ZADEVA: OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE ...d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/OBCINSKE SEJE 2010-2014/29. seja/08.pdf · kanalizacija povzroča težave (smrad, nevarnost

TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000

ŽUPAN

www.logatec.si e: [email protected] Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 354-359/2012-28

Datum: 18. 8. 2014

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »KANALIZACIJA LAZE«

PREDLAGATELJ:

- Berto Menard, župan Občine Logatec

POROČEVALCA:

- Mateja Čuk, podsekretarka

- Gvido Bokal, podsekretar

PREDLOGA SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Logatec potrdi dokument identifikacije investicijskega

projekta za investicijo »Kanalizacija Laze«, ki ga je izdelala družba APR

Poslovno svetovanje d.o.o., julij 2014.

Sklep se nanaša na investicijo, ki obravnava projekt z naslednjimi elementi:

Naziv projekta: »Kanalizacija Laze«,

Vrsta investicijske dokumentacije: Dokument identifikacije

investicijskega projekta,

Ocenjena vrednost investicije z DDV: 2.289.526,30 EUR po stalnih cenah

in 2.338.251,76 EUR po tekočih cenah.

2. Občinski svet Občine Logatec pooblašča župana Občine Logatec, da potrjuje

morebitne spremembe in dopolnitve obravnavanega dokumenta identifikacije

investicijskega projekta za investicijo »Kanalizacija Laze«.

Žig Berto Menard

ŽUPAN

OBČINA LOGATEC

mailto:[email protected]


OBRAZLOŽITEV

Temeljni cilj projekta je izgradnja sanitarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje

odpadnih voda na območju naselja Laze v občini Logatec. Investicija rešuje problem

onesnaževanja podtalnih in površinskih voda v občini.

V sklopu investicije se načrtuje izgradnja kanalizacijskega sistema Laze v dolžini 4.449,03 m,

izgradnja čistilne naprave s kapaciteto 300 PE ter izgradnja 5 črpališč. Na kanalizacijsko

omrežje se bo priključilo 98 stanovanjskih objektov oziroma 277 prebivalcev (PE).

Predvideva se, da bi končna obremenitev lahko dosegla 300 PE, saj se upošteva število še

možnih gradenj v območju naselja in število objektov zunaj naselja, ki bi se v prihodnosti še

lahko priključili na ta sistem. Ker območje ureditve spada v občutljivo območje, je za

odpadno vodo potrebno izvesti primerno čistilno napravo. Čistilna naprava bo velikosti 300

PE in bo locirana na parceli št. 3010 k.o. Laze na nadmorski višini 456 m, izven poplavnega

območja stoletnih poplavnih voda. Iztok iz čistilne naprave je v ponikovalnico. Za čiščenje

odpadne vode iz naselja Laze je predvidena MBR tehnologija (MBR – Membrane

BioReactor). Gre za kontinuirano tehnologijo čiščenja z aktivnim blatom, kjer se za ločevanje

očiščene vode od aktivnega blata uporabljajo membrane.

Specifični cilji investicije so tako:

- priključitev 98 stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje,

- priključitev 277 prebivalcev,

- izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 4.449,03 m,

- izgradnja čistilne naprave s kapaciteto 300 PE,

- izgradnja 5 črpališč.

Ključni razlog izvedbe investicije:

Naselje Laze nima sanitarnega kanalizacijskega sistema, komunalne odpadne vode pa so

speljane v greznico ali pa v najbližje potoke. Odvod meteorne vode se rešuje z lokalnim

ponikanjem na lastnikovih zemljiščih ali pa z direktnim iztokom v potoke. Neurejena

kanalizacija povzroča težave (smrad, nevarnost okužb, potencialno onesnaževanje

vodotokov in podzemnih voda…). Z izvedbo se bo prebivalcem naselja Laze zagotovilo

urejen kanalizacijski sistem, ter tako rešilo problem onesnaževanja podtalnih in površinskih

voda hkrati pa izboljšalo razmere na obravnavanem območju, tako na področju okolja kot

življenjskih pogojev prebivalcev.

Investicija bo zadovoljevala potrebe prebivalcev po osnovni infrastrukturi. Zgrajen

kanalizacijski sistem bo prispeval k zmanjšanju onesnaženosti vode in tal, k povečanju

življenjskega standarda prebivalcev, izboljšanju videza kraja in lažjemu privabljanju

potencialnih investitorjev (nova podjetja, tuja podjetja, investicije v izgradnjo novih

stanovanjskih objektov, poslovnih objektov itd.).

Projektno dokumentacijo za kanalizacijo – PGD in PZI – je izdelala družba Projektiranje,

inženiring in tehnično svetovanje Komac Miran s.p., Rovte 82d, Rovte, projektno

dokumentacijo za čistilno napravo – PGD in PZI – pa je izdelala družba KARSUS d.o.o.,

Kidričeva ulica 9, Sežana. Investicijsko dokumentacijo je izdelala družba APR Poslovno

svetovanje d.o.o., Pot v Zeleni gaj 29b, Ljubljana.


Na podlagi projektantske ocene stroškov izvedbe investicije ter ocene ostalih stroškov,

vezanih na izvedbo investicije (stroške odkupa zemljišč, gradbenega nadzora, itd.) ter na

podlagi ocene dodatnih nepredvidenih stroškov znaša ocenjena vrednost celotne investicije v

tekočih cenah 2.338.251,76 EUR z vključenim DDV in ostalimi davki.

Investicija se je pričela v letu 2011 in sicer z nakupom zemljišča ter izdelavo projektne

dokumentacije za kanalizacijo, v letu 2013 se je izdelala še projektna dokumentacija za

čistilno napravo. V letu 2014 se investicija nadaljuje z izdelavo investicijske dokumentacije.

Terminski plan izvedbe investicije predvideva, da se bo postopek za izbor izvajalca del

predvidoma začel v marcu leta 2015, s septembrom 2015 pa naj bi se začela izvajati

gradbena dela, ki bodo končana s septembrom 2016.

Pripravila:

Mateja Čuk

Berto Menard

ŽUPAN

OBČINA LOGATEC Tržaška cesta 50a

1370 Logatec tel: 01 7590600 fax: 01 7590620

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

(Minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010))

Naslov dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

Kanalizacija Laze

PRIPRAVIL

APR Poslovno svetovanje d.o.o.

NAROČNIK OBČINA LOGATEC

Julij 2014

OBČINA LOGATEC

DIIP - KANALIZACIJA LAZE 2

Naziv dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

KANALIZACIJA LAZE

Investitor: Občina Logatec Tržaška cesta 50a

1370 Logatec Odgovorna oseba investitorja: (ime, priimek, podpis, žig)

Občina Logatec

Župan: Berto Menard

Upravljavec objekta: (ime, priimek, podpis, žig)

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Direktor: Dr. Boštjan Aver

Izdelovalec dokumenta investicijskega projekta: (ime, priimek, podpis, žig)

APR Poslovno svetovanje d.o.o.

Direktor: Andrej DROLE

Datum izdelave dokumenta: Julij 2014

OBČINA LOGATEC


Kazalo

1 OPREDELITEV INVESTITORJA IN DOLOČITEV STROKOVNIH SLUŽB ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE .. 6

1.1 Investitor ................................................................................................................................ 6

1.2 Prihodnji upravljavec .............................................................................................................. 7

1.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije ................................................................................ 7

1.4 Izdelovalci projektne dokumentacije ...................................................................................... 8

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ............................... 9

2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja ................................................................................... 9

2.2 Razlogi za investicijski projekt ............................................................................................... 9

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ........................................... 10

3.1 Cilji investicije ...................................................................................................................... 10

3.2 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami .............................................. 10

4 OPIS VARIANT INVESTICIJE ....................................................................................................... 15

4.1 Varianta »brez« investicije ................................................................................................... 15

4.2 Varianta »z« investicijo ........................................................................................................ 15

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV .................... 16

5.1 Vrsta investicije .................................................................................................................... 16

5.2 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah ........................................ 16

5.3 Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in preostalih stroških .................................... 17

5.4 Osnove in izhodišča za oceno vrednosti investicije ............................................................. 18

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO .......................................... 19

6.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP .................................................................................... 19

6.2 Navedba in opis lokacije ...................................................................................................... 19

6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ........................ 20

6.3.1 Časovni načrt izvedbe investicije ............................................................................... 20

6.3.2 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 .................................................................. 20

6.3.3 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 ....................................................................... 20

6.4 Varstvo okolja in ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov (varianta 1 in varianta 2) . 22



6.5 Kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo (varianta 1 in varianta 2) .... 24



6.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri (varianta 1 in varianta 2) ......................................... 24



6.7 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti ........................................................... 25

6.8 Informacija o ekonomski upravičenosti projekta.................................................................. 25

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM .............................................................. 26

7.1 Določitev potrebne investicijske dokumentacije .................................................................. 26

7.2 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor ................................................................ 26

8 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) ...................................................... 26

8.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 ............................................................................ 26

8.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 .................................................................................. 26

9 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL ................................................................................................... 29

9.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 ............................................................................ 29

9.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 .................................................................................. 29

9.2.1 Opis sistema .............................................................................................................. 29

9.2.2 Opis črpališč .............................................................................................................. 31

9.2.3 Opis čistilne naprave ................................................................................................. 31

10 ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) ................................................................................................................................. 34

10.1 Projekcija prihodkov (varianta 1 in varianta 2) ..................................................................... 34

OBČINA LOGATEC


10.1.1 Projekcija prihodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 ................................. 34

10.1.2 Projekcija prihodkov variante »z« investicijo oz. variante 2....................................... 34

10.2 Projekcija odhodkov (varianta 1 in varianta 2) ..................................................................... 35

10.2.1 Projekcija odhodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 ................................. 35

10.2.2 Projekcija odhodkov variante »z« investicijo oz. variante 2....................................... 35

10.3 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki (varianta 1 in varianta 2) ..................... 37

10.3.1 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »brez« investicije oz. variante 1 ................................................................................................................... 37

10.3.2 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »z« investicijo oz. variante 2 ................................................................................................................... 37

10.4 Ocena izkaza finančnega toka investicije (varianta 1 in varianta 2) .................................... 38

10.4.1 Projekcija izkaza finančnega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 ............ 38

10.4.2 Projekcija izkaza finančnega toka variante »z« investicijo oz. variante 2.................. 38

11 ANALIZA VARIANT Z OCENO EKONOMSKIH (DRUŽBENIH) STROŠKOV IN KORISTI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) .................................................................................................... 40

11.1 Projekcija ekonomskih (družbenih) koristi (varianta 1 in varianta 2) ................................... 40

11.1.1 Projekcija ekonomskih koristi variante »brez« investicije oz. variante 1 ................... 40

11.1.2 Projekcija ekonomskih koristi variante »z« investicijo oz. variante 2 ........................ 40

11.2 Projekcija ekonomskih (družbenih) stroškov (varianta 1 in varianta 2) ............................... 44

11.2.1 Projekcija ekonomskih stroškov variante »brez« investicije oz. variante 1 ............... 44

11.2.2 Projekcija ekonomskih stroškov variante »z« investicijo oz. variante 2 .................... 44

11.3 Projekcija razlike med ekonomskimi (družbenimi) koristmi in stroški (varianta 1 in varianta 2) .......................................................................................................................................... 46

11.3.1 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »brez« investicije oz. variante 1 ................................................................................................................... 46

11.3.2 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »z« investicijo oz. variante 2 ................................................................................................................... 46

11.4 Ocena izkaza ekonomskega toka (varianta 1 in varianta 2) ................................................ 47

11.4.1 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 ....... 47

11.4.2 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »z« investicijo oz. variante 2............. 47

12 FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) .................................. 48

12.1 Kazalci finančne upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) ....................................... 48

12.1.1 Kazalci finančne upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 ................. 48

12.1.2 Kazalci finančne upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2....................... 48

12.2 Kazalci ekonomske upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) .................................. 49

12.2.1 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 ............ 49

12.2.2 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2.................. 49

13 IZRAČUN FINANČNE VRZELI ...................................................................................................... 50

14 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) ............................... 52

14.1 Analiza občutljivosti in tveganj variante »brez« investicije oz. variante 1 ............................ 52

14.2 Analiza občutljivosti in tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2.................................. 52

14.2.1 Analiza občutljivosti variante »z« investicijo oz. variante 2 ........................................ 52

14.2.2 Analiza tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2 ............................................... 53

15 OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE ...................................................... 55

16 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ..................................................................................................................................... 56

17 SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE ....................................................................... 58

18 PRILOGA – POPIS DEL ................................................................................................................ 59

Kazalo tabel

Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju ..................................................................................... 6

Tabela 2: Osnovni podatki o upravljavcu .................................................................................... 7

Tabela 3: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije ........................................ 7

Tabela 4: Osnovni podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije za kanalizacijo .................... 8

Tabela 5: Osnovni podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije za čistilno napravo .............. 8

OBČINA LOGATEC


Tabela 6: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR .................................................. 16

Tabela 7: Obseg investicijskih stroškov (tekoče cene), v EUR ................................................. 17

Tabela 8: Obseg upravičenih stroškov (stalne cene), v EUR .................................................... 17

Tabela 9: Obseg upravičenih stroškov (tekoče cene), v EUR ................................................... 18

Tabela 10: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR .................................................. 20

Tabela 11: Obseg investicijskih stroškov (tekoče cene), v EUR ................................................. 21

Tabela 12: Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja .................................................. 23

Tabela 13: Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR ...................................................... 24

Tabela 14: Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR .................................................... 25

Tabela 15: Stroški in koristi investicije ......................................................................................... 25

Tabela 16: Terminski plan priprave dokumentacije ..................................................................... 26

Tabela 17: Potrebna investicijska dokumentacija ....................................................................... 26

Tabela 18: Potrebna upravna dovoljenja ..................................................................................... 26

Tabela 19: Terminski plan izvedbe investicije ............................................................................. 27

Tabela 20: Vodenje operacije – organizacijska shema ............................................................... 28

Tabela 21: Podatki o odsekih ...................................................................................................... 29

Tabela 22: Odseki na poplavnem območju ................................................................................. 30

Tabela 23: Projekcija prodanih količin in prihodkov za leta 2016 – 2046 .................................... 34

Tabela 24: Projekcija odhodkov za leta 2016 – 2046, v EUR ..................................................... 35

Tabela 25: Projekcija stroškov amortizacije za leta 2016 – 2046, v EUR ................................... 36

Tabela 26: Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki za leta 2016-2046, v EUR ......... 37

Tabela 27: Projekcija neto finančnega toka 2014-2046, v EUR .................................................. 38

Tabela 28: Izračun ekonomskih koristi zaradi povečanja vrednosti nepremičnin ....................... 40

Tabela 29: Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti ......................... 41

Tabela 30: Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja okoljskih dajatev .............................. 41

Tabela 31: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov ..................................... 41

Tabela 32: Izračun ekonomskih koristi zaradi prihranka čiste vode ............................................ 42

Tabela 33: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov ...................... 42

Tabela 34: Izračun ekonomskih koristi od DDV .......................................................................... 42

Tabela 35: Projekcija družbenih koristi za leta 2014-2046, v EUR ............................................. 43

Tabela 36: Projekcija stroškov za leta 2016 – 2046, v EUR ....................................................... 44

Tabela 37: Projekcija stroškov amortizacije za leta 2016 – 2046, v EUR ................................... 45

Tabela 38: Projekcija razlike med koristmi in stroški za leta 2014-2046, v EUR ........................ 46

Tabela 39: Projekcija neto ekonomskega toka 2014-2046, v EUR ............................................. 47

Tabela 40: Kazalniki upravičenosti naložbe ................................................................................ 48

Tabela 41: Kazalniki upravičenosti naložbe ................................................................................ 49

Tabela 42: Elementi za izračun donacije EU (stalne cene), v EUR............................................. 50

Tabela 43: Izračun najvišje donacije EU, v EUR ......................................................................... 50

Tabela 44: Neto denarni tok 2011-2046 (nediskontirani), v EUR ................................................ 50

Tabela 45: Diskontirani neto denarni tok v letih 2014-2046, v EUR ............................................ 51

Tabela 46: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije ................... 52

Tabela 47: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini prihodka ..................... 52

Tabela 48: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov ..................... 53

Tabela 49: Analiza tveganj .......................................................................................................... 53

Tabela 50: Uteži – točke po kriterijih ........................................................................................... 55

Tabela 51: Popis del - kanalizacija .............................................................................................. 59

Tabela 52: Popis del – čistilna naprava ....................................................................................... 63

Kazalo slik Slika 1: Makrolokacija naselja Laze ................................................................................................. 19

Slika 2: Mikrolokacija naselja Laze ................................................................................................... 19

OBČINA LOGATEC


1 OPREDELITEV INVESTITORJA IN DOLOČITEV STROKOVNIH SLUŽB ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1.1 Investitor Tabela 1: Osnovni podatki o investitorju INVESTITOR Naziv: Občina Logatec Naslov: Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec Identifikacijska številka: 5874661000 Transakcijski račun: IBAN SI56 0126 4010 0001 228 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA) Odgovorna oseba: Berto Menard, župan Telefon: 01 759 06 00 Telefax: 01 759 06 20 E-mail: [email protected] Žig in podpis:

______________________________

Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:

Mateja Čuk, vodja oddelka za investicije in gospodarstvo

Telefon: 01 759 06 36 Telefax: 01 759 06 20 E-mail: [email protected] Žig in podpis:

______________________________

Odgovorna oseba za izvajanje investicije:

Gvido Bokal, podsekretar za investicije

Telefon: 01 759 06 40 Telefax: 01 759 06 20 E-mail: [email protected] Žig in podpis:

______________________________

OBČINA LOGATEC


1.2 Prihodnji upravljavec Tabela 2: Osnovni podatki o upravljavcu BODOČI UPRAVLJAVEC Naziv: Komunalno podjetje Logatec d.o.o. Naslov: Tržaška cesta 27, 1370 Logatec Telefon: 01 750 81 10 Fax: 01 750 81 11 E-mail: [email protected] Matična številka podjetja: 5827558 ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:

SI88743926

Odgovorna oseba: Dr. Aver Bošjan, direktor Žig in podpis:

______________________________

1.3 Izdelovalec investicijske dokumentacije Tabela 3: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije IZDELOVEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Naziv: APR Poslovno svetovanje d.o.o. Naslov: Pot v Zeleni gaj 29b, 1000 Ljubljana Telefon: 0590 80 972 E-mail: [email protected] Matična številka podjetja: 5313996 ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:

23566965

Šifra glavne dejavnosti podjetja:

74.140 (Podjetniško, poslovno svetovanje)

Številka transakcijskega računa pri banki:

02045-0015219297, NLB d.d.

