyecto es prioridad detectada por el Ayuntamiento o constituye equipamiento municipal. Puede ser una carta abierta o bien en formato establecido por la propia dependencia, en la cual se manifieste el apoyo solicitado por parte del comité o de la comunidad organizada, deberá estar dirigida al C. Presidente Municipal, con copia para la Secretaría que corresponda según sea la petición. 6.3.- ANTECEDENTES. Para la presentación del documento se hará uso del formato SPD-03, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras y contendrá la semblanza general y especifica de la importancia del proyecto. 6.4.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y DEL PORQUE LA PRIORIDAD Para la presentación del documento se hará uso del formato SPD-04, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras y contendrá los datos técnicos, especificaciones, metas, beneficiarios y el impacto social y económico que se pretende lograr. 6.5.- CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO. Documento que contiene el resumen general del expediente técnico, en donde al inicio de la obra contendrá: ubicación, identificación, metas, beneficiarios del proyecto (aprobadas y período de ejecución programado). Al termino de la obra, se complementará con: Las inversiones, metas alcanzadas, avance físico financiero por trimestre, acta de entrega recepción, el período de ejecución real, la situación física y las condiciones operativas de la obra. Para la presentación del documento se hará uso del Formato SPD-05, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.6.- DATOS BASICOS GENERALES. Documento que concentra la información mínima requerida del proyecto, tales como: Nombre del proyecto, localización, descripción del proyecto, número de beneficiarios, etc. Para la


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presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-06, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.7.- ESTUDIOS PRELIMINARES. Condiciones que validan la posibilidad de ejecutar el proyecto solicitado, generalmente se presentan en forma de un estudio, el que es tanto o más profundo, acorde con la magnitud de la obra. 6.8.- DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL. Las obras de gran impacto que puedan causar daños al medio ambiente deberán contener el estudio de impacto ambiental, el cual deberá elaborarse por personal especializado en la materia, el estudio deberá integrarse por un dictamen técnico, donde informe de las consecuencias de la ejecución de la obra y de las medidas de mitigación, para este caso el formato del dictamen es libre y dependerá de lo establecido por las leyes en la materia. Para el resto de programas, obra pública, proyectos productivos y acciones que por su menor grado de complejidad, no se requiera de un dictamen completo, se utilizara el Formato SPD-07, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.9.- VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. Documento que avala la viabilidad técnica, financiera, social y normativa del proyecto expedido por las áreas ejecutoras, normativas o ambas, después de realizar el análisis y la visita técnica correspondiente. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-08, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.10.- PERMISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION. En el área, terreno o lugar donde se ejecutará el proyecto, se deberá acreditar con documentos legales la propiedad del mismo (escrituras, títulos de propiedad, actas de donación o cualquier otro documento legal). De acuerdo a la tipología de la obra de que se trate. Para el caso en que se requiera asegurar la vida útil del proyecto, principalmente cuando ésta, por especificaciones técnicas y grado de factibilidad, deba ser construida en terrenos particulares, será necesaria la aceptación por escrito del propietario o propietarios de dichos terrenos y en su caso acta notarial. Si pertenecieran al H. Ayuntamiento éste debe de cumplir con los trámites de regularización, para garantizar las condiciones operativas de la obra.


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6.11.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. En la ejecución de todas las actividades descritas en el proyecto, deben considerarse las normas de urbanismo, de seguridad, de impacto comunitario, ambiental y de construcción vigentes en el momento de su ejecución. El contratista gestionará ante las autoridades competentes todos los permisos necesarios para la ejecución de las actividades preliminares y será el responsable del cumplimiento de las normas y especificaciones de construcción. 6.12.- PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA. Es la planificación y programación de las actividades de ejecución de una obra y define el calendario de ejecución de una o de un conjunto de actividades. El programa ha de asumir una función de síntesis, integrando la intervención de los participantes y será el instrumento que asegure la coordinación de las actividades a realizar por todos ellos, de acuerdo con los objetivos generales definidos. También se denomina cronograma, debe presentar el tipo de obra, la localidad, fechas de inicio y término y los principales conceptos de obra, acordes con el proyecto técnico y el presupuesto base. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato OP-09. Aplica para obra pública únicamente. 6.13.- CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION. Para la presentación de éste documento se hará uso del formato SPD-09 y deberá ser requisitado con la información solicitada 6.14.- CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA, PROYECTO

PRODUCTIVO Y ACCION. Para la presentación de éste documento se hará uso del formato SPD-10 y deberá ser requisitado con la información solicitada. 6.15.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD. Documento de la asamblea general que establece el consentimiento de la comunidad para el desarrollo del proyecto o acción solicitada, debidamente requisitada con las firmas y sello de los participantes (beneficiarios, autoridades locales y municipales). Para este documento se hará uso del formato SPD-11, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.


