IZDAVAĈ: Općina Kakanj GODINA XXII
Broj 1/18 Datum: 04.01.2018.
Akti: 1-15.
GRAFIĈKA PRIPREMA I ŠTAMPA: STRUĈNA SLUŢBA ZA POSLOVE
OPĆINSKOG VIJEĆA
1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1- 15-544/17 Kakanj, 28. 12.2017. godine
Na osnovu ĉlana 1, ĉlana 26. i ĉlana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i ĉlana 24. i 118. Statuta općine Kakanj („Službene novine općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na 15. sjednici, održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je
B U D Ţ E T Općine Kakanj za 2018.godinu
Ĉlan 1.
Budžet Općine Kakanj za 2018. godinu sastoji se od: A. PRIHODI I PRIMICI
O P I S Budţet za 2017. godinu Budţet za 2018.godinu Index [%]
Prihodi i primici: 23.319.383,22 KM 24.394.997,42 KM 104,61
A.1.Prihodi
- Prihodi od poreza 6.163.475,90 6.176.700,00 100,21
- Neporezni prihodi 10.197.176,73 11.272.910,22 110,55
- Tekuće potpore (grantovi) 6.082.746,03 6.163.387,20 101,33
-Kapitalne potpore (grantovi) 810.000,00 630.000,00 77,78
A.2.Primici
Kapitalni primici 65.984,56 152.000,00 230,36
B. RASHODI I IZDACI
O P I S Budţet za 2017. godinu Budţet za 2018.godinu Index [%]
Rashodi i izdaci: 23.319.383,22 KM 24.394.997,42 KM 104,61
- Tekući izdaci 22.922.388,30 KM 23.627.997,42 KM 103,08
- Kapitalni izdaci 281.994,92 KM 587.000,00 KM 208,16
-Finansiranje 45.000,00 KM 80.000,00 KM 177,78
-Tekuća budžetska rezerva 70.000,00 KM 100.000,00 KM 142,86
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
2
Ĉlan 2. Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:
I OPĆI DIO
A. P R I H O D I I P R I M I C I
A.1.Prihodi
Klasifikacija
Vrste prihoda Budţet za
2017.g. Budţet za
2018.g. Index
5/4 Fond Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6
710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.163.475,90 6.176.700,00 100,21
711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.403.475,90 2.357.200,00 98,07
711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI
17.600,00 18.000,00 102,27
0111 711111 Porez na dobit od privredne i
profesionalne djelatnosti 15.000,00 15.000,00 100,00
0111 711112 Porez na dobit od poljoprivredne
djelatnosti 2.000,00 2.000,00 100,00
0111 711113 Porez po osnovu autorskih prava,
patenata i tehniĉkih unapreĊenja 100,00 500,00 500,00
0111 711115 Porez na prihod od imovine i
imovinskih prava 500,00 500,00 100,00
713000
ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU
5.100,00 5.100,00 100,00
0111 713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 5.000,00 5.000,00 100,00
0111 713113 Porez na dodatna primanja 100,00 100,00 100,00
714000 POREZ NA IMOVINU 776.000,00 743.400,00 95,80
0111 714110 Porez na imovinu 215.000,00 215.000,00 100,00
0111 714121 Porez na nasljeĊe i darove 16.000,00 20.000,00 125,00
0111 714130 Porez na promet nepokretnosti 545.000,00 508.400,00 93,28
715000
ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA
1.400,00 1.700,00 121,43
0111 715132 Porez na promet proizvoda iz ĉl.12
Zakona o porezu na promet pr. I usluga 500,00 1.000,00 200,00
0111 715141 Porez na promet usluga, osim usluga
u graĊevinarstvu 500,00 500,00 100,00
0111 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 100,00 33,33
0111 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda
poljoprivrede, ribarstva i proizvoda... 100,00 100,00 100,00
716000 POREZ NA DOHODAK 1.602.375,90 1.588.000,00 99,10
0111 716111 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih
lica od nesamostalne djelatnosti 1.390.000,00 1.400.000,00 100,72
0111 716112 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih
lica od samostalne djelatnosti 38.000,00 30.000,00 78,95
0111 716113 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih
lica od imovine i imovinskih prava 9.000,00 12.000,00 133,33
0111 716114 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih
lica od ulaganja kapitala 575,90 1.000,00 173,64
0111 716115 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih
lica na dobitke od nagr. i igara na sreću 50.000,00 45.000,00 90,00
0111 716116 Prihodi od poreza na dohodak od
drugih samostalnih djelatnosti... 94.800,00 82.000,00 86,50
0111 716117 Prihodi od poreza na dohodak po
konaĉnom obraĉunu 20.000,00 18.000,00 90,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
3
717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.760.000,00 3.819.500,00 101,58
0221 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju Direkcijama cesta 500.000,00 472.500,00 94,50
0111 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji
pripadaju jedinicama lokalne samouprave
3.260.000,00 3.347.000,00 102,67
719100 I.3 OSTALI POREZI 1.000,00 1.000,00 100,00
0211 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od
prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1.000,00 100,00
720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 10.197.176,73 11.272.910,22 110,55
721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE
126.500,00 1.351.500,00 1.068,38
721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE
25.000,00 30.000,00 120,00
0111 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 5.000,00 5.000,00 100,00
0111 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih
prostora i ostale materijalne imovine 20.000,00 25.000,00 125,00
721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE
101.500,00 1.321.500,00 1.301,97
0111 721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 500,00 100,00
0111 721227 Prihod od zakupa sportsko-privrednih
lovišta 1.000,00 1.000,00 100,00
0342 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 20.000,00 20.000,00 100,00
0342 721239 Prihod od prodaje objekata i opreme 80.000,00 1.300.000,00 1.625,00
722000 II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA
9.853.676,73 9.767.910,22 99,13
722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 180.000,00 100,00
0111 722130 Općinske administrativne takse 180.000,00 180.000,00 100,00
722300 KOMUNALNE TAKSE 2.535.000,00 2.590.000,00 102,17