Odgovorna oseba: Andrej Drole, direktor Žig in podpis:

______________________________

OBČINA LOGATEC


1.4 Izdelovalci projektne dokumentacije Tabela 4: Osnovni podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije za kanalizacijo IZDELOVEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Naziv: Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje Komac Miran s.p. Naslov: Rovte 82d, 1373 Rovte Matična številka podjetja: 5483602 ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:

53365119


M71.111 (Arhitekturno projektiranje)


0202 5009 1036 641 (NLB d.d.)

Odgovorna oseba: Komac Miran, direktor Žig in podpis:

______________________________

Tabela 5: Osnovni podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije za čistilno napravo IZDELOVEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Naziv KARSUS d.o.o. Naslov: Kidričeva ulica 9, Sežana Matična številka podjetja: 6207146 ID številka za DDV ali davčna številka podjetja:

95890254


F41.200 (Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb)


1010 0005 1118 122 (BANKA KOPER d.d.)

Odgovorna oseba: Dikić Branko, direktor Žig in podpis:

______________________________

OBČINA LOGATEC


2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja Občina Logatec leži v osrednji Sloveniji, v osrčju Notranjske, na stiku dveh velikih geografskih makroregij: alpskega in dinarskega sveta. Občina meji na občine Vrhnika, Dobrova-Polhov Gradec, Žiri, Idrija, Ajdovščina, Postojna, Cerknica in Gorenja vas - Poljane. Naselje Logatec je 2006 z državnim odlokom postalo mesto. V občini je 19 naselij, ki se združujejo v osmih krajevnih skupnostih. Večji kraji v občini so: Logatec (osrednje in največje naselje sredi Logaškega polja, Rovte, Hotedršica (ob robu hotenjskega ravnika) ter Laze z Jakovico (ob znamenitem Planinskem polju). Laze so gručasto naselje cca. 5 km južno od Logatca na vzhodnem robu Planinskega polja. Nahaja se v neposredni bližini avtoceste in železnice Ljubljana – Postojna. Naselje leži na zelo razgibanem kraškem svetu pod Lekantovim vrhom. Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je v občini trenutno omogočeno le na območju naselja Logatec in naselja Rovte, kjer je zgrajene nekaj več kot 33 km sanitarne kanalizacije in nekaj več kot 4 km meteorne kanalizacije. Na kanalizaciji je inštaliranih še 7 črpališč in vakuumsko-tlačna postaja v IOC Zapolje. Določeni deli kanalizacijskega omrežja so v relativno slabem stanju in se postopoma sanirajo. V ostalih naseljih v občini ni urejenega kanalizacijskega sistema. Vsak objekt rešuje odvod in čiščenje komunalne odpadne vode z greznico ali pa z direktnim iztokom v najbližje potoke. Odvod meteorne vode se rešuje z lokalnim ponikanjem na lastnikovih zemljiščih ali pa z direktnim iztokom v potoke. Med naselji, ki nimajo urejenega sanitarnega kanalizacijskega sistema je tudi naselje Laze. Območje naselja Laze je trenutno pozidano s 98 stanovanjskimi objekti in obremenjeno z 277 PE (populacijskimi enotami) odpadnih vod. 2.2 Razlogi za investicijski projekt Naselje Laze nima sanitarnega kanalizacijskega sistema, komunalne odpadne vode pa so speljane v greznico ali pa v najbližje potoke. Odvod meteorne vode se rešuje z lokalnim ponikanjem na lastnikovih zemljiščih ali pa z direktnim iztokom v potoke. Neurejena kanalizacija povzroča težave (smrad, nevarnost okužb, potencialno onesnaževanje vodotokov in podzemnih voda…). Z izvajanjem projekta bo omogočen priključek 98 stanovanjskih objektov oz. 277 prebivalcev na urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo se bo prebivalcem naselja Laze zagotovilo urejen kanalizacijski sistem, ter tako rešilo problem onesnaževanja podtalnih in površinskih voda hkrati pa izboljšalo razmere na obravnavanem območju, tako na področju okolja kot življenjskih pogojev prebivalcev. Investicija bo zadovoljevala potrebe prebivalcev po osnovni infrastrukturi. Zgrajen kanalizacijski sistem bo prispeval k zmanjšanju onesnaženosti vode in tal, k povečanju življenjskega standarda prebivalcev, izboljšanju videza kraja in lažjemu privabljanju potencialnih investitorjev (nova podjetja, investicije v izgradnjo novih stanovanjskih objektov, poslovnih objektov itd.).

OBČINA LOGATEC


3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Cilji investicije Temeljni cilj projekta je izgradnja sanitarnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih voda na območju naselja Laze v občini Logatec. Investicija rešuje problem onesnaževanja podtalnih in površinskih voda v občini. Projekt bo s svojo izvedbo sledil zahtevam sodobne urbane infrastrukture in posledično prispeval k izboljšanju razmer na obravnavanem območju, tako na področju okolja, življenjskih pogojev prebivalcev in dolgoročno prispeval k boljšemu razvoju gospodarstva. Fizični cilji projekta so:

� priključitev 98 stanovanjskih objektov na kanalizacijsko omrežje, � priključitev 277 prebivalcev, � izgradnja kanalizacijskega sistema v dolžini 4.449,03 m, � izgradnja čistilne naprave s kapaciteto 300 PE, � izgradnja 5 črpališč.

3.2 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami Razvojna vizija in cilji naložbe v izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega sistema prvenstveno temeljijo na analizi stanja ter identificiranih razvojnih potencialih investicije. Za uspešno uresničevanje vizije in ciljev je nujno potrebno zagotoviti tudi usklajenost in podporo izvajanju strateških usmeritev in ciljev na nacionalnem nivoju. Pri pripravi programa smo tako upoštevali glavne razvojne usmeritve in cilje na področju komunalne infrastrukture, opredeljene v naslednjih nacionalnih strateških dokumentih:

� Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek) � Državni razvojni program 2007-2013 � Resolucija o nacionalnih razvojnih programih za obdobje 2007-2013 (RNRP) � Nacionalni strateški referenčni okvir 2013-2020 (NSRO) � Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 � Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje

2005-2017 � Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (osnutek)

V nadaljevanju opisujemo, kako je predmetna investicija usklajena z navedenimi razvojnimi strategijami in programi. Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek): V Sloveniji med razvojnimi dokumenti najvišjo raven predstavlja Strategija razvoja Slovenije (SRS). Vizija nove strategije je: Slovenija je konkurenčna družba znanja in inoviranja, ki ob spoštovanju okoljskih omejitev zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije. Na podlagi analize stanja in analize SWOT in upoštevajoč globalne trende, ki postavljajo širši kontekst za delovanje Slovenije, se je identificiralo štiri prioritetna področja na katera se bo osredotočilo v naslednjem obdobju, da se bo lahko izkoristilo razvojne potenciale in priložnosti, ki jih Slovenija ima. Prioritete Strategije so:

� Konkurenčno gospodarstvo

OBČINA LOGATEC


� Znanje in zaposlovanje � Zeleno življenjsko okolje � Vključujoča družba

Investicija v izgradnjo kanalizacije Laze je usklajena z Strategijo, saj se bo z urejenim kanalizacijskim sistemom prispevalo k Prioriteti: Zeleno življenjsko okolje. Državni razvojni program 2007-2013: Državni razvojni program natančneje opredeljuje razvojno investicijske prioritete, potrebne za uspešno realizacijo SRS. Cilja DRP sta povečati gospodarski, okoljski in družbeni kapital ter povečati učinkovitost v smislu konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov. Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja in ribištva, krepitvi prehranske varnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih. Vključuje boljše upravljanje z okoljem in vzpostavitev učinkovite okoljske infrastrukture, k čemur bo prispevala tudi investicija v izgradnjo kanalizacije Laze. Novega programa za obdobje 2014-2020 trenutno še ni izdelanega. Resolucija o nacionalnih razvojnih programih za obdobje 2007-2013 (RNRP): RNRP temelji na SRS in predstavlja usmeritev in orodje za načrtovanje javnih financ na eni strani ter resornih programov in strategij na drugi. Tako je osnova za izvajanje dolgoročne razvojne politike in dolgoročnega proračunskega načrtovanja. RNRP zajema ključne (velike) razvojne investicijske projekte pri katerih bo sodelovala država. Novega programa za obdobje 2014-2020 trenutno še ni izdelanega. Nacionalni strateški referenčni okvir 2013-2020 (NSRO): NSRO vključuje prednostne naloge, okvirno leto dodelitev sredstev in seznam operativnih programov. Specifični tematski in teritorialni cilji NSRO so naslednji:

� spodbujati podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj, � izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in usposabljanja ter raziskovalno – razvojne

dejavnosti, � izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z

ustvarjanju delovnih mest ter spodbujanjem socialne vključenosti, � zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti

okolja in ustrezni infrastrukturi, � skladen razvoj regij.

Področje okolja v NSRO je razdeljeno v dve glavni usmeritvi, in sicer aktivnosti, povezane z izgradnjo javne infrastrukture za ravnanje s komunalnimi odpadki in aktivnosti na področju voda. NSRO tako določa sledeče prioritete:

� ravnanje s komunalnimi odpadki, � odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, � oskrba s pitno vodo, � upravljanje z vodami za zmanjševanje škodljivega delovanja voda.

OBČINA LOGATEC


Za dosego ciljev so bili opredeljeni trije operativni programi. Za investicijo v izgradnjo kanalizacije Laze je pomemben Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, ki je opisan tudi v nadaljevanju tega poglavja. Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013: Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 (v nadaljevanju OP ROPI) je ključni dokument, ki predstavlja podlago za črpanje sredstev v finančni perspektivi. Med drugim opredeljuje tudi financiranje investicij ter vsebuje analizo stanja, vsebinska področja, posamezne projekte ter višino sredstev. Skupni cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in za izgradnjo ustrezne infrastrukture. OP ROPI obravnava tri razvojna področja in sicer promet, okolje in trajnostna raba energije. Področje okolja obravnava področje ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Investicija v izgradnjo kanalizacije Laze je skladna z razvojno prioriteto Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Ključna usmeritev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod je zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem aglomeracij. Novega programa za obdobje 2014-2020 trenutno še ni izdelanega. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005-2017: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Eden konkretnih ciljev programa je izvedba ravnanja s komunalno odpadno vodo v skladu s tehničnimi in okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Investicija v izgradnjo kanalizacije Laze je usklajena z obravnavanim operativnim programom, saj predstavlja komunalno opremljenost na omenjenem področju, s čimer se bo uredilo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in le-ta ne bo več odtekala v potoke oz. podtalnico. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (osnutek): Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (osnutek) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Dokument vključuje ključne razvojne usmeritve za 26 občin Osrednjeslovenske oziroma Ljubljanske urbane regije v obdobju od leta 2014 do leta 2020 in v celoti sledi ciljem EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Glede na izdelano analizo stanja, razvojnih potencialov, ciljev in razvojne specializacije so za regijo oblikovane tri razvojne prioritete, ki se strukturirajo v programe in ukrepe. Razvojne prioritete so naslednje:

� rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva, � ohranjeno okolje in trajnostna raba virov, � ljudem prijazna regija.

OBČINA LOGATEC


Znotraj druge prioritete Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov so določeni trije podprogrami in sicer: Podnebno varna in energetsko prijazna regija, Okoljska infrastruktura in Ohranjanje narave. Investicija v izgradnjo kanalizacije Laze je usklajena z navedeno prioriteto ter podprogramom Okoljska infrastruktura ter natančneje z njenim prvim ukrepom Čisto in kvalitetno okolje. Kazalniki tega ukrepa so med drugim dolžina kanalizacijskega omrežja ter število priključkov na kanalizacijsko omrežje. Ker gre torej za investicijo v izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja ter priključitev prebivalcev, ki sedaj nimajo urejenega kanalizacijskega sistema je projekt popolnoma usklajen z navedenim programom. Poleg navedenega pa je investicija usklajena tudi z:

� Zakonom o varstvu okolja (Ur.l. RS št. 39/06 – UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13)

� Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS št. 51/06 – UPB in 97/10)

� Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

� Zakonom o vodah ZV-1(Ur.l. RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14)

� Zakonom o urejanju prostora ZureP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP)

� Zakonom o elektronskih komunikacijah ZEKom (Ur.l. RS, št. 13/07 - UPB, 102/07 - ZDRad, 110/09, 33/11 in 109/12 - ZEKom-1)

� Energetskim zakonom (Ur.l. RS, št. 27/07 - UPB, 70/08, 22/10, 10/12, 94/12 - ZDoh-2L in 17/14 - EZ-1)

� Zakonom o javnih cestah (Ur.l. RS, št. 33/06 - UPB, 45/08, 57/08 - ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 - ZCes-1)

� Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 24/06 - UPB, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

� Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l .RS, št. 96/04 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14)

� Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40)

� Zakonom o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)

� Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Ur.l. RS, št. 8/03, 45/04, 86/04 - ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 - ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13 in 43/14)

� Pravilnikom o presoji spremenljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

� Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08 - UPB, 57/08 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 - ZMV, 109/10 - ZCes-1, 109/10 - ZPrCP, 109/10 - ZVoz in 39/11 - ZJZ-E)

� Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 65/08 - popr. in 109/10 - ZCes-1)

� Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. RS, št. 1/05, 26/06 in 109/10 - ZCes-1) � Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Ur.l. RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00,

79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 86/05, 118/05, 71/06, 98/06, 116/07, 23/09, 30/10, 109/10 - ZCes-1 in 102/12)

OBČINA LOGATEC


� Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13)

� Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 6/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13)

� Uredbo o emisiji odpadnih snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12)

� Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS št. 88/11, 8/12 in 108/13)

� Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (LN 10/2009, 12/09 in 6/12)

� Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. št. 45/07, 63/09 in 105/10)

� Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. št. 98/07 in 30/10)

� Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Ur.l.št. 110/13 - UPB) � Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in

čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v občini Logatec (LN 3/2013)

� Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS, št. 30/2010)

� Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

� Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/06, 54/10)

� Delovnim dokumentom 4 - Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi

� Proračunom občine Logatec

OBČINA LOGATEC


4 OPIS VARIANT INVESTICIJE 4.1 Varianta »brez« investicije Varianta »brez« investicije predvideva, da Občina Logatec ne pristopi k ureditvi kanalizacije v naselju Laze. To bi pomenilo, da stanje ostaja nespremenjeno – prebivalci naselja Laze bi še naprej ostali brez urejenega kanalizacijskega sistema. Komunalne odpadne vode bi se tako v naselju Laze še naprej reševale z odvodom in čiščenjem komunalne odpadne vode z greznico ali pa z direktnim iztokom v najbližje potoke. Odvod meteorne vode pa bi se reševal z lokalnim ponikanjem na lastnikovih zemljiščih ali pa z direktnim iztokom v potoke. Tako bi se prebivalci Laz in občine Logatec še naprej soočali s težavami kot so smrad, nevarnost okužb, onesnaževanje vodotokov in podzemnih voda... 4.2 Varianta »z« investicijo Varianta »z« investicijo pomeni rešitev zgoraj omenjenih težav in predstavlja izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega sistema v naselju Laze. Varianta »z investicijo« omogoča priključitev gospodinjstev na urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s tem pa se zagotavlja boljša kakovost bivanja prebivalcev, višji standard komunalnih storitev ter povečano zdravstveno varstvo oseb zaradi zmanjšanja možnosti okužb. Investicija bo zajemala:

� izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 4.449,03 m, � izgradnjo čistilne naprave s kapaciteto 300 PE, � izgradnjo 5 črpališč.

