1
001 Razdjel: URED GRADA
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
00101 Glava: GRADSKO VIJEĆE I KOMISIJE
AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJE ĆA
3299
3299
3811
3811
3811
3811
3811
Program
REDOVNI RAD GRADSKOG VIJEĆA GLAVNI PROGRAM
6.189.900
1.330.100
952.600
2.866.440,76
449.172,85
367.863,85
46
34
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I-VI 2013 Tekući plan 2013
1.330.100
6.189.900
3/1 3/2
39
46
34
39
SURADNJA GRADOVA PRIJATELJA
JAVNA PRIZNANJA GRADA OPATIJE
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
A010101
A010102
A010103
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
250.000
20.000
307.600
110.658,01
0,00
118.337,68
250.000
20.000
307.600
44
0
38
44
0
38
0101 952.600 367.863,85 952.600 39 39
28
29
31
87
123
124
HRVATSKA NARODNA STRANKA
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR
SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA
NEZAVISNA LISTA A. MUZUR
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
28.600
17.548,00
5.660,30
11.320,60
23.208,30
26.071,58
11.320,60
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
28.600
40
39
40
40
34
40
40
39
40
40
34
40
162.544.940 46.296.311,97 162.544.940 28 28 UKUPNO RASHODI I IZDACI
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
952.600
329
329
381
381
381
381
381
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
250.000
20.000
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
110.658,01
0,00
17.548,00
5.660,30
11.320,60
23.208,30
26.071,58
250.000
20.000
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
44
0
40
39
40
40
34
44
0
40
39
40
40
34
250.000
20.000
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
110.658,01
0,00
17.548,00
5.660,30
11.320,60
23.208,30
26.071,58
250.000
20.000
44.400
14.400
28.600
58.600
75.800
44
0
40
39
40
40
34
44
0
40
39
40
40
34
A01
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
2
HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA
EDUKATIVNI PROGRAMI
3811
3811
3811
3291
3831
3294
3239
3811
3811
PROGRAM
PROGRAM
ZDRAVI GRAD GLAVNI PROGRAM
377.500 81.309,00
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I-VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
22 22
NAKNADE ZA RAD U PREDSTAVNI ČKIM TIJELIMA
NAKNADE ŠTETA U SLU ČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA
HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA
IZ SIVOG U ZELENO
ŠKOLA U PRIRODI
UČKARSKI SAJAM
A010105
A010104
020101
A020202
A020204
A020205
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
138.868,16
0,00
7.000,00
19.999,00
0,00
0,00
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
40
0
100
43
0
0
40
0
100
43
0
0
0201
0202
7.000
76.500
7.000,00
19.999,00
7.000
76.500
100
26
100
26
200
201
78
78
NEZAVISNA LISTA N. PAŽIN
AKCIJA MLADIH
PARK PRIRODE UČKA
PARK PRIRODE UČKA
28.600
28.600
10.000
20.000
11.887,70
11.320,60
0,00
0,00
28.600
28.600
10.000
20.000
42
40
0
0
42
40
0
0
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
377.500
381
381
381
329
383
329
323
381
381
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Članarine
Ostale usluge
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kazne, penali i naknade štete
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
28.600
28.600
28.600
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
11.320,60
11.887,70
11.320,60
138.868,16
0,00
7.000,00
19.999,00
0,00
0,00
28.600
28.600
28.600
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
40
42
40
40
0
100
43
0
0
40
42
40
40
0
100
43
0
0
28.600
28.600
28.600
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
11.320,60
11.887,70
11.320,60
138.868,16
0,00
7.000,00
19.999,00
0,00
0,00
28.600
28.600
28.600
350.000
25.000
7.000
46.500
10.000
20.000
40
42
40
40
0
100
43
0
0
40
42
40
40
0
100
43
0
0
A02
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
3
REDOVNI RAD UDRUGA
PROGRAM ZA DJECU I MLADE
SPORTSKO REKREATIVNI PROGRAMI
3811
3811
3811
3811
3811
3237
3237
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
REDOVNE AKTIVNOSTI UDRUGA
AKTIVNOSTI ZA DJECU U DISLOCIRANIM NASELJIMA
PROGRAMI NA PLAŽAMA TOMAŠEVAC I I ČIĆI
VJEŽBANJE ZA TRUDNICE I MAME
BABY SITTING
ATLETSKI MEĐUNARODNI POLUMARATON ZA ŽENE
A020301
A020401
A020402
A020404
A020405
A020501
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
99.000
5.000
40.000
5.000
15.000
10.000
31.060,00
5.000,00
0,00
4.000,00
6.250,00
8.000,00
99.000
5.000
40.000
5.000
15.000
10.000
31
100
0
80
42
80
31
100
0
80
42
80
0203
0204
0205
99.000
65.000
10.000
31.060,00
15.250,00
8.000,00
99.000
65.000
10.000
31
23
80
31
23
80
13
17
48
42
42
223
12
190
DR.ZA ZAŠT. ŽIVOTINJA LUNJO I MAZA
UDRUGA ŽMERGO
LOVAČKO DRUŠTVO LANE
KŠR GOROVO
KŠR GOROVO
UDRUGA SPIRITUS MOVENS
DRUŠTVO NAŠA DJECA
ATLETSKI KLUB MARATHON 2006
15.000
54.000
