B U D Ţ E T Općine Kakanj za 2018.godinukakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2014/08/budžet.pdf · 04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 2 Ĉlan 2. Detaljan

IZDAVAĈ: Općina Kakanj GODINA XXII

Broj 1/18 Datum: 04.01.2018.

Akti: 1-15.

GRAFIĈKA PRIPREMA I ŠTAMPA: STRUĈNA SLUŢBA ZA POSLOVE

OPĆINSKOG VIJEĆA

1. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1- 15-544/17 Kakanj, 28. 12.2017. godine

Na osnovu ĉlana 1, ĉlana 26. i ĉlana 32. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i ĉlana 24. i 118. Statuta općine Kakanj („Službene novine općine Kakanj“, broj:4/08), Općinsko vijeće na 15. sjednici, održanoj 28.12.2017. godine, donijelo je

B U D Ţ E T Općine Kakanj za 2018.godinu

Ĉlan 1.

Budžet Općine Kakanj za 2018. godinu sastoji se od: A. PRIHODI I PRIMICI

O P I S Budţet za 2017. godinu Budţet za 2018.godinu Index [%]

Prihodi i primici: 23.319.383,22 KM 24.394.997,42 KM 104,61

A.1.Prihodi

- Prihodi od poreza 6.163.475,90 6.176.700,00 100,21

- Neporezni prihodi 10.197.176,73 11.272.910,22 110,55

- Tekuće potpore (grantovi) 6.082.746,03 6.163.387,20 101,33

-Kapitalne potpore (grantovi) 810.000,00 630.000,00 77,78

A.2.Primici

Kapitalni primici 65.984,56 152.000,00 230,36

B. RASHODI I IZDACI

O P I S Budţet za 2017. godinu Budţet za 2018.godinu Index [%]

Rashodi i izdaci: 23.319.383,22 KM 24.394.997,42 KM 104,61

- Tekući izdaci 22.922.388,30 KM 23.627.997,42 KM 103,08

- Kapitalni izdaci 281.994,92 KM 587.000,00 KM 208,16

-Finansiranje 45.000,00 KM 80.000,00 KM 177,78

-Tekuća budžetska rezerva 70.000,00 KM 100.000,00 KM 142,86

04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18

2

Ĉlan 2. Detaljan pregled prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dat je u sljedećoj tabeli:

I OPĆI DIO

A. P R I H O D I I P R I M I C I

A.1.Prihodi

Klasifikacija

Vrste prihoda Budţet za

2017.g. Budţet za

2018.g. Index

5/4 Fond Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6

710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.163.475,90 6.176.700,00 100,21

711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.403.475,90 2.357.200,00 98,07

711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI

17.600,00 18.000,00 102,27

0111 711111 Porez na dobit od privredne i

profesionalne djelatnosti 15.000,00 15.000,00 100,00

0111 711112 Porez na dobit od poljoprivredne

djelatnosti 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 711113 Porez po osnovu autorskih prava,

patenata i tehniĉkih unapreĊenja 100,00 500,00 500,00

0111 711115 Porez na prihod od imovine i

imovinskih prava 500,00 500,00 100,00

713000

ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU

5.100,00 5.100,00 100,00

0111 713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 5.000,00 5.000,00 100,00

0111 713113 Porez na dodatna primanja 100,00 100,00 100,00

714000 POREZ NA IMOVINU 776.000,00 743.400,00 95,80

0111 714110 Porez na imovinu 215.000,00 215.000,00 100,00

0111 714121 Porez na nasljeĊe i darove 16.000,00 20.000,00 125,00

0111 714130 Porez na promet nepokretnosti 545.000,00 508.400,00 93,28

715000

ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA

1.400,00 1.700,00 121,43

0111 715132 Porez na promet proizvoda iz ĉl.12

Zakona o porezu na promet pr. I usluga 500,00 1.000,00 200,00

0111 715141 Porez na promet usluga, osim usluga

u graĊevinarstvu 500,00 500,00 100,00

0111 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 100,00 33,33

0111 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda

poljoprivrede, ribarstva i proizvoda... 100,00 100,00 100,00

716000 POREZ NA DOHODAK 1.602.375,90 1.588.000,00 99,10

0111 716111 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih

lica od nesamostalne djelatnosti 1.390.000,00 1.400.000,00 100,72


lica od samostalne djelatnosti 38.000,00 30.000,00 78,95


lica od imovine i imovinskih prava 9.000,00 12.000,00 133,33


lica od ulaganja kapitala 575,90 1.000,00 173,64


lica na dobitke od nagr. i igara na sreću 50.000,00 45.000,00 90,00

0111 716116 Prihodi od poreza na dohodak od

drugih samostalnih djelatnosti... 94.800,00 82.000,00 86,50

0111 716117 Prihodi od poreza na dohodak po

konaĉnom obraĉunu 20.000,00 18.000,00 90,00

Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 04. januar 2018. godine

3

717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.760.000,00 3.819.500,00 101,58

0221 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji

pripadaju Direkcijama cesta 500.000,00 472.500,00 94,50

0111 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji

pripadaju jedinicama lokalne samouprave

3.260.000,00 3.347.000,00 102,67

719100 I.3 OSTALI POREZI 1.000,00 1.000,00 100,00

0211 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od

prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1.000,00 100,00

720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 10.197.176,73 11.272.910,22 110,55

721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

126.500,00 1.351.500,00 1.068,38

721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

25.000,00 30.000,00 120,00

0111 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 5.000,00 5.000,00 100,00

0111 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih

prostora i ostale materijalne imovine 20.000,00 25.000,00 125,00

721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE

101.500,00 1.321.500,00 1.301,97

0111 721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 500,00 100,00

0111 721227 Prihod od zakupa sportsko-privrednih

lovišta 1.000,00 1.000,00 100,00

0342 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 20.000,00 20.000,00 100,00