Podrobnejši opis posegov je predstavljen v tehnično tehnološkem delu dokumenta. Vrednost investicije je ocenjena na 1.877.887,34 EUR brez davkov oz. 2.289.526,30 EUR z davki v stalnih cenah. V tekočih cenah pa znašajo investicijski stroški 1.917.826,25 EUR brez davkov oz. z davki 2.338.251,76 EUR.

OBČINA LOGATEC


5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1 Vrsta investicije Pri investiciji gre za izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega sistema Laze, ki zajema:

� izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini 4.449,03 m, � izgradnjo čistilne naprave s kapaciteto 300 PE, � izgradnjo 5 črpališč.

5.2 Ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah in tekočih cenah Investicija se je s pripravo projektne dokumentacije in nakupom zemljišča pričela v letu 2011, sama gradnja pa se bo izvajala v letih 2015 in 2016. Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene. V nadaljevanju je prikazana vrednost investicije (v stalnih in tekočih cenah). Tabela 6: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR 2014 in

pred tem 2015 2016 SKUPAJ Kanalizacija 0,00 446.489,29 1.041.808,33 1.488.297,62

Čistilna naprava 0,00 60.000,00 140.000,00 200.000,00

Druga nepredvidena dela 0,00 40.800,00 95.200,00 136.000,00

Projektna dokumentacija, gradbeni nadzor: Projektna dokumentacija 1.366,80 0,00 0,00 1.366,80 Projektna dokumentacija - čistilna 16.312,92 0,00 0,00 16.312,92 Gradbeni nadzor 0,00 6.120,00 14.280,00 20.400,00 Skupaj projektna dokumentacija, gradbeni nadzor 17.679,72 6.120,00 14.280,00 38.079,72

Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti: Investicijska dokumentacija 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 Obveščanje javnosti 0,00 900,00 2.100,00 3.000,00 Skupaj investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 6.660,00 900,00 2.100,00 9.660,00

Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ BREZ DDV 30.189,72 554.309,29 1.293.388,33 1.877.887,34

DDV 5.028,48 121.948,04 284.545,43 411.521,96 Davek na nepremičnino 117,00 0,00 0,00 117,00 SKUPAJ Z DDV IN OSTALIMI DAVKI 35.335,20 676.257,33 1.577.933,77 2.289.526,30

OBČINA LOGATEC


Tabela 7: Obseg investicijskih stroškov (tekoče cene), v EUR 2014 in






Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ BREZ DDV 30.189,72 560.406,69 1.327.229,84 1.917.826,25


Vrednost investicije je ocenjena na 1.877.887,34 EUR brez davkov oz. 2.289.526,30 EUR z davki v stalnih cenah. V tekočih cenah pa znašajo investicijski stroški 1.917.826,25 EUR brez davkov oz. z davki 2.338.251,76 EUR. 5.3 Ocenjena vrednost investicije po upravičenih in preostalih stroških Tabela 8: Obseg upravičenih stroškov (stalne cene), v EUR 2014 in

pred tem 2015 2016 SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI: Kanalizacija 0,00 446.489,29 1.041.808,33 1.488.297,62




Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti: Investicijska dokumentacija 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 obveščanje javnosti 0,00 900,00 2.100,00 3.000,00 Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 6.660,00 900,00 2.100,00 9.660,00

Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 30.189,72 554.309,29 1.293.388,33 1.877.887,34

NEUPRAVIČENI STROŠKI: DDV 5.028,48 121.948,04 284.545,43 411.521,96 Davek na nepremičnino 117,00 0,00 0,00 117,00

SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 5.145,48 121.948,04 284.545,43 411.638,96 Č

SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 35.335,20 676.257,33 1.577.933,77 2.289.526,30

OBČINA LOGATEC


Tabela 9: Obseg upravičenih stroškov (tekoče cene), v EUR 2014 in

pred tem 2015 2016 SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI: Kanalizacija 0,00 451.400,67 1.069.067,25 1.520.467,92




Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti: Investicijska dokumentacija 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 obveščanje javnosti 0,00 909,90 2.154,95 3.064,85 Investicijska dokumentacija, obveščanje javnosti 6.660,00 909,90 2.154,95 9.724,85

Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 30.189,72 560.406,69 1.327.229,84 1.917.826,25

NEUPRAVIČENI STROŠKI: DDV 5.028,48 123.289,47 291.990,56 420.308,52 Davek na nepremičnino 117,00 0,00 0,00 117,00 SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI 5.145,48 123.289,47 291.990,56 420.425,52

SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 35.335,20 683.696,16 1.619.220,40 2.338.251,76

Upravičeni stroški investicije po stalnih cenah znašajo 1.877.887,34 EUR, po tekočih cenah pa 1.917.826,25 EUR. Neupravičene stroške prestavljajo davek na dodano vrednost in davki na nepremičnine. 5.4 Osnove in izhodišča za oceno vrednosti investicije Pri oceni vrednosti investicije so uporabljene naslednje strokovne podlage:

� PGD »Kanalizacija Laze«, Miran Komac s.p., št. KA-L-2/11, maj 2011, � PZI »Kanalizacija Laze«, Miran Komac s.p., št. KA-L-2/11, julij 2011, � PGD »Kanalizacija Laze« (za ČN), Karsus d.o.o., št. KA-L-2/11, februar 2013, � PZI »Kanalizacija Laze« (za ČN), Karsus d.o.o., št. KA-L-2/11, december 2013.

Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene.

OBČINA LOGATEC


6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 6.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP Strokovne podlage za pripravo DIIP:

� PGD »Kanalizacija Laze«, Miran Komac s.p., št. KA-L-2/11, maj 2011, � PZI »Kanalizacija Laze«, Miran Komac s.p., št. KA-L-2/11, julij 2011, � PGD »Kanalizacija Laze« (za ČN), Karsus d.o.o., št. KA-L-2/11, februar 2013, � PZI »Kanalizacija Laze« (za ČN), Karsus d.o.o., št. KA-L-2/11, december 2013, � Popis del in ocena stroškov, � Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010), � Delovni dokument št. 4 Evropske Komisije – Navodila za uporabo metodologije pri

izdelavi analize stroškov in koristi (SVRL, 2008). 6.2 Navedba in opis lokacije Sanitarno kanalizacijsko omrežje se bo zgradilo na območju naselja Laze v občini Logatec. Slika 1: Makrolokacija naselja Laze Slika 2: Mikrolokacija naselja Laze

Vir: www.geopedija.si Vir: www.geopedija.si

Investicija se bo izvajala na naslednjih parcelah: 1454/17, 915/3, 942/92, 942/100, 917/14, 917/13, 917/15, 917/6, 943/170, 944/17, 917/1, 942/98, 924, 922/1, 922/4, 922/3, 1451, 1027, 1454/22, 943/157, 963/1, 943/190, 1454/21, 1454/19, 1454/5, 980, 1454/25, 1449, 944/28, 1454/20, 1454/8, 1454/3, 233, 1454/7, 944/26 in 1030, vse k.o. Laze.

OBČINA LOGATEC


6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

6.3.1 Časovni načrt izvedbe investicije Investicija se je začela v letu 2011 z izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in odkupom zemljišča. V letu 2013 se je izdelala še projektna dokumentacija za čistilno napravo, v letu 2014 pa se izdeluje investicijska dokumentacija. Gradbena dela se bodo predvidoma pričela v septembru 2015 ter se zaključila s septembrom 2016.

6.3.2 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Ni investicije in ni investicijskih stroškov.

6.3.3 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 V nadaljevanju je prikazana vrednost investicije (v stalnih in tekočih cenah). Osnova oz. izhodišče za oceno investicijske vrednosti so projektantske ocene. Tabela 10: Obseg investicijskih stroškov (stalne cene), v EUR 2014 in






Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ BREZ DDV 30.189,72 554.309,29 1.293.388,33 1.877.887,34


OBČINA LOGATEC


Tabela 11: Obseg investicijskih stroškov (tekoče cene), v EUR 2014 in






Nakup zemljišča 5.850,00 0,00 0,00 5.850,00

SKUPAJ BREZ DDV 30.189,72 560.406,69 1.327.229,84 1.917.826,25


Vrednost investicije je ocenjena na 1.877.887,34 EUR brez davkov oz. 2.289.526,30 EUR z davki v stalnih cenah. V tekočih cenah pa znašajo investicijski stroški 1.917.826,25 EUR brez davkov oz. z davki 2.338.251,76 EUR.

OBČINA LOGATEC


6.4 Varstvo okolja in ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov (varianta 1 in varianta 2)

6.4.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Brez investicije ni projekta. Posledično ni posegov v okolje, a hkrati nastajajo tudi negativni vplivi zaradi neurejene kanalizacije.

6.4.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 Investicija v izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega omrežja Laze ne bo imela negativnih vplivov na okolje. Minimalne in kratkotrajne negativne vplive se pričakuje samo v času gradnje, ko bo povečan hrup in izpušni plini gradbenih strojev. Izvedena investicija pa bo pozitivno vplivala na okolje. Vplivi na okolje v času gradnje: Plodna zemlja Zemeljski material, ki bo nastal pri izkopu jarka in gradbenih jam se bo deponiral na bližnjem odlagališču in se bo uporabil za zunanjo ureditev površin. V slučaju viška zemeljskega materiala se bo ta uporabil za sanacijo degradiranih kmetijskih površin. Voda: Obravnavano območje je delno poplavno. Kota visoke vode s povratno dobo 100 let znaša 453,50 m.n.v. Nevarnost za onesnaževanje je delno možna samo tekom gradnje, kar pa je možno ob ustrezni kontroli minimalizirati. Nova kanalizacija bo popolnoma vodotesna. Zrak: Novogradnja v prostor ne bo vnašala dodatnih neugodnih emisij. Hrup: Z novogradnjo bo v okolju tekom izvajanja gradnje zaradi uporabe gradbene mehanizacije povečan hrup, vendar bo stopnja hrupnosti ostala v mejah, kot to določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10) in bo začasnega značaja. Odpadki: Odpadni gradbeni material z vozišča ceste, ki se bo ocenil kot ne nevaren se bo uporabil za zasip in sanacijo depresij na območju občine. Eventualni nevarni odpadki se bodo odvažali preko pooblaščenega javnega podjetja na posebna odlagališča. Vplivi na okolje v času uporabe in obratovanja kanalizacije: Med delovanjem predvidene kanalizacije, vplivnega območja ne bo (popolnoma neprepustne cevi). Pri kasnejši novogradnji objektov v bližini cevovoda bo potrebno upoštevati minimalne odmike od osi kanalizacijskih cevi. V primeru nastanka napak na cevovodu ter za potrebe popravil oz. obnove kanala bo do njega zagotovljen dostop. V tem primeru je vplivno območje enako kot v času gradnje. Največji pozitivni učinek bo dosežen ob dokončani izgradnji kanalizacije zaradi ugodnega vpliva na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in tal. Pri obstoječem stanju je podtalnica obremenjena z neprečiščenimi odplakami v tem naselju.

OBČINA LOGATEC


Vsekakor lahko zaključimo, da bo izgradnja kanalizacije imela pozitiven vpliv na podtalnico na področju naselja Laze in s tem celotne občine Logatec in je zato poseg v okolje v celoti sprejemljiv in s strani širših družbenih koristi tudi upravičen. V analizi vplivov investicijskega projekta smo upoštevali naslednja izhodišča: učinkovitost izrabe naravnih virov, okoljska učinkovitost, trajnostna dostopnost ter zmanjšanje vplivov na okolje. Tabela 12: Upoštevana izhodišča za varstvo naravnega okolja Izhodišče DA NE SE NE DA OCENITI OPOMBE Učinkovitost izrabe naravnih virov

x Urejen kanalizacijski sistem skupaj s čistilno napravo zagotavlja v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ustrezen nivo čiščenja odpadne vode. Zaradi zmanjšanja onesnaževanja, bodo naravni viri ostali neoporečni, kar bo posredno povečalo njihovo učinkovito izrabo. Zemeljski material (pri izkopu gradbenega jarka) se bo deponiral in se nato uporabil za zunanje ureditve (travnate površine ali saditve).

Okoljska učinkovitost

x Sama gradnja bo potekala v skladu z največjimi možnimi okoljskimi standardi, kar pomeni da se bodo dela opravljala na okolju kar se da prijazen način. Investicija bo imela veliko pozitivnih učinkov, npr. izboljšanje varovanja vodnih virov, popolnoma vodotesne cevi; in le redke negativne učinke, npr. hrup in onesnaženje zraka med gradbenimi deli (kratkoročni vpliv in kratkoročni stroški).

Trajnostna dostopnost

x Gre za dolgoročno investicijo. Kanalizacijsko omrežje lahko brez večjih posegov in ob rednem vzdrževanju svojemu namenu služi tudi več desetletij. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja se bodo odpadne vode preko sistema avtomatično odvajale v čistilno napravo, s tem se bo izognilo individualnemu praznjenju greznic kot je to sedanja praksa, zato se bo zmanjšalo število voženj za odvoz iz greznic, s tem pa pozitivno prispevalo k zmanjševanju izpušnih plinov v okolje.

Zmanjšanje vplivov na okolje

x Kanalizacijsko omrežje bo zagotavljalo dolgoročno neoporečnost vodnih virov in podtalnice, manjši smrad v občini, manjšo verjetnost za prenašanje kužnih bolezni, itd. Izdelava poročil in ocen vplivov na okolje se bo izvedla, ko bo to potrebno.

OBČINA LOGATEC


Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje oz. obnove objekta bo krilo izvajalsko podjetje. Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, zato tudi ni stroškov vezanih na odpravo posledic negativnih vplivov na okolje. Nameravana izgradnja kanalizacije je, upoštevajoč opisane obremenitve in spremembe okolja, ukrepe za varstvo okolja ter upoštevanje okoljevarstvenih predpisov, sprejemljiva. 6.5 Kadrovsko – organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo (varianta 1 in varianta 2)

6.5.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Pri varianti »brez investicije« ne bi bilo sprememb v številu zaposlenih na območju občine Logatec, saj do investicije ne bi prišlo.

6.5.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 Pri varianti »z investicijo« se število zaposlenih pri investitorju - občini Logatec ne bo povečalo. Upravljanje kanalizacije bo občina prepustila izvajalcem lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V prihodnjih letih zaradi obravnavane operacije ne bo potrebno zaposliti novih sodelavcev. 6.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri (varianta 1 in varianta 2)

6.6.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Ni investicije – ni investicijskih stroškov

6.6.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 Celotna finančna konstrukcija je prikazana v spodnji tabeli. Tabela 13: Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR

Leto Občina Logatec – upravičeni stroški

Občina Logatec – neupravičeni stroški Vse skupaj

2014 30.189,72 5.145,48 35.335,20 2015 554.309,29 121.948,04 676.257,33 2016 1.293.388,33 284.545,43 1.577.933,77

Skupaj 1.877.887,34 411.638,96 2.289.526,30 82,02 % 17,98 % 100,00 %

Investicijska vrednost je po stalnih cenah ocenjena na 2.289.526,30 EUR. Vrednost celotnih upravičenih stroškov v stalnih cenah znaša 1.877.887,34 EUR, kar predstavlja vrednost investicije brez davka. Neupravičeni stroški predstavljajo skupaj 411.638,96 EUR (DDV in davek na nepremičnino). Investicija se bo v celoti financirana s sredstvi Občine Logatec.