0111 722321 Općinske komunalne takse na
istaknutu firmu 630.000,00 600.000,00 95,24
0111 722322 Općinske komunalne takse na
istaknutu firmu 25.000,00 20.000,00 80,00
0241 722329 Ostale općinske komunalne naknade i
takse 1.880.000,00 1.970.000,00 104,79
722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU
1.666.000,00 1.490.450,22 89,46
0111 722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 720.000,00 428.000,00 59,44
0111 722432 Naknada za osiguranje od požara 30.000,00 30.000,00 100,00
0111 722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog
zemljišta 135.000,00 135.000,00 100,00
0242 722434 Naknada za korištenje graĊevinskog
zemljišta 380.500,00 378.000,00 99,34
0111 722435 Naknada po osnovi prirodnih
pogodnosti-renta 350.000,00 469.450,22 134,13
0111 722436 Naknada po osnovu tehniĉkog
pregleda graĊevina 40.000,00 40.000,00 100,00
0111 722437 Naknada za postupak legalizacije
javnih površina i graĊevina 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 722439 Ostale naknade za zemljište i
izgradnju 500,00 0,00
722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE 4.259.576,73 4.485.000,00 105,29
0111 722442 Naknada za izgradnju javnih skloništa 84.093,73 0,00
0343 722444 Naknada po osnovu dijela prihoda
preduzeća ostvarenih radom termoelektrana
4.137.483,00 4.450.000,00 107,55
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
4
0111 722449 Ostale općinske naknade 38.000,00 35.000,00 92,11
722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA
70.500,00 65.000,00 92,20
0111 722463 Naknada za zauzimanje javnih
površina 70.000,00 65.000,00 92,86
0111 722465 Naknada za reklame za zauzimanje
javnih površina 500,00 0,00
722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 109.000,00 100.000,00 91,74
0111 722512 Taksa za pregled bilja u prometu preko terit. FBiH
4.000,00 0,00
0111 722515 Naknada za korištenje podataka
izmjere katastra 15.000,00 20.000,00 133,33
0111 722516 Naknada za korištenje usluga iz
oblasti premjera i katastra 90.000,00 80.000,00 88,89
722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE
245.200,00 245.000,00 99,92
0221 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila
pravnih lica 60.000,00 60.000,00 100,00
0221 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila
graĊana 180.000,00 180.000,00 100,00
0111 722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih
derivata 100,00 0,00
0111 722536 Naknada za vanrednu upotrebu
motornih i prikljuĉnih vozila u zemlji 100,00 0,00
0111 722538 Naknada za korištenje cestovnog
zemljišta 5.000,00 5.000,00 100,00
722500 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA
50.000,00 50.000,00 100,00
0111 722542 Naknada za opće korisne funkcije
šuma 50.000,00 50.000,00 100,00
722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
200.000,00 142.500,00 71,25
0211 722581 Pos. nakn. za zaštitu od prir.i
dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća
190.500,00 135.000,00 70,87
0211 722582
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada
8.000,00 5.000,00 62,50
0111 722583 Naknada za vat. jedinicu iz premije
osiguranja imovine od požara i prirodnih sila
1.000,00 1.500,00 150,00
0111 722584 Naknada za funkcionisanje premije
osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice
500,00 1.000,00 200,00
722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)
673.400,00 512.460,00 76,10
0111 722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 15.000,00 20.000,00 133,33
0111 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim
licima 100.000,00 50.000,00 50,00
0253 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-
JU Centar za socijalni rad 116.000,00 2.000,00 1,72
0252 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-
JU Mladost 222.400,00 218.700,00 98,34
0251 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-
JU KSC 220.000,00 221.760,00 100,80
722700 NEPLANIRANE UPLATE 65.000,00 50.000,00 76,92
0111 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz
prethodnih godina 40.000,00 40.000,00 100,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
5
0111 722791 Ostale neplanirane uplate 25.000,00 10.000,00 40,00
723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI
17.000,00 11.000,00 64,71
0111 723133 Novĉane kazne po općinskim
propisima 15.000,00 10.000,00 66,67
0111 723132 Ostale kazne 2.000,00 1.000,00 50,00
730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 6.082.746,03 6.163.387,20 101,33
III.1.Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija
37.935,22 0,00 0,00
0111 731100 Primljeni tekući transferi od
meĊunarodnih organizacija (UNICEF ) 8.343,08 0,00
0111 731100 Primljeni transfer od vlade MaĊarske 29.592,14 0,00
732000 III.2.Primljeni grantovi BiH 100.000,00 100.000,00 100,00
0111 732100 Primljeni tekući transferi od Države za
izgradnju kuća u Romskom naselju 100.000,00 100.000,00 100,00
III.3.Primljeni grantovi FBiH 581.330,21 268.961,20 46,27
0111 732112 Grantovi resornih ministarstava FBiH-
za JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i
refundacija kamata 156.330,21 0,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH putni
pravac: Kakanj-Tršće 70.000,00 0,00
0111 732112 Primljeni transfer FBiH-
Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica 20.000,00 10.000,00 50,00
0111 732112 Primljeni transfer FBiH- Izgradnja
ambulante Zgošća 35.000,00 35.000,00 100,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-
projekti FFOiT 15.000,00 113.961,20 759,74
0111 732112 Primljeni grant FBiH - pomoć budžetu 25.000,00 0,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-
Klizište Karaula 150.000,00 0,00
0111 732112 Primljeni grant za izgradnju
kanalizacionog sistema u slivu Trstionice
100.000,00 100.000,00 100,00
732114 III.4. Primljeni grantovi od kantona 5.274.518,00 5.791.426,00 109,80
0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad
i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...)