30.000
5.000
40.000
5.000
15.000
10.000
4.060,00
27.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
6.250,00
8.000,00
15.000
54.000
30.000
ΰ���0.000ڀ��
40.000
5.000
15.000
10.000
27
50
0
100
0
80
42
80
27
50
0
100
0
80
42
80
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
381
381
381
381
381
323
323
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Intelektualne i osobne usluge
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
15.000
54.000
30.000
5.000
40.000
5.000
15.000
4.060,00
27.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
6.250,00
15.000
54.000
30.000
5.000
40.000
5.000
15.000
27
50
0
100
0
80
42
27
50
0
100
0
80
42
15.000
54.000
30.000
5.000
40.000
5.000
15.000
4.060,00
27.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
6.250,00
15.000
54.000
30.000
5.000
40.000
5.000
15.000
27
50
0
100
0
80
42
27
50
0
100
0
80
42
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
4
00102 Glava: IZVRŠNO TIJELO
PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA
3811
3631
3239
3237
3811
3851
3811
3811
3811
PROGRAM
PROGRAM
REDOVNI RAD IZVRŠNOG TIJELA GLAVNI PROGRAM
1.228.500
1.228.500
615.818,33
615.818,33
50
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013
1.228.500
3/1 3/2
50
50
50
SUFINANC.ŽUPANIJSKIH PROGR.POTIC.ENERG.UČINKOVITOSTI
IZRADA CERTIFIKATA ZGRADA GRADA OPATIJE
PRORAČUNSKA ZALIHA
POKROVITELJSTVA I SPONZORSTVA
OBILJEŽAVANJE DATUMA
T020601
T020603
A030301
A030304
A030307
Tekući projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
50.000
70.000
200.000
350.000
200.000
0,00
0,00
144.983,19
263.671,42
40.000,00
50.000
70.000
200.000
350.000
200.000
0
0
72
75
20
0
0
72
75
20
0206
0303
120.000
750.000
0,00
448.654,61
120.000
750.000
0
60
0
60
44
78
KULTURNO DRUŠTVO LEPRINAC
PARK PRIRODE UČKA
15.000
45.000
15.000,00
0,00
15.000
45.000
100
0
����
0
Korisni
Korisni
1.228.500
381
363
323
323
381
385
381
381
381
Tekuće donacije u novcu
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Ostale usluge
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije
Pomoći unutar općeg proračuna
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
*** Izvanredni rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
10.000
50.000
70.000
0
0
200.000
350.000
15.000
45.000
8.000,00
0,00
0,00
26.728,96
118.254,23
0,00
263.671,42
15.000,00
0,00
10.000
50.000
70.000
0
0
200.000
350.000
15.000
45.000
80
0
0
0
75
100
0
80
0
0
0
75
100
0
10.000
50.000
70.000
0
0
200.000
350.000
15.000
45.000
8.000,00
0,00
0,00
26.728,96
118.254,23
0,00
263.671,42
15.000,00
0,00
10.000
50.000
70.000
0
0
200.000
350.000
15.000
45.000
80
0
0
0
75
100
0
80
0
0
0
75
100
0
B03
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
5
00103 Glava: URED GRADA
GRADSKO GLASILO
AKTIVNOSTI UREDA GRADA
3811
3811
3299
3221
3231 3233 3237
3294
3233 3237
3293 3299
3831
PROGRAM
PROGRAM
REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA GLAVNI PROGRAM
3.326.200
3.326.200
1.726.950,12
1.726.950,12
52
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013
3.326.200
3/1 3/2
52
52
52
LIST OPATIJA
REDOVNI RAD UREDA GRADA
A030501
A040101
Aktivnost
Aktivnost
478.500
1.042.000
167.163,72
706.417,59
478.500
1.042.000
35
68
35
68
0305
0401
478.500
1.932.000
167.163,72
1.135.201,54
478.500
1.932.000
35
59
35
59
204
237
248
85
UABA-a OPATIJA
UDRUGA DRAGOVOLJACA DOM. RATA
DAN GRADA
SAVEZ UDRUGA GRADOVA RH
25.000
25.000
90.000
50.000
25.000,00
0,00
0,00
9.523,94
25.000
25.000
90.000
50.000
100
0
0
19
100
0
0
19
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
3.326.200
381
381
329
322
323
329
323
329
383
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge
Članarine
Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kazne, penali i naknade štete
25.000
25.000
90.000
3.000
45.500 180.000 250.000
50.000
232.000 100.000
200.000 100.000
360.000
25.000,00
0,00
0,00
0,00
22.865,45 65.400,00 78.898,27
9.523,94
82.125,85 16.640,27
121.256,08 79.614,64
397.256,81
25.000
25.000
90.000
3.000
45.500 180.000 250.000
50.000
232.000 100.000
200.000 100.000
360.000
100
0
0
0
50 36 32
19
35 17
61 80
110
100
0
0
0
50 36 32
19
35 17
61 80
110
25.000
25.000
90.000
3.000
475.500
50.000
332.000
300.000
360.000
25.000,00
0,00
0,00
0,00
167.163,72
9.523,94
98.766,12
200.870,72
397.256,81
25.000
25.000
90.000
3.000
475.500
50.000
332.000
300.000
360.000
100
0
0
0
35
19
30
67
110
100
0
0
0
35
19
30
67
110
B04
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA , PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
6
3221
3233 3237
3811
3299
3811
3821
3811
3811
3811
3811
3811
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
IZBORI ZA MJESNU UPRAVU/LOKALNU SAMOUPRAVU
POTPORE AKTIVNOSTIMA DRUGIH KORISNIKA
A040102
A040103
Aktivnost
Aktivnost
420.000
470.000
179.158,95
249.625,00
420.000
470.000
43
53
43