OBČINA LOGATEC


Tabela 14: Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR

Leto Občina Logatec – upravičeni stroški

Občina Logatec – neupravičeni stroški Vse skupaj

2014 30.189,72 5.145,48 35.335,20 2015 560.406,69 123.289,47 683.696,16 2016 1.327.229,84 291.990,56 1.619.220,40

Skupaj 1.917.826,25 420.425,52 2.338.251,76 82,02 % 17,98 % 100,00 %

Investicijska vrednost je po tekočih cenah ocenjena na 2.338.251,76 EUR. Vrednost celotnih upravičenih stroškov v tekočih cenah znaša 1.917.826,25 EUR, kar predstavlja vrednost investicije brez davka. Neupravičeni stroški pa predstavljajo 420.425,52 EUR DDV in davek na nepremičnino). Investicija bo v celoti financirana s sredstvi Občine Logatec. 6.7 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti Pri investiciji gre za izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega sistema, na katerega se bo priključilo 98 stanovanjskih objektov oz. 277 prebivalcev (277 PE). Predvidena končna obremenitev pa bo 300 PE. 6.8 Informacija o ekonomski upravičenosti projekta Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije, ki jih z ekonomskimi kazalci ne moremo v celoti izmeriti. Investicija ima veliko pozitivnih učinkov za naselje. Izgradnja sanitarnega kanalizacijskega sistema predstavlja boljšo kakovost bivanja prebivalcev naselja Laze, s tem pa večjo urejenost okolja v celotni občini Logatec. Tabela 15: Stroški in koristi investicije

Stroški Koristi � Vzdrževanje kanalizacijskega sistema � Opredeljeni stroški niso

najpomembnejši, ker gre za zagotavljanje javnega interesa in doseganje splošnih občinskih ciljev, ki niso neposredno merljivi (osnovna infrastruktura, višji življenjski standard, povečano zdravstveno varstvo zaradi manj okužb itd.)

� Zagotovljena osnovna infrastruktura � Višja kakovost bivanja � Višji standard komunalnih storitev � Povečano zdravstveno varstvo

zaradi manj okužb � Pozitiven vpliv na okolje in ureditev

kraja

OBČINA LOGATEC


7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Po 4. členu Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa mejne vrednosti investicijskih projektov velja, da je za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR potreben dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP). Mejne vrednosti veljajo za ocenjeno vrednost investicije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Predvidena investicija z DDV presega vrednost 0,5 mio EUR zato je potrebna izdelava DIIP in IP. Tabela 16: Terminski plan priprave dokumentacije

Leto 2014

Mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIIP

IP

7.1 Določitev potrebne investicijske dokumentacije Tabela 17: Potrebna investicijska dokumentacija Vrsta dokumentacije Potrebno označi Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) DA Predinvesticijska zasnova NE Investicijski program (IP) DA 7.2 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor Tabela 18: Potrebna upravna dovoljenja Vrsta dokumentacije Potrebno označi Gradbeno dovoljenje DA, št. 351-83/2013-11 Okoljevarstveno dovoljenje DA, št. 35441-51/2013-3, z dne 26.7.2013 8 OKVIRNI ČASOVNI NAČRT (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) 8.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Brez investicije ni projekta. 8.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 Terminski plan je narejen pod predpostavko, da se sredstva zagotavljajo v predvideni višini in planiranih rokih, saj pomanjkanje sredstev lahko upočasni in posledično tudi podraži investicijo.

OBČINA LOGATEC


Tabela 19: Terminski plan izvedbe investicije Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tromesečje I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Nakup zemljišča

Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava investicijske dokumentacije

Izvedba postopka za izbor izvajalca in izbor izvajalca del

Gradbena dela

Nadzor gradbenih del

Obveščanje javnosti

Investicija se je pričela v letu 2011 in sicer z nakupom zemljišča ter izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo, v letu 2013 se je izdelala še projektna dokumentacija za čistilno napravo. V letu 2014 se investicija nadaljuje z izdelavo investicijske dokumentacije. Postopek za izbor izvajalca del se bo predvidoma začel v marcu leta 2015, s septembrom 2015 pa naj bi se začela izvajati gradbena dela, ki bodo končana s septembrom 2016.

OBČINA LOGATEC


Tabela 20: Vodenje operacije – organizacijska shema Aktivnost Odgovorna oseba Odgovorna oseba za vodenje operacije


Zadolžitve posameznih zaposlenih na Občini Logatec


a) vodenje operacije Gvido Bokal, podsekretar za investicije b) izvajanje in koordinacija operacije Gvido Bokal, podsekretar za investicije c) koordinacija izvedbe gradbenih del Gvido Bokal, podsekretar za investicije Izvajanje operacije na terenu a) izvajanje gradbenih del Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu b) izvajanje nadzora nad gradbenimi deli

Zunanje podjetje izbrano na javnem razpisu

OBČINA LOGATEC


9 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL 9.1 Varianta »brez« investicije oz. varianta 1 Brez investicije ni projekta. 9.2 Varianta »z« investicijo oz. varianta 2 V okviru projekta se bo zgradil zaključen sistem kanalizacije za odvajanje odpadnih voda na območju naselja Laze v občini Logatec. Območje je trenutno zazidano z 98 stanovanjskimi objekti in obremenjeno z 277 PE (populacijskimi enotami) odpadnih vod. Predvideva se, da bi končna obremenitev lahko dosegla 300 PE, saj se upošteva število še možnih gradenj v območju naselja in število objektov zunaj naselja, ki bi se v prihodnosti še lahko priključili na ta sistem. Ker območje ureditve spada v občutljivo območje, je za odpadno vodo potrebno izvesti primerno čistilno napravo. 9.2.1 Opis sistema Kanalizacijski sistem bo izveden gravitacijsko in delno tlačno z eno skupno čistilno napravo ustrezne tehnologije in petimi črpališči. Kanalizacijski sistem v naselju Laze je zasnovan po posameznih odsekih, kateri so prikazani v spodnji tabeli. Tabela 21: Podatki o odsekih

Odsek Stacionarna dolžina

cevovoda (Ls) Cevi (PVC) Dolžina (L) Odsek A1 Ls = 564,04 m PVC 200 (SN8)

PVC 250 (SN8) L = 199,46 m L = 364,58 m

Odsek A2 Ls = 120,36 m PVC 200 (SN8) L = 120,36 m Odsek A3 Ls = 113,76 m PVC 200 (SN8) L = 113,76 m Odsek A4 Ls = 124,22 m PVC 200 (SN8) L = 124,22 m Odsek A5 Ls = 108,50 m PVC 200 (SN8) L = 108,50 m Odsek A6 Ls = 50,91 m PVC 200 (SN8) L = 50,91 m Odsek A7 Ls = 79,74 m PVC 200 (SN8) L = 79,74 m Odsek K1 Ls = 689,37 m PVC 200 (SN8)

PVC 250 (SN8) L = 385,54 m L = 403,83 m

Odsek K2 Ls = 291,97 m PVC 200 (SN8) L = 291,97 m Odsek K3 Ls = 108,19 m PVC 200 (SN8) L = 108,19 m Odsek K4 Ls = 181,33 m PVC 200 (SN8)

PE 63 x 12,5 L = 148,85 m L = 32,48 m

Odsek K5 Ls = 5,97 m PVC 250 (SN8) L = 5,97 m Odsek K6 Ls = 426,30 m PVC 200 (SN8)

PVC 250 (SN8) L = 215,72 m L = 210,58 m

Odsek K7 Ls = 476,20 m PVC 200 (SN8) PVC 250 (SN8)

L 169,63 m L = 306,57 m

Odsek K8 Ls = 63,65 m PVC 200 (SN8) L = 63,65 m Odsek K9 Ls = 189,86 m PVC 250 (SN8) L = 189,86 m Odsek B1 Ls = 83,64 m PVC 200 (SN8) L = 83,64 m Odsek B2 Ls = 69,36 m PVC 200 (SN8) L = 69,36 m Odsek B3 Ls = 76,55 m PVC 200 (SN8) L = 76,55 m Odsek T1 Ls = 83,45 m PE 110 x 12,5 L = 83,45 m Odsek T2 Ls = 57,33 m PE 110 x 12,5 L = 57,33 m Odsek T3 Ls = 250,73 m PE 110 x 12,5 L = 250,73 m Odsek T4 Ls = 133,60 m PE 110 x 12,5 L = 133,60 m

OBČINA LOGATEC


Dolžina sistema: � Celotna dolžina kanalizacijskega sistema znaša Lc= 4.449,03 m � Celotna dolžina gravitacijskega voda znaša Lg = 3.891,44 m � Dolžina gravitacijskega cevovoda iz PVC 200 znaša L 200 = 2.410,05 m � Dolžina gravitacijskega cevovoda iz PVC 250 znaša L250 = 1.481,39 m � Celotna dolžina tlačnega voda znaša Lt = 557,59 m � Dolžina tlačnega voda iz PE 110 x 12,5 znaša L110 = 525,11 m � Dolžina tlačnega voda iz PE 63 x 12,5 znaša L63 = 32,48 m

Del nove kanalizacije bo potekala tudi po poplavnem območju, zato mora biti kanalizacijsko omrežje in vsi ostali objekti na njem (črpališča, revizijski jaški, čistilni jaški na tlačnem vodu) popolnoma vodotesni. Odseki, ki potekajo v poplavnem območju so prikazani v spodnji tabeli. Tabela 22: Odseki na poplavnem območju Odseki Dolžina Odsek K6 (med RJ 52 in RJ 53) L = 32 m Odsek K7 (med RJ 66 in Č3) L = 181 m Odsek K9 (v celoti) L = 190 m Odsek A2 (med RJ 104 in RJ 89) L = 48 m Odsek A3 (med RJ 107 in RJ 89) L = 25 m Odsek A1 (med RJ 88 in Č1) L = 381 m Odsek A4 (med RJ 111 in Č1) L = 34 m Odsek A5 (med RJ 115 in RJ 101) L = 61 m Odsek A6 (v celoti) L = 51 m Odsek A7 (v celoti) L = 80 m Odsek B1 (v celoti) L = 84 m Odsek T1 (v celoti) L = 84 m Odsek T2 (v celoti) L = 58 m Odsek T3 (v celoti) L = 251 m Zaradi zahtevane popolne vodotesnosti so bile izbrane PVC kanalizacijske cevi DN 200 in 250 mm SN8 (togost 8), ki se tesnijo s tesnili iz umetnega kavčuka. Spoji morajo biti delno gibljivi in kljub temu absolutno vodotesni. PVC kanalizacijske cevi se bodo polagale na AB posteljico iz betona MB 20, debeline 15 cm z armirano z dvojno Q mrežo 190/190. Tlačne PE cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 10 cm. Na odsekih, kjer poteka gravitacijska kanalizacija v poplavnem območju je le to potrebno še dodatno zaščititi proti vzgonu. To se bo naredilo tako, da se bo PVC kanalizacijske cevi na vsake 2 cm opremilo z AB kolačem 30/50/65 cm. Na odsekih, kjer bo kanalizacija potekala po državni cesti 640 1373, se bo kanalizacijske cevi polno obetoniralo z betonom MB 20 v debelini 10 cm. Obsip in fini zasip 20 cm nad temenom se izvedeta s prodom premera zrn do 32 mm ali lomljencem zrn do 16 mm. Finalni zasip do kamnite grede se izvaja strojno z nabijanjem tamponskega materiala v plasteh do 30 cm. Revizijski jaški bodo tipski polietilenski PE DN 800 in 1000 mm s konusno odprtino 625 mm in skupaj s PVC cevmi predstavljajo sistemsko rešitev kanalizacijske mreže. Globine jaškov bodo predvidoma 1,5 do 4,0 m, za vse jaške so predvideni vodotesni LTŽ pokrovi iz modularne litine s protihrupnim vložkom ter sistemom za zaklepanje, nosilnosti 400 kN/m2. PE revizijski jaški se v območju 0,5 m okrog zasujejo z gramozom granulacije 0-16 mm. Glede temeljenja revizijskih jaškov na poplavnem območju so izdelani armaturni načrti.

OBČINA LOGATEC


9.2.2 Opis črpališč V sklopu investicije se bo izdelalo pet črpališč za odpadne vode. Črpališča Č1, Č2 in Č3 so locirana na poplavnem območju, črpališči Č4 in Č5 pa na nepoplavnem. Č1 črpališče bo iz armiranega poliestra DN 1600 mm in globine 3,00 m locirano izven ceste na poplavnem območju in dostopno direktno iz ceste, kar omogoča nemoteno vzdrževanje in upravljanje. Opremljeno bo z vodotesnim pokrovom. Črpališče bo imelo svoj elektro priključek. V črpališču bosta nameščeni dve potopni črpalki za odpadne vode MAN 400/4/80 A1FT/50, ki sta dimenzionirani vsaka na polno potrebno črpalno količino, ena črpalka vedno predstavlja rezervo. Črpalki bosta nameščeni tako, da je omogočena demontaža katere koli črpalke brez praznjenja bazena ali izklopa druge črpalke. Tlačni vod v črpališču je sestavljen iz LTŽ fazonov in vodotesnih armatur, vsi vijaki in vezni material bodo nerjaveči. Črpališče se bo moralo redno vzdrževati in servisirati po navodilih proizvajalca. Na tlačnem vodu T3 bosta nameščena 2 čistilna jaška, na T4 pa 1. Enako velja tudi za črpališča Č2, Č3 in Č4, različne so samo globine črpališč in to, da Č4 ni locirano na poplavnem območju. Globina Č2 = 3,00 m, Č3 = 5,50 m in Č4 = 4,30 m. Č5 črpališče je manjše od ostalih, iz betonskih cevi DN 100 cm in globine 3,00 m. Locirano bo izven ceste na nepoplavnem območju in dostopno direktno iz ceste, kar omogoča nemoteno vzdrževanje in upravljanje. V črpališču bosta nameščeni dve potopni črpalki za odpadne vode SEMISON 700/50, ki sta dimenzionirani vsaka na polno potrebno črpalno količino, ena črpalka vedno predstavlja rezervo. Vse ostalo velja enako, kot pri ostalih črpališčih. Vgradnja in zamenjava črpalk bo omogočena skozi pokrov črpališča, ki mora biti dovolj velik (800 x 800 mm). 9.2.3 Opis čistilne naprave Čistilna naprava bo velikosti 300 PE in bo locirana na parceli št. 3010 k.o. Laze na nadmorski višini 456,00 m, izven poplavnega območja stoletnih poplavnih voda. Iztok iz čistilne naprave je v ponikovalnico. Za čiščenje odpadne vode iz naselja Laze je predvidena MBR tehnologija (MBR – Membrane BioReactor). Gre za kontinuirano tehnologijo čiščenja z aktivnim blatom, kjer se za ločevanje očiščene vode od aktivnega blata uporabljajo membrane. Čiščenje odpadne vode na čistilni napravi Laze bo potekalo v več stopnjah. Predvideli smo tudi biološko odstranjevanje dušikovih spojin z nitrifikacijo/denitrifikacijo. Faze čiščenja odpadne vode so:

� Mehansko čiščenje � Denitrifikacija � Oksidacija/Nitrifikacija � Filtracija z membranami

Elementi, ki bodo sestavljali čistilno napravo so:

� Mehansko čiščenje � Črpališče odpadne vode � Fine grablje � Denitrifikacija � Oksidacija in MBR filtracija � Zalogovnik odvečnega blata

OBČINA LOGATEC


� Rezervoar očiščene vode � Strojnica

Opis faz čiščenja: Mehansko čiščenje: Predvideno je mehansko čiščenje odpadne vode z avtomatskimi finimi grabljami z vijačnim transporterjem ter kompaktorjem. Grablje se bo vgradilo v kanal. Zaradi nizkih temperatur v zimskem času in bojaznijo, da bi se naprava okvarila zaradi zmrzali, se predvidi gretje kompaktnega ter vijačnega dela. Grablje morajo imeti sito z okroglimi luknjami premera 2 mm. Črpališče odpadne vode: Mehansko očiščena voda bo pritekala v črpališče, ki bo delovalo kot akumulacija odpadne vode v času viškov dotoka. Voda se bo nato enakomerno dozirala na čistilno napravo, kar bo omogočilo konstanten dotok odpadne vode tekom dneva. Za prečrpavanje vode se predvidi dve centrifugalni potopni črpalki, ki delujeta izmenično. Ena črpalka je rezerva in v primeru okvare druge se le-ta vklopi. Na tak način se izognemo izpadu delovanja čistilne naprave. Za avtomatsko delovanje črpalk se v črpališče vgradi hidrostatična sonda za merjenje nivoja vode. Zaradi varnosti pred poplavo čistilne naprave se v črpališču predvidi varnostni preliv, ki bo povezan z iztokom/ponikovalnico. Fine grablje: Iz črpališča se bo voda prečrpavala na avtomatske fine grablje, na katerih se bodo odstranjevale maščobe in ostali manjši delci, ki bi lahko škodili membranam. Denitrifikacija: Iz grabelj bo voda odtekala v denitrifikacijo. V bazenu bo vgrajeno mešalo, ki bo imelo funkcijo mešanja odpadne vode in recikla blata/nitratov iz oksidacije. Glavni namen denitrifikacijskega bazena je biološko odstranjevanje dušikovih spojin. Oksidacija in MBR filtracija: Voda se bo gravitacijsko prelivala iz denitrifikacije v oksidacijo/nitrifikacijo. V oksidacijskem/nitrifikacijskem bazenu bo potekalo biološko odstranjevanje organskih spojin kot tudi nitrifikacija. Za potek omenjenih procesov je potreben kisik. S pomočjo talnega sistema za aeracijo z difuzorji finih mehurčkov bomo vnašali zrak v bazen ter mešali zmes aktivnega blata in odpadne vode. Za zmanjšanje stroškov vpihovanja se v bazen vgradi kisikovo sondo. Vpihovanje bo delovalo na podlagi izmerjenega raztopljenega kisika in nastavljene vrednosti. V oksidacijskem/nitrifikacijskem bazenu bosta vgrajena dva membranska modula. Modula sta namenjena filtraciji očiščene vode in s tem ločevanja le-te od aktivnega blata. Za avtomatsko delovanje sistema se predvidi hidrostatična sonda za merjenje nivoja vode v oksidaciji in MBR filtraciji. Zalogovnik odvečnega blata: Stranski produkt pri čiščenju odpadne vode je odvečno blato. Za normalno delovanje čistilne naprave je potrebno iz sistema redno odstranjevati odvečno blato. Odvečno blato se bo črpalo iz oksidacije in MBR filtracije v zalogovnik odvečnega blata. V zalogovniku se bo blato zgostilo, surnatant pa se bo vračal v črpališče. Zaradi možnosti nastajanja stratifikacije ter za aerobno razgradnjo blata se predvidi mreža za vnos zraka.

