เทศบญญตเรอง

งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำาบลนำ�าตกไทรโยค

นอย

อำาเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร

สารบญ

สวนท 1 คำาแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ 2560.............................................1

คำ�แถลงงบประม�ณร�ยจ�ย...............................2 คำ�แถลงงบประม�ณร�ยรบ................................4

สวนท 2 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ .2560 บนทกหลกก�รและเหตผล.................................7 ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ย...........................8 ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบ..............................13 ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ย

ทวไป 16 ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ย............................19 ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ย

ทวไป 47

แผนงานบรหารทวไป- ง�นบรห�รทวไป........................................47- ง�นว�งแผนสถตและวช�ก�ร........................58- ง�นบรห�รง�นคลง....................................60

แผนงานรกษาความสงบภายใน- ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน67- ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย......68

แผนงานการศกษา- ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ�..................71- ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�............73

แผนงานสาธารณสข- ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข...............77- ง�นบรก�รส�ธ�รณสขและง�นส�ธ�รณสขอน....79

แผนงานเคหะและชมชน- ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน............83

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน- ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รสร�งคว�มเขมแขงของ

ชมชน....................................................88- ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน.....88

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ- ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร...............................92- ง�นศ�สน�และวฒนธรรมทองถน...................94

แผนงานงบกลาง- ง�นงบกล�ง............................................98

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย...................101

สวนท 3...........................................109คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�110ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�...........................................110ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ย

เฉพ�ะก�รประป�.................................................111

ภาคผนวกค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคล�กร.....................115

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2560เทศบาลตำาบลนำ�าตกไทรโยคนอย

อำาเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร       ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 40,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป รวม 10,535,600 บาท

1. งบบคลากร รวม 6,494,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,640,000 บาท

1) เงนเดอนน�ยก/รองน�ยกจำ�นวน

700,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนของคณะผบรห�รเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ดงน71. น�ยกเทศมนตร จำ�นวน 1 อตร� 2. รองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�

2) เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยก

จำ�นวน

120,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก/รองน�ยกเทศมนตร ดงน7 1. ค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 1 อตร�2. ค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�

3) เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก

จำ�นวน

120,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพเศษน�ยก/รองน�ยก

เทศมนตร ดงน71. ค�ตอบแทนพเศษน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 1 อตร�2. ค�ตอบแทนพเศษรองน�ยกเทศมนตร จำ�นวน 2 อตร�

4) เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร

จำ�นวน

200,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนเลข�นก�ร/ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร จำ�นวน  2  อตร�

5) เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

1,500,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�เทศบ�ล จำ�นวน 12 อตร�

1.2 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 3,854,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

2,800,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป รวมตำ�แหนงทว�ง ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด

2) เงนเพมต�งๆของพนกง�น จำ�นวน 200,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเงนค�ตอบแทนร�ยเดอนใหแกปลดเทศบ�ล

และรองปลดเทศบ�ล ระดบกล�ง ต�มประก�ศคณะกรรมก�รพนกง�นเทศบ�ล เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตร�เงนเดอนและวธก�รจ�ยเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน พ.ศ.2559

3) เงนประจำ�ตำ�แหนงจำ�นวน

174,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนง ปลดเทศบ�ลขน�ดกล�ง รองปลดเทศบ�ล และหวหน�สำ�นกปลดเทศบ�ล จำ�นวน 3 อตร� 

4) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

605,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไปของสำ�นกปลดเทศบ�ล ต�มกรอบอตร�กำ�ลง

5) เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 75,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนเพมค�ครองชพใหแกพนกง�นจ�งทวไป ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอน

ระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด

2. งบดำาเนนงาน รวม 2,915,000 บาท

2.1 คาตอบแทน รวม 505,000 บาท

1) ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

400,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนบคคลภ�ยนอก ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดซ7อจดจ�ง คณะกรรมก�รตรวจง�นจ�งกอสร�งหรอผควบคมง�นจ�ง ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นหรอชวยเหลอผประสบส�ธ�รณภย เชน อปพร. หนวยกชพกภย ฯลฯ (ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจก�ยน 2552  และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตล�คม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล โดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถน�ยน 2557

2) ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน 20,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง (ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภ�คม 2550)

3) ค�เช�บ�นจำ�นวน 80,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนค�เช�บ�น หรอค�เช�ซ7อใหแกพนกง�นเทศบ�ล ผมสทธเบกค�เช�บ�นไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยค�เช�บ�นของร�ชก�รสวนทองถน

4) เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรจำ�นวน 5,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ชวยเหลอก�รศกษ�บตรใหแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ�และผมสทธเบกเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�บตรของข�ร�ชก�รสวนทองถน

2.2 คาใชสอย รวม 1,390,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน

330,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�จ�งต�งๆ เชน ค�เช�เครองถ�ยเอกส�ร ค�ถ�ยเอกส�ร ค�เยบหนงสอเข�เลม ค�โฆษณ�และเผยแพร ค�จ�งทำ�ป�ย ค�เช�ทรพยสน ค�ตดต7งโทรศพท ค�จ�งเหม�บรก�รทจำ�เปนตอก�รใหบรก�รประช�ชน ค�จ�งเครองขย�ยเสยงและโฆษณ�ประช�สมพนธ ค�เบ7ยประกนภย ค�จ�งทำ�เวบไซต ค�หนงสอพมพ ค�จ�งเหม�แรงง�นต�งๆ เชน ค�จ�งเหม�ย�มดแลสำ�นกง�นและศนยพฒน�เดกเลก ค�จ�งแมบ�นทำ�คว�มสะอ�ด ค�จ�งเหม�อนๆทเปนกจก�รในอำ�น�จหน�ท ค�จ�งเหม�สบสงปฏกล ค�จ�งเหม�นกเรยนนกศกษ�ปฏบตง�นชวงปดภ�คเรยนและจ�งเหม�ทำ�กจกรรมต�มอำ�น�จหน�ทของเทศบ�ล ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รเข�รบก�รประชม สมมน�ของคณะผบรห�ร  สม�ชกสภ�เทศบ�ล และพนกง�นเทศบ�ล และค�จ�งอนๆทส�ม�รถเบกจ�ยไดในประเภทร�ยจ�ยน7 ปฏบตต�มหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2541 ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปใน

ลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559 

2) ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร

จำ�นวน

100,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�รบรองในก�รตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทม�นเทศง�น ตรวจง�น เยยมชมหรอทศนศกษ�ดง�น ค�เล7ยงรบรองในก�รจดประชมสภ�เทศบ�ล ประชมระหว�งทองถนกบทองถน  หรอทองถนกบรฐวส�หกจและหรอองคกรเอกชน ประชมคณะกรรมก�รต�งๆต�มคำ�สงเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย และค�พวงม�ล� กระเช�ดอกไม พวงหรด ฯลฯ เพอใชในพธสำ�คญต�งๆ 

3) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ 

3.1) ค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมเพอรองรบนโยบ�ยของรฐบ�ล

จำ�นวน

150,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�อ�ห�ร เครองดมต�งๆ ค�จ�งเหม�ย�นพ�หนะ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนตองจ�ยในก�รจดกจกรรมรองรบนโยบ�ยของรฐบ�ล กระทรวง กรม จงหวดและอำ�เภอ หรอทองถนอนๆ รวมท7งง�นโครงก�รปกปองสถ�บนของช�ต กจกรรมปรองดองสม�นฉนท และง�นกจกรรมอนๆทเปนนโยบ�ยของรฐบ�ล และกจกรรมประช�ชนในชมชน จดกจกรรมอนเปนก�รพทกษรกษ�ไวซงช�ต ศ�สน� พระมห�กษตรย อนเปนทยดเหนยวและเปนศนยรวมจตใจของประช�ชนช�วไทยท7งช�ต จดฝกอบรม เพอสร�งทศนคตและจตสำ�นกทด

ง�มในก�รอยรวมกนอย�งสม�นฉนท โดยเนนก�รมสวนรวมของประช�ชนในชมชน และก�รจดต7งศนยปรองดองสม�นฉนทระดบทองถน ใหถอปฏบตหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0214/ว 1344 ลงวนท 5 มถน�ยน 2557 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 935 ลงวนท 6 มถน�ยน 2557 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0310.4/ว 2128 ลงวนท 31 กรกฎ�คม 2557 และนโยบ�ยอนๆทรฐบ�ลใหดำ�เนนก�ร ฯลฯ (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.6 สนบสนนโครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ร และสงเสรมประช�ธปไตยในทองถน หน� 36) 

3.2) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน

120,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของผบรห�ร พนกง�น สม�ชกสภ�เทศบ�ล ตลอดจนลกจ�งชวคร�วทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคล�กรมทกษะคว�มรในก�รปฏบตง�น ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรห�ร สม�ชกสภ�ทองถน ข�ร�ชก�ร และพนกง�นขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ก�รจดเกบร�ยได ก�รเงนก�รคลง และก�รปฏบตง�นในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) ก�รจดทำ�แผน งบประม�ณ ฯลฯ เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�

มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 4072 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 2) 

 3.3) โครงก�รจดง�นวนเทศบ�ล 24 เมษ�ยน

จำ�นวน

20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนก�รต�มโครงก�รจดกจกรรมวนเทศบ�ล เชน ค�วสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ค�จดซ7ออปกรณทำ�คว�มสะอ�ด ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 3)  

3.4) โครงก�รจดทำ�ว�รส�รประช�สมพนธก�รปฏบตง�นของเทศบ�ล

จำ�นวน

100,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�งๆในก�รจดทำ�ว�รส�รเพอประก�ศใหประช�ชนทร�บถงผลก�รดำ�เนนง�นในปทผ�นม�ของเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ต�มพระร�ชบญญตขอมล

ข�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ.2540 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร หน� 41 ลำ�ดบท 8) 

3.5) โครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน จำ�นวน

100,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รเทศบ�ลพบประช�ชน พฒน�ก�รบรห�รง�นทมประสทธภ�พและบรก�รประช�ชน ไดแก ค�ใชจ�ยในก�รออกหนวยบรก�รประช�ชนเคลอนท ค�อ�ห�ร เครองดม ฯลฯ ทตอบสนองคว�มตองก�รและแกไขปญห�ของประช�ชนไดอย�งจรงจง มใหต7งฟมเฟอยเกนคว�มจำ�เปน ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542  หมวด  2  ม�ตร�  16 (3) กจกรรมอนใดทเปนผลประโยชนของประช�ชนใหทองถนต�มทคณะกรรมก�รประก�ศกำ�หนด ซงถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.2/ว 3475 ลงวนท 11 ตล�คม 2550 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.2/ว 1308 ลงวนท 28 เมษ�ยน 2551 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.5 สงเสรมก�รมสวนรวมในทกภ�คสวนใหประช�ชนมสวนรวมคดรวมทำ� รวมแกไขปญห� หน� 35 ลำ�ดบท 3)  

3.6) โครงก�รปณธ�นคว�มดปมห�มงคล

จำ�นวน

20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดทำ�โครงก�รปณธ�นคว�มด ปมห�มงคล เชน ก�รจดทำ�ป�ยโฆษณ�โครงก�ร ค�สปอตโฆษณ� ค�สอประช�สมพนธต�งๆ ของร�งวล ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 เพอเชญชวนใหประช�ชนช�วไทยทกคนต7งปณธ�นทจะทำ�คว�มดต�มภ�วะของตนเพอประโยชนของตนเอง ครอบครว องคกร ชมชน และสงคม ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน ปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนม�ก ท มท 0810.2/ว 1148 ลงวนท 10 มถน�ยน 2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.5 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� และพระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 45 ลำ�ดบท 3)  

3.7) โครงก�รเลอกต7งผบรห�รทองถนและสม�ชก

จำ�นวน

150,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยต�งๆในก�รเลอกต7งสม�ชกสภ�เทศบ�ลหรอผบรห�รทองถน ต�มทคณะกรรมก�รก�รเลอกต7งกำ�หนด (กรณครบว�ระ ยบสภ� กรณแทนตำ�แหนงทว�ง และกรณคณะกรรมก�รก�รเลอกต7งสงใหมก�รเลอกต7งใหม และกรณอนๆ) เชน ค�ตอบแทน ค�เบ7ยเล7ยง ค�จดพมพแบบต�งๆ ค�วสดอปกรณ ค�ส�ธ�รณปโภคต�งๆ ค�พ�หนะ ค�เดนท�ง ค�อ�ห�ร ค�ประช�สมพนธก�รเลอกต7ง โดยถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตล�คม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท 

มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกร�คม 2556 อกท7งใหคว�มรวมมอในก�รประช�สมพนธ ก�รรณรงค หรอก�รใหขอมลข�วส�รแกประช�ชนใหทร�บถงสทธและหน�ทและก�รมสวนรวมท�งก�รเมองในก�รเลอกต7ง สภ�ผแทนร�ษฎร และสม�ชกวฒสภ�โดยคำ�นงถงสถ�นก�รคลงขององคกร (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร ก�รมสวนรวมของประช�ชน และก�รเตรยมคว�มพรอมเข�สประช�คมอ�เซยน (AEC) หน� 36 ลำ�ดบท 2) 

3.8) โครงก�รอบรมศกษ�ดง�นเพอเพมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�นใหแกบคล�กรในองคกร

จำ�นวน

150,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รอบรมและศกษ�ดง�นท7งในประเทศและต�งประเทศสำ�หรบคณะผบรห�ร ประธ�นสภ� รองประธ�นสภ� สม�ชกสภ�เทศบ�ล และพนกง�นเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ไดพฒน�คว�มรและประสบก�รณในก�รปฏบตง�น นำ�ม�พฒน�องคกรและตนเอง จ�ยเปนค� วทย�กร ค�อ�ห�ร เครองดม ค�เช�รถโดยส�ร ค�ทพก ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 โดยใหคดจ�กร�ยไดขององคกรปกครองสวนทองถนทไดรบไมเกน 50 ล�นบ�ท ใหคดรอยละ 3 โดยไมรวมเงนอดหนน เงนสะสม ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตล�คม 2550 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบ 1)  

4) ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน

150,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�แลซอมแซมครภณฑทชำ�รดเสยห�ยทกประเภทเพอใหทรพยสนใชง�นไดต�มปกต ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองสงโทรส�ร เครองถ�ยเอกส�ร โทรศพท รถยนต รถจกรย�นยนต ทำ�สรถยนต ยกเวนก�รซอมใหญ (ยกเครอง) และอนๆทชำ�รดเสยห�ย ใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกตต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559   