53 133
155
159
165
185
194
198
207
KOM. ZA PITANJA BORACA ANT. I DOM. RATA
RADIO RIJEKA
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA I ČIĆI
NACIONALNA MANJINE
UDRUŽENJE UMIROVLJENIKA LRH
UDRUGA PČELARA UČKA
HVIDRA OPATIJA
ŽUPE S PODRUČJA GRADA OPATIJE
175.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
50.000
84.625,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
35.000,00
175.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
50.000
48
0
0
100
100
100
0
70
48
0
0
100
100
100
0
70
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
322
323
381
329
381
382
381
381
381
381
381
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Usluge promidžbe i informiranja Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
14.000
40.000 280.000
86.000
20.000
155.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
6.676,00
0,00 93.037,95
79.445,00
3.625,00
81.000,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
14.000
40.000 280.000
86.000
20.000
155.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
48
0 33
92
18
52
0
0
100
100
100
0
48
0 33
92
18
52
0
0
100
100
100
0
14.000
320.000
86.000
20.000
155.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
6.676,00
93.037,95
79.445,00
3.625,00
81.000,00
0,00
0,00
60.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
14.000
320.000
86.000
20.000
155.000
50.000
30.000
60.000
5.000
5.000
5.000
48
29
92
18
52
0
0
100
100
100
0
48
29
92
18
52
0
0
100
100
100
0
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
7
00104 Glava: MJESNI ODBORI
PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA
REDOVNI RAD MJESNIH ODBORA
3811
3811
3811
3811
3237
3299
3237
3299
3211
PROGRAM
PROGRAM
AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA GLAVNI PROGRAM
305.100
305.100
74.499,46
74.499,46
24
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013
305.100
3/1 3/2
24
24
24
365 DANA RIVIJERE
PRIJAVLJENI PROJEKTI ZA FONDOVE EU
ZERO WASTE
MATERIJALNI RASHODI MJESNIH ODBORA
A040201
A040202
A040203
A030101
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
644.200
600.000
150.000
189.000
583.042,50
0,00
8.706,08
47.192,85
644.200
600.000
150.000
189.000
91
0
6
25
91
0
6
25
0402
0301
1.394.200
189.000
591.748,58
47.192,85
1.394.200
189.000
42
25
42
25
224
231
236
53
UDRUGA IZNAJMLJIVA ČA PRIV.SMJEŠTAJA
UDRUŽENJE OBRTNIKA OPATIJA
CENTAR ZA BRDSKO -PLANINSKU POLJOPRIVREDU
MJESNI ODBOR BELVEDER
10.000
60.000
20.000
13.300
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.337,67
10.000
60.000
20.000
13.300
100
67
50
10
100
67
50
10
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
305.100
381
381
381
381
323
329
323
329
321
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Intelektualne i osobne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Službena putovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade troškova zaposlenima
50.000
10.000
60.000
20.000
212.600
431.600
600.000
150.000
500
35.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
282.007,50
301.035,00
0,00
8.706,08
0,00
50.000
10.000
60.000
20.000
212.600
431.600
600.000
150.000
500
70
100
67
50
133
70
0
6
0
70
100
67
50
133
70
0
6
0
50.000
10.000
60.000
20.000
212.600
431.600
600.000
150.000
500
35.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
282.007,50
301.035,00
0,00
8.706,08
0,00
50.000
10.000
60.000
20.000
212.600
431.600
600.000
150.000
500
70
100
67
50
133
70
0
6
0
70
100
67
50
133
70
0
6
0
C03
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
8
3221 3223
3231 3234
3293 3299
3431
3221 3223
3231 3234
3299
3431
3231
3299
3431
3221 3223
3231 3234
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
54
55
56
MJESNI ODBOR CENTAR 1
MJESNI ODBOR CENTAR 2
MJESNI ODBOR DOBREĆ
13.300
2.800
13.300
2.105,55
7,61
1.368,05
13.300
2.800
13.300
16
0
10
16
0
10
Korisni
Korisni
Korisni
322
323
329
343
322
323
329
343
323
329
343
322
323
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
1.100 1.200
2.500 400
500 6.100
1.000
2.000 3.500
2.400 150
4.650
600
1.200
1.000
600
500 2.300
1.000 1.000
0,00 390,90
546,75 205,99
0,00 0,00
194,03
0,00 820,54
1.026,94 46,38
0,00
211,69
7,61
0,00
0,00
0,00 836,46
49,62 172,71
1.100 1.200
2.500 400
500 6.100
1.000
2.000 3.500
2.400 150
4.650
600
1.200
1.000
600
500 2.300
1.000 1.000
0 33
22 51
0 0
19
0 23
43 31
0
35
1
0
0
0 36
5 17
0 33
22 51
0 0
19
0 23
43 31
0
35
1
0
0
0 36
5 17
2.300
2.900
6.600
1.000
5.500
2.550
4.650
600
1.200
1.000
600
2.800
2.000
390,90
752,74
0,00
194,03
820,54
1.073,32
0,00
211,69
7,61
0,00
0,00
836,46
222,33
2.300
2.900
6.600
1.000
5.500
2.550
4.650
600
1.200
1.000
600
2.800
2.000
17
26
0
19
15
42
0
35
1
0
0
30
11
17
26
0
19
15
42
0
35
1
0
0
30
11
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
9
3293 3299
3431
3221 3223
3231 3234
3293 3299
3431
3211
3223
