ส่วนที่ 1€¦ · Web view- เป นไปตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงว

สวนท 1

คำ�แถลงประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบร

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ

พ.ศ.2562

ท�นประธ�นสภ�เทศบ�ล และสม�ชกสภ�เทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำาบลนายาง จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำาปตอสภาเทศบาลตำาบลนายางอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำาบลนายาง จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบาย การดำาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ดงตอไปน

1. สถ�นะก�รคลง 1.1 งบประม�ณร�ยจ�ยทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำาบลนายางมสถานะการเงน ดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคาร จำานวน

256,489,149.06

บาท

1.1.2 เงนสะสม จำานวน

135,814,550.90

บาท

1.1.3 เงนทนสำารองเงนสะสม จำานวน

76,123,491.65

บาท

1.1.4 รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จำานวน - โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมได

กอหนผกพน จำานวน 2 โครงการ รวม 3,930,00

0.00บาท

1.2 เงนกคงค�ง จำ�นวน 0.00 บ�ท2. ก�รบรห�รงบประม�ณ ในปงบประม�ณ 2561 ณ วนท 31 พฤษภ�คม 2561 (1) รายรบจรง จำานวน 127,496,334.52 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร จำานวน

6,136,987.80

บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

จำานวน

1,156,553.50

บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน จำานวน

1,454,976.92

บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

จำานวน

0.00 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด จำานวน

255,800.00

บาท

หมวดรายไดจากทน จำานวน

0.00 บาท

หมวดภาษจดสรร จำานวน

75,376,552.05

บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป จำานวน

43,115,464.25

บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 0.00 บาท (3) รายจายจรง จำานวน 61,620,898.79 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จำานวน

24,849,449.88

บาท

งบบคลากร จำานวน

22,109,417.97

บาท

งบดำาเนนงาน จำาน 10,232,930.94

บา

วน ทงบลงทน จำาน

วน149,100.

00บาท

งบรายจายอน จำานวน

0.00 บาท

งบเงนอดหนน จำานวน

4,280,000.00

บาท

2

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จำานวน 0.00 บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จำานวน 15,078,999.00 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนสำารองสะสม 0.00 บาท

3. งบเฉพ�ะก�ร ประเภทกจก�รประป� ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561 รายรบจรง 9,465,432.04 บาท รายจายจรง 8,906,483.92 บาท

กเงนจากธนาคาร /กสท. / อน ๆ 0.00 บาท

เงนสะสมจากเทศบาล 11,472,160.05

บาท

กำาไรสทธ 0.00 บาท

เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 31 พฤษภาคม 2561

24,303,569.29

บาท

3

คำ�แถลงงบประม�ณประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562

เทศบ�ลตำ�บลน�ย�งอำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบร

ร�ยรบร�ยรบจรงป 2560

ประม�ณก�ร

ป 2561


ป 2562ร�ยไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร 6,691,068.19

4,970,000.00

4,770,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

1,139,740.25

607,000.00

605,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 2,231,688.93

2,201,000.00

2,200,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 842,520.00

512,000.00

331,000.00

หมวดรายไดจากทน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 รวมร�ยไดจดเกบเอง 10,906,0

17.378,291,00

0.007,907,00

0.00ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดภาษจดสรร 73,305,0

17.4766,150,0

00.0075,050,0

00.00 รวมร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

73,305,017.47

66,150,000.00

75,050,000.00

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 51,914,7

72.7150,500,0

00.0050,500,0

00.00 รวมร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

51,914,772.71

50,500,000.00

50,500,000.00

รวม 136,125,807.55

124,941,000.00

133,457,000.00

4

คำ�แถลงงบประม�ณประกอบงบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ

พ.ศ.2562เทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง


ร�ยจ�ยร�ยจ�ยจรง

ป 2560


ป 2561


ป 2562จ�ยจ�กงบประม�ณ งบกลาง 41,766,9

59.2035,647,5

00.0045,847,5

00.00 งบบคลากร 31,469,6

34.4938,571,1

00.0042,184,0

00.00 งบดำาเนนงาน 15,881,3

30.8623,943,0

00.0024,190,8

00.00 งบลงทน 18,024,5

83.6420,804,4

00.0014,481,7

00.00 งบรายจายอน 00.00 10,000.0

00.00

งบเงนอดหนน 5,975,500.00

5,965,000.00

6,753,000.00

รวมจ�ยจ�กงบประม�ณ 113,118,008.19

124,941,000.00

133,457,000.00

รวม 113,118,008.19

124,941,000.00

133,457,000.00

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประม�ณร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562

ของ


5

บนทกหลกก�รและเหตผลประกอบร�งเทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562 ของเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง


ด�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 23,349,300 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,892,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 26,503,000 แผนงานสาธารณสข 5,061,100 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,382,700 แผนงานเคหะและชมชน 22,539,900 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 190,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

855,000

ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 1,506,500 แผนงานการพาณชย 330,000ด�นก�รดำ�เนนง�นอน แผนงานงบกลาง 45,847,500

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 133,457,000

6

ร�ยจ�ยต�มง�นและงบร�ยจ�ยเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบรแผนง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นงบ

ง�นบรห�รทวไป

ง�นบรห�รง�นคลง

รวม

งบบคล�กร 10,159,700

6,365,200 16,524,900

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

3,072,000 0 3,072,000

เงนเดอน (ฝายประจำา)

7,087,700 6,365,200 13,452,900

งบดำ�เนนง�น 4,522,700 1,371,700 5,894,400

คาตอบแทน 581,700 240,700 822,400 คาใชสอย 2,290,000 600,000 2,890,000 คาวสด 586,000 521,000 1,107,000 คาสาธารณปโภค 1,065,000 10,000 1,075,000งบลงทน 870,000 0 870,000 คาครภณฑ 870,000 0 870,000งบเงนอดหนน 60,000 0 60,000 เงนอดหนน 60,000 0 60,000

รวม 15,612,400

7,736,900 23,349,300

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน ง�น

งบง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอน

และ

ง�นเทศกจ รวม

ระงบอคคภย งบบคล�กร 2,566,200 120,000 2,686,20

0 เงนเดอน (ฝายประจำา)

2,566,200 120,000 2,686,200

งบดำ�เนนง�น 1,205,800 0 1,205,800

คาตอบแทน 131,800 0 131,800 คาใชสอย 560,000 0 560,000 คาวสด 511,000 0 511,000 คาสาธารณปโภค 3,000 0 3,000

รวม 3,772,000 120,000 3,892,000

7

แผนง�นก�รศกษ� ง�น

งบง�นบรห�ร

ทวไปเกยวกบก�รศกษ�

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ�

รวม

งบบคล�กร 2,716,000 4,965,500 7,681,500 เงนเดอน (ฝายประจำา)

2,716,000 4,965,500 7,681,500

งบดำ�เนนง�น 316,600 6,470,000 6,786,600 คาตอบแทน 55,600 30,000 85,600 คาใชสอย 130,000 2,633,000 2,763,000 คาวสด 131,000 3,736,000 3,867,000 คาสาธารณปโภค 0 71,000 71,000งบลงทน 0 5,361,900 5,361,900 คาครภณฑ 0 585,900 585,900

คาทดนและสงกอสราง

0 4,776,000 4,776,000

งบเงนอดหนน 0 6,673,000 6,673,000 เงนอดหนน 0 6,673,000 6,673,000

รวม 3,032,600 23,470,400

26,503,000

แผนง�นส�ธ�รณสข ง�น

งบง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

ส�ธ�รณสขรวม

งบบคล�กร 3,261,900 3,261,900 เงนเดอน (ฝายประจำา)

3,261,900 3,261,900

งบดำ�เนนง�น 1,799,200 1,799,200 คาตอบแทน 88,200 88,200 คาใชสอย 1,335,000 1,335,000 คาวสด 371,000 371,000 คาสาธารณปโภค 5,000 5,000

รวม 5,061,100 5,061,100

8แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�นงบ

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบ

ง�นสวสดก�รสงคมและ

รวม

สงคมสงเคร�ะหสงคมสงเคร�ะ

ห งบบคล�กร 2,976,000 0 2,976,000 เงนเดอน (ฝายประจำา)

2,976,000 0 2,976,000

งบดำ�เนนง�น 234,400 120,000 354,400 คาตอบแทน 38,400 0 38,400 คาใชสอย 75,000 120,000 195,000 คาวสด 121,000 0 121,000งบลงทน 52,300 0 52,300 คาครภณฑ 52,300 0 52,300

รวม 3,262,700 120,000 3,382,700

แผนง�นเคหะและชมชน ง�น

งบ

ง�นบรห�ร

ทวไปเกยวกบเคหะ

และชมชน

ง�นไฟฟ�ถนน

ง�นสวน

ส�ธ�รณะ

ง�นกำ�จดขยะ

มลฝอยและ

สงปฏกล

ง�นบำ�บดนำ�เสย

รวม

งบบคล�กร

6,533,500

0 0 2,520,000

0 9,053,500

เงนเดอน (ฝายประจำา)

6,533,500

0 0 2,520,000

0 9,053,500

งบดำ�เนนง�น

3,113,000

1,700,000

10,000

1,972,400

0 6,795,400

คาตอบแทน

82,000 0 0 65,000 0 147,000

คาใชสอย 450,000 0 0 606,400 0 1,056,400

คาวสด 1,271,000

1,700,000

10,000

1,301,000

0 4,282,000

คา 1,310,0 0 0 0 0 1,310,0

สาธารณปโภค

00 00

งบลงทน 11,000 6,534,000

0 0 146,000

6,691,000

คาครภณฑ

11,000 0 0 0 0 11,000

คาทดนและ สงกอสราง

0 6,534,000

0 0 146,000 6,680,000

รวม 9,657,500

8,234,000

10,000

4,492,400

146,000

22,539,900

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน ง�น

งบง�นสงเสรมและสนบสนนคว�ม

เขมแขงชมชนรวม

งบดำ�เนนง�น 170,000 170,000 คาใชสอย 160,000 160,000 คาสาธารณปโภค 10,000 10,000งบเงนอดหนน 20,000 20,000 เงนอดหนน 20,000 20,000

รวม 190,000 190,0009

แผนง�นก�รศ�สน� วฒนธรรม และนนทนาการ ง�น

งบ ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร

ง�นศ�สน�วฒนธรรม

ทองถนรวม

งบดำ�เนนง�น 360,000 495,000 855,000 คาใชสอย 300,000 495,000 795,000 คาวสด 30,000 0 30,000 คาสาธารณปโภค 30,000 0 30,000

รวม 360,000 495,000 855,000

แผนง�นก�รเกษตร ง�น

งบง�นอนรกษแหลงนำ�

และป�ไมรวม

งบลงทน 1,506,500 1,506,500 คาทดนและสงกอสราง

1,506,500 1,506,500

รวม 1,506,500 1,506,500

แผนง�นก�รพ�ณชย ง�น

งบง�นตล�ดสด รวม

งบดำ�เนนง�น 330,000 330,000 คาใชสอย 200,000 200,000 คาวสด 50,000 50,000 คาสาธารณปโภค 80,000 80,000

รวม 330,000 330,000

งบกล�ง ง�น

งบง�นงบกล�ง รวม

งบกล�ง 45,847,500 45,847,500

งบกลาง 45,847,500 45,847,500รวม 45,847,500 45,847,50

0

10

เทศบญญต งบประม�ณร�ยจ�ย ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562


**************โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ.2562 อาศยอำานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำาบลนายาง และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดเพชรบร

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญต งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตล�คม พ.ศ. 2561 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนจำานวนรวมทงสน 152,671,000 บาทขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวด

ภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำานวนรวมทงสน 133,457,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนง�น ยอดรวมด�นบรห�รทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 23,349,300 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 3,892,000ด�นบรก�รชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 26,503,000 แผนงานสาธารณสข 5,061,100 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,382,700 แผนงานเคหะและชมชน 22,539,900

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 190,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 855,000ด�นก�รเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 1,506,500 แผนงานการพาณชย 330,000ด�นก�รดำ�เนนง�นอน แผนงานงบกลาง 45,847,500

งบประม�ณร�ยจ�ยทงสน 133,457,000

11

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จายจากรายได เปนจำานวนรวมทงสน19,214,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวมงบกลาง 841,200งบบคลากร 3,458,000งบดำาเนนงาน 7,138,700งบลงทน 7,776,100

รวมร�ยจ�ย 19,214,000

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรตำาบลนายาง ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตำาบลนายาง

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรตำาบลนายาง มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท 10 เดอนกนยายน พ.ศ.2561

(ลงนาม) อนรกษ พรสมบรณศร

(นายอนรกษ พรสมบรณศร)

นายกเทศมนตรตำาบลนายาง

เหนชอบ

(ลงนาม) ฉตรพร ราษฎรดษด (นางฉตรพร ราษฎรดษด) ผวาราชการจงหวดเพชรบร

12ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยรบ

ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562เทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบรร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

หมวดภ�ษอ�กร ภาษโรงเรอนและทดน 3,140,786

.774,451,513

.444,408,495

.003,000,000

.000.00% 3,000,000

.00 ภาษบำารงทองท 564,498.5

5652,179.7

5524,388.1

2550,000.0

00.00% 550,000.0

0 ภาษปาย 1,632,742

.001,568,073

.001,189,218

.681,400,000

.00-

14.29%

1,200,000.00

คาอากรการฆาสตว 22,492.00 19,302.00 14,886.00 20,000.00 0.00% 20,000.00รวมหมวดภ�ษอ�กร 5,360,51

9.326,691,06

8.196,136,98

7.804,970,00

0.004,770,00

0.00หมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 4,850.00 4,995.50 5,965.50 2,000.00 150.00%

5,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 55,988.00 109,545.00

54,073.00 50,000.00 0.00% 50,000.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 680,760.00

716,440.00

339,960.00

400,000.00

0.00% 400,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจำาหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

11,800.00 00.00 13,100.00 12,000.00 0.00% 12,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 8,900.00 8,210.00 5,080.00 10,000.00 -20.00

%

8,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 2,370.00 2,730.00 1,300.00 2,000.00 0.00% 2,000.00 คาธรรมเนยมอน ๆ 14,660.00 5,200.00 10,100.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจรทางบก 15,250.00 17,250.00 9,300.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 คาปรบการผดสญญา 639,788.5

0177,429.7

5664,105.0

050,000.00 0.00% 50,000.00

13ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

48,000.00 64,300.00 40,200.00 40,000.00 0.00% 40,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร ในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

0.00 26,300.00 9,800.00 13,000.00 -23.08

%

10,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 6,500.00 6,050.00 2,310.00 5,000.00 0.00% 5,000.00 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง

2,455.00 1,290.00 1,260.00 2,000.00 0.00% 2,000.00

คาใบอนญาตอน ๆ 0.00 0.00 0 1,000.00 0.00% 1,000.00รวมหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต 1,491,32

1.501,139,74

0,.251,156,55

3.50607,000.

00605,000.

00หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -

100.00%

0.00

ดอกเบย 2,438,837.97

2,231,688.93

1,454,976.92

2,200,000.00

0.00% 2,200,000.00

รวมหมวดร�ยไดจ�กทรพยสน 2,438,837.97

2,231,688.93

1,454,976.92

2,201,000.00

2,200,000.00

หมวดร�ยไดเบดเตลด คาจำาหนายเศษของ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00% 1,000. 00 คาขายแบบแปลน 357,100.0

0437,900.0

022,000.00 200,000.0

0-

90.00%

20,000.00

รายไดเบดเตลดอน ๆ 418,900.00

404,620.00

233,800.00

311,000.00

-0.32%

310,000.00

รวมหมวดร�ยไดเบดเตลด 776,000.00

842,520.00

255,800.00

512,000.00

331,000.00

หมวดร�ยไดจ�กทน คาขายทอดตลาดทรพยสน 1,900.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00% 1,000.00

หมวดร�ยไดจ�กทน 1,900.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00

14ร�ยรบจรง ประม�ณก�ร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

หมวดภ�ษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 644,195.4

7722,834.8

4839,909.8

7500,000.0

040.00

%700,000.0

0 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ 34,599,58

8.3335,430,58

3.3123,686,56

0.4932,400,00

0.00-

1.23%32,000,00

0.00 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 8,407,995

.818,266,945

.675,916,817

.628,000,000

.000.00% 8,000,000

.00 ภาษธรกจเฉพาะ 2,056,802

.281,077,481

.24692,256.9

01,000,000

.000.00% 1,000,000

.00 ภาษสรา 3,784,791 3,854,916 0.00 4,000,000 - 0.00

.91 .30 .00 100.00%

ภาษสรรพสามต 7,567,319.98

9,289,894.68

9,699,211.19

7,000,000.00

42.86%

10,000,000.00

คาภาคหลวงแร 235,855.34

225,973.54

94,071.89 150,000.00

0.00% 150,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 128,577.48

120,056.89

87,662.09 100,000.00

0.00% 100,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

16,349,814.00

14,316,331.00

34,360,062.00 13,000,00

0.0077.69

%23,100,00

0.00รวมหมวดภ�ษจดสรร 73,774,9

40.6073,305,0

17.4775,376,5

52.0566,150,0

00.0075,050,0

00.00หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป สำาหรบดำาเนนการตามอำานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำา

53,913,489.57

51,914,772.71

43,115,464.25

50,500,000.00

0.00% 50,500,000.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 53,913,489.57

51,914,772.71

43,115,464.25

50,500,000.00

50,500,000.00

รวมทกหมวด 137,757,008.96

136,125,807.55

127,496,334.52

124,941,000.00

133,457,000.00

15

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป



ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 133,457,000 บ�ท แยกเปน

ร�ยไดจดเกบเองหมวดภ�ษอ�กร รวม 4,770,0

00บ�ท

ภ�ษโรงเรอนและทดน จำ�นวน

3,000,000

บ�ท

ภาษโรงเรอนและทดน จำานวน 3,000,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ภ�ษบำ�รงทองท จำ�น

วน550,00

0บ�ท

ภาษบำารงทองท จำานวน 550,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ภ�ษป�ย จำ�น