2.3 คาวสด รวม 590,000 บาท

1) วสดสำ�นกง�นจำ�นวน 60,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดสำ�นกง�น เชน กระด�ษ หมก ดนสอ ป�กก� ย�งลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระด�ษ ก�ว นำ7�ย�ลบคำ�ผด แฟม ชอลก นำ7�ดม ซอง ตร�ย�ง ตะแกรงว�งเอกส�ร สงพมพทไดจ�กก�รซ7อหรอก�รจ�งพมพ ธงช�ต แบบพมพ กระด�ษค�รบอน สมดบญช ฯลฯและร�ยจ�ยอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7  

2) วสดไฟฟ�และวทยจำ�นวน 20,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�วสดไฟฟ�และวทย เชน ฟวส เขดขดรดส�ยไฟฟ� เทปพนส�ยไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ปลกไฟฟ� สวตซไฟฟ� ข�หลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไฟฟ� ฯลฯ และอนๆทเข�เข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7ต�มคว�มจำ�เปน สำ�หรบตดต7งบรเวณเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย

  3) วสดง�นบ�นง�นครว

จำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดง�นบ�นง�นครว เชน แปรง ไมกว�ด มง เขง ชอนสอม แกวนำ7�จ�นรอง กระจกเง� ถวยช�ม ฯลฯ และอนๆทเข�ลกษณะเข�ข�ยประเภทน7  

4) วสดกอสร�งจำ�นวน 60,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดกอสร�งสำ�หรบสำ�นกง�นเทศบ�ล และศนยพฒน�เดกเลก เชน ไมต�งๆ นำ7�มนท�ไม ส ทนเนอร ปนข�ว ทร�ย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบ7อง จอบ คอน กบไสไม สว�น เลอย อ�งล�งมอ เหลกเสน ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7  

5) วสดย�นพ�หนะและขนสงจำ�นวน 20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดย�นพ�หนะและขนสง เชน นำ7�มนเบรก หวเทยน แบตเตอร ส�ยพ�น ย�งนอก ย�งในรถยนตและรถจกย�นยนต รถยนตบรรทกนำ7� ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7  

6) วสดเช7อเพลงและหลอลนจำ�นวน

300,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�วสดเช7อเพลงและหลอลน สำ�หรบรถยนตสวนกล�ง รถจกรย�นยนต เครองตดหญ� รถบรรทกนำ7� รถยนตดบเพลง เครองพนหมอกควน เครองตดหญ� นำ7�มนเครองฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยประเภทน7 ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอ

กระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559  

7) วสดก�รเกษตรจำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร  เชน ส�รเคมปองกนและกำ�จดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและสตวนำ7� วสดเพ�ะชำ�  ผ�ใบหรอผ�พล�สตก สปรงเกอร จอบ ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7   

8) วสดโฆษณ�และเผยแพรจำ�นวน 20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระด�ษสำ�หรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด ค�ล�งอด ขย�ยรปภ�พ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ ว�รส�ร ป�ยผ� ป�ยไวนล กระด�ษโปสเตอร ฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7  

9) วสดคอมพวเตอรจำ�นวน 50,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณต�งๆทใชง�นเกยวกบคอมพวเตอรของสำ�นกปลดเทศบ�ล เชน หมก ผ�หมก เม�ส ส�ยพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจ�นบนทกขอมล อปกรณบนทกขอมล flash drive , compact disc , digital video disc g เม�สเมนบอรด ส�ยเคเบล หนวยคว�มจำ�ภ�ยใน เครองอ�นขอมลแบบซดรอม โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทมร�ค�หนวยหนงไมเกน 20,000 บ�ท ฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7  

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 430,000 บาท

1) ค�ไฟฟ�จำ�นวน

350,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�กระแสไฟฟ�สำ�นกง�นเทศบ�ล และศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559  

2) ค�บรก�รโทรศพทจำ�นวน 30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�โทรศพทสำ�นกง�น และโทรศพทสวนกล�งทใชตดตอร�ชก�รของเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย  

3) ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คมจำ�นวน 50,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม เชน ค�เช�สญญ�ณอนเตอรเนต ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7

3. งบลงทน รวม 69,600 บาท

3.1 คาครภณฑ รวม 69,600 บาท

1) ครภณฑสำ�นกง�น      1.1) โตะหมบช� จำ�นว

น30,000 บ�ท

     

เพอจดซ7อชดโตะหมบช� หม 9 หน� 10 จำ�นวน 1 ชด ประกอบดวย - ฐ�นขน�ดไมตำ�กว� 170x110x50 ซม. จำ�นวน 1 ลก - โตะหมบช�ลกกว�งไมตำ�กว� 10 น7ว ย�วไมตำ�กว� 20 น7ว จำ�นวน 9 ลก - ชดตวกร�บและคกเข� จำ�นวน 1 ชดจดซ7อต�มร�ค�ทองถน เนองจ�กมไดระบไวในบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.3 ก�รปรบปรงเครองมอเครองใชในก�รปฏบตง�น หน� 42 ลำ�ดบท 1)  

2) ครภณฑคอมพวเตอร      2.1) เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ�

จำ�นวน

9,600 บ�ท

      เพอจดซ7อเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครอง

- เปนอปกรณทมคว�มส�ม�รถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภ�ยในเครองเดยวกน

- ใชเทคโนโลยแบบเลเซอร หรอ แบบ LED- มหนวยคว�มจำ� (Memory) ขน�ดไมนอยกว� 128 M

B

- มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง

- มชองเชอมตอระบบเครอข�ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง

- มคว�มละเอยดในก�รพมพไมนอยกว� 600x600 dpi- มคว�มเรวในก�รพมพร�งไมนอยกว� 27 หน�ตอน�ท (

ppm)- ส�ม�รถสแกนเอกส�ร ขน�ด A4 ได- มคว�มละเอยดในก�รสแกนสงสด ไมนอยกว� 1,200x

1,200 dpi- มถ�ดปอนเอกส�รอตโนมต (Auto Document Fee

d)- ส�ม�รถถ�ยสำ�เน�เอกส�รได- ส�ม�รถทำ�สำ�เน�ไดสงสดไมนอยกว� 99 สำ�เน�- ส�ม�รถยอและขย�ยได 25 ถง 400 เปอรเซนต- ส�ม�รถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โ

ดยถ�ดใสกระด�ษไดไมนอยกว� 250 แผน  

3) ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑจำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ประกอบข7นใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�โครงสร�งของครภณฑขน�ดใหญ เชน ก�รเปลยนเครองยนต ก�รตอเตมอ�ค�รต�งๆ ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7  

4. งบรายจายอน รวม 25,000 บาท

1) รายจายอน รวม 25,000 บาท

1.1) ร�ยจ�ยอนจำ�นวน 25,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนก�รจ�งองคกรหรอสถ�บนทเปนกล�งเพอเปนผดำ�เนนก�รสำ�รวจคว�มพงพอใจของผรบบรก�รถอปฏบตต�มหนงสอสำ�นกง�น ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1165 เรอง ซกซอมแนวท�งปฏบตเกยวกบก�รประเมนประสทธภ�พและประสทธผลก�รปฏบตร�ชก�รเพอเสนอขอรบเงนร�งวลประจำ�ปขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 10 มถน�ยน 2558  

5. งบเงนอดหนน รวม 245,000 บาท

1) เงนอดหนน รวม 245,000 บาท

1.1) เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 45,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนอดหนนเพอดำ�เนนโครงก�รพฒน�สงเสรมก�รเรยนรและเผยแพรขอมลข�วส�รของศนยรวมขอมลข�วส�รก�รซ7อหรอก�รจ�งขององคกรปกครองสวนทองถน อำ�เภอไทรโยค จงหวดก�ญจนบร อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ช

บญญตขอมลข�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ.2540 ต�มหนงสอองคก�รบรห�รสวนตำ�บลสงห ท กจ 74801/ว 329 ลงวนท 29 กรกฎ�คม 2559 ประก�ศคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑก�รสนบสนนขององคก�รบรห�รจงหวด เทศบ�ล และองคก�รบรห�รสวนตำ�บลในก�รใหบรก�รส�ธ�รณะ ลงวนท 23 พฤศจก�ยน 2552 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 เรอง ก�รต7งงบประม�ณร�ยจ�ยและก�รใชจ�ยงบประม�ณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน และตองไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะส�ม�รถเบกจ�ยได (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.5 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� และพระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 44 ลำ�ดบท 4)  

1.2) เงนอดหนนสวนร�ชก�รจำ�นวน

180,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนอดหนนต�มโครงก�รดงตอไปน71.  โครงก�รจดง�นเทดพระเกยรตสมเดจพระนเรศวร

มห�ร�ชประจำ�ป 2558 จำ�นวน 60,000 บ�ท ใหแก สำ�นกง�นสงเสรมก�รปกครองทองถนจงหวดก�ญจนบร 

2. โครงก�รจดกจกรรมในง�นสปด�หข�มแมนำ7�แคว จำ�นวน 20,000 บ�ท ใหแก อำ�เภอไทรโยค

3. โครงก�รปองกนและปร�บปร�มย�เสพตด ประจำ�ปงบประม�ณ 2558 จำ�นวน 10,000 บ�ท ให

แก อำ�เภอไทรโยค อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ต�มม�ตร� 50(1) รกษ�คว�มสงบเรยบรอยของ

4. โครงก�รฝกอบรมสร�งเสรมคว�มเขมแขงชดรกษ�คว�มปลอดภยหมบ�น (ชรบ.) ประจำ�ปงบประม�ณ 2559 จำ�นวน 15,000 บ�ท ใหแก อำ�เภอไทรโยค อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ต�มม�ตร� 50(1) รกษ�คว�มสงบเรยบรอยของประช�ชน

5. โครงก�รบำ�บดฟ7 นฟสมรรถภ�พผเสพ/ผตดย�ในระบบสมครใจ "ค�ยปรบเปลยนพฤตกรรม" อำ�เภอไทรโยค จงหวดก�ญจนบร ประจำ�ปงบประม�ณ 2560 จำ�นวน 35,000 บ�ท ใหแก อำ�เภอไทรโยค 

6. โครงก�รสงเสรมก�รทองเทยวฟ7 นฟเศรษฐกจของชมชน จำ�นวน 40,000 บ�ท ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(8) ก�รสงเสรมก�รทองเทยว ต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(6) และม�ตร� 50(9)  

ถอปฏบตต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑก�รสนบสนนขององคก�รบรห�รจงหวด เทศบ�ล และองคก�รบรห�รสวนตำ�บลในก�รใหบรก�รส�ธ�รณะ ลงวนท 23 พฤศจก�ยน 2552 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 เรอง ก�รต7งงบประม�ณร�ยจ�ยและก�รใชจ�ยงบประม�ณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนตองไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระ

จ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะส�ม�รถเบกจ�ยได(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.5 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� และพระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 46 ลำ�ดบท 4)

  1.3) เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน

จำ�นวน 20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนอดหนนในโครงก�รต�มภ�รกจของเหล�ก�ช�ดจงหวดก�ญจนบร ถอปฏบตต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(9) ประก�ศคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑก�รสนบสนนขององคก�รบรห�รจงหวด เทศบ�ล และองคก�รบรห�รสวนตำ�บลในก�รใหบรก�รส�ธ�รณะ ลงวนท 23 พฤศจก�ยน 2552 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 เรอง ก�รต7งงบประม�ณร�ยจ�ยและก�รใชจ�ยงบประม�ณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนและตองไดรบคว�มเหนชอบจ�กคณะอนกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกอนจงจะส�ม�รถเบกจ�ยได ต7งจ�ยจ�กเงนอดหนน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.5 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� และพระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 46 ลำ�ดบท 4)

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 390,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 335,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 335,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

335,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล จำ�นวน 1 อตร� ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ปท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2. งบดำาเนนงาน รวม 55,000 บาท

2.1 คาใชสอย รวม 55,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน

15,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของพนกง�นเทศบ�ลทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคล�กรมทกษะคว�มรในก�รปฏบตง�น ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกข�ร�ชก�ร และพนกง�นขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ก�รปฏบตง�นในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) ก�รจดทำ�แผน งบประม�ณ ควบคมภ�ยใน ฯลฯ เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รต�มหนงสอกระทรวง

มห�ดไทยดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน  ลงวนท 19 มถน�ยน 2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 2)  

1.2) โครงก�รประชมเชงปฏบตก�รด�นก�รจดทำ�แผนชมชน

จำ�นวน

20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�สงเสรมและสนบสนนก�รจดทำ�แผนชมชน ก�รพฒน�ผนำ�ชมชน สร�งเครอข�ยองคกรชมชน และสนบสนนก�รขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณ�ก�ร เพอนำ�ไปสก�รจดทำ�แผนพฒน�ทองถน รวมถงก�รจดเกบขอมลพ7นฐ�น เพอนำ�ขอมลไปใชในก�รจดทำ�แผนพฒน�ของเทศบ�ล โดยถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มน�คม 2553 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4413 ลงวนท 30 ตล�คม 2556 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภ�พนธ 2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.5 สงเสรมก�รมสวนรวมในทกภ�คสวนใหประช�ชนมสวนรวมคดรวมทำ� รวมแกไขปญห� หน� 35 ลำ�ดบท 2)

1.3) โครงก�รประชมเชงปฏบตก�รด�นก�รจดทำ�แผนพฒน�ส�มป

จำ�นวน

20,000 บ�ท

    เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนก�รต�มกจกรรมสนบสนนก�รจด

ประชมประช�คมแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2561-2563 เชน ค�วสดอปกรณในก�รฝกอบรม ก�รอ�ห�รและเครองดม ค�ป�ยประช�สมพนธโครงก�ร ฯลฯ  โดยถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มน�คม 2553 รวมท7งก�รสงเสรมกระบวนก�รประช�ธปไตยชมชน ต7งแตระดบตำ�บล และสนบสนนก�รปฏบตต�มแผนพฒน�ประช�ธปไตยของชมชน โดยถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0891.4/ว 976 ลงวนท 11 มน�คม 2554 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.5 สงเสรมก�รมสวนรวมในทกภ�คสวนใหประช�ชนมสวนรวมคด รวมทำ� รวมแกไขปญห� หน� 35 ลำ�ดบท 1)  

งานบรหารงานคลง รวม 1,829,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 830,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 830,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

560,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงเลอนระดบก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2) เงนประจำ�ตำ�แหนงจำ�นวน 42,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงผอำ�นวยก�รกองคลง   

3) ค�จ�งลกจ�งประจำ�จำ�นวน

228,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ�  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอน ตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด 

2. งบดำาเนนงาน รวม 946,000 บาท

2.1 คาตอบแทน รวม 116,000 บาท

1) ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 50,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนบคคลภ�ยนอก ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดซ7อจดจ�ง คณะกรรมก�รตรวจง�นจ�งกอสร�งหรอผควบคมง�นจ�ง ฯลฯ  และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล โ

ดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท  29 กนย�ยน 2557  

2) ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน 20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง (ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย  ท มท  0808.4/ว 1546  ลงวนท 15 พฤษภ�คม 2550)  

3) ค�เช�บ�นจำ�นวน 36,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนค�เช�บ�น หรอค�เช�ซ7อใหแกพนกง�นเทศบ�ล ผมสทธเบกค�เช�บ�นไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยค�เช�บ�นของร�ชก�รสวนทองถน

4) เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ชวยเหลอก�รศกษ�บตรใหแกพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ�และผมสทธเบกเงนชวยเหลอก�รศกษ�บตรต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยเงนสวสดก�รเกยวกบก�รศกษ�บตรของข�ร�ชก�รสวนทองถน

2.2 คาใชสอย รวม 690,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน 50,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�จ�งต�งๆ เชน ค�ถ�ยเอกส�ร ค�เยบหนงสอเข�เลม ค�โฆษณ�และเผยแพร ค�จ�งทำ�ป�ย ค�จ�ง

เหม�แรงง�นต�งๆ ค�จ�งอนๆทส�ม�รถเบกจ�ยไดในประเภทร�ยจ�ยน7 ค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รเข�รบก�รประชม สมมน�ของพนกง�นเทศบ�ล ปฏบตต�มหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2541  

2) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ  

2.1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน

30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของพนกง�น ตลอดจนลกจ�งชวคร�วทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรห�ร สม�ชกสภ�ทองถน ข�ร�ชก�ร และพนกง�นขององคกรปกครองสวนทองถน เชน ก�รจดเกบร�ยได ก�รเงนก�รคลง และก�รปฏบตง�นในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-laas) ก�รจดทำ�แผนงบประม�ณ ฯลฯ เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 4072 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 2)

2.2) โครงก�รจดทบทวนระบบแผนทภ�ษและทะเบยนทรพยสน

จำ�นวน

600,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนก�ร กจกรรมต�มโครงก�รจดทำ�แผนทภ�ษและทะเบยนทรพยสนและตอเมอง ด�นก�รสำ�รวจขอมลภ�คสน�มค�ถ�ยแบบพมพ ค�จ�งบคคลเดนสำ�รวจภ�คสน�ม ค�คดลอกขอมลทดน ค�วสด อปกรณต�งๆทเกยวของ ค�จดซ7อแบบพมพ ผทง.1,2,3,4,5,7 และ 13 ค�ถ�ยแผนทท�งอ�ก�ศ ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รบรก�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร หน� 39 ลำ�ดบท 2)  

3) ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�แลซอมแซมครภณฑทชำ�รดเสยห�ย ไดแก เครองคอมพวเตอร โทรศพท รถจกรย�นยนต และอนๆของหนวยง�นคลงทชำ�รดเสยห�ย ใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต

2.3 คาวสด รวม 130,000 บาท

1) วสดสำ�นกง�นจำ�นวน 40,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดสำ�นกง�น เชน กระด�ษ หมก ดนสอ ป�กก� ย�งลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระด�ษ ก�ว นำ7�ย�ลบคำ�ผด แฟม ชอลก นำ7�ดม ซอง ตร�ย�ง ตะแกรงว�งเอกส�ร สงพมพทไดจ�กก�รซ7อหรอก�รจ�งพมพ ธงช�ต แบบพมพ กระด�ษค�รบอน สมดบญช ฯลฯและร�ยจ�ยอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7

2) วสดย�นพ�หนะและขนสงจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดย�นพ�หนะและขนสง เชน นำ7�มนเบรก หวเทยน แบตเตอร ส�ยพ�น ย�งนอก ย�งในรถจกย�นยนต ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยหมวดร�ยจ�ยน7  

3) วสดเช7อเพลงและหลอลนจำ�นวน 30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�วสดเช7อเพลงและหลอลน สำ�หรบรถจกรย�นยนต นำ7�มนเครอง ฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยประเภทน7  

4) วสดโฆษณ�และเผยแพรจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระด�ษสำ�หรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด ค�ล�งอด ขย�ยรปภ�พ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ ว�รส�ร ป�ยผ� ป�ยไวนล กระด�ษโปสเตอร และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 ฯลฯ  

5) วสดคอมพวเตอรจำ�นวน 40,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณต�งๆทใชง�นเกยวกบคอมพวเตอรของสำ�นกปลดเทศบ�ล เชน หมก ผ�หมก เม�ส ส�ยพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจ�นบนทกขอมล หนวยคว�มจำ�ภ�ยใน และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 ฯลฯ  

2.4 คาสาธารณปโภค รวม 10,000 บาท

1) ค�บรก�รไปรษณยจำ�นวน 10,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ไปรษณย ค�ดวงตร�ไปรษณย และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 สำ�หรบใชในกจก�รของเทศบ�ล  

3. งบลงทน รวม 53,000 บาท

3.1 คาครภณฑ รวม 53,000 บาท

1) ครภณฑคอมพวเตอร      1.1) เครองคอมพวเตอร สำ�หรบง�นประมวลผล แบบท 1

จำ�นวน

22,000 บ�ท

      เพอจดซ7อเครองคอมพวเตอรสำ�หรบง�นประมวลผล แบบท 1 จำ�นวน 1 เครอง

1. มหนวยประมวลผลกล�ง (CPU) ไมนอยกว� 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมคว�มเรวสญญ�ณน�ฬก�พ7นฐ�นไมนอยกว� 2.7 GHz จำ�นวน 1 หนวย2. หนวยประมวลผลกล�ง (CPU) มหนวยคว�มจำ�

แบบ Cache Memory ขน�ดไมนอยกว� 6 MB3. มหนวยประมวลผลเพอแสดงภ�พ โดยม

คณลกษณะอย�งใดอย�งหนง หรอดกว� ดงน7- เปนแผงวงจรเพอแสดงภ�พแยกจ�กแผงวงจรหลก

ทมหนวยคว�มจำ�ขน�ดไมนอยกว� 1 GB หรอ- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภ�พตดต7งอยภ�ยใน

หนวยประมวลผลกล�ง แบบ Graphics Processing Unit ทส�ม�รถใชหนวยคว�มจำ�หลกในก�รแสดงภ�พขน�ดไมนอยกว� 1 GB หรอ

- มหนวยประมวลผลเพอแสดงภ�พตดต7งอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทมคว�มส�ม�รถในก�รใชหนวยคว�มจำ�หลกในก�รแสดงภ�พขน�ดไมนอยกว� 1 GB

4. มหนวยคว�มจำ�หลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกว� มขน�ดไมนอยกว� 4 GB

5. มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกว� ขน�ดคว�มจไมนอยกว� 1 TB จำ�นวน 1 หนวย

6. ม DVD-RW หรอดกว� จำ�นวน 1 หนวย7. มชองเชอมตอระบบเครอข�ย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง

8. มแปนพมพและเม�ส9. มจอภ�พแบบ LCD หรอดกว� ม Contrast Ratio ไม

นอยกว� 600 : 1 และมขน�ดไมนอยกว� 18.5 น7ว จำ�นวน 1 หนวย

จดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต  แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร ขอ 1) 

           

1.2) เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ�

จำ�นวน

9,600 บ�ท

      เพอจดซ7อเครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครอง     - เปนอปกรณทมคว�มส�ม�รถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภ�ยในเครองเดยวกน     - ใชเทคโนโลยแบบเลเซอร หรอ แบบ LED     - มหนวยคว�มจำ� (Memory) ขน�ดไมนอยกว� 128 MB     - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง     - มชองเชอมตอระบบเครอข�ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง     - มคว�มละเอยดในก�รพมพไมนอยกว� 600x600 dpi     - มคว�มเรวในก�รพมพร�งไมนอยกว� 27 หน�ตอน�ท (ppm)     - ส�ม�รถสแกนเอกส�ร ขน�ด A4 ได     - มคว�มละเอยดในก�รสแกนสงสด ไมนอยกว� 1,200x1,200 dpi     - มถ�ดปอนเอกส�รอตโนมต (Auto Document Feed)     - ส�ม�รถถ�ยสำ�เน�เอกส�รได     - ส�ม�รถทำ�สำ�เน�ไดสงสดไมนอยกว� 99 สำ�เน�     - ส�ม�รถยอและขย�ยได 25 ถง 400 เปอรเซนต     - ส�ม�รถใชไดกบ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถ�ดใสกระด�ษไดไมนอยกว� 250 แผนจดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต

แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร ขอ 6)

           1.3) เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ�

จำ�นวน

3,300 บ�ท

     

จดซ7อเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ข�วดำ� จำ�นวน 1 เครอง     - มคว�มละเอยดในก�รพมพไมนอยกว� 600x600 dpi     - มคว�มเรวในก�รพมพร�งไมนอยกว� 18 หน�ตอน�ท (ppm)     - มหนวยคว�มจำ� (Memory) ขน�ดไมนอยกว� 2 MB     - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกว� จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง     - ส�ม�รถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถ�ดใสกระด�ษไดไมนอยกว� 150 แผนจดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร ขอ 4)

1.4) เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) สำ�หรบกระด�ษขน�ด A3

จำ�นวน

8,500 บ�ท

      เพอจดซ7อเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) สำ�หรบกระด�ษขน�ด A3 จำ�นวน 1 เครอง     - คว�มละเอยดในก�รพมพไมนอยกว� ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi     - มคว�มเรวในก�รพมพร�งข�วดำ�สำ�หรบกระด�ษ ขน�ด A ๔

ไมนอยกว� ๓๐ หน�ตอน�ท (ppm) หรอ ๑๐.๒ ภ�พตอน�ท (ipm)     - มคว�มเรวในก�รพมพร�งสสำ�หรบกระด�ษขน�ด A4 ไมนอยกว� 17 หน�ตอน�ท (ppm) หรอ 8.1 ภ�พตอน�ท (ipm)     - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกว�จำ�นวนไมนอยกว� 1 ชอง     - ส�ม�รถใชไดกบ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถ�ดใสกระด�ษไดไมนอยกว� 100 แผนจดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร ขอ 5) 

1.5) เครองสำ�รองไฟฟ� ขน�ด 800 VA

จำ�นวน

9,600 บ�ท

      เพอจดซ7อเครองสำ�รองไฟฟ� ขน�ด 800 VA จำ�นวน 3 เครอง - มกำ�ลงไฟฟ�ด�นนอกไมนอยกว� 800 VA (๔๘๐ Watts)  - ส�ม�รถสำ�รองไฟฟ�ไดไมนอยกว� ๑๕ น�ทจดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บน

สำ�คญของช�ต  แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร ขอ 3)  

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

รวม 686,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 676,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 676,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

250,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ปท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2) ค�จ�งลกจ�งประจำ�จำ�นวน

250,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ�  ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

3) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

152,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จ�งพนกง�นจ�งต�มภ�รกจ  ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

4) เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน

24,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด

  2. งบดำาเนนงาน รวม 10,0

00 บาท

2.1 คาใชสอย รวม 10,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร จำ�นวน

10,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของผบรห�ร พนกง�น สม�ชกสภ�เทศบ�ล ตลอดจนลกจ�งชวคร�วทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคล�กรมทกษะคว�มรในก�รปฏบตง�น ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นของเจ�พนกง�นปองกน อปพร เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 4072 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน  ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 2)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 700,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 670,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 670,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รฝกอบรมและซกซอมแผนปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย

จำ�นวน

40,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รซกซอมแผนปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย เชน ค�วทย�กร ค�วสดอปกรณทใชในก�รฝกซอม ฯลฯ และ ค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(29) ก�รปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย ใหถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มน�คม 2545 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มน�คม 2547 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตล�คม 2553 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภ�พนธ 2557 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตล�คม 2554 และดำ�เนนโครงก�รชวยเหลอปองกนและแกปญห�จ�กภยพบตจ�กธรรมช�ต เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมบ�นเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ต   และภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 28 ลำ�ดบท 4)

1.2) โครงก�รฝกอบรมอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน

จำ�นวน

200,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รฝกอบรมอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน จำ�นวน 1 รน โดยจ�ยเปนค�วสดอปกรณทใชในก�รฝกทบทวน ค�เครองแตงก�ย ค�วทย�กร ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ตลอดจนค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 29 ลำ�ดบท 6)

1.3) โครงก�รรณรงคและปองกนก�รลดอบตเหตท�งถนนในชวงเทศก�ลสำ�คญ (7 วนอนตร�ย)

จำ�นวน

60,000

บ�ท

      เพอดำ�เนนก�รปองกน และลดอบตเหตท�งถนนในชวงเทศก�ลสำ�คญ เชน เทศก�ลสงกร�นต เปนตน ใหถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 593 ลงวนท 23 มน�คม 2554 และก�รดำ�เนนก�รปองกนและแกไขปญห�อบตเหตจร�จรขององคกรปกครองสวนทองถน และภ�คทเกยวของ โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0810.5/16295 ลงวนท 21 ธนว�คม 2550 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2516 ลงวนท 29 พฤศจก�ยน 2556 เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รลดอบตเหตท�งถนนในชวงเทศก�ลต�งๆ เชน ค�อ�ห�รและเครองดม ค�เช�เตนท ค�อปกรณก�รแพทย ผ�เยน และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�ม

ปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 28 ลำ�ดบท 2)

1.4) โครงก�รสงเสรมก�รปองกนและแกไขปญห�อทกภย นำ7�ป�ไหลหล�ก แผนดนถลม ภยแลง ภยหน�ว อคคภยและไฟป�

จำ�นวน

50,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รปองกนและบรรเท�คว�มเดอดรอนของประช�ชนทเกดจ�กส�ธ�รณภยต�งๆ เชน ก�รปองกนและแกไขปญห�อทกภย นำ7�ป�ไหลหล�ก แผนดนถลม ภยแลง ภยหน�ว อคคภย และไฟป� ใหถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มน�คม 2545 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มน�คม 2547 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว  3358 ลงวนท 29 ตล�คม 2553 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภ�พนธ 2557 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตล�คม 2554 และดำ�เนนโครงก�รชวยเหลอปองกนและแกปญห�จ�กภยพบตจ�กธรรมช�ต เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมบ�นเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 29 ลำ�ดบท 7)  