3231 3234
3299
3431
3221 3223
3231 3234
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
57
58
59
MJESNI ODBOR IČIĆI
MJESNI ODBOR IKA
MJESNI ODBOR KOSOVO
23.300
8.600
10.300
14.676,19
1.033,82
2.536,09
23.300
8.600
10.300
63
12
25
63
12
25
Korisni
Korisni
Korisni
329
343
322
323
329
343
321
322
323
329
343
322
323
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Službena putovanja
Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
2.000 5.700
800
1.000 7.000
5.000 300
2.000 7.300
700
700
1.100
2.200 500
3.400
700
500 2.000
1.200 700
43,18 0,00
266,08
0,00 5.167,65
3.992,05 115,39
1.970,00 2.937,96
493,14
0,00
406,92
284,02 160,80
0,00
182,08
0,00 799,16
471,13 248,89
2.000 5.700
800
1.000 7.000
5.000 300
2.000 7.300
700
700
1.100
2.200 500
3.400
700
500 2.000
1.200 700
2 0
33
0 74
80 38
99 40
70
0
37
13 32
0
26
0 40
39 36
2 0
33
0 74
80 38
99 40
70
0
37
13 32
0
26
0 40
39 36
7.700
800
8.000
5.300
9.300
700
700
1.100
2.700
3.400
700
2.500
1.900
43,18
266,08
5.167,65
4.107,44
4.907,96
493,14
0,00
406,92
444,82
0,00
182,08
799,16
720,02
7.700
800
8.000
5.300
9.300
700
700
1.100
2.700
3.400
700
2.500
1.900
1
33
65
77
53
70
0
37
16
0
26
32
38
1
33
65
77
53
70
0
37
16
0
26
32
38
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
10
3293 3299
3431
3299
3431
3221 3223
3231 3234
3299
3431
3223
3231 3234
3299
3431
3221
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
60
61
62
63
MJESNI ODBOR OPRIĆ
MJESNI ODBOR POBRI
MJESNI ODBOR POLJANE
MJESNI ODBOR PUNTA KOLOVA
13.300
13.300
11.000
13.300
149,05
1.727,22
1.422,81
1.810,46
13.300
13.300
11.000
13.300
1
13
13
14
1
13
13
14
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
329
343
329
343
322
323
329
343
322
323
329
343
322
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
300 4.950
650
12.900
400
200 1.000
2.500 400
8.450
750
2.700
2.000 300
5.000
1.000
200
0,00 787,79
229,12
0,00
149,05
0,00 875,39
494,60 72,36
0,00
284,87
477,19
617,27 90,54
0,00
237,81
0,00
300 4.950
650
12.900
400
200 1.000
2.500 400
8.450
750
2.700
2.000 300
5.000
1.000
200
0 16
35
0
37
0 88
20 18
0
38
18
31 30
0
24
0
0 16
35
0
37
0 88
20 18
0
38
18
31 30
0
24
0
5.250
650
12.900
400
1.200
2.900
8.450
750
2.700
2.300
5.000
1.000
200
787,79
229,12
0,00
149,05
875,39
566,96
0,00
284,87
477,19
707,81
0,00
237,81
0,00
5.250
650
12.900
400
1.200
2.900
8.450
750
2.700
2.300
5.000
1.000
200
15
35
0
37
73
20
0
38
18
31
0
24
0
15
35
0
37
73
20
0
38
18
31
0
24
0
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
11
3231 3234
3299
3431
3211
3221 3223
3231 3234
3293 3299
3431
3221 3223
3231 3234
3299
3431
3211
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
64
65
66
MJESNI ODBOR TOŠINA
MJESNI ODBOR VASANSKA
MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA
13.300
13.300
13.300
2.718,52
5.945,17
3.044,32
13.300
13.300
13.300
20
45
23
20
45
23
Korisni
Korisni
Korisni
323
329
343
321
322
323
329
343
322
323
329
343
321
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Službena putovanja
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Službena putovanja
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Naknade troškova zaposlenima
1.500 1.600
9.400
600
500
1.000 0
2.500 500
1.500 6.700
600
800 1.400
500 2.200
7.400
1.000
1.200
784,38 827,11
0,00
198,97
0,00
0,00 88,37
1.181,55 242,45
736,88 208,00
261,27
20,00 1.067,00
308,73 956,61
3.267,95
324,88
0,00
1.500 1.600
9.400
600
500
1.000 0
2.500 500
1.500 6.700
600
800 1.400
500 2.200
7.400
1.000
1.200
52 52
0
33
0
0
47 48
49 3
44
3 76
62 43
44
32
0
52 52
0
33
0
0
47 48
49 3
44
3 76
62 43
44
32
0
3.100
9.400
600
500
1.000
3.000
8.200
600
2.200
2.700
7.400
1.000
1.200
1.611,49
0,00
198,97
0,00
88,37
1.424,00
944,88
261,27
1.087,00
1.265,34
3.267,95
324,88
0,00
3.100
9.400
600
500
1.000
3.000
8.200
600
2.200
2.700
7.400
1.000
1.200
52
0
33
0
9
47
12
44
49
47
44
32
0
52
0
33
0
9
47
12
44
49
47
44
32
0
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
12
MANIFESTACIJE MJESNIH ODBORA
3221 3223
3231 3234
3299
3431
3221
3231 3234
3293 3299
3431
3299
3299
3299
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
MARKOVA
MARUNADA
RIBARSKA NOĆ BELVEDER
A030205
A030206
A030207
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
13.500
13.500
13.500
13.500,00
0,00
10.238,19
13.500
13.500
13.500
100
0
76
100
0
76
0302 116.100 27.306,61 116.100 24 24
67
44
66
56
53
MJESNI ODBOR VOLOSKO
KULTURNO DRUŠTVO LEPRINAC
MJESNI ODBOR VEPRINAC UČKA
MJESNI ODBOR DOBREĆ
MJESNI ODBOR BELVEDER
13.300
13.500
13.500
13.500
7.310,32
0,00
13.500,00
0,00
10.238,19
13.300
13.500
0
13.500
13.500
55
100
0
76
55
0
0
76
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
322
323
329
343
322
323
329
343
329
329
329
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Usluge telefona, pošte i prijevoza Komunalne usluge