0342 721239 Prihod od prodaje objekata i opreme 80.000,00 1.300.000,00 1.625,00

722000 II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA

9.853.676,73 9.767.910,22 99,13

722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 180.000,00 100,00

0111 722130 Općinske administrativne takse 180.000,00 180.000,00 100,00

722300 KOMUNALNE TAKSE 2.535.000,00 2.590.000,00 102,17

0111 722321 Općinske komunalne takse na

istaknutu firmu 630.000,00 600.000,00 95,24

0111 722322 Općinske komunalne takse na

istaknutu firmu 25.000,00 20.000,00 80,00

0241 722329 Ostale općinske komunalne naknade i

takse 1.880.000,00 1.970.000,00 104,79

722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU

1.666.000,00 1.490.450,22 89,46

0111 722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 720.000,00 428.000,00 59,44

0111 722432 Naknada za osiguranje od požara 30.000,00 30.000,00 100,00

0111 722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog

zemljišta 135.000,00 135.000,00 100,00

0242 722434 Naknada za korištenje graĊevinskog

zemljišta 380.500,00 378.000,00 99,34

0111 722435 Naknada po osnovi prirodnih

pogodnosti-renta 350.000,00 469.450,22 134,13

0111 722436 Naknada po osnovu tehniĉkog

pregleda graĊevina 40.000,00 40.000,00 100,00

0111 722437 Naknada za postupak legalizacije

javnih površina i graĊevina 10.000,00 10.000,00 100,00

0111 722439 Ostale naknade za zemljište i

izgradnju 500,00 0,00

722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE 4.259.576,73 4.485.000,00 105,29

0111 722442 Naknada za izgradnju javnih skloništa 84.093,73 0,00

0343 722444 Naknada po osnovu dijela prihoda

preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

4.137.483,00 4.450.000,00 107,55


4

0111 722449 Ostale općinske naknade 38.000,00 35.000,00 92,11

722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA

70.500,00 65.000,00 92,20

0111 722463 Naknada za zauzimanje javnih

površina 70.000,00 65.000,00 92,86

0111 722465 Naknada za reklame za zauzimanje

javnih površina 500,00 0,00

722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 109.000,00 100.000,00 91,74

0111 722512 Taksa za pregled bilja u prometu preko terit. FBiH

4.000,00 0,00

0111 722515 Naknada za korištenje podataka

izmjere katastra 15.000,00 20.000,00 133,33

0111 722516 Naknada za korištenje usluga iz

oblasti premjera i katastra 90.000,00 80.000,00 88,89

722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE

245.200,00 245.000,00 99,92

0221 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila

pravnih lica 60.000,00 60.000,00 100,00

0221 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila

graĊana 180.000,00 180.000,00 100,00

0111 722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih

derivata 100,00 0,00

0111 722536 Naknada za vanrednu upotrebu

motornih i prikljuĉnih vozila u zemlji 100,00 0,00

0111 722538 Naknada za korištenje cestovnog

zemljišta 5.000,00 5.000,00 100,00

722500 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA

50.000,00 50.000,00 100,00

0111 722542 Naknada za opće korisne funkcije

šuma 50.000,00 50.000,00 100,00

722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

200.000,00 142.500,00 71,25

0211 722581 Pos. nakn. za zaštitu od prir.i

dr.nesreća gdje je osnov. zbirni iznos neto plaća

190.500,00 135.000,00 70,87

0211 722582

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada

8.000,00 5.000,00 62,50

0111 722583 Naknada za vat. jedinicu iz premije

osiguranja imovine od požara i prirodnih sila

1.000,00 1.500,00 150,00

0111 722584 Naknada za funkcionisanje premije

osiguranja autoodg. za vatrogasne jedinice

500,00 1.000,00 200,00

722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)

673.400,00 512.460,00 76,10

0111 722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 15.000,00 20.000,00 133,33

0111 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim

licima 100.000,00 50.000,00 50,00

0253 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-

JU Centar za socijalni rad 116.000,00 2.000,00 1,72


JU Mladost 222.400,00 218.700,00 98,34


JU KSC 220.000,00 221.760,00 100,80

722700 NEPLANIRANE UPLATE 65.000,00 50.000,00 76,92

0111 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz

prethodnih godina 40.000,00 40.000,00 100,00


5

0111 722791 Ostale neplanirane uplate 25.000,00 10.000,00 40,00

723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI

17.000,00 11.000,00 64,71

0111 723133 Novĉane kazne po općinskim

propisima 15.000,00 10.000,00 66,67

0111 723132 Ostale kazne 2.000,00 1.000,00 50,00

730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 6.082.746,03 6.163.387,20 101,33

III.1.Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija

37.935,22 0,00 0,00

0111 731100 Primljeni tekući transferi od

meĊunarodnih organizacija (UNICEF ) 8.343,08 0,00

0111 731100 Primljeni transfer od vlade MaĊarske 29.592,14 0,00

732000 III.2.Primljeni grantovi BiH 100.000,00 100.000,00 100,00

0111 732100 Primljeni tekući transferi od Države za

izgradnju kuća u Romskom naselju 100.000,00 100.000,00 100,00

III.3.Primljeni grantovi FBiH 581.330,21 268.961,20 46,27

0111 732112 Grantovi resornih ministarstava FBiH-

za JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00 100,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i

refundacija kamata 156.330,21 0,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH putni

pravac: Kakanj-Tršće 70.000,00 0,00

0111 732112 Primljeni transfer FBiH-

Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica 20.000,00 10.000,00 50,00

0111 732112 Primljeni transfer FBiH- Izgradnja

ambulante Zgošća 35.000,00 35.000,00 100,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-

projekti FFOiT 15.000,00 113.961,20 759,74

0111 732112 Primljeni grant FBiH - pomoć budžetu 25.000,00 0,00

0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-

Klizište Karaula 150.000,00 0,00

0111 732112 Primljeni grant za izgradnju

kanalizacionog sistema u slivu Trstionice

100.000,00 100.000,00 100,00

732114 III.4. Primljeni grantovi od kantona 5.274.518,00 5.791.426,00 109,80

0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad

i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...)