1.5) โครงก�รอบรมใหคว�มรเรองก�รขบขปลอดภย

จำ�นวน

20,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนง�นต�มโครงก�รด�นก�รอบรมใหคว�มรเรองก�รขบขปลอดภย เชน วทย�กร ค�สอประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ฯลฯ โดยค�ใชจ�ยดงกล�วส�ม�รถถวเฉลยกนไดทกร�ยก�ร ภ�ยในวงเงนงบประม�ณทต7งไว ใหถอปฏบตต�มประก�ศคณะรกษ�คว�มสงบแหงช�ต ฉบบท 11/2557 ลงวนท 21 กรกฎ�คม 2557(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 29 ลำ�ดบท 8) 

2) ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน

300,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�แลซอมแซมครภณฑทชำ�รดเสยห�ย ไดแก รถดบเพลง อปกรณดบเพลง รถนำ7� และอนๆทชำ�รดเสยห�ย ใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต 

2. งบลงทน รวม 30,000 บาท

2.1 คาครภณฑ รวม 30,000 บาท

1) ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑจำ�นวน

30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ประกอบข7นใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�โครงสร�งของครภณฑขน�ดใหญ เชน ก�รเปลยนเครองยนต ก�รตอเตมอ�ค�รต�งๆ ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ย

ประเภทน7  

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 965,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 840,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 840,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

550,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล และครผดแลเดกเลก ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงเลอนระดบก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

250,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไปของศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป  

3) เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 40,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งทวไปของศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย

     

2. งบดำาเนนงาน รวม 125,000 บาท

2.1 คาใชสอย รวม 20,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ย

หมวดอนๆ1.1) ค�ใชจ�ยในก�รไปร�ชก�ร จำ�นว

น20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของพนกง�นเทศบ�ล ครผดแลเดกเลก และพนกง�นจ�งทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� เพอสงเสรมและสนบสนนใหบคล�กรมทกษะคว�มรในก�รปฏบตง�น ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแก นกวช�ก�รศกษ� ครผดแลเดก เชน ก�รจดทำ�แผนก�รศกษ� งบประม�ณด�นก�รศกษ� ก�รผลตสอสำ�หรบก�รสอนเดก ฯลฯ เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 4072 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 39 ลำ�ดบท 2) 

2.2 คาวสด รวม 105,000 บาท

1) วสดสำ�นกง�นจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดสำ�นกง�น เชน กระด�ษ หมก ดนสอ ป�กก� ย�งลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระด�ษ ก�ว นำ7�ย�ลบคำ�ผด แฟม ชอลก นำ7�ดม ซอง ตร�ย�ง ตะแกรงว�งเอกส�ร สงพมพทไดจ�กก�รซ7อหรอก�รจ�งพมพ ธงช�ต แบบพมพ กระด�ษค�รบอน สมดบญช ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7

2) วสดไฟฟ�และวทยจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดไฟฟ�และวทย เชน ฟวส เขดขดรดส�ยไฟฟ� เทปพนส�ยไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ปลกไฟฟ� สวตซไฟฟ� ข�หลอดฟลออเรสเซนซ เบรกเกอร หลอดไฟฟ� ฯลฯ และอนๆทเข�เข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7ต�มคว�มจำ�เปน สำ�หรบตดต7งบรเวณศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ล 

3) วสดง�นบ�นง�นครวจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดง�นบ�นง�นครว เชน แปรง ไมกว�ด มง เขง ชอนสอม แกวนำ7�จ�นรอง กระจกเง� ถวยช�ม ฯลฯ และอนๆทเข�ลกษณะเข�ข�ยประเภทน7 

4) วสดกอสร�งจำ�นวน 20,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�วสดกอสร�งสำ�หรบสำ�นกง�นเทศบ�ล และศนยพฒน�เดกเลก เชน ไมต�งๆ นำ7�มนท�ไม ส ทนเนอร ปนข�ว ทร�ย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบ7อง จอบ คอน กบไสไม 

สว�น เลอย อ�งล�งมอ เหลกเสน ฯลฯ และอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7  

5) วสดก�รเกษตรจำ�นวน 15,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร  เชน ส�รเคมปองกนและกำ�จดศตรพชและสตว พนธพช ปย พนธสตวปกและสตวนำ7� วสดเพ�ะชำ�  ผ�ใบหรอผ�พล�สตก สปรงเกอร จอบ ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7  

6) วสดคอมพวเตอรจำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณต�งๆทใชง�นเกยวกบคอมพวเตอรของสำ�นกปลดเทศบ�ล เชน หมก ผ�หมก เม�ส ส�ยพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจ�นบนทกขอมล หนวยคว�มจำ�ภ�ยใน ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7   

7) วสดก�รศกษ�จำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดก�รศกษ� เชน หน แบบจำ�ลองภมประเทศ กระด�นลนพล�สตก สอก�รเรยนก�รสอนทำ�ดวยพล�สตก เบ�ะยดหยน เบ�ะมวยปลำ7� เบ�ะยโด ฯลฯ และวสดทเข�ข�ยประเภทน7  

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,620,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 2,020,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 620,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รแขงขนกฬ�สำ�หรบเดกเลก

จำ�นวน

10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดกจกรรมต�มโครงก�รแขงขนกฬ�หนนอย เชน ของของขวญของร�งวล ค�อปกรณกฬ� ค�วสดทใชในก�รแขงขน ฯลฯ และอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 พฒน�ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 2)

1.2) โครงก�รทศนศกษ�เพอพฒน�ก�รของเดกกอนวยเรยน

จำ�นวน

50,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�จดกจกรรมต�มโครงก�รทศนศกษ�เพอพฒน�ก�รของนกเรยนศนยพฒน�เดกเลก เชน ค�วทย�กรทเชยวช�ญด�นก�รดแลเดก ค�ย�นพ�หนะ ค�อ�ห�รและเครองดม ค�วสดอปกรณต�งๆ ฯลฯ และค�ใชจ�ยต�งๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 พฒน�ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 4)

  1.3) โครงก�รปองกนเดกจมนำ7� จำ�นว

น30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ดำ�เนนง�นต�มโครงก�รด�นก�รรณรงคและปองกนเดกจมนำ7� เชน ค�วสดสงพมพสำ�หรบก�รประช�สมพนธ และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ฯลฯ โดยค�ใชจ�ยดงกล�วส�ม�รถถวเฉลยกนไดทกร�ยก�ร ภ�ยในวงเงนงบประม�ณทต7งไว ใหถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มน�คม 2545 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนม�ก ท มท 0626/ว 2438 ลงวนท 29 เมษ�ยน 2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.6 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 29 ลำ�ดบท 5)  

1.4) โครงก�รสงเสรมก�รเรยนรเพอรองรบก�รเข�สประช�คมอ�เซยน (AEC)

จำ�นวน

40,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดกจกรรมต�มโครงก�รสงเสรมก�รเรยนรเพอรองรบก�รเข�สประช�คมอ�เซยน (AEC) เชน ค�วทย�กร ค�วสดอปกรณต�งๆ ฯลฯ และค�ใชจ�ยต�งๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(8) ก�รสงเสรมก�รทองเทยว และม�ตร� 16(9) ก�รจดก�รศกษ� (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 พฒน�ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 4)  

1.5) โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�

จำ�นวน

450,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รกล�งวนใหศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย โดยใชขอมลเดก ณ วนท 10 มถน�ยน 2559 ถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0873.2/ว 1918 ลงวนท 16 มถน�ยน 2552 และ หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1867 ลงวนท 9 กรกฎ�คม 2557 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 พฒน�ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร  และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.2 ก�รสงเสรมโภชน�ก�รสำ�หรบเดก หน� 31 ลำ�ดบท 1)  

1.6) โครงก�รใหคว�มรด�นภ�ษ�แก จำ�นว 40,000 บ�ท

เดกเย�วชนและประช�ชน น

     

เพอจ�ยเปนค�จดกจกรรมต�มโครงก�รใหคว�มรด�นภ�ษ�แกเดกเย�วชนและประช�ชน เชน ค�ครสอนภ�ษ� ค�วสดอปกรณต�งๆ ฯลฯ และค�ใชจ�ยต�งๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(8) ก�รสงเสรมก�รทองเทยวและ ม�ตร� 16(9) ก�รจดก�รศกษ� (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 พฒน�ด�นก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 5)  

1.2 คาวสด รวม 1,400,000 บาท

1) ค�อ�ห�รเสรม (นม) จำ�นวน

1,400,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�อ�ห�รเสรม (นม)ใหแกนกเรยนศนยพฒน�เดกเลกเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย  และนกเรยนโรงเรยนอนบ�ลไทรโยค  ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถน�ยน 2558 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน (ต7งอยในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.2 ก�รสงเสรมโภชน�ก�รสำ�หรบเดก หน� 31 ลำ�ดบท 2)  

2. งบเงนอดหนน รวม 2,600,000 บาท

2.1 เงนอดหนน รวม 2,600,000 บาท

1) เงนอดหนนสวนร�ชก�รจำ�นวน

2,600,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนอดหนนอ�ห�รกล�งวนใหแกนกเรยนโรงเรยนอนบ�ลไทรโยค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถน�ยน 2558 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยรองรบเงนอดหนนทวไปด�นก�รศกษ�ขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559 (ต7งอยในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.2 ก�รสงเสรม

โภชน�ก�รสำ�หรบเดก หน� 31 ลำ�ดบท 3)   

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 3,594,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 944,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 944,000 บาท

1) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

864,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�จ�งพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไปของง�นส�ธ�รณสข ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป 

2) เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 80,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งทวไป ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป 

2. งบดำาเนนงาน รวม 1,750,000 บาท

2.1 คาตอบแทน รวม 35,000 บาท

1) ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน 30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนบคคลภ�ยนอก ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดซ7อจดจ�ง คณะกรรมก�รตรวจง�นจ�งกอสร�งหรอผควบคมง�นจ�ง  และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล โดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3

072 ลงวนท 29 กนย�ยน 2557 

2) ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน 5,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภ�คม 2550 

2.2 คาใชสอย รวม 1,140,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน

990,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จ�งต�งๆ เชน  ค�ฝงกลบบอขยะ  ค�จ�งเหม�แรงง�นต�งๆ เชน ค�จ�งเหม�แรงง�นกอสร�ง  ค�จ�งเหม�คนง�นทวไป ค�จ�งเหม�อนๆทเปนกจก�รในอำ�น�จหน�ท ฯลฯ และค�จ�งอนๆทส�ม�รถเบกจ�ยไดในประเภทร�ยจ�ยน7 และเพอจ�ยเปนค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รเข�รบก�รประชม สมมน�ของคณะผบรห�ร สม�ชกสภ�เทศบ�ล และพนกง�นเทศบ�ล ปฏบตต�มหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2541 ต7งต�มหลกเกณฑ และอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป ในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559

2) ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน

150,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมบำ�รงรกษ�วสด ครภณฑ ทดนและสงกอสร�ง ย�นพ�หนะ ซงเปนทรพยสนของร�ชก�รเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ต7งต�มหลกเกณฑ และอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป ใน

ลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559  

2.3 คาวสด รวม 575,000 บาท

1) วสดง�นบ�นง�นครวจำ�นวน

100,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดง�นบ�นง�นครวของเทศบ�ลและศนยพฒน�เดกเลก เชน แปรง ไมกว�ด นำ7�ย�ถพ7น นำ7�ย�ล�งจ�น ผงซกฟอก สบ จ�น ถวย ช�ม ชอน ถงรองรบขยะ ฯลฯและอนๆ ทเข�ข�ยประเภทร�ยจ�ยน7  

2) วสดย�นพ�หนะและขนสงจำ�นวน 90,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดย�นพ�หนะและขนสง เชน นำ7�มนเบรก หวเทยน แบตเตอร ส�ยพ�น ย�งนอก ย�งในรถยนตรถจกรย�นยนต  ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยประเภทร�ยจ�ยน7  

3) วสดเช7อเพลงและหลอลนจำ�นวน

300,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดเช7อเพลงและหลอลนสำ�หรบรถจกรย�นยนต เครองตดหญ� รถจดเกบขยะมลฝอย เครองพนหมอกควน นำ7�มนเครอง ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยประเภทร�ยจ�ยน7 ต7งต�มหลกเกณฑ และอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ป ในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559 

4) วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย จำ�นว 60,000 บ�ท

น

     

เพอจ�ยเปนค�วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย เชน ถงมอ แอลกอฮอล นำ7�ย�ต�งๆ เคมภณฑ เวชภณฑ ส�ยย�ง ฯลฯและเครองมอแพทยต�มคว�มจำ�เปน 

5) วสดเครองแตงก�ยจำ�นวน 25,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดเครองแตงก�ย เชน หมวด รองเท� เส7อ ถงเท� เครองแบบ ถงมอปองกนไฟฟ� ถงมอกว�ดขยะ ฯลฯและร�ยจ�ยอนทเข�ข�ยประเภทน7ต�มคว�มจำ�เปน 

3. งบลงทน รวม 900,000 บาท

3.1 คาครภณฑ รวม 900,000 บาท

1) ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง      1.1) รถบรรทกขยะ ขน�ด 1 ตน จำ�นว

น900,00

0บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อรถบรรทกขยะ ขน�ด 1 ตน ปรม�ตรกระบอกสบไมตำ�กว� 2,400 ซซ แบบเปดข�งเทท�ย จำ�นวน 1 คน 

1)ตบรรทกมลฝอยมขน�ดคว�มจไมนอยกว� 3 ลกบ�ศกเมตรหรอ 4 ลกบ�ศกหล�

2)พ7นตวถงท�ดวยแผนเหลกอ�บสงกะส หน�ไมนอยกว� 2 มลลเมตร

3)มบ�นเลอนข7น-ลงไดข�งละ 2 บ�น4)มประตเปด-ปด ชนดลอกได 2 บ�น5)ยกเทท�ยดวยระบบไฮดรอลก ส�ม�รถควบคมไดจ�ก

หองโดยส�ร6)มอปกรณสญญ�ณไฟ

จดซ7อต�มบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ ป พ.ศ.2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 1 ด�นก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจ ก�รทองเทยวและก�รบรห�รจดก�รสงแวดลอม แนวท�งท 1.5 ก�รบรห�รจดก�รขยะมลฝอยและสงปฏกล หน� 21 ลำ�ดบท 4)

  

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม 195,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 150,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 150,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รควบคมและปองกนโรคไขเลอดออกและม�ล�เรย

จำ�นวน

30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รควบคมและปองกนก�รแพรระบ�ดของโรคไขเลอดออกและม�ล�เรยภ�ยในเขตเทศบ�ล ตลอดจนค�ใชจ�ยในก�รจดซ7อวคซน วสดอปกรณ ก�รเดนรณรงค  ฯลฯและร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(19) ก�รส�ธ�รณสข ก�รอน�มยครอบครว และก�รรกษ�พย�บ�ล และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรมสวสดก�รในชมชน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.1 สงเสรมและสนบสนนด�นก�รพฒน�ศกยภ�พ อสม. และสงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน� 23 ลำ�ดบท 12)