521.000,00 562.000,00 107,87
0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad
i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...) JU CSR
1.097.518,00 1.213.518,00 110,57
0332 732114 Grantovi ZDK-a (vodne naknade) 450.000,00 300.000,00 66,67
0333 732114 Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu
okoliša) 2.370.000,00 2.250.000,00 94,94
0231 732114 Prihodi od davanja prava na ekspl.
prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
500.000,00 1.200.000,00 240,00
0411 732114 Kantonalna uprava CZ 125.000,00 200.000,00 160,00
0111 732114 Transfer za izgradnju ambulante
Zgošća 100.000,00 0,00
0111 732114 Sredstva za sanaciju klizišta Karaula 70.000,00 0,00
0111 732114 Obnova turistiĉke infrastrukture na
Ponijerima 25.291,00
0111 732114 Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost
31.000,00 30.617,00 98,76
0111 732114
Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00
100,00
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
6
733100 III.5. Donacije 88.962,60 3.000,00 3,37
0111 733112 Donacije za JU Mladost 3.000,00 1.000,00 33,33
0111 733112 Donacije za JU KSC Kakanj 1.000,00 2.000,00 200,00
0111 733122 Primljeni grant za izgradnju djeĉjeg
igrališta 84.962,60 0,00
74000 IV.PRIMLJENI KAPITALNI
TARNSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI 810.000,00 630.000,00 77,78
742112 I.2. Primljeni grantovi od Federacije 10.000,00 30.000,00 300,00
0251 742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za
kulturu i obrazovanje) 10.000,00 30.000,00 300,00
742114 I.4. Primljeni grantovi od kantona 800.000,00 600.000,00 75,00
0111 742114 Grantovi resornih ministarstava ZD
kantona (Dogradnja dvorane) 700.000,00 500.000,00 71,43
0333 742114 Sredstva Fonda za zaštitu okoline
ZDK 100.000,00 100.000,00 100,00
Ukupno prihodi : 23.253.398,66 24.242.997,42 104,26
A.2.Primici
810000 I. KAPITALNI PRIMICI 65.984,56 152.000,00 230,36
812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća 65.984,56 152.000,00 230,36
0343 812300 Naknada po osnovu dijela prihoda
preduzeća ostvarenih radom termoelektrana
60.000,00 150.000,00 250,00
0342 812300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5.984,56 0,00
0251 812300 Primici od prodaje stalnih sredstava-
JU KSC 2.000,00
Ukupno primici : 65.984,56 152.000,00 230,36
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)
23.319.383,22 24.394.997,42 104,61
B. R A S H O D I I I Z D A C I
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 22.922.388,30 23.627.997,42 103,08
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
4.743.432,00 4.990.098,12 105,20
0111 0110 611100 Bruto plaće i naknade plaće 4.115.000,00 4.294.976,12 104,37
0111 0110 611200 Naknade troškova zaposlenih 628.432,00 695.122,00 110,61
612000 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI
468.807,00 494.540,84 105,49
0111 0110 612100 Doprinosi poslodavca 468.807,00 494.540,84 105,49
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
2.846.671,26 2.874.431,20 100,98
0111 0110 613100 Putni troškovi 11.500,00 17.000,00 147,83
0111 0110 613200 Izdaci za energiju 322.500,00 201.000,00 62,33
0111 0110 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne
usluge 138.050,00 34.100,00 24,70
0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 151.600,00 103.600,00 68,34
0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 47.200,00 19.200,00 40,68
0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme 7.000,00 6.000,00 85,71
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
7
0111 0110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 267.259,04 146.911,20 54,97
0111 0110 613700-
2 Izdaci za tekuće održavanje - utrošak
namjenskih sredstava 345.000,00 200.000,00 57,97
0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i
usluga platnog prometa 16.800,00 18.700,00 111,31
0111 0110 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.539.762,22 2.127.920,00 138,20
614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
9.397.243,84 10.801.153,84 114,94
0111 1021 614100 Transferi drugim nivoima vlasti i
fondovima 17.500,00 15.000,00 85,71
0111
0610 i 0490/ 1010 i 0910
614200 Tekući transferi pojedincima 2.692.718,00 2.855.628,00 106,05
0111
0590,0610,0810,0820,0840,1090,0410,1090,
614300 Tekući transferi neprofitnim
organizacijama 5.755.025,84 6.633.525,84 115,26
0343 1330/0
430 614500 Subvencije privatnim preduzećima 802.000,00 1.117.000,00 139,28
0111 1490/0
430 614800
Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
130.000,00 180.000,00 138,46
615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI 5.309.903,99 4.467.773,42 84,14
0111 0690 615000 Kapitalni transferi 5.309.903,99 4.467.773,42 84,14
616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 0,00 0,00
0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 0,00 0,00
820000 II. KAPITALNI IZDACI 281.994,92 587.000,00 208,16
0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 70.000,00 181.000,00 258,57
0343 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-
budžetski korisnici 111.994,92 106.000,00 94,65
0333 0530 821210 Program utroška sredstava Fonda za
zaštitu okoline ZDK 100.000,00 300.000,00 300,00
III. FINANSIRANJE 45.000,00 80.000,00 177,78
0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 45.000,00 80.000,00 177,78
0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 100.000,00 142,86
UKUPNI RASHODI I IZDACI
(I+II+II.+IV): 23.319.383,22 24.394.997,42 104,61
Višak prihoda nad rashodima 0,00 0,00
II. POSEBNI DIO
0101001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 480.347,50 555.727,12 115,69
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
166.947,50 194.377,12 116,43
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 153.000,00 177.127,12 115,77
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
8
611200 Naknade troškova zaposlenih 13.947,50 17.250,00 123,68
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.300,00 3.000,00 130,43
0111 0111 611200 Topli obrok 9.500,00 12.000,00 126,32
0111 0111 611200 Regres 2.147,50 2.250,00 104,77
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 16.800,00 20.000,00 119,05
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 246.600,00 291.350,00
118,15
613400 Izdaci za materijal 1.000,00 0,00 0,00
0111 0111 613400 Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a 1.000,00
0,00
613900 Ugovorene usluge 245.600,00 291.350,00 118,63
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 600,00 550,00
91,67
0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću 200.000,00 200.000,00
100,00
0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade
6.000,00 25.500,00 425,00
0111 0114 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za izbore naknade za angažovana lica
12.300,00
0111 0111 613900 Izdaci za reprezentaciju 1.000,00
0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove
1.000,00 12.000,00 #####
0111 0114 613900 Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća
38.000,00 40.000,00 105,26
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
50.000,00 50.000,00 100,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,00
0111 0111 614300 Transfer politiĉkim partijama 50.000,00 50.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 480.347,50 555.727,12 115,69
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 3
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen) 1
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 5
Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim sluţbama Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika
0201001
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.332.209,34 5.604.275,84 88,50
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
482.583,50 463.650,00 96,08
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 392.000,00 390.000,00 99,49
611200 Naknade troškova zaposlenih 90.583,50 73.650,00 81,31
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 4.000,00 3.800,00 95,00
0111 0111 611200 Topli obrok 28.000,00 29.000,00 103,57