Reprezentacija Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.000 4.300
3.000 800
2.310
690
200
5.000 1.200
1.000 5.200
700
13.500
13.500
0,00 1.621,15
854,99 317,00
0,00
251,18
0,00
1.651,96 311,48
0,00 5.100,00
246,88
0,00
13.500,00
0,00
1.000 4.300
3.000 800
2.310
690
200
5.000 1.200
1.000 5.200
700
13.500
0
13.500
0 38
28 40
0
36
0
33 26
0 98
35
100
0
0 38
28 40
0
36
0
33 26
0 98
35
0
0
5.300
3.800
2.310
690
200
6.200
6.200
700
13.500
13.500
1.621,15
1.171,99
0,00
251,18
0,00
1.963,44
5.100,00
246,88
0,00
13.500,00
0,00
5.300
3.800
2.310
690
200
6.200
6.200
700
13.500
0
13.500
31
31
0
36
0
32
82
35
100
0
31
31
0
36
0
32
82
35
0
0
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
13
3299
3299
3299
3299
3299
3299
3299
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
RIBARSKA NOĆ IKA
LJETO NA VOLOSKOM
PETROVA U POLJANAMA
DANI IČIĆA
DANI TOŠINE
DOGAĐANJA U MO VASANSKA
A030209
A030210
A030211
A030212
A030213
A030214
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
0,00
0,00
0,00
0,00
3.349,76
218,66
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
0
0
0
0
25
3
0
0
0
0
25
3
58
67
62
57
64
65
MJESNI ODBOR IKA
MJESNI ODBOR VOLOSKO
MJESNI ODBOR POLJANE
MJESNI ODBOR IČIĆI
MJESNI ODBOR TOŠINA
MJESNI ODBOR VASANSKA
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
0,00
0,00
0,00
0,00
3.349,76
218,66
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
0
0
0
0
25
3
0
0
0
0
25
3
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
329
329
329
329
329
329
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
10.238,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3.349,76
218,66
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
76
0
0
0
0
25
3
76
0
0
0
0
25
3
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
10.238,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3.349,76
218,66
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
8.100
76
0
0
0
0
25
3
76
0
0
0
0
25
3
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
14
002 Razdjel: UPR.ODJ. ZA FINANCIJE I DR.DJ.
00201 Glava: STRUČNE SLUŽBE GRADA
STRUČNE SLUŽBE-OPĆI RASHODI JLS
3111
3121
3132 3133
3211 3212 3213 3214
3221 3223 3225 3227
3231 3232 3233 3234 3235 3237 3239
3241
3292 3293
PROGRAM
STRUČNE SLUŽBE GRADA GLAVNI PROGRAM
53.784.700
14.154.750
13.706.750
22.264.939,52
6.772.923,95
6.577.712,37
41
48
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013
14.049.750
54.004.700
3/1 3/2
48
41
48
48
REDOVNA DJELATNOST A500101 Aktivnost 13.706.750 6.577.712,37 13.601.750 48 48 5001 13.706.750 6.577.712,37 13.601.750 48 48
13.601.750
311
312
313
321
322
323
324
329
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Premije osiguranja Reprezentacija
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
8.033.950
280.650
1.079.090 136.060
50.000 456.000 74.000 1.000
285.000 445.000 30.000 10.000
440.000 390.000 520.000 100.000 170.000 380.000 171.000
20.000
255.000 100.000
4.007.662,58
128.031,69
545.376,15 68.677,05
32.617,58 126.986,09 73.867,50
0,00
127.333,42 343.759,61 58.398,08 11.995,35
177.490,82 127.740,06 195.857,62 28.351,76 52.868,04
149.453,97 63.530,19
7.131,50
80.472,61 59.129,64
8.033.950
280.650
1.079.090 136.060
50.000 434.000 74.000 1.000
299.000 423.000 30.000 10.000
418.000 390.000 494.000 100.000 161.500 370.000 171.000
20.000
255.000 99.000
50
46
51 50
65 28
100 0
45 77
195 120
40 33 38 28 31 39 37
36
32 59
50
46
51 50
65 29
100 0
43 81
195 120
42 33 40 28 33 40 37
36
32 60
8.033.950
280.650
1.215.150
581.000
770.000
2.171.000
20.000
605.000
4.007.662,58
128.031,69
614.053,20
233.471,17
541.486,46
795.292,46
7.131,50
234.841,20
8.033.950
280.650
1.215.150
559.000
762.000
2.104.500
20.000
596.500
50
46
51
40
70
37
36
39
50
46
51
42
71
38
36
39
D05
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
15
00202 Glava: JAVNE POTREBE
KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE I OPREMU
REDOVNI PROGRAMI PREDŠKOLSkOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
3294 3295 3299
3431
4221
4242
3235
4214
4221
4262
3111
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA -GRADSKA UPRAVA
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
GLAVNI PROGRAM
GLAVNI PROGRAM
31.632.950
448.000
7.386.370
13.801.889,00
195.211,58
3.511.719,41
44
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvrš enje I-VI 2013 Tekući plan 2013
31.852.950
3/1 3/2
44
48
43
44
48
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU GRADSKE UPRAVE
INFORMATIKA I KOMUNIKACIJE
OSNOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
K600101
K600103
A700101
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
Aktivnost
40.000
408.000
6.958.370
23.493,94
171.717,64
3.346.597,66
40.000
408.000
6.958.370
59
42
48
59
42
48
6001
7001
448.000
7.270.370
195.211,58
3.467.118,41
448.000
7.270.370
44
48
44
48
11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 6.958.370 3.346.597,66 6.958.370 48 48 Korisni
448.000
7.386.370
343
422
424
323
421
422
426
311
Članarine Pristojbe i naknade Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Uredska oprema i namještaj
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)
Zakupnine i najamnine
Ostali građevinski objekti
Uredska oprema i namještaj
Ulaganja u računalne programe
Plaće za redovan rad
Ostali financijski rashodi
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Plaće (Bruto)
20.000 150.000 80.000
30.000
40.000
0
58.000
95.000
85.000
170.000
4.623.700
19.050,00 59.720,40 16.468,55
15.742,11
19.993,94
3.500,00
37.396,54
21.185,75
26.885,35
86.250,00
2.311.850,04
20.000 142.500 80.000
30.000
40.000
0
58.000
95.000
85.000
170.000
4.623.700
95 40 21
52
50
64
22
32
51
50
95 42 21
52
50
64
22
32
51
50
30.000
40.000
0
58.000
95.000
85.000
170.000
4.623.700
15.742,11
19.993,94
3.500,00
37.396,54
21.185,75
26.885,35
86.250,00
2.311.850,04
30.000
40.000
0
58.000
95.000
85.000
170.000
4.623.700
52
50
64
22
32
51
50
52
50
64
22
32
51
50
K06
E07
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
16
DODATNI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