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6.16.- ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ. Es el proceso por medio del cual un núcleo determinado de la población, cuyas necesidades son parecidas y que se han organizado para satisfacerlas, escogen entre ellos mismos en una asamblea general y sin ningún tipo de presiones a sus representantes. Es un documento derivado de una reunión entre funcionarios de las dependencias normativas y ejecutoras del Ayuntamiento y los beneficiarios del proyecto, donde estos últimos eligen democráticamente a sus representantes, quienes a partir de ese momento, serán los integrantes de la mesa directiva del comité de desarrollo comunitario. El Acta de integración del comité, estará conformado por los beneficiarios y firmada conforme a las figuras o cargos adquiridos por los mismos, los cuales darán seguimiento a la ejecución del proyecto. El acta contendrá como mínimo: Lugar, fecha, hora, motivo de la reunión, explicación de la normatividad del programa, compromiso específico de la aportación de los beneficiarios y de la asignación de los recursos federales y/o estatales. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-12, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.17.- RESUMEN DE PRESUPUESTO. Para la presentación del documento se hará uso del formato SPD-13, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras, no se requiere para obras contratadas por licitación publica. 6.18.- PRESUPUESTO. Para la presentación del documento se hará uso del formato SPD-14, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras, no se requiere para obras contratadas por licitación publica. 6.19.- OFICIO DE APROBACION. Documento indispensable para acceder a los recursos asignados al proyecto, el COPLADEG emitirá el oficio de aprobación de las obras y acciones, siempre y cuando estén debidamente requisitadas con el expediente técnico respectivo, debidamente avalado por los titulares de las dependencias y entidades ejecutoras y normativas. En el mencionado oficio se asignará el número de folio que le corresponda para efecto de control presupuestal.


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6.20.- VALIDACION DEL PROYECTO. Contendrá la justificación técnica del proyecto, en la cual se apliquen normas de calidad, especificaciones de construcción, cálculo, diseño y deberá ser congruente con el presupuesto base. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-15, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.21.- VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA. La Coordinación Regional del COPLADEG señalará los programas, obras, proyectos productivos y acciones que requieran la validación de dependencias o entidades normativas por su complejidad técnica o monto de inversión y en su caso se solicitará en los formatos correspondientes. 6.22.- OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL. Cuando las metas consideradas en el expediente técnico se modifiquen respecto del presupuesto aprobado, la obra se cancele, transfiera o cambie de ubicación, la dependencia ejecutora deberá solicitar por oficio la autorización del cambio y/o modificación a la SEPLADE, anexando la justificación correspondiente para efectos de validación, la SEPLADE a su vez realizará las modificaciones solicitadas y las pondrá a consideración del COPLADEMUN para su aprobación. 6.23.- OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL. Es el documento emitido por el COPLADEG que aprueba la modificación presupuestal solicitada en el punto 6.21, después de verificar que dicha modificación cuente con su acta de aprobación correspondiente del COPLADEMUN. 6.24.- CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMITÉ DE DESARROLLO. Documento que establece en su clausulado, el compromiso de las partes involucradas, (federación, estado, municipio y/o beneficiarios), respecto a las acciones, monto y periodo de ejecución del proyecto. Deberá contener las firmas tanto de autoridades como de beneficiarios, cuidando que tenga una plena relación con los documentos autorizados por el Ayuntamiento y con los demás documentos que integran el expediente técnico. Es el instrumento jurídico en el cual se establecen los lineamientos, normas y compromisos entre el Ayuntamiento y el comité de desarrollo comunitario para la ejecución de la obra, proyecto y acción. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-16, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.


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6.25.- OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA. Es el documento que genera la dependencia ejecutora dirigida a la Contraloría General del Estado, mediante el cual solicita la autorización para llevar a cabo un procedimiento de licitación pública. 6.26.- BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA. Es el documento que establece la forma en que el Ayuntamiento adjudicará los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, mediante la cual asegure la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás necesidades del Ayuntamiento, a través de la presentación libre de proposiciones, dando cabal cumplimiento a la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma y su reglamento, así como los lineamientos emitidos por organismos facultados en la materia. 6.27.- COPIA DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA. Documento que justifique y de constancia de que la convocatoria fue publicada en algún medio de información gráfico y electrónico donde se compruebe la invitación abierta a los contratistas. 6.28.- OFICIOS DE INVITACION A TRES PERSONAS FISICAS O MORALES. Documento que hace constar la invitación formulada por el Ayuntamiento a los contratistas de que participen en el proceso de licitación, en el cual se establecerá el procedimiento a que debe ajustarse el Ayuntamiento, en el caso de excepción a las licitaciones públicas, robusteciendo la disposición de que la selección que realicen deberá fundarse según las circunstancias que concurran en cada caso, el criterio de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren la misma oportunidad para todos los participantes y las mejores condiciones para el Ayuntamiento. La presentación del documento será en formato abierto. 6.29.- CARTAS DE ACEPTACION O DECLINACION. Documentos en hoja membretada firmada por los representantes legales de los contratistas invitados a participar en una licitación pública, mediante el cual acepta o declinan dicha invitación, Si por cualquier motivo la obra tiene que ser cancelada, la dependencia ejecutora deberá elaborar el oficio y formato respectivo de cancelación. En ese documento quedará asentado el motivo de la cancelación y los datos principales de la obra, como son:


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El número de oficio con que fue autorizada, programa, subprograma, número de folio, nombre de la obra y sus características (nueva, en proceso, rehabilitación o servicio), modalidad de ejecución, ubicación, estructura financiera, fechas de inicio y termino, metas y beneficiarios Previo a la ejecución de la obra que se vaya a realizar se emitirá el oficio respectivo que contendrá: La descripción pormenorizada de la obra que se debe ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministros, y el presupuesto correspondiente. 6.30.- INVITACION A INTEGRANTES DEL COMITÉ, COPLADEG Y CONTRALORIA AL CONCURSO. Es el oficio que emite el área ejecutora responsable mediante el cual convoca a los integrantes del comité, representante del COPLADEG y de la Contraloría Estatal y Municipal a que participen en la licitación pública. 6.31. ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. Es el documento firmado por los que intervienen en donde se compruebe el acto de la visita al sitio de la obra a efecto de conocer las condiciones físicas en que se encuentre el lugar donde serán ejecutados los trabajos. 6.32.- ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES. Documento que hace constar el acto de las juntas de aclaraciones, firmado por los que asistan, donde se compruebe que se aclararon las posibles dudas al proyecto. 6.33.- ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS. Documento que hace constar el acto de apertura técnica, firmado por los asistentes, donde se compruebe que se abrieron los sobres, entregados por los licitantes, que contienen la propuesta técnica, misma que se menciona en las bases. Documento que hace constar el acto de apertura económica, firmado por los asistentes, donde se compruebe la apertura de los sobres entregados por los licitantes, que contienen la propuesta económica, misma que se menciona en las bases. 6.34.- DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO.