0111 0111 611200 Regres 5.583,50 5.850,00 104,77
0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza
23.000,00 15.000,00 65,22
0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti
30.000,00 20.000,00 66,67
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 48.000,00 52.000,00 108,33
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
9
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
712.600,00 359.600,00 50,46
613100 Putni troškovi 6.000,00 11.000,00 183,33
0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu 5.000,00 10.000,00 200,00
613200 Izdaci za energiju 135.000,00 0,00 0,00
0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 55.000,00 0,00
0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 80.000,00 0,00
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
104.000,00 0,00 0,00
0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 16.000,00 0,00
0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 82.000,00 0,00
0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 6.000,00 0,00
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 50.500,00 0,00 0,00
0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 27.000,00 0,00
0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00 0,00
0111 0111 613400 Sitan inventar 4.000,00 0,00
0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 0,00
0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 6.500,00 0,00
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30.000,00 0,00 0,00
0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 25.000,00 0,00
0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 0,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 70.500,00 0,00 0,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 12.000,00 0,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila
18.500,00 0,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00 0,00
613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa
14.600,00 15.000,00 102,74
0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine 10.500,00 10.500,00 100,00
0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa 4.100,00 4.500,00 109,76
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 302.000,00 333.600,00 110,46
0111 0111 613900 Izdaci za informisanje 57.000,00 57.000,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a 27.000,00 27.000,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 14.000,00 15.000,00 107,14
0111 0111 613900 Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj
0,00 8.000,00
0111 0111 613900 Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)
6.000,00 6.000,00 100,00
0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata 35.000,00 40.000,00 114,29
0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija)
5.000,00 5.000,00 100,00
0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika
1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)
1.500,00 1.600,00 106,67
0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad 500,00 1.000,00 200,00
0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika
3.000,00 5.000,00 166,67
0111 0111 613900 Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima
19.000,00 15.000,00 78,95
0111 0111 613900 Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere
1.000,00 2.000,00 200,00
0111/0343
0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata
6.000,00 10.000,00 166,67
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
10
0111/0343
0111 613900 Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provoĊenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije
6.000,00 15.000,00 250,00
0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta 25.000,00 25.000,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova
35.000,00 35.000,00 100,00
0343 0111 613900 Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija
10.000,00 5.000,00 50,00
0111 0611 613900 Troškovi rente i UGZ-a -dvije zgrade za romsku populaciju
20.000,00
0111 0611 613900 Projekat dogradnje sportske dvorane 30.000,00 30.000,00 100,00
0111 0111 613900 Ostale usluge 20.000,00 10.000,00 50,00
614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
2.989.025,84 3.154.025,84 105,52
614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima
17.500,00 0,00 0,00
0111/0343
0821 614110 Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)
17.500,00 0,00
614200 Transferi pojedincima 550.000,00 640.000,00 116,36
0111 1021 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona
500.000,00 550.000,00 110,00
0111/0343
0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta 50.000,00 90.000,00 180,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 2.391.525,84 2.484.025,84 103,87
614300 Transferi javnim ustanovama 596.000,00 588.100,00 98,67
0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj
570.000,00 557.100,00 97,74
0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova
20.000,00 25.000,00 125,00
0111 0821 614300 Sredstva za realizaciju "Strategije kulturne politike ZDK-a"
6.000,00 6.000,00 100,00
614300 Ostali transferi 1.795.525,84 1.895.925,84 105,59
0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade 1.420.900,00 1.518.650,00 106,88
0242 0611 614300 Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta
269.600,00 272.250,00 100,98
0343 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta
45.000,00 45.000,00 100,00
0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH
4.800,00 4.800,00 100,00
0343 1081 614300 Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
13.432,72 13.432,72 100,00
0343 1081 614300 JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
35.881,53 35.881,53 100,00
0343 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće
5.911,59 5.911,59 100,00
614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa
30.000,00 30.000,00 100,00
0111 0411 614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
30.000,00 30.000,00 100,00
615000
I.5.KAPITALNI TRANSFERI 2.100.000,00 1.575.000,00 75,00
0343 0111 615300 Kapitalni transfer/Caritas -uĉešće Općine u izgr.romskih kuća
50.000,00 110.000,00 220,00
0111 0111 615300 Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)
100.000,00 100.000,00 100,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
11
0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-dospjele obaveze prema dobavljaĉima za Zgradu )
1.870.000,00 0,00
0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju
45.000,00
0342 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za projekte )
80.000,00 1.320.000,00 #####
II. FINANSIRANJE 45.000,00 80.000,00 177,78
0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 45.000,00 80.000,00 177,78
III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 100.000,00 142,86
UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): 6.447.209,34 5.784.275,84 89,72
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 10
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen) 1
SSS (III stepen) 2
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 13
0401001 Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 7.504.288,74 8.333.934,62 111,06
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
558.878,50 592.350,00 105,99
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 502.000,00 520.000,00 103,59
611200 Naknade troškova zaposlenih 56.878,50 72.350,00 127,20
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 10.000,00 12.000,00 120,00
0111 0111 611200 Topli obrok 37.000,00 50.000,00 135,14
0111 0111 611200 Regres 9.878,50 10.350,00 104,77
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 53.000,00 55.000,00 103,77
613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
559.159,04 676.311,20 120,95
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 160.359,04 99.411,20 61,99
0343 0611 613700 Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva 140.000,00 70.000,00
50,00
0111 0531 613700 Realizacija sredstava projekti FFOiT 29.411,20
0332 0611 613700 Realizacija sredstava vodnih naknada (obaveze za kanalizaciju Brnj) 20.359,04
0,00