521.000,00 562.000,00 107,87

0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad

i socijalnu politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...) JU CSR

1.097.518,00 1.213.518,00 110,57

0332 732114 Grantovi ZDK-a (vodne naknade) 450.000,00 300.000,00 66,67

0333 732114 Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu

okoliša) 2.370.000,00 2.250.000,00 94,94

0231 732114 Prihodi od davanja prava na ekspl.

prirodnih resursa, patenata i autorskih prava

500.000,00 1.200.000,00 240,00

0411 732114 Kantonalna uprava CZ 125.000,00 200.000,00 160,00

0111 732114 Transfer za izgradnju ambulante

Zgošća 100.000,00 0,00

0111 732114 Sredstva za sanaciju klizišta Karaula 70.000,00 0,00

0111 732114 Obnova turistiĉke infrastrukture na

Ponijerima 25.291,00

0111 732114 Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost

31.000,00 30.617,00 98,76

0111 732114

Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00

100,00


6

733100 III.5. Donacije 88.962,60 3.000,00 3,37

0111 733112 Donacije za JU Mladost 3.000,00 1.000,00 33,33

0111 733112 Donacije za JU KSC Kakanj 1.000,00 2.000,00 200,00

0111 733122 Primljeni grant za izgradnju djeĉjeg

igrališta 84.962,60 0,00

74000 IV.PRIMLJENI KAPITALNI

TARNSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI 810.000,00 630.000,00 77,78

742112 I.2. Primljeni grantovi od Federacije 10.000,00 30.000,00 300,00

0251 742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za

kulturu i obrazovanje) 10.000,00 30.000,00 300,00

742114 I.4. Primljeni grantovi od kantona 800.000,00 600.000,00 75,00

0111 742114 Grantovi resornih ministarstava ZD

kantona (Dogradnja dvorane) 700.000,00 500.000,00 71,43

0333 742114 Sredstva Fonda za zaštitu okoline

ZDK 100.000,00 100.000,00 100,00

Ukupno prihodi : 23.253.398,66 24.242.997,42 104,26

A.2.Primici

810000 I. KAPITALNI PRIMICI 65.984,56 152.000,00 230,36

812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća 65.984,56 152.000,00 230,36

0343 812300 Naknada po osnovu dijela prihoda

preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

60.000,00 150.000,00 250,00

0342 812300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5.984,56 0,00

0251 812300 Primici od prodaje stalnih sredstava-

JU KSC 2.000,00

Ukupno primici : 65.984,56 152.000,00 230,36

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.)

23.319.383,22 24.394.997,42 104,61

B. R A S H O D I I I Z D A C I

Klasifikacija Naziv pozicije budţeta

Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.

Index 6/5 Fond Funkcija Ekonomski

kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 22.922.388,30 23.627.997,42 103,08

611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH

4.743.432,00 4.990.098,12 105,20

0111 0110 611100 Bruto plaće i naknade plaće 4.115.000,00 4.294.976,12 104,37

0111 0110 611200 Naknade troškova zaposlenih 628.432,00 695.122,00 110,61

612000 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI

468.807,00 494.540,84 105,49

0111 0110 612100 Doprinosi poslodavca 468.807,00 494.540,84 105,49

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

2.846.671,26 2.874.431,20 100,98

0111 0110 613100 Putni troškovi 11.500,00 17.000,00 147,83

0111 0110 613200 Izdaci za energiju 322.500,00 201.000,00 62,33

0111 0110 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne

usluge 138.050,00 34.100,00 24,70

0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 151.600,00 103.600,00 68,34

0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 47.200,00 19.200,00 40,68

0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme 7.000,00 6.000,00 85,71


7

0111 0110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 267.259,04 146.911,20 54,97

0111 0110 613700-

2 Izdaci za tekuće održavanje - utrošak

namjenskih sredstava 345.000,00 200.000,00 57,97

0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i

usluga platnog prometa 16.800,00 18.700,00 111,31

0111 0110 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.539.762,22 2.127.920,00 138,20

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

9.397.243,84 10.801.153,84 114,94

0111 1021 614100 Transferi drugim nivoima vlasti i

fondovima 17.500,00 15.000,00 85,71

0111

0610 i 0490/ 1010 i 0910

614200 Tekući transferi pojedincima 2.692.718,00 2.855.628,00 106,05

0111

0590,0610,0810,0820,0840,1090,0410,1090,

614300 Tekući transferi neprofitnim

organizacijama 5.755.025,84 6.633.525,84 115,26

0343 1330/0

430 614500 Subvencije privatnim preduzećima 802.000,00 1.117.000,00 139,28

0111 1490/0

430 614800

Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju

130.000,00 180.000,00 138,46

615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI 5.309.903,99 4.467.773,42 84,14

0111 0690 615000 Kapitalni transferi 5.309.903,99 4.467.773,42 84,14

616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 0,00 0,00

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 0,00 0,00

820000 II. KAPITALNI IZDACI 281.994,92 587.000,00 208,16

0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 70.000,00 181.000,00 258,57

0343 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-

budžetski korisnici 111.994,92 106.000,00 94,65

0333 0530 821210 Program utroška sredstava Fonda za

zaštitu okoline ZDK 100.000,00 300.000,00 300,00

III. FINANSIRANJE 45.000,00 80.000,00 177,78

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 45.000,00 80.000,00 177,78

0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 100.000,00 142,86

UKUPNI RASHODI I IZDACI

(I+II+II.+IV): 23.319.383,22 24.394.997,42 104,61

Višak prihoda nad rashodima 0,00 0,00

II. POSEBNI DIO

0101001 Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.