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Es el procedimiento de evaluación de las proposiciones técnica y económicas de las que deberán verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar, a fin de garantizar la solvencia técnica y económica de la propuesta ganadora. 6.35.- ACTA DE FALLO. Documento que hace constar el acto, donde se da a conocer a los participantes la propuesta considerada como solvente técnica y económicamente, que garantice las mejores condiciones, mismas que se mencionan en las bases, el cual será firmado por todos los asistentes. 6.36.- OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS. Documento que hace constar el acto, donde se rechazan las propuestas presentadas por los contratistas. 6.37.- DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES. En este documento se plasmaran los motivos por los cuales la dependencia ejecutora elimina a uno o más de los licitantes al concurso, después de hacer la valoración que corresponda de cada requisito solicitado, así como la omisión de los mismos, para determinar cuáles cumplen con el pliego de requisitos de las bases de concurso. 6.38.- DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE. Documento en el cuál se plasma las capacidades técnica, financiera y experiencia de los contratistas que ofertaron o presentaron propuestas en el concurso de obra. 6.39.- ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. Al formular la propuesta de obra se sugiere la modalidad de ejecución, una vez autorizada por el Ayuntamiento, y se constituye en el programa anual de inversión, mismo que determina de manera puntual la modalidad con que será ejecutada la obra ( Administración directa, invitación restringida o licitación y por comité), la cual no puede ser modificada sin previa autorización. 6.40.- RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, PERSONAL Y

TRABAJADORES. Se debe de elaborar una relación de utilización de maquinaria y equipo de construcción,


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personal y trabajadores; empleados en la obra, por cada una de las maquinas y equipo contendrá los datos generales consistentes en: Modelo, Año, marca o tipo. Para el caso de personal y trabajadores la lista contendrá los datos de: nombre, cargo o categoría, etc. 6.41.- CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA. Documento en el que se acredita de forma legal el pacto, en el que las partes se obligan a su cumplimiento en materia de obra pública, el que deberá contener como mínimo: Objeto del contrato, metas contratadas, dato de las partes que se obligan, importes pactados, plazos de ejecución, garantías, penas convencionales, firmas respectivas, etc. 6.42.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. Documento que acredita legalmente las modificaciones al contrato original, las cuales podrán ser del plazo de ejecución y/o del monto. El convenio deberá contener como mínimo: Objeto, metas contratadas, dato de las partes que se obligan, modificación a los plazos de ejecución y en su caso los importes adicionales. 6.43.- CONVENIOS ADICIONALES. Documento jurídico que se realizará siempre y cuando una obra haya recibido más recursos de los asignados originalmente o cuente con una ampliación de metas. 6.44.- PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO. Debe presentar nombre de la obra, la ubicación, fechas de inicio y termino por cada uno de los conceptos de obra, acordes con el proyecto técnico y el presupuesto, en el que se determinen la temporalidad de ejecución de cada uno de ellos. Al inicio de la obra; se incorpora el programado y al final de la misma el real. 6.45.- FIANZA DE ANTICIPO. Documento que garantiza, por institución financiera acreditada, el monto total del anticipo otorgado. 6.46.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Documento que garantiza, por institución financiera acreditada, el cumplimiento del contrato pactado.


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6.47.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS. Documento que garantiza, por institución financiera acreditada, la buena calidad de los trabajos ejecutados y posibles vicios ocultos del contrato pactado. 6.48.- ESTIMACIONES DE OBRA. Documento presentado por el contratista, que contiene los resúmenes físicos y financieros de los conceptos contratados ejecutados, aprobados por el área responsable e importes pagados y por cobrar, firmados por el representante legal. Con la cantidad de volúmenes calculados según el generador por cada concepto elaborado en obra y que está contenido en el catalogo. El volumen del generador del concepto se multiplicara por el precio unitario que está definido en el catalogo o presupuesto y a todo el conjunto de conceptos (volúmenes) multiplicado por su precio y sumados en total. En la estimación según sea el contrato de obra, se irá descontando la parte proporcional del anticipo, e incluirá en la suma total el impuesto IVA 6.49.- OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS. Documento dirigido al contratista mediante el cual la dependencia ejecutora le notifica, que por causas justificadas, se hará la suspensión temporal de los trabajos de la obra asignada. 6.50.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSION DE TRABAJOS. Cuando se determine la suspensión de los trabajos asignados por el contrato por causas imputables a la dependencia ejecutora y/o contratista se deberá de plasmar en Actas Circunstanciadas firmadas por ambas partes. 6.51.- ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS. Cuando se determine la terminación anticipada de los trabajos asignados por el contrato por causas imputables a la dependencia ejecutora y/o contratista se deberá de plasmar en Actas Circunstanciadas firmadas por ambas partes. 6.52.- OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO. Es el documento que permite a las áreas involucradas darle a conocer al contratista los mecanismos administrativos efectuados para la rescisión del contrato, por causas imputables al mismo, que se presentan por incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato, a fin