613900 Ugovorene usluge 398.800,00 576.900,00 144,66
0333 0531 613900 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)
350.000,00 500.000,00 142,86
0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 5.000,00 5.000,00 100,00
0343 0111 613900 Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije
30.000,00 30.000,00 100,00
0343 0111 613900 Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima
5.000,00 20.000,00 400,00
0343 0491 613900 Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
4.000,00 10.000,00 250,00
0343 0491 613900 Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
3.000,00 10.000,00 333,33
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
12
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.800,00 1.900,00 105,56
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
3.002.000,00 4.117.500,00 137,16
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama
2.200.000,00 3.000.500,00 136,39
0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
500.000,00 1.200.000,00 240,00
0221 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
740.000,00 712.500,00 96,28
0333 0531 614300 Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)
150.000,00 130.000,00 86,67
0333 0531 614300 Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)
550.000,00 550.000,00 100,00
0343 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)
260.000,00 408.000,00 156,92
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima
802.000,00 1.117.000,00 139,28
0343 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 121.000,00 100.000,00 82,64
0343 0491 614500 Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV)
210.000,00 380.000,00 180,95
0343 0411 614500 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)
340.000,00 460.000,00 135,29
0111 0411 614500 Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"
21.000,00 12.000,00 57,14
0343 0411 614500 Sufinansiranje projekta za zapošljavanje mladih YEP
15.000,00
0343 0491 614500 Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagraĊne objekte
110.000,00 150.000,00 136,36
615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 3.174.920,99 2.892.773,42 91,11
0333 0531 615300 Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II)
243.669,79 220.000,00 90,29
0333 0531 615400 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
850.000,00 500.000,00 58,82
0343 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje, ( Utrošak sredstava TE, Program OV-a)
355.000,00 903.774,16 254,58
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i sanacija OŠ
84.962,60 0,00
0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (ZDK)
69.707,91 0,00
0343 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća
50.000,00 0,00
0111 0741 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (FBiH)
35.000,00 35.000,00 100,00
0111 0611 615400 Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH)
20.000,00 10.000,00 50,00
0111 0531 615400 Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice
100.000,00 100.000,00 100,00
0333 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa F. Okoiša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (uĉešće Općine)
70.000,00 150.000,00 214,29
0111 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa FFOiT projekti
15.000,00 84.550,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl.- putni pravac Kakanj-Tršće
70.000,00 0,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - rasvjeta u MZ Povezice
27.846,00 0,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
13
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - utrošak sredstava naknade za skloništa
84.093,73 0,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane
670.000,00 470.000,00 70,15
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za dvoranu
119.449,26
0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada
429.640,96 300.000,00 69,83
616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 0,00 0,00
0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 0,00
820000 II KAPITALNI IZDACI 100.000,00 300.000,00 300,00
0333 0531 821200 Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)
100.000,00 100.000,00 100,00
0333 0531 823300 Otplata kredita za vodosnabdijevanje (program Fonda za zaš. okoliša)
200.000,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 7.604.288,74 8.633.934,62 113,54
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 17
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen) 6
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 23
0501001 Sluţba za finansije
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 261.524,50 289.800,00 110,81
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
237.724,50 265.000,00 111,47
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 210.000,00 230.000,00 109,52
611200 Naknade troškova zaposlenih 27.724,50 35.000,00 126,24
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 3.000,00 2.600,00 86,67
0111 0111 611200 Topli obrok 20.000,00 27.000,00 135,00
0111 0111 611200 Regres 4.724,50 5.400,00 114,30
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 23.000,00 24.000,00 104,35
613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE 800,00 800,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
800,00 800,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 261.524,50 289.800,00 110,81
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 4
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen) 5
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 10
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
14
0601001 Sluţba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 419.401,50 423.500,00 100,98
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
382.101,50 384.200,00 100,55
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 337.000,00 338.000,00 100,30
611200 Naknade troškova zaposlenih 45.101,50 46.200,00 102,44
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 3.800,00 3.000,00 78,95
0111 0111 611200 Topli obrok 34.000,00 36.000,00 105,88
0111 0111 611200 Regres 7.301,50 7.200,00 98,61
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 36.000,00 38.000,00 105,56
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.300,00 1.300,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 419.401,50 423.500,00 100,98
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 5
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 9
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 16
0701001 Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 2.045.607,50 2.069.350,00 101,16
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
290.424,50 281.850,00 97,05
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 260.000,00 250.000,00 96,15
611200 Naknade troškova zaposlenih 30.424,50 31.850,00 104,69
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.700,00 2.400,00 88,89
0111 0111 611200 Topli obrok 23.000,00 24.500,00 106,52
0111 0111 611200 Regres 4.724,50 4.950,00 104,77
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 28.000,00 27.500,00 98,21
613900 I.3.UGOVORENE USLUGE 104.000,00 39.000,00 37,50
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.
1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0981 613900 Prijevoz Ċaka i studenata i ostali troškovi prevoza
88.000,00 5.000,00 5,68
0111 0861 613900 Sredstva za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija
15.000,00 33.000,00 220,00
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
1.588.200,00 1.721.000,00 108,36
614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima
0,00 15.000,00
0343 0981 614100 Transfer ZDK-u za osnovne i srednje škole na podruĉju Kaknja
15.000,00
614200 Transferi pojedincima 509.700,00 617.000,00 121,05
0111 1081 614200 Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke populacije
120.000,00 120.000,00 100,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
15
0343 1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima
70.000,00 70.000,00 100,00
0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom
