1

การจดทำขอมลเพอชแจงคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชอหนวยงาน Click or tap here to enter text.หมายเหต: ทงนขอใหหนวยงานจดสงไฟลเอกสารมายงอเมลล tiras@trf.or.th ภายในวนท 27 กนยายน 2562

แผนปฏบตการดานววน.ของหนวยงาน เปนกรอบทรวบรวมแผนงานอววน.ดานตางๆของหนวยงาน โดยหนวยงานจะแสดงเปาหมายหลกและแนวทางการดำเนนงานทสอดคลองกบ Objectives and Key Results (OKRs) รายโปรแกรม (Program) หรอแพลตฟอรม (Platform) ตามยทธศาสตรอววน.ของประเทศวตถประสงค

1. เพอเปนขอมลในการจดกลมแผนงานของหนวยงานทสอดคลองกบโปรแกรมและแพลตฟอรม ตามยทธศาสตรอววน.ของประเทศ

2. เพอเปนขอมลสำหรบวเคราะหเปาหมาย แนวทาง ตามโครงการของหนวยงานกบ OKRs ดานอววน. ของประเทศ3. เพอจดทำแผนปฏบตการดานวทยาศาสตร วจยและนวตกรรม (เบองตน) สำหรบเปนขอมลประกอบ

การชแจงคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โปรดระบยทธศาสตรชาตทสอดคลองกบแผนปฏบตงานดาน ววน. ของหนวยงาน☐ ยทธศาสตรท 1 ดานความมนคง

เพอบรหารจดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมความมนคง ปลอดภย และมความสงบเรยบรอยในทกระดบและทกมต☐ ยทธศาสตรท 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขน

เนนการยกระดบศกยภาพในหลากหลายมตควบคกบการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทโลก☐ ยทธศาสตรท 3 ดานพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

คนไทยในอนาคต มความพรอมทงกาย ใจ สตปญญา มทกษะทจำเปนในศตวรรษท 21 มทกษะสอสารภาษาองกฤษ และภาษาท 3 และมคณธรรม

☐ ยทธศาสตรท 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม สรางความเปนธรรม และลดความเหลอมลำในทกมต กระจายศนยกลางความเจรญทางเศรษฐกจและสงคม เพมโอกาสใหทกภาคสวนเขามาเปนกำลงของการพฒนาประเทศในทกระดบ

☐ ยทธศาสตรท 5 ดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรตอสงแวดลอมคำนงถงความยงยนของฐานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ปรบเปลยนพฤตกรรมของประชาชนใหเปนมตรตอสงแวดลอม ผานมาตรการตางๆ ทมงเนนใหเกดผลลพธตอความยงยน

☐ ยทธศาสตรท 6 ดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ การปรบเปลยนภาครฐ ยดหลก “ภาครฐของประชาชนเพอประชาชนและประโยชนสวนรวม”

แผนปฏบตการดานวทยาศาสตร วจยและนวตกรรมของหนวยงาน ประกอบดวย:1. วสยทศน พนธกจ ของหนวยงาน

Click or tap here to enter text.2. ผลสมฤทธและประโยชนทคาดวาจะไดรบจากการใชจายงบประมาณดาน ววน.

25 กนยายน 2562

2

(หมายถง ผลกระทบ ผลลพธ และประโยชนทคาดวาประชาชนและประเทศจะไดรบจากการดำเนนการและการใชจายงบประมาณของหนวยงานของทาน)

Click or tap here to enter text.3. เปาหมายและตวชวดตามแผนปฏบตการดานววน.ของหนวยงาน:

(หมายถง คาเปาหมายของผลลพธทเกดขนจากผลสำเรจของแผนปฏบตงานดานววน.ของหนวยงาน ทสมพนธกบพนธกจของหนวยงานและสอดคลองเชอมโยงกบ Objectives และ Key Results ตามแผน ววน.) Click or tap here to enter text.