3121
3132 3133
3211 3212
3221 3223 3224 3225
3231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 3239
3291 3292 3299
3431
3631
3111
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvrš enje I-VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
SMJEŠTAJ DJECE U VRTI ĆIMA DRUGIH JLS
POSEBNI PROGRAMI
A700102
A700204
Aktivnost
Aktivnost
312.000
81.000
120.520,75
27.111,00
312.000
81.000
39
33
39
33
7002 116.000 44.601,00 116.000 38 38
11 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA 81.000 27.111,00 81.000 33 33 Korisni
312
313
321
322
323
329
343
363
311
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Pomoći unutar općeg proračuna
Plaće (Bruto)
505.800
651.170 77.920
20.000 381.800
73.400 154.500 14.000 59.000
24.100 75.000 5.000
48.000 40.300 15.000 85.000 10.000
33.000 50.600 2.000
9.080
312.000
53.000
190.155,86
325.585,02 38.960,04
10.000,02 121.056,38
36.700,02 77.250,00 7.000,02
29.500,02
12.050,04 37.500,00 2.500,02
24.000,00 20.150,04 7.500,00
42.500,04 5.000,04
16.500,00 25.300,02 1.000,02
4.540,02
120.520,75
12.411,00
505.800
651.170 77.920
20.000 381.800
73.400 154.500 14.000 59.000
24.100 75.000 5.000
48.000 40.300 15.000 85.000 10.000
33.000 50.600 2.000
9.080
312.000
53.000
38
50 50
50 32
50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50
50
39
23
38
50 50
50 32
50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50
50
39
23
505.800
729.090
401.800
300.900
302.400
85.600
9.080
312.000
53.000
190.155,86
364.545,06
131.056,40
150.450,06
151.200,18
42.800,04
4.540,02
120.520,75
12.411,00
505.800
729.090
401.800
300.900
302.400
85.600
9.080
312.000
53.000
38
50
33
50
50
50
50
39
23
38
50
33
50
50
50
50
39
23
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
17
KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠ KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
REDOVNI PROGRAMI OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
3225
3811
4221
3221 3227 3223
3231 3239 3232 3234 3238 3236
3292 3294
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA - PREDŠKOLSKI ODGOJ
OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
GLAVNI PROGRAM
GLAVNI PROGRAM
52.500
3.367.539
0,00
1.714.532,89
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
0
51
0
51
RASTEMO ZAJEDNO
KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU
OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
A700206
K800101
A900101
Aktivnost
Kapitalni projekt
Aktivnost
35.000
52.500
958.782
17.490,00
0,00
627.976,38
35.000
52.500
958.782
50
0
65
50
0
65
8001
9001
52.500
1.122.082
0,00
640.064,13
52.500
1.122.082
0
57
0
57
12
11
76
DRUŠTVO NAŠA DJECA
30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
35.000
52.500
888.782
17.490,00
0,00
591.176,38
35.000
52.500
888.782
50
0
67
50
0
67
Korisni
Korisni
Korisni
52.500
3.367.539
322
381
422
322
323
329
Sitni inventar i auto gume
Tekuće donacije u novcu
Uredska oprema i namještaj
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Energija
Usluge telefona, pošte i prijevoza Ostale usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge Računalne usluge Zdravstvene i veterinarske usluge
Premije osiguranja Članarine
Rashodi za materijal i energiju
Tekuće donacije
Postrojenja i oprema
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28.000
35.000
52.500
117.782 4.000
379.000
80.000 7.500
86.000 143.500 20.000 16.500
26.000 1.500
14.700,00
17.490,00
0,00
58.890,00 4.000,00
289.509,35
42.702,78 3.750,00
78.088,25 71.748,00 9.990,00 2.250,00
26.000,00 750,00
28.000
35.000
52.500
117.782 4.000
379.000
80.000 7.500
86.000 143.500 20.000 16.500
26.000 1.500
53
50
0
50 100 76
53 50 91 50 50 14
100 50
53
50
0
50 100 76
53 50 91 50 50 14
100 50
28.000
35.000
52.500
500.782
353.500
27.500
14.700,00
17.490,00
0,00
352.399,35
208.529,03
26.750,00
28.000
35.000
52.500
500.782
353.500
27.500
53
50
0
70
59
97
53
50
0
70
59
97
K08
F09
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
18
DODATNI PROGRAMI OSNOVNO ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
3431
3231
3223
3232 3236 3237
3811
3811
3111
3222
3631
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
OBVEZNO OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIM.STANDARDA
ZAŠTITA I PROMICANJE DJ.PRAVA (DGV I OST.AKTIV.)
PRODUŽENI BORAVAK DJECE
GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE
A900102
A900201
A900202
A900203
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
163.300
170.000
846.000
71.520
12.087,75
68.676,00
425.960,60
37.008,00
163.300
170.000
846.000
71.520
7
40
50
52
7
40
50
52
9002 2.245.457 1.074.468,76 2.245.457 48 48
76
12
76
77
76
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
DRUŠTVO NAŠA DJECA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
OSN.ŠK. V.C. EMIN LOVRAN
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
163.300
125.000
821.000
25.000
71.520
12.087,75
62.490,00
414.000,00
11.960,60
37.008,00
163.300
125.000
821.000
25.000
71.520
7
50
50
48
52
7
50
50
48
52
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
343
323
322
323
381
381
311
322
363
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Energija
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Plaće za redovan rad
Materijal i sirovine
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Ostali financijski rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Rashodi za materijal i energiju
Pomoći unutar općeg proračuna
7.000
70.000
80.000
61.000 16.000 6.300
125.000
45.000
786.000
35.000
25.000
3.498,00
36.800,00
0,00
12.087,75 0,00 0,00
62.490,00
6.186,00
393.000,00
21.000,00
11.960,60
7.000
70.000
80.000
61.000 16.000 6.300
125.000
45.000
786.000
35.000
25.000
50
53
0
20 0 0
50
14
50
60
48
50
53
0
20 0 0
50
14
50
60
48
7.000
70.000
80.000
83.300
125.000
45.000
786.000
35.000
25.000
3.498,00
36.800,00
0,00
12.087,75
62.490,00
6.186,00
393.000,00
21.000,00
11.960,60
7.000
70.000
80.000
83.300
125.000
45.000
786.000
35.000
25.000
50
53
0
15
50
14
50
60
48
50
53
0
15
50
14
50
60
48