วน1,200,0

00บ�ท

ภาษปาย จำานวน 1,200,000 บาท ตงรบลดลง 200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา อ�กรก�รฆ�สตว จำ�น 20,000 บ�

วน ท อากรการฆาสตว จำานวน 20,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมาหมวดค�ธรรมเนยม ค�ปรบ และใบอนญ�ต รวม 605,00

0บ�ท

ค�ธรรมเนยมเกยวกบใบอนญ�ตก�รข�ยสร�

จำ�นวน

5,000 บ�ท

คาธรรมเนยมใบอนญาตการขายสรา จำานวน 5,000 บาท ตงรบเพมขน 3,000 บาทโดยประมาณการจากรายรบจรงใน ปทผานมา ค�ธรรมเนยมเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�น

วน50,000 บ�

ท คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 50,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จำ�น

วน400,00

0บ�ท

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จำานวน 400,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ธรรมเนยมในก�รออกหนงสอรบรองก�รแจงสถ�นทจำ�หน�ย อ�ห�รหรอสะสมอ�ห�ร จำ�น

วน12,000 บ�

ท คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการ

แจงสถานทจำาหนาย อาหารหรอสะสมอาหาร จำานวน 12,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา

16 ค�ธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนร�ษฎร จำ�น

วน8,000 บ�

ท คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร จำานวน 8,000 บาท ตงรบลดลง 2,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปท ผานมา ค�ธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพ�ณชย จำ�น

วน 2,000 บ�

ท คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จำานวน 2,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ธรรมเนยมอน ๆ จำ�น

วน10,000 บ�

ท คาธรรมเนยมอน ๆ จำานวน 10,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ปรบผกระทำ�ผดกฎหม�ยจร�จรท�งบก จำ�น

วน10,000 บ�

ท คาปรบผกระทำาผดกฎหมายจราจร จำานวน 10,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงใน ปทผานมา

ค�ปรบก�รผดสญญ� จำ�นวน

50,000 บ�ท

คาปรบการผดสญญา จำานวน 50,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรง ในปทผานมา ค�ใบอนญ�ตประกอบก�รค�สำ�หรบกจก�รทเปนอนตร�ยตอ สขภ�พ

จำ�นวน

40,000 บ�ท

คาใบอนญาตประกอบการคาสำาหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จำานวน 40,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการ จากรายรบจรงในปทผานมา ค�ใบอนญ�ตจดตงสถ�นทจำ�หน�ยอ�ห�รหรอสถ�นทสะสม อ�ห�รในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ต�ร�งเมตร

จำ�นวน

10,000 บ�ท

คาใบอนญาตจดตงสถานทจำาหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหาร ในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร จำานวน 10,000 บาท ตงรบลดลง 3,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปท ผานมา ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รควบคมอ�ค�ร จำ�น

วน5,000 บ�

ท คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จำานวน 5,000 บาท ตงรบเทากบปทแลวโดยประมาณการจากรายรบจรงใน

ปทผานมา ค�ใบอนญ�ตเกยวกบก�รโฆษณ�โดยใชเครองขย�ยเสยง

จำ�นวน

2,000 บ�ท

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จำานวน 2,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรง ในปทผานมา ค�ใบอนญ�ตอน ๆ จำ�น

วน1,000 บ�

ท คาใบอนญาตอน ๆ จำานวน 1,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา

17หมวดร�ยไดจ�กทรพยสน รวม 2,200,0

00บ�ท

ค�เช�หรอบรก�รสถ�นท จำ�นวน

0.00 บ�ท

คาเชาหรอบรการสถานท จำานวน 0.00 บาท ตงรบลดลง 1,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ดอกเบย จำ�น

วน2,200,0

00บ�ท

คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำานวน 2,000,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา คาดอกเบยเงนฝาก ก.ส.ท. จำานวน 200,000 บาท

ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา หมวดร�ยไดเบดเตลด รวม 331,00

0บ�ท

ค�จำ�หน�ยเศษของ จำ�นวน

1,000 บ�ท

คาจำาหนายเศษของ จำานวน 1,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ข�ยแบบแปลน จำ�น

วน20,000 บ�

ท คาขายแบบแปลน จำานวน 20,000 บาท ตงรบลดลง 180,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปท ผานมา ร�ยไดเบดเตลดอน ๆ จำ�น

วน310,00

0บ�ท

คาวางของขายในตลาด จำานวน 300,000 บาท ตงรบเทากบ ปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา เงนชดเชยคาปฏบตการแพทยฉกเฉน จำานวน 0.00 บาท ตงรบลดลง 1,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา รายไดเบดเตลดอน ๆ จำานวน 10,000 บาท ตงรบเทากบ ปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมาหมวดร�ยไดจ�กทน รวม 1,000 บ�

ท ค�ข�ยทอดตล�ดทรพยสน จำ�น

วน1,000 บ�

ท คาขายทอดตลาดทรพยสน จำานวน 1,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา

ร�ยไดทรฐบ�ลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภ�ษจดสรร รวม 75,050,000

บ�ท

ภ�ษและค�ธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำ�นวน

700,000 บ�ท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จำานวน 700,000 บาท ตงรบเพมขน 200,000 โดยประมาณการจากรายรบจรงในปท ผานมา ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ.กำ�หนดแผนฯ จำ�น

วน32,000,

000บ�ท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กำาหนดแผนฯ จำานวน 32,000,000 บาท

ตงรบลดลง 400,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา 18

ภ�ษมลค�เพมต�ม พ.ร.บ.จดสรรร�ยไดฯ จำ�นวน

8,000,000

บ�ท

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จำานวน 8,000,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา

ภ�ษธรกจเฉพ�ะ จำ�นวน

1,000,000

บ�ท

ภาษธรกจเฉพาะ จำานวน 1,000,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ภ�ษสร� จำ�น

วน0.00 บ�

ท ภาษสรา จำานวน 0.00 บาท ตงรบลดลง 4,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ภ�ษสรรพส�มต จำ�น

วน10,000,

000บ�ท

ภาษสรรพสามต จำานวน 10,000,000 บาท ตงรบเพมขน 3,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรง ในปทผานมา ค�ภ�คหลวงแร จำ�น

วน150,000 บ�

ท คาภาคหลวงแร จำานวน 150,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรง ในปทผานมา ค�ภ�คหลวงปโตรเลยม จำ�น

วน100,000 บ�

ท คาภาคหลวงปโตรเลยม จำานวน

100,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา ค�ธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมต�มประมวล

จำ�นวน

23,100,000

บ�ท

กฎหม�ยทดน คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมาย ทดน จำานวน 23,100,000 บาท ตงรบเพมขน 10,100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรบจรงในปทผานมา

ร�ยไดทรฐบ�ลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม

50,500,000

บ�ท

เงนอดหนนทวไป สำ�หรบดำ�เนนก�รต�มอำ�น�จหน�ท และภ�รกจถ�ยโอนเลอกทำ� จำ�น

วน50,500,

000บ�ท

เงนอดหนนทวไป จำานวน 50,500,000 บาท ตงรบเทากบปทแลว โดยประมาณการจากรายรบจรง ในปทผานมา

19

ร�ยง�นประม�ณก�รร�ยจ�ยประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562


ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นบรห�รง�นทวไปง�นบรห�รทวไป งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) เงนเดอนนายก/รองนายก 756,000 756,000 504,000 756,000 0% 756,000 เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก 240,000 240,000 160,000 240,000 0% 240,000 เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 240,000 240,000 160,000 240,000 0% 240,000 เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษา นายกเทศมนตร

216,000 216,000 144,000 216,000 0% 216,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. 1,614,851.61

1,618,051.61

1,080,000 1,620,000 0% 1,620,000

รวมเงนเดอน(ฝ�ยก�รเมอง) 3,066,851.61

3,070,051.61

2,048,000

3,072,000

3,072,000

20ร�ยจ�ยจรง ประม�ณก�ร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 3,502,983

.113,653,520 2,754,050

.314,610,000 14.75

%5,290,00

0 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 152,413.3

3151,200 103,544 151,200 21.83

%184,200

เงนประจำาตำาแหนง 217,917.09

229,200 153,420 247,200 0% 247,200

คาจางลกจางประจำา 218,900 223,620 155,900 236,700 4.06% 246,300 คาตอบแทนพนกงานจาง 697,919.3

5676,707.0

9627,229.0

3796,400 27.70

%1,017,00

0 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 86,435.48 79,143 67,083.22 83,100 23.95 103,000

%รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 4,876,56

8.365,013,39

0.093,860,60

6.566,124,60

07,087,7

00รวมงบบคล�กร 7,943,41

9.978,083,44

1.705,908,60

6.569,196,60

010,159,

700 งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

0 0 0 450,000 0% 450,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0% 10,000 คาเชาบาน 78,000 78,000 52,000 84,000 0% 84,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 23,910 40,250 17,050 37,700 0% 37,000

รวมค�ตอบแทน 101,910 118,250 69,050 581,700 581,700 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 365,351.9

3234,148,.

6475,346.64 340,000 0% 340,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 340,500 117,575 62,675 320,000 0% 320,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

116,259.00

291,670 149,553 1,130,000 0% 1,130,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 296,103.73

351,471.51

253,952.55

500,000 0% 500,000

รวมค�ใชสอย 1,118,214.66

994,865.15

541,527.19

2,290,000

2,290,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�วสด วสดสำานกงาน 103,370 182,803 63,530 160,000 -

6.25%150,000

วสดไฟฟาและวทย 26,023 17,175 0 50,000 0% 50,000 วสดงานบานงานครว 29,444 37,844 14,262 35,000 0% 35,000 วสดกอสราง 7,973.70 49,422 52,531.45 80,000 -50% 40,000 วสดยานพาหนะและขนสง 38,600 13,600 2,400 30,000 0% 30,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 146,739.9

4140,962.8

382,761.86 170,000 0% 170,000

วสดการเกษตร 23,574 66,340 21,140 50,000 --60% 20,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 4,000 5,050 2,550 10,000 0% 10,000 วสดกฬา 29,720 0 0 0 0% 0 วสดคอมพวเตอร 73,081 70,162.60 35,670 80,000 0% 80,000 วสดดนตร 0 0 0 0 วสดอน

00 0 7,000 -

85.71%

1,000

รวมค�วสด 482,525.64

583,359.43

274,845,31

672,000 586,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 926,425.7

1766,237.9

8499,184.8

1800,000 0% 800,000

คาบรการโทรศพท 18,459.36 17,600.11 10,451.34 30,000 0% 30,000 คาบรการไปรษณย 57,205 58,098 29,998 60,000 0% 60,000 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 159,343.7

5171,717.6

098,418.60 175,000 0% 175,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 1,161,433.82

1,013,653.69

638,052.75

1,065,000

1,065,000

รวมงบดำ�เนนง�น 2,864,084.12

2,710,128.27

1,523,475.25

4,608,700

4,522,700


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำานกงาน 8,500 22,290 49,800 55,000 -82% 9,900

ครภณฑการเกษตร 0 29,425 0 0 0% 0 ครภณฑไฟฟาและวทย 1,197,000 0 0 0 100

%28,500

ครภณฑงานบานงานครว 6,980 0 0 0 0% 0 ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100

%814,000

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 33,000 0 0 0 0% 0 ครภณฑคอมพวเตอร 44,800 51,200 49,800 52,900 -

66.73%

17,600

ครภณฑอน 0 1,400,000 0 0 0% 0 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 529,000.4

3479,000 0 345,000 -

100%

0

รวมค�ครภณฑ 1,819,280.43

1,981,915

99,600 452,900 870,000

รวมงบลงทน 1,819,280.43

1,981,915

99,600 452,900 870,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 50,000 80,000 60,000 80,000 -25% 60,000

รวมเงนอดหนน 50,000 80,000 60,000 80,000 60,000รวมงบเงนอดหนน 50,000 80,000 60,000 80,000 60,000

รวมง�นบรห�รทวไป 12,676,7 12,855,4 7,591,68 14,338,2 15,612,4

84.52 84.97 1.81 00 00


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2560

ง�นบรห�รง�นคลง งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 4,000,335

.093,836,525

.162,693,549 5,000,000 4% 5,200,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 67,200 44,800 67,200 0% 67,200 เงนประจำาตำาแหนง 94,200 103,200 68,800 121,200 0% 121,200 คาตอบแทนพนกงานจาง 680,555 672,960 477,984.1

7798,500 8.80

%868,800

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 83,065 76,460 52,083.05 81,000 33.33%

108,000

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 4,925,355.09

4,756,345.16

3,337,216.22

6,067,900

6,365,200

รวมงบบคล�กร 4,925,35 4,756,34 3,337,21 6,067,90 6,365,20

5.09 5.16 6.22 0 0 งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 56,720 55,480 33,120 75,000 0% 75,000 คาเชาบาน 76,800 80,100 60,000 90,000 0% 90,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 69,200 47,150 31,000 88,000 -

13.98%

75,700

รวมค�ตอบแทน 202,720 182,730 124,120 253,000 240,700 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 158,418.1

9156,806.6

3129,174.6

3300,000 0% 300,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

71,916 90,626 28,360 100,000 0% 100,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 25,835,43 10,955 0 200,000 0% 200,000รวมค�ใชสอย 252,169.

62258,387.

63157,534.

63600,000 600,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดต�ง

ป 2562

(%)ค�วสด วสดสำานกงาน 105,673.5

045,087.50 33,388 200,000 0% 200,000

วสดไฟฟาและวทย 0 600 0 5,000 0% 5,000 วสดงานบานงานครว 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดยานพาหนะและขนสง 2,400 0 0 50,000 0% 50,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 32,017.70 34,760.27 27,056 70,000 42.8

6%100,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดคอมพวเตอร 56,859.80 82,921.10 14,060 150,000 0% 150,000 วสดสำารวจ 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดอน 0 0 0 5,000 -80% 1,000

รวมค�วสด 196,951 163,368.87

74,504 495,000 521,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการโทรศพท 4,614.86 4,528.36 2,191.04 10,000 0% 10,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 4,614.86 4,528.36 2,191.04 10,000 10,000รวมงบดำ�เนนง�น 656,455.

48609,014.

86358,349.

671,358,00

01,371,70

0 งบลงทน ค�ครภณฑ

ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 599,000 0 0 0% 0 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 9,900 0 0 0 0% 0 ครภณฑคอมพวเตอร 0 62,700 0 0 0% 0

รวมค�ครภณฑ 9,900 661,700 0 0 0รวมงบลงทน 9,900 661,700 0 0 0


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบร�ยจ�ยอน รายจายอน 0 0 0 10,000 -

100%

0

รวมงบร�ยจ�ยอน 0 0 0 10,000 0รวมง�นบรห�รง�นคลง 5,591,71

0.576,027,06

0.023,695,56

5.897,435,90

07,736,90

0รวมแผนง�นบรห�รง�นทวไป 18,268,4

95.0918,882,5

44.9911,287,2

47.7021,774,1

0023,349,3

00แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยในง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย

งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 706,544.3

8730,440 505,000 760,000 7% 813,200

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 3,209.33 12,000 -100

%

0

คาจางลกจางประจำา 240,780 246,240 168,080 252,200 8.45%

273,500

เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำา 0 0 3,360 10,100 -100

%

0

คาตอบแทนพนกงานจาง 1,280,122.24

1,259,704.58

856,601.15

1,332,300 0.23%

1,335,400

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 151,391.38

148,187.55

96,569.03 147,200 -2.11

%

144,100

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 2,378,838

2,384,572.13

1,632,819.51

2,513,800

2,566,200

รวมงบบคล�กร 2,378,838

2,384,572.13

1,632,819.51

2,513,800

2,566,200

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

32,400 0 31,600 140,000 -28.5

7%

100,000

คาเชาบาน 0 18,400 18,400 27,600 0% 27,600 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,000 7,100 6,100 15,000 -72% 4,200

รวมค�ตอบแทน 42,400 25,500 56,100 182,600 131,80026


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 26,461.46 0 0 30,000 0% 30,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

74,155 33,810 0 430,000 -23.2

6%

330,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 66,311.75 25,840 54,234 300,000 -33.3

3%

200,000

รวมค�ใชสอย 166,928.21

59,650 54,234 760,000 560,000

ค�วสด วสดสำานกงาน 4,239 1,010 1,678 5,000 0% 5,000 วสดไฟฟาและวทย 720 0 0 5,000 0% 5,000 วสดงานบานงานครว 5,000 4,995 20,560 35,000 -

85.75,000

1% วสดยานพาหนะและขนสง 90,760 0 84,800 190,000 -

21.05%

150,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 322,070.28

200,622.94

153,455.40

400,000 -25% 300,000

วสดการเกษตร 0 0 5,000 5,000 0% 5,000 วสดเครองแตงกาย 0 0 0 10,000 0% 10,000 วสดคอมพวเตอร 6,580.50 2,500 2,630 10,000 0% 10,000 วสดเครองดบเพลง 26,400 0 19,950 30,000 -

33.33%

20,000

วสดอน 0 0 0 10,000 -90% 1,000รวมค�วสด 455,769.

78209,127.

94288,073.

40700,000 511,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการโทรศพท 1.445.48 1,366.20 793.89 3,000 0% 3,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 1,445.48 1,366.20 793.89 3,000 3,000รวมงบดำ�เนนง�น 666,543.

47295,644.

14399,201.