4. แผนงานและงบประมาณเพอบรรลเปาหมาย ปงบประมาณ 2563 (โปรดเรยงลำดบแผนงานตามความสำคญและศกยภาพของหนวยงาน) หมายเหต: โปรดตรวจสอบความซำซอนเบองตนของแผนงานป 2563 กบหนวยงานทงภายในประเทศและตางประเทศ

ลำดบท ชอแผนงาน (แผนบรณาการเดม) งบประมาณ (บาท) ความซำซอนกบแผนงานทผานมา (รอยละ)

รวมงบประมาณ

25 กนยายน 2562

3

5. โปรดระบ Objectives และ Key Results ของแผนงานตาม Platform และ Program ของยทธศาสตรและแผน อววน. ของประเทศ(โดยพจารณาตามเอกสารแนบ 1)

ลำดบท Platform Objective Key Result Program Objective Key Resultชอแผนงาน (แผนบรณาการเดม) Objective Key Result

(ระบจำนวน)

พนทเปาหมายของแผน(ระบชอชมชน/ตำบล/อำเภอ/จงหวด)

จำนวนผไดรบผลกระทบทางบวกจากแผนงาน(ประมาณการเปนจำนวน

คน)

งบประมาณ(บาท)

ตวอยาง Platform 1 โปรดระบO1

โปรดระบ KR1.2

โปรดระบ P.2 O1.2 โปรดระบ

KR1.2.2

โปรดระบโครงการพฒนาความสามารถดานเทคโนโลยใหแกสถานประกอบการ แบบ Training Consortium

พฒนาแรงงานทกษะสงทเปนความตองการรวมกนของสถานประกอบการในพนท EEC

เกดกลไกการพฒนาแรงงานทกษะสงทเปนความตองการรวมกนของสถานประกอบการในพนท EEC จำนวนอยางนอย 5 กลไก

50,000,000

1 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ โปรดระบ

โปรดระบ โปรดระบ

2 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ โปรดระบ

โปรดระบ โปรดระบ

3 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ โปรดระบ

โปรดระบ โปรดระบ

4 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ โปรดระบ

โปรดระบ โปรดระบ

25 กนยายน 2562

4

ลำดบท Platform Objective Key Result Program Objective Key Resultชอแผนงาน (แผนบรณาการเดม) Objective Key Result

(ระบจำนวน)

พนทเปาหมายของแผน(ระบชอชมชน/ตำบล/อำเภอ/จงหวด)

จำนวนผไดรบผลกระทบทางบวกจากแผนงาน(ประมาณการเปนจำนวน

คน)

งบประมาณ(บาท)

5 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ โปรดระบ

6 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ โปรดระบ

7 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ โปรดระบ

8 โปรดระบ โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ

โปรดระบโปรด

ระบโปรดระบ

โปรดระบโปรดระบ โปรดระบ

9

10

25 กนยายน 2562

4

6. โปรดแสดงรายละเอยดประมาณการงบประมาณป 2563

ชอแผนงาน(แผนบรณาการเดม)

งบจดการความรงานวจย (บาท)

งบลงทน ครภณฑ (บาท)

งบบคลากร(บาท)

งบดำเนนการ (บาท)คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คาสาธารณปโภค

1. 2.3.สรปภาพรวม

7. โปรดระบงบประมาณแผนดนและงบเงนรายไดของหนวยงานเพอแผนพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย และโครงการวจยและนวตกรรม (3 ปยอนหลง) *หมายเหต: เปนการรวบรวมขอมลงบประมาณดานการวจยและนวตกรรมของประเทศ ไมเกยวกบการจดสรรงบประมาณ

ปงบประมาณ งบยทธศาสตรดานการพฒนาวทยาศาสตร และเทคโนโลย (บาท)

งบวจยและนวตกรรม

(บาท)

งบเงนรายไดของหนวยงาน

(บาท)

2560

2561

2562

8. โปรดระบผลงานทโดดเดนในป 25561-2562 จำนวน 3 – 5 เรอง และจดเตรยม PowerPoint (โดยเนอหา เรองละ 1 แผน ประกอบดวย ทมาและความสำคญ, ผลผลต, ผลลพธ, ผลกระทบ และหนวยงานทนำผลงานวจยไปใชประโยชน) โดยพจารณาตวอยางดงเอกสารแนบ 2

ชอผลงานทโดดเดน(จำนวน 3-5 เรอง)

ชวงปทดำเนนการ(ปทเรม-สนสด)

ผลลพธ ผลกระทบ หนวยงานทนำผลงานวจยไปใชประโยชน

ลงนามหวหนาหนวยงาน ..............................................(............................................)

25 กนยายน 2562

5

ตำแหนง...............................................................วนท …....................................................

........

25 กนยายน 2562