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
19
3111 3113
3121
3132 3133
3221
3231
3111
3225
3239
3211
3239
3811
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
EKO ŠKOLA I GLOBE PROGRAM
POKRET ZNANOST MLADIMA
MEĐUŠKOLSKA SURADNJA
UNAPREĐ.KVALITETE ŽIVOTA DJECE,ŽIV.VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
A900204
A900206
A900208
A900210
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
14.000
10.000
5.000
760.087
9.950,00
10.000,00
0,00
378.749,00
14.000
10.000
5.000
760.087
71
100
0
50
71
100
0
50
76
76
76
12
76
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
DRUŠTVO NAŠA DJECA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
14.000
10.000
5.000
179.000
400.587
9.950,00
10.000,00
0,00
89.490,00
196.699,00
14.000
10.000
5.000
179.000
400.587
71
100
0
50
49
71
100
0
50
49
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
311
312
313
322
323
311
322
323
321
323
381
Plaće za redovan rad Plaće za prekovremeni rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Plaće za redovan rad
Sitni inventar i auto gume
Ostale usluge
Službena putovanja
Ostale usluge
Tekuće donacije u novcu
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
18.000 22.450
3.000
5.500 770
5.000
16.800
8.100
900
5.000
10.000
5.000
179.000
9.000,00 13.470,00
0,00
2.748,00 390,00
3.000,00
8.400,00
4.050,00
900,00
5.000,00
10.000,00
0,00
89.490,00
18.000 22.450
3.000
5.500 770
5.000
16.800
8.100
900
5.000
10.000
5.000
179.000
50 60
0
50 51
60
50
50
100
100
100
0
50
50 60
0
50 51
60
50
50
100
100
100
0
50
40.450
3.000
6.270
5.000
16.800
8.100
900
5.000
10.000
5.000
179.000
22.470,00
0,00
3.138,00
3.000,00
8.400,00
4.050,00
900,00
5.000,00
10.000,00
0,00
89.490,00
40.450
3.000
6.270
5.000
16.800
8.100
900
5.000
10.000
5.000
179.000
56
0
50
60
50
50
100
100
100
0
50
56
0
50
60
50
50
100
100
100
0
50
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
20
3111
3121
3132 3133
3211 3212 3213
3221 3225
3237
3631
3631
3811
3811
3811
3299
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
DOGAĐANJA ZA DJECU A900211 Aktivnost 261.850 123.019,16 261.850 47 47
77
189
221
12
42
76
OSN.ŠK. V.C. EMIN LOVRAN
NASTAVNI ZZJZ PGŽ
UDRUGA IDEM
DRUŠTVO NAŠA DJECA
KŠR GOROVO
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
11.000,00
2.500,00
79.060,00
83.460,00
18.000,00
0,00
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
100
50
48
50
82
0
100
50
48
50
82
0
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
311
312
313
321
322
323
363
363
381
381
381
329
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sitni inventar i auto gume
Intelektualne i osobne usluge
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
287.640
12.000
38.900 5.250
10.000 11.297 9.500
13.000 3.000
10.000
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
134.944,00
6.000,00
19.446,00 2.622,00
6.000,00 5.687,00 7.500,00
11.500,00 3.000,00
0,00
11.000,00
2.500,00
79.060,00
83.460,00
18.000,00
0,00
287.640
12.000
38.900 5.250
10.000 11.297 9.500
13.000 3.000
10.000
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
47
50
50 50
60 50 79
88 100
0
100
50
48
50
82
0
47
50
50 50
60 50 79
88 100
0
100
50
48
50
82
0
287.640
12.000
44.150
30.797
16.000
10.000
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
134.944,00
6.000,00
22.068,00
19.187,00
14.500,00
0,00
11.000,00
2.500,00
79.060,00
83.460,00
18.000,00
0,00
287.640
12.000
44.150
30.797
16.000
10.000
11.000
5.000
164.500
167.000
22.000
4.100
47
50
50
62
91
0
100
50
48
50
82
0
47
50
50
62
91
0
100
50
48
50
82
0
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
21
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO
3237
3294 3299
3721
3811
3811
3239
4221 4227
4511
PROGRAM
PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA -OSNOVNO ŠKOLSTVO GLAVNI PROGRAM
262.471 0,00
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
0 0
SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA
PROGRAMI ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA
ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(MIN.STANDARD)
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNO ŠKOLSTVO(IZNAD STANDARDA)
T900212
A900215
A900216
K100101
K100102
Tekući projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Kapitalni projekt
Kapitalni projekt
80.000
10.000
17.000
195.571
66.900
0,00
9.000,00
12.106,00
0,00
0,00
80.000
10.000
17.000
195.571
66.900
0
90
71
0
0
0
90
71
0
0
1001 262.471 0,00 262.471 0 0
238
146
209
76
76
DAMIR STEINFL(KREATIVNA STRIP RADIONICA)
GLAZBENA ŠKOLA I. MIRKOVI Ć
GLAZBENA ŠKOLA TARLA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
15.000
5.000
5.000
17.000
195.571
10.920,72
5.000,00
4.000,00
12.106,00
0,00
15.000
5.000
5.000
17.000
195.571
73
100
80
71
0
73
100
80
71
0
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
262.471
323
329
372
381
381
323
422
451
Intelektualne i osobne usluge
Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Ostale usluge
Uredska oprema i namještaj Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
15.000
3.750 50.000
80.000
5.000
5.000
17.000
20.000 40.000
135.571
10.920,72
3.750,00 6.888,44
0,00
5.000,00
4.000,00
12.106,00
0,00 0,00
0,00
15.000
3.750 50.000
80.000
5.000
5.000
17.000
20.000 40.000
135.571
73
100 14
0
100
80
71
0 0
0
73
100 14
0
100
80
71
0 0
0
15.000
53.750
80.000
5.000
5.000
17.000
60.000
135.571
10.920,72
10.638,44
0,00
5.000,00
4.000,00
12.106,00
0,00
0,00
15.000
53.750
80.000
5.000
5.000
17.000
60.000
135.571
73
20
0
100
80
71
0
0
73
20
0
100
80
71
0
0
K10
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
22
PROGRAM SREDNJE ŠKOLSKOG I OSTALOG OBRAZOVANJA
4221
4511
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
3811
PROGRAM
SREDNJOŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE GLAVNI PROGRAM
841.800 486.950,20
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
58 58
DODATNI PROGRAMI U SREDNJEM ŠKOLSTVU A110101 Aktivnost 139.000 70.666,62 139.000 51 51
1101 841.800 486.950,20 841.800 58 58
76
22
27
70
105
146
209
210
244
10740-OSN.ŠK.R. KATALINI ĆA JERETOVA