291,645,60

01,205,80

0


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑการเกษตร 0 23,500 0 0 0% 0 ครภณฑเครองดบเพลง 0 87,800 0 0 0% 0 ครภณฑอน 50,000 0 0 0 0% 0 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 32,120 0 0 0 0% 0

รวมค�ครภณฑ 82,120 111,300 0 0 0รวมงบลงทน 82,120 111,300 0 0 0

รวมง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย 3,127,501.47

2,791,516.27

2,032,020.80

4,159,400

3,772,000

ง�นเทศกจ งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) คาตอบแทนพนกงานจาง 108,000 108,000 72,000 108,000 0% 108,000 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 12,000 12,000 8,000 12,000 0% 12,000

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 120,000 120,000 80,000 120,000 120,000รวมงบบคล�กร 120,000 120,000 80,000 120,000 120,000รวมง�นเทศกจ 120,000 120,000 80,000 120,000 120,000

รวมแผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน 3,247,501.47

2,911,516.27

2,112,020.80

4,279,400

3,892,000

28


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นก�รศกษ�ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 1,063,432

.011,108,920 782,820 1,267,000 79.7

9%2,278,000

เงนประจำาตำาแหนง 42,000 42,000 28,000 42,000 85.71%

78,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 216,000 216,000 189,000 297,000 9.09%

324,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 24,000 24,000 21,000 33,000 9.09%

36,000


1,390,920

1,020,820

1,639,000

2,716,000

รวมงบบคล�กร 1,345,432.01

1,390,920

1,020,820

1,639,000

2,716,000

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาเชาบาน 42,000 42,000 28,000 42,000 0% 42,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,650 8,800 4,400 11,800 15.2

5%13,600

รวมค�ตอบแทน 47,650 50,800 32,400 53,800 55,600 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 3,000 1,200 9,975 10,000 0% 10,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

63,372 50,080 34,800 50,000 100%

100,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 4,429.80 12,344.59 4,236.13 20,000 0% 20,000รวมค�ใชสอย 70,801.8

063,624.5

949,011.1

380,000 130,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดต�ง

ป 2562

(%) ค�วสด วสดสำานกงาน 14,545 27,540 9,925 20,000 50% 30,000 วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดยานพาหนะและขนสง 10,800 2,400 0 10,000 0% 10,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 23,891 29,090.20 16,977.10 50,000 0% 50,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดคอมพวเตอร 0 18,934 0 30,000 0% 30,000 วสดอน 0 0 0 1,000 0% 1,000

รวมค�วสด 49,236 77,964.20

26,902.10

121,000 131,000

รวมงบดำ�เนนง�น 167,687.80

192,388.79

108,313.23

254,800 316,600

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑคอมพวเตอร 35,700 0 0 0 0% 0

รวมค�ครภณฑ 35,700 0 0 0 0รวมงบลงทน 35,700 0 0 0 0

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� 1,548,819.81

1,583,308.79

1,129,133.23

1,893,800

3,032,600


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 0 2,780,769

.741,880,800 2,848,000 10.5

0%3,147,000

เงนวทยฐานะ 0 0 0 0 100%

42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 740,201 1,171,128.39

865,020 1,667,000 -3.90

%

1,602,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 79,451 135,547.74

94,110 187,000 -6.68

%

174,500

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 819,652 4,087,445.87

2,839,930

4,702,000

4,965,500

รวมงบบคล�กร 819,652 4,087,445.87

2,839,930

4,702,000

4,965,500

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

15,100 15,600 0 0 0% 0

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 5,090 10,000 -200

%

30,000

รวมค�ตอบแทน 15,100 15,600 5,090 10,000 30,000 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 4,700 0 14,060 30,000 0% 30,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะ

1,900,300 2,696,040 1,880,320 2,646,800 -3.54

%

2,553,000

รายจายหมวดอน คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 1,284 0 50,000 0% 50,000

รวมค�ใชสอย 1,905,000

2,697,324

1,894,380

2,726,800

2,633,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�วสด วสดสำานกงาน 49,911 49,984 0 50,000 0% 50,000 วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 0 100

%10,000

วสดงานบานงานครว 99,878 99,730 345 100,000 0% 100,000 คาอาหารเสรม (นม) 3,073,410 3,209,830 1,541,500 3,235,000 5.10

%3,400,000

วสดกอสราง 5,890 3,104 0 20,000 100%

40,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100%

5,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 0 0 100%

50,000

วสดการเกษตร 0 0 5,270 10,000 100%

20,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0% 10,000 วสดคอมพวเตอร 19,581 15,100 0 50,000 0% 50,000 วสดอน 0 0 0 1,000 0% 1,000

รวมค�วสด 3,248,670

3,377,748

1,547,115

3,476,000

3,736,000

ค�ส�ธ�รณปโภค

คาไฟฟา 19,914.52 38,023.28 33,926.84 43,000 62.79%

70,000

คาบรการโทรศพท 0 0 0 1,500 -33.3

3%

1,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 19,914.52

38,023.28

33,926.84

44,500 71,000

รวมงบดำ�เนนง�น 5,188,684.52

6,128,695.28

3,480,511.84

6,257,300

6,470,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำานกงาน 0 41,000 49,500 52,500 -

2.86%

51,000

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 0 70,000 0 74,000 - 46,400

37.30%

ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 100%

400,000

ครภณฑงานบานงานครว 0 0 0 0 100%

9,500

ครภณฑคอมพวเตอร 58,000 0 0 0 100%

79,000

รวมค�ครภณฑ 58,000 111,000 49,500 126,500 585,900 ค�ทดนและสงกอสร�ง คากอสรางสงสาธารณปการ 1,997,000 1,980,000 0 0 100

%4,500,000

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 513,500 295,000 0 0 100%

276,000

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 2,510,500

2,275,000

0 0 4,776,000

รวมงบลงทน 2,568,500

2,386,000

49,500 126,500 5,361,900

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 5,484,000 5,668,000 4,220,000 5,860,000 13.8

7%6,673,000

รวมเงนอดหนน 5,484,000

5,668,000

4,220,000

5,860,000

6,673,000

รวมงบเงนอดหนน 5,484,000

5,668,000

4,220,000

5,860,000

6,673,000

รวมง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� 14,060,836.52

18,270,141.15

10,589,941.84

16,835,800

23,470,400

รวมแผนง�นก�รศกษ� 15,609,656.33

19,853,449.94

11,719,075.07

18,839,600

26,503,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นส�ธ�รณสขง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 1,417,390 1,482,600 1,041,400 1,810,000 48.0

7%2,680,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 93,870 84,660 52,800 79,600 -0.50

%

79,200

เงนประจำาตำาแหนง 80,700 85,200 56,800 103,200 0% 103,200 คาตอบแทนพนกงานจาง 489,613.9

7354,600 240,160 579,000 -

36.7366,200

5% เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 65,055.69 44,820 26,120 60,500 -

44.96%

33,300


2,051,880

1,417,280

2,632,300

3,261,900


2,051,880

1,417,280

3,632,300

3,261,900

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาเชาบาน 78,000 84,000 56,000 84,000 0% 84,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 4,200 2,100 6,000 -30% 4,200

รวมค�ตอบแทน 78,000 88,200 58,100 90,000 88,200 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 11,146.28 3,000 23,544 25,000 0% 25,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

1,271,980 714,640 113,740 1,970,000 -38.5

8%

1,210,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 19,805.09 5,907.26 12,473.74 100,000 0% 100,000รวมค�ใชสอย 1,302,93

1.37723,547.

26149,757.

742,095,00

01,335,00

0

34


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�วสด วสดสำานกงาน 11,357 18,410 16,932 30,000 0% 30,000 วสดไฟฟาและวทย 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดงานบานงานครว 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดยานพาหนะและขนสง 8,500 0 2,200 40,000 0% 60,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 59,864.30 58,248.60 43,351.80 100,000 0% 100,000 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 162,735 95,024 0 150,000 -

33.33%

100,000

วสดการเกษตร 0 18,585 500 20,000 50% 30,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 - 0 10,000 0% 10,000 วสดคอมพวเตอร 13,321.50 15,322.40 23,230 30,000 0% 30,000 วสดอน 0 - 0 5,000 -80% 1,000

รวมค�วสด 255,777.80

205,590 86,213.80

395,000 371,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาบรการโทรศพท 2,482.30 2,674.40 1,434.28 5,000 0% 5,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 2,482.30 2,674.40 1,434.28 5,000 5,000รวมงบดำ�เนนง�น 1,639,19

1.471,020,01

1.66295,505.

822,585,00

01,799,20

0 งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑการเกษตร 58,000 0 0 0 0% 0 ครภณฑคอมพวเตอร 0 0 0 17,000 -

100%

0

รวมค�ครภณฑ 58,000 0 0 17,000 0รวมงบลงทน 58,000 0 0 17,000 0


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบเงนอดหนน เงนอดหนน เงนอดหนนเอกชน 202,500 202,500 0 0 0% 0

รวมเงนอดหนน 202,500 202,500 0 0 0รวมงบเงนอดหนน 202,500 202,500 0 0 0

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข 4,046,321.13

3,274,391.66

1,712,785.82

5,234,300

5,061,100

รวมแผนง�นส�ธ�รณสข 4,046,321.13

3,274,391.66

1,712,785.82

5,234,300

5,061,100

แผนง�นสงคมสงเคร�ะหง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 801,395 746,760 523,260 2,210,000 19.4

6%2,640,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 645 0 0 0 0% 0 เงนประจำาตำาแหนง 7,000 0 0 78,000 23.0

8%96,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 106,838.71

106,538.71

81,605.53 108,000 100%

216,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 11,870.97 11,837.64 9,067.28 12,000 100%

24,000

รวมเงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) 927,749.68

865,136.35

613,932.81

2,408,000

2,976,000

รวมงบบคล�กร 927,749.68

865,136.35

613,932.81

2,408,000

2,976,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2561

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0% 5,000 คาเชาบาน 2,400 4,600 0 27,600 0% 27,600 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 0 100

%5,800

รวมค�ตอบแทน 2,400 4,600 0 32,600 38,400 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 3,000 0 0 10,000 -50% 5,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

0 8,720 7,800 20,000 0% 20,000

คาบำารงรกษาและซอมแซม 15,076.39 106,490.37

112,435.38

140,000 64.29%

50,000


115,210.37

120,235.38

170,000 75,000

ค�วสด วสดสำานกงาน 12,167 16,704.05 18,830 20,000 0% 20,000

วสดไฟฟาและวทย 3,240 0 0 5,000 0% 5,000 วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 20,000 0% 20,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 25,012.20 21,312.80 18,377.60 30,000 0% 30,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดคอมพวเตอร 25,401.80 43,048 17,280 40,000 0% 40,000 วสดอน 0 20,200 0 5,000 -80% 1,000

รวมค�วสด 65,821 101,264.85

54,487.60

125,000 121,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 3,558.69 0 0 0 0% 0

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 3,558.69 0 0 0 0รวมงบดำ�เนนง�น 89,856.0

8221,075.

22174,722.

98327,600 234,400

งบลงทน ค�ครภณฑ

ครภณฑสำานกงาน 0 0 0 0 100%

35,300

ครภณฑไฟฟาและวทย 7,500 0 0 0 100%

17,000

รวมค�ครภณฑ 7,500 0 0 0 52,300รวมงบลงทน 7,500 0 0 0 52,300

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห 1,025,105.76

1,086,211.57

788,655.79

2,735,600

3,262,700

ง�นสวสดก�รและสงคมสงเคร�ะห งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

434,700 0 0 120,000 0% 120,000

รวมค�ใชสอย 434,700 0 0 120,000 120,000 รวมงบดำ�เนนง�น 434,700 0 0 120,000 120,000

รวมง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห 434,700 0 0 120,000 120,000รวมแผนง�นสงคมสงเคร�ะห 1,459,80

5.761,086,21

1.57788,655.

792,855,60

03,382,70

0


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นเคหะและชมชนง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) เงนเดอนพนกงาน 2,149,964

.572,344,140 1,649,200 2,490,000 21.6

9%3,030,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 76,963.33 69,680 44,800 67,200 0% 67,200 เงนประจำาตำาแหนง 82,730 85,200 56,800 85,200 21.1

3%103,200

คาจางลกจางประจำา 242,780 253,620 178,580 272,000 4.63%

284,600

คาตอบแทนพนกงานจาง 2,246,878.55

2,510,760 1,675,317.92

2,665,600 4.45%

2,784,300


261,640 165,479.76

258,500 2.21%

264,200


5,525,040

3,770,177.68

5,838,500

6,533,500


5,525,040

3,770,177.68

5,838,500

6,533,500

งบดำ�เนนง�น ค�ตอบแทน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 100%

20,000

คาเชาบาน 0 0 33,000 36,000 16.67%

42,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 8,230 12,600 6,800 15,000 33.33%

20,000

รวมค�ตอบแทน 8,230 12,600 39,800 61,000 82,000 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 38,241.31 194,775 131,075 200,000 -10% 180,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

11,200 8,720 15,600 20,000 0% 20,000


185,389.37

100,991.52

250,000 0% 250,000


388,884.37

247,666.52

470,000 450,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

ค�วสด วสดสำานกงาน 342,733.0

545,482 17,667 200,000 0% 200,000

วสดไฟฟาและวทย 148,200 0 0 100,000 0% 100,000 วสดงานบานงานครว 0 0 0 5,000 0% 5,000 วสดกอสราง 53,258 0 0 50,000 0% 50,000 วสดยานพาหนะและขนสง 80,500 29,600 62,560 100,000 0% 100,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 327,610.3

0605,426.4

0448,352.7

1650,000 7.69

%700,000

วสดการเกษตร 66,500 0 40,203.80 50,000 0% 50,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 240 0 0 5,000 0% 5,000 วสดเครองแตงกาย 1,177 0 1,320 10,000 0% 10,000 วสดคอมพวเตอร 6,794.50 26,931.90 22,570 40,000 25% 50,000 วสดอน 0 0 0 5,000 -80% 1,000

รวมค�วสด 1,027,012.85

707,440.30

592,673.51

1,215,000

1,271,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 216,114.6

5415,504.4

9872,189.4

31,300,000 0% 1,300,000

คานำาประปา คานำาบาดาล 0 0 0 0 100%

5,000

คาบรการโทรศพท 2,289.87 1,974.64 997,57 5,000 0% 5,000รวมค�ส�ธ�รณปโภค 218,404.

52417,479.

13873,187 1,305,00

01,310,00

0รวมงบดำ�เนนง�น 1,442,32

9.011,526,40

3.801,753,32

7.033,051,00

03,113,00

0


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑสำานกงาน 0 0 0 16,000 -

31.25%

11,000

ครภณฑยานพาหนะและขนสง 4,307,000 0 0 787,000 -100

%

0

ครภณฑงานบานงานครว 0 0 0 19,000 -100

%

0

ครภณฑคอมพวเตอร 36,100 0 0 0 0% 0 ครภณฑสำารวจ 0 0 0 130,000 -

100%

0

คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 10,350 0 0 0 0% 0 รวมค�ครภณฑ 4,353,45

00 0 952,000 11,000


0 0 952,000 11,000

รวมง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 10,837,205.29

7,051,443.80

5,523,504.71

9,841,500

9,657,500

ง�นไฟฟ�ถนน งบดำ�เนนง�น ค�วสด วสดไฟฟาและวทย 611,120 455,900 495,000 500,000 0% 500,000 วสดกอสราง 452,663 555,723 257,960 1,400,000 -

14.29%

1,200,000

รวมค�วสด 1,063,783

1,011,623

752,960 1,900,000

1,700,000

รวมงบดำ�เนนง�น 1,063,783

1,011,623

752,960 1,900,000

1,700,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง คากอสรางสงสาธารณปโภค 4,354,800 8,794,080

.640 5,280,000 21.7

2%6,427,000

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 2,862,000 1,655,000 0 3,820,000 -113.20%

107,000


10,449,080.64

9,100,000

6,534,000


10,449,080.64

0 9,100,000

6,534,000

รวมง�นไฟฟ�ถนน 8,280,583

11,460,703.64

752,960 11,000,000

8,234,000

ง�นสวนส�ธ�รณะ งบดำ�เนนง�น ค�วสด วสดการเกษตร 36,064.35 0 0 13,000 -

23.08%

10,000

รวมค�วสด 36,064.35

0 0 13,000 10,000


0 0 13,000 10,000

รวมง�นสวนส�ธ�รณะ 36,064.35

0 0 13,000 10,000

ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล งบบคล�กร เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) คาตอบแทนพนกงานจาง 2,016,042

.391,984,367

.951,339,771

.662,052,000 10.5

3%2,268,000


220,485.33

148,863.53

228,000 10.53%

252,000


2,204,853.28

1,488,635.19

2,280,000

2,520,000


2,204,853.28

1,488,635.19

2,280,000

2,520,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบดำ�เนนง�น

ค�ตอบแทน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 13,380 54,150 44,280 60,000 8.33

%65,000

รวมค�ตอบแทน 13,380 54,150 44,280 60,000 65,000 ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 48,566.68 31,985.38 1,875 130,000 -

18.15%

106,400


212,197.32

340,509.04

500,000 0% 500,000


244,182.70

342,384.04

630,000 606,400

ค�วสด วสดงานบานงานครว 326,940 25,284 1,500 200,000 25% 250,000 วสดยานพาหนะและขนสง 41,100 100,592.6

049,900 200,000 25% 250,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 355,882.80

350,077.30

260,383.40

700,000 7.14%

750,000

วสดเครองแตงกาย 18,720 25,380 0 50,000 0% 50,000 วสดอน 0 0 0 5,000 -80% 1,000

รวมค�วสด 742,642.80

501,333.90

311,783.40

1,155,000

1,301,000


799,666.60

698,447.44

1,845,000

1,972,400


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑยานพาหนะและขนสง 0 0 0 2,400,000 -

100%

0

ครภณฑการเกษตร 22,350 0 0 0 0% 0 ครภณฑกอสราง 28,650 0 0 0 0% 0 คาบำารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 184,195 0 0 0 0% 0

รวมค�ครภณฑ 235,195 0 0 2,400,000

0

รวมงบลงทน 235,195 0 0 2,400,000

0

รวมง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล 3,397,298.69

3,004,519.88

2,187,082.63

6,525,000

4,492,400

ง�นบำ�บดนำ�เสย งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง คากอสรางสงสาธารณปโภค 4,127,000 585,000 0 5,442,000 -

97.32%

146,000

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 550,000 0 0 0 0% 0รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 4,127,00

0585,000 0 5,442,00

0146,000


585,000 0 5,442,000

146,000

รวมง�นบำ�บดนำ�เสย 4,127,000

585,000 0 5,442,000

146,000

รวมแผนง�นเคหะและชมชน 26,678,151.33

22,101,667.32

8,463,547.34

32,821,500

22,539,900


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดต�ง

ป 2562

(%)แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชนง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

1,210,610 31,900 10,000 170,000 -5.88

%

160,000

รวมค�ใชสอย 1,210,610

31,900 10,000 170,000 160,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 693.20 0 81.83 10,000 0% 10,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 693.20 0 81.83 10,000 10,000รวมงบดำ�เนนง�น 32,593.2

031,900 10,081.8

3180,000 170,000

งบลงทน ค�ครภณฑ ครภณฑอน 0 490,000 0 0 0% 0

รวมค�ครภณฑ 0 490,000 0 0 0รวมงบลงทน 0 490,000 0 0 0

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 35,000 25,000 0 25,000 -20% 20,000รวมเงนอดหนน 35,000 25,000 0 25,000 20,000

รวมง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงของชมชน

1,245,610

547,593.20

10,081.83

205,000 190,000

รวมแผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน 1,245,610

547,593.20

10,081.83

205,000 190,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�รง�นกฬ�และนนทน�ก�ร งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

184,960 296,550 199,490 300,000 0% 300,000

รวมค�ใชสอย 184,960 296,550 199,490 300,000 300,000 ค�วสด

วสดกฬา 0 74,410 19,400 30,000 0% 30,000รวมค�วสด 0 74,410 19,400 30,000 30,000

ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 0 8,454.18 11,087.72 15,000 100

%30,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 0 8,454.18 11,087.72

345,000 30,000

รวมงบดำ�เนนง�น 184,960 379,414.18

229,977.72

345,000 360,000

รวมง�นกฬ�และนนทน�ก�ร 184,960 379,414.18

229,977.72

345,000 360,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561 ยอดต�ง

ป 2562

(%)ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน

802,020 710,130 349,510 445,000 11.24%

495,000

รวมค�ใชสอย 802,020 710,130 349,510 445,000 495,000รวมงบดำ�เนนง�น 802,020 710,130 349,510 445,000 495,000

รวมง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน 802,020 710,130 349,510 445,000 495,000รวมแผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร 986,980 1,089,54

4.18579,487.