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de determinar la rescisión, cuando esté debidamente justificada de conformidad con la Ley, el Reglamento y la normatividad vigente en la materia. 6.53.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO. Cuando se determine la rescisión del contrato asignado al contratista por causas imputables a la dependencia ejecutora y/o contratista se deberá de plasmar en Actas Circunstanciadas firmadas por ambas partes. 6.54.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA. Es el documento técnico que genera la dependencia ejecutora, en el cual hace constar las inconsistencias e irregularidades en que incurrió el Contratista durante el proceso constructivo o administrativo de la ejecución de la obra. 6.55.- OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS. Es el documento generado por el contratista para solicitar a la dependencia ejecutora la cancelación de las garantías entregadas para el buen cumplimiento del contrato. 6.56.- ESTIMACION DEL FINIQUITO. Cuando los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma concluyan extinguiéndose para ambas partes, los derechos y obligaciones pactadas en ello, se genera la estimación de finiquito, garantizando los intereses del Ayuntamiento a través de la verificación de la obra recibida, la conciliación de los pagos realizados y la vigencia de las fianzas. 6.57.- FINIQUITO. Conjunto concentrador de documentos que de acuerdo a la ley, debe incluir: Planos definitivos de la obra, contrato asignado, estimaciones definitivas, bitácora de obra, constancia de amortización total de anticipos, pagos efectuados con cargo a la obra, acta de entrega recepción, fianzas, resumen financiero de la obra, en su caso, resultado de pruebas de laboratorio y reporte topográfico. Se aclara que la mayoría de documentos que la ley solicita en este apartado, ya se encuentran distribuidos en el cuerpo de esta cedula de control. 6.58.- NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. Documento que acredita, por parte del ejecutor de la obra, la fecha real del término de los trabajos pactados en el contrato. Este deberá ser elaborada con las formalidades (hoja


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membretada del contratista y firmada por el representante legal). 6.59.- ACTA ENTREGA-RECEPCION (CONTRATISTA-H. AYUNTAMIENTO). Documento que elabora el Contratista en hoja membretada, mediante la cual se hace constar la entrega formal de la obra terminada al Ayuntamiento, y deberá contener: Nombre de la obra, metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminación y las firmas de los involucrados. 6.60.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA. Es el proyecto de ejecución, que contenga planos arquitectónicos (plantas, fachadas, cortes, secciones, alzados, detalles, especificaciones de construcción, etc.) y estructurales, con memoria de cálculo, y en su caso, con medidas claras y precisas para su ejecución. 6.61.- SISTEMA CONSTRUCTIVO. Es el documento en el que se relaciona el conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, equipo y los procedimientos de construcción que son característicos de una obra. 6.62.- CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA. Es el documento en el que se describe detalladamente todos los conceptos de la obra a realizar así como: Clave, unidad, cantidad, precio unitario e importe de la misma. 6.63.- PRESUPUESTO BASE. Documento que elabora el Ayuntamiento en base a la justificación técnica de la obra, en el que se determinan los costos por concepto de obra a ejecutar. Es una estimación de costos con base a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, adquisición de bienes muebles y la prestación de servicios. 6.64.- NUMEROS GENERADORES. Es la documentación que soporta administrativamente el pago de estimaciones (con croquis y fotografías), en el caso de obra contratada. En el caso de obra por administración directa, serán el soporte para el pago de mano de obra, adquisiciones, y renta de maquinaria y equipo. Se debe verificar que coincidan con los conceptos del presupuesto, así como estar firmados por quienes lo generan y aprueban.


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6.65.- EXPLOSION DE INSUMOS. Es la contabilización de la cantidad total de cada insumo que interviene en el presupuesto (Ya sean materiales, mano de obra, equipo o cargos especiales, como el de herramienta menor que se carga sobre la mano de obra). La suma de toda la explosión de insumos debe ser igual al costo total del presupuesto. 6.66.- TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se integran por los conceptos de obra, incluidos en el presupuesto base, mismos que se elaboran en base a los costos directos correspondientes a los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. Para obras por contrato se integrarán con los costos directos, costos de financiamiento y cargos por utilidad. 6.67.- CROQUIS DE LOCALIZACION. Es la ubicación cartográfica del lugar físico donde se desarrollara el proyecto, o acción determinada tanto local como en su entorno territorial municipal. Macro localización.- Croquis de la colonia o localidad donde se ubique el proyecto dentro del Municipio, este croquis deberá estar legible y tener como marco principal todo el municipio y señalar la ubicación de la comunidad o colonia donde se encuentra el proyecto u obra. Micro localización.- Croquis manzanero de localización dentro de la localidad o colonia. Este croquis deberá estar legible y marcar la forma de llegar al domicilio donde se encuentra ubicado el proyecto u obra dentro de la comunidad o colonia, anotando como referencia escuela, iglesia, centro de salud o zócalo de la misma. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-17, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.68.- MEMORIA DE CÁLCULO. Las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en un proyecto de construcción, en la cual se describen los cálculos o procedimientos que se llevaron a cabo para determinar las secciones de los elementos estructurales, así mismo, indica cuales fueron los criterios con los cuales se calcularon todos y cada uno de los elementos estructurales, como las cargas vivas, cargas muertas, factores de seguridad, factores sísmicos, factores de seguridad por viento, en general todos y cada uno de los cálculos para determinar la estructura.