1.2) โครงก�รควบคมและปองกนโรคพษสนขบ�

จำ�นวน

30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รควบคมและปองกนโรคพษสนขบ� เชน จดซ7อวคซนปองกนโรคพษสนขบ� กจกรรมก�รเดนรณรงค ค�ป�ย  ฯลฯ  ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอน

ก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(19) ก�รส�ธ�รณสข ก�รอน�มยครอบครว และก�รรกษ�พย�บ�ล และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรมสวสดก�รในชมชน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.1 สงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน� 23 ขอ 14)

1.3) โครงก�รควบคมและปองกนโรคเอดส

จำ�นวน

10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รรณรงคและปองกนโรคเอดส เพอรณรงคใหคว�มรแกเดก เย�วชน และประช�ชนท7งในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนดำ�เนนก�รเอง หรอสนบสนนหนวยง�นอนทเกยวของรวมดำ�เนนก�รในลกษณะบรณ�ก�ร โดยเฉพ�ะอย�งยงก�รดำ�เนนก�รปองกนโรคเอดสเชน เดกและเย�วชนในโรงเรยน สถ�นศกษ� เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณ เอกส�ร ใบปลงค�อ�ห�รเครองดม ค�ป�ย ค�จดกจกรรมในก�รเดนรณรงค ฯลฯ ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(19) ก�รส�ธ�รณสข ก�รอน�มยครอบครว และก�รรกษ�พย�บ�ล และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(4) ปองกนและระงบโรคตดตอ(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.1 สงเสรมและสนบสนนด�นก�รพฒน�ศกยภ�พ อสม. และสงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน� 23 ลำ�ดบท 13) 

1.4) โครงก�รฝกอบรมหลกสขอน�มยและคว�มสะอ�ดแกผประกอบก�รร�นค�แผงลอยในเขตเทศบ�ล

จำ�นวน

50,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดอบรมหลกสขอน�มยและคว�มสะอ�ดแกผประกอบก�รร�นค�แผงลอยในเขตเทศบ�ล ไดแก ค�วทย�กร ค�วสดอปกรณ ค�อ�ห�รเครองดม ค�ย�นพ�หนะฯลฯ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรมสวสดก�รในชมชน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.1 สงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน� 22 ลำ�ดบท 6)  

1.5) โครงก�รอบรมและพฒน�กลมเสยงด�นย�เสพตดและโรคเอดส

จำ�นวน

30,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รอบรมใหคว�มรกลมเสยงเกยวกบย�เสพตด และโรคเอดส เพอปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด ท7งในสวนทองคกรปกครองสวนทองถนดำ�เนนก�รเอง หรอสนบสนนหนวยง�นอนทเกยวของรวมดำ�เนนก�รในลกษณะบรณ�ก�ร โดยเฉพ�ะอย�งยงก�รดำ�เนนก�รปองกนกลมเสยง เชน เดกและเย�วชนในโรงเรยน สถ�นศกษ� ไมใหเข�ไปเกยวของกบย�เสพตด กจกรรมก�รบำ�บดฟ7 นฟผตด/ผเสพย�ตด ก�รปฏบตก�รพลงแผนดนเอ�ชนะย�เสพตดอย�งยงยน เพอจ�ยเปนค�วทย�ก�ร วสดอปกรณ เอกส�ร ค�อ�ห�รเครองดม ค�ป�ย ค�จดกจกรรมในก�รเดนรณรงค ฯลฯ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0810.3/ว 2956 ลงวนท 31 ตล�คม 2555 ต7งจ�ยจ�กเงนอดหนน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรม

สวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.5 สงเสรมและสนบสนนต�มนโยบ�ย"พลงแผนดนเอ�ชนะย�เสพตด" หน� 27 ลำ�ดบท 2)  

2. งบเงนอดหนน รวม 45,000 บาท

2.1 เงนอดหนน รวม 45,000 บาท

1) เงนอดหนนกจก�รทเปนส�ธ�รณประโยชน

จำ�นวน 45,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�สนบสนนก�รดำ�เนนง�นในก�รพฒน�ง�นส�ธ�รณสขมลฐ�นในเขตพ7นทชมชน/หมบ�น  ท7ง 6 ชมชน เพอสำ�หรบสนบสนนก�รพฒน�ง�นส�ธ�รณสข โดยจดสรรเปนค�ดำ�เนนง�นของ อสม.ในเขตชมชน/หมบ�นๆละ 7,500 บ�ท เพอให อสม.ดำ�เนนก�รในกจก�รต�งๆ เชน พฒน�ศกยภ�พด�นส�ธ�รณสข ก�รแกไขปญห�ส�ธ�รณสขในเรองต�งๆ ควบคมและปองกนโรคตดตอและโรคระบ�ดต�งๆ จดซ7อเครองมอท�งก�รแพทยเบ7องตน ก�รจดบรก�รสขภ�พเบ7องตนในศนยส�ธ�รณสขมลฐ�นชมชน หรอกจกรรมอนๆทเกยวของกบภ�รกจ ใหถอปฏบตต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เรอง หลกเกณฑก�รสนบสนนขององคก�รบรห�รจงหวด เทศบ�ล และองคก�รบรห�รสวนตำ�บลในก�รใหบรก�รส�ธ�รณะ ลงวนท 23 พฤศจก�ยน 2552 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 73 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 เรอง ก�รต7งงบประม�ณร�ยจ�ยและก�รใชจ�ยงบประม�ณหมวดเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน หนงสอกรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎ�คม 2552 หนงสอกรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนว�คม 2557 เรอง แจงร�ยละเอยดงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2558 ร�ยก�รเงนอดหนนทวไปสำ�หรบก�รบรก�รส�ธ�รณสขและหนงสอกรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 1891.3/ว 150 ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2558 เรอง ก�รซกซอมแนวท�ง

ก�รต7งงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งท 2.1 สงเสรมและสนบสนนด�นก�รพฒน�ศกยภ�พ อสม.และสงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน�ท 22 ลำ�ดบท 1) 

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,934,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 1,772,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 1,772,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

800,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด 

2) เงนประจำ�ตำ�แหนงจำ�นวน 42,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนประจำ�ตำ�แหนงผอำ�นวยก�รกองช�ง 

3) ค�จ�งลกจ�งประจำ�จำ�นวน

450,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จ�งลกจ�งประจำ� ต�มกรอบอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด 

4) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

432,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไปของกองช�ง ต�มกรอบอตร�กำ�ลง 3 ป  

5) เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�งจำ�นวน 48,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งทวไป ต�ม

กรอบอตร�กำ�ลง  

2. งบดำาเนนงาน รวม 1,112,000 บาท

2.1 คาตอบแทน รวม 196,000 บาท

1) ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

150,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนบคคลภ�ยนอก ค�ตอบแทนคณะกรรมก�รจดซ7อจดจ�ง คณะกรรมก�รตรวจง�นจ�งกอสร�งหรอผควบคมง�นจ�ง ฯลฯ และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล โดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3072 ลงวนท 29 กนย�ยน 2557 

2) ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน 10,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลงวนท 15 พฤษภ�คม 2550  

3) ค�เช�บ�นจำ�นวน 36,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนค�เช�บ�น หรอค�เช�ซ7อใหแกพนกง�นเทศบ�ล ผมสทธเบกค�เช�บ�นไดต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทย ว�ดวยค�เช�บ�นของร�ชก�รสวนทองถน  

2.2 คาใชสอย รวม 430,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน

300,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�จ�งต�งๆ เชน ค�ใชจ�ยในก�รรงวดทดน ค�ตดต7งไฟฟ� อนไดแก ปกเส�พ�ดส�ยภ�ยนอกสถ�นทร�ชก�รเพอใหร�ชก�รไดใชไฟฟ�รวมถงค�ตดต7งหมอแปลง เครองวด และอปกรณไฟฟ� ซงเปนกรรมสทธของก�รไฟฟ� และค�จ�งเหม�เดนส�ยและตดต7งอปกรณไฟฟ�เพมเตมของสำ�นกง�น ค�เช�ทรพยสน ค�จ�งเหม�บรก�รทจำ�เปนตอก�รใหบรก�รประช�ชน ค�จ�งเหม�แรงง�นต�งๆ เชน ค�จ�งเหม�แรงง�นกอสร�ง ค�จ�งเหม�คนง�นทวไป ค�จ�งเหม�อนๆทเปนกจก�รในอำ�น�จหน�ท ฯลฯ ปฏบตต�มหนงสอ มท 0313.4/ว 1452 ลงวนท 27 พฤษภ�คม 2541 และค�จ�งอนๆทส�ม�รถเบกจ�ยไดในประเภทร�ยจ�ยน7 และเพอจ�ยเปนค�ธรรมเนยม ค�ลงทะเบยนในก�รเข�รบก�รประชม สมมน�ของพนกง�นเทศบ�ล และลกจ�ง ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปใน

ลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559  

2) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

2.1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน

30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของพนกง�น ตลอดจนลกจ�งชวคร�วทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกพนกง�นขององคกรปกครองสวนทองถน เชน พระร�ชบญญตควบคมอ�ค�ร ก�รกอสร�ง ก�รเขยนแบบ  ฯลฯ และหลกสตรอนๆทเกยวกบง�นช�ง เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3456 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนทองถน  ลงวนท 19 มถน�ยน 2558 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ลำ�ดบท 2) 

3) ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมจำ�นวน

100,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�แลซอมแซมครภณฑทชำ�รดเสยห�ย ไดแก เครองคอมพวเตอร รถยนต รถจกรย�นยนต และอนๆทใชในกจก�รกองช�งชำ�รดเสยห�ย ใหส�ม�รถใชง�นไดต�มปกต ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559  

2.3 คาวสด รวม 486,000 บาท

1) วสดสำ�นกง�นจำ�นวน 25,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดสำ�นกง�น เชน กระด�ษ หมก ดนสอ ป�กก� ย�งลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระด�ษ ก�ว นำ7�ย�ลบคำ�ผด แฟม ชอลก นำ7�ดม ซอง ตร�ย�ง ตะแกรงว�งเอกส�ร สงพมพทไดจ�กก�รซ7อหรอก�รจ�งพมพ ธงช�ต แบบพมพ กระด�ษค�รบอน สมดบญช ฯลฯ และร�ยจ�ยอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7 

2) วสดไฟฟ�และวทยจำ�นวน

100,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดไฟฟ�และวทย เชน ฟวส เขดขดรดส�ยไฟฟ� เทปพนส�ยไฟฟ� ส�ยไฟฟ� ปลกไฟฟ� สวตซไฟฟ� ข�หลอดฟลออเรสเซนส เบรกเกอร หลอดไฟฟ� ฯลฯ และอนๆทเข�เข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7ต�มคว�มจำ�เปน 

3) วสดกอสร�งจำ�นวน

250,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�วสดกอสร�งสำ�หรบสำ�นกง�นเทศบ�ล และศนยพฒน�เดกเลก เชน ไมต�งๆ นำ7�มนท�ไม ส ทนเนอร ปน

ข�ว ทร�ย ปนซเมนต สงกะส ตะป กระเบ7อง จอบ คอน กบไสไม สว�น เลอย อ�งล�งมอ ลกรง หนเกรด เหลกเสน ฯลฯและอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7 

4) วสดย�นพ�หนะและขนสงจำ�นวน 20,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดย�นพ�หนะและขนสง เชน นำ7�มนเบรก หวเทยน แบตเตอร ส�ยพ�น ย�งนอก ย�งในรถยนตและรถจกย�นยนต ฯลฯ  และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 

5) วสดเช7อเพลงและหลอลนจำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดเช7อเพลงและหลอลน สำ�หรบรถจกรย�นยนต เครองตดหญ� เครองพนหมอกควน เครองตดหญ� นำ7�มนเครอง ฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยประเภทน7 ต7งต�มหลกเกณฑและอตร�ค�ใชจ�ยประกอบก�รพจ�รณ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปในลกษณะค�ใชสอย วสด และค�ส�ธ�รณปโภค ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/3523 ลงวนท 20 มถน�ยน 2559 

6) วสดก�รเกษตรจำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดก�รเกษตร ไดแก พนธพช ปย วสดเพ�ะชำ� ผ�ใบหรอผ�พล�สตก ส�รเคมปองกนและกำ�จดศตรพชและสตว อปกรณในก�รขย�ยพนธพช ฯลฯและอนๆทเข�ข�ยประเภทน7 

7) วสดโฆษณ�และเผยแพรจำ�นวน 1,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดโฆษณ�และเผยแพร เชน แผนโฟม พกนและส กระด�ษสำ�หรบพมพรป ส ฟวเจอรบอรด ค�ล�งอด ขย�ยรปภ�พ แผนซด แผนดวด มวนวดโอ แผนพบ ว�รส�ร ป�ยผ� ป�ยไวนล กระด�ษโปสเตอร และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 

8) วสดคอมพวเตอรจำ�นวน 30,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�วสดอปกรณต�งๆทใชง�นเกยวกบคอมพวเตอรของสำ�นกปลดเทศบ�ล เชน หมก ผ�หมก เม�ส ส�ยพวงตอคอมพวเตอร แผนหรอจ�นบนทกขอมล หนวยคว�มจำ�ภ�ยใน ฯลฯ และอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7  

3. งบลงทน รวม 50,000 บาท

3.1 คาครภณฑ รวม 50,000 บาท

1) ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑจำ�นวน 50,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�บำ�รงรกษ�และซอมแซมทรพยสนและครภณฑทชำ�รดเสยห�ย หรอประกอบข7นใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ ร�ยจ�ยเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�

โครงสร�งของครภณฑขน�ดใหญ ฯลฯ 

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน

รวม 340,000 บาท

1. งบบคลากร รวม 330,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 330,000 บาท

1) เงนเดอนพนกง�นจำ�นวน

330,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนเดอนพนกง�นเทศบ�ล  ต�มกรอบแผนอตร�กำ�ลง 3 ป ท7งน7ใหจ�ยต�มคำ�สงก�รเลอนระดบ ก�รเลอนข7นเงนเดอนตลอดจนเงนอนๆทมสทธไดรบต�มกฎหม�ยกำ�หนด  