72790,000 855,000

แผนง�นก�รเกษตรง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม ค�ทดนและสงกอสร�ง คากอสรางสงสาธารณปโภค 2,095,000 0 0 1,220,00

0-

68.03%

390,000

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 1,062,000 1,359,588 0 1,094,000

2.06%

1,116,500


1,359,588

0 2,314,000

1,506,500


1,359,588

0 2,314,000

1,506,500

รวมง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม 3,157,000

1,359,588

0 2,314,000

1,506,500

รวมแผนง�นก�รเกษตร 3,157,000

1,359,588

0 2,314,000

1,506,500


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2561

แผนง�นก�รพ�ณชยง�นตล�ดสด งบดำ�เนนง�น ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 96,000 96,000 56,000 120,000 25% 150,000 คาบำารงรกษาและซอมแซม 0 32,000 0 30,000 66.6

7%50,000

รวมค�ใชสอย 96,000 128,000 56,000 150,000 200,000

ค�วสด วสดไฟฟาและวทย 10,200 0 0 30,000 0% 30,000 วสดกอสราง 0 60,480 5,844 20,000 0% 20,000

รวมค�วสด 10,200 60,480 5,844 50,000 50,000 ค�ส�ธ�รณปโภค คาไฟฟา 61,272.37 56,061.86 36,702.84 80,000 0% 80,000

รวมค�ส�ธ�รณปโภค 61,272.37

56,061.86

36,702.84

80,000 80,000


244,541.86

98,546.84

280,000 330,000

งบลงทน ค�ทดนและสงกอสร�ง คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 346,000 0 0 0 0% 0

รวมค�ทดนและสงกอสร�ง 346,000 0 0 0 0รวมงบลงทน 346,000 0 0 0 0

รวมง�นตล�ดสด 346,000 244,541.86

98,546.84

280,000 330,000

รวมแผนง�นก�รพ�ณชย 513,472.37

244,541.86

98,546.84

280,000 330,000


ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2561ยอดต�ง(%)

ป 2562

แผนง�นงบกล�งงบกล�ง งบกล�ง งบกล�ง เงนสมทบกองทนประกนสงคม 478,000 501,419 309,726 574,900 4.72

%602,040

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

7,450,000 15,670,000

6,153,000 6,153,000

126.28%

13,923,000

เบยยงชพผสงอาย 0 20,014,200

14,122,700

21,652,400

8.55%

23,504,400

เบยยงชพคนพการ 0 3,563,200 2,557,600 4,800,000

10% 5,280,000

เบยยงชพผปวยเอดส 348,500 378,500 269,000 402,000 0% 402,000 สำารองจาย 2,200 53,564 0 300,000 0% 300,000 รายจายตามขอผกพน 112,099.6

3129,364.2

0140,018.6

8145,100 0.38

%145,650

เงนชวยพเศษ 61,740 0 0 5,000 0% 5,000 เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

1,210,660 1,430,480 1,279,917.20

1,488,820

11.44%

1,659,140

เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ (ชคบ.) 26,232 26,232 17,488 26,280 -0.04

%

26,270

รวมงบกล�ง 9,689,431.63

41,766,959.20

24,849,449.88

35,547,500

45,847,500

รวมแผนง�นงบกล�ง 9,689,431.63

41,766,959.20

24,849,449.88

35,547,500

45,847,500

รวมทกแผนง�น 84,906,425.11

113,118,008.19

61,620,898.79

124,941,000

133,457,000

49ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ย

จ�ยทวไปประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562

ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 133,457,000 บ�ทจ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง หมวดภ�ษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป แยกเปน

แผนง�นบรห�รง�นทวไปง�นบรห�รทวไป รวม 00,15,6

12,400บ�ท

งบบคล�กร รวม 10,159,700

บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยก�รเมอง) รวม 3,072,000

บ�ท

เงนเดอนน�ยก / รองน�ยก จำ�นวน

756,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร เดอนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตร เดอนละ 16,500 บาท โดยคำานวณตงจายจากรายไดจรง ของปงบประมาณทแลวมาทงนไมรวมเงน กเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภทตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายเงนคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 (ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลมรายไดจรงตามงบประมาณทวไป เปนเงน 136,125,807.55 บาท หกเงนอดหนน 51,914,772.71 บาท คงเหลอรายไดจรง

สำาหรบเปนเกณฑคำานวณเปนเงน 84,211,034.84 บาท) เงนค�ตอบแทนประจำ�ตำ�แหนงน�ยก / รองน�ยก

จำ�นวน

240,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายกเทศมนตร เดอนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตร เดอนละ 6,000 บาท ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนฯ พ.ศ.2554 เงนค�ตอบแทนพเศษน�ยก / รองน�ยก จำ�น

วน240,000 บ�

ทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร เดอนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตร เดอนละ 6,000 บาท ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนฯ พ.ศ.2554 เงนค�ตอบแทนเลข�นก�ร / ทปรกษ�น�ยกเทศมนตร

จำ�นวน

216,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร เดอนละ 10,500 บาท และทปรกษานายกเทศมนตร เดอนละ 7,500 บาท ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนฯ พ.ศ.2554 เงนค�ตอบแทนสม�ชกสภ�องคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

1,620,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดอนละ 16,500 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดอนละ 13,500 บาท และสมาชกสภาเทศบาล เดอนละ 10,500 บาท ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอนเงนคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอนฯ พ.ศ.2554

50

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 7,087,700

บ�ท

เงนเดอนพนกง�น จำ�นวน

5,290,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 14 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�นว

น184,20

0บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ในตำาแหนงปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน ระดบกลาง) หวหนาสำานกปลดเทศบาล (นกบรหารงานทวไป ระดบกลาง) และจายเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของตำาแหนง (เตมขน) เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นว

น247,20

0บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน ระดบกลาง) รองปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน ระดบตน) หวหนาสำานกปลดเทศบาล (นกบรหารงานทวไป ระดบกลาง) หวหนาฝายอำานวยการ (นกบรหารงานทวไป ระดบตน) หวหนาฝายปกครอง (นกบรหารงานทวไป ระดบตน) และหวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ (นกบรหารงานทวไป ระดบตน) ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�นว

น246,30

0บ�ท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจำาและเงนปรบปรงคาจางประจำาใหแกลกจางประจำาจำานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นว

น1,017,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคา

ตอบแทนพนกงานจางจำานวน 9 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นว

น103,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 9 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 4,522,7

00บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 581,700

บ�ท

ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

450,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เงนรางวล ฯลฯ ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงานทไมสามารถดำาเนนการตามเวลาปกตได เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ค�เช�บ�น จำ�นว

น84,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเชาบานใหพนกงานเทศบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นว

น37,700 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจางประจำาเปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค

0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559

51

ค�ใชสอย รวม 2,290,000

บ�ท

ร�ยจ�ยเพอใหไดม�ซงบรก�ร จำ�นวน

340,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คากำาจดสงปฏกล คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเชาทรพยสน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวกบก�รรบรองและพธก�ร จำ�นว

น320,00

0บ�ท

1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล จำานวน 300,000 บาท เพอจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจาย ทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรการและคาใชจายอน ซงจำาเปนตองจาย ทเกยวกบการรบรองเพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ซงเทศบาลไดตงงบประมาณรายจายคารบรองไวในอตราไมเกน 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนน เงนก เงนสะสม และเงนทมผอทศให ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2318 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 (ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลมรายไดจรงตามงบประมาณทวไป เปนเงน 136,125,807.55 บาท หกเงนอดหนน 51,914,772.71 บาท คงเหลอรายไดจรงสำาหรบเปนเกณฑคำานวณเปนเงน 84,211,103.84 บาท) 2) คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ จำานวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร เครองดมตาง ๆ เครองใชในการเลยงรบรอง และคาบรการ อน ๆ ซงจำาเปนตองจาย ท

เกยวกบการเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนหรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมอน ๆ และเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชม ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2318 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 ค�พวงม�ลย ชอดอกไม กระเช�ดอกไม และพวงม�ล�

จำ�นวน

5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ในงานกจกรรมและงานพธสำาคญตาง ๆ

52

โครงก�รอบรมเพมประสทธภ�พบคล�กรเทศบ�ล

จำ�นวน

300,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการอบรมเพม

ประสทธภาพบคลากรเทศบาล โดยมคาใชจายประกอบดวย คาพธการ คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คายานพาหนะ คาเชาทพก คาของสมนาคณในการดงาน คาสมนาคณวทยากร คาเชาหองสมมนาพรอมอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอนทจำาเปนในการฝกอบรม- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548 เรองการเดนทางไปราชการตางประเทศและศกษาดงานทงในและตางประเทศขององคกรปกครองสวนทองถน- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 118 ลำาดบท 1 โครงก�รจดง�นวนเทศบ�ล จำ�นว

น25,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการจดงานวนเทศบาล โดยมคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพธทางศาสนา เชน คาเครองไทยธรรม คาอาหาร คาเครองดม คาวสด อปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 119 ลำาดบท 2) โครงก�รจดก�รเลอกตงสม�ชกสภ�ทองถนและผบรห�รทองถน(กรณครบว�ระ)

จำ�นวน

700,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการจดการเลอกตงสมาชกสภาทองถนและผบรหารทองถน(กรณครบวาระ) โดยมคาใชจายประกอบดวย คาวสด อปกรณ แบบพมพเกยวกบการเลอกตง คาเชาเตนท เกาอ เครองขยายเสยง ประดบไฟฟา การประชาสมพนธ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนทเกยวของกบการเลอกตงฯ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 - เปนไปตามพระราชบญญตการเลอกตงสมาชกสภาทองถน หรอผบรหารทองถน- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 45 ลำาดบท 1 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น500,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

ค�วสด รวม

586,000

บ�ท

วสดสำ�นกง�น จำ�นวน

150,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ นำาดมสำาหรบบรการประชาชนในสำานกงาน หนงสอพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

53

วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นว

น35,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา ถาด ไมกวาด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดกอสร�ง จำ�นว

น40,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ กระเบอง สงกะส ตะป ทราย ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นว

น170,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตาม

หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดก�รเกษตร จำ�นว

น20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช ยาปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรการด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น80,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร เมาส แปนพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

54

วสดอน จำ�นว 1,000 บ�ท

นเพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 1,065,000

บ�ท

ค�ไฟฟ� จำ�นวน

800,000

บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายางและสถานทตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายาง ค�บรก�รไปรษณย จำ�นว

น60,000 บ�ท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส(GFMIS) ของ ทกหนวยงานในสงกดเทศบาล ค�บรก�รสอส�รและโทรคมน�คม จำ�นว

น175,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต คาเชาวงจร(LEASED LINE) เพอใชเปนเสนทางในการรบสงขอมลคอมพวเตอรดานการทะเบยนราษฎร และ คาสอสารอน ๆ ซงหมายรวมถงคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ และคาใชจายทเกดขนเกยวกบการโทรคมนาคม

งบลงทน รวม 870,00 บ�ท

0 ค�ครภณฑ รวม 870,00

0บ�ท

ครภณฑสำ�นกง�น เก�อทำ�ง�น จำ�นว

น6,600 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอทำางาน จำานวน 3 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน 1) แบบขาเหลกตวซ 2) บนวม มทวางแขน 2 ขางซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 65 ลำาดบท 3

55

ตเกบเอกส�ร จำ�นวน

3,300 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 1 ต โดยมคณลกษณะดงน 1) ตเหลกบานเลอนกระจก 2) ขนาดความกวางไมนอยกวา 115 เซนตเมตร 3) ความสงไมนอยกวา 85 เซนตเมตรซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพ

เหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 65 ลำาดบท 3 ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง รถบรรทก(ดเซล) จำ�นว

น814,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทก (ดเซล) จำานวน 1 คน โดยมคณลกษณะ ดงน ขนาด 1 ตน ขบเคลอน 2 ลอ ปรมาตรกระบอกสบไมตำากวา 2,400 ซซ หรอกำาลงเครองยนตสงสด ไมตำากวา 110 กโลวตต ขบเคลอน 2 ลอ แบบดบเบลแคบ (1) เปนกระบะสำาเรจรป (2) หองโดยสารเปนแบบดบเบลแคบ 4 ประต (3) เปนราคารวมเครองปรบอากาศ (4) ราคารวมภาษสรรพสามต- เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ มกราคม 2561- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 65 ลำาดบท 4 ครภณฑไฟฟ�และวทย เครองขย�ยเสยงพรอมลำ�โพง จำ�นว

น28,500 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงพรอมลำาโพง จำานวน 1 ชด โดยมคณลกษณะ ดงน 1) เครองขยายเสยงขนาดไมตำากวา 80 วตต

จำานวน 1 เครอง 2) ลำาโพงขนาดไมตำากวา 50 วตต 3) ไมโครโฟน จำานวน 1 ตว 4) พรอมอปกรณและตดตงซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 66 ลำาดบท 5

56 ครภณฑคอมพวเตอร อปกรณอ�นบตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)

จำ�นวน

2,100 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซออปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จำานวน 3 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - สามารถอานและเขยนขอมลในบตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได - มความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 4.8 MHz - สามารถใชงานผานชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB ได - สามารถใชกบบตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ทใชแรงดนไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐาน

ครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 133 ลำาดบท 2 สแกนเนอร สำ�หรบง�นเกบเอกส�รทวไป จำ�นว

น9,600 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอสแกนเนอร สำาหรบงานเกบเอกสารทวไป จำานวน 3 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 - มชองเชอมตอ (Interface) USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 64 ลำาดบท 2 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561- 2564) แกไข ครงท 3/2561 3. เครองสำ�รองไฟฟ� ขน�ด 1 kVA จำ�นว

น5,900 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสำารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จำานวน 1 เครอง

โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - มกำาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท - เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 64 ลำาดบท 2 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) แกไข ครงท 3/2561

57

งบเงนอดหนน รวม 60,000 บ�ท เงนอดหนน รวม 60,000 บ�ท เงนอดหนนสวนร�ชก�ร โครงก�รง�นพระนครคร - เมองเพชร จำ�นว

น40,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอชะอำาตามโครงการงานพระนครคร - เมองเพชร ครงท 33 ประจำาป 2562 - เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 –

2564) เพมเตม /เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 59 ลำาดบท 1 โครงก�รจดง�น “พระนครคร - เมองเพชร”

จำ�นวน

20,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกสำานกงานจงหวดเพชรบรตามโครงการจดงาน “พระนครคร - เมองเพชร ครงท ” 33 ประจำาป พ.ศ. 2562 - เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (8) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม /เปลยนแปลง ครงท 1/2560 หนาท 29 ลำาดบท 1

58

แผนง�นบรห�รง�นทวไป

ง�นบรห�รง�นคลง รวม 7,736,900

บ�ท


บ�ท


บ�ท


5,200,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 16 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�น

วน67,20

0บ�ท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ในตำาแหนงผอำานวยการกองคลง (นกบรหารงานการคลง ระดบกลาง) เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�น

วน121,2

00บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองคลง (นกบรหารงานการคลง ระดบกลาง) หวหนาฝายบรหารงานการคลง (นกบรหารงานการคลง ระดบตน) หวหนาฝายพฒนารายได (นกบรหารงานการคลง ระดบตน) และหวหนาฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน (นกบรหารงานการคลง ระดบตน) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน868,8

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 8 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล

เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นวน

108,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 8 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล

งบดำ�เนนง�น รวม 1,371,700

บ�ท


บ�ท

ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นวน

75,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงานทไมสามารถดำาเนนการตามเวลาปกตได เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ค�เช�บ�น จำ�น

วน90,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาเชาบานใหพนกงานเทศบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�น

วน75,70

0บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลเปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559

59

ค�ใชสอย รวม 600,000

บ�ท


300,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาเชาอาคาร คาเชาทดน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาตอบแทนการใชทดน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจาย อน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น200,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด

รวม521,00

0บ�ท


200,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ นำาดมสำาหรบบรการประชาชนในสำานกงาน หนงสอพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27

มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น5,000 บ�ท


น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา ถาด ไมกวาด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น50,000 บ�ท


น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการ

พจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

60

วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นวน

5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ ร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรการด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น150,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร เมาส แปนพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดสำ�รวจ จำ�นว

น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำารวจตาง ๆ ทใชในการสำารวจ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดอน จำ�นว

น1,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปน

ตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 10,000 บ�ท ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายาง

61

แผนง�นก�รรกษ�คว�มสงบภ�ยใน

ง�นปองกนภยฝ�ยพลเรอนและระงบอคคภย รวม 003,772,0000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


813,200

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�น

วน 273,

500บ�ท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจำาและเงนปรบปรงคาจางประจำา จำานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน 1,335

,400บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 12 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน 144

,100บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 12 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 1,20

5,800บ�ท


บ�ท

ค�ตอบแทนผปฏบตร�ชก�รอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกคาใชจายใหแกอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2560 ค�เช�บ�น จำ�น

วน 27

,600บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธได

รบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�น

วน 4,

200บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลเปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 56

0,000บ�ท


30,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจาย อน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557

62

โครงก�รสงเสรมคว�มรเกยวกบภยและก�รปองกนภยใหแกประช�ชน

จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสงเสรมความรเกยวกบภยและการปองกนภยใหแกประชาชนโดยมคาใช

จายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาวสดในการฝกอบรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (30) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 3/2561 หนาท 4 ลำาดบท 1 โครงก�รฝกอบรมและพฒน�ศกยภ�พง�นปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย

จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฝกอบรมและพฒนาศกยภาพงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาวสด อปกรณในการฝกอบรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) และ (30) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 89 ลำาดบท 2 โครงก�รฝกซอมแผนปองกนและบรรเท�ส�ธ�รณภย

จำ�นวน

20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฝกซอมแผน

ปองกนและบรรเทาสาธารณภย โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาวสดอปกรณในการฝกอบรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) และ (30) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 89 ลำาดบท 3

63

โครงก�รฝกอบรมทบทวนและศกษ�ดง�นอ�ส�สมครปองกนภยฝ�ยพลเรอน (อปพร.)