Index 6/5 Fond Funkcija

Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 480.347,50 555.727,12 115,69


166.947,50 194.377,12 116,43

0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 153.000,00 177.127,12 115,77


8

611200 Naknade troškova zaposlenih 13.947,50 17.250,00 123,68

0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.300,00 3.000,00 130,43

0111 0111 611200 Topli obrok 9.500,00 12.000,00 126,32

0111 0111 611200 Regres 2.147,50 2.250,00 104,77

0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 16.800,00 20.000,00 119,05

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 246.600,00 291.350,00

118,15

613400 Izdaci za materijal 1.000,00 0,00 0,00

0111 0111 613400 Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a 1.000,00

0,00

613900 Ugovorene usluge 245.600,00 291.350,00 118,63

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 600,00 550,00

91,67

0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću 200.000,00 200.000,00

100,00

0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade

6.000,00 25.500,00 425,00

0111 0114 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za izbore naknade za angažovana lica

12.300,00

0111 0111 613900 Izdaci za reprezentaciju 1.000,00

0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove

1.000,00 12.000,00 #####

0111 0114 613900 Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća

38.000,00 40.000,00 105,26

614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

50.000,00 50.000,00 100,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,00

0111 0111 614300 Transfer politiĉkim partijama 50.000,00 50.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 480.347,50 555.727,12 115,69

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

VSS (VII stepen) 3

VŠS (VI stepen) 1

SSS (IV stepen) 1

SSS (III stepen)

BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 5

Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim sluţbama Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika

0201001


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.332.209,34 5.604.275,84 88,50


482.583,50 463.650,00 96,08




0111 0111 611200 Topli obrok 28.000,00 29.000,00 103,57

0111 0111 611200 Regres 5.583,50 5.850,00 104,77

0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza

23.000,00 15.000,00 65,22

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti

30.000,00 20.000,00 66,67



9

613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

712.600,00 359.600,00 50,46

613100 Putni troškovi 6.000,00 11.000,00 183,33

0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu 5.000,00 10.000,00 200,00

613200 Izdaci za energiju 135.000,00 0,00 0,00

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 55.000,00 0,00

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 80.000,00 0,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

104.000,00 0,00 0,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 16.000,00 0,00

0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 82.000,00 0,00

0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 6.000,00 0,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 50.500,00 0,00 0,00

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 27.000,00 0,00

0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00 0,00

0111 0111 613400 Sitan inventar 4.000,00 0,00

0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 0,00

0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 6.500,00 0,00

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 30.000,00 0,00 0,00

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 25.000,00 0,00

0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 0,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 70.500,00 0,00 0,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 12.000,00 0,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila

18.500,00 0,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00 0,00

613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa

14.600,00 15.000,00 102,74

0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine 10.500,00 10.500,00 100,00

0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa 4.100,00 4.500,00 109,76

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 302.000,00 333.600,00 110,46

0111 0111 613900 Izdaci za informisanje 57.000,00 57.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a 27.000,00 27.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 14.000,00 15.000,00 107,14

0111 0111 613900 Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj

0,00 8.000,00

0111 0111 613900 Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)

6.000,00 6.000,00 100,00

0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata 35.000,00 40.000,00 114,29

0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija)

5.000,00 5.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika

1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)

1.500,00 1.600,00 106,67

0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad 500,00 1.000,00 200,00

0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika

3.000,00 5.000,00 166,67

0111 0111 613900 Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima

19.000,00 15.000,00 78,95

0111 0111 613900 Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere

1.000,00 2.000,00 200,00

0111/0343

0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata

6.000,00 10.000,00 166,67


10

0111/0343

0111 613900 Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provoĊenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije

6.000,00 15.000,00 250,00

0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta 25.000,00 25.000,00 100,00

0111 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova

35.000,00 35.000,00 100,00

0343 0111 613900 Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija

10.000,00 5.000,00 50,00

0111 0611 613900 Troškovi rente i UGZ-a -dvije zgrade za romsku populaciju

20.000,00

0111 0611 613900 Projekat dogradnje sportske dvorane 30.000,00 30.000,00 100,00

0111 0111 613900 Ostale usluge 20.000,00 10.000,00 50,00

614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI

2.989.025,84 3.154.025,84 105,52

614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima

17.500,00 0,00 0,00

0111/0343

0821 614110 Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)

17.500,00 0,00

614200 Transferi pojedincima 550.000,00 640.000,00 116,36

0111 1021 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona

500.000,00 550.000,00 110,00

0111/0343

0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta 50.000,00 90.000,00 180,00

614300 Transferi neprofitnim organizacijama 2.391.525,84 2.484.025,84 103,87

614300 Transferi javnim ustanovama 596.000,00 588.100,00 98,67

0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj

570.000,00 557.100,00 97,74

0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova

20.000,00 25.000,00 125,00

0111 0821 614300 Sredstva za realizaciju "Strategije kulturne politike ZDK-a"

6.000,00 6.000,00 100,00

614300 Ostali transferi 1.795.525,84 1.895.925,84 105,59

0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade 1.420.900,00 1.518.650,00 106,88

0242 0611 614300 Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta

269.600,00 272.250,00 100,98

0343 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta

45.000,00 45.000,00 100,00

0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH

4.800,00 4.800,00 100,00

0343 1081 614300 Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru

13.432,72 13.432,72 100,00

0343 1081 614300 JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru

35.881,53 35.881,53 100,00

0343 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće

5.911,59 5.911,59 100,00

614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa

30.000,00 30.000,00 100,00

0111 0411 614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa

30.000,00 30.000,00 100,00

615000

I.5.KAPITALNI TRANSFERI 2.100.000,00 1.575.000,00 75,00

0343 0111 615300 Kapitalni transfer/Caritas -uĉešće Općine u izgr.romskih kuća

50.000,00 110.000,00 220,00

0111 0111 615300 Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)

100.000,00 100.000,00 100,00


11

0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-dospjele obaveze prema dobavljaĉima za Zgradu )

1.870.000,00 0,00

0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-Izgradnja kuća za romsku populaciju

45.000,00

0342 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.(utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za projekte )

80.000,00 1.320.000,00 #####

II. FINANSIRANJE 45.000,00 80.000,00 177,78

0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 45.000,00 80.000,00 177,78

III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 70.000,00 100.000,00 142,86

UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): 6.447.209,34 5.784.275,84 89,72


VSS (VII stepen) 10

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 1

SSS (III stepen) 2


0401001 Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 7.504.288,74 8.333.934,62 111,06


558.878,50 592.350,00 105,99




0111 0111 611200 Topli obrok 37.000,00 50.000,00 135,14

0111 0111 611200 Regres 9.878,50 10.350,00 104,77


613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

559.159,04 676.311,20 120,95

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 160.359,04 99.411,20 61,99

0343 0611 613700 Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva 140.000,00 70.000,00