GIMNAZIJA EUGEN KUMI ČIĆ
HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA
OBRTNIČKA ŠKOLA
UGOSTITELJSKA ŠKOLA
GLAZBENA ŠKOLA I. MIRKOVI Ć
GLAZBENA ŠKOLA TARLA
UDRUGA DELTA
UDRUGA CRTA
66.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.066,62
28.000,00
5.600,00
0,00
12.000,00
66.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0
100
0
0
50
80
80
0
100
0
100
0
0
50
80
80
0
100
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
841.800
422
451
381
381
381
381
381
381
381
381
Uredska oprema i namještaj
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Postrojenja i oprema
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
15.000
51.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.066,62
28.000,00
5.600,00
0,00
12.000,00
15.000
51.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0
0
100
0
0
50
80
80
0
100
0
0
100
0
0
50
80
80
0
100
15.000
51.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
15.066,62
28.000,00
5.600,00
0,00
12.000,00
15.000
51.900
10.000
10.000
10.000
30.000
35.000
7.000
25.000
12.000
0
0
100
0
0
50
80
80
0
100
0
0
100
0
0
50
80
80
0
100
G11
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
23
PROGRAM BIBLIOTEKARSTVA
3631
3721
3811
3811
3811
3811
3811
3111
3121
3132 3133
PROGRAM
KULTURA GLAVNI PROGRAM
8.831.240 4.700.768,36
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
53 53
PROGRAM STIPENDIRANJA
KLUB 4+ I VISOKO ŠKOLSTVO
NAGRAĐIVANJE UČENIKA I PROFESORA
POTPORE MLADIMA
SAVJET MLADIH
SUFINANCIRANJE POKAZNIH KARATA
REDOVAN RAD GRADSKE KNJIŽNICE
A110102
A110104
A110105
A110106
A110107
A110108
A120101
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
451.800
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.987.590
307.800,00
0,00
0,00
34.660,00
9.168,00
64.655,58
739.992,66
451.800
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.987.590
68
0
0
67
19
50
37
68
0
0
67
19
50
37 1201 1.987.590 739.992,66 1.987.590 37 37
219
24
GRAD VUKOVAR
30988-GR.KNJIŽNICA I ČITAON. V. C. EMINA
28.800
1.987.590
16.800,00
739.992,66
28.800
1.987.590
58
37
58
37
Korisni
Korisni
8.831.240
363
372
381
381
381
381
381
311
312
313
Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Pomoći unutar općeg proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
28.800
423.000
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.248.500
43.800
168.590 21.250
16.800,00
291.000,00
0,00
0,00
34.660,00
9.168,00
64.655,58
511.673,90
13.160,31
69.075,76 8.698,71
28.800
423.000
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.248.500
43.800
168.590 21.250
58
69
0
0
67
19
50
41
30
41 41
58
69
0
0
67
19
50
41
30
41 41
28.800
423.000
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.248.500
43.800
189.840
16.800,00
291.000,00
0,00
0,00
34.660,00
9.168,00
64.655,58
511.673,90
13.160,31
77.774,47
28.800
423.000
6.500
15.000
52.000
47.500
130.000
1.248.500
43.800
189.840
58
69
0
0
67
19
50
41
30
41
58
69
0
0
67
19
50
41
30
41
H12
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
24
MUZEJSKA DJELATNOST
3211 3212 3213 3214
3221 3223 3225
3231 3232 3233 3234 3237 3239
3291 3292 3293 3294 3299
3431
3111
3121
3132 3133
3211 3212 3213
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
REDOVNA DJELATNOST HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA A120201 Aktivnost 719.650 374.081,83 719.650 52 52 1202 719.650 374.081,83 719.650 52 52
153 43907-HRVATSKI MUZEJ TURIZMA U OPATIJI 719.650 374.081,83 719.650 52 52 Korisni
321
322
323
329
343
311
312
313
321
Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja Reprezentacija Članarine Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje zaposlenika
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
13.000 97.500 18.000 10.000
76.000 66.000 3.500
35.000 59.000 5.000 5.000
30.300 3.000
32.300 39.200 1.000 1.150 5.000
5.500
299.910
16.300
40.490 5.100
10.000 28.000 15.000
639,50 22.647,98 6.898,26 2.292,00
14.395,11 27.226,19
0,00
7.257,95 20.146,91 1.600,00 1.229,88 4.572,56
937,50
15.834,54 9.688,00
0,00 0,00
350,00
1.667,60
182.203,99
1.000,03
24.597,20 3.097,77
6.614,50 15.312,70 1.737,50
13.000 97.500 18.000 10.000
76.000 66.000 3.500
35.000 59.000 5.000 5.000
30.300 3.000
32.300 39.200 1.000 1.150 5.000
5.500
299.910
16.300
40.490 5.100
10.000 28.000 15.000
5 23 38 23
19 41 0
21 34 32 25 15 31
49 25 0 0 7
30
61
6
61 61
66 55 12
5 23 38 23
19 41 0
21 34 32 25 15 31
49 25 0 0 7
30
61
6
61 61
66 55 12
138.500
145.500
137.300
78.650
5.500
299.910
16.300
45.590
71.000
32.477,74
41.621,30
35.744,80
25.872,54
1.667,60
182.203,99
1.000,03
27.694,97
25.224,70
138.500
145.500
137.300
78.650
5.500
299.910
16.300
45.590
71.000
23
29
26
33
30
61
6
61
36
23
29
26
33
30
61
6
61
36
BROJČANA OZNAKA RAZDJELA I GLAVA, PROGRAMA,AKTIVNOSTI I NAZIV RAČUNA
25
DODATNI PROGRAMI U KULTURI
3214
3221 3223 3225
3231 3232 3233 3234 3237 3239
3291 3292
3431
3811
3811
3811
3811
3811
PROGRAM
1 2 3 ind. ind. Izvorni plan 2013 Izvršenje I -VI 2013 Tekući plan 2013 3/1 3/2
ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI
KULTURNI AMATERIZAM
A120301
A120302
Aktivnost
Aktivnost
967.100
329.500
480.000,00
185.182,25
967.100
329.500
50
56
50
56
1203 3.547.000 2.264.991,87 3.497.000 64 65
19
21
36
44
45
FESTIVAL OPATIJA
FOLKLORNI ANSAMBL ZORA
KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA
KULTURNO DRUŠTVO LEPRINAC
KZU OPATIJA
967.100
113.000
4.000
20.000
20.000
480.000,00
45.422,00
0,00
9.200,00
15.000,00
967.100
113.000
4.000
20.000
20.000
50
40
0
46
75
50
40
0
46
75
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
Korisni
322
323
329
343
381
381
381
381
381
Ostale naknade troškova zaposlenima
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija Sitni inventar i auto gume
Usluge telefona, pošte i prijevoza Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge Intelektualne i osobne usluge Ostale usluge
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično Premije osiguranja
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Tekuće donacije u novcu
Tekuće donacije u novcu
Te