จำ�นวน

100,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฝกอบรมทบทวนและศกษาดงานอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาวสด อปกรณในการฝกอบรม คาเชาทพก (ในการศกษาดงาน) คายานพาหนะ (ในการศกษาดงาน)และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29) และ (30)

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบการฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 90 ลำาดบท 4 โครงก�รกชพกภย จำ�นว

น100,000 บ�

ทเพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการกชพกภย โดยมคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนการปฏบตงานของ อปพร. ในการใหบรการชวยเหลอประชาชน ผไดรบความบาดเจบจากอบตเหต หรอเจบปวยฉกเฉน และสงตอไปรกษาทโรงพยาบาลใกลทสด โดยไดรบการชวยเหลออยางรวดเรวทนทวงท- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (6) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 7120 ลงวนท 9 ธนวาคม 2559 เรองการเบกจายเงนคาจางเหมาบรการขององคกรปกครองสวนทองถน- เปนไปตามพระราชบญญตการแพทยฉกเฉน พ.ศ.2551 มาตรา 33- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 91 ลำาดบท 5 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น200,000 บ�

ทเพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

ค�วสด รวม 511,000 บ�ท


5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�น

วน5,000 บ�

ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

64

วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน

5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา ไมกวาด ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�น

วน150,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต ฯลฯ

เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�น

วน300,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดก�รเกษตร จำ�นว

น5,000 บ�

ทเพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช ยาปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเครองแตงก�ย จำ�นว

น10,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น10,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร เมาส แปนพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน

2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเครองดบเพลง จำ�นว

น20,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลงตาง ๆ เชน ถงดบเพลง ลกบอลดบเพลง ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดอน จำ�นว

น1,000 บ�

ทเพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

65 ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 3,000 บ�

ท ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น3,000 บ�

ทเพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายาง

ง�นเทศกจ รวม 120,000

บ�ท

งบบคล�กร รวม 120,000

บ�ท

เงนเดอน (ฝ�ยประจำ�) รวม 120,0 บ�

00 ท ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นว

น108,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นว

น12,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล

66

แผนง�นก�รศกษ�

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบก�รศกษ� รวม 3,032,600

บ�ท


0

บ�ท


0

บ�ท


2,278,00

0

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 7 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�น

วน78,0

00บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองการศกษา (นกบรหารงานการศกษา ระดบตน) หวหนาฝายสงเสรมการศกษา ศาสนา และวฒนธรรม (นกบรหารงานการศกษา ระดบตน) และหวหนาฝายบรหารการศกษา (นกบรหารงานการศกษา ระดบตน) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน324,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน36,0

00บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 316,

600บ�ท


บ�ท

ค�เช�บ�น จำ�นวน

42,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�น

วน13,6

00บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลเปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 130,

000บ�ท


10,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจาย อน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ผดแลเดก และพนกงานจาง ตลอดจนคาใชจายในการนำาบคลากรสวนทองถนและชมชนไปศกษาดงานและ/หรอเขารวมเสวนาทางวชาการในงานมหกรรมการจดการศกษาทองถน เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�น 20,0 บ�

วน 00 ทเพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

67

ค�วสด รวม 131,000

บ�ท


30,000 บ�ท

เพ อจายเป นคาวสดส ำาน กงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นว

น50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน

นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นว

น5,000 บ�ท


น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร เมาส แปนพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดอน จำ�นว

น1,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

68

ง�นระดบกอนวยเรยนและประถมศกษ� รวม 0,00023,470,400

บ�ท


บ�ท


บ�ท


3,147,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานครเทศบาล จำานวน 11 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนวทยฐ�นะ จำ�น

วน42,000 บ�

ทเพอจายเปนเงนวทยฐานะใหแกพนกงานครและบคลากรทางการศกษา ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน1,602,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 14 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน174,500 บ�

ทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 14 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 6,470,00

0บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 30,000 บ�ท

เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานคร

เทศบาลเปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 2,633,00

0บ�ท


30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

140,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล ครผดแลเดกเลก ผดแลเดก และพนกงานจาง ตลอดจนคาใชจายในการนำาบคลากรสวนทองถนและชมชนไปศกษาดงานและ/หรอเขารวมเสวนาทางวชาการในงานมหกรรมการจดการศกษาทองถน เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557

69

โครงก�รสนบสนนค�ใชจ�ยก�รบรห�รสถ�นศกษ�เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาล โดยมคาใชจายประกอบดวย

จำ�นวน

1,973,000

บ�ท

1. คาอาหารกลางวน จำานวน 1,323,000 บาท 2. คาจดการเรยนการสอน จ ำานวน 459,000 บาท 3. คาใชจายในการจดการศกษาสำาหรบศนยพฒนาเดกเลก จดสรรสำาหรบเดกปฐมวย (อาย 3-5 ป) จำานวน 191,000 บาท- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เป นไปตามแผนพฒนาท องถ นส ป (พ .ศ .2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 3/61 หนา 2 ลำาดบท 1

โครงก�รวนเดกแหงช�ต จำ�นวน

360,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการวนเดกแหงชาต โดยมคาใชจายประกอบดวย เงนรางวลประกวดรองเพลง คาถวยรางวลประกวด รองเพลง คาการแสดงบนเวท คาเครองดม คาเชาเวทดนตร เครองขยายเสยง โครงเหลก คาปายไวนล คาดอกไมสดสำาหรบพธเปด คาเตนท คาเกาอ คานำาดม คาอาหารกลางวน คาวสด อปกรณ สำาหรบกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) และ( 10)

- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 94 ลำาดบท 3

โครงก�รเพมศกยภ�พของพนกง�นครและผดแลเดก

จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการเพมศกยภาพของพนกงานครและผดแลเดก โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คายานพาหนะ คาสมนาคณในการศกษาดงาน คาเอกสารประกอบการอบรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 96 ลำาดบท 5

70

โครงก�รเพมประสทธภ�พคณะกรรมก�รบรห�รศนยพฒน�เดกเลก

จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการเพมประสทธภาพคณะกรรมการบรหารศนยพฒนาเดกเลก โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คา

อาหาร คาอาหารวางและเครองดม คายานพาหนะ คาสมนาคณในการศกษาดงาน คาเอกสารประกอบการอบรม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 97 ลำาดบท 6 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น50,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด รวม 3,736

,000บ�ท


50,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น10,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สวตซไฟฟา ฟวส ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรอง

แนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นว

น100,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา ไมกวาด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ค�อ�ห�รเสรม (นม) จำ�นว

น3,400

,000บ�ท

เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแกเดกในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาล และ เดกระดบอนบาลถงประถมศกษาปทหกของโรงเรยนทสงกดสำานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน(สพฐ.) เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณและเปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 3/2561 หนาท 3 ลำาดบท 2 วสดกอสร�ง จำ�นว

น40,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ กระเบอง สงกะส ตะป ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

71

วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว 5,000 บ�

น ทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต แบตเตอร ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นว

น50,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดก�รเกษตร จำ�นว

น20,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช ยาปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�นว

น10,00

0บ�ท


น50,00

0บ�ท


น1,000 บ�

ทเพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 71,00

0บ�ท


70,000

บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของศนยพฒนาเดกเลกทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลนายาง ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น1,000 บ�

ทเพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของศนยพฒนาเดกเลกทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลนายาง

72

งบลงทน รวม 5,361,900

บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 585,900

บ�ท

ครภณฑสำ�นกง�น โตะทำ�ง�นพรอมเก�อ จำ�นว

น34,500 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางานพรอมเกาอ จำานวน 5 ชด โดยมคณลกษณะ ดงน 1) โตะทำางานทำาจากเหลก ขนาด 4 ฟต (กวาง 66 x ยาว 120 x สง 75 เซนตเมตร) 2) เกาอเปนขาเหลกตวซ บนวม มทวางแขน 2 ขางซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 68 ลำาดบท 9 ตเกบเอกส�ร เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 5 ต โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ตเหลกบานเลอนกระจก 2) ขนาดกวางไมนอยกวา 115 เซนตเมตร 3) ความสงไมนอยกวา 85 เซนตเมตรซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 68 ลำาดบท 9

จำ�นวน

16,500 บ�ท

ครภณฑย�นพ�หนะและขนสง รถบรรทกอเนกประสงค แบบตอนเดยว จำ�นว

น400,00

0บ�ท

เพอจายเปนคารถบรรทกอเนกประสงค แบบตอนเดยว จำานวน 1 คน โดยมคณลกษณะ ดงน 1) มขนาดปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 1,400 ซซ 2) กำาลงสงสดแรงมา(กโลวตต) ไมนอยกวา 70(52) 4,000 3) แผงขางโครงสรางทำาดวยสแตนเลส และโครงหลงคา 4) หลงคาเปนเหลกอลมเนยม 5) มระบบเครองปรบอากาศ(ในหองโดยสาร) ซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน ประกอบกบเทศบาลมศนยพฒนาเดกเลก จำานวน 10 ศนย จำาเปนตองมรถบรรทกไวสำาหรบใชในงานราชการ ระหวางศนยพฒนาเดกเลกและเทศบาล เพอใหเกดความคลองตวในการปฏบตงานมากขน- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 67 ลำาดบท 7

73 ครภณฑโฆษณ�และเผยแพร โทรทศน แอล อ ด (LED TV) จำ�นว

น46,400 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV)

จำานวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ระดบความละเอยด เปนความละเอยดของจอภาพ(Resolution)1920 x 1080 พกเซล 2) ขนาดทกำาหนดเปนขนาดจอภาพขนตำา 55 นว 3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสญญาณ เพอการเชอมตอสญญาณภาพและเสยง 5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 6) มตวรบสญญาณ Digital ในตว- เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ มกราคม 2561- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 67 ลำาดบท 8 ครภณฑง�นบ�นง�นครว เครองตดหญ� แบบขอแขง จำ�นว

น9,500 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จำานวน 1 เครองโดยมคณลกษณะ ดงน 1) เปนเครองตดหญาแบบสะพาย 2) เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 3) ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ 4) พรอมใบมด- เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ มกราคม 2561

- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 66 ลำาดบท 6

74

ครภณฑคอมพวเตอร เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet)

จำ�นวน

79,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จำานวน 10 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐาน ดงน - เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครองเดยวกน - ใชเทคโนโลยแบบพนหมก (Inkjet) - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรอ 1200x4,800 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดำาไมนอยกวา 34 หนาตอนาท(ppm) หรอ 15 ภาพตอนาท (ipm) - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 27 หนาตอนาท(ppm) หรอ 10 ภาพตอนาท(ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำา-ส) ได - มความละเอยดในการสแกนสงสดไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi - มถาดปอนเอกสารอตโนมต(Auto Document Feed) - สามารถถายสำาเนาเอกสารไดทงสและขาวดำา - สามารถทำาสำาเนาไดสงสดไมนอยกวา 99 สำาเนา - สามารถยอและขยายได25 ถง 400 เปอรเซนต - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จำานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จำานวน ไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได - มถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน - สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจำาป พ.ศ.2561 ณ วนท 23 พฤษภาคม 2561 ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 68 ลำาดบท 10 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) แกไข ครงท 3/2561

75

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 4,776,000

บ�ท

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปก�ร โครงก�รกอสร�งอ�ค�รศนยพฒน�เดกเลกบ�นหนองย�ว หมท 7 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

4,500,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางอาคารศนยพฒนาเดกเลก ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 316.00 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 133/2561 และแบบมาตรฐาน ศพด.- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และ (7) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 40 ลำาดบท 1 ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง โครงก�รปรบปรงพนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณอ�ค�รศนยพฒน� เดกเลกช�วไร หมท 3 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

72,000 บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงพนคอนกรตเสรมเหลก โดยทำาการเทพนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดพนททำาการไมนอยกวา 75 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 124/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และ (7) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 40 ลำาดบท 2 โครงก�รปรบปรงพนคอนกรตเสรมเหลก บรเวณอ�ค�รศนยพฒน�เดกเลกบ�นรองระกำ� หมท 6 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

81,000 บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงพนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 14.60 เมตร ยาว 17.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 144 ตารางเมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 125/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และ (7) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 41 ลำาดบท 3

76

โครงก�รตอเตมหลงค� ศนยพฒน�เดกเลกบ�นหนองเผ�ถ�น หมท 3 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

123,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอเตมหลงคา ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 100 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 126/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (6) และ (7) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 41 ลำาดบท 4

งบเงนอดหนน รวม 6,673,000

บ�ท

เงนอดหนน รวม 6,673,000

บ�ท

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นดอน จำ�นว

น88,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานดอน ตามโครงการอาหารกลางวน -เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง

ครงท 2/2561 หนาท 46 ลำาดบท 1 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นน�ย�ง จำ�นว

น680,00

0 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานนายาง ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 47 ลำาดบท 2 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นหนองย�ว จำ�นว

น1,904,0

00 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานหนองยาวตามโครงการอาหารกลางวน -เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559-เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 48 ลำาดบท 3 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นดอนขนหวย

จำ�นวน

540,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานดอนขนหวย ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 49 ลำาดบท 4

77

โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นหบกะพง จำ�นว 520,00 บ�ท

น 0 เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานหบกะพง ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 50 ลำาดบท 5 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นเนนทร�ย จำ�นว

น140,00

0 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานเนนทราย ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559-เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 51 ลำาดบท 6 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนนคมสร�งตนเองเขอนเพชร

จำ�นวน

740,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนนคมสรางตนเองเขอนเพชร ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 52 ลำาดบท 7 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นหนองเผ�ถ�น

จำ�นวน

600,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานหนองเผาถาน ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559-เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง

ครงท 2/2561 หนาท 53 ลำาดบท 8 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนช�วไร จำ�นว

น660,00

0 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนชาวไรตามโครงการอาหารกลางวน -เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559-เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 54 ลำาดบท 9 โครงก�รอ�ห�รกล�งวนโรงเรยนบ�นรองระกำ� จำ�นว

น496,00

0 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานรองระกำา ตามโครงการอาหารกลางวน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 55 ลำาดบท 10

78

โครงก�รเปดบ�นวช�ก�รโรงเรยนในเขตเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

จำ�นวน

150,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนบานรองระกำา ตามโครงการเปดบานวชาการโรงเรยนในเขตเทศบาลตำาบลนายาง -เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง

ครงท 2/2561 หนาท 56 ลำาดบท 11 โครงก�รแขงขนสวดมนตหมทำ�นองสรภญญะเพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนนคมสรางตนเองเขอนเพชรตามโครงการแขงขนสวดมนตหมทำานองสรภญญะ-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 57 ลำาดบท 12

จำ�นวน

50,000 บ�ท

โครงก�รแขงขนกฬ�นกเรยน จำ�นวน

105,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกโรงเรยนนคมสรางตนเองเขอนเพชรตามโครงการแขงขนกฬานกเรยน-เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 -เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 - 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 58 ลำาดบท 13

79

แผนง�นส�ธ�รณสข

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบส�ธ�รณสข รวม 5,061,10

0

บ�ท


บ�ท


บ�ท


2,680,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 7 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�น

วน79,20

0บ�ท

1. เพอจายเปนเงนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม (นกบรหารงานสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบกลาง) 2. เพอจายเปนเงนเพมสำาหรบตำาแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) ใหแกพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบตามระเบยบฯ 3. เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานเทศบาลผไดรบเงนเดอนถงขนสงของตำาแหนง (เตมขน) เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�น

วน103,2

00บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม (นกบรหารงานสาธารณสข

และสงแวดลอม ระดบกลาง) หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข(นกบรหารงานสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบตน) หวหนาฝายบรการงานสาธารณสข (นกบรหารงานสาธารณสขและสงแวดลอม ระดบตน) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน366,2

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน33,30

0บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 1,799

,200บ�ท


บ�ท

ค�เช�บ�น จำ�นวน

84,000

บ�ท

เพอจายเปนคาเชาบานใหพนกงานเทศบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3)พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�น

วน4,200 บ�

ทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล เปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 1,335