50,00

0111 0531 613700 Realizacija sredstava projekti FFOiT 29.411,20

0332 0611 613700 Realizacija sredstava vodnih naknada (obaveze za kanalizaciju Brnj) 20.359,04

0,00


0333 0531 613900 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)

350.000,00 500.000,00 142,86

0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 5.000,00 5.000,00 100,00

0343 0111 613900 Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije

30.000,00 30.000,00 100,00

0343 0111 613900 Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima

5.000,00 20.000,00 400,00

0343 0491 613900 Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

4.000,00 10.000,00 250,00

0343 0491 613900 Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

3.000,00 10.000,00 333,33


12

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

1.800,00 1.900,00 105,56


3.002.000,00 4.117.500,00 137,16

614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama

2.200.000,00 3.000.500,00 136,39

0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija

500.000,00 1.200.000,00 240,00

0221 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada

740.000,00 712.500,00 96,28

0333 0531 614300 Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)

150.000,00 130.000,00 86,67

0333 0531 614300 Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)

550.000,00 550.000,00 100,00

0343 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)

260.000,00 408.000,00 156,92

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima

802.000,00 1.117.000,00 139,28

0343 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 121.000,00 100.000,00 82,64

0343 0491 614500 Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV)

210.000,00 380.000,00 180,95

0343 0411 614500 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)

340.000,00 460.000,00 135,29

0111 0411 614500 Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao"

21.000,00 12.000,00 57,14

0343 0411 614500 Sufinansiranje projekta za zapošljavanje mladih YEP

15.000,00

0343 0491 614500 Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagraĊne objekte

110.000,00 150.000,00 136,36

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 3.174.920,99 2.892.773,42 91,11

0333 0531 615300 Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II)

243.669,79 220.000,00 90,29

0333 0531 615400 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)

850.000,00 500.000,00 58,82

0343 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje, ( Utrošak sredstava TE, Program OV-a)

355.000,00 903.774,16 254,58

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i sanacija OŠ

84.962,60 0,00

0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (ZDK)

69.707,91 0,00

0343 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća

50.000,00 0,00

0111 0741 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (FBiH)

35.000,00 35.000,00 100,00

0111 0611 615400 Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH)

20.000,00 10.000,00 50,00

0111 0531 615400 Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice

100.000,00 100.000,00 100,00

0333 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa F. Okoiša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (uĉešće Općine)

70.000,00 150.000,00 214,29

0111 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa FFOiT projekti

15.000,00 84.550,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl.- putni pravac Kakanj-Tršće

70.000,00 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - rasvjeta u MZ Povezice

27.846,00 0,00


13

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - utrošak sredstava naknade za skloništa

84.093,73 0,00

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane

670.000,00 470.000,00 70,15

0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - renta i UGZ za dvoranu

119.449,26

0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada

429.640,96 300.000,00 69,83

616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 0,00 0,00

0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 0,00

820000 II KAPITALNI IZDACI 100.000,00 300.000,00 300,00

0333 0531 821200 Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)

100.000,00 100.000,00 100,00

0333 0531 823300 Otplata kredita za vodosnabdijevanje (program Fonda za zaš. okoliša)

200.000,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 7.604.288,74 8.633.934,62 113,54


VSS (VII stepen) 17

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen) 6

SSS (III stepen)


0501001 Sluţba za finansije


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 261.524,50 289.800,00 110,81


237.724,50 265.000,00 111,47




0111 0111 611200 Topli obrok 20.000,00 27.000,00 135,00

0111 0111 611200 Regres 4.724,50 5.400,00 114,30

612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 23.000,00 24.000,00 104,35

613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE 800,00 800,00 100,00


800,00 800,00 100,00



VSS (VII stepen) 4

VŠS (VI stepen) 1

SSS (IV stepen) 5

SSS (III stepen)



14

0601001 Sluţba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 419.401,50 423.500,00 100,98


382.101,50 384.200,00 100,55




0111 0111 611200 Topli obrok 34.000,00 36.000,00 105,88

0111 0111 611200 Regres 7.301,50 7.200,00 98,61



1.300,00 1.300,00 100,00



VSS (VII stepen) 5

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 9

SSS (III stepen)


0701001 Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 7 8

610000 I. TEKUĆI IZDACI 2.045.607,50 2.069.350,00 101,16


290.424,50 281.850,00 97,05




0111 0111 611200 Topli obrok 23.000,00 24.500,00 106,52

0111 0111 611200 Regres 4.724,50 4.950,00 104,77


613900 I.3.UGOVORENE USLUGE 104.000,00 39.000,00 37,50

0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.

1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0981 613900 Prijevoz Ċaka i studenata i ostali troškovi prevoza

88.000,00 5.000,00 5,68

0111 0861 613900 Sredstva za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija

15.000,00 33.000,00 220,00


1.588.200,00 1.721.000,00 108,36

614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima

0,00 15.000,00

0343 0981 614100 Transfer ZDK-u za osnovne i srednje škole na podruĉju Kaknja

15.000,00

614200 Transferi pojedincima 509.700,00 617.000,00 121,05

0111 1081 614200 Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke populacije

120.000,00 120.000,00 100,00


15

0343 1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima

70.000,00 70.000,00 100,00

0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom

10.000,00 20.000,00 200,00

0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza Ċaka i studenata

102.000,00 160.000,00 156,86

0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom

0,00 35.000,00 #####

0343 0922 614200 Studentske stipendije iz Budžeta Općine 125.000,00 125.000,00 100,00

0343 0911 614200 Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohaĊanje predškolskog odgoja

5.000,00 5.000,00 100,00

0343 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budžeta Općine 50.000,00 60.000,00 120,00

0343 0922 614200 Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja

6.700,00 10.000,00 149,25

0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike 6.000,00 7.000,00 116,67

0111 1081 614200 Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stambeno zbrinjavanje boraĉkih kategorija)

15.000,00 5.000,00 33,33

614300 Tekući transferi 1.078.500,00 1.089.000,00 100,97

0111 0111 614300 Transfer udruženjima boraĉkih populacija

120.000,00 120.000,00 100,00

0111 0861 614300 Transfer iz Programa za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija

22.000,00 27.000,00 122,73

0343 0861 614300 Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa podruĉja općine Kakanj