2. งบดำาเนนงาน รวม 10,000 บาท

2.1 คาใชสอย รวม 10,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ 

1.1) ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร

จำ�นวน

10,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกรของผบรห�ร พนกง�น สม�ชกสภ�เทศบ�ล ตลอดจนลกจ�งชวคร�วทมคำ�สงใหเกนท�งไปร�ชก�ร อบรมสมมน� ซงมสทธต�มระเบยบท�งร�ชก�รกำ�หนด ในก�รฝกอบรมเพอก�รพฒน�องคคว�มรเกยวกบก�รปฏบตง�นขององคกรปกครองสวนทองถนใหแกผบรห�ร สม�ชกสภ�ทองถน ข�ร�ชก�ร และพนกง�นขององคกรปกครองสวนทองถน ก�รฝกอบรมพฒน�คว�มรเกยวกบง�นพฒน�ชมชน ฯลฯ เปนตน เบกจ�ยเปนค�เบ7ยเล7ยง ค�เดนท�ง ค�ทพก ฯลฯ ต�ม

ระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�ร ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 4072 เรอง ซกซอมแนวท�งก�รจดทำ�งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน  ลงวนท 15 กรกฎ�คม 2559 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งท 4.1 สงเสรมและสนบสนนก�รพฒน�บคล�กรใหมคว�มรและมประสทธภ�พในก�รปฏบตง�น หน� 38 ขอ 2) 

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวม 780,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 780,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 780,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รเผยแพรคว�มรด�นก�รคมครองสตร เดก เย�วชนและครอบครว

จำ�นวน

50,000 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นต�มโครงก�รเผยแพรคว�มรด�นก�รคมครองสตร เดก เย�วชนและครอบครว เชน ค�วทย�กร ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�วสดอปกรณในก�รฝกอบรม ค�ย�นพ�หนะ ค�อ�ห�รและเครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน และผสงอ�ย โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 004

4 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกร�คม 2553 โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงห�คม 2553 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท  2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งท 2.2 สงเสรมและสนบสนนสมชช�สขภ�พแหงช�ต หน� 24 ลำ�ดบท 1)  

1.2) โครงก�รฝกอบรมใหคว�มรด�นก�รบรห�รจดก�รกลมใหแกคณะกรรมก�รชมชน

จำ�นวน

180,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนก�รดำ�เนนง�นต�มโครงก�รฝกอบรมใหคว�มรด�นก�รบรห�รจดก�รกลมใหแกคณะกรรมก�รชมชน เพอพฒน�ศกยภ�พของคณะกรรมก�รชมชน และนำ�ม�ประยกตใชกบชมชนของตนเองได เชน ค�วทย�ก�ร ค�ป�ยประช�สมพนธโครงก�ร ค�วสดอปกรณทใชในก�รฝกอบรม ค�ย�นพ�หนะ ค�ของทระลก ค�อ�ห�รและเครองดม  โดยถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มน�คม 2553 และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(6) ใหร�ษฎรไดรบก�รศกษ�อบรม และม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน และผสงอ�ย (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.5 สงเสรมก�รมสวนรวมในทกภ�คสวนใหประช�ชนมสวนรวมคด รวมทำ� รวมแกไขปญห� หน� 35 ลำ�ดบท 4)  

1.3) โครงก�รสงเสรมก�รประกอบอ�ชพกลมแมบ�น

จำ�นวน

200,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นต�มโครงก�รสงเสรมก�รประกอบอ�ชพกลมแมบ�น เชน ค�วทย�กร ค�ป�ยประช�สมพนธ ค�วสดอปกรณในก�รฝกอบรม ค�ย�นพ�หนะ ค�อ�ห�รและเครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(6) ใหร�ษฎรไดรบก�รศกษ�อบรม และม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน และผสงอ�ย โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกร�คม 2553 โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงห�คม 2553(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท  1 ด�นก�รพฒน�เศรษฐกจ ก�รทองเทยวและก�รบรห�รจดก�รสงแวดลอม แนวท�งท 1.1 สงเสรมอ�ชพแกประช�ชน หน� 17 ลำ�ดบท 2)  

1.4) โครงก�รสงเสรมและพฒน�คณภ�พชวตผสงอ�ยและศกษ�ดง�นภ�ยในประเทศ

จำ�นวน

150,000

บ�ท

     

เพอจดกจกรรมโครงก�รสงเสรมและพฒน�คณภ�พชวตผสงอ�ยและศกษ�ดง�นภ�ยในประเทศ เพอใหผสงอ�ยส�ม�รถดำ�รงชพไดอย�งมคว�มสข และส�ม�รถดแลตวเองได  เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดกจกรรมต�มโครงก�รดงกล�วในเขตเทศบ�ล เชน ค�วทย�กร ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ของร�งวล ค�จ�งเหม�รถ และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 285 ลงวนท 7 กมภ�พนธ 2553 และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน และผสงอ�ย(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งท 3.3 สงเสรมสขภ�พและอน�มยของประช�ชนในชมชน หน� 32 ลำ�ดบท 3) 

1.5) โครงก�รส�นสมพนธครอบครวอบอน

จำ�นวน

100,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รส�นสมพนธครอบครวอบอน เชน  ค�วทย�กร ค�ของขวญของร�งวล ค�อ�ห�รเครองดม ตลอดจนค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบก�รดำ�เนนโครงก�รน7 โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ลท 3 ด�นสงคมและคณภ�พชวต และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(7) สงเสรมพฒน�สตร เดก เย�วชน ผสงอ�ย และผพก�ร (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข และสงเสรม

สวสดก�รในชมชน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.3 สงเสรมสวสดก�รสงคม หน� 25 ลำ�ดบท 2)

1.6) โครงก�รใหคว�มรต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงต�มแนวพระร�ชดำ�ร

จำ�นวน

100,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนง�นต�มโครงก�รใหคว�มรต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงต�มแนวพระร�ชดำ�ร เชน ค�วทย�กร ค�วสดอปกรณ ค�อ�ห�รและเครองดม ฯลฯ และค�ใชจ�ยอนๆทจำ�เปนสำ�หรบโครงก�รน7 อ�ศยอำ�น�จต�มร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(6) ใหร�ษฎรไดรบก�รศกษ�อบรม และม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน และผสงอ�ย และถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0044 ลงวนท 8 มกร�คม 2553 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 177 ลงวนท 28 มกร�คม 2553 เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม  และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 พรอมท7งสงเสรมสนบสนนก�รดำ�เนนง�นต�มหลกปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงระดบครวเรอน ระดบชมชน และระดบองคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงห�คม 2553 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท  3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร ก�รมสวนรวมของประช�ชน และก�รเตรยมคว�มพรอมเข�สอ�เซยน (AEC)แนวท�ง 3.6 สนบสนนโครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ร และสงเสรมประช�ธปไตย หน� 36 ลำ�ดบท 1

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 540,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 540,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 540,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รแขงขนกฬ�ต�นย�เสพตด

จำ�นวน

150,000

บ�ท

      เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดแขงขนกฬ�ต�งๆ เชน โครงก�รกฬ�ต�นย�เสพตด กฬ�เย�วชน และกฬ�ประจำ�หมบ�น เพอปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด รวมถงค�จดทำ�สถ�นท ค�ป�ยประช�สมพนธโครงก�ร จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ค�กรรมก�รตดสนกฬ�ประเภทต�งๆ ค�อปกรณกฬ� ตลอดจนค�ใชจ�ยอนๆในโครงก�ร ฯลฯ อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(14) สงเสรมกฬ� และพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(1) รกษ�คว�มสงบเรยบรอยของประช�ชน โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มน�คม 2550 ก�รแกไขปญห�ย�เสพตดต�มยทธศ�สตร 5 ร7วปองกน ซงโครงก�รน7เปนร7วชมชน ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษ�ยน 2552 และกลไกก�รแกไขปญห�ย�เสพตดต�มยทธศ�สตร 5 ร7วปองกน ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภ�คม 2552 และเพอจดกจกรรม นนทน�ก�ร เพอสร�งคว�มรรกส�มคค

ของประช�ชนในชมชน ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�กท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถน�ยน 2557 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.4 สงเสรมและสนบสนนต�มนโยบ�ย  พลงแผนดนเอ�ชนะย�เสพตด“ ” หน� 27 ลำ�ดบท 1)  

1.2) โครงก�รแขงขนกฬ�ทองถนสมพนธ

จำ�นวน

150,000

บ�ท

      เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดแขงขนกฬ�ทองถนสมพนธ และโครงก�รแขงขนกฬ�ต�งๆ และสงนกกฬ�เข�รวมก�รแขงขนกบหนวยง�นอน เปนค�วสดอปกรณกฬ� ชดกฬ�ของผแขงขนและผเข�รวมแขงขน ตลอดจนค�อ�ห�ร เครองดม ค�เบ7ยเล7ยงในก�รฝกซอม  ฯลฯและค�ใชจ�ยอนๆทตองจ�ยในโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(14) สงเสรมกฬ� โดยถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มน�คม 2550 ก�รแกไขปญห�ย�เสพตดต�มยทธศ�สตร 5 ร7วปองกน ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 698 ลงวนท 2 เมษ�ยน 2554 และกลไกก�รแกไขปญห�ย�เสพตดต�มยทธศ�สตร 5 ร7วปองกน ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.1/ว 848 ลงวนท 1 พฤษภ�คม 2554 และเพอจดกจกรรม นนทน�ก�ร เพอสร�งคว�มรรกส�มคคของประช�ชนในชมชน ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�กท

มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถน�ยน 2557 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร ก�รมสวนรวมของประช�ชน และก�รเตรยมคว�มพรอมสประช�คมอ�เซยน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 1)  

1.3) โครงก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต จำ�นวน

120,000

บ�ท

     

เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นวนเดกแหงช�ต  เชน  จดทำ�สถ�นท  จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ค�ของขวญของร�งวล และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 ฯลฯ อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(7)สงเสรมก�รพฒน�สตร เดก เย�วชน ผสงอ�ย และผพก�ร(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร ก�รมสวนรวมของประช�ชน และก�รเตรยมคว�มพรอมสประช�คมอ�เซยน แนวท�งท 3.4 สงเสรมใหเดก เย�วชน และประช�ชนมกจกรรมนนทน�ก�รทเหม�ะสมกบวยและใชเวล�ว�งใหเกดประโยชน หน� 33 ลำ�ดบท 3)  

1.4) โครงก�รอบรมเดกและเย�วชนสมพนธอนรกษสงแวดลอม

จำ�นวน

120,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รอบรมเดกและเย�วชนสมพนธอนรกษทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม โดยถอ

ปฏบตต�มแนวท�งก�รแกไขปญห�คว�มเดอดรอนและปรบปรงคณภ�พชวต เพอสงเสรม ปรบปรง แกไข อนรกษฟ7 นฟสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ต แหงทองเทยวและปรบปรงทศนยภ�พ รวมท7งสนบสนนก�รปองกนภ�วะโลกรอน เพอจ�ยเปนค�วทย�กร ก�รจดซ7ออปกรณ  ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ค�ทพก และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 ต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(24) ก�รจดก�ร ก�รบำ�รง และก�รใชประโยชนจ�กป�ไม ทดนทรพย�กรธรรมช�ตและสงแวดลอม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 1 ด�นก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจ ก�รทองเทยวและก�รบรห�รจดก�รสงแวดลอม แนวท�งก�รพฒน�ท 1.4 สงเสรมก�รจดก�รสงแวดลอมอย�งยงยน หน� 20 ลำ�ดบท 1)  

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 980,000 บาท

1. งบดำาเนนงาน รวม 980,000 บาท

1.1 คาใชสอย รวม 980,000 บาท

1) ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ

1.1) โครงก�รจดง�นเฉลมพระชนมพรรษ�พระบรมร�ชนน�ถ 12 สงห�มห�ร�ชน

จำ�นวน

50,000 บ�ท

     

เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นเฉลมพระชนมพรรษ� 12 สงห�มห�ร�ชน  เชน จดทำ�สถ�นท จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 ฯลฯ -จดกจกรรมปลกป�เฉลมพระเกยรต โครงก�รหน�บ�นน�มอง โดยเฉพ�ะปลกจตสำ�นกปกปองสถ�บนพระมห�กษตรย ซงเปนศนยรวมแหงคว�มเปนช�ตและคว�มส�มคคของคนในช�ต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดทำ�โครงก�รปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต โดยใหประช�ชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกล�วดวย ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษ�ยน 2554 อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน(ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งก�รพฒน�ท 4.5 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� และพระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 45 ลำ�ดบท 1 (1.2))  

1.2) โครงก�รจดง�นเฉลมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจพระเจ�อยหวภมพลอดลเดช 5 ธนว�มห�ร�ช

จำ�นวน

350,000

บ�ท

     

เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นเฉลมพระชนมพรรษ� 5 ธนว�มห�ร�ช เชน จดทำ�สถ�นท จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม ฯลฯ ตลอดจนค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 โดยเฉพ�ะปลกจตสำ�นกปกปองสถ�บนพระมห�กษตรย ซงเปนศนยรวมแหงคว�มเปนช�ตและคว�มส�มคคของคนในช�ต โดยองคกรปกครองสวนทองถนจดทำ�โครงก�รปกปองสถ�บนสำ�คญของช�ต โดยใหประช�ชนไดมสวนรวมในกจกรรมดงกล�วดวย ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษ�ยน 2554 อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน  โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 4 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต แนวท�งก�รพฒน�ท 4.1 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� พระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 45 ลำ�ดบท 1.3)

1.3) โครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดรอนเพอศกษ�พระปรยตธรรมและเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตน

จำ�นวน

150,000

บ�ท

ร�ชสด�สย�มบรมร�ชกม�ร

     

เพอเปนค�ใชจ�ยในโครงก�รบรรพช�ส�มเณรภ�คฤดรอน เชน ค�เครองบวช ค�จดซ7อวสดอปกรณ  ค�อ�ห�รค�เครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7  เพอสงเสรมก�รทำ�นบำ�รงและรกษ�ศลปวฒนธรรมไทย ทกด�น รวมท7งศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญ�ไทย โดยอ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งก�รพฒน�ท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หน� 32 ลำ�ดบท 2)

1.4) โครงก�รสบส�นประเพณลอยกระทง

จำ�นวน

120,000

บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นประเพณลอยกระทง เชน จดทำ�สถ�นท จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 เพอสงเสรมก�รทำ�นบำ�รงและรกษ�ศลปวฒนธรรมไทย ทกด�น รวมท7งศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญ�ไทย อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระร�ชบญญตเทศบ�ล

พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งก�รพฒน�ท 3.3  สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หน� 32 ลำ�ดบท 3.1)