OBČINA LOGATEC


Rezervoar očiščene vode: Očiščena voda se bo iz membran ekstrahirala v zalogovnik za očiščeno vodo. V rezervoarju bo vgrajena črpalka, ki bo črpala očiščeno vodo v sistem za tehnološko vodo. Odvečna voda se bo prelivala v iztok in dalje v ponikovalnico. Strojnica: V strojnici bosta vgrajeni dve puhali za aeracijo oksidacije in MBR modulov. Eno puhalo bo namenjeno izključno aeraciji drugo pa prezračevanju/čiščenju membran. V strojnici bosta tudi za filtracijo potrebni ekstrakcijski črpalki. Za kemijsko čiščenje membran se vgradi rezervoar, ki bo povezan na cevovod za ekstrakcijo. Prav tako bosta v strojnici vgrajeni črpalki za recikel in odvzem blata. Za nadzor in avtomatsko delovanje čistilne naprave se v strojnico vgradi tudi elektro omaro.

OBČINA LOGATEC


10 ANALIZA VARIANT Z OCENO STROŠKOV IN FINANČNIH KORISTI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2)

10.1 Projekcija prihodkov (varianta 1 in varianta 2) 10.1.1 Projekcija prihodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni prihodkov. 10.1.2 Projekcija prihodkov variante »z« investicijo oz. variante 2 V spodnjih tabelah so prikazane projekcije prodanih količin, cen in prihodkov iz naslova čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Tabela 23: Projekcija prodanih količin in prihodkov za leta 2016 – 2046 Leto KOLIČINA (v m3) PRIHODKI (v EUR)

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode

Odvajanje odpadne vode

Čiščenje odpadne vode SKUPAJ

2016 1.517 1.517 364,58 220,06 584,64 2017 15.166 15.166 3.645,85 2.200,55 5.846,40 2018 15.317 15.317 3.682,30 2.222,56 5.904,86 2019 15.471 15.471 3.719,13 2.244,78 5.963,91 2020 15.625 15.625 3.756,32 2.267,23 6.023,55 2021 15.782 15.782 3.793,88 2.289,90 6.083,78 2022 15.939 15.939 3.831,82 2.312,80 6.144,62 2023 16.099 16.099 3.870,14 2.335,93 6.206,07 2024 16.260 16.260 3.908,84 2.359,29 6.268,13 2025 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2026 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2027 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2028 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2029 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2030 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2031 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2032 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2033 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2034 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2035 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2036 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2037 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2038 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2039 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2040 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2041 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2042 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2043 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2044 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2045 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73 2046 16.425 16.425 3.948,51 2.383,23 6.331,73

Pri izračunavanju prodanih količin smo izhajali iz dejstva, da je v naselju Laze trenutno 277 prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijsko omrežje, skladno z naravnim in selitvenim prirastom pa ocenjujemo, da bo število prebivalcev do leta 2025 naraslo na 300. Pri izračunu smo upoštevali normo porabe vode in sicer 150 l na osebo na dan. V prvem letu obratovanja kanalizacije Laze se predvideva odvajanje in čiščenje 1.517 m3 odpadne vode (na sistem bo priključenih vseh 277 prebivalcev). V prvem polnem letu obratovanja (to je leto 2017) bo poraba narasla na 15.166 m3. Poraba bo nato skladno z

OBČINA LOGATEC


rastjo priključenih prebivalcev do konca leta 2025 narasla na 16.425 m3 (v tem letu bo na kanalizacijsko omrežje priključenih 300 prebivalcev) nato pa bo na tej ravni ostala do konca preučevanega obdobja. Cena za odvajanje odpadnih voda bo v proučevanem obdobju znašala 0,24 EUR na m3, cena za čiščenje odpadne vode pa 0,15 EUR za m3. Prihodki od čiščenja odpadnih voda bodo leta 2016 znašali 365 EUR, prihodki od čiščenja odpadne vode pa 220 EUR. V prvem polnem letu obratovanja (2017), bodo prihodki od odvajanja odpadne vode znašali 3.646 EUR, prihodki od čiščenja odpadne vode pa 5.846 EUR. Skladno z rastjo prebivalcev bodo prihodki od odvajanja odpadne vode do konca leta 2025 narasli na 3.949 EUR, prihodki od čiščenja odpadne vode pa na 2.383 EUR. Skupaj bodo prihodki v letu 2025 znašali 6.332 EUR. Na tej ravni bodo ostali do konca preučevanega obdobja. 10.2 Projekcija odhodkov (varianta 1 in varianta 2) 10.2.1 Projekcija odhodkov variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni odhodkov. 10.2.2 Projekcija odhodkov variante »z« investicijo oz. variante 2 V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo poslovnih odhodkov v letih 2016 - 2046. Tabela 24: Projekcija odhodkov za leta 2016 – 2046, v EUR

Leto Stroški

materiala Stroški drugih

storitev Amortizacija Stroški dela Drugi stroški Odhodki skupaj

2016 103 515 7.612 220 18 8.467 2017 1.028 5.150 76.119 2.202 176 84.674 2018 1.038 5.202 76.119 2.224 177 84.760 2019 1.049 5.254 76.119 2.246 179 84.846 2020 1.059 5.306 76.119 2.268 181 84.933 2021 1.070 5.360 76.119 2.291 183 85.022 2022 1.080 5.413 76.119 2.314 185 85.111 2023 1.091 5.467 76.119 2.337 186 85.200 2024 1.102 5.522 76.119 2.360 188 85.291 2025 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2026 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2027 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2028 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2029 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2030 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2031 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2032 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2033 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2034 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2035 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2036 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2037 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2038 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2039 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2040 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2041 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2042 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2043 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2044 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2045 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2046 1.113 5.578 68.507 2.384 190 77.773

OBČINA LOGATEC


Skupni odhodki v letu 2016 bodo znašali 8.467 EUR, v prvem polnem letu obratovanja (leto 2017) pa bodo znašali 84.674 EUR. V obdobju 2018-2025 odhodki naraščajo od 84.760 EUR do 85.384 EUR ter na tej ravni ostanejo do konca leta 2045, v letu 2046 pa znašajo 77.773 EUR, zaradi nižjih stroškov amortizacije. Največji delež v odhodkih predstavljajo stroški amortizacije, sledijo stroški drugih storitev, dela, materiala ter drugi stroški. Stroški amortizacije Tabela 25: Projekcija stroškov amortizacije za leta 2016 – 2046, v EUR

Leto Kanalizacija Čistilna naprava

Druga nepredvidena

dela

Projektna dokumentacija, gradbeni nadzor

Investicijska dokumentacija,

obveščanje javnosti Skupaj

2016 6.052 813 553 154 39 7.612 2017 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2018 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2019 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2020 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2021 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2022 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2023 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2024 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2025 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2026 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2027 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2028 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2029 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2030 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2031 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2032 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2033 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2034 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2035 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2036 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2037 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2038 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2039 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2040 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2041 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2042 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2043 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2044 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2045 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2046 54.472 7.320 4.978 1.384 354 68.507

V letu 2016 bo amortizacija znašala 7.612 EUR, v letih 2017-2045 pa 76.119 EUR na letni ravni. Konec preučevanega obdobja bo amortizacija znašala 68.507 EUR, saj se vsi stroški, razen nakup zemljišča že amortizirani. Za vse investicijske postavke smo predvideli amortizacijsko dobo, ki je enaka referenčnem obdobju (30 let). Na podlagi Delovnega dokumenta 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, smo za referenčno obdobje vzeli obdobje 30 let, upoštevali smo tudi 7% diskontno stopnjo.

OBČINA LOGATEC


10.3 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki (varianta 1 in varianta 2) 10.3.1 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni prihodkov in odhodkov. 10.3.2 Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki variante »z« investicijo oz. variante 2 V spodnji tabeli smo projicirali izkaz presežka prihodkov nad odhodki v letih 2015-2046. Tabela 26: Projekcija izkaza presežka prihodkov nad odhodki za leta 2016-2046, v EUR

Leto Prihodki skupaj Odhodki skupaj Presežek prihodkov

nad odhodki 2016 585 8.467 -7.883 2017 5.846 84.674 -78.828 2018 5.905 84.760 -78.855 2019 5.964 84.846 -78.882 2020 6.024 84.933 -78.910 2021 6.084 85.022 -78.938 2022 6.145 85.111 -78.966 2023 6.206 85.200 -78.994 2024 6.268 85.291 -79.023 2025 6.332 85.384 -79.053 2026 6.332 85.384 -79.053 2027 6.332 85.384 -79.053 2028 6.332 85.384 -79.053 2029 6.332 85.384 -79.053 2030 6.332 85.384 -79.053 2031 6.332 85.384 -79.053 2032 6.332 85.384 -79.053 2033 6.332 85.384 -79.053 2034 6.332 85.384 -79.053 2035 6.332 85.384 -79.053 2036 6.332 85.384 -79.053 2037 6.332 85.384 -79.053 2038 6.332 85.384 -79.053 2039 6.332 85.384 -79.053 2040 6.332 85.384 -79.053 2041 6.332 85.384 -79.053 2042 6.332 85.384 -79.053 2043 6.332 85.384 -79.053 2044 6.332 85.384 -79.053 2045 6.332 85.384 -79.053 2046 6.332 77.773 -71.441 Presežek prihodkov nad odhodki je v celotnem obdobju negativen in leta 2016 znaša -7.883 EUR, v obdobju 2017-2025 pa narašča od -78.828 EUR do -79.053 EUR ter na tej ravni ostane do konca leta 2045, v letu 2046 pa na račun znižanja amortizacije znaša -71.441 EUR. V celotnem obdobju torej projekt izkazuje negativen presežek prihodkov nad odhodki oz. pozitiven presežek odhodkov nad prihodki, kar je posledica tega, da ima projekt po eni strani nizke finančne prihodke, po drugi strani pa visoke stroške amortizacije.

OBČINA LOGATEC


10.4 Ocena izkaza finančnega toka investicije (varianta 1 in varianta 2) 10.4.1 Projekcija izkaza finančnega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni neto finančnega toka. 10.4.2 Projekcija izkaza finančnega toka variante »z« investicijo oz. variante 2 Finančni tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni faktor mora biti vsaj 7% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2014. Tabela 27: Projekcija neto finančnega toka 2014-2046, v EUR

Leto Prihodki

Tekoči operativni

stroški Ostanek

vrednosti Investicije

Skupaj finančni

tok Diskontni

faktor

NSV finančnega

toka

Kumulativna NSV

finančnega toka

2014 0 0 -35.335 -35.335 1 -35.335 -35.335 2015 0 0 -676.257 -676.257 0,935 -632.016 -667.351 2016 585 856 -1.577.934 -1.578.205 0,873 -1.378.465 -2.045.816 2017 5.846 8.556 0 -2.709 0,816 -2.211 -2.048.028 2018 5.905 8.641 0 -2.736 0,763 -2.087 -2.050.115 2019 5.964 8.727 0 -2.764 0,713 -1.970 -2.052.086 2020 6.024 8.815 0 -2.791 0,666 -1.860 -2.053.946 2021 6.084 8.903 0 -2.819 0,623 -1.756 -2.055.701 2022 6.145 8.992 0 -2.847 0,582 -1.657 -2.057.358 2023 6.206 9.082 0 -2.876 0,544 -1.564 -2.058.923 2024 6.268 9.173 0 -2.905 0,508 -1.477 -2.060.399 2025 6.332 9.266 0 -2.934 0,475 -1.394 -2.061.793 2026 6.332 9.266 0 -2.934 0,444 -1.303 -2.063.096 2027 6.332 9.266 0 -2.934 0,415 -1.218 -2.064.313 2028 6.332 9.266 0 -2.934 0,388 -1.138 -2.065.451 2029 6.332 9.266 0 -2.934 0,362 -1.063 -2.066.515 2030 6.332 9.266 0 -2.934 0,339 -994 -2.067.508 2031 6.332 9.266 0 -2.934 0,317 -929 -2.068.437 2032 6.332 9.266 0 -2.934 0,296 -868 -2.069.305 2033 6.332 9.266 0 -2.934 0,277 -811 -2.070.117 2034 6.332 9.266 0 -2.934 0,258 -758 -2.070.875 2035 6.332 9.266 0 -2.934 0,242 -709 -2.071.583 2036 6.332 9.266 0 -2.934 0,226 -662 -2.072.246 2037 6.332 9.266 0 -2.934 0,211 -619 -2.072.865 2038 6.332 9.266 0 -2.934 0,197 -578 -2.073.443 2039 6.332 9.266 0 -2.934 0,184 -541 -2.073.984 2040 6.332 9.266 0 -2.934 0,172 -505 -2.074.489 2041 6.332 9.266 0 -2.934 0,161 -472 -2.074.961 2042 6.332 9.266 0 -2.934 0,15 -441 -2.075.402 2043 6.332 9.266 0 -2.934 0,141 -412 -2.075.815 2044 6.332 9.266 0 -2.934 0,131 -385 -2.076.200 2045 6.332 9.266 0 -2.934 0,123 -360 -2.076.560 2046 6.332 9.266 572.382 0 569.448 0,115 65.339 -2.011.221

Iz zgornje tabele izhaja, da znaša skupni finančni tok v letu 2014 -35.335 EUR, v letu 2015 -676.257 EUR, v letu 2016 pa -1.578.205 EUR. V obdobju 2017-2025 naraste od -2.709 EUR do -2.934 EUR ter na tej ravni ostane do konca leta 2045, v letu 2046 pa z ostankom vrednosti znaša 569.448 EUR. Neto sedanja vrednost (NSV) v letih 2014-2016 znaša med -35.335 EUR in -1.378.465 EUR, v obdobju 2017-2045 pa pada od -2.211 EUR do -360 EUR, v letu 2046 pa zaradi ostanka vrednosti znaša 65.339 EUR. Kumulativna NSV v obdobju 2014-2016 znaša med -35.335

OBČINA LOGATEC


EUR in -2.045.816 EUR, v obdobju 2017-2045 pa se giblje med -2.048.028 EUR in -2.076.560 EUR. V letu 2046 znaša -2.011.221 EUR. Iz prikazanega izhaja, da investicija ni finančno zanimiva.