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6.69.- NOTAS DE BITACORA DE OBRA. La bitácora de obra es el vínculo legal y de comunicación que se tiene entre el Ayuntamiento y el contratista, en el cual se deberán de manifestar todos los pormenores relevantes que influyan en el correcto desarrollo de la obra, como pueden ser instrucciones, cambios, modificaciones, ya sea de tiempos de ejecución, especificación, costo o procedimiento constructivo. Se debe elaborar una bitácora de obra por cada una de ellas, la cual en su primera hoja contendrá:

1. Los datos generales de la obra, como el importe total a ejercer, las partes ejecutoras o involucradas, nombre y firma de los responsables directos.

2. En el cuerpo de la misma, contendrá número de notas, fecha en que se elaboró la relatoría completa de los trabajos ejecutados y el avance de la obra, así como la fuerza de trabajo humana y de maquinaria.

3. También se mencionarán las posibles modificaciones al proyecto y quien las ordena,

firmas de los responsables, señalando la nota del cierre final de la obra. 6.70.- REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES. Documento formulado y firmado por personal técnico especializado, que garantice el control de la calidad de los trabajos ejecutados, consistentes en: Compactación, granulometría, resistencia de concreto, proporcionamiento para concreto, resistencia de acero, resistencia de tabique, calidad de agua, etc. 6.71.- REPORTES DE SUPERVISIÓN. Es el documento en el cual se plasma el avance físico de la obra de acuerdo a los tiempos estipulados en el contrato asignado. 6.72.- BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA. Es la evidencia física y visual desde el inicio, ejecución y término de la obra, proyecto o acción ejecutada.


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Reporte fotográfico en original que muestra la evidencia del antes, durante y después de los trabajos (en el caso de obra pública, debidamente firmado por el comité de desarrollo comunitario y dependencia ejecutora). Todas las imágenes mostradas como evidencia, deberán de contener una breve descripción de los trabajos y la fecha en que se recabo la evidencia. En caso de obra civil, antes del inicio de los trabajos, durante el proceso de avance de la obra en construcción y de la obra terminada y en operación. Para el caso de programas, proyectos productivos y acciones, se deberán de presentar fotografías que muestren la entrega del material por parte del proveedor al Ayuntamiento, de la entrega del material a los beneficiarios directos y del material ya instalado y en uso por parte de los beneficiarios. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-18, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.73.- COMPARATIVO PRESUPUESTAL. Documento cuyo objetivo es el mejor control de los recursos por obra y que de acuerdo a la normatividad debe presentar la estructura financiera aprobada, ejercida, por ejercer y por comprobar de cada una de las obras. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-19, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.74.- RELACION DE GASTOS. Se deberán presentar facturas, la cual es un documento mercantil con requisitos fiscales del prestador de servicios, en el cual se desglose; Unidad, concepto, cantidad y/o volumen, precio unitario, subtotal, I.V.A. (cuando aplique) y el importe total. Documentación en original que justifique los gastos de la obra, misma que deberá contar:

1. Requisitos fiscales.

2. Contener todos los gastos registrados en la partida creada para la obra, integrado por pólizas, facturas, recibos y listas de raya.

3. El monto total de la comprobación, deberá tener concordancia con el monto total de la

partida presupuestada integrada en el analítico histórico del sistema de contabilidad municipal.

Para la presentación de este documento se hará uso del Formato OP-10, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras.


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6.75.- AUXILIAR CONTABLE. Documento cuyo objetivo es el mejor control de los recursos por obra y es emitido por el Sistema Oper Gob, debe de presentar: La estructura financiera, la fecha, el concepto, el tipo de obra, los recursos tanto recibidos como asignados, los anticipos entregados, comprobados y pendientes, la aportación de la comunidad, en efectivo u otros y los principales conceptos de obra ejecutados. 6.76.- COMPARATIVO DE INSUMOS. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato OP-13, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.77.- RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato OP-12, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.78.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS. Documento que elabora el Ayuntamiento en hoja membretada, a los beneficiarios, mediante la cual se hace la entrega formal de la obra terminada, y deberá contener: Nombre de la obra, metas, importe real ejercido, fecha de inicio y terminación y las firmas de los involucrados, además de la firma y sello de la autoridad local que corresponda. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-20, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.79.- RELACION DE BENEFICIARIOS. Es el padrón de los miembros del comité que serán beneficiados directamente con la obra, debiendo tener los siguientes datos: Numeración consecutiva del total de beneficiarios, colonia o localidad, nombre del proyecto, apellido paterno, materno y nombre, y la firma de cada uno de ellos, cada lista deberá ser validada por la autoridad local. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-21, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 6.80.- CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMITÉ Y DE LOS BENEFICIARIOS. Al formato de la relación de beneficiarios, se deberán anexar las copias fotostáticas de las credenciales de elector de cada beneficiario, de acuerdo a la numeración de la lista del padrón