10.000,00 12.000,00 120,00

0343 0811 614300 Transfer za sport 750.000,00 750.000,00 100,00

0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice 20.500,00 15.000,00 73,17

0343 0761 614300 Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra

60.000,00 50.000,00 83,33

0343 0111 614300 Uĉešće Općine u Regionalnom programu lokalne demokratije

50.000,00

0111 0111 614300 Transfer Sindikalnoj organizaciji Rudstroj d.d. Kakanj, pomoć radnicima u steĉajnom postupku

10.000,00 0,00

0111 0111 614300 Transfer Udruženju penzionera općine Kakanj, pomoć ugroženim ĉlanovima (po Kriterijima Udruženja)

18.000,00 0,00

0111 0861 614300 Transfer Rudarskoj glazbi RMU Kakanj za sufinansiranje rada

3.000,00 0,00

0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte 10.000,00 10.000,00 100,00

0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/križ 10.000,00 10.000,00 100,00

0343 0911 614300 Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova ĉiji osnivaĉ nije Općina

15.000,00 15.000,00 100,00

0111 0861 614300 Program ostalih udruženja 30.000,00 30.000,00 100,00

615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 34.983,00 0,00 0,00

0343 0761 615400 Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila

34.983,00 0,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI:

2.045.607,50 2.069.350,00 101,16


VSS (VII stepen) 5

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 3

SSS (III stepen)



16

0701002 JU Kulturno-sportski centar Kakanj

Klasifikacija

Naziv pozicije budţeta Budţet za

2017.g. Budţet za

2018.g. Index

6/5 Fond Funkcija Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

I.1. TEKUĆI RASHODI 981.710,00 1.133.560,00 115,47

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 543.850,00 651.850,00 119,86

611100 Bruto plaće i naknade 460.000,00 540.000,00 117,39

0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća 460.000,00 540.000,00 117,39


0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao 5.500,00 10.100,00 183,64

0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada 58.450,00 79.000,00 135,16

0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor 12.900,00 15.750,00 122,09

0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže bolesti 6.000,00 6.000,00 100,00

0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca 48.000,00 56.700,00 118,13

613000 Izdaci za materijal i usluge 389.860,00 425.010,00 109,02

0251 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 4.000,00 100,00

0111 613200 Izdaci za energiju 133.000,00 155.000,00 116,54

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 45.000,00 55.000,00 122,22

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 88.000,00 100.000,00 113,64

613300 Izdaci za komunalne usluge 12.850,00 13.200,00 102,72

0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge 5.000,00 5.000,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za internet 750,00 1.100,00 146,67

0111 0111 613300 Poštanske usluge 600,00 600,00 100,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 6.500,00 6.500,00 100,00

613400 Nabavka materijala 45.000,00 44.000,00 97,78

0251 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi 4.500,00 4.000,00 88,89

0251 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 3.000,00 3.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal 3.500,00 3.000,00 85,71

0251 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje 5.000,00 5.000,00 100,00

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada suvenirnice 2.000,00 2.000,00 100,00

0251 0111 613400 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 5.000,00 5.000,00 100,00

0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta

22.000,00 22.000,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 14.200,00 14.700,00 103,52

0251 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo 8.000,00 8.500,00 106,25

0251 0111 613500 Prevozne usluge 3.000,00 3.000,00 100,00

0252 0111 613500 Registracija motornih vozila 3.200,00 3.200,00 100,00

0251 0111 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000,00 5.000,00 100,00


0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje ski-lifta 5.000,00 10.000,00 200,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje vozila 5.000,00 5.000,00 100,00

0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava

17.000,00 20.000,00 117,65

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa

1.200,00 1.200,00 100,00

0251 0111 613800 Izdaci osiguranja 1.200,00 1.200,00 100,00



0251 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja 7.500,00 7.000,00 93,33

0251 0111 613900 Usluge reprezentacije 3.000,00 3.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za struĉne usluge 2.000,00 2.000,00 100,00


17

0251 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora 200,00 1.000,00 500,00

0111 0111 613900 Izdaci za Autorski honorar 15.000,00 15.000,00 100,00

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost

9.000,00 6.000,00 66,67

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Sport 3.200,00 4.000,00 125,00

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje 5.160,00 5.000,00 96,90

0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra 3.850,00 4.000,00 103,90

0251 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora

1.560,00 1.560,00 100,00

0251 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze 6.400,00 6.000,00 93,75


2.430,00 2.850,00 117,28

0251 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 2.000,00 2.000,00 100,00

0251 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 14.000,00 14.000,00 100,00

0111 0821 613900 Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program

5.000,00 5.000,00 100,00

0111 0821 613900 Doĉek Nove godine 2017. na otvorenom 810,00 10.000,00 #####

0111 0821 613900 Održavanje manifestacija 50.000,00 50.000,00 100,00

0111 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata 6.000,00 6.000,00 100,00

0111 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost 4.000,00 2.000,00 50,00

0251 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e 500,00 500,00 100,00

821000 I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME

76.994,92 90.000,00 116,89

0343 0821 821300 Nabavka opreme 60.000,00 60.000,00 100,00

0111 0821 821600 Nabavka opreme iz sredstava Minist. civilnih poslova

6.994,92 0,00

0111 0821 821200 Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture

10.000,00 30.000,00 300,00

UKUPNO:( 1.+57.)