OBČINA LOGATEC


11 ANALIZA VARIANT Z OCENO EKONOMSKIH (DRUŽBENIH) STROŠKOV IN KORISTI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2)

11.1 Projekcija ekonomskih (družbenih) koristi (varianta 1 in varianta 2) 11.1.1 Projekcija ekonomskih koristi variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni družbenih koristi. 11.1.2 Projekcija ekonomskih koristi variante »z« investicijo oz. variante 2 Poleg realnih prihodkov je v tem delu treba oceniti tudi ekonomske koristi družbe. To so težje oprijemljive in težje ocenljive koristi. Vendar je tudi te koristi potrebno oceniti v denarni obliki, da se lahko oceni družbena – ekonomska korist naložbe. Če naložba nima pozitivnih ekonomskih rezultatov je naložba z družbenega vidika neupravičena. Upoštevali smo naslednje koristi, ki jih ima družba z investicijo:

� Povečanje vrednosti nepremičnin � Manj bolniških odsotnosti � Manj okoljskih dajatev za občane � Multiplikator prihodkov (dodana vrednost) � Prihranek čiste vode � Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost � DDV

Povečanje vrednosti nepremičnin Koristi zaradi izvedbe investicije bodo nastale zaradi dviga cen nepremičnin na območju. Na območju naselja Laze je 98 nepremičnin, večina od teh je ocenjenih povprečne velikosti od 110 do 120 m². Če predvidevamo, da se bo cena kvadratnega metra stanovanjskih objektov zaradi izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v povprečju dvignila za 100,00 EUR na m², lahko v letu 2025, ko bo kanalizacija polno obremenjena, pričakujemo koristi v višini 1.710,00 EUR, kolikor bo znašalo povečanje pobranega davka na nepremičnine (0,15%). Te koristi so letne. Tabela 28: Izračun ekonomskih koristi zaradi povečanja vrednosti nepremičnin Postavka Nepremičnine v m² 11.400 m² j Povečanje vrednosti nepremičnin na m² 100 EUR v Povečanje vrednosti nepremičnin 1.140.000 EUR v Stopnja davka na nepremičnine 0,15 % v Učinek ob polnem obratovanju letno 1.710 EUR

Manj bolniških odsotnosti zaradi obolenj Koristi se bodo kazale predvsem v zmanjšanju števila bolniških dni. Če predvidevamo, da znaša povprečen strošek na dan zaposlenega v času bolniške 79,00 EUR in da znaša povprečen strošek izgubljene dodane vrednosti (ob odsotnosti) zaposlenega 141,00 EUR to skupaj znaša kar 220 EUR na dan. Skupni stroški bolniških odsotnosti tako znašajo kar 501.901 EUR. Predvidevamo, da se bodo ob zmanjšanju bolniških dni, letno v višini 7 odstotkov, pojavile družbene koristi v višini 35.133 EUR na leto (ob polni obremenjenosti).

OBČINA LOGATEC


Tabela 29: Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja bolniških odsotnosti Postavka Število bolniških dni (260 dni*4,2%*209,3 za.) 2.281,37 dni j Stroški na dan 220 EUR v Stroški bolniške odsotnosti 501.901 EUR v Zmanjšanje bolniške odsotnosti v % 7 % v Učinek ob polnem obratovanju letno 35.133 EUR

Manj okoljskih dajatev za občane Prebivalci naselja Laze bodo upravičeni do manjše okoljske dajatve, le-ta za priključene na čistilne naprave v Občini Logatec znaša 0,0528 EUR, za priključene brez čistilne naprave, torej odvajanje odpadnih komunalnih voda v greznice pa 0,5283 EUR. Na ta način bodo vsi prebivalci naselja Laze, ki bodo priključeni na sanitarni kanalizacijski sistem privarčevali 7.810 EUR na leto. Tabela 30: Izračun ekonomskih koristi zaradi zmanjšanja okoljskih dajatev Postavka Letna količina vode 16.425 m3 vode j Znižanje okoljske dajatve 0,4755 EUR v Učinek ob polnem obratovanju letno 7.810 EUR

Multiplikator prihodkov (dodana vrednost) Na področju gospodarskih učinkov ne moremo iti mimo učinka multiplikatorja prihodkov, ki bo nastal kot posledica komunalne ureditve na območju. Multiplikator je ključni pojem moderne ekonomije in ga opredelimo kot koeficient, ki pove za koliko se poveča prihodek, če se povečajo izdatki za investicije. Na ta način lahko dobimo spremembo v prihodku, ki je posledica izvedbe investicije. Vrednost investicijske operacije znaša 2.289.526 EUR. Običajno je pri tovrstnih investicijah multiplikatorski učinek 1,3. Tako ugotovimo, da se bodo zaradi izvedbe komunalne infrastrukture v Lazah, prihodki lokalnih podjetij v celotnem obdobju investicije povečali za 30% investicije ali za 686.858 EUR. Ob upoštevanju dejstva, da je v prihodkih okoli 30% dodane vrednosti se bo na račun multiplikatorja prihodka povečala dodana vrednost v času gradnje za 206.057 EUR, kar upoštevamo v okviru družbenih koristi investicije. Tabela 31: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja prihodkov Postavka Investicijski stroški 2.289.526 EUR j Povečanje prihodkov na račun multiplikatorja 30% v Povečani prihodki 686.858 EUR v Delež dodane vrednosti v prihodkih 30 % v Učinek multiplikatorja prihodka – dodana vrednost - družbene koristi 206.057 EUR

Prihranek čiste vode V primeru izgradnje kanalizacijskega omrežja bo manjša onesnaženost podtalnice (1 m³ odpadne vode onesnaži vsaj 15 m³ čiste vode, saj se ta voda sedaj izliva v podtalnico). Izračun letnega prihranka temelji na podlagi dejstva, da se v primeru izgradnje kanalizacijskega sistema in priključitve na čistilno napravo prihrani približno 246.375 m³/leto čiste vode, ki bi jo bilo v nasprotnem primeru bilo potrebno očistiti. Upoštevali smo 15x planirane porabe čiste vode, ki jo zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema ne bo potrebno čistiti, po ceni 0,2836 EUR na m³.

OBČINA LOGATEC


Tabela 32: Izračun ekonomskih koristi zaradi prihranka čiste vode Postavka Količina onesnažene vode 16.425 m3 *15 246.375 m3 j Cena za čiščenje na m3 0,2836 EUR v Učinek ob polnem obratovanju letno 69.872 EUR

Multiplikator gradbenih stroškov - dodana vrednost Pozitiven učinek- koristi se bodo pojavile tudi med samo investicijo, saj je v gradbenih stroških – neposredno ali posredno – dodana vrednost, ki se preko plač in investicij vrača v obtok in se s tem povečujejo družbeni prihodki. Ocenili smo, da je v gradbenih stroških približno 30% dodane vrednosti, kar upoštevamo kot multiplikator gradbenih stroškov. Tabela 33: Izračun ekonomskih koristi zaradi multiplikatorja gradbenih stroškov Postavka Gradbeni stroški 1.877.877 EUR j

Delež dodane vrednosti 30 % v Učinek v času investicije 563.366 EUR

Davek na dodano vrednost V času investicije - gradnje bo država dobila prilive na račun davka na dodano vrednost. Ta učinek lahko upoštevamo kot eksternalijo. V konkretnem primeru smo ta učinek uvrstili med družbene prihodke v višini 411.639 EUR. Tabela 34: Izračun ekonomskih koristi od DDV Postavka Gradbeni stroški 1.877.877 EUR j

DDV (delno 20 delno 22%) - učinek v času investicije 411.639 EUR

Navedene družbene koristi so prikazane v spodnji tabeli.

OBČINA LOGATEC


Tabela 35: Projekcija družbenih koristi za leta 2014-2046, v EUR Prihodki Koristi

Leto

Odvajanje odpadne

vode

Čiščenje odpadne

vode

Povečanje vrednosti

nepremičnin

Manj bolniških

odsotnosti

Manj okoljskih dajatev za

občane

Multiplikator prihodkov (dodana

vrednost) Prihranek čiste vode

Multiplikator gradbenih

stroškov - dodana vrednost DDV

Skupaj družbene

koristi 2014 0 0 0 0 0 3.180 0 9.057 5.145 17.383 2015 0 0 0 0 0 60.863 0 166.293 121.948 349.104 2016 365 220 158 3.244 721 142.014 6.452 388.017 284.545 825.735 2017 3.646 2.201 1.579 32.440 7.211 0 64.515 0 0 111.591 2018 3.682 2.223 1.595 32.764 7.283 0 65.160 0 0 112.707 2019 3.719 2.245 1.611 33.092 7.356 0 65.812 0 0 113.834 2020 3.756 2.267 1.627 33.423 7.430 0 66.470 0 0 114.973 2021 3.794 2.290 1.643 33.757 7.504 0 67.135 0 0 116.122 2022 3.832 2.313 1.659 34.094 7.579 0 67.806 0 0 117.284 2023 3.870 2.336 1.676 34.435 7.655 0 68.484 0 0 118.456 2024 3.909 2.359 1.693 34.780 7.732 0 69.169 0 0 119.641 2025 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2026 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2027 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2028 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2029 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2030 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2031 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2032 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2033 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2034 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2035 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2036 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2037 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2038 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2039 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2040 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2041 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2042 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2043 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2044 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2045 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855 2046 3.949 2.383 1.710 35.133 7.810 0 69.871 0 0 120.855

V letu 2014 koristi znašajo 17.383 EUR, v letu 2015 349.104 EUR, v letu 2016 pa 825.735 EUR. V obdobju 2017-2025 družbene koristi naraščajo iz 111.591 EUR do 120.855 EUR, nato pa do konca preučevanega obdobja ostanejo na tej ravni.

OBČINA LOGATEC


11.2 Projekcija ekonomskih (družbenih) stroškov (varianta 1 in varianta 2) 11.2.1 Projekcija ekonomskih stroškov variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni družbenih stroškov 11.2.2 Projekcija ekonomskih stroškov variante »z« investicijo oz. variante 2 V spodnji tabeli prikazujemo projekcijo stroškov v letih 2016 - 2046. Tabela 36: Projekcija stroškov za leta 2016 – 2046, v EUR

Leto Stroški

materiala Stroški drugih

storitev Amortizacija Stroški dela Drugi stroški Odhodki skupaj

2016 103 515 7.612 220 18 8.467 2017 1.028 5.150 76.119 2.202 176 84.674 2018 1.038 5.202 76.119 2.224 177 84.760 2019 1.049 5.254 76.119 2.246 179 84.846 2020 1.059 5.306 76.119 2.268 181 84.933 2021 1.070 5.360 76.119 2.291 183 85.022 2022 1.080 5.413 76.119 2.314 185 85.111 2023 1.091 5.467 76.119 2.337 186 85.200 2024 1.102 5.522 76.119 2.360 188 85.291 2025 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2026 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2027 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2028 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2029 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2030 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2031 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2032 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2033 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2034 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2035 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2036 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2037 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2038 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2039 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2040 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2041 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2042 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2043 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2044 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2045 1.113 5.578 76.119 2.384 190 85.384 2046 1.113 5.578 68.507 2.384 190 77.773

Skupni stroški v letu 2016 bodo znašali 8.467 EUR, v prvem polnem letu obratovanja, to je v letu 2017, pa bodo znašali 84.674 EUR. V obdobju 2018-2025 stroški naraščajo od 84.760 EUR do 85.384 EUR ter na tej ravni ostanejo do konca leta 2045, v letu 2046 pa znašajo 77.773 EUR, zaradi nižjih stroškov amortizacije. Največji delež v stroških predstavljajo stroški amortizacije, sledijo stroški drugih storitev, dela, materiala ter drugi stroški.

OBČINA LOGATEC


Stroški amortizacije Tabela 37: Projekcija stroškov amortizacije za leta 2016 – 2046, v EUR

Leto Kanalizacija Čistilna naprava

Druga nepredvidena

dela

Projektna dokumentacija, gradbeni nadzor

Investicijska dokumentacija,

obveščanje javnosti Skupaj

2016 6.052 813 553 154 39 7.612 2017 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2018 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2019 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2020 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2021 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2022 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2023 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2024 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2025 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2026 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2027 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2028 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2029 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2030 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2031 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2032 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2033 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2034 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2035 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2036 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2037 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2038 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2039 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2040 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2041 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2042 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2043 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2044 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2045 60.524 8.133 5.531 1.538 393 76.119 2046 54.472 7.320 4.978 1.384 354 68.507

V letu 2016 bo amortizacija znašala 7.612 EUR, v letih 2017-2045 pa 76.119 EUR na letni ravni. Konec preučevanega obdobja bo amortizacija znašala 68.507 EUR, saj so vsi stroški, razen nakup zemljišča že amortizirani. Za vse investicijske postavke smo predvideli amortizacijsko dobo, ki je enaka referenčnem obdobju (30 let). Na podlagi Delovnega dokumenta 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, smo za referenčno obdobje vzeli obdobje 30 let, upoštevali smo tudi 7% diskontno stopnjo.

OBČINA LOGATEC


11.3 Projekcija razlike med ekonomskimi (družbenimi) koristmi in stroški (varianta 1 in varianta 2) 11.3.1 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni družbenih koristi in strokov. 11.3.2 Projekcija razlike med ekonomskimi stroški in koristmi variante »z« investicijo oz. variante 2 V spodnjih tabelah smo projicirali razliko med družbenimi koristmi in stroški v letih 2014-2046. Tabela 38: Projekcija razlike med koristmi in stroški za leta 2014-2046, v EUR

Leto Koristi skupaj Stroški skupaj Razlika med

koristmi in stroški 2014 17.383 0 17.383 2015 349.104 0 349.104 2016 825.735 8.467 817.268 2017 111.591 84.674 26.917 2018 112.707 84.760 27.947 2019 113.834 84.846 28.988 2020 114.973 84.933 30.039 2021 116.122 85.022 31.101 2022 117.284 85.111 32.173 2023 118.456 85.200 33.256 2024 119.641 85.291 34.350 2025 120.855 85.384 35.471 2026 120.855 85.384 35.471 2027 120.855 85.384 35.471 2028 120.855 85.384 35.471 2029 120.855 85.384 35.471 2030 120.855 85.384 35.471 2031 120.855 85.384 35.471 2032 120.855 85.384 35.471 2033 120.855 85.384 35.471 2034 120.855 85.384 35.471 2035 120.855 85.384 35.471 2036 120.855 85.384 35.471 2037 120.855 85.384 35.471 2038 120.855 85.384 35.471 2039 120.855 85.384 35.471 2040 120.855 85.384 35.471 2041 120.855 85.384 35.471 2042 120.855 85.384 35.471 2043 120.855 85.384 35.471 2044 120.855 85.384 35.471 2045 120.855 85.384 35.471 2046 120.855 77.773 43.082

Razlika med družbenimi koristmi in družbenimi stroški je v letih 2014-2046 pozitivna in znaša med 17.383 EUR in 817.268 EUR letno.

OBČINA LOGATEC


11.4 Ocena izkaza ekonomskega toka (varianta 1 in varianta 2) 11.4.1 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »brez« investicije oz. variante 1 V varianti 1 – brez investicije ni ekonomskega toka.

11.4.2 Projekcija izkaza ekonomskega toka variante »z« investicijo oz. variante 2 Ekonomski tok se prikaže za referenčno obdobje. Diskontni faktor mora biti vsaj 7% (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ). Prvo leto diskontiranja je leto 2014. Tabela 39: Projekcija neto ekonomskega toka 2014-2046, v EUR

Leto Koristi

Tekoči operativni

stroški Ostanek

vrednosti Investicije

Skupaj ekonomski

tok Diskontni

faktor

NSV ekonomskega

toka

Kumulativna NSV

ekonomskega toka

2014 17.383 0 0 -35.335 -17.953 1 -17.953 -17.953 2015 349.104 0 0 -676.257 -327.153 0,935 -305.751 -323.703 2016 825.735 856 0 -1.577.934 -753.054 0,873 -657.747 -981.450 2017 111.591 8.556 0 0 103.036 0,816 84.108 -897.342 2018 112.707 8.641 0 0 104.066 0,763 79.392 -817.951 2019 113.834 8.727 0 0 105.107 0,713 74.940 -743.011 2020 114.973 8.815 0 0 106.158 0,666 70.737 -672.274 2021 116.122 8.903 0 0 107.219 0,623 66.771 -605.503 2022 117.284 8.992 0 0 108.292 0,582 63.027 -542.476 2023 118.456 9.082 0 0 109.375 0,544 59.493 -482.983 2024 119.641 9.173 0 0 110.468 0,508 56.156 -426.827 2025 120.855 9.266 0 0 111.589 0,475 53.015 -373.812 2026 120.855 9.266 0 0 111.589 0,444 49.547 -324.265 2027 120.855 9.266 0 0 111.589 0,415 46.306 -277.959 2028 120.855 9.266 0 0 111.589 0,388 43.276 -234.683 2029 120.855 9.266 0 0 111.589 0,362 40.445 -194.238 2030 120.855 9.266 0 0 111.589 0,339 37.799 -156.439 2031 120.855 9.266 0 0 111.589 0,317 35.326 -121.112 2032 120.855 9.266 0 0 111.589 0,296 33.015 -88.097 2033 120.855 9.266 0 0 111.589 0,277 30.855 -57.242 2034 120.855 9.266 0 0 111.589 0,258 28.837 -28.405 2035 120.855 9.266 0 0 111.589 0,242 26.950 -1.455 2036 120.855 9.266 0 0 111.589 0,226 25.187 23.732 2037 120.855 9.266 0 0 111.589 0,211 23.539 47.272 2038 120.855 9.266 0 0 111.589 0,197 21.999 69.271 2039 120.855 9.266 0 0 111.589 0,184 20.560 89.832 2040 120.855 9.266 0 0 111.589 0,172 19.215 109.047 2041 120.855 9.266 0 0 111.589 0,161 17.958 127.005 2042 120.855 9.266 0 0 111.589 0,15 16.783 143.788 2043 120.855 9.266 0 0 111.589 0,141 15.685 159.473 2044 120.855 9.266 0 0 111.589 0,131 14.659 174.133 2045 120.855 9.266 0 0 111.589 0,123 13.700 187.833 2046 120.855 9.266 572.382 0 683.971 0,115 78.480 266.312

Iz zgornjih tabel izhaja, da znaša skupni neto ekonomski tok v letu 2014 -17.953 EUR, v letu 2015 -327.153 EUR, v letu 2016 pa -753.054 EUR. V obdobju 2017-2025 naraste od 103.036 EUR do 111.589 EUR ter na tej ravni ostane do konca leta 2045, v letu 2046 pa z ostankom vrednosti znaša 683.971 EUR.