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de beneficiarios. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-22, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. Las credenciales de elector deberán integrarse en fotocopia con el anverso y reverso en el mismo lado de la hoja, la cual deberá de estar debidamente legible y ampliada al 200%, además si el lugar de origen de la credencial de elector no es la misma que del lugar donde se desarrollara el proyecto, deberá de agregar una constancia de radicación expedida por la autoridad local. 6.81.- RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO O BIENES. Es el documento mediante el cual la dependencia ejecutora hace constar la entrega del apoyo o bienes solicitados por los beneficiarios. Para la presentación de este documento se hará uso del Formato SPD-23, su aplicación estandarizara el documento para todas las dependencias ejecutoras. 7.- PROCESO GENERAL. Para proceder a la apertura de un expediente unitario, la dependencia ejecutora correspondiente deberá remitir toda la documentación señalada como mínimo, mediante un oficio dirigido al titular de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico, especificando todos los documentos que son entregados, a través de la cédula de control, puntualizando si son enviados en original o copia. El personal designado para la integración del expediente unitario, deberá comprobar la existencia de la documentación relacionada en el oficio con la entregada, una vez agotado este paso se procederá al llenado del tercer cuadro de la cédula de control y a la señalización de los documentos existentes, ocupando cada espacio destinado dentro de la cedula de control, misma que deberá quedar incluida en el expediente. El personal designado procederá a la revisión minuciosa e individual de los documentos recibidos verificando que cumplan con lo estipulado en el manual para la integración de expedientes unitarios, emitido por la SEPLADE y con los criterios y lineamientos para la integración y presentación de la cuenta pública emitida por la AGE. Una vez que el expediente técnico cumple con los puntos arriba descritos se procederá a verificar que la información impresa en el expediente coincida contra la captura en el Sistema Cliente Servidor y la Propuesta de Inversión Autorizada. El proceso desarrollado previo al párrafo anterior se repetirá las veces que sean necesarias hasta que se integre al expediente técnico la estimación de finiquito y el finiquito, solo así se


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considerará completo como un expediente unitario. Además de que se deberán firmar las tres hojas que conforman los 81 puntos contenidos en la Cédula de Control desde su apertura, sustituyéndola y validándola cada vez que exista modificación en su contenido. Para el caso de los programas, proyectos productivos y acciones el expediente técnico se considerará expediente unitario en el momento en que presenten la documentación comprobatoria al cien por ciento junto con su acta de entrega recepción y su correspondiente bitácora de obra. Si el expediente unitario cumple con todo este proceso se enviará al área de escaneo para su digitalización y resguardo electrónico, para posteriormente ser enviado a la Dirección de Contabilidad para su trámite correspondiente. CONCLUSIONES.- El uso y la actualización del presente Manual estará sujeto a las modificaciones, reformas legales o normativas que surjan en la adecuación de los documentos y leyes que sirven como marco de referencia a éste manual. 8.- FORMATOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO. Son formatos emitidos por la Auditoría General del Estado, y serán presentados cada semestre debidamente requisitado como lo indica el instructivo de llenado del mismo y a continuación se relacionan: No. DE FORMATO. OP-1. Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones del Ejercicio Fiscal 201_. OP-2. Resumen por programa o rubro de inversión. OP-3. Relación de obras, trabajos y acciones ejecutados con rendimientos de inversiones y

cuentas productivas correspondientes al Ejercicio Fiscal 201_. OP-4. Relación de apoyos o ayudas otorgadas a particulares. OP-5. Padrón de proveedores de bienes y servicios del Ejercicio Fiscal 201_. OP-6. Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con otras instancias de Gobierno

durante el Ejercicio Fiscal 201_. OP-7. Reporte del Avance Físico-Financiero de obras y acciones al cierre del periodo o


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semestre. OP-8. Relación de contratos de obra pública, adquisiciones arrendamientos y prestación de

servicios relacionados a la obra pública. OP-15. Presupuesto de gastos indirectos. OP-16. Justificación de los gastos indirectos del Ejercicio Fiscal 201_. OP-14. Programa de Desarrollo Institucional Municipal 201_ (PRODIM).


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9.- DIAGRAMA DE FLUJO.


Página | 56

10.- MATRIZ DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE UNITARIO.

No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL

NOMBRE DEL DOCTO./FORMATO PARA REQUISITAR

UNIDAD ADMINISTRATIVA / AUTORIDAD QUE

GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA

UNIDAD ADMVA QUE FINALIZA EL

PROCESO DEL DOCUMENTO

FRECUENCIA DEL CNTRL

CARACTERISTICAS A CONTROLAR

DOCUMENTOS APLICABLES

1 4.0 CEDULA DE CONTROL

EJECUTORAS - SEPLADE

SEPLADE-AGE SEPLADE-AGE DIARIO QUE LOS DOCUMENTOS MARCADOS ESTEN INTEGRADOS

MANUAL

2 6.1 CARATULA EJECUTORAS EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO QUE SEAN REQUISITADOS CON FIRMA Y SELLOS DE LOS TITULARES CONFORME AL FORMATO SPD-02

MANUAL-POA

3 6.2 SOLICITUD DE LA OBRA

CIUDADANIA EJECUTORAS-AGE

SEPLADE-AGE DIARIO DEMANDA ESPECIFICA

MANUAL

4 6.3 ANTECEDENTES EJECUTORAS EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO DEFINA DE MANERA CONCRETA LA DEMANDA

MANUAL

5 6.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

EJECUTORAS EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL PROYECTO

MANUAL

6 6.5 CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO


SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON FIRMA Y SELLO DE LOS TITULARES EN BASE AL FORMATO SPD-05

MANUAL

7 6.6 DATOS BASICOS GENERALES



MANUAL

8 6.7 ESTUDIOS PRELIMINARES

EJECUTORAS (QUE LICITEN)

EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON FIRMA Y SELLO DE LOS TITULARES

LEY GRAL. DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,. LEY 1028 DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICION DE CUENTAS DEL EDO. GRO. LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORME FINANCIERO

9 6.8 DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

EJECUTORAS - ECOLOGIA MPAL.