1.058.704,92 1.223.560,00 115,57


VSS (VII stepen) 12

VŠS (VI stepen) 1

VKV (V stepen) 1

SSS (IV stepen) 12

SSS (III stepen) 6

NK (I stepen) 3


0701003 JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"

Klasifikacija


2017.g. Budţet za

2018.g. Index


1 2 3 4 5 6 7

A. Tekući rashodi 656.200,00 683.100,00 104,10

611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 469.300,00 500.300,00 106,61

611100 Bruto plaće i naknade 395.000,00 415.000,00 105,06

0111 0911 611110 Bruto plaće i naknade 395.000,00 415.000,00 105,06

611200 Naknade troškova zaposlenika 74.300,00 85.300,00 114,80

0252 0911 611210 Naknade za prevoz i toškovi smještaja 3.000,00 3.000,00 100,00


0252 0911 611224 Regrers za godišnji odmor 12.600,00 13.500,00 107,14

0252 0911 611225 Otpremnine za odlazak u penziju 2.700,00 2.700,00 100,00

0252 0911 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti

1.000,00 100,00 10,00


18

0111 0911 612000

Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 42.000,00 46.000,00

109,52


0252 0911 613100 Putni troškovi 500,00 500,00 100,00

613200 Izdaci za energiju 45.500,00 37.500,00 82,42

0252 0911 613211 Izdaci za el. energiju 5.500,00 4.500,00 81,82




0252 0911 613311 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 3.000,00 3.000,00 100,00


0252 0911 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 7.000,00 7.000,00 100,00

0252 0911 613480 Materijal za ĉišćenje 2.500,00 1.000,00 40,00

0252 0911 613480 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 1.500,00 6.000,00 400,00

0252 0911 613480

Ostali materijali posebne namjene-prehrana 30.000,00 31.500,00

105,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 2.000,00 2.000,00 100,00

0252 0911 613510 Gorivo za prevoz 500,00 500,00 100,00

0252 0911 613520 Prevozne usluge 1.000,00 1.000,00 100,00

0252 0911 613520 Registracija motornih vozila 500,00 500,00 100,00


0252 0911 613710 Materijal za opravku i održavanje 3.900,00 3.500,00 89,74

0252 0911 613720 Usluge opravka i održavanje 4.000,00 4.000,00 100,00

613800

Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa 1.000,00 1.500,00

150,00

0252 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 1.500,00 150,00

613900 Ugovorne i druge posebne usluge 38.000,00 34.300,00 90,26


0252 0911 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 300,00 1.500,00 500,00

0252 0911 613930 Struĉne usluge 6.500,00 6.000,00 92,31

0252 0911 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 4.000,00 6.500,00 162,50

0252 0911 613970

Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 2.400,00

100,00

0252 0911 613970

Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove 10.000,00 6.000,00

60,00

0252 0911 613970 Izdaci za volonterski rad 800,00 800,00 100,00

0252 0911 613980 Izdaci za porez i doprinose 2.000,00 2.000,00 100,00

0252 0911 613983

Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 200,00 500,00

250,00

0252 0911 613995 Izdaci za zaštitu i obezbjeĊenje objekta 2.000,00 2.000,00 100,00

0252 0911 613990 Ostale nespomenute usluge i dažbine 8.000,00 5.000,00 62,50

821000

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 30.000,00 10.000,00

33,33


UKUPNO 686.200,00 693.100,00 101,01


VSS (VII stepen) 11

VŠS (VI stepen) 10

VKV (V stepen) 1

SSS (IV stepen) 5

SSS (III stepen) 3



19

0701004 JU Centar za socijalni rad

Klasifikacija


2017.g. Budţet za

2018.g. Index


1 2 3 4 5 6 7

A. Tekući rashodi : 1.908.530,50 1.859.299,84 97,42

611000

Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 310.281,50 334.371,00

107,76

611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 268.000,00 286.849,00 107,03

0111 1081 611110 Bruto plaće i naknade plaća 268.000,00 286.849,00 107,03

611200

Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 42.281,50 47.522,00

112,39

0111 1081 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 4.900,00 4.917,00 100,35


0111 1081 611224 Regres za godišnji odmor 5.583,50 6.750,00 120,89

0111 1081 611227

Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 3.000,00 5.000,00

166,67

0111 1081 612000

Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 27.507,00 29.340,84

106,67


0111 1081 613100 Putni troškovi 1.000,00 1.500,00 150,00

613200 Izdaci za energiju 9.000,00 8.500,00 94,44

0111 1081 613210 Izdaci za elektriĉnu energiju 3.000,00 3.000,00 100,00




0111 1081 613300 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 1081 613300 Izdaci za internet usluge 300,00 300,00 100,00

0111 1081 613300

Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 7.500,00 8.000,00

106,67

0111 1081 613300 Ostale komunalne usluge 500,00 600,00 120,00


0111 1081 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 3.600,00 3.600,00 100,00

0111 1081 613480 Ostali materijali posebne namjene 500,00 500,00 100,00

613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.000,00 2.500,00 250,00

0111 1081 613510 Izdaci za gorivo 1.000,00 1.000,00 100,00

0111 1081 613520 Registracija motornih vozila 1.500,00

0111 1081 613600 Unajmljivanje opreme 2.000,00 1.000,00 50,00


0111 1081 613710

Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila 1.500,00 5.000,00

333,33

613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 0,00 1.000,00

0111 1081 613800 Osiguranje lica, imovine idr. 0,00 1.000,00



0111 1081 613914 Izdaci za reprezentaciju 200,00 200,00 100,00

0111 1081 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 500,00 100,00

0111 1081 613930 Izdaci za raĉunovodstvene usluge 4.000,00 4.000,00 100,00

0111 1081 613970

Izdaci za ugovorene usluge -pravne usluge 1.000,00 500,00

50,00

0111 1081 613960 Zatezne kamate i troškovi spora 500,00

0111 1081 613970 Upravni odbor 3.500,00 2.968,00 84,80

0111 1081 613970 Nadzorni odbor 3.500,00 2.968,00 84,80

0111 1081 613970 Ugovori o djelu 2.000,00 2.000,00 100,00

0111 1081 613970 Izdaci za usluge-privr. i povremene 3.024,00 3.024,00 100,00


20

poslove:kategorizacija djece

0253 1081 613970

Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni timovi,komisije) 2.000,00 2.000,00

100,00

0111 1081 613990 Ostale usluge 1.000,00 800,00 80,00

614000 Tekući grantovi 1.518.018,00 1.438.628,00 94,77

0111 1081 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 1.213.518,00 100,00