,000บ�ท


25,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน

80

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

40,000 บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 โครงก�รรณรงคปองกนและควบคมโรคในทองถน

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคในทองถนโดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาพธการ คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาสอประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(9) - เปนไปตามพระราชบญญตโรคตดตอ พ.ศ.2558 - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน

การฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 99 ลำาดบท 1 โครงก�รพฒน�ระบบสขภ�พภ�คประช�ชน จำ�นว

น200,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการพฒนาระบบสขภาพภาคประชาชน โดยมคาใชจายประกอบดวย คาพธการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาเชาทพก คายานพาหนะ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตร 50(6) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (16) และ (19)- เปนไปตามมาตรฐานงานสาธารณสขมลฐานของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 99 ลำาดบท 2

81

โครงก�รปองกนโรคพษสนขบ�และควบคมประช�กรสนขและแมว

จำ�นวน

200,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการโรคพษสนขบาและควบคมประชากรสนข และแมว โดยมคาใชจายประกอบดวยคาวสดเวชภณฑ คาวคซน คาสอประชาสมพนธ คาจดอบรม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(4)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)-เปนไปตามพระราชบญญตโรคพษสนขบา พ.ศ.2535 มาตรา 17-เปนไปตามพระราชบญญตโรคตดตอ พ.ศ.2538 - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 0120 ลงวนท 12 มกราคม 2560-เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 0120 ลงวนท 12 มกราคม 2560-เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 1745 ลงวนท 31 สงหาคม 2560-เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 1042 ลงวนท 10 เมษายน 2561- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 44 ลำาดบท 4 โครงก�รสงเสรมสขภ�พผสงอ�ยเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

จำ�นวน

300,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสงเสรมสขภาพผสงอายเทศบาลตำาบลนายาง โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและ

จำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)- เปนไปตามมาตรฐานการดำาเนนงานดานผสงอายของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 100 ลำาดบท 4

82

โครงก�รพฒน�ศกยภ�พด�นส�ธ�รณสข จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสข โดยมคาใชจายประกอบดวย คาพธการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาสอประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)-เปนไปตามมาตรฐานการพฒนาการดำาเนนงานดานเอดสของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 101 ลำาดบท 5 โครงก�รก�รใหบรก�รก�รแพทยฉกเฉน จำ�นว

น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการการใหบรการการแพทยฉกเฉนโดยมคาใชจายประกอบดวย คาฝกอบรม คาวสดเครองแตงกาย คาประชาสมพนธ คาวสดเชอเพลง คาเวชภณฑและยา และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)- เปนไปตามพระราชบญญตการแพทยฉกเฉน พ.ศ.2551- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉกเฉน เรอง หลกเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถนเปนผดำาเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทย-เปนไปตามหลกวธการปฏบตงานและการบรหารจดการอบรมการแพทยฉกเฉน ใหองคกรปกครองสวนทองถน ของสถาบนการแพทยแหงชาต(สพฉ.)- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.3/ว 2826 ลงวนท 17 กนยายน 2553- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ

การเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 103 ลำาดบท 7

83

โครงก�รเพมศกยภ�พผประกอบก�รร�นอ�ห�ร แผงลอยจำ�หน�ยอ�ห�ร

จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการเพมศกยภาพผประกอบการรานอาหาร แผงลอยจำาหนายอาหาร โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คายานพาหนะ คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)- เปนไปตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 116 ลำาดบท 1 โครงก�รคมครองผบรโภค จำ�นว

น20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการคมครองผ

บรโภค โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (15) และ (16)- เปนไปตามมาตรฐานการคมครองผบรโภคของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 116 ลำาดบท 2 โครงก�รสร�งจตสำ�นกด�นอนรกษธรรมช�ตและสงแวดลอม

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสรางจตสำานกดานอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาวสดอปกรณ คาสอประชาสมพนธ คาสอเอกสารตาง ๆ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(24)- เปนไปตามมาตรฐานการจดการสงแวดลอมของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 –

2564) หนาท 117 ลำาดบท 1 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต

84

ค�วสด รวม 371,000

บ�ท


30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น5,000 บ�ท


น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวยชาม ชอนสอม แกวนำา ถาด ไมกวาด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการ

จำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น60,000 บ�ท


น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย จำ�นว

น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยตาง ๆ เชน แอลกอฮอล เวชภณฑ สำาล ผาพนแผล นำายาตาง ๆ วสดอปกรณตาง ๆ เคมภณฑ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดก�รเกษตร จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช ยาปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของท

จดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

85


10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกน ส เมมโมรการด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น30,000 บ�ท


น1,000 บ�ท


ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 5,000 บ�ท ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายาง

86

แผนง�นสงคมสงเคร�ะห

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบสงคมสงเคร�ะห รวม 33,262,700

บ�ท


บ�ท


บ�ท

เงนเดอนพนกง�น จำ�น 2,640,000

บ�

วน ทเพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 8 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�น

วน96,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการ กองสวสดการสงคม (นกบรหารงานสวสดการสงคม ระดบตน) หวหนาฝายพฒนาชมชน (นกบรหารงานสวสดการสงคม ระดบตน) หวหนาฝายสงคมสงเคราะห (นกบรหารงานสวสดการสงคม ระดบตน) และหวหนาฝายสวสดการเดกและเยาวชน(นกบรหารงานสวสดการสงคม ระดบตน) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน216,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 2 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน24,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 2 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 234,4

00บ�ท


บ�ท


5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจางทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงานทไมสามารถดำาเนนการตาม

เวลาปกต เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ค�เช�บ�น จำ�น

วน27,60

0บ�ท


วน5,800 บ�

ทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล เปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 75,00

0บ�ท


5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน

87

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

20,000

บ�ท

เพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการ

ของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�น

วน50,00

0บ�ท


00บ�ท


20,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�น

วน5,000 บ�

ทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�น

วน20,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน

30,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดโฆษณ�และเผยแพร จำ�น

วน5,000 บ�

ทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตาง เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรการด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�น

วน40,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสำาหรบเครองพมพแบบเลเซอร เมาส แปนพมพ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

88 วสดอน จำ�นว

น1,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจด

เปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทน รวม 52,300 บ�ท ค�ครภณฑ รวม 52,300 บ�ท ครภณฑสำ�นกง�น โตะคอมพวเตอร จำ�นว

น3,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอโตะคอมพวเตอร จำานวน 1 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ขนาดกวางไมนอยกวา 122 เซนตเมตร 2) ความสงไมนอยกวา 75 เซนตเมตร 3) มชองวางเคสแนวตง สงจากพน 10 เซนตเมตร 4) ถาดวางคยบอรด กวาง 70 เซนตเมตร 5) มลนชกดานขวา 2 ชนซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 71 ลำาดบท 15 โตะทำ�ง�น จำ�นว

น12,500 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอโตะทำางาน จำานวน 5 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ขนาดกวางไมนอยกวา 122 เซนตเมตร 2) ความสงไมนอยกวา 75 เซนตเมตร 3) ลนชกดานขวา 2 ชน พรอมกญแจลอคซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพ

เหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 71 ลำาดบท 15 เก�อทำ�ง�น จำ�นว

น13,200 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอทำางาน จำานวน 6 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน 1) แบบขาเหลกตวซ 2) บนวม มทวางแขน 2 ขางไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 71 ลำาดบท 15

89

ตเกบเอกส�ร จำ�นวน

6,600 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสาร จำานวน 2 ต โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ตเหลกบานเลอนกระจก 2) ขนาดกวางไมนอยกวา 115 เซนตเมตร 3) ความสงไมนอยกวา 85 เซนตเมตร

ซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 71 ลำาดบท 15 ครภณฑไฟฟ�และวทย เครองเสยงแบบล�กจง จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองเสยงแบบลากจง จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1) กำาลงขบเพาเวอรแอมปสงสดไมตำากวา 100 วตต 2) ขนาดลำาโพง 8 นว 3) ไมโครโฟนไรสาย 2 ตวซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 72 ลำาดบท 16 เครองเสยงพกพ� จำ�นว

น7,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองเสยงพกพา จำานวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1) สามารถเลน USB/SD และเลน MP3/FM

ได 2) เครองขยายเสยง 15 วตต 3) ไมโครโฟนไรสาย 1 ตว พรอมไมโครโฟนตดปกเสอพรอมเครองรบสงสญญาณซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 72 ลำาดบท 16

90

ง�นสวสดก�รสงคมและสงคมสงเคร�ะห รวม 120,000

บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 120,000

บ�ท


บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ โครงก�รพฒน�คณภ�พชวตผสงอ�ยเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการพฒนาคณภาพชวตผสงอายเทศบาลตำาบล นายาง โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาสมนาคณวทยากร คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ

และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)- เปนไปตามมาตรฐานการสงเคราะหผสงอาย- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 104 ลำาดบท 1 โครงก�รพฒน�สขภ�พก�ยจตเพอชวตคนพก�รทสดใส

จำ�นวน

20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการพฒนาสขภาพกายจตเพอชวตคนพการ ทสดใส โดยมคาใชจายประกอบดวย คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)- เปนไปตามพระราชบญญตสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ.2550- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 105 ลำาดบท 2

91

แผนง�นเคหะและชมชน

ง�นบรห�รทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 9,657,50

0

บ�ท


บ�ท


บ�ท


3,030,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาล จำานวน 10 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆ ของพนกง�น จำ�น

วน67,20

0บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองชาง (นกบรหารงานชาง ระดบกลาง) เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�น

วน103,2

00บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองชาง (นกบรหารงานชาง ระดบกลาง)

หวหนาฝายการโยธา (นกบรหารงานชาง ระดบตน) และหวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นกบรหารงานชาง ระดบตน) ค�จ�งลกจ�งประจำ� จำ�น

วน284,6

00บ�ท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจำาและเงนปรบปรงคาจางประจำาใหแกลกจางประจำา จำานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�น

วน2,784,300

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 24 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น

วน264,2

00บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 24 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 3,113

,000บ�ท


บ�ท


20,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงานทไมสามารถดำาเนนการตามเวลาปกตได เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ค�เช�บ�น จำ�น

วน42,00

0บ�ท


วน20,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล เปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว257 ลงวนท 28 มถนายน 2559

92


บ�ท


180,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

20,000 บ�ท

เพอจายเปนเพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557 ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว 250,00 บ�ท

น 0เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด รวม 1,271,0

00บ�ท


200,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ธงชาต ธงตราสญลกษณ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น100,00

0บ�ท


น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ไมกวาด เขง นำายาดบกลน ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดกอสร�ง จำ�นว

น50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ กระเบอง สงกะส ตะป ฯลฯ

เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

93

วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�นวน

700,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดก�รเกษตร จำ�นว

น50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช สารเคมปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ


5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรการด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเครองแตงก�ย จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น50,000 บ�ท


น1,000 บ�ท


ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 1,310,000

บ�ท


1,300,000

บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายางและสถานทตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ไดแก โรงสบนำาดวยไฟฟา สวนสขภาพ สวนสาธารณะ คาไฟฟาทใชเกนสทธ คาไฟฟาคางจาย ฯลฯ ค�นำ�ประป� ค�นำ�บ�ด�ล จำ�นว

น5,000 บ�

ทเพอจายเปนคานำาประปาในสถานทราชการและทสาธารณะ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น5,000 บ�

ทเพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของสำานกงานเทศบาลตำาบลนายาง

94

งบลงทน รวม 11,000 บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 11,000 บ�ท

ครภณฑสำ�นกง�น ตเหลก แบบ 2 บ�น จำ�นว

น11,000 บ�

ทเพอจายเปนคาจดซอตเหลก แบบ 2 บาน จำานวน 2 ต โดยมคณลกษณะ ดงน 1) มมอจบชนดบด 2) มแผนชนปรบระดบ 3 ชน 3) คณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.)- เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ มกราคม 2561- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท

0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 134 ลำาดบท 6

95

ง�นไฟฟ�ถนน รวม 8,234,00

0

บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 1,700,000

บ�ท

ค�วสด รวม 1,700,000

บ�ท

วสดไฟฟ�และวทย จำ�นวน

500,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดกอสร�ง จำ�น

วน1,200,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ กระเบอง สงกะส ตะป ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ


บ�ท


บ�ท

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค โครงก�รกอสร�งถนนล�ดย�งแอสฟลทตกคอนกรต เลยบคลองชลประท�น น�ทดลอง – บ�นไร หมท 8 ต.น�ย�ง อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,600,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ผวจราจรกวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 1,950 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 104/2561

- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 48 ลำาดบท 10 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) แกไข ครงท 4/2561 โครงก�รตดตงสญญ�ณจร�จร ไฟกระพรบ ป�ยจร�จร และกระจกโคง หมท 3 , 6 , 7 , 8 ต.น�ย�ง อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

210,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตดตงไฟกระพรบ จำานวน 5 จด ปายจราจร จำานวน 9 ปาย และกระจกโคง จำานวน 3 จด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 105/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2./2561 หนาท 8 ลำาดบท 14

96

โครงก�รกอสร�งสะพ�นคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

665,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางสะพานคอนกรตเสรมเหลก กวาง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 106/2561

- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรามาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 14 ลำาดบท 12 โครงก�รกอสร�งถนนล�ดย�งแอสฟลทตกคอนกรต ซอยกล�ง ฝงซ�ย (ซอย 2 - ซอย 3) หมท 5 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,824,00

0

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ผวจราจรกวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 599.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 3,634 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 107/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13)พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 14 ลำาดบท 13 โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบ�นน�งใจ หมท 2 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

156,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ผวจราจรกวาง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 248.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 108/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13)พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 23 ลำาดบท 18 โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบ�นจดสรร ซอย 3 หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

109,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ผวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 195 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 109/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 23 ลำาดบท 19

97

โครงก�รกอสร�งถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบ�นจดสรร ซอย 2 หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

168,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ผวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 267 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 110/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจา

ยอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 24 ลำาดบท 20 โครงก�รกอสร�งถนน ค.ส.ล. พรอมร�งระบ�ยนำ� ค.ส.ล. และว�งทอ ค.ส.ล. บรเวณถนนบ�นไรบนถงโครงก�รบชวลเลย หมท 9 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,695,00

0

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ผวจราจรกวาง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 1,589 ตารางเมตร พรอมรางระบายนำา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 1.50 เมตร และวางทอ ค.ส.ล. dia 0.60 เมตร,dia 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 466.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 111/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13)พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 24 ลำาดบท 21 ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง โครงก�รปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเพชรทบทม หมท 6 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

107,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงถนนคอนกรตเสรมเหลก ผวจราจรกวางเฉลย 9.325 เมตร ระยะทางยาว 19.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนททำาการไมนอยกวา 180 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 112/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 25 ลำาดบท 22

98

ง�นสวนส�ธ�รณะ รวม 10,000

บ�ท

งบดำ�เนนง�น รวม 10,000 บ�ท ค�วสด รวม 10,000 บ�ท วสดก�รเกษตร จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช ยาปองกนและกำาจดศตรพชและสตว สปรงเกลอร ปย จอบหมน จอบพรวน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

99

ง�นกำ�จดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 4,492,40

0

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นวน

2,268,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง จำานวน 21 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�น 252,0

00บ�

วน ทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางจำานวน 21 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ปของเทศบาล งบดำ�เนนง�น รวม 1,972

,400บ�ท


บ�ท


65,000

บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงานทไมสามารถดำาเนนการตามเวลาปกตได เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 ค�ใชสอย รวม 606,4

00บ�ท


106,400

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�น

วน500,0

00บ�ท


,000บ�ท

วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นวน

250,000

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถงรองรบขยะ ไมกวาด บงก นำายาทำาความสะอาด ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวง

มหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�น

วน250,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสงตาง ๆ เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนตฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดเชอเพลงและหลอลน จำ�น

วน750,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน นำามนเครอง ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

100

วสดเครองแตงก�ย จำ�นวน

50,00

0

บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกายตาง ๆ เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วสดอน จำ�นวน

1,000

บ�ท


101

ง�นบำ�บดนำ�เสย รวม 146,000

บ�ท

งบลงทน รวม 146,000 บ�ท ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 146,000 บ�ท ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค โครงก�รว�งทอระบ�ยนำ� ค.ส.ล. พรอมบอพก บรเวณบ�นน�ยแฉลมหมท 6 ต.น�ย�ง อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

146,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวางทอระบายนำา ค.ส.ล.พรอมบอพก ทอขนาด dia. 0.60 เมตร ยาว 88.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 113/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 8 ลำาดบท 13

102

แผนง�นสร�งคว�มเขมแขงของชมชน

ง�นสงเสรมและสนบสนนคว�มเขมแขงชมชน รวม 190,00

0

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ

โครงก�รค�ยรวมใจกนทำ�ด เพมพนทสร�งสรรคสำ�หรบเดกและเย�วชน

จำ�นวน

10,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการคายรวมใจกนทำาด เพมพนทสรางสรรคสำาหรบเดกและเยาวชน โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(1)- เปนไปตามพระราชบญญตสงเสรมและพฒนาเดกและเยาวชนแหงชาต พ.ศ.2550- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 106 ลำาดบท 1 โครงก�รสำ�รวจและจดเกบขอมลพนฐ�น จำ�น

วน20,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสำารวจและจดเกบขอมลพนฐาน โดยมคาใชจายประกอบดวย คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอน ทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/04413 ลงวนท 30 ตลาคม 2556 เรองการบรหารการจดเกบขอมลพนฐานในการจดทำาแผนขององคกรปกครอง สวนทองถน- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0405.6/ว 5715 ลงวนท 6 ตลาคม 2560 เรองการจดเกบขอมลความจำาเปนพนฐาน (จปฐ.) ป 2561- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 107 ลำาดบท 2 โครงก�รฝกอบรมเพมประสทธภ�พ ใหกบผนำ�ชมชน องคกรสตรและกลมอ�ชพในเขตเทศบ�ลตำ�บลน�ย�ง