1.5) โครงก�รสบส�นประเพณสงกร�นตและวนผสงอ�ย

จำ�นวน

150,000

บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นประเพณสงกร�นต เชน จดทำ�สถ�นท จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 เพอสงเสรมก�รทำ�นบำ�รงและรกษ�ศลปวฒนธรรมไทย ทกด�น รวมท7งศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญ�ไทย อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งก�รพฒน�ท 3.3 สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หน� 32 ลำ�ดบท 3.2)

1.6) โครงก�รสบส�นประเพณแหเทยนเข�พรรษ�

จำ�นวน

60,000 บ�ท

     

เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รจดง�นแหเทยนเข�พรรษ�   เชน  จดทำ�สถ�นท  จดซ7อวสดอปกรณ ค�อ�ห�ร ค�เครองดม และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 เพอสงเสรมก�รทำ�นบำ�รงและรกษ�ศลปวฒนธรรมไทย ทกด�น รวมท7งศลปวฒนธรรมทองถนและภม ปญญ�ไทยโดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 3 ด�นก�รพฒน�ก�รศกษ� และสงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ กจกรรมนนทน�ก�ร และก�รมสวนรวมของประช�ชน แนวท�งก�รพฒน�ท 3.3  สงเสรมศลปวฒนธรรม ประเพณ หน� 32 ลำ�ดบท 3.3)

1.7) โครงก�รอบรมคณธรรมจรยธรรม

จำ�นวน

100,000

บ�ท

      เพอเปนค�ใชจ�ยในก�รดำ�เนนโครงก�รอบรมคณธรรมจรยธรรม เชน ค�วทย�กร ค�ป�ยประช�สมพนธโครงก�ร  ตลอดจนค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 ฯลฯ โดยถอปฏบตต�มพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน อ�ศยอำ�น�จต�มพระร�ชบญญตกำ�หนดแผนและข7นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 หมวด 2 ม�ตร� 16(11) ก�รบำ�รงรกษ�ศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน พระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 50(8) บำ�รงศลปะ จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถน และวฒนธรรมอนดของทองถน  โดยถอปฏบตต�มนโยบ�ยรฐบ�ล นโยบ�ยท 3 ด�นศ�สน�ศลปะและวฒนธรรม  (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ในยทธศ�สตรท 5 ด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บน

สำ�คญของช�ต แนวท�งก�รพฒน�ท 4.1 สงเสรมก�รสร�งจตสำ�นกในก�รเทดทนสถ�บนช�ต ศ�สน� พระมห�กษตรย และดำ�เนนก�รต�มแนวนโยบ�ยแหงรฐ หน� 45 ลำ�ดบท 2)  

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,698,400 บาท

1. งบกลาง รวม 11,698,400 บาท

1.1 งบกลาง รวม 11,698,400 บาท

1) ค�ชำ�ระหน7เงนตนจำ�นวน

1,560,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนค�ชำ�ระหน7เงนตนและดอกเบ7ยใหกบธน�ค�รเพอก�รเกษตรและสหกรณก�รเกษตร (ธ.ก.ส.) ส�ข�นำ7�ตกไทรโยคนอย ต�มสญญ�เงนกเงนเพอค�ลงทนในก�รกอสร�งอ�ค�รอเนกประสงค สช.301.02.07 ณ วนท 12 พฤษภ�คม 2554 เปนก�รผอนชำ�ระ 20 ป ในปงบประม�ณ พ.ศ.2559 เปนก�รผอนชำ�ระงวดท 6 เปนเงน 1,550,407.24 บ�ท (หนงล�นห�แสนห�หมนสรอยเจดบ�ทยสบสสต�งค) 

2) เงนสมทบกองทนประกนสงคมจำ�นวน

240,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตร�รอยละห� พรอมกบหกค�ตอบแทนของพนกง�นจ�งสงเปนเงนสมทบในอตร�เดยวกนดวย  ปฏบตต�มหนงสอสำ�นกง�น ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกร�คม 2557 และ พระร�ชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตม ฉบบท 2 และฉบบท 3 (พ.ศ.2542) ประกอบกบประก�ศหลกเกณฑคณะกรรมก�ร พนกง�นเทศบ�ล จงหวดก�ญจนบร หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบพนกง�นจ�ง หมวด 5 ขอ 33 ใหพนกง�นจ�งรบสทธประโยชนและมหน�ทตองปฏบตต�มกฎหม�ยว�ดวยก�รประกนสงคม เวนแตว�เมอประกนสงคมใหเทศบ�ลเปนผชำ�ระแทนพนกง�นจ�ง  

3) เงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�

จำ�นวน

4,120,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเปนเงนชวยเหลองบเฉพ�ะกจก�รประป� เพอใชในก�รบรห�รกจก�รก�รประป�ซงมยอดเงนร�ยจ�ยสงกว�ยอดเงนร�ยรบทำ�ใหตองต7งงบประม�ณชวยเหลอเพอใหส�ม�รถบรห�รกจก�รประป�ได 

4) เบ7ยยงชพผสงอ�ยจำ�นวน

3,300,000 บ�ท

      เพอจ�ยเบ7ยยงชพผสงอ�ยภ�ยในเขตเทศบ�ล

5) เบ7ยยงชพคนพก�รจำ�นวน

600,000 บ�ท

      เพอจ�ยเบ7ยยงชพคนพก�รภ�ยในเขตเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย

6) เบ7ยยงชพผปวยเอดสจำ�นวน 24,000 บ�ท

     

เพอจ�ยเบ7ยยงชพผปวยเอดสภ�ยในเขตเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รจ�ยเงนสงเคร�ะหเพอก�รยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548

 8) สำ�รองจ�ย

จำ�นวน

1,173,400 บ�ท

      เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รปองกนและบรรเท�คว�มเดอดรอนของประช�ชนทเกดจ�กส�ธ�รณภยต�งๆ เชน ก�รปองกนและแกไขปญห�อทกภย นำ7�ป�ไหลหล�ก แผนดนถลม ภยแลง ภยหน�ว อคคภย และไฟป� และใหนำ�เงนสำ�รองจ�ยไปใช

จ�ยเพอกรณฉกเฉนทมส�ธ�รณภยเกดข7นหรอบรรเท�ปญห�คว�มเดอดรอนของประช�ชนเปนสวนรวมเท�น7น หรอในกรณทหนวยง�นต�งๆไมมงบประม�ณร�ยจ�ยทเบกจ�ยไดหรอมแตไมเพยงพอกบคว�มจำ�เปนทตองจ�ย หรอไมไดต7งจ�ยในงบประม�ณร�ยจ�ยหรอมร�ยจ�ยทนอกเหนอไปจ�กงบประม�ณทไดรบอนมต และ ก�รอนมตใหใชเงนสำ�รองจ�ยใหเปนอำ�น�จของคณะผบรห�รเปนผพจ�รณ�เบกจ�ย  ต�มระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยวธงบประม�ณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 หมวด 2 ขอ 19 ใหถอปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มน�คม 2545 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.3/ว 323 ลงวนท 15 มน�คม 2547 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลงวนท 29 ตล�คม 2553 หนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.2/ว 220 ลงวนท 13 กมภ�พนธ 2557 หนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตล�คม 2554 และดำ�เนนโครงก�รชวยเหลอปองกนและแกปญห�จ�กภยพบตจ�กธรรมช�ต เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมบ�นเรอน เงนชวยเหลอผประสบภย ถงยงชพ และค�ใชจ�ยทจำ�เปนสำ�หรบดำ�เนนโครงก�รน7 (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2559-2561 ในยทธศ�สตรท 2 ด�นก�รพฒน�ด�นส�ธ�รณสข สงเสรมสวสดก�รในชมชน และคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสน แนวท�งก�รพฒน�ท 2.5 ก�รดแลคว�มปลอดภยจ�กภยธรรมช�ตและภยท�งสงคมของประช�ชน หน� 29 ลำ�ดบท7)  

9) ร�ยจ�ยต�มขอผกพนจำ�นวน

261,000 บ�ท

      1.ค�บำ�รงสนนบ�ตเทศบ�ลแหงประเทศไทย ต7งไว 30,048 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�บำ�รงสนนบ�ตเทศบ�ลแหงประเทศไทย ต�มหนงสอสงก�รกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0313.4/ว 3889 ลงวนท 29 พฤศจก�ยน 2538 โดยพจ�รณ�จ�กร�ยรบจรงประจำ�ปทผ�นม�ของสม�ชก ยกเวนเงนก เงนจ�ยข�ดและเงนอดหนนทกประเภทแตจะตองไมนอยกว�รอยละเศษหนงสวนหกของงบประม�ณร�ยรบดงกล�ว ท7งน7ไมเกนเจดแสนห�หมนบ�ท ในปงบประม�ณ 2557 เทศบ�ลมร�ยรบจรงของงบประม�ณทวไปท7งส7น 30,726,876 บ�ท หกเงนจ�ยข�ดเงนสะสม เงนอดหนนทวไป และเงนอดหนนเฉพ�ะกจ 12,734,074 บ�ท คงเหลอร�ยรบทจะนำ�ไปคำ�นวณเปนเงน 17,992,802 บ�ท เมอคำ�นวณรอยละ 1/6 (0.00167) แลวเทศบ�ลตองจ�ยเปนค�บำ�รง ส.ท.ท. จำ�นวน 30,047.97 บ�ท

2.เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพ7นท ต7งไว 200,000 บ�ท เพอจ�ยเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภ�พในระดบทองถนหรอพ7นท เพอสร�งโอก�สท�งสขภ�พใหแกประช�ชนในพ7นทอย�งทวถงและครอบคลม ถอปฏบตต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2199 ลงวนท 10 พฤศจก�ยน 2552 และหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 1514 ลงวนท 26 กรกฎ�คม 25543.ค�ใชจ�ยในก�รจดก�รจร�จร ต7งไว 30,000 บ�ท เพอจ�ยเปนค�ใชจ�ยในก�รจดก�รจร�จรโดยคำ�นวณจ�กร�ยไดประเภทค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบก หรอจ�กร�ยไดปกตของเทศบ�ลต�มคว�มจำ�เปน เปนค�ใชจ�ยสำ�หรบกจก�รเพอจดห�อปกรณทประช�ชนไดรบประโยชนโดยตรง เชน ก�รท�สตเสน แผงก7น จดทำ�ป�ยสญญ�ณไฟจร�จร หรออปกรณทใชในก�รควบคมก�รสญจรหรออปกรณท

ใชในก�รควบคมก�รสญจรและอนๆทเปนสญลกษณดงกล�ว ท7งน7ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทยท มท 0913.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตล�คม 2539  

10) เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.)

จำ�นวน

420,000 บ�ท

     

เพอสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญของข�ร�ชก�รสวนทองถน ใหเทศบ�ลหกเงนจ�กประม�ณก�รร�ยรบและมใหนำ�ร�ยรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมอทศใหหรอเงนอดหนนม�รวมคำ�นวณดวย โดยเทศบ�ลใหคำ�นวณในอตร�รอยละ 2 โดยคดทศนยม 2 ตำ�แหนง มตองปดเศษสต�งคท7ง ในปงบประม�ณ 2560 เทศบ�ลไดประม�ณก�รร�ยไดของงบประม�ณทวไป และเงนอดหนนเฉพ�ะกจ คงเหลอร�ยไดทนำ�ไปคำ�นวณต7งจ�ยจ�กเงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน จำ�นวน 21,000,000 บ�ท ปฏบตต�มหนงสอสำ�นกง�นกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน ดวนม�ก ท มท 0808.5/ว 41 ลงวนท 13 กนย�ยน 2553 ดงน7นจงสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.) 

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการกจการประปา

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลตำาบลนำ�าตกไทรโยคนอย

อำาเภอ ไทรโยค จงหวดกาญจนบร       ประมาณการรายจายรวมท�งส�น 6,620,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบบคลากร เปนเงน 480,000 บาท

1. เงนเดอน (ฝายประจำา) รวม 480,000 บาท

1.1 ค�ตอบแทนพนกง�นจ�งจำ�นวน

432,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนเงนเดอนและเงนทจ�ยใหแกพนกง�นจ�งต�มภ�รกจและพนกง�นจ�งทวไปของหนวยง�นน7 ต�มประก�ศคณะกรรมก�รกล�งของพนกง�นเทศบ�ล (ก.ท.) เรองกำ�หนดหลกเกณฑก�รใหพนกง�นเทศบ�ล ลกจ�งประจำ�และพนกง�นจ�งของเทศบ�ล ไดรบเงนเพมค�ครองชพชวคร�ว ต�มหนงสอกรมสงเสรมก�รปกครองทองถน ท มท 0802.3/ว 2077 ลงวนท 17 ตล�คม 2548 

1.2 เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�งจำ�นวน

48,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนเงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�งทวไป ต�มกรอบอตร�กำ�ลง 3 ป

งบดำาเนนงาน เปนเงน 5,641,500 บาท

2. คาตอบแทน รวม 50,000 บาท

2.1 ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแก อปท.

จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนบคคลภ�ยนอก ค�ตอบแทน

คณะกรรมก�รจดซ7อจดจ�ง คณะกรรมก�รตรวจง�นจ�งกอสร�งหรอผควบคมง�นจ�ง ปฏบตต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 3795 ลว 17 พฤศจก�ยน 2552 และหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3358 ลว 29 ตล�คม 2553) และเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนร�งวลประจำ�ป)สำ�หรบพนกง�นเทศบ�ล โดยถอปฏบตต�มกฎหม�ยและระเบยบกระทรวงมห�ดไทยว�ดวยก�รกำ�หนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนร�งวลประจำ�ปแกพนกง�นสวนทองถนใหเปนร�ยจ�ยอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2557 ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ดวนม�ก ท มท 0808.2/ว 1672 ลว 27 มถน�ยน 2557

2.2 ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร

จำ�นวน

20,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นของพนกง�นเทศบ�ลและพนกง�นจ�ง (ต�มหนงสอกระทรวงมห�ดไทย ท มท 0808.4/ว 1546 ลว 15 พฤษภ�คม 2550) 

3. คาใชสอย รวม 450,000 บาท

3.1 ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�รจำ�นวน

350,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ตดต7งประป� ค�ว�งทอประป�ภ�ยนอกสถ�นทร�ชก�รเพอใหองคกรปกครองสวนทองถนไดใชนำ7�ประป�รวมถงค�ตดต7งม�ตรวดนำ7�และอปกรณประป�ต�มบญชจำ�แนกประเภทร�ยจ�ยค�ขย�ยเขตประป� รวมท7งค�เช�หมอแปลงไฟฟ� ฯลฯ

3.2 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�น 100,0 บ�ท

วน 00 เพอจ�ยเปนค�ซอมแซมเครองสบนำ7� มอเตอร เปนค�บำ�รงรกษ�หรอซอมแซมสงกอสร�ง เชน โรงสบนำ7� ฯลฯ และอนๆต�มบญชจำ�แนกประเภทร�ยจ�ยน7 

4. คาวสด รวม 560,000 บาท

4.1 วสดสำ�นกง�นจำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดสำ�นกง�น เชน กระด�ษ หมก ดนสอ ป�กก� ย�งลบ ไมบรรทด คลป เปก เขมหมด ลวดเยบกระด�ษ ก�ว นำ7�ย�ลบคำ�ผด แฟม ชอลก นำ7�ดม ซอง ตร�ย�ง ตะแกรงว�งเอกส�ร สงพมพทไดจ�กก�รซ7อหรอก�รจ�งพมพ ธงช�ต แบบพมพ กระด�ษค�รบอน สมดบญช และร�ยจ�ยอนๆทอยในประเภทร�ยจ�ยน7 ฯลฯ

4.2 วสดไฟฟ�และวทยจำ�นวน

250,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ซ7อเครองไฟฟ�และวทย เชน หลอดไฟ ส�ยไฟ ปลกไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ สำ�หรบใชในกจก�รประป�ต�มคว�มจำ�เปน ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7

4.3 วสดง�นบ�นง�นครวจำ�นวน

10,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ซ7อนำ7�ดมบรก�รประช�ชนอปกรณทำ�คว�มสะอ�ดสำ�นกง�น เชน ไมกว�ด แปรงขดพ7น ถงนำ7� ฯลฯ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทเข�ข�ยร�ยจ�ยประเภทน7 

4.4 วสดกอสร�งจำ�นวน

100,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดกอสร�ง เชน ทอประป� ม�ตร

วดนำ7� วสดในก�รตดต7งม�ตรวดนำ7� ฯลฯ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทอยในบญชจำ�แนกประเภทร�ยจ�ยน7 

4.5 วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทยจำ�นวน

150,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อวสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทยเชน ค�ส�รสม นำ7�ย�ต�งๆ ถงมอ เคมภณฑ ลกย�ง ส�ยย�ง ฯลฯ ตลอดจนร�ยจ�ยอนๆทอยในบญชจำ�แนกประเภทร�ยจ�ยประเภทน7 

5. คาสาธารณปโภค รวม4,581,50

0บาท

5.1 ค�ไฟฟ�จำ�นวน

4,581,500 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�กระแสไฟฟ�ทใชในกจก�รประป� 

งบลงทน เปนเงน 422,500 บาท

6. คาครภณฑ รวม 422,500 บาท

6.1 ครภณฑวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย

จำ�นวน

130,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อเครองจ�ยส�รเคม พรอมชดอปกรณประกอบรวมถงเตรยมเคม (พรอมค�ตดต7งและขนสง) ประกอบดวย

1. เครองจ�ยส�รเคม (Metering Pump) Flow ไมตำ�กว� 13 LPH/ Pressure ไมตำ�กว� 3 Bar จำ�นวน 6 ชด

2. ชดอปกรณประกอบรวมถงเตรยมเคม ไมตำ�กว� 200 ลตร คว�มหน�ไมตำ�กว� 6 mm. คว�มกว�งไมนอยกว� 580 mm. คว�มสงไมตำ�กว� 860 mm.

จำ�นวน 6 ชด3. ชดค�นสแตนเลส สงไมตำ�กว� 1 เมตร ย�ว ไมตำ�กว�

2.0-2.3 เมตร พรอมเส�กลองขน�ดไมตำ�กว� 2 น7ว จำ�นวน 2 ชดจดซ7อต�มร�ค�ทองถน เนองจ�กมไดระบไวในบญชร�ค�ม�ตรฐ�นครภณฑ (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562)

6.2 ครภณฑคอมพวเตอรจำ�นวน

22,500 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7อ1. เครองคอมพวเตอรแบบต7งโตะ จำ�นวน 1 เครอง เป

นเงน 16,000 บ�ท2. เครองสำ�รองไฟฟ� จำ�นวน 1 เครอง เปนเงน 3,20

0 บ�ท3. เครองพมพเลเซอร จำ�นวน 1 เครอง เปนเงน 3,30

0 บ�ทจดซ7อต�มเกณฑร�ค�กล�งและคณลกษณะพ7นฐ�นครภณฑคอมพวเตอร และกอนดำ�เนนก�รจดซ7อจดจ�งตองขออนมตจ�กผว�ร�ชก�รจงหวดกอน (ต7งไวในแผนพฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 4 ยทธศ�สตรด�นก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รทด และสร�งจตสำ�นกใหเทดทนสถ�บนสำ�คญของช�ต  แนวท�งท 4.2 ก�รพฒน�ระบบเทคโนโลยส�รสนเทศในองคกร หน� 39 ลำ�ดบท 2)

6.3 ครภณฑอนจำ�นวน

150,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�จดซ7ออปกรณประป� (เครองมอในก�รปฏบตง�นประป� จำ�นวน 9 ร�ยก�ร) ร�ยละเอยดต�มแบบประป�เทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอยกำ�หนด (ต7งไวในแผน

พฒน�ส�มป พ.ศ.2560-2562 ยทธศ�สตรท 5 ด�นก�รพฒน�โครงสร�งพ7นฐ�นและส�ธ�รณปโภค แนวท�งท 5.1 ก�รปรบปรงระบบประป� หน� 48 ลำ�ดบท 3)

6.4 ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงครภณฑ

จำ�นวน

120,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ประกอบข7นใหม/ดดแปลง/ตอเตม/ปรบปรงครภณฑ และเพอซอมแซมบำ�รงรกษ�โครงสร�งของครภณฑขน�ดใหญ เชน ก�รเปลยนเครองยนต ก�รตอเตมอ�ค�รต�งๆ ฯลฯ

งบกลาง เปนเงน 76,000 บาท

7. งบกลาง รวม 76,000 บาท

7.1 ค�ชำ�ระหน7เงนตนจำ�นวน

76,000 บ�ท

เพอจ�ยเปนค�ชำ�ระหน7เงนกและดอกเบ7ย เพอก�รกอสร�งถงประป�และขย�ยไฟฟ�แรงตำ�ของเทศบ�ลฯ จำ�นวน 2,288,000 บ�ท ใหกบธน�ค�รเพอก�รเกษตรและสหกรณก�รเกษตร ต�มสญญ�เลขท สช.301.07 ลงวนท 23 พฤศจก�ยน 2553 เปนก�รผอนชำ�ระ 20 ป ในปงบประม�ณ พ.ศ.2555 เปนก�รผอนชำ�ระงวดท 5

คำาแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำาบลนำ�าตกไทรโยคนอย

              บดน7ถงเวล�ทคณะผบรห�รของเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย จะไดเสนอร�งเทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปตอสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอยอกคร7งหนง ฉะน7น ในโอก�สน7 คณะผบรห�รเทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอยจงขอช7แจงใหท�นประธ�นและสม�ชกทกท�นไดทร�บถงสถ�นะก�รคลงตลอดจนหลกก�รและแนวนโยบ�ยก�รดำ�เนนก�ร ในปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน7

1. สถานะการคลง1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป

ในปงบประม�ณ พ.ศ.2559 ณ วนท 1 สงห�คม พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถนมสถ�นะก�รเงน ดงน71.1.1 เงนฝ�กธน�ค�ร จำ�นวน 24,997,428.97 บ�ท1.1.2 เงนสะสม จำ�นวน 21,121,296.83 บ�ท1.1.3 เงนทนสำ�รองเงนสะสม จำ�นวน 10,075,759.29 บ�ท1.1.4 ร�ยก�รทไดกนเงนไวแบบกอหน7ผกพนและยงไมไดเบกจ�ย จำ�นวน 0 โครงก�ร รวม 0.00 บ�ท1.1.5 ร�ยก�รทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหน7ผกพน จำ�นวน 0 โครงก�ร รวม 0.00 บ�ท

1.2 เงนกคงค�ง จำ�นวน 20,640,000.00 บ�ท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วนท 1 สงหาคม พ.ศ.2559

(1) ร�ยรบจรง จำ�นวน 24,250,208.43 บ�ท ประกอบดวยหมวดภ�ษอ�กร จำ�น

วน669,42

4.00บ�ท

หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

จำ�นวน

218,713.30

บ�ท

หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน จำ�นวน

101,583.75

บ�ท

หมวดร�ยไดจ�กส�ธ�รณปโภคและก�รพ�ณชย

จำ�นวน

0.00 บ�ท

หมวดร�ยไดเบดเตลด จำ�นวน

14,100.00

บ�ท

หมวดร�ยไดจ�กทน จำ�นวน

0.00 บ�ท

หมวดภ�ษจดสรร จำ�นวน

13,552,310.38

บ�ท

หมวดเงนอดหนนทวไป จำ�นวน

9,694,077.00

บ�ท

(2) เงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน 5,478,900.00 บ�ท(3) ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน 20,015,198.06 บ�ท ประกอบดวย

งบกล�ง จำ�นวน

3,087,015.18

บ�ท

งบบคล�กร จำ�นวน

7,963,467.15

บ�ท

งบดำ�เนนง�น จำ�นวน

5,663,035.73

บ�ท

งบลงทน จำ�นวน

1,343,280.00

บ�ท

งบร�ยจ�ยอน จำ�นวน

0.00 บ�ท

งบเงนอดหนน จำ�นวน

1,958,400.00

บ�ท

(4) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนอดหนนทรฐบ�ลใหโดยระบวตถประสงค จำ�นวน 4,913,660.00 บ�ท

(5) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนสะสม จำ�นวน 482,000.00 บ�ท

(6) ร�ยจ�ยทจ�ยจ�กเงนทนสำ�รองเงนสะสม 0.00 บ�ท

3. งบเฉพาะการประเภทกจการประปา กจการกจการประปา

ปงบประม�ณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถน�ยน พ.ศ.2559

ร�ยรบจรง จำ�นวน

4,223,649.79

บ�ท

ร�ยจ�ยจรง จำ�นวน

3,107,859.98

บ�ท

กำ�ไรสะสม จำ�นวน

0.00 บ�ท

เงนสะสม จำ�นวน

2,307,188.17

บ�ท

ทนสำ�รองเงนสะสม จำ�นวน

132,962.99

บ�ท

กเงนจ�กธน�ค�ร/ก.ส.ท./อนๆ

จำ�นวน

2,277,183.00

บ�ท

ยมเงนสะสมจ�กเทศบ�ล จำ�นวน

0.00 บ�ท

เงนฝ�กธน�ค�ร จำ�นวน

3,645,539.73

บ�ท

ทรพยรบจำ�นำ� จำ�นวน

0.00 บ�ท

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำาบลนำ�าตกไทรโยคนอยอำาเภอไทรโยค จงหวดกาญจนบร

โดยทเปนก�รสมควรต7งงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 อ�ศยอำ�น�จต�มคว�มในพระร�ชบญญตเทศบ�ล พ.ศ.2496 ม�ตร� 65 จงตร�เทศบญญตข7นไวโดยคว�มเหนชอบของสภ�เทศบ�ลตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย และโดยอนมตของผว�ร�ชก�รจงหวดก�ญจนบร ขอ 1. เทศบญญต น7เรยกว� เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560

ขอ 2. เทศบญญต น7ใหใชบงคบต7งแตวนท 1 ตล�คม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

ขอ 3. งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2560 เปนจำ�นวนรวมท7งส7น 46,538,500 บ�ท ขอ 4. งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำ�นวนรวมท7งส7น 40,000,000 บ�ท โดยแยกร�ยละเอยดต�มแผนง�นไดดงน7

แผนงาน ยอดรวมดานบรหารทวไป    แผนง�นบรห�รง�นทวไป 11,967,600  แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 1,386,000ดานบรการชมชนและสงคม    แผนง�นก�รศกษ� 5,585,000  แผนง�นส�ธ�รณสข 3,789,000

  แผนง�นเคหะและชมชน 2,934,000

  แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 1,120,000

  แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 1,520,000

ดานการดำาเนนงานอน    แผนง�นงบกล�ง 11,698,400งบประมาณรายจายท�งส�น 40,000,000

ขอ 5. งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร จ�ยจ�กร�ยได เปนจำ�นวนรวมท7งส7น 6,620,000 บ�ท ดงน7

งบ ยอดรวมงบกล�ง 76,000งบบคล�กร 480,000งบดำ�เนนง�น 5,641,500งบลงทน 422,500รวมรายจาย 6,620,000

ขอ 6. ใหน�ยกเทศมนตรตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอยปฏบตก�รเบกจ�ยเงนงบประม�ณทไดรบอนมตใหเปนไปต�มระเบยบก�รเบกจ�ยเงนของเทศบ�ลตำ�บล ขอ 7. ใหน�ยกเทศมนตรตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอยมหน�ทรกษ�ก�รใหเปนไปต�มบญญตน7

ประก�ศ ณ วนท กนย�ยน พ.ศ.2559

(ลงน�ม).................................................. (น�งสจจ� ฝกฝด) ตำ�แหนง น�ยกเทศมนตรตำ�บลนำ7�ตกไทรโยคนอย

เหนชอบ

(ลงน�ม).................................................................................. (น�ยเดโช ประก�ศแกนทร�ย)ตำ�แหนง น�ยอำ�เภอไทรโยค ปฏบตร�ชก�รแทนผว�ร�ชก�รจงหวดก�ญจนบร

ภาคผนวก

รายละเอยดรายจายบางรายการทจำาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกร

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560

ก. ค�ใชจ�ยในก�รบรห�รง�นบคล�กร (ทต7งจ�ยจ�กร�ยไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท)(1) เงนเดอน ต7งจ�ยรวมท7งส7น 5,825,000 บ�ท(2) ค�จ�งประจำ� ต7งจ�ยรวมท7งส7น 928,000 บ�ท(3) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง ต7งจ�ยรวมท7งส7น 2,303,000 บ�ท(6) เงนเพมต�งๆของพนกง�นจ�ง ต7งจ�ยรวมท7งส7น 267,000 บ�ท(7) ค�เช�บ�น ต7งจ�ยรวมท7งส7น 152,000 บ�ท(8) เงนชวยเหลอบตร ต7งจ�ยรวมท7งส7น 15,000 บ�ท(9) เงนประจำ�ตำ�แหนงต�งๆ ต7งจ�ยรวมท7งส7น 258,000 บ�ท(10) เงนค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ต7งจ�ยรวมท7งส7น 600,000 บ�ท(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ต7งจ�ยรวมท7งส7น 240,000 บ�ท(12) เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�ร

สวนทองถน (ก.บ.ท.) ต7งจ�ยรวมท7งส7น 420,000 บ�ท

รวมเปนเงนท�งส�น 11,008,000 บาท

คดเปนรอยละ 27.52 ของงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 2560