10.000,00 20.000,00 200,00
0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza Ċaka i studenata
102.000,00 160.000,00 156,86
0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom
0,00 35.000,00 #####
0343 0922 614200 Studentske stipendije iz Budžeta Općine 125.000,00 125.000,00 100,00
0343 0911 614200 Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohaĊanje predškolskog odgoja
5.000,00 5.000,00 100,00
0343 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budžeta Općine 50.000,00 60.000,00 120,00
0343 0922 614200 Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja
6.700,00 10.000,00 149,25
0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike 6.000,00 7.000,00 116,67
0111 1081 614200 Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stambeno zbrinjavanje boraĉkih kategorija)
15.000,00 5.000,00 33,33
614300 Tekući transferi 1.078.500,00 1.089.000,00 100,97
0111 0111 614300 Transfer udruženjima boraĉkih populacija
120.000,00 120.000,00 100,00
0111 0861 614300 Transfer iz Programa za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija
22.000,00 27.000,00 122,73
0343 0861 614300 Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa podruĉja općine Kakanj
10.000,00 12.000,00 120,00
0343 0811 614300 Transfer za sport 750.000,00 750.000,00 100,00
0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice 20.500,00 15.000,00 73,17
0343 0761 614300 Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra
60.000,00 50.000,00 83,33
0343 0111 614300 Uĉešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije
50.000,00
0111 0111 614300 Transfer Sindikalnoj organizaciji Rudstroj d.d. Kakanj, pomoć radnicima u steĉajnom postupku
10.000,00 0,00
0111 0111 614300 Transfer Udruženju penzionera općine Kakanj, pomoć ugroženim ĉlanovima (po Kriterijima Udruženja)
18.000,00 0,00
0111 0861 614300 Transfer Rudarskoj glazbi RMU Kakanj za sufinansiranje rada
3.000,00 0,00
0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/križ 10.000,00 10.000,00 100,00
0343 0911 614300 Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova ĉiji osnivaĉ nije Općina
15.000,00 15.000,00 100,00
0111 0861 614300 Program ostalih udruženja 30.000,00 30.000,00 100,00
615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 34.983,00 0,00 0,00
0343 0761 615400 Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila
34.983,00 0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI:
2.045.607,50 2.069.350,00 101,16
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 5
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 3
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 10
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
16
0701002 JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.g. Budţet za
2018.g. Index
6/5 Fond Funkcija Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
I.1. TEKUĆI RASHODI 981.710,00 1.133.560,00 115,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 543.850,00 651.850,00 119,86
611100 Bruto plaće i naknade 460.000,00 540.000,00 117,39
0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća 460.000,00 540.000,00 117,39
611200 Naknade troškova zaposlenih 83.850,00 111.850,00 133,39
0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao 5.500,00 10.100,00 183,64
0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada 58.450,00 79.000,00 135,16
0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor 12.900,00 15.750,00 122,09
0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže bolesti 6.000,00 6.000,00 100,00
0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca 48.000,00 56.700,00 118,13
613000 Izdaci za materijal i usluge 389.860,00 425.010,00 109,02
0251 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 100,00
0111 613200 Izdaci za energiju 133.000,00 155.000,00 116,54
0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 45.000,00 55.000,00 122,22
0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 88.000,00 100.000,00 113,64
613300 Izdaci za komunalne usluge 12.850,00 13.200,00 102,72
0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge 5.000,00 5.000,00 100,00
0111 0111 613300 Izdaci za internet 750,00 1.100,00 146,67
0111 0111 613300 Poštanske usluge 600,00 600,00 100,00
0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 6.500,00 6.500,00 100,00
613400 Nabavka materijala 45.000,00 44.000,00 97,78
0251 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi 4.500,00 4.000,00 88,89
0251 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 3.000,00 3.000,00 100,00
0251 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal 3.500,00 3.000,00 85,71
0251 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje 5.000,00 5.000,00 100,00
0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada suvenirnice 2.000,00 2.000,00 100,00
0251 0111 613400 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 5.000,00 5.000,00 100,00
0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta
22.000,00 22.000,00 100,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14.200,00 14.700,00 103,52
0251 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo 8.000,00 8.500,00 106,25
0251 0111 613500 Prevozne usluge 3.000,00 3.000,00 100,00
0252 0111 613500 Registracija motornih vozila 3.200,00 3.200,00 100,00
0251 0111 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000,00 5.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 27.000,00 35.000,00 129,63
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje ski-lifta 5.000,00 10.000,00 200,00
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje vozila 5.000,00 5.000,00 100,00
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava
17.000,00 20.000,00 117,65
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
1.200,00 1.200,00 100,00
0251 0111 613800 Izdaci osiguranja 1.200,00 1.200,00 100,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 147.610,00 152.910,00 103,59
0251 0111 613900 Izdaci za informisanje 6.000,00 6.000,00 100,00
0251 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja 7.500,00 7.000,00 93,33
0251 0111 613900 Usluge reprezentacije 3.000,00 3.000,00 100,00
0251 0111 613900 Izdaci za struĉne usluge 2.000,00 2.000,00 100,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
17
0251 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora 200,00 1.000,00 500,00
0111 0111 613900 Izdaci za Autorski honorar 15.000,00 15.000,00 100,00
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost
9.000,00 6.000,00 66,67
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Sport 3.200,00 4.000,00 125,00
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje 5.160,00 5.000,00 96,90
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra 3.850,00 4.000,00 103,90
0251 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora
1.560,00 1.560,00 100,00
0251 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze 6.400,00 6.000,00 93,75
0251 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
2.430,00 2.850,00 117,28
0251 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 2.000,00 2.000,00 100,00
0251 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 14.000,00 14.000,00 100,00
0111 0821 613900 Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program
5.000,00 5.000,00 100,00
0111 0821 613900 Doĉek Nove godine 2017. na otvorenom 810,00 10.000,00 #####
0111 0821 613900 Održavanje manifestacija 50.000,00 50.000,00 100,00
0111 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata 6.000,00 6.000,00 100,00
0111 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost 4.000,00 2.000,00 50,00
0251 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e 500,00 500,00 100,00
821000 I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME
76.994,92 90.000,00 116,89
0343 0821 821300 Nabavka opreme 60.000,00 60.000,00 100,00
0111 0821 821600 Nabavka opreme iz sredstava Minist. civilnih poslova
6.994,92 0,00
0111 0821 821200 Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture
10.000,00 30.000,00 300,00
UKUPNO:( 1.+57.)