จำ�นวน

100,000

บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการฝกอบรมเพมประสทธภาพ ใหกบผนำาชมชน องคกรสตรและกลมอาชพในเขตเทศบาลตำาบลนายาง โดยมคาใช

จายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(9)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครอง สวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 17(8)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 108 ลำาดบท 3

103

โครงก�รสงเสรมและจดห�อ�ชพใหแกสตรและกลมสตรในเขตเทศบ�ล

จำ�นวน

30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการสงเสรมและจดหาอาชพใหแกสตรและกลมสตรในเขตเทศบาล โดยมคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาปาย คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(6)- เปนไปตามมาตรฐานการสงเสรมอาชพ , มาตรฐานการสงเสรมการพฒนาสตร ของกรมสงเสรมการปกครองทองถน- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564)

หนาท 115 ลำาดบท 1 ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 10,000 บ�

ท ค�ไฟฟ� จำ�น

วน10,000 บ�

ทเพอจายเปนคากระแสไฟฟาศาลาชมชน / ศาลาอเนกประสงคและสถานทอนๆ ทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลนายาง

104

งบเงนอดหนน รวม 20,000 บ�ท

เงนอดหนน รวม 20,000 บ�ท

เงนอดหนนสวนร�ชก�ร

โครงก�รชะอำ�รวมใจเสรมสร�งพลงแผนดนเอ�ชนะย�เสพตด อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบร

จำ�นวน

10,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอชะอำา (ศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอำาเภอชะอำา(ศป.ปส.อ.ชะอำา)) ตามโครงการชะอำารวมใจเสรมสรางพลงแผนดนเอาชนะยาเสพตด อำาเภอชะอำา จงหวดเพชรบร ประจำาป 2562- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(1)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(30)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0816.5/ว2726 ลงวนท 4 ธนวาคม 2560- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม /เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 60 ลำาดบท 2 โครงก�รสนบสนนปองกนและแกไขปญห�ย�เสพตด อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบร

จำ�นวน

10,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกททำาการปกครองอำาเภอชะอำา (ศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอำาเภอชะอำา(ศป.ปส.อ.ชะอำา)) ตามโครงการสนบสนนปองกนและแกไขปญหายาเสพตด อำาเภอชะอำา จงหวดเพชรบร ประจำาป 2562- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา50(1)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(30)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนอดหนนของ

องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 - เปนไปตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0816.5/ว2726 ลงวนท 4 ธนวาคม 2560- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม /เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 61 ลำาดบท 3

105

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�ก�ร

ง�นกฬ�และนนทน�ก�ร รวม 360,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ โครงก�รแขงขนกฬ�ชมชน จำ�นว

น200,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการแขงขนกฬาชมชน โดยมคาใชจายประกอบดวย คาเชาเตนท คาเชาเกาอ คาแพรปาย คาดอกไมสด คาอาหาร และเครองดมสำาหรบนกกฬา คาเชาเครองขยายเสยงตลอดการจดงาน คาปายประชาสมพนธ คาอปกรณการแขงขน คาถวยรางวล คาตอบแทนกรรมการ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 112 ลำาดบท 5(กองก�รศกษ�) โครงก�รกฬ�ต�นย�เสพตด จำ�นว

น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการกฬาตานยาเสพตด โดยมคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนผตดสน คาตอบแทนเจาหนาทประจำาสนาม คาเงนรางวล คาเชาเตนท คาเชาเครองขยายเสยง คาถวยรางวล และคาอปกรณทใชในการแขงขน และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา16(14) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 112 ลำาดบท 6(กองก�รศกษ�) ค�วสด รวม 30,000 บ�ท วสดกฬ� จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกฬาตาง ๆ เชน ลกฟตบอล ลกตะกรอ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559

เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองก�รศกษ�) ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 30,000 บ�ท ค�ไฟฟ� จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของลานกฬา / สนามกฬา ทอยในความรบผดชอบของเทศบาลตำาบลนายาง (กองสวสดก�รสงคม)

106

ง�นศ�สน�วฒนธรรมทองถน รวม 495,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอน ๆ โครงก�รจดง�นวนสงกร�นต จำ�นว

น350,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการจดงานวนสงกรานต โดยมคาใชจายประกอบดวย เงนรางวลการประกวดขบวนแหสงกรานต เงนรางวลประกวด กอพระเจดยทราย คาอาหารและเครองดม คาเชาเครองขยายสยง คาเชาบรการเตนทและเกาอ คาทรายละเอยด คาจางตกแตงรถขบวนแหสงกรานตของเทศบาล คาพลในพธเปด คาทำาพวงมาลยและดอกไมสำาหรบรดนำาพระและผสงอาย และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)

- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 110 ลำาดบท 1 โครงก�รจดง�นวนแมแหงช�ต จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการจดงานวนแมแหงชาต โดยมคาใชจายประกอบดวย คาเชาเครองขยายสยงพรอมประดบไฟ คาพลส ดอกไมไฟ คาเชาเกาอและผาคลมเกาอ คาดอกไมสด พานธปเทยนแพร คาเทยน คากรวยเทยน คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง ( ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 110 ลำาดบท 2 โครงก�รจดง�นวนพอแหงช�ต จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการจดงานวนพอแหงชาต โดยมคาใชจายประกอบดวย คาเชาเครองขยายเสยงพรอมประดบไฟ คาพลส ดอกไมไฟ คาเชาเกาอและ

ผาคลม คาดอกไมสด พานธปเทยนแพร คาเทยน คากรวยเทยน คาพนธปลา คาเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 111 ลำาดบท 3

107

โครงก�รหลอเทยนจำ�นำ�พรรษ� จำ�นวน

35,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการหลอเทยนจำานำาพรรษา โดยมคาใชจายประกอบดวย คาวสดอปกรณทใชสำาหรบหลอเทยน คาตกแตงเทยน พานแวนฟา และรถขบวนแหเทยน คานำาดมและนำาแขง คาสปอรตประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจดงาน การจดการแขงขนกฬา และการสงนกกฬาเขารวมแขงขนกฬาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 111 ลำาดบท 4 โครงก�รอนรกษศลปะเพลงพนบ�น เพลงพวงม�ลย

จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในการดำาเนนโครงการอนรกษศลปะเพลงพนบาน เพลงพวงมาลย โดยมคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคณวทยากร คาจดทำาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดทำาปาย คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของและจำาเปนในโครงการ- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(8)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(11)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 42 ลำาดบท 1

108แผนง�นก�รเกษตร

ง�นอนรกษแหลงนำ�และป�ไม รวม 1,506,50

0

บ�ท


บ�ท


บ�ท

ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค โครงก�รกอสร�งฝ�ยนำ�ลนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

390,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางฝายนำาลนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดสนฝายสง 1.20 เมตร พรอมดาดคอนกรตเสรมเหลกขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 128/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 27 ลำาดบท 4 ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�งเพอจายเปนคาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ดงน โครงก�รขดลอกลำ�หวยย�ง หมท 1 ต.ดอนขนหวย หมท 3 , 5 ต.น�ย�ง อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

480,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขดลอกลำาหวยยาง กวาง 3.00 – 15.00

เมตร ระยะทางยาว 4,300.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 127/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 67 ลำาดบท 1 โครงก�รขดลอกเหมองส�ธ�รณประโยชน หมท 3 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

90,500

บ�ท

เพอจายเปนคาขดลอกเหมองสาธารณประโยชน ดงน- สายหลงบอปลา กวาง 1.50 – 2.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร- สายขางป มนำามนบางจาก กวาง 1.50 – 2.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร- สายบานนายสม กวาง 1.00 – 1.50 เมตร ยาว 450.00 เมตร- สายคลองชลประทานถงถนนคอนกรต กวาง 0.60 – 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร- สาย กม.5 กวาง 0.60 – 1.00 เมตร ยาว 300.00 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 129/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 74 ลำาดบท 4

109

โครงก�รขดลอกเหมองส�ธ�รณประโยชน หมท 4 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

118,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขดลอกเหมองสาธารณประโยชน ดงน- สายจากคลองถงลำาหวยประโหมด กวาง 1.50 – 2.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร - สาย 1 กวาง 1.50 – 2.50 เมตร ยาว 980.00 เมตร- สายบานนางหาด กวาง 0.80 – 2.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร- สายนายนาค กวางเฉลย 0.70 เมตร ยาว 426.00 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 130/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 73 ลำาดบท 1 และแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 27 ลำาดบท 3 โครงก�รขดลอกเหมองส�ธ�รณประโยชน หมท 7 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

28,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขดลอกเหมองสาธารณประโยชน ดงน- สายคลองคลองชลประทาน-หวยประโหมด กวาง 1.00 – 2.00 เมตร ยาว 988.00 เมตร - สายฝงทศตะวนออก กวาง 0.60 – 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตรตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 132/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 73 ลำาดบท 2 โครงก�รขดลอกลำ�หวยประโหมด หมท 2, 3 , 4 , 6 , 7 ต.ดอนขนหวย อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

400,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขดลอกลำาหวยประโหมด กวาง 5.00 – 7.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร รายละเอยดตามแบบแปลนเทศบาลกำาหนด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 131/2561เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(2)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(2)- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนาท 74 ลำาดบท 3

110

แผนง�นก�รพ�ณชย

ง�นตล�ดสด รวม 330,000

บ�ท


บ�ท


บ�ท


150,000

บ�ท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทจดอยในประเภทน ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นว

น50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด รวม 50,000 บ�ท วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น30,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดกอสร�ง จำ�นว

น20,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ กระเบอง สงกะส ตะป ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 80,000 บ�ท ค�ไฟฟ� จำ�นว

น80,000 บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของตลาดสดเทศบาล ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม

111

แผนง�นงบกล�ง

งบกล�ง รวม 45,847,500

บ�ท

งบกล�ง รวม 45,847,500

บ�ท

งบกล�ง รวม 45,847,500

บ�ท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน

602,040

บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบคาประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตมฉบบท 2 พ.ศ.2537 และฉบบท 3 พ.ศ.2542 หนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 เงนชวยเหลองบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป� จำ�น

วน13,923,000

บ�ท

เพอชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา เพอดำาเนนการใหเปนไปตามนโยบายของเทศบาล

เบยยงชพผสงอ�ย จำ�นวน

23,504,400

บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเบยยงชพใหแกผสงอายทไดขนทะเบยนเพอขอรบเงนเบยยงชพ ไวกบเทศบาลตำาบลนายางแลว- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอาย พ.ศ.2548- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) หนา 85 ท 1) เบยยงชพคนพก�ร จำ�น

วน5,280,

000บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเบยยงชพใหแกคนพการทไดขนทะเบยนเพอขอรบเงนเบยความพการไวกบเทศบาลตำาบลนายางแลว - เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2553 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2559

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 1/2560 หนา 22 ท 1)

112 เบยยงชพผปวยเอดส จำ�นว

น402,0

00บ�ท

เพอจายเปนเงนคาเบยยงชพใหแกผปวยเอดสทไดขนทะเบยนเพอขอรบเบยยงชพ ไวกบเทศบาลตำาบลนายางแลว- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50(7)- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16(10)- เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงนสงเคราะหเพอการยงชพขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 1/2560 หนา 23 ท 2 สำ�รองจ�ย จำ�นว

น300,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอการบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน ซงไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย นำาปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว วาตภย อคคภย ไฟปาและหมอกควน และโรคตดตอ เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 5 และขอ 19 ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช

จายเพอชวยเหลอประชาชนตามอำานาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2560 และหนงสอสงการทเกยวของ ร�ยจ�ยต�มขอผกพน รวม 145,6

50บ�ท

ค�ใชจ�ยในก�รจดก�รจร�จร เพอจายเปนคาใชจายในการจดการจราจร เชน ทาส ตเสนทางเดนรถ ทางเทา เครองหมายจราจร สญญาณไฟ แผงกน ฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539

จำ�นวน

5,000 บ�ท

ค�บำ�รงสม�คมสนนบ�ตเทศบ�ลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) เพอจายเปนคาบำารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบำารงสมาคม พ.ศ.2555 และตงจายตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3889 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2538 โดยพจารณาจากรายรบจรงประจำาปทลวงมาแลว ยกเวน เงนก เงนสะสม และเงนอดหนน ทกประเภท แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบดงกลาว ทงนไมเกน 750,000 บาท (ในปงบประมาณ 2560 เทศบาลมรายรบทงสน 136,125,807.55 บาท หกรายรบหมวดเงนอดหนน จำานวน 51,914,772.71 บาท คงเหลอรายรบจรงทนำาไปคำานวณตงจายเปนคาบำารงสนนบาตเทศบาล จำานวน 84,211,034.84 บาท)

จำ�นวน

140,650

บ�ท

เงนชวยพเศษ จำ�นวน

5,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยพเศษ กรณพนกงานสวนทองถน ผรบบำานาญ ลกจาง และพนกงานจาง ถงแกความตาย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกำาหนดใหเงนประโยชนตอบแทนอนเปนรายจายทองคกรปกครองสวนทองถนจายได พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎกา การจายเงนเดอน เงนป บำาเหนจ บำานาญ และเงนอนในลกษณะเดยวกน พ.ศ.2535 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0013.4/ว

1765 ลงวนท 3 มถนายน 2537 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0312/ว 1095 ลงวนท 27 กนยายน 2525 เรองการจายเงนเดอนและเงนชวยพเศษในกรณพนกงานเทศบาลถงแกความตาย

113

เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.)

จำ�นวน

1,659,140

บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) โดยคำานวณตงจายอตรารอยละ 2 ของรายไดประจำาป (ไมรวมรายไดจากพนธบตรเงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน )- เปนไปตามพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2546 เงนชวยค�ครองชพผรบบำ�น�ญ(ชคบ.) จำ�นว

น26,27

0บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยคาครองชพผรบบำานาญของขาราชการสวนทองถน (ชคบ.) - เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบำานาญของขาราชการสวนทองถน (ฉบบท 14) พ.ศ.2554 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบำานาญของขาราชการสวนทองถน(ฉบบท 16) พ.ศ.2558

สวนท 3

งบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�ประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ.2562

ของ


114

ร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�


ร�ยรบจรงป 2558 ป 2559 ป 2560

ร�ยได คาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำา 5,267,3

94.005,765,4

90.004,782,0

80.00 คาจำาหนายนำาทอธาร 500.00 600.00 900.00 คาเชามาตรวดนำา 208,976

.00220,820

.00216,713

.00

คาแรงงานและสำารวจ 9,840.00

10,560.00

12,640.00

รายไดเบดเตลด 16,800.00

44,200.00

91,500.00

รายไดดอกเบย 116,901.59

117,003.24

140,741.05

เงนชวยเหลอจ�กงบทวไป 5,475,000.00

7,450,000.00

15,670,000.00

รวมร�ยรบ 11,095,411.59

13,608,673.24

20,914,574.05

ร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รประป�


ร�ยจ�ยจรงป 2558 ป 2559 ป 2560

งบกลาง 250,440.64

138,455.00

173,388.00

งบบคลากร 1,929,511.23

1,933,026.03

2,053,482.00

งบดำาเนนงาน 5,069,408.53

5,316,135.21

5,638,743.37

งบลงทน 1,459,000.00

2,937,166.00

10,051,760.00

งบรายจายอน 00.00 00.00 -งบเงนอดหนน 00.00 00.00 -

รวมร�ยจ�ย 8,708,360.40

10,324,782.24

17,917,373.37

115

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยรบงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�ร กจก�รประป�


อำ�เภอชะอำ� จงหวดเพชรบร……………..

ประม�ณก�รร�ยรบรวมทงสน 19,214,000 บ�ท แยกเปนร�ยได เปนเงน 19,214,000 บ�ท

คาจำาหนายนำาจากมาตรวดนำา จำานวน 5,000,000 บาท คาจำาหนายนำาทอธาร จำานวน

1,000 บาท คาเชามาตรวดนำา จำานวน 200,000 บาท เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ

จำานวน 13,923,000 บาท ดอกเบย จำานวน 50,000 บาท คาแรงงานและสำารวจ จำานวน

10,000 บาท รายไดเบดเตลด จำานวน 30,000 บาท

116

ร�ยง�นร�ยละเอยดประม�ณก�รร�ยจ�ยงบประม�ณร�ยจ�ยเฉพ�ะก�รกจก�รประป�



ประม�ณก�รร�ยจ�ยรวมทงสน 19,214,000 บ�ท จ�ยจ�กร�ยไดจดเกบเอง และเงนชวยเหลอจ�กงบประม�ณร�ยจ�ยทวไป แยกเปน


งบกล�ง รวม 841,200

บ�ท


บ�ท


บ�ท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำ�นวน

74,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนสมทบคาประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 แกไขเพมเตมฉบบท 2 พ.ศ.2537 และฉบบท 3 พ.ศ.2542 หนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 และหนงสอสำานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 เงนสมทบกองทนบำ�เหนจบำ�น�ญข�ร�ชก�รสวนทองถน (กบท.)