0111 1081 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć

146.500,00 138.610,00 94,61

0111 1081 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta

88.000,00 66.500,00 75,57

0111 1081 614200

Interventne pomoći za lijeĉenje i druge vrste pomoći

50.000,00 0,00 0,00

0111 1081 614200

Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe

20.000,00 20.000,00 100,00

821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 6.000,00 120,00

0343 1081 821000

Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 5.000,00 6.000,00

120,00

U k u p n o: ( A+B ) 1.913.530,50 1.865.299,84 97,48


VSS (VII stepen) 7

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 3

SSS (III stepen) 1

NK (I stepen) 1


0801001

Sluţba za opću upravu,radne i zajedniĉke poslove, lokalnu samoupravu i mjesne zajednice


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 791.785,00 1.224.950,00 154,71


617.885,00 621.950,00 100,66




0111 0111 611200 Topli obrok 58.000,00 66.000,00 113,79

0111 0111 611200 Regres 12.885,00 13.950,00 108,27


I.3.UGOVORENE USLUGE 7.900,00 395.000,00

613200 Izdaci za energiju 0,00 127.000,00

0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 52.000,00

0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 75.000,00

613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge

0,00 111.000,00

0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 15.000,00

0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 88.000,00

0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 8.000,00

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 0,00 47.000,00

0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 25.000,00

0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00

0111 0111 613400 Sitan inventar 3.000,00

0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00

0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 6.000,00


21

613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 0,00 35.000,00

0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 30.000,00

0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00

613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 0,00 67.000,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 12.000,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila

15.000,00

0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00

613900 Ugovorene i druge posebne usluge 7.900,00 8.000,00

0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 6.000,00 6.000,00 100,00


1.900,00 2.000,00 105,26


110.000,00 150.000,00 136,36

614000 Subvencije 110.000,00 150.000,00 136,36

0343 0411 614500 Subvencije za zapošljavanje volontera 110.000,00 150.000,00 136,36

820000 II. KAPITALNI IZDACI 60.000,00 150.000,00 250,00


UKUPNI RASHODI I IZDACI: 851.785,00 1.374.950,00 161,42


VSS (VII stepen) 7

VŠS (VI stepen) 2

SSS (IV stepen) 12

SSS (III stepen) 5

NK (I stepen) 5


Mjesne zajednice


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I.TEKUĆI IZDACI 41.578,22 60.000,00 144,31

613000 I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE

41.578,22 60.000,00 144,31

0111 0112 613900 Troškovi izbora i rada u savjetu mjesnih zajednica

6.578,22 10.000,00 152,02

0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ

35.000,00 50.000,00 142,86


0901001

Sluţba civilne zaštite


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


Ekonomski kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.068.596,50 1.028.700,00 96,27


599.596,50 616.700,00 102,85

0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih

525.000,00 540.000,00 102,86



0111 0111 611200 Topli obrok 56.000,00 58.000,00 103,57

0111 0111 611200 Regres 11.596,50 11.700,00 100,89


22


I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 387.000,00 332.000,00 85,79

613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 10.000,00 100,00

0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ)

10.000,00 10.000,00 100,00


0411 0351 613700 Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu

125.000,00 200.000,00 160,00

0111 0351 613700 Sanacija klizišta Karaula (namjneska sredstva FBiH i ZDK-a)

220.000,00 0,00



2.000,00 2.000,00 100,00

0343 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju

10.000,00 100.000,00 #####

0111 0351 613900 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)

20.000,00 20.000,00 100,00

821000 II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME

10.000,00 10.000,00 100,00

0111 0111 821000 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)

10.000,00 10.000,00 100,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.078.596,50 1.038.700,00 96,30


VSS (VII stepen) 4

VŠS (VI stepen) 1

SSS (IV stepen)

SSS (III stepen) 14


0802001 Poseban raĉun za poreze 0,5%

Klasifikacija


2017.g. Budţet za

2018.g. Index


1 2 3 4 5 6 7

I.Tekući rashodi 238.000,00 120.000,00 50,42


0211 0321 613900 Naknada iz Program n. 0,5% 5.000,00 10.000,00 200,00

0211 0321 613900 Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)

193.000,00 90.000,00 46,63

614000 Tekući transferi 40.000,00 20.000,00 50,00

0211 0321 614200 Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 5.000,00 10.000,00

200,00

0211 0321 614300 Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 35.000,00 10.000,00

28,57

821000 II. Nabavka opreme 0,00 21.000,00

#####

0211 0321 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ 21.000,00 #####



23

1001001 Općinsko pravobranilaštvo


Budţet za 2017.g.

Budţet za 2018.g.


kod

1 2 3 4 5 6 7

610000 I. TEKUĆI IZDACI 192.609,00 241.800,00 125,54


83.859,00 83.500,00 99,57



0111 0111 611200 Topli obrok 5.000,00 4.600,00 92,00

0111 0111 611200 Regres 859,00 900,00 104,77



250,00 300,00 120,00

0111 0161 614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju

100.000,00 150.000,00 150,00



VSS (VII stepen) 2

VŠS (VI stepen)

SSS (IV stepen)

SSS (III stepen)


BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave): 136

BROJ ZAPOSLENIH -BUDŢETSKI KORISNICI

79

Ĉlan 3. U tekuću budžetsku rezervu za 2018. godinu izdvojit će se 100.000,00 KM , a koristit će se za

pokriće budžetom nepredviĊenih i nedovoljno planiranih izdataka koji se finansiraju iz budžeta Općine.

Ĉlan 4. Ovaj Budžet stupa danom donošenja a primjenjivat će se za 2018. godinu i naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Općine Kakanj“.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Slaven Katiĉić, sr.

2. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO – DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ Općinsko vijeće Broj: 01/1-15-545/17 Kakanj, 28.12.2017. godine

Na osnovu ĉlana 1. i 26. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 102/2013, 9/2014 i 13/2014) i ĉlana 24. i 118.

Statuta općine Kakanj («Službene novine općine Kakanj», broj: 4/08) Općinsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je

O D L U K U o izvršavanju Budţeta Općine Kakanj za 2018.

godinu

I Opće odredbe Ĉlan 1.

Ovom Odlukom ureĊuje se struktura prihoda i

primitaka, rashoda i izdataka Budžeta Općine

Documents

B U D Ţ E T Općine Kakanj za 2018.godinukakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2014/08/budžet.pdf · 04. januar 2018. godine Sluţbene novine Općine Kakanj 1/18 2 Ĉlan 2. Detaljan