1.058.704,92 1.223.560,00 115,57
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 12
VŠS (VI stepen) 1
VKV (V stepen) 1
SSS (IV stepen) 12
SSS (III stepen) 6
NK (I stepen) 3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 35
0701003 JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.g. Budţet za
2018.g. Index
6/5 Fond Funkcija Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
A. Tekući rashodi 656.200,00 683.100,00 104,10
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 469.300,00 500.300,00 106,61
611100 Bruto plaće i naknade 395.000,00 415.000,00 105,06
0111 0911 611110 Bruto plaće i naknade 395.000,00 415.000,00 105,06
611200 Naknade troškova zaposlenika 74.300,00 85.300,00 114,80
0252 0911 611210 Naknade za prevoz i toškovi smještaja 3.000,00 3.000,00 100,00
0252 0911 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 55.000,00 66.000,00 120,00
0252 0911 611224 Regrers za godišnji odmor 12.600,00 13.500,00 107,14
0252 0911 611225 Otpremnine za odlazak u penziju 2.700,00 2.700,00 100,00
0252 0911 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti
1.000,00 100,00 10,00
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
18
0111 0911 612000
Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 42.000,00 46.000,00
109,52
613000 Izdaci za materijal i usluge 144.900,00 136.800,00 94,41
0252 0911 613100 Putni troškovi 500,00 500,00 100,00
613200 Izdaci za energiju 45.500,00 37.500,00 82,42
0252 0911 613211 Izdaci za el. energiju 5.500,00 4.500,00 81,82
0252 0911 413212 Izdaci za centralno grijanje 40.000,00 33.000,00 82,50
613300 Izdaci za komunalne usluge 9.000,00 8.000,00 88,89
0252 0911 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 6.000,00 5.000,00 83,33
0252 0911 613311 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 3.000,00 3.000,00 100,00
613400 Nabavka materijala 41.000,00 45.500,00 110,98
0252 0911 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 7.000,00 7.000,00 100,00
0252 0911 613480 Materijal za ĉišćenje 2.500,00 1.000,00 40,00
0252 0911 613480 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 1.500,00 6.000,00 400,00
0252 0911 613480
Ostali materijali posebne namjene-prehrana 30.000,00 31.500,00
105,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 2.000,00 2.000,00 100,00
0252 0911 613510 Gorivo za prevoz 500,00 500,00 100,00
0252 0911 613520 Prevozne usluge 1.000,00 1.000,00 100,00
0252 0911 613520 Registracija motornih vozila 500,00 500,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 7.900,00 7.500,00 94,94
0252 0911 613710 Materijal za opravku i održavanje 3.900,00 3.500,00 89,74
0252 0911 613720 Usluge opravka i održavanje 4.000,00 4.000,00 100,00
613800
Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.000,00 1.500,00
150,00
0252 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 1.500,00 150,00
613900 Ugovorne i druge posebne usluge 38.000,00 34.300,00 90,26
0252 0911 613910 Izdaci za informisanje 1.800,00 1.600,00 88,89
0252 0911 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 300,00 1.500,00 500,00
0252 0911 613930 Struĉne usluge 6.500,00 6.000,00 92,31
0252 0911 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 4.000,00 6.500,00 162,50
0252 0911 613970
Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 2.400,00
100,00
0252 0911 613970
Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove 10.000,00 6.000,00
60,00
0252 0911 613970 Izdaci za volonterski rad 800,00 800,00 100,00
0252 0911 613980 Izdaci za porez i doprinose 2.000,00 2.000,00 100,00
0252 0911 613983
Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 500,00
250,00
0252 0911 613995 Izdaci za zaštitu i obezbjeĊenje objekta 2.000,00 2.000,00 100,00
0252 0911 613990 Ostale nespomenute usluge i dažbine 8.000,00 5.000,00 62,50
821000
NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 30.000,00 10.000,00
33,33
0343 0911 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 30.000,00 10.000,00 33,33
UKUPNO 686.200,00 693.100,00 101,01
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 11
VŠS (VI stepen) 10
VKV (V stepen) 1
SSS (IV stepen) 5
SSS (III stepen) 3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 30
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
19
0701004 JU Centar za socijalni rad
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.g. Budţet za
2018.g. Index
6/5 Fond Funkcija Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
A. Tekući rashodi : 1.908.530,50 1.859.299,84 97,42
611000
Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 310.281,50 334.371,00
107,76
611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 268.000,00 286.849,00 107,03
0111 1081 611110 Bruto plaće i naknade plaća 268.000,00 286.849,00 107,03
611200
Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 42.281,50 47.522,00
112,39
0111 1081 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 4.900,00 4.917,00 100,35
0111 1081 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 28.798,00 30.855,00 107,14
0111 1081 611224 Regres za godišnji odmor 5.583,50 6.750,00 120,89
0111 1081 611227
Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 3.000,00 5.000,00
166,67
0111 1081 612000
Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.507,00 29.340,84
106,67
613000 Izdaci za materijal i usluge 52.724,00 56.960,00 108,03
0111 1081 613100 Putni troškovi 1.000,00 1.500,00 150,00
613200 Izdaci za energiju 9.000,00 8.500,00 94,44
0111 1081 613210 Izdaci za elektriĉnu energiju 3.000,00 3.000,00 100,00
0111 1081 613210 Izdaci za centralno grijanje 6.000,00 5.500,00 91,67
613300 Izdaci za komunalne usluge 12.200,00 12.900,00 105,74
0111 1081 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 1.900,00 2.000,00 105,26
0111 1081 613300 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 2.000,00 100,00
0111 1081 613300 Izdaci za internet usluge 300,00 300,00 100,00
0111 1081 613300
Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 7.500,00 8.000,00
106,67
0111 1081 613300 Ostale komunalne usluge 500,00 600,00 120,00
613400 Nabavka materijala 4.100,00 4.100,00 100,00
0111 1081 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 3.600,00 3.600,00 100,00
0111 1081 613480 Ostali materijali posebne namjene 500,00 500,00 100,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 2.500,00 250,00
0111 1081 613510 Izdaci za gorivo 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 1081 613520 Registracija motornih vozila 1.500,00
0111 1081 613600 Unajmljivanje opreme 2.000,00 1.000,00 50,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 1.500,00 5.000,00 333,33
0111 1081 613710
Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila 1.500,00 5.000,00
333,33
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 1.000,00
0111 1081 613800 Osiguranje lica, imovine idr. 0,00 1.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 21.924,00 20.460,00 93,32
0111 1081 613910 Izdaci za informisanje 1.200,00 1.000,00 83,33
0111 1081 613914 Izdaci za reprezentaciju 200,00 200,00 100,00
0111 1081 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 500,00 100,00
0111 1081 613930 Izdaci za raĉunovodstvene usluge 4.000,00 4.000,00 100,00
0111 1081 613970
Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge 1.000,00 500,00
50,00
0111 1081 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 500,00
0111 1081 613970 Upravni odbor 3.500,00 2.968,00 84,80
0111 1081 613970 Nadzorni odbor 3.500,00 2.968,00 84,80
0111 1081 613970 Ugovori o djelu 2.000,00 2.000,00 100,00
0111 1081 613970 Izdaci za usluge-privr. i povremene 3.024,00 3.024,00 100,00
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
20
poslove:kategorizacija djece
0253 1081 613970
Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni timovi,komisije) 2.000,00 2.000,00
100,00
0111 1081 613990 Ostale usluge 1.000,00 800,00 80,00
614000 Tekući grantovi 1.518.018,00 1.438.628,00 94,77
0111 1081 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 1.213.518,00 100,00
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć
146.500,00 138.610,00 94,61
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta
88.000,00 66.500,00 75,57
0111 1081 614200
Interventne pomoći za lijeĉenje i druge vrste pomoći
50.000,00 0,00 0,00
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe
20.000,00 20.000,00 100,00
821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 6.000,00 120,00
0343 1081 821000
Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 5.000,00 6.000,00
120,00
U k u p n o: ( A+B ) 1.913.530,50 1.865.299,84 97,48
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 7
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 3
SSS (III stepen) 1
NK (I stepen) 1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 14
0801001
Sluţba za opću upravu,radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 791.785,00 1.224.950,00 154,71
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
617.885,00 621.950,00 100,66
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 535.000,00 530.000,00 99,07
611200 Naknade troškova zaposlenih 82.885,00 91.950,00 110,94
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 12.000,00 12.000,00 100,00
0111 0111 611200 Topli obrok 58.000,00 66.000,00 113,79
0111 0111 611200 Regres 12.885,00 13.950,00 108,27
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 56.000,00 58.000,00 103,57
I.3.UGOVORENE USLUGE 7.900,00 395.000,00
613200 Izdaci za energiju 0,00 127.000,00
0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 52.000,00
0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 75.000,00
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
0,00 111.000,00
0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 15.000,00
0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 88.000,00
0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 8.000,00
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 0,00 47.000,00
0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 25.000,00
0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00
0111 0111 613400 Sitan inventar 3.000,00
0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00
0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 6.000,00
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
21
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0,00 35.000,00
0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 30.000,00
0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 0,00 67.000,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 12.000,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila
15.000,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.900,00 8.000,00
0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 6.000,00 6.000,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.900,00 2.000,00 105,26
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI
110.000,00 150.000,00 136,36
614000 Subvencije 110.000,00 150.000,00 136,36
0343 0411 614500 Subvencije za zapošljavanje volontera 110.000,00 150.000,00 136,36
820000 II. KAPITALNI IZDACI 60.000,00 150.000,00 250,00
0343 0111 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 60.000,00 150.000,00 250,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 851.785,00 1.374.950,00 161,42
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 7
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 12
SSS (III stepen) 5
NK (I stepen) 5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 31
Mjesne zajednice
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I.TEKUĆI IZDACI 41.578,22 60.000,00 144,31
613000 I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
41.578,22 60.000,00 144,31
0111 0112 613900 Troškovi izbora i rada u savjetu mjesnih zajednica
6.578,22 10.000,00 152,02
0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ
35.000,00 50.000,00 142,86
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 41.578,22 60.000,00 144,31
0901001
Sluţba civilne zaštite
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.068.596,50 1.028.700,00 96,27
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
599.596,50 616.700,00 102,85
0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih
525.000,00 540.000,00 102,86
611200 Naknade troškova zaposlenih 74.596,50 76.700,00 102,82
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 7.000,00 7.000,00 100,00
0111 0111 611200 Topli obrok 56.000,00 58.000,00 103,57
0111 0111 611200 Regres 11.596,50 11.700,00 100,89
04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18
22
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 82.000,00 80.000,00 97,56
I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 387.000,00 332.000,00 85,79
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)
10.000,00 10.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 345.000,00 200.000,00 57,97
0411 0351 613700 Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu
125.000,00 200.000,00 160,00
0111 0351 613700 Sanacija klizišta Karaula (namjneska sredstva FBiH i ZDK-a)
220.000,00 0,00
613900 Ugovorene usluge 32.000,00 122.000,00 381,25
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
2.000,00 2.000,00 100,00
0343 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju
10.000,00 100.000,00 #####
0111 0351 613900 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)
20.000,00 20.000,00 100,00
821000 II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME
10.000,00 10.000,00 100,00
0111 0111 821000 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)
10.000,00 10.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.078.596,50 1.038.700,00 96,30
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 4
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen)
SSS (III stepen) 14
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 26
0802001 Poseban raĉun za poreze 0,5%
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.g. Budţet za
2018.g. Index
6/5 Fond Funkcija Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
I.Tekući rashodi 238.000,00 120.000,00 50,42
613900 Izdaci za materijal i usluge 198.000,00 100.000,00 50,51
0211 0321 613900 Naknada iz Program n. 0,5% 5.000,00 10.000,00 200,00
0211 0321 613900 Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)
193.000,00 90.000,00 46,63
614000 Tekući transferi 40.000,00 20.000,00 50,00
0211 0321 614200 Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 5.000,00 10.000,00
200,00
0211 0321 614300 Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 35.000,00 10.000,00
28,57
821000 II. Nabavka opreme 0,00 21.000,00
#####
0211 0321 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ 21.000,00 #####
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 238.000,00 141.000,00 59,24
Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine
23
1001001 Općinsko pravobranilaštvo
Klasifikacija Naziv pozicije budţeta
Budţet za 2017.g.
Budţet za 2018.g.
Index 6/5 Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7
610000 I. TEKUĆI IZDACI 192.609,00 241.800,00 125,54
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
83.859,00 83.500,00 99,57
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 78.000,00 78.000,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.859,00 5.500,00 93,87
0111 0111 611200 Topli obrok 5.000,00 4.600,00 92,00
0111 0111 611200 Regres 859,00 900,00 104,77
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 8.500,00 8.000,00 94,12
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
250,00 300,00 120,00
0111 0161 614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
100.000,00 150.000,00 150,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 192.609,00 241.800,00 125,54
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 2
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen)
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 2
BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave): 136
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŢETSKI KORISNICI
79
Ĉlan 3. U tekuću budžetsku rezervu za 2018. godinu izdvojit će se 100.000,00 KM , a koristit će se za
pokriće budžetom nepredviĊenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz budžeta Općine.
Ĉlan 4. Ovaj Budžet stupa danom donošenja a primjenjivat će se za 2018. godinu i naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Slaven Katiĉić, sr.
2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1-15-545/17 Kakanj, 28.12.2017. godine
Na osnovu ĉlana 1. i 26. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i ĉlana 24. i 118.
Statuta općine Kakanj («Službene novine općine Kakanj», broj: 4/08) Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je
O D L U K U o izvršavanju Budţeta Općine Kakanj za 2018.
godinu
I Opće odredbe Ĉlan 1.
Ovom Odlukom ureĊuje se struktura prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka Budžeta Općine