Neto sedanja vrednost NET je v letih 2014-2016 znaša med -17.953 EUR in -657.747 EUR, v obdobju 2017-2045 pa pada od 84.108 EUR do 13.700 EUR, v letu 2046 pa zaradi ostanka vrednosti znaša 78.480 EUR. Kumulativna vrednost NFT v obdobju 2014-2016 znaša med -17.953 EUR in -981.450 EUR, v obdobju 2017-2045 pa se giblje med -897.342 EUR in 187.833 EUR. V letu 2046 znaša 266.312 EUR.

Iz prikazanega izhaja, da je investicija družbeno-ekonomsko zanimiva čeprav investicija iz komercialnega vidika ni zanimiva.

OBČINA LOGATEC


12 FINANČNI IN EKONOMSKI KAZALNIKI (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) 12.1 Kazalci finančne upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) 12.1.1 Kazalci finančne upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 Glede na to, da v varianti 1 nimamo investicijskih stroškov se za varianto 1 ne izračunavajo kazalci. 12.1.2 Kazalci finančne upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2 V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce:

� Finančna interna stopnja donosnosti � Finančna neto sedanja vrednost � Doba vračanja naložbe � Finančna relativna neto sedanja vrednost � Finančni količnik relativne koristnosti

Tabela 40: Kazalniki upravičenosti naložbe Postavka Finančna interna stopnja donosnosti -4,74 % j

Finančna neto sedanja vrednost -1.879.646 EUR v Doba vračanja naložbe Se ne vrne v Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,919 v Finančni količnik relativne koristnosti 0,062 Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.879.646 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -0,919. Ker sta oba omenjena rezultata negativna, projekt finančno ni zanimiv. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,062. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov oz. jih ti ne morejo v celoti pokrivati – investicija je finančno neupravičena. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu ni toliko finančnih koristi, zato moramo še posebej poudariti, da je projekt smotrn predvsem zaradi širših družbenih ekonomskih koristi.

OBČINA LOGATEC


12.2 Kazalci ekonomske upravičenosti naložbe (varianta 1 in varianta 2) 12.2.1 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »brez« investicije oz. variante 1 Glede na to, da v varianti 1 nimamo investicijskih stroškov se za varianto 1 ne izračunavajo kazalci. 12.2.2 Kazalci ekonomske upravičenosti variante »z« investicijo oz. variante 2 V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno izračunati predvsem naslednje kazalce:

� Ekonomska interna stopnja donosnosti � Ekonomska neto sedanja vrednost � Ekonomska doba vračanja naložbe � Ekonomska relativna neto sedanja vrednost � Ekonomski količnik relativne koristnosti

Tabela 41: Kazalniki upravičenosti naložbe Postavka Ekonomska interna stopnja donosnosti 9,25% j

Ekonomska neto sedanja vrednost 248.890 EUR v Ekonomska doba vračanja naložbe 19,06 v Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,122 v Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,124 Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 248.890 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna neto sedanja vrednost pa 0,122. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 9,25 % kar je nad minimumom 7%. Doba vračanja naložbe je 19,06 let, kar je manj od ekonomske dobe projekta. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,124 kar pomeni, da znašajo diskontirani prihodki 112,4 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

OBČINA LOGATEC


13 IZRAČUN FINANČNE VRZELI Tabela 42: Elementi za izračun donacije EU (stalne cene), v EUR v EUR Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 2.289.526,30 Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah 1.917.826,25 Diskontirani investicijski stroški (DIC) 2.045.579,86 Diskontirani neto prihodki (DNR) 34.358,59

Tabela 43: Izračun najvišje donacije EU, v EUR

če je DNR<0: 1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 2.011.221,27 1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100% 2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.917.826,25 3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85% 3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 1.630.152,31 V prvem koraku izračuna finančne vrzeli smo izračunali razliko med diskontiranimi investicijskimi stroški in diskontiranimi neto prihodki, ki znašajo 2.011.221,27 EUR. Potem smo izračunali finančno vrzel oz. delež finančne vrzeli. V drugem koraku izračuna smo delež finančne vrzeli pomnožili z upravičenimi stroški, da smo dobili upravičene stroške, ki niso bili pokriti z neto finančnim tokom. Tabela 44: Neto denarni tok 2014-2046 (nediskontirani), v EUR

VREDNOSTI V STALNIH CENAH Leto

(zap.št.) Leto

(letnica) Investicijski

stroški Operativni

stroški Prihodki Ostanek

vrednosti Neto

denarni tok 0 2014 35.335,20 0,00 0,00 -35.335,20 1 2015 676.257,33 0,00 0,00 -676.257,33 2 2016 1.577.933,77 855,55 584,64 -1.578.204,68 3 2017 0,00 8.555,51 5.846,40 -2.709,11 4 2018 8.641,06 5.904,86 -2.736,20 5 2019 8.727,47 5.963,91 -2.763,56 6 2020 8.814,75 6.023,55 -2.791,20 7 2021 8.902,89 6.083,78 -2.819,11 8 2022 8.991,92 6.144,62 -2.847,30 9 2023 9.081,84 6.206,07 -2.875,77 10 2024 9.172,66 6.268,13 -2.904,53 11 2025 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 12 2026 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 13 2027 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 14 2028 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 15 2029 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 16 2030 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 17 2031 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 18 2032 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 19 2033 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 20 2034 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 21 2035 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 22 2036 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 23 2037 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 24 2038 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 25 2039 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 26 2040 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 27 2041 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 28 2042 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 29 2043 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 30 2044 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 31 2045 9.265,74 6.331,73 -2.934,01 32 2046 9.265,74 6.331,73 572.381,57 569.447,57

Skupaj 2.289.526,30 275.589,98 188.324,13 572.381,57 -1.804.410,57

OBČINA LOGATEC


Ostanek vrednosti znaša 572.381,57 EUR, kumulativna neto denarnega toka v obdobju 2014 – 2046 pa -1.804.410,57 EUR. Tabela 45: Diskontirani neto denarni tok v letih 2014-2046, v EUR

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 7% Leto

(zap.št.) Leto

(letnica) Investicijski

stroški Operativni

stroški Prihodki Ostanek

vrednosti Neto

denarni tok 0 2014 35.335,20 0,00 0,00 0,00 -35.335,20 1 2015 632.016,20 0,00 0,00 0,00 -632.016,20 2 2016 1.378.228,46 747,27 510,65 0,00 -1.378.465,09 3 2017 0,00 6.983,84 4.772,40 0,00 -2.211,44 4 2018 0,00 6.592,22 4.504,79 0,00 -2.087,43 5 2019 0,00 6.222,57 4.252,18 0,00 -1.970,38 6 2020 0,00 5.873,64 4.013,74 0,00 -1.859,89 7 2021 0,00 5.544,28 3.788,67 0,00 -1.755,60 8 2022 0,00 5.233,38 3.576,23 0,00 -1.657,16 9 2023 0,00 4.939,92 3.375,69 0,00 -1.564,23 10 2024 0,00 4.662,92 3.186,40 0,00 -1.476,52 11 2025 0,00 4.402,09 3.008,16 0,00 -1.393,93 12 2026 0,00 4.114,10 2.811,37 0,00 -1.302,73 13 2027 0,00 3.844,95 2.627,44 0,00 -1.217,51 14 2028 0,00 3.593,41 2.455,56 0,00 -1.137,86 15 2029 0,00 3.358,33 2.294,91 0,00 -1.063,42 16 2030 0,00 3.138,63 2.144,78 0,00 -993,85 17 2031 0,00 2.933,30 2.004,47 0,00 -928,83 18 2032 0,00 2.741,40 1.873,33 0,00 -868,07 19 2033 0,00 2.562,05 1.750,78 0,00 -811,28 20 2034 0,00 2.394,44 1.636,24 0,00 -758,20 21 2035 0,00 2.237,80 1.529,20 0,00 -708,60 22 2036 0,00 2.091,40 1.429,16 0,00 -662,24 23 2037 0,00 1.954,58 1.335,66 0,00 -618,92 24 2038 0,00 1.826,71 1.248,28 0,00 -578,43 25 2039 0,00 1.707,21 1.166,62 0,00 -540,59 26 2040 0,00 1.595,52 1.090,30 0,00 -505,22 27 2041 0,00 1.491,14 1.018,97 0,00 -472,17 28 2042 0,00 1.393,59 952,31 0,00 -441,28 29 2043 0,00 1.302,42 890,01 0,00 -412,41 30 2044 0,00 1.217,21 831,78 0,00 -385,43 31 2045 0,00 1.137,58 777,37 0,00 -360,22 32 2046 0,00 1.063,16 726,51 65.675,71 65.339,06

Skupaj 2.045.579,86 98.901,06 67.583,94 65.675,71 -2.011.221,27

Diskontirani ostanek vrednosti znaša 65.675,71 EUR, kumulativna neto diskontiranega denarnega toka v obdobju 2014 – 2046 pa -2.011.221,27 EUR.

OBČINA LOGATEC


14 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ (VARIANTA 1 IN VARIANTA 2) V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo občutljivost investicije glede na spremembo prihodkov, stroškov in vrednost investicije. 14.1 Analiza občutljivosti in tveganj variante »brez« investicije oz. variante 1 Glede na to, da v varianti 1 nimamo stroškov in prihodkov se za varianto 1 ne ocenjuje tveganje in občutljivost. 14.2 Analiza občutljivosti in tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2 14.2.1 Analiza občutljivosti variante »z« investicijo oz. variante 2 V analizi občutljivosti (tveganja) prikazujemo spremembo finančnih kazalcev ob variiranju različnih spremenljivk (vrednost investicije, višina stroškov). Analize občutljivosti ob spremembah višine prihodkov ne prikazujemo, saj investicija ne prinaša nobenih finančnih prihodkov. Tabela 46: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini investicije Občutljivost, rizičnost Vrednost investicije Sprememba vrednosti investicije 0,90 1,00 1,10

Finančna interna stopnja donosnosti -4,77 -4,74 -4,72

Finančna neto sedanja vrednost -1.695.065 -1.879.646 -2.064.227

Finančna doba vračanja naložbe se ne vrne direktno se ne vrne direktno se ne vrne direktno

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,920 -0,919 -0,918

Finančni količnik relativne koristnosti 0,07 0,06 0,06

Če se vrednost investicije spreminja (+- 10%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 10% znižanju investicije zviša za 0,01 odstotne točke, ob zvišanju vrednosti investicije pa se ne spremeni. Tabela 47: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini prihodka Občutljivost, rizičnost Vrednost prihodkov Sprememba višine prihodka 0,90 1,00 1,10

Finančna interna stopnja donosnosti -4,80 -4,74 4,68





Če se višina prihodkov spreminja (+- 10%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 10% zmanjšanju vrednosti investicije ne spremeni, ob 10 % povečanju vrednosti investicije pa se poviša za 0,01 odstotne točke.

OBČINA LOGATEC


Tabela 48: Analiza občutljivosti (tveganja) glede na spremembo v višini stroškov Občutljivost, rizičnost Višina stroškov Sprememba višine stroškov 0,90 1,00 1,10

Finančna interna stopnja donosnosti -4,65 -4,74 -4,83





Če se višina stroškov spreminja (+- 10%), ostaja finančna neto sedanja vrednost v vseh primerih negativna. Finančni količnik relativne koristnosti se ob 10% znižanju ali zvišanju vrednosti investicije ne spremeni. Projekta ne moremo opredeliti kot tveganega, saj se kazalci spreminjajo minimalno ob spremembi prihodkov, stroškov ali investiciji. 14.2.2 Analiza tveganj variante »z« investicijo oz. variante 2 Upoštevajoč metodologijo in zaključke analize občutljivosti posebna analiza tveganja ni potrebna. Razlog je v tem, da nobena izmed proučevanih spremenljivk ni kritična (kritična spremenljivka je tista, katere 1% sprememba povzroči več kot 5% spremembo enega izmed ključnih finančnih kazalnikov). Kljub temu pa obstajajo tveganja, ki jih je potrebno, predvsem v vsebinskem smislu, upoštevati. To so tveganja, ki so lahko prisotna v vsakem projektu: Tabela 49: Analiza tveganj

Tveganje Ukrepi, ki morda ublažijo tveganje

Vplivi na plan in možne rešitve

Ocene so napačne

Vložiti več truda na začetku za izdelavo bolj natančnih ocen. Dodati rezervo.

V planu dovoliti daljši čas za ocenjevanje. V plan dodati posebno časovno rezervo.

Človeški viri niso na voljo zaradi bolniške, praznikov, dopusta, usposabljanja, ...

Zgodaj dobiti podrobnosti o načrtovani odsotnosti iz dela. Dodati rezervo za nenačrtovane dopuste.

Vgraditi v plan projekta Dodati rezervo.

Človeški in drugi viri za izvedbo nalog na kritični poti niso pod nadzorom projektnega vodje.

Pogosto preverjanje virov. Prestaviti te vire izven kritične poti.

Podaljšati čas projektnega vodenja za ta namen. Dopolniti plan projekta.

Projekt je v konfliktu z drugimi projekti.

Ugotoviti možne konflikte in razviti rezervne variante plana.

Dodati čas projektnega vodenja za izdelavo rezervnih variant.

Ključni človeški viri odstopajo iz projekta ali so premeščeni drugam.

Povečati obseg potrebne dokumentacije in usposabljanja tako, da lahko drugi prevzamejo njihove naloge.

Dodati čas za dokumentiranje in usposabljanje.

Uporabnik se premisli glede uporabniških zahtev.

Strogo uporabiti postopek nadzorovane izvedbe sprememb. Projektni odbor (skupina) naj spremlja spremembe in zahteve.

Tekoče vzdrževati delovodnik nadzorovanih sprememb. Po potrebi izvesti ponovitev planiranja.

Tehnične težave so prezahtevne za rešitev.

Načrtovati, razvijati, graditi in preizkušati po stopnjah na

Vgraditi v plan projekta. Spremeniti vrstni red v planu

OBČINA LOGATEC


spiralen način. Zgodaj v projektu začeti z najzahtevnejšimi tehničnimi zahtevami.

in predvideti rezervo za izjemno zahtevnost.

Strokovni termini imajo v različnih okoljih različen pomen.

Definirati razlagalni slovarček. Pregledovanje procesov z vključitvijo vseh zainteresiranih. Dodati v načrt projekta.

Izdelki so slabe kvalitete. Delo je na nizki strokovni ravni.

Spremljati odkrite napake in analizirati trend. Izvesti pregled zagotavljanja kakovosti na vseh izdelkih. Pregledovanje predvsem kakovosti namesto hitrosti izdelave.

Dodati čas za vodenje projekta. Dodati čas za preizkuse kakovosti. Dodatno financirati projekt.

Naročnik odklanja plačevanje časa za vodenje projekta.

Vključiti čas projektnega vodenja v začetni ponudbi. Predstaviti koristi projektnega vodenja.

Dodati v ponudbeno fazo. Imeti pripravljeno predstavitev.

Načini ublažitve tveganja:

� Izogibanje npr.: izpolnjevanje uporabniških potreb z obstoječimi elementi funkcionalnosti

� Zmanjšanje ali odstranitev z vsebino npr.: uporaba izurjenega osebja in izogibanje tveganim elementom na kritični poti.

� Zmanjšanje ali odstranitev z upoštevanjem naključij npr.: vgraditev rezervnega časa pred rokom dobav.

� Prenos na druge npr.: s takimi pogodbami s podizvajalci, ki vsebujejo pogodbene kazni.

Nekaterim tveganjem se ni mogoče izogniti. V tem primeru je pomembno, da projektna skupina ta tveganja prepozna in jih z odobritvijo investitorja (vodje projekta) tudi sprejme.