EJECUTORAS-SEPLADE


MANUAL

10 6.9 VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD



MANUAL

11 6.10 PERMISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION

EJECUTORAS-DES. URBANO

EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO PRESENTACION DEL PERMISO AUTORIZADO

LEY DE INGRESOS


Página | 57

No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






12 6.11 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION


EJECUTORAS-SEPLADE

SEPLADE-AGE DIARIO EN BASE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS


13 6.12 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA


SEPLADE-AGE DIARIO REQUISITADO CON FIRMA Y SELLO DE LOS TITULARES EN BASE AL FORMATO OP-09


14 6.13 CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION



MANUAL

15 6.14 CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION



MANUAL

16 6.15 ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD



MANUAL

17 6.16 ACTA CONSTITUTIVA DE COMITÉ



MANUAL

18 6.17 RESUMEN DE PRESUPUESTO



MANUAL

19 6.18 PRESUPUESTO EJECUTORAS EJECUTORAS-SEPLADE


MANUAL


Página | 58

20 6.19 OFICIO DE APROBACION

COPLADEG COPLADEG-SEPLADE


MANUAL UNICO DE OPERACIÓN

No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






21 6.20 VALIDACION DEL PROYECTO




22 6.21 VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA




23 6.22 OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL


EJECUTORAS-SEPLADE



24 6.23 OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

COPLADEG COPLADEG-SEPLADE



25 6.24 CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMITÉ DE DESARROLLO

EJECUTORAS EJECUTORAS-SEPLADE (POR COMITÉ Y ADMON. DIRECTA)


MANUAL

26 6.25 OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE


LEY DE OBRA PUBLICA 266

27 6.26 BASES PARA LICITACION PUBLICA


EJECUTORAS-SEPLADE



28 6.27 COPIA DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA


EJECUTORAS-SEPLADE



29 6.28 OFICIOS DE INVITACION A 3 PERSONAS FISICAS O MORALES


EJECUTORAS-SEPLADE



30 6.29 CARTAS DE ACEPTACION O DECLINACION


EJECUTORAS-SEPLADE



31 6.30 INVITACION A INTEGRANTES DEL COMITÉ COPLADEG Y CONTRALORIA AL CONCURSO


EJECUTORAS-SEPLADE



32 6.31 ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



33 6.32 ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES


EJECUTORAS-SEPLADE




Página | 59

34 6,33 ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS


EJECUTORAS-SEPLADE



No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






35 6.34 DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL AYUNTAMIENTO


EJECUTORAS-SEPLADE



36 6.35 ACTA DE FALLO EJECUTORAS (QUE LICITEN)

EJECUTORAS-SEPLADE



37 6.36 OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS


EJECUTORAS-SEPLADE



38 6.37 DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES


EJECUTORAS-SEPLADE



39 6.38 DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE


EJECUTORAS-SEPLADE



40 6.39 ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA




41 6.40 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PERSONAL Y TRABAJADORES


EJECUTORAS-SEPLADE



42 6.41 CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



43 6.42 CONVENIOS MODIFICATORIOS


EJECUTORAS-SEPLADE



44 6.43 CONVENIOS ADICIONALES


EJECUTORAS-SEPLADE



45 6.44 PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO


EJECUTORAS-SEPLADE



46 6.45 FIANZA DE ANTICIPO


EJECUTORAS-SEPLADE



47 6.46 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


EJECUTORAS-SEPLADE




Página | 60

48 6.47 FIANZA DE VICIOS OCULTOS


EJECUTORAS-SEPLADE



49 6.48 ESTIMACIONES DE OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






50 6.49 OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS


EJECUTORAS-SEPLADE



51 6.50 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS


EJECUTORAS-SEPLADE



52 6.51 ACTAS CIRCUNSTACIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS


EJECUTORAS-SEPLADE



53 6.52 OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO


EJECUTORAS-SEPLADE



54 6.53 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO


EJECUTORAS-SEPLADE



55 6.54 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA


EJECUTORAS-SEPLADE



56 6.55 OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS


EJECUTORAS-SEPLADE



57 6.56 ESTIMACION DEL FINIQUITO


EJECUTORAS-SEPLADE



58 6.57 FINIQUITO EJECUTORAS (QUE LICITEN)

EJECUTORAS-SEPLADE



59 6.58 NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS


EJECUTORAS-SEPLADE



60 6.59 ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-H.AYUNTAMIENTO)


EJECUTORAS-SEPLADE




Página | 61

61 6.60 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



62 6.61 SISTEMA CONSTRUCTIVO


EJECUTORAS-SEPLADE



63 6.62 CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






64 6.63 PRESUPUESTO BASE


EJECUTORAS-SEPLADE



65 6.64 NUMEROS GENERADORES


EJECUTORAS-SEPLADE



66 6.65 EXPLOSION DE INSUMOS


EJECUTORAS-SEPLADE



67 6.66 TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS


EJECUTORAS-SEPLADE



68 6,67 CROQUIS DE LOCALIZACION




69 6.68 MEMORIAS DE CALCULO


EJECUTORAS-SEPLADE



70 6.69 NOTAS DE BITACORA DE OBRA


EJECUTORAS-SEPLADE



71 6.70 REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES


EJECUTORAS-SEPLADE



72 6.71 REPORTES DE SUPERVISION


EJECUTORAS-SEPLADE



73 6.72 BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA




74 6.73 COMPARATIVO PRESUPUESTAL





Página | 62

75 6.74 RELACION DE GASTOS




76 6.75 AUXILIAR CONTABLE

CONTABILIDAD EJECUTORAS-SEPLADE-CONTAB



77 6.76 COMPARATIVO DE INSUMOS




No. UBICACIÓN DEL

DOCTO. EN EL MANUAL



GENERE EL DOCUMENTO

UNIDAD ADMVA

USUARIA






78 6.77 RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS




79 6.78 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS




80 6.79 RELACION DE BENEFICIARIOS

EJECUTORAS, PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES

EJECUTORAS-SEPLADE



81 6.80 CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMITÉ Y DE LOS BENEFICIARIOS

EJECUTORAS, PROGRAMAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES

EJECUTORAS-SEPLADE



82 6.81 RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO O BIENES





Página | 63

F O R M A T O S

F O R M A T O S P D - 0 1

SPD-01

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C E D U L A D E C O N T R O L

PROYECTO:

UBICACIÓN:

INVERSION:

DEPENDENCIA:

ENTREGA

No. DE OBRA

No.