จำ�นวน

105,820

บ�ท

เพอจายเปนคาสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) โดยคำานวณตงจายอตรารอยละ 2 ของรายไดประจำาป (ไมรวมรายไดจากพนธบตรเงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน ) -เปนไปตามพระราชบญญตบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2546 เงนบำ�เหนจลกจ�งประจำ� จำ�นว

น661,38

0บ�ท

เพอจายเปนเงนบำาเหนจใหแกลกจางประจำาเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบำาเหนจลกจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน พ.ศ.2542

117


ง�นกจก�รประป� รวม 0018,372,800

บ�ท


บ�ท


บ�ท


1,900,000

บ�ท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจำาปใหแกพนกงานเทศบาลจำานวน 6 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนประจำ�ตำ�แหนง จำ�นว

น78,000 บ�ท

เพอจายเปนเงนประจำาตำาแหนงใหแกพนกงานเทศบาลในตำาแหนงผอำานวยการกองการประปา (นกบรหารงานประปา ระดบตน) หวหนาฝายผลต (นกบรหารงานประปา ระดบตน) และหวหนาฝายการเงนและบญช (นกบรหารงานการคลง ระดบตน) ค�ตอบแทนพนกง�นจ�ง จำ�นว

น1,340,0

00บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางจำานวน 12 อตรา ตามแผนอตรากำาลง 3 ป ของเทศบาล เงนเพมต�ง ๆของพนกง�นจ�ง จำ�นว

น140,00

0บ�ท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวและเงนคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจาง จำานวน 12 อตรา งบดำ�เนนง�น รวม 7,138,7

00บ�ท

ค�ตอบแทน รวม 17,700 บ�ท ค�ตอบแทนก�รปฏบตง�นนอกเวล�ร�ชก�ร จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำา และพนกงานจาง ทตองมาปฏบตราชการในกรณเรงดวนและลกษณะงาน ทไมสามารถดำาเนนการตามเวลาปกตได เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบกจายคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2559 เงนชวยเหลอก�รศกษ�บตร จำ�นว

น7,700 บ�ท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลผมสทธไดรบ เปนไปตามหนงสอกรมบญชกลาง ดวนทสด ท กค 0422.3/ว 257 ลงวนท 28 มถนายน 2559 ค�ใชสอย รวม 000075

0,000บ�ท


350,000

บ�ท

เพอจายเปน คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาเชาทดน คาธรรมเนยม คาตอบแทนการใชทดน คาเบยประกน ฯลฯ และคาใชจายอนๆ ทจดอยในประเภทน ร�ยจ�ยเกยวเนองกบก�รปฏบตร�ชก�รทไมเข�ลกษณะร�ยจ�ยหมวดอนๆ ค�ใชจ�ยในก�รเดนท�งไปร�ชก�รในร�ชอ�ณ�จกรและนอกร�ชอ�ณ�จกร

จำ�นวน

50,000 บ�ท

เพอจายเปนเพอจายเปนเพอจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตาง ๆ ฯลฯ ของพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ.2555 และทแกไขเพมเตมถง(ฉบบท 2) พ.ศ.2558 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารบ

ฝกอบรมของเจาหนาททองถน พ.ศ.2557118

ค�บำ�รงรกษ�และซอมแซม จำ�นวน

350,000

บ�ท

เพอจายเปนคาซอมแซมบำารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ค�วสด รวม 1,100,0

00บ�ท


80,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดสำานกงานตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดนสอ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดไฟฟ�และวทย จำ�นว

น30,000 บ�ท

วสดไฟฟาและวทยตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ปลกไฟ ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดง�นบ�นง�นครว จำ�นว

น10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน นำาดบ จาน ชาม แกว ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดกอสร�ง จำ�นว

น250,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณกอสราง เชน วสดอปกรณเครองสบนำา วสดอปกรณการประปาตาง ๆ ยางมะตอย ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดย�นพ�หนะและขนสง จำ�นว

น30,000 บ�ท


น100,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นำามนดเซล นำามนเบนซน ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดวทย�ศ�สตรหรอก�รแพทย จำ�นว

น500,00

0บ�ท

เพอจายเปนคาเคมภณฑ เชน สารสม คลอรน ฯลฯ เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

119

วสดก�รเกษตร จำ�นวน

10,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดการเกษตรตาง ๆ เชน พนธพช จอบพรวน ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดคอมพวเตอร จำ�นว

น40,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรตาง ๆ เชน หมกพมพ แผนบนทกขอมล ฯลฯเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ วสดอน จำ�นว

น50,000 บ�ท

เพอจายเปนคาวสดอน ทไมสามารถเบกจายไดจากวสดประเภทใดในรายการดงกลาวขางตน และมความจำาเปนตองใชในการปฏบตงาน เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ ว 1248 ลงวนท 27 มถนายน 2559 เรองแนวทางการพจารณาสงของทจดเปนวสดและครภณฑตามหลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ค�ส�ธ�รณปโภค รวม 5,271,0

00บ�ท


5,266,000

บ�ท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของกจการประปาเทศบาล ค�บรก�รโทรศพท จำ�นว

น5,000 บ�ท

เพอจายเปนคาโทรศพทในการตดตอราชการของกองการ

ประปา

120


บ�ท

ค�ครภณฑ รวม 370,100

บ�ท

ครภณฑไฟฟ�และวทย เครองกำ�เนดไฟฟ� จำ�นว

น57,500 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองกำาเนดไฟฟา จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ขนาด 5 กโลวตต เปนเครองยนตดเซล 2) ทกขนาดทกำาหนดเปนขนาดกโลวตตขนตำา 3) รายละเอยดประกอบเครองกำาเนดไฟฟาแตละชดมดงน (1) แผงสวทซ 1 อน (2) โวลตมเตอร 1 อน

(3) แอมมเตอร 1 อน (4) หลอดไฟแสงสวางพรอมขว 1 ชด (5) สวตซปด – เปดหลอดไฟ 1 อน (6) คตเอาต 1 อน (7) ทเสยบปลก 2 จด 4) คณสมบตทางเทคนคทวไป (1) ไฟ AC 220 โวลต ชนดยกเดยว 50 เฮรตซ สำาหรบเครองกำาเนดไฟฟาขนาดนอยกวา 10 กโลวตต (2) มเครองควบคมแรงดนไฟฟาอตโนมต (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมอตราการเปลยนแปลงดงน - ไมเกน + 2.5, - 2.5 % สำาหรบเครองกำาเนดไฟฟาขนาดไมนอยกวา 5 กโลวตต (3) สำาหรบเครองกำาเนดไฟฟาทมขนาดไมนอยกวา 5 กโลวตต สามารถใชไดกบอปกรณไฟฟาทมคา Power Factor ตงแตรอยละ 80 ขนไป (4) เครองกำาเนดไฟฟา ทกขนาดสงกำาลงขบโดยตรง (Direct Coupling)หมายเหต : 1 kVA = 0.8 kW การตดตงอยางนอยควรประกอบดวย 1. การตดตงเดนรางแลดเดอร หรอทอรอยสายไฟฟา 2. การตดตงอปกรณ Air Duct ของเครองยนตพรอมบานเกรดของระบบระบายความรอนออกจากหมอนำาไปสภายนอกหอง 3. การเดนสายไฟฟาและการเชอมตอระบบไฟฟา - เปนไปตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ สำานกงบประมาณ มกราคม 2561- เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 –

2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 69 ลำาดบท 12

121

ครภณฑกอสร�ง เครองตดถนนพรอมเครองยนต จำ�นว

น28,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดถนนพรอมเครองยนต จำานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ขนาดเครองยนต 13 HP 2) ขนาดใบตด 18 นว 3) ตดลกไดสงสด 180 มม.ซงไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 69 ลำาดบท 11 ครภณฑก�รเกษตร เครองสบนำ�แบบหอยโขง จำ�นว

น192,60

0บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำาแบบหอยโขง จำานวน 2 ชด โดยมคณลกษณะ ดงน

1) ขนาดไมนอยกวา 5.5 แรงมา 2) ขบดวยมอเตอรไฟฟา 3) สบนำาไดไมนอยกวา 50 ลกบาศกเมตรตอชวโมง 4) สบนำาไดสงไมนอยกวา 15 เมตร เครองสบนำ�แบบหอยโขง จำ�นว

น92,000 บ�ท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำาแบบหอยโขง จำานวน 2 ชด โดยมคณลกษณะ ดงน 1) ขนาดไมนอยกวา 3 แรงมา 2) ขบดวยมอเตอรไฟฟา 3) สบนำาไดไมนอยกวา 10 ลกบาศกเมตรตอชวโมง 4) สบนำาไดสงไมนอยกวา 15 เมตรครภณฑการเกษตรขางตน ไมมในมาตรฐานครภณฑแตเปนครภณฑทมคณภาพเหมาะสมกบการใชงาน เพอประโยชนของทางราชการจงจำาเปนตองจดหาตามราคาทองถน - เปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงวนท 9 มถนายน 2558 - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 70 ลำาดบท 14

122

ค�ทดนและสงกอสร�ง รวม 7,406 บ�

,000 ท อ�ค�รต�ง ๆ โครงก�รกอสร�งบ�นพกพนกง�นเวรสบนำ�ประป� หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

640,000

บ�ท

เพอจายเปนคากอสรางบานพกพนกงานเวรสบนำา ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรอพนทใชสอยไมนอยกวา 48 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 114/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 39 ลำาดบท 29 ค�กอสร�งสงส�ธ�รณปโภค โครงก�รขย�ยเขตประป� ซอยกล�งบ�นหนองย�ว (จ�กแยกถนนบ�ยพ�ส ห– นองย�ว) หมท 7 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

172,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขยายเขตประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 355 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 115/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7)

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 36 ลำาดบท 21 โครงก�รขย�ยเขตประป� ถนนหนองย�ว บ– �ยพ�ส (ฝงใต) หมท 7 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

634,000

บ�ท

เพอจายเปนคาขยายเขตประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 1,680 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 116/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 36 ลำาดบท 22

123

ค�บำ�รงรกษ�และปรบปรงทดนและสงกอสร�ง โครงก�รปรบปรงทอประป� ส�ยถนนหนองย�ว – บ�ยพ�ส (ฝงเหนอ)หมท 7 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

317,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.110 มม. ระยะทางยาวรวม 628 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 117/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 35 ลำาดบท 20 โครงก�รปรบปรงทอประป� ส�ยแยก ซอย 3 ตะวนออก ถง โครงก�รชะอำ�พลวลล�หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

238,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.75 มม. ระยะทางยาวรวม 480 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 118/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 36 ลำาดบท 23 โครงก�รปรบปรงทอประป� บรเวณซอย 3 – ซอย 2 ตะวนตก หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,280,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.63 มม. , HDPE dia.110 มม. , HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาวรวม 2,039 เมตร

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 119/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 37 ลำาดบท 24

124

โครงก�รปรบปรงทอประป� ซอย 3 ตะวนออก หมท 8 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,684,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาวรวม 2,860 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 120/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7)

- เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 37 ลำาดบท 25 โครงก�รปรบปรงทอประป� ซอย 5 ตะวนออก หมท 10 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

607,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 940 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 121/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) วรรค 1- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 38 ลำาดบท 26 โครงก�รปรบปรงทอประป� ซอย 4 ตะวนออก หมท 10 ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

1,015,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงทอประปา โดยทำาการวางทอ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 1,556 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 122/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) - เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 38 ลำาดบท 27

โครงก�รปรบปรงรวคอนกรตเสรมเหลก บรเวณสระนำ�ประป�เทศบ�ล หมท 1ต.เข�ใหญ อ.ชะอำ� จ.เพชรบร

จำ�นวน

819,000

บ�ท

เพอจายเปนคาปรบปรงรวคอนกรตเสรมเหลก โดยทำาการกอสรางรวคอนกรตเสรมเหลก ขนาดสง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 213.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำาบลนายาง ท กช 123/2561- เปนไปตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง(ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 51 (1) วรรค 1- เปนไปตามพระราชบญญตกำาหนดแผนและขนตอนการกระจายอำานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) และ (7) - เปนไปตามแผนพฒนาทองถนสป (พ.ศ.2561 – 2564) เพมเตม/เปลยนแปลง ครงท 2/2561 หนาท 38 ลำาดบท 28

125

เทศบญญตงบประม�ณร�ยจ�ย

แผนง�น

งบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ยแผนง�นงบ

กล�ง

แผนง�น

บรห�รง�นทวไป

แผนง�นก�ร

รกษ�คว�มสงบ

ภ�ยใน


แผนง�น

ส�ธ�รณสข

แผนง�น

สงคมสงเคร�ะห

แผนง�นเคหะและ

ชมชน

แผนง�นสร�งคว�ม

เขมแขงของ

ชมชน

แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธรรมและนนทน�

ก�ร

แผนง�นก�รเกษตร


รวม

งบกล�ง

งบกล�ง เงนสมทบกองทนประกนสงคม

602,040

602,040

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

13,923,000

13,923,000

เบยยงชพผสงอาย

23,504,400

23,504,400

เบยยงชพคนพการ

5,280,000

5,280,000

เบยยงชพผ 402,0 402,0

ปวยเอดส 00 00สำารองจาย 300,0

00300,0

00รายจายตามขอผกพน

145,650

145,650

เงนชวยพเศษ 5,000 5,000

บำ�เหนจ/บำ�น�ญ

เงนสมทบกองทนบำาเหนจบำานาญขาราชการสวนทองถน

1,659,140

1,659,140

เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำานาญ

26,270

26,270

126แผนง�น

งบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย

แผนง�นงบ

กล�ง

แผนง�น

บรห�รง�น


รกษ�


แผนง�น


แผนง�น




แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธร

แผนง�นก�

รเกษตร

แผนง�น ก�ร

พ�ณชย

รวม

ทวไปคว�มสงบ

ภ�ยในชมชน


ชมชน

รมและนนทน�

ก�ร

งบบคล�ก

ร

เงนเดอน(ฝ�ย

ก�รเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก

756,000

756,000

เงนคาตอบแทนประจำาตำาแหนงนายก/รองนายก

240,000

240,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

240,000

240,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายก

216,000

216,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท.

1,620,000

1,620,000

เงนเดอน(ฝ�ย

ประจำ�)

เงนเดอนพนกงาน

10,490,000

813,200

5,425,000

2,680,000

2,640,000

3,030,000

25,078,200

เงนเพมตาง ๆของพนกงาน

251,400

79,200 67,200

397,800

เงนประจำาตำาแหนง

368,400

78,000 103,200

96,000 103,200

748,800

เงนวทยฐานะ 42,000 42,00

0คาจางลกจางประจำา

246,300

273,500

284,600

804,400

เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำาคาตอบแทนพนกงานจาง

1,885,800

1,443,400

1,926,000

366,200

216,000

5,052,300

10,889,700

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง

211,000

156,100

210,500

33,300 24,000 516,200

1,151,100

127

แผนง�น


กล�ง

แผนง�น




ภ�ยใน


แผนง�น


แผนง�น



ชมชน



ชมชน


ก�ร



พ�ณชย

รวม

งบดำ�เนน

ค�ตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการ

450,000

100,000

550,000

ง�น อนเปนประโยชนแก อปท.คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

85,000

5,000 85,000

175,000

คาเชาบาน 174,000

27,600

42,000 84,000 27,600 42,000

397,200

เงนชวยเหลอการศกษาบตร

113,400

4,200 43,600 4,200 5,800 20,000

191,200

ค�ใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

640,000

30,000

40,000 25,000 5,000 286,400

150,000

1,176,400

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

320,000

320,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

1,230,000

330,000

2,653,000

1,210,000

140,000

20,000

160,000

795,000

6,538,000

คาบำารงรกษา 700,0 200,0 70,000 100,00 50,000 750,0 50,00 1,920,

และซอมแซม 00 00 0 00 0 000



กล�ง

แผนง�น




ภ�ยใน


แผนง�น


แผนง�น



ชมชน



ชมชน


ก�ร



พ�ณชย

รวม


ง�น

ค�วสด วสดสำานกงาน 350,000

5,000 80,000 30,000 20,000 200,000

685,000

วสดไฟฟาและวทย

55,000

5,000 15,000 5,000 5,000 600,000

30,000

715,000

วสดงานบานงานครว

40,000

5,000 100,000

5,000 255,000

405,000

คาอาหารเสรม(นม)

3,400,000

3,400,000

วสดกอสราง 40,000

40,000 1,250,000

20,000

1,350,000

วสดยานพาหนะและขนสง

80,000

150,000

15,000 60,000 20,000 350,000

675,000

วสดเชอเพลงและหลอลน

270,000

300,000

100,000

100,000

30,000 1,450,000

2,250,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

100,000

100,000

วสดการเกษตร

20,000

5,000 20,000 30,000 60,000

135,000

วสดโฆษณาและเผยแพร

15,000

15,000 10,000 5,000 5,000 50,000

วสดเครองแตงกาย

10,000

60,000

70,000

วสดกฬา 30,000

30,000

วสดคอมพวเตอร

230,000

10,000

80,000 30,000 40,000 50,000

440,000

วสดเครองดบเพลง

20,000

20,000

วสดสำารวจ 5,000 5,000วสดอน 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 9,000



กล�ง

แผนง�น




ภ�ยใน


แผนง�น


แผนง�น



ชมชน



ชมชน


ก�ร



พ�ณชย

รวม


ง�น

ค�ส�ธ�รณ

ปโภค

คาไฟฟา 800,000

70,000 1,300,000

10,000

30,000

80,000

2,290,000

คานำาประปา คานำาบาดาล

5,000 5,000

คาบรการโทรศพท

40,000

3,000 1,000 5,000 5,000 54,000

คาบรการไปรษณย

60,000

60,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

175,000

175,000

งบลงทน

ค�ครภณฑ

ครภณฑสำานกงาน

9,900 51,000 35,300 11,000

107,200

ครภณฑยาน 814,0 400,00 1,214,

พาหนะและขนสง

00 0 000

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

46,400 46,400

ครภณฑไฟฟาและวทย

28,500

17,000 45,500

ครภณฑงานบาน งานครว

9,500 9,500

ครภณฑคอมพวเตอร

17,600

79,000 96,600

130

แผนง�น

งบ/หมวด/ประเภทร�ยจ�ย


แผนง�น

บรห�รง�น


รกษ�


แผนง�น


แผนง�น




แผนง�นก�รศ�สน�วฒนธร



พ�ณชย

รวม

ทวไปคว�มสงบ

ภ�ยในชมชน


ชมชน

รมและนนทน�

ก�ร

งบลงทน

ค�ทดนและสง

กอสร�ง

คากอสรางสงสาธารณปการ

4,500,000

4,500,000

คากอสรางสงสาธารณปโภค

6,573,000

390,000

6,963,000

คาบำารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

276,000

107,000

1,116,500

1,499,500

งบเงน

อดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ

60,000

6,673,000

20,000

6,753,000

รวม 45,847,500

23,349,300

3,892,00

0

26,503,000

5,061,100

3,382,700

22,539,900

190,000

855,000

1,506,500

330,000

133,457,00

0

Documents

ส่วนที่ 1€¦ · Web view- เป นไปตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท 0808.2/ว 1134 ลงว