OBČINA LOGATEC


15 OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE V predhodnih poglavjih smo obdelali dve varianti, z in brez investicije. Glede na investicijo ocenjujemo, da se mora pri izboru variant upoštevati višino investicije, ekonomske, družbene in okoljske kriterije. Pri izboru optimalne variante smo upoštevali naslednje kriterije:

� Višina investicije � Ekonomske koristi

- ekonomska interna stopnja donosnosti - ekonomska neto sedanja vrednost - ekonomski količnik relativne koristnosti

� Splošna družbena korist � Vpliv na okolje

Tabela 50: Uteži – točke po kriterijih Postavka Utež 1 Višina investicije 20 2. Ekonomska korist 2.1 Ekonomska interna stopnja donosnosti 15 2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost 15 2.3 Ekonomski količnik relativne koristnosti 15 3. Splošna družbena korist 15 4. Vpliv na okolje 20 Skupaj 100

Vsem kriterijem smo dali med 15 in 20 točk, pri tem ekonomski kazalci skupaj lahko dajo 45 točk, višina investicije 20 točk, vpliv na okolje 20 točk, splošne družbene koristi pa 15 točk.

OBČINA LOGATEC


16 PRIMERJAVA VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE

V predhodnem poglavju smo opisali merila in kriterije z utežmi za izbor optimalne variante. Tabela: Ocena variant z izborom optimalne variante Postavka Utež Varianta 1 Varianta 1

točke Varianta 2 Varianta 2

točke 1 Višina investicije 20 0 20 2.289.526,30 0 2. Ekonomska korist 2.1 Ekonomska interna stopnja

donosnosti 15 0 0 9,25 15

2.2 Ekonomska neto sedanja vrednost 15 0 0 248.890 15 2.3 Ekonomski količnik relativne

koristnosti 15 0 0 1,124 15

3. Splošna družbena korist 15 NE 0 DA 15 4. Vpliv na okolje 20 - 5 +++ 15 Skupaj 100 25 75

Opis in utemeljitev izbora: 1. Višina investicije Po kriteriju višina investicije je optimalna 1. varianta - brez investicije, saj ne potrebujemo nobenih sredstev. 2. Ekonomske koristi Po tem kriteriju smo upoštevali tri kazalce in sicer:

� Ekonomska interna stopnja donosnosti Ekonomska interna stopnja donosnosti pri varianti 1 - brez investicije znaša 0, pri varianti 2 pa 9,25%. Ugodnejša je varianta 2.

� Ekonomska neto sedanja vrednost Ekonomska neto sedanja vrednost pri varianti 1 - brez investicije znaša 0 EUR, pri varianti 2 pa + 248.890 EUR. Ugodnejša je varianta 2.

� Ekonomski količnik relativne koristnosti Ekonomski količnik relativne koristnosti pri varianti 1 - brez investicije znaša 0, pri varianti 2 pa 1,124. Ugodnejša je varianta 2. Vsi kazalci ekonomske koristi so ugodnejši pri varianti 2 – z investicijo. 3. Splošna družbena korist Pri splošni družbeni koristi (nemerljive in merljive komponente) je ugodnejša varianta 2 z investicijo, saj omogoča razvoj naselja, razvoj gospodarstva, turizma,…

OBČINA LOGATEC


4. Vpliv na okolje Varianta 1 – brez investicije ima negativen vpliv na okolje zaradi onesnaževanja okolja zaradi neurejene kanalizacije. Varianta 2 – z investicijo ima na drugi strani zaradi urejene kanalizacije pozitivne učinke na okolje, minimalni negativni učinki bodo samo v času gradnje. Ocenjujemo, da je pri vplivu na okolje ugodnejša varianta 2. Glede na kriterije in uteži je varianta 1 zbrala 25 točk, varianta 2 pa 75 točk. Izbrana je varianta 2.

OBČINA LOGATEC


17 SKLEPNA OCENA UPRAVIČENOSTI NALOŽBE Analizirali smo dve varianti, in sicer stanje brez investicije in varianto z investicijo v izgradnjo sanitarnega kanalizacijskega sistema Laze. Stanje brez investicije v prihodnosti po našem mnenju sploh ni mogoče, saj ne omogoča nadaljnjega razvoja občine in omenjenega naselja ter izboljšanja življenja njenih prebivalcev, ki trenutno nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Varianta »z investicijo« omogoča priključitev objektov na urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s tem pa se zagotavlja boljšo kakovost bivanja prebivalcev, višji standard komunalnih storitev, povečano zdravstveno varstvo prebivalcev ter dolgoročno naložbo v varovanje občutljivih podzemnih voda. Na omrežje bo priključenih 98 stanovanjskih objektov oz. 277 prebivalcev. Čeprav investicija ni finančno zanimiva, je pa ekonomsko upravičena, saj bo celotna družba imela od njega veliko koristi. Finančni kazalniki Finančna neto sedanja vrednost projekta znaša -1.879.646 EUR, finančna relativna neto sedanja vrednost znaša -0,919. Ker sta oba omenjena rezultata negativna, projekt finančno ni zanimiv. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 0,062. To pomeni, da so stroški investicije višji od prihodkov (ustvarjeni v ekonomski dobi projekta) oz. jih ti ne morejo v celoti pokrivati – investicija je finančno neupravičena. Ekonomski kazalniki Ekonomska neto sedanja vrednost projekta znaša 248.890 EUR in je pozitivna. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 9,25%, kar je nad minimumom 7%. Doba vračanja naložbe je 19,06 let. Ekonomska relativna neto sedanja vrednost znaša 0,122. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,124. To pomeni, da so stroški investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.

OBČINA LOGATEC


18 PRILOGA – POPIS DEL Tabela 51: Popis del - kanalizacija

Opis del enota količina cena na enoto

Znesek v EUR

1 Zakoličba osi trase sanitarne kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov, revizijskih jaškov in črpališč

m1 3.892,00 1,70 6.616,40

2 Zakoličba osi trase tlačnega voda sanitarne kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in čistilnih jaškov

m1 558,00 1,70 948,60

3 Vris v kataster, izdelava geodetskega posnetka in tehnične dokumentacije

kom 1,00 15.000,00 15.000,00

4 Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z ureditvijo cestnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,…po končanih delih odstranitev le teh. obračun po dejanskih stroških

dni 140,00 20,00 2.800,00

5 Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov (elektrika, telefon, kanalizacija, plin itd.) in opravljanje nadzora s strani upravljavca dotičnega voda, obračunano po dejanskih stroških

ocena 2.000,00

6 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine in polaganje kanalizacije

kom 172,00 7,50 1.290,00

7 Rušenje obstoječega asfaltnega vozišča deb. 10 cm z istočasnim nakladanjem na kamion in odvozom na gradbeno deponijo oddaljeno od gradbišča H = 5 km z urejanjem deponije

m2 6.994,00 2,70 18.883,80

8 Strojni izkop zgornjega tamponskega ustroja ceste v deb. 40 cm, IV. ktg., in istočasnim nakladanjem izkopanega materiala na kamion ter odvoz le tega na gradbeno deponijo oddaljeno od gradbišča H = 5 km z urejanjem deponije

m3 2.800,00 12,00 33.600,00

9 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-3,0 m, v zemljini III. In IV. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine in istočasnim nakladanjem izkopanega materiala na kamion ter odvoz le tega na gradbeno deponijo oddaljeno od gradbišča H = 5 km z urejanjem deponije

m3 10.393,00 15,00 155.895,00

10 Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0 – 3,0 m, v zemljini V. ktg., z upoštevanjem naravnega pobočnega kota zemljine in istočasnim nakladanjem izkopanega materiala na kamion ter odvoz le tega na gradbeno deponijo oddaljeno naod gradbišča H = 5 km z urejanjem deponije

m3 4.454,00 35,00 155.890,00

11 Opaženje z razpiranjem bočnih strani gradbenega jarka globine večje od 2 m. razpiranje se izvede v skladu z obstoječimi predpisi iz varstva pri gradbenem delu po metodi KRINGS

m2 2.404,00 10,00 24.040,00

12 Ročno planiranje dna kanalizacijskega jarka s točnostjo + / - 3 cm v projektiranem padcu

m2 2.970,00 0,60 1.782,00

13 Nabava, dobava in izdelava peščene posteljice iz 2x sejanega peska v deb. 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku

m3 40,00 25,00 1.000,00

14 Nabava, dobava in izdelava AB posteljice iz betona MB 20 v deb. 15 cm kompletno z polaganjem armature in ostalimi deli (dvojna Q mreža 190/190)

m3 140,00 110,00 15.400,00

15 Polno obbetoniranje PVC kanalizacijskih cevi DN 200 in 250 mm v deb. 10 cm nad temenom cevi z

m3 40,00 100,00 4.000,00

OBČINA LOGATEC


betonom MB 20 16 Nabava, dobava in izdelava varnostnega zasipa iz

2x sejanega peska nad položenimi cevmi v debelini 20 cm nad temenom

m3 900,00 25,00 22.500,00

17 Nabava, dobava in izdelava AB uteži za preprečitev vzgona PVC cevi dimenzij 30 x 50 x 65 cm, kompletno z opažanjem in razopažanjem ter vsemi ostalimi pripadajočimi deli

kom 584,00 30,00 17.520,00

18 Podboj ali podvrtavanje cestnega telesa državne ceste z oplaščeno PVC kanalizacijsko cevjo DN 200 mm z vsemi pripadajočimi deli

m1 49,00 300,00 14.700,00

19 Podboj ali podvrtavanje cestnega telesa državne ceste z jekleno cevjo JC DN 150 mm z vsemi pripadajočimi deli

m1 12,00 250,00 3.000,00

20 Nabava, dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi fi 200 mm, kompletno s spojnim in telesnim materialom

m1 2.410,00 18,00 43.380,00

21 Nabava, dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi fi 250 mm, kompletno s spojnim in telesnim materialom

m1 1.482,00 27,00 40.014,00

22 Nabava, dobava in montaža PE tlačne cevi 110 x 12,5 na predhodno izdelano peščeno posteljico

m1 525,00 15,00 7.875,00

23 Nabava, dobava in montaža PE tlačne cevi 63 x 12,5 na predhodno izdelano peščeno posteljico

m1 33,00 10,00 330,00

24 Nabava, dobava in montaža črpalnega jaška iz poliestra DN 1600 mm in višine 3,00 m, in dveh potopnih črpalk MAN 400/4/80 A1FT/50, kompletno s podnožjem vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in vodovodnimi armaturami ter elektro inštalacijami

kom 2,00 18.000,00 36.000,00


kom 1,00 20.000,00 20.000,00


kom 1,00 22.000,00 22.000,00

27 Nabava, dobava in montaža črpalnega jaška iz BC cevi DN 100 cm in višine 3,00 m, in dveh potopnih črpalk BBC Semison 700/50, kompletno s podnožjem vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in vodovodnimi armaturami ter elektro inštalacijami

kom 1,00 6.000,00 6.000,00

28 Nabava, dobava in namestitev kanalizacijskih revizijskih jaškov iz PE fi 800 mm, globine 1,5 – 2,0 m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm, na zaklep in protihrupnim vložkom težke izvedbe, nosilnosti 400 kN/m2, izdelava podložnega betona in AB temelja iz MB 30, opažanjem in razopažanjem, polaganjem betonske armature ter vsa ostala pripadajoča dela. Lokacija revizijskih jaškov na nepoplavnem območju. Zahtevana je popolna vodotesnost

kom 120,00 1.000,00 120.000,00


kom 33,00 1.300,00 42.900,00

30 Nabava, dobava in namestitev kanalizacijskih kom 5,00 1.250,00 6.250,00

OBČINA LOGATEC


revizijskih jaškov iz PE fi 800 mm, globine 2,0 – 2,5 m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm, na zaklep in protihrupnim vložkom težke izvedbe, nosilnosti 400 kN/m2, izdelava podložnega betona in AB temelja iz MB 30, opažanjem in razopažanjem, polaganjem betonske armature ter vsa ostala pripadajoča dela. Lokacija revizijskih jaškov na nepoplavnem območju. Zahtevana je popolna vodotesnost


kom 5,00 1.500,00 7.500,00


kom 1,00 1.500,00 1.500,00


kom 2,00 1.800,00 3.600,00


kom 1,00 2.000,00 2.000,00


kom 8,00 1.700,00 13.600,00

36 Nabava, dobava in namestitev kanalizacijskih revizijskih jaškov iz PE fi 1000 mm, globine 2,0 m, opremljenega z AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm, na zaklep in protihrupnim vložkom težke izvedbe, nosilnosti 400 kN/m2, kompletno z vsemi LTŽ fazonskimi kosi in vodovodnimi armaturami, ki

kom 3,00 2.500,00 7.500,00

OBČINA LOGATEC


se nahajajo v jašku lociranem na tlačnem vodu, izdelava podložnega betona in AB temelja iz MB 30, opažanjem in razopažanjem, polaganjem betonske armature ter vsa ostala pripadajoča dela. Lokacija revizijskih jaškov na nepoplavnem območju. Zahtevana je popolna vodotesnost

37 Zasip preostalega dela kanalizacijskega jarka s pripeljanim tamponskim materialom in utrjevanjem le tega po plasteh debeline 30 do 50 cm

m3 13.247,00 20,00 264.940,00

38 Dobava, dovoz in vgraditev nosilnega tamponskega sloja iz peščeno prodnatega materiala v debelini 40 cm z komprimiranjem

m3 2.800,00 25,00 70.000,00

39 Izdelava finega planuma pred asfaltiranjem cestišča z dosipavanjem finega materiala

m2 7.000,00 1,00 7.000,00

40 Nabava, dobava in strojno vgrajevanje asfalta AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 5 cm in AC 11 surf B 50/70 A3 (eruptivni agregat) v debelini 4 cm

m2 6.994,00 25,00 174.850,00

41 Nabava, dobava in namestitev ponikovalnice iz perforirane betonske cevi fi 80 cm, globine 2,0 m, opremljene z AB vencem in LTŽ pokrovom fi 600 mm, na zaklep in izdelava podložnega betona in AB temelja iz MB 30, opažanjem in razopažanjem polaganjem betonske armature ter vsa ostala pripadajoča dela. Lokacija ponikovalnice na nepoplavnem območju

kom 1,00 3.000,00 3.000,00

42 Izdelava iztočne glave kanalizacije za odprtino cevi 20 cm

kom 1,00 300,00 300,00

43 Tlačni preizkus kanalizacije m1 4.450,00 2,00 8.900,00 44 Pregled kanalizacije s kamero m1 3.892,00 2,00 7.784,00 45 Čiščenje terena po končani gradnji m2 22.250,00 0,15 3.337,50 46 Ostala dodatna in nepredvidena dela, obračunana

po dejanskih stroških porabe časa in materiala v gradbeni dnevnik (ocena 5 % od vrednosti gradbenih del)

70.871,32

SKUPAJ 1.488.297,62

OBČINA LOGATEC


Tabela 52: Popis del – čistilna naprava Opis del enota količina Znesek v

EUR 1 Rotacijsko puhalo za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi,

opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom in kompenzatorjem z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom BECKER KTD 3.100, Q = 94 Nm3/h, p = 500 mbar, U = 400 V, P = 4 k W ali ekvavilent

kom 2

2 Označevalni modul z 10 cevnimi membranskimi ozračevalnimi elementi, samozaporni, z PVC cevjo in vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.Qmax = 60 Nm3/h

kpl 6

3 »Mamut črpalka« za polnjenje SBR reaktorjev DN 150 iz PVC-U, potrebni spojotesnilni, vijačni in podporni material

kpl 4

4 »Mamut črpalka« za dekantiranje čiste vode iz SBR reaktorjev DN 150, potrebni spojnotesnilni, vijačni in podporni material

kpl 2

5 »Mamut črpalka« za vračanje blata iz SBR reaktorjev v zalogovnik blata, DN 100, potrebni spojnotesnilni, vijačni in podporni material

kpl 2

6 Cevovod od puhal do mamuta črpalk kpl 8 7 Kontejner za opremo 10' x 8' z prezračevalnimi rešetkami kpl 1 8 Dobava gasilnika na prah ABC za gašenje začetnih požarov vključno z

materialom za montažo 6 kg kpl 1

9 Elektrostikalni blok Dobava in montaža elektrostikalnega bloka za funkcionalno obratovanje celotne čistilne naprave, naslednjih karakteristik: Standard SISI EN 60439-1 Nazivna napetost 230/400V Nazivna napetost izolacije 500 V Pomožna napetost 24 Vdc Nazivna moč Pkon 15 kW Stopnja mehanske zaščite IP55 Vrsta zaščite IP2X, FELV Tip ozemljitvenega sist. TN-C-S Elektrostiskalni blok vsebuje PLC z vso avtomatiko za funkcionalno obratovanje čistilne naprave, v elektrostiskalnem bloku je vključena tudi oprema za daljinsko upravljanje čistilne naprave preko GSM modema, na elektrostikalni blok je priključena tudi razsvetljava okolice čistilne naprave

kpl 1

SKUPAJ 200.000,00

Documents

ZADEVA: OBRAVNAVA PREDLOGA DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE ...d2rpbd10jy944s.cloudfront.net/IZBOR/OBCINSKE SEJE 2010-2014/29. seja/08.pdf · kanalizacija povzroča težave (smrad, nevarnost