UBICACIÓN DEL

DOCUMENTO EN EL

MANUAL

DOCUMENTO RECIBE REVISA

4.0 CEDULA DE CONTROL

6.1 CARATULA

6.2 SOLICITUD DE LA OBRA

6.6 DATOS BASICOS GENERALES

6.7 ESTUDIOS PRELIMINARES

6.8 DICTAMEN Y RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.3 ANTECEDENTES

6.4 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

6.5 CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

6.12 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

6.13CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROGRAMA, PROYECTO PRODUCTIVO Y

ACCION

6.14CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA

PROYECTO PRODUCTIVO Y ACCION

6.9 VALIDACION DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

6.10 PERMISOS, LICENCIAS DE CONSTRUCCION

6.11 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

6.18 PRESUPUESTO

6.19 OFICIO DE APROBACION

6.20 VALIDACION DEL PROYECTO

6.15 ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

6.16 ACTA CONSTITUTIVA COMITÉ

6.17 RESUMEN DE PRESUPUESTO

6.24 CONVENIO DE CONCERTACION CON EL COMITÉ DE DESARROLLO

6.25 OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CONCURSO DE OBRA

6.26 BASES PARA LICITACION PUBLICA

6.21 VALIDACION POR INSTANCIA NORMATIVA

6.22 OFICIO DE SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

6.23 OFICIO DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL

6.30 INVITACION A INTEGRANTES DEL COMITÉ COPLADEG Y CONTRALORIA AL

CONCURSO6.31 ACTAS DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

6.32 ACTAS DE JUNTAS DE ACLARACIONES

6.27 COPIA DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA

6.28 OFICIOS DE INVITACION A 3 PERSONAS FISICAS O MORALES

6.29 CARTAS DE ACEPTACION O DECLINACION

6.36 OFICIOS DE CANCELACION DE PROPUESTAS

6.37 DOCUMENTOS QUE EXPLIQUEN LA ELIMINACION DE LOS LICITANTES

6,33 ACTAS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS

6.34 DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO DEL AYUNTAMIENTO

6.35 ACTA DE FALLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICOSUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCION DE COMPROBACION Y SEGUIMIENTO


Página | 64

SPD-01

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6.65 EXPLOSION DE INSUMOS

6.66 TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

6.59 ACTA DE ENTREGA RECEPCION (CONTRATISTA-H.AYUNTAMIENTO)

6.60 PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA

6.61 SISTEMA CONSTRUCTIVO

6.62 CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA

6.63 PRESUPUESTO BASE

6.64 NUMEROS GENERADORES

6.53 ACTA CIRCUNSTANCIADA DE RESCISION DE CONTRATO

6.54 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

6.55 OFICIO DE RECLAMO DE GARANTIAS

6.56 ESTIMACION DEL FINIQUITO

6.57 FINIQUITO

6.58NOTIFICACION POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LA CONCLUSION DE

LOS TRABAJOS

6.47 FIANZA DE VICIOS OCULTOS

6.48 ESTIMACIONES DE OBRA

6.49 OFICIO DE DESIGNACION PARA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TRABAJOS

6.50 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS

6.51 ACTAS CIRCUNSTACIADAS DE TERMINACION ANTICIPADA DE TRABAJOS

6.52 OFICIO DE NOTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO

6.41 CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

6.42 CONVENIOS MODIFICATORIOS

6.43 CONVENIOS ADICIONALES

6.44 PROGRAMA CONSTRUCTIVO DEL CONTRATO

6.45 FIANZA DE ANTICIPO

6.46 FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

6.38 DICTAMEN DE CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATANTE

6.39ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA

6.40RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PERSONAL Y

TRABAJADORES

PROYECTO:

UBICACIÓN:

INVERSION:

DEPENDENCIA:

ENTREGA

No. DE OBRA

No.

UBICACIÓN DEL

DOCUMENTO EN EL

MANUAL







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6.76 COMPARATIVO DE INSUMOS

6.77 RELACION DE APORTACIONES COMUNITARIAS

6.78 ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRAS

6.79 RELACION DE BENEFICIARIOS

6.80 CREDENCIAL DE ELECTOR DEL COMITÉ Y DE LOS BENEFICIARIOS

6.81 RECIBO DE ENTREGA DEL APOYO O BIENES

6.70 REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

6.71 REPORTES DE SUPERVISION

6.72 BITACORA FOTOGRAFICA DE LA OBRA

6.73 COMPARATIVO PRESUPUESTAL

6.74 RELACION DE GASTOS

6.75 AUXILIAR CONTABLE

6,67 CROQUIS DE LOCALIZACION

6.68 MEMORIAS DE CALCULO

6.69 NOTAS DE BITACORA DE OBRA

PROYECTO:

UBICACIÓN:

INVERSION:

DEPENDENCIA:

ENTREGA

No. DE OBRA

No.

UBICACIÓN DEL

DOCUMENTO EN EL

MANUAL






E n t r e g aÁrea Ejecutora

_________________________________C.

R e v i s óÁrea Ejecutora

____________________________________C.

R e c i b e

__________